bejerman manual

©Sistemas Bejerman S.A. 1998-2002.Todos los derechos reservados. Queda hecho el depósito que marca la Ley 11723.Impreso en Buenos Aires, Argentina,marzo de 2002.

AdministradorGeneral

Manual del

¡GRACIAS!

Muchas gracias por haber elegido a Sistemas Bejerman S.A. para la adquisi-ción del software para su computador.

Sin duda, usted recibirá un sinnúmero de satisfacciones por la decisiónadoptada.

Queremos devolverle esta gentileza con nuestras mejores "armas": atencióntécnica eficiente y cordial, satisfacción por todo tipo de inquietudes y laseguridad de mantenerse actualizado con el software con mayor experienciade uso en el país.

Por favor: usted ha empleado un tiempo en tomar la decisión de adquirir lalicencia de uso de este software. Utilice, por tanto, el lapso que necesite paracomprender el alcance y uso del Sistema, para obtener todo lo que ustedespera de él.

IMPORTANTE

Le sugerimos leer atentamente las instrucciones que se indican en las páginassiguientes y en el manual del usuario.

Una vez conocidas las características operativas del Sistema, le proponemosefectuar una prueba completa ingresando datos ficticios.

Para ello es conveniente realizarla, accediendo a todas las opciones quebrinda este software, aún cuando se estime que no serán utilizadas en sutotalidad. De esta manera podrá operarlo con seguridad, aprovechando almáximo su rendimiento.

Los programas y archivos grabados en el CD entregado no pueden sercopiados a otro medio magnético. Sí pueden ser instalados en el disco rígidocon que cuente su computador.

Rogamos no intentar efectuar copias pues en este caso, además de quedaranulada la Garantía, podrán borrarse parcial o totalmente los programas yarchivos del disco.

Condiciones de uso

El presente Sistema constituye una herramienta eficaz para resolver laproblemática para la que fue creado, dependiendo los resultados solamentede la correcta utilización por parte del Usuario, responsable de todo el proceso.

Por lo tanto, en forma expresa Sistemas Bejerman S.A. no asume lasresponsabilidades propias de ejercicio profesional alguno, ni tampoco lasemergentes de la debida interpretación y/o aplicación de las normas corres-pondientes, por lo cual queda desde ya deslindada toda responsabilidad antecualquier eventual recurso que se pretenda trasladar.

Operatoria

Este manual explica la operatoria del Sistema provisto, pero no el alcance delas leyes y demás normas que reglamentan la actividad. Queda entendido quelas consultas técnicas que responda Sistemas Bejerman S.A. se referiránexclusivamente a dicha operatoria.

LICENCIA Y GARANTIA DE SOFTWARE

Con las condiciones que a continuación se establecen, Sistemas BejermanS.A. garantiza que: el software podrá ser operado de acuerdo con losmanuales del producto incluidos en el paquete, por un período de noventa (90)días contados a partir de la fecha de entrega y que el CD-ROM, el dispositivode protección, manual del usuario y demás material adjunto está libre dedefectos de material o de mano de obra, bajo condiciones de uso y servicionormales, por un período de un (1) año a partir de la fecha de entrega.

Para que esta garantía tenga vigencia usted deberá enviar a SistemasBejerman S.A. el talón adjunto, dentro de los 10 días de adquirido el software.

Queda establecido que Sistemas Bejerman S.A. no cede sus derechos dePropiedad Intelectual, sino que por la suma abonada otorga una licencia parauso de este producto de software.

La garantía quedará automáticamente anulada, sin necesidad de ningunacomunicación en los siguientes casos: a) si este software (incluyendo CD,manual y demás material) es copiado, modificado, traducido, descompilado,etc., sin autorización expresa dada por Sistemas Bejerman S.A.; b) si estesoftware es usado en más de un computador o si está transferido a un discorígido u otro soporte magnético más de una vez, salvo autorización encontrario; c) si de algún modo, incluido lo expresado en a) y b) se compruebaviolación de la Ley 11723 de Propiedad Intelectual o la que se dicte en talmateria en el futuro; d) si es cedido a título oneroso o gratuito.

La garantía será brindada en las oficinas de Sistemas Bejerman S.A. siendoa cargo del usuario los gastos por flete que origine.

No cubre ningún tipo de perjuicio ocasionado por su uso, inclusive lucro cesante.

I

SISTEMAS BEJERMAN S.A.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION DE VERSIONESESTANDAR(*) DE SISTEMAS BEJERMAN PARA WINDOWS

* Sistemas comercializados en forma directa por Sistemas Bejerman S.A. o sus distribuidores autorizados.

Antes de dar comienzo al proceso de instalación, usted debe tener encuenta que:

Con el fin de evitar demoras e inconvenientes, se recomienda cerrar latotalidad de aplicaciones en ejecución.

Deberá existir una impresora configurada como predeterminada en elPanel de Control de Windows.

El nombre del usuario con el que se inicia la sesión debe tener acceso atodos los recursos para realizar correctamente el proceso de instalación.Se recomienda que tales derechos sean similares a los del administrador.

Deberá conectar el nuevo Dispositivo de Protección del Software o “llaveelectrónica” en el puerto paralelo LPT1, es decir, en el conector para lasalida de impresora. De ser necesario instalar una impresora en elcomputador, hacerlo a continuación del dispositivo de protección.

Si usted ya cuenta con otro Dispositivo de Protección, correspondientea otro producto de Sistemas Bejerman S.A. instalado en la red o compu-tador donde se llevará a cabo la instalación del Sistema, recomenda-mos leer el punto “Diferentes alternativas para la instalación delSistema – Caso 1”.

Para realizar la instalación de un Sistema que pertenezca a la fami-lia Multimáquina, se deberá conectar el Dispositivo de Proteccióndel Software en cada uno de los computadores donde se lleve a caboeste proceso.

Para su operatoria diaria, sólo uno de los computadores tendrá conectadotal Dispositivo de Protección, debiendo el resto habilitar su acceso alSistema mediante el uso de un diskette formateado.

