Validaciones para facturas Doble (FI-MM) y Validación campo referencia

1. BTE para verificación Factura Doble

1.1 Entrar a la configuración de BTE

1.2 Ir a buscar el proceso que será utilizado

Ejecutar

1.3 Buscar el proceso que se utilizará, en este caso es el 00001110 que corresponde a la verificación de factura doble.

seleccionar botón

1.4 Copiar Modulo de Funciones a un Z

NOTA: ANTES DE COPIAR SE DEBE COPIAR EL GRUPO DE FUNCIONES ESTANDAR BFFMSMPL A UN Z (ZBFFMSMPL), EN LA TRANSACCIÓN SE80.

Luego de copiar el programa, se pasara a la transacción SE37 por defecto, aquí se debe poner el código para que haga la validación:

1.5 Ingresar código para validación

Esta consiste en que no si al ingresar una factura, ya sea por la MIRO, FB60 o FB01 y los campos BKPF-BLART=Clase de documento y BKPF-XBLNR=Referencia y BSEG-LIFNR= Acreedor coinciden con valores incluidos en una factura anteriormente ya contabilizada, el sistema debe mostrar un mensaje de error e indicar que el documento ya ha sido creado y que se verifique.

Clases de documentos a tener en cuenta (BKPF-BLART)

EPCPRRCRINRPPSPCLRLC303233344546KRRE

Grabar

1.6 Crear Producto

volver a la página inicial de BTE, aquí se debe elegir el botón que esta destacado

Crear el producto

1.7 Asignar producto al proceso

Guardar

1.8 Probar validación

Ejemplo:

Documento ya existente con:Campo referencia = 5678 Clase de documento = KRAcreedor = 100629

Creación de un nuevo documento con los mismos valores en campos:

al dar enter para avanzar página el sistema arroja el siguiente mensaje de error

2 Validación Campo referencia

2.1 Ingresar a la tx OB28 o bien seguir la siguiente ruta

2.2 Crear una validación asignada al evento 1 cabecera

2.3 Crear las siguientes pasos para la validación

2.4 Copiar programa RGGBR000 a ZRGGBR000

Este programa contiene el user exit a utilizar, y aquí se activa

Ir a tx se38

2.5 Ingresar código para la validación

2.6 Probar Validación campo referencia

Ejemplo: Ingresar un documento que en el campo referencia contenga datos en letras o bien con letras y números, esto dará mensaje de error, en el cual se indica que solo acepta valores numéricos.