Para un correcto funcionamiento del Dispositivo de Protección del Soft-ware en aquellos Sistemas pertenecientes a la familia Multiusuario, sedeberá configurar “como predeterminado” el protocolo NetBEUI entodos los computadores que utilicen el Sistema.

INSTALACION DE SISTEMAS PARA WINDOWS

II

Para realizar esta verificación ingresar a:

InicioConfiguración

Panel de ControlRed

De existir el protocolo NetBEUI, seleccionarlo (caso contrario Agregarlo)y acceder a sus Propiedades.

Hacer simple click en la ficha Avanzado. Verificar que la casilla deverificación “Fijar este protocolo como predeterminado” se encuen-tre seleccionada.

Importante:

De existir el protocolo “NetBEUI con acceso telefónico a redes”, eliminarlo.Luego de realizar modificaciones en su configuración, reiniciar el computador.

III


INSTALACION DEL SISTEMA

Cómo realizar la instalación de un Sistema multiusuario en redes Novell

Seleccionar la unidad de red donde se instalará el producto (Por ejemplo:F:, G:, etc).

Continuar luego con los pasos detallados en el punto “Cómo realizar laInstalación de un Sistema monousuario o multimáquina”.

Cómo realizar la instalación de un Sistema multiusuario en redes MicrosoftWindows 95 (o posteriores) / Windows NT

Generar en el computador que actúa como servidor de archivos, una nuevaunidad lógica, sobre la que se realizará la instalación del Sistema. Estotiene como objetivo que todos los computadores visualicen esta nuevaunidad como propia (e identificada con la misma letra).

Para generar esta unidad seguir los pasos que se detallan a continuación:

Ingresar a Windows 95 (o posteriores) /Windows NT en su forma habitual.

Seleccionar el ícono MS-DOS Prompt para la ejecución de comandoscorrespondientes al Sistema Operativo de Disco.

Digitar luego:

SUBST Unidad lógica a generar: Unidad a la que se referencia:\

Por ejemplo:

SUBST M: C:\ y

Con este comando se crea la unidad de disco M: que será un espejo deldisco local del servidor donde se realizará la instalación (para nuestroejemplo C:\).

Para que esta nueva unidad sea reconocida en forma automática alencender el computador definido como servidor, es posible incluir lasentencia anterior en el archivo AUTOEXEC.BAT


IV

Nota:

En caso de tratarse de una red Windows NT, si ud. ya cuenta con una unidad lógicagenerada mediante el Administrador de Discos (la que puede ser visualizadadesde todos los computadores con la misma letra), es posible llevar a cabo lainstalación sobre dicha unidad, omitiendo los pasos anteriores.

Compartir luego el disco físico local del servidor de archivos, para que elmismo pueda ser accedido por el resto de las terminales que deseen utilizarel Sistema.

Para ello seguir los siguientes pasos:

En el computador definido como servidor de archivos, seleccionar elícono Mi PC.

Colocar el indicador del mouse sobre la unidad de disco que se deseacompartir (para nuestro ejemplo C:\) y hacer simple click con el botónderecho del mouse.

Seleccionar del menú presentado la opción Compartir.

Ingresar a la ficha Compartir.

Activar las casillas de verificación Compartido como y Tipo deAcceso Total.

Es posible identificar a la unidad compartida mediante un nombredescriptivo, por ejemplo DISCO-SERVER.

Asociar en cada una de las terminales que utilizarán el Sistema paraWindows, el disco compartido por el servidor a la unidad lógica generadaen el punto anterior (para nuestro ejemplo M:). Para ello posicionar elindicador del mouse sobre el ícono Entorno de red y hacer simple clickcon el botón derecho.

Seleccionar del menú desplegado la opción Conectar a Unidad de red.

Indicar en el dato Unidad, la letra que identifica a la unidad lógica (paranuestro ejemplo M:)

En el dato Ruta de acceso, indicar el nombre asignado al servidor dearchivos y el nombre asignado al recurso compartido (para nuestro ejemploDISCO-SERVER).

V


Esta ruta de acceso debe adoptar el siguiente formato:

\\ Nombre del servidor\Nombre del recurso

Se recomienda además seleccionar el dato Conectar de nuevo aliniciar sesión.

Continuar luego con los pasos detallados en el punto “Cómo realizar laInstalación de un Sistema monousuario o multimáquina”.

Cómo realizar la instalación de un Sistema monousuario o multimáquina

Colocar el CD del Sistema en la lectora de CD-Rom. En forma automáticase activa el programa instalador en su función AUTORUN.

Si por algún motivo esta funcionalidad no se activa, seguir los pasos quese detallan a continuación:

Acceder a:

InicioEjecutar

Digitar luego:

<Letra que identifica la unidad lectora de CD>:\ADMGRAL\INSTALAy para realizar la instalación del Administrador General

De acuerdo a los Sistemas a instalar digitar:

<Letra que identifica la unidad lectora de CD>:\CGW\INSTALAy de tratarse de Contabilidad General para Windows

o

<Letra que identifica la unidad lectora de CD>:\SJW\INSTALA y si se instala Sueldos y Jornales para Windows

o

<Letra que identifica la unidad lectora de CD>:\IVAW\INSTALAy para la instalación de Iva Ventas / Compras


VI

o

<Letra que identifica la unidad lectora deCD>:\FLEXWARE\INSTALA y si se instala FLEXWARE

Por ejemplo:

E:\ADMGRAL\INSTALA y

y

E:\CGW\INSTALA y

o

E:\SJW\INSTALA y

o

E:\IVAW\INSTALA y

o

E:\FLEXWARE\INSTALA y

VII


DIFERENTES ALTERNATIVAS PARA LAINSTALACION DEL SISTEMA

Importante:

Antes de continuar adelante con el proceso de instalación, deberá tener en cuentalas siguientes alternativas:

Caso 1: el Sistema para Windows será instalado en una red o computa-dor donde ya existe un Dispositivo de Protección correspondiente aotros Sistemas provistos por Sistemas Bejerman S.A.

Caso 2: el Sistema para Windows será instalado en un computador o reddonde no se encuentra conectado otro Dispositivo de Protección corres-pondiente a otros Sistemas provistos por Sistemas Bejerman S.A.

Detallamos a continuación los pasos a seguir para resolver cada caso enparticular:

Caso 1: el Sistema para Windows será instalado en una red o computadordonde ya existe un Dispositivo de Protección correspondiente a otrosSistemas provistos por Sistemas Bejerman S.A.

Importante:

Recuerde que si su caso se encuadra en esta alternativa, usted no debe conectarbajo ningún aspecto el nuevo Dispositivo de Protección del Software entregadocon este nuevo producto.

Para resolver esta situación será necesario agrupar el nuevo Sistemapara Windows, sobre el Dispositivo de Protección del Software actual-mente en uso.

Para ello, el programa instalador realiza la búsqueda de tal Dispositivo deProtección.

Al detectar su existencia se presenta la siguiente pantalla:


VIII

Seleccione la opción SI.

Para permitir agrupar el nuevo Sistema para Windows sobre el Dispositivode Protección actualmente en uso, el programa instalador solicita elingreso de una clave de agrupación.

IX


Tener en cuenta que esta clave no corresponde a la que se encuentraimpresa en el manual de operación del Sistema.

La misma debe ser otorgada únicamente por el personal del Departamentode Instalaciones de Sistemas Bejerman S.A. Para ello, comuníquese al787-9342 de lunes a viernes en el horario de 9 a 18.

Recibida la clave de agrupación, ingrésela.

Se presenta a continuación un menú de opciones a fin de seleccionar el tipode instalación deseada (continuar con los pasos detallados en el punto“Selección del Tipo de Instalación”).

Caso 2: el Sistema para Windows será instalado en un computador o reddonde no se encuentra conectado otro Dispositivo de Protección corres-pondiente a otros Sistemas provistos por Sistemas Bejerman S.A.

Importante:

Puesto que en esta red o computador, usted no cuenta con otro Dispositivo deProtección del Software correspondiente a otro producto de Sistemas BejermanS.A., deberá conectar la nueva “llave electrónica” entregada en el puerto paraleloLPT1 del computador (o terminal en caso de tratarse de una red) que se hadesignado para llevar conectado en forma permanente este Dispositivo.

Como al momento de realizar la primera instalación, no se cuenta aún con losdrivers para la búsqueda del dispositivo de protección del software, es nece-sario que este proceso se realice desde el computador designado para llevarconectado en forma permanente el Dispositivo, debiendo seleccionar el tipo deinstalación “Completa” (para mayor información leer los puntos “Seleccióndel Tipo de instalación” y “Secuencia de pasos a seguir para la instalacióndel Sistema para Windows”).

Iniciado el proceso de instalación del Sistema, se efectúa la búsqueda delnuevo Dispositivo de Protección conectado en el puerto paralelo delcomputador.

De instalarse el Sistema en una red, al llevar a cabo la instalación en cadauno de los puestos de trabajo, esta búsqueda se realiza a lo largo de todoel segmento de red.


X

Al detectar su existencia se presenta la siguiente pantalla:

Seleccione la opción NO.

Se presenta a continuación un menú de opciones a fin de seleccionar el tipode instalación deseada (continuar con los pasos detallados en el punto“Selección del Tipo de Instalación”).

XI


SELECCION DEL TIPO DE INSTALACION

Se presentan a continuación las diferentes formas de llevar a cabo lainstalación del producto.

Se detalla la funcionalidad de cada opción:

COMPLETA

Esta opción permite llevar a cabo la instalación de todos los componentesdel Sistema.

Se debe seleccionar en caso de tratarse de una instalación de tipomonousuario o multimáquina en una PC, o bien al realizar la instalación delproducto sobre el disco correspondiente al servidor de la red, en caso detratarse de una Sistema multiusuario o monousuario (cuando este últimodesee ser instalado en una red para ejecutarse desde cualquiera de lasterminales, una a la vez).


XII

PUESTO DE TRABAJO

Esta opción se habilita en caso de tratarse de un Sistema perteneciente ala familia multiusuario o monousuario.

Permite instalar en el computador que hace las veces de puesto de trabajoen una red, la totalidad de controladores y librerías de Windows, necesa-rias para el correcto funcionamiento del producto.

Tanto las bases de datos como los programas ejecutables, se encontraráninstalados en el disco de red correspondiente al servidor.

PUESTO INDEPENDIENTE

Esta opción se habilita exclusivamente en caso de tratarse de un Sistemadel tipo multiusuario o monousuario.

Permite compartir las bases de datos ubicadas en un disco de red,pero sin embargo los programas ejecutables, controladores y libreríasde Windows serán instalados en cada uno de los computadores desdelos cuales el Sistema será ejecutado.

Con este tipo de instalación, se obtiene una mayor performance durante laejecución del Sistema.

RUN TIME ACCESS 97

Permite reinstalar en el computador los motores de Access necesariospara la emisión de los informes.

Esta opción es utilizada en caso de no contar con el utilitario Accessinstalado, o cuando la versión instalada sea anterior a Microsoft Access ‘97.

Es importante aclarar que todas las opciones anteriores, se encargan decopiar en forma automática los módulos de Access necesarios para unacorrecta funcionalidad del Sistema para Windows.

ACTUALIZACION

Permite llevar a cabo la instalación de futuras actualizaciones realizadasal producto, las que pueden presentarse en CD o diskette.

XIII


Importante:

Con el fin de aclarar el tipo de instalación a seleccionar, recomendamos leer elpunto "Guía de pasos para la Instalación de Sistemas para Windows".

Una vez seleccionado el tipo de instalación, el Sistema solicita el nombre delos directorios en los que se llevará a cabo tanto la instalación del producto,como así también el nombre de los directorios donde se realizan las copias delas bases de datos maestras.

Para ello se presenta la siguiente pantalla

Cada uno de los directorios propuestos durante la instalación podrá modificarseseleccionando la opción Cambiar directorio, presentando la siguiente venta-na:


XIV

Se detalla a continuación cada una de las definiciones a realizar:

DIRECTORIO (PROGRAMAS)

Es el directorio donde se copiarán los programas ejecutables del Sistema.

De instalar el producto en un entorno de red, para definir el nombre yubicación de este directorio se debe tener en cuenta el tipo de instalacióna realizar de acuerdo al siguiente detalle:

Si el tipo de El directorio (Programas)debe estar en el:Instalación es:

Completa Disco de red donde se llevará a cabo la instalación

Puesto de Trabajo Disco de red donde ya se realizó la instalación completa

Puesto Independiente Disco local donde se accederá a los programas

ejecutables

XV


DIRECTORIO (BASE DEL ADMINISTRADOR GENERAL)

Es el directorio donde se copiarán la Base del Administrador General(MANAGER.MDB) y el ejecutable del programa Administrador General.


Si el tipo de El directorio (Base del Administrador General)Instalación es: debe estar en el:



Puesto Independiente Disco de red donde se realizó la instalación completa

Importante:

Si Ud. ya contaba con otro Sistema para plataforma Windows instalado en la redo computador, el programa instalador mostrará en forma automática el nombredel directorio al que deberá direccionarse esta base de datos (MANAGER.MDB),el que deberá respetarse para evitar así conflictos futuros.

Esto es de vital importancia puesto que todos los productos para plataformaWindows provistos por Sistemas Bejerman S.A. deben compartir este archivo.

Para el caso en que el nuevo producto (por ejemplo Sueldos y Jornales paraWindows) sea instalado en un entorno de red y desee ejecutarse desde una terminalque no tenía accesso al otro producto con tecnología Windows ya instalado (porejemplo Contabilidad General), Ud. deberá conocer anticipadamente cuál es eldirectorio donde se direccionaba la base de datos MANAGER.MDB a fin de seguirrespetando tal direccionamiento para el nuevo producto.

DIRECTORIO (BASE DE INFORMES – NO ELEGIR DISCO DE RED)

Es el directorio donde se copiará la base local (LOCALCG.MDE).

La misma almacena todas las consultas e informes predefinidos en el Sistema.


XVI

Es importante aclarar que esta base de datos no puede localizarse en undisco de red puesto que la misma no puede ser compartida por variosusuarios en forma simultánea.

Por tal motivo este directorio siempre debe encontrarse en el disco local decada uno de los computadores que necesite acceder al Sistema.

DIRECTORIO (BASES DE EMPRESAS)

Es el directorio donde se encuentran las bases de datos.

Las mismas se encuentran representadas por el nombre de la empresa yperíodo, en caso de corresponder.


Si el tipo de El directorio (Bases de Empresas)Instalación es: debe estar en el:



Puesto Independiente Disco de red donde ya se realizó la instalación completa

Todos aquellos controladores y bibliotecas de Windows (archivos conextensión OCX, DLL, etc.) se instalarán en el directorio \WINDOWS y\WINDOWS\SYSTEM si la instalación se realiza en Windows 95 (oposteriores) o en el directorio \WINDOWS\SYSTEM32 si la instalación serealiza en Windows NT.

Una vez realizada la definición de los directorios correspondientes, sesolicita el nombre del grupo (o carpeta) donde se encontrará el Sistema.

Cumplidos con todos los pasos anteriores, se dará comienzo al proceso deinstalación, transfiriendo toda la información a la unidad de disco seleccio-nada.

A tal efecto aparece en pantalla una barra de estado que refleja laoperatoria de instalación (porcentaje de programas instalados).

XVII


Importante:

De tratarse de un Sistema multisuario, cumplida la instalación del mismo sepregunta si dicho computador será aquel sobre el que se conectará el Dispositivode Protección del Software.

De responder en forma afirmativa, se realiza automáticamente la instalacióndel programa E$WLAN32 para un correcto funcionamiento del Dispositivo deProtección del Software.

Se recuerda que este programa debe quedar residente en la memoria de unúnico computador.

Guía de pasos para la instalación de Sistemas para Windows

Instalación de un Sistema multiusuario en redes Windows NT / Windows95 (o posteriores) o en redes Novell con terminales Windows 95 (oposteriores) / Windows NT.

Realizar en primer término una instalación de tipo Completa sobre eldisco de red, desde el computador designado para llevar conectado enforma permanente el Dispositivo de Protección del Software.

En cada uno de los puestos de trabajo donde se utilizará el Sistemapara Windows, llevar a cabo una instalación de tipo Puesto Indepen-diente.

Tener en cuenta que al solicitarse el nombre del directorio donde seencuentra la base del Administrador General (Directorio – Base Adminis-trador General), se debe indicar el nombre del directorio definido durantela instalación de tipo Completa realizada sobre el disco de red.

De igual manera se deberá indicar el nombre del directorio donde sealmacenan las bases de datos (Directorio - Base de empresas), debiendorespetar aquel que se ha definido durante la instalación Completa.

Instalación de un Sistema monousuario en una PC.

Realizar una instalación de tipo Completa sobre el disco local delcomputador donde se desea utilizar el Sistema.


XVIII

Instalación de un Sistema monousuario en red.

Realizar en primer término una instalación de tipo Completa sobre eldisco de red, desde el computador designado para llevar conectado enforma permanente el Dispositivo de Protección del Software.

En cada uno de los computadores desde los que se considere necesa-rio acceder al Sistema (recordar que sólo podrá hacerlo desde unpuesto a la vez), llevar a cabo una instalación de tipo Puesto Indepen-diente.

Tener en cuenta que al solicitarse el nombre del directorio donde seencuentra la base del Administrador General (Directorio – Base Adminis-trador General), se debe indicar el nombre del directorio definido durantela instalación de tipo Completa realizada sobre el disco de red.

De igual manera se deberá indicar el nombre del directorio donde sealmacenan las bases de datos (Directorio - Base de empresas), debiendorespetar aquel que se ha definido durante la instalación Completa.

Instalación de un Sistema multimáquina.

Realizar una instalación de tipo Completa en cada uno de loscomputadores donde se desea utilizar el Sistema.

Tener en cuenta además que para llevar a cabo la instalación delproducto, en cada uno de los computadores es necesario conectar elDispositivo de Protección del Software.

Luego, designar el computador que llevará conectado en forma perma-nente el Dispositivo de Protección, debiendo el resto utilizar un diskettehabilitador para permitir el acceso al Sistema.

Cómo detectar inconvenientes para el caso en que el dispositivo deprotección del software no sea reconocido por el Sistema

Si por algún motivo este Dispositivo no se reconoce a pesar de haber cumplidocon los pasos anteriores tener en cuenta las siguientes consideraciones:

XIX


El Sistema para Windows se instaló sobre una red Microsoft Windows NT

Si el computador sobre el que se realizó la instalación es aquel sobre el quese conectó el Dispositivo de protección del Software pueden presentarselas siguientes alternativas:

Que el computador sobre el que se conecte el Dispositivo deProtección del Software sea un servidor Windows NT SERVER o unWindows NT Workstation

Que el computador sobre el que se conecte el Dispositivo deProtección del Software sea un puesto de la red que corre bajoWindows 95

Detallamos cada caso en particular:

El computador sobre el que se conecte el Dispositivo de Proteccióndel Software es un servidor Windows NT SERVER o un Windows NTWorkstation

Puesto que la arquitectura de Windows NT impide que una aplicaciónacceda directamente a recursos de hardware (en nuestro caso el puertoparalelo donde se encuentra instalado el Dispositivo de Protección delSoftware), se requieren drivers especiales que se instalan y configuranen el servidor. Una vez instalados, estos drivers permiten que la mismaaplicación pueda ver dicho protector bajo Windows NT.

Estos archivos son instalados en forma automática por el programainstalador, pero al detectar inconvenientes se recomienda reiterar esteproceso en forma manual.

Para ello seguir los pasos que se detallan a continuación:

Realizar desde el CD del Sistema la copia del archivo E$NTKDD.SYSen el directorio WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS

Realizar desde el CD del Sistema la copia del archivo E$NTVDD.DLLen el directorio WINDOWS\SYSTEM32

Ejecutar desde el CD del Sistema el archivo InstalNT.BAT

Agregar el programa E$WLAN32.EXE al grupo Inicio de Windows(en la terminal que lleva conectado el Dispositivo de Protección del


XX

Software), para que se ejecute automáticamente al arrancar la PC.

Acceder a:


Panel de ControlRed

Asegurarse de que se encuentre instalada la interfaz de NETBIOS,caso contrario agregarla.

En la opción SERVICIOS seleccionar Interfaz NetBIOS. Ingresar asus propiedades y asegurarse de que el nro de LANA para la rutaNBF->.... esté en 000, caso contrario reasignarla.

Luego presionar el botón ACEPTAR para confirmar los cambiosrealizados. Reiniciar la PC e ingresar nuevamente al Sistema a finde verificar si los inconvenientes han sido solucionados.

Importante:

Tener en cuenta que en las últimas versiones de los Sistemas se incluye un servicioque permite realizar la conexión del Dispositivo de Protección del Software en unservidor NT, sin la necesidad de instalar en alguna de las terminales de la red eldriver E$WLAN32.EXE.

El programa instalador, copiará este programa a la unidad de disco donde serealice la instalación del Sistema para entorno Windows.

Para ejecutarlo, ingresar a:

InicioBuscar

Archivos o Carpetas

En el dato Nombre, ingresar INSTDRV.EXE (nombre del programa que instala-rá el servicio para NT).

En el dato Buscar en, indique la unidad donde se encuentra instalado el Sistema.

Hacer click sobre el botón Buscar ahora para iniciar la búsqueda.

XXI


Localizado el archivo, seleccionarlo y hacer doble click con el botón izquierdo delmouse.

Se muestra a continuación la pantalla de presentación.

Seleccionar el ítem Instalar y hacer click sobre el botón Siguiente.

A continuación, seleccionar el ítem Servidor de Red y hacer click sobre el botónSiguiente, dando comienzo así a la instalación.

Finalizada la instalación, el programa solicita reiniciar el computador paraaceptar los cambios registrados.

Para verificar su correcta instalación, reiniciado el computador, ingresar alPanel de Control y acceder a la opción Servicios.

Se presenta en pantalla la lista de servicios habilitados.

Verificar que el servicio E$WLAN32 cuente con Estado=Iniciado eInicio=Automático.

Tener en cuenta que una vez instalado el servicio, ni el servidor ni las terminalesdeberán tener el programa E$WLAN32.EXE residente en memoria.

El computador sobre el que se conecte el Dispositivo de Protección delSoftware es un puesto de la red que corre bajo Windows 95 (o posterior)

Para su instalación, seguir los pasos que se detallan a continuación:

Agregar el programa E$WLAN32.EXE al grupo Inicio de Windows(en la terminal que lleva conectado el Dispositivo de protección delsoftware), para que se ejecute automáticamente al arrancar la PC.

Acceder a:


Panel de ControlRed


XXII

Asegurarse de que se encuentre instalada la interfaz de NETBIOS,caso contrario agregarla.

Luego presionar el botón ACEPTAR para confirmar los cambiosrealizados. Reiniciar la PC e ingresar nuevamente al Sistema a finde verificar si los inconvenientes han sido solucionados.

El Sistema para Windows se instaló sobre una red Novell con termina-les Microsoft Windows 95 (o posterior)

Tener en cuenta que el programa E$WLAN32.EXE debe quedar residenteen memoria luego de haberse cargado los programas de acceso a red,caso contrario pueden presentarse inconvenientes durante la etapa dereconocimiento del Dispositivo de protección del Software.

Importante:

Se recuerda además que en caso de contar con una red segmentada, el Dispositivode Protección sólo podrá visualizarse desde aquellas terminales que pertenezcan aun mismo segmento.

Cómo descargar de memoria el programa residente E$WLAN32.EXE

Si el computador donde se realizó la instalación del Sistema no será aquelsobre el que se conectará el Dispositivo de protección del Software, y por error,finalizada la misma, se responde en forma afirmativa, deberá:

Posicionarse en el directorio seleccionado durante la etapa de instalaciónpara realizar la copia de los programas ejecutables del Sistema.

(por lo general: C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\SISTEMA BEJERMAN\CGo C:\ ARCHIVOS DE PROGRAMA\SISTEMA BEJERMAN\SJ)

Digitar luego:

SBE$WLAN y

Desinstalando así del computador en el cual se ejecute, el programaE$WLAN32.EXE instalado por error.

XXIII


Se recuerda que esta aplicación sólo debe ser instalada en un únicocomputador.

Para aquellos casos en los que sea necesario reinstalar el producto, esindispensable llevar a cabo previamente su desinstalación.

Para ello ingresar a:


Panel de ControlAgregar/Quitar Programas

1

ADMINISTRADOR GENERAL

INTRODUCCION

Los Sistemas Bejerman para Windows conservan la posibilidad de su usoindependiente, pero están concebidos para facilitar su uso integrado.

El Administrador General es el Sistema que permite actualizar la informacióncomún a todas las aplicaciones de la línea Windows (P. ej.: empresas, ejercicios,puestos de trabajo, monedas, usuarios, autorizaciones, etc.)

Desde el Administrador General es posible llamar a cada una de las aplica-ciones. Las ventanas del Administrador General y de otras aplicacionespueden estar abiertas al mismo tiempo.

Las prestaciones del Administrador General también están disponibles encada una de las aplicaciones, accediendo por Barra de Menú, Archivo,Administrar Empresa. El acceso a las opciones del Administrador General sepuede restringir para cada usuario en particular.

2


MENU PRINCIPAL

Cada Usuario que ingresa al Sistema debe indicar su nombre y Contraseña.

El Sistema, al ingresar, propone como nombre de Usuario el del último usuarioque haya utilizado el Sistema en la terminal.

Con la instalación del Sistema queda definido automáticamente el usuarioADMIN, con la contraseña en blanco. Por lo tanto, la primera vez que se ingreseal Sistema indicar ADMIN como nombre de usuario y elegir Aceptar (dejandola contraseña en blanco).

De esta forma se podrá ingresar al menú principal del Sistema y definirnuevos usuarios.

Importante:

Como primera medida se recomienda ingresarle una contraseña al usuarioADMIN, para evitar el acceso indiscriminado al Sistema.

También se recomienda tener una copia de esta contraseña en un lugar seguro.

A continuación se presenta la ventana del Menú Principal del Sistema con unabarra de título, una barra de menú, una barra de herramientas, el árbol demódulos, una barra de estado y una barra de utilidades, cuyas característicasse describen a continuación:

3


La barra de título

Identifica el programa. En su extremo izquierdo se encuentra el menú Control(representado por un ícono con el logo de Sistemas Bejerman), que propor-ciona los comandos para mover, modificar el tamaño, maximizar, minimizaro cerrar la ventana de la aplicación. La acción cerrar también se activapresionando + .

En su extremo derecho se encuentra el botón Minimizar (representado con unguión de subrayar), que reduce la ventana de la aplicación a un botón en la barrade tareas de Windows®; el botón Restaurar (indicado con dos marcos super-puestos) disminuye o aumenta el tamaño de la ventana de tal manera quepuedan verse las ventanas de otras aplicaciones que se encuentren abiertas;y el botón Cerrar (representado con una X) permite salir de la aplicación.

La barra de menú

Los menúes de Sistemas Bejerman operan de la misma manera que los deotras aplicaciones Microsoft Windows®.

Para escoger un comando de un menú, presionar el botón primario del mousesobre el nombre del menú, en la barra. Cuando el menú se despliegue,desplazar el cursor hasta la opción deseada y presionar el botón primario delmouse sobre ella. También se puede seleccionar la opción pulsando la teclaque corresponde a la letra subrayada.

Para cerrar un menú sin escoger ningún comando, presionar nuevamente elbotón primario del mouse sobre el nombre del menú o, directamente, encualquier parte fuera del menú.

El contenido de la barra de menú es el siguiente:

◆ Archivo◆ Configuración◆ Ver◆ Ayuda

Los comandos disponibles en cada menú son los que a continuación sedetallan:

4


ARCHIVO

◆ Abrir Empresa de Gestión. Permite acceder a la ventana de selección deempresa y puesto de trabajo.

◆ Cerrar Empresa de Gestión. Cierra la Empresa de Gestión abierta.

◆ Cambiar Empresa de Gestión. Cierra la Empresa de Gestión abierta ypermite abrir otra, presentando la ventana de selección de empresa ypuesto de trabajo.

◆ Cambiar Usuario. Permite indicar otro nombre de usuario con su respec-tiva contraseña.

◆ Salir: cierra la aplicación.

CONFIGURACION

◆ Eliminar opción. Permite eliminar una "rama" u opción dentro del menú delSistema. La opción a eliminar deberá seleccionarse previamente. Pararecorrer el árbol se puede utilizar el botón primario del mouse o las flechas.

◆ Crear. Se debe indicar alguna de las siguientes opciones:

● Carpeta: permite incorporar una nueva "rama" al "árbol" del menú. Sedeberá seleccionar previamente la rama del menú dentro de la cual sedesea ubicar la nueva carpeta.

● Acceso directo: permite crear un nuevo punto de acceso desde elmenú. Se creará como última opción dentro de la carpeta seleccionada

Se debe indicar qué comando se ejecutará al seleccionar dicha opcióny el nombre con el cual se la identificará.

La creación de accesos directos opera con la misma funcionalidad quela creación de accesos directos de Windows®.

◆ Cambiar nombre. Permite modificar la identificación de una rama u opcióndel menú.

◆ Propiedades. Permite visualizar y modificar la identificación y el comandoa ejecutar de un acceso directo creado por el usuario.

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◆ Guardar configuración de Usuario. Sólo habilitada en caso que el usuariohaya realizado cambios en la configuración del menú.

◆ Restaurar configuración de Usuario. Permite restaurar la última configu-ración de usuario guardada en el Sistema.

◆ Copiar configuración de otro Usuario. Permite indicar la copia de laconfiguración de otro usuario al usuario actual.

◆ Restaurar configuración original. Sólo disponible para usuarios queposeen una configuración personalizada. Permite restaurar la configura-ción original del menú del Sistema.

VER

◆ Iconos Grandes. Se refiere a los íconos ubicados en la parte derecha dela ventana.

◆ Iconos Pequeños. Idem opción anterior.

◆ Lista. Para ver las opciones de la derecha, una debajo de la otra.

◆ Detalle. Idem opción anterior con detalle de las opciones.

◆ Barra de Utilidades. Para mostrar o hacer desaparecer de la pantalla labarra de utilidades, que se encuentra ubicada -la primera vez que seingresa al Sistema- en el extremo superior de la pantalla.

AYUDA

◆ Contenido. Permite acceder al contenido del manual explicativo de laaplicación.

◆ Acerca de Sistemas Bejerman. Brinda información del producto instala-do y de Sistemas Bejerman S.A.

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La barra de herramientas

Presenta una alternativa rápida para realizar ciertas operaciones relaciona-das con el árbol de módulos, la mayoría de las cuales ya fueron mencionadasen los párrafos anteriores: subir un nivel en el árbol de módulos, abrirempresa, cerrar empresa, cambiar usuario, eliminar opción, crear carpe-ta, crear acceso directo, cambiar nombre, ver íconos grandes, ver íconospequeños, ver lista, ver detalle y ayuda.

El árbol de módulos

Esta zona de la ventana se divide en dos partes. La parte de la izquierda presentatodos los módulos disponibles organizados en forma de árbol. Inicialmente, sepresentan todas las “ramas” cerradas. Las “ramas” del árbol se pueden “expan-dir” o “contraer” para ver mayor o menor detalle de los módulos.

Para recorrer el árbol se puede utilizar el botón primario del mouse o las flechas.

Para “abrir” o “expandir” una rama (y así ver más detalle de la misma) presionaruna vez el botón primario del mouse sobre el signo “+” ubicado a la izquierda,o presionarlo dos veces sobre el ícono -también ubicado a la izquierda- o sobreel nombre de la opción. Otra forma de hacerlo es ubicar el cursor sobre laopción y presionar .

Para “cerrar” o “contraer” una rama presionar una vez el botón primario delmouse sobre el signo “-“ ubicado a la izquierda de la rama, o presionarlo dosveces sobre el ícono -también ubicado a la izquierda- o sobre el nombre de laopción. Otra forma de hacerlo es ubicar el cursor sobre la opción y digitar .

Para "mover" una rama, arrastrarla presionando el botón primario del mousey soltarlo en la rama de destino de la misma. La estructura completa de dicharama se desplazará hacia su nueva ubicación.

Para "mover" un punto de acceso tener en cuenta que podrá desplazárselodentro de la misma rama a la cual pertenece (modificando su posición en lamisma) o a otra distinta. En caso que el desplazamiento se realice hacia fueradel administrador general, se generará un acceso directo a dicho punto en elescritorio de Windows®.

El mismo procedimiento puede aplicarse para mover accesos directos existen-tes en el escritorio de Windows® al árbol de módulos del Administrador General.

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En la parte derecha de la ventana se muestran las subopciones de cada“rama”: se puede tratar de carpetas que agrupan subopciones de menornivel o de los puntos de acceso a las distintos procesos, tablas e informesque conforman el Sistema. Ubicar el cursor sobre la opción deseada ypresionar dos veces seguidas el botón primario del mouse –o la tecla -para acceder a ella.

La barra de estado

Aparece en la parte inferior de la ventana principal y proporciona informaciónútil: usuario activo, empresa de gestión abierta, puesto de trabajo actual, elnúmero de serie del Sistema y la fecha del día.

La barra de utilidades

La primera vez que se ingresa al Sistema, esta barra aparece en el extremosuperior de la pantalla. Luego se permite moverla con el mouse para ubicarlaen cualquier otro lugar de la pantalla.

Presenta distintas funciones de utilidad: una calculadora, un calendario, laposibilidad de activar la ventana del menú general, ver la lista de lasaplicaciones abiertas, consultar información de la empresa, puesto de trabajoy usuario actual, con indicación de los directorios donde se encuentrainstalada la aplicación y las bases de datos de la empresa, consultar losdistintos usuarios que están en el Sistema.

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EMPRESA

En esta carpeta se agrupan las tablas en la que se definen las empresas y lospuestos de trabajo.

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EMPRESAS

En esta opción se ingresan o modifican los datos correspondientes a cada unade las Empresas que se procesan con el Sistema.

Una vez dada de alta la empresa, se deben definir el o los ejercicioseconómicos con los que se desea trabajar -si el Sistema para el cual se definela Empresa así lo requiere-, y los puestos de trabajo disponibles. Por últimode debe crear la Base de Datos correspondiente a la definición.

En este punto el Sistema presenta una ventana de actualización de tablas cuyaoperatoria se detalla en el punto correspondiente de Consideraciones Gene-rales para el uso del Sistema.

En la grilla de datos se muestra el Código, la Razón Social y el número de CUITde las distintas empresas.

Se dispone de las acciones: Agregar, Modificar, Eliminar y Listar (tambiénaccesibles presionando el botón secundario del mouse).

Cuando se intenta eliminar una empresa, el Sistema controla que no haya sidocreada ninguna Base de Datos para utilizar la empresa con los distintosmódulos.

Para el ingreso de datos correspondientes a las distintas empresas, el Sistemaofrece distintas solapas de acuerdo con las características de la informacióna ingresar:

◆ Datos de la Empresa◆ Datos Adicionales◆ Creación de Bases

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Datos de la Empresa

Se solicitan los siguientes datos:

◆ Código: alfanumérico de 4 posiciones. Este código identifica a la empresadentro del Sistema.

◆ Razón Social: de hasta 70 caracteres. Indicar la Razón Social o identifi-cación del Ente. El Sistema presentará esta descripción, junto al código,en las ventanas de selección.

◆ Dirección: de 30 caracteres.

◆ Número.

◆ Piso.

◆ Departamento.

◆ Código Postal.

◆ Localidad: barrio, ciudad, paraje, etc., correspondiente al domicilio.

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◆ Provincia: el Sistema provee una tabla que incluye las provincias delpaís. Se posibilita la incorporación de datos a esta tabla al acceder a laopción correspondiente.

◆ Teléfono: de hasta 40 posiciones.

◆ Fax: de hasta 30 posiciones.

◆ Clave Unica de Identificación Tributaria: el Sistema valida que el númeroingresado sea válido. Si es incorrecto, lo informa al usuario al momento deaceptar el ingreso de datos.

◆ Casa Central: marcar esta casilla de verificación si se trata de una empresadonde se encuentra la Casa Central. Este dato sólo se solicita si se tratade una versión SQL Server con el módulo de integración de sucursaleshabilitado.

◆ Habilitada. Esta marca habilita o deshabilita la utilización de la Empresa.Si la empresa no tiene la marca de habilitada, no aparece en la lista deselección de empresas.

Datos Adicionales

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◆ Código de actividad: indicar el código de actividad de la empresa.

◆ Descripción de la Actividad: ingresar la descripción de la actividad dela empresa.

◆ Nombre del Responsable: permite ingresar el nombre de una personade referencia.

◆ Cargo del responsable: para detallar el cargo de la persona ingresadacomo responsable.

◆ Resolución 551/97 Anses (en blanco / Alta / Baja / Modificación). A fin dela preparación del Soporte Magnético de actualización del padrón debeneficiarios de Obras Sociales que lleva la Anses. Indicar si se informaráAlta / Baja / Modificación de la Empresa o dejar en blanco para comunicarque no hay cambios en la misma.

Al aceptar el ingreso de los datos de la empresa, el Sistema permitirá definirsi se desea realizar la creación de la base de datos con la cual se trabajará,o si se desea postergar este proceso. En caso de responder por la creaciónde bases se activará la solapa correspondiente.

Creación de Bases

En esta solapa se procede a la creación o modificación de las Bases de Datos,para cada una de las empresas ingresadas al Administrador General. Estasbases de datos contendrán toda la información relativa a las tablas y movi-mientos, producto de las operaciones de la empresa.Para cada empresa y para cada módulo (Gestión, Contabilidad General,Sueldos y Jornales, etc.) se debe crear una bases de datos distinta. Ciertosmódulos (p. ej. Contabilidad General) almacenan la información por ejercicio.En estos casos se debe crear una base de datos para cada combinación deempresa-ejercicio.

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EJERCICIOS

El Sistema posibilita -para ciertos módulos- el ingreso de los EjerciciosEconómicos de cada una de las empresas definidas previamente.

El concepto de Ejercicio es el de Ejercicio Económico propio de la contabili-dad. Involucra normalmente un intervalo de tiempo de 12 meses.

Actualizar


En la grilla de datos se muestra el Número de Ejercicio, la Descripción y elEstado de los Ejercicios dados de alta en el Sistema para la Empresa indicada.

Se dispone de las acciones: Agregar, Modificar, Eliminar y Listar (tambiénaccesibles presionando el botón secundario del mouse).

Al eliminar un ejercicio, el Sistema controla que no haya sido creada la Basede Datos correspondiente.

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El Sistema solicita los siguientes datos para cada ejercicio:

Ejercicios

◆ Número de Ejercicio.

◆ Descripción: de hasta 50 caracteres.

◆ Fecha de Inicio.

◆ Fecha de Fin.

◆ Estado:

● No abierto. No se permite todavía el ingreso de movimientos paraeste ejercicio.

● Abierto. Se permite el ingreso, modificación y eliminación de movimien-tos.

● Cerrado. No se permite el ingreso de nuevos movimientos. Tampocose permite modificar o eliminar los existentes.

Una vez finalizado el ingreso seleccionar el botón aceptar para confirmar laoperación.

Crear / Modificar Bases

La operatoria para la creación de bases varía de acuerdo con el módulo.Consultar los apéndices respectivos en los manuales de los distintos módulos.

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PUESTOS DE TRABAJO

El Sistema permite el ingreso o modificación de los datos correspondientes acada uno de los puestos de trabajo a utilizar, identificando como tal a cada unade las terminales que en la Empresa se utilicen para la operatoria del Sistema.


En la grilla de datos se muestra el Código, la Descripción y la Empresa de losdistintos puestos de trabajo.

Se dispone de las acciones: Agregar y Modificar (también accesibles presio-nando el botón secundario del mouse).


◆ Código: de 4 posiciones, alfanumérico. Con este código se identifica alpuesto dentro del Sistema.

◆ Descripción: indicar el nombre o una descripción que identifique alpuesto. El Sistema presentará esta descripción junto al código en lasventanas de selección.

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◆ Empresa: permite seleccionar las empresas a las cuales se asocia elPuesto de Trabajo. Se ofrece una grilla de selección múltiple con lasempresas disponibles.

◆ Habilitado: Esta marca habilita o deshabilita la utilización del Puesto deTrabajo en los movimientos de la empresa. Si el Puesto de Trabajo notiene la marca de habilitado, no aparecerá en la lista de selección dePuestos de Trabajo.

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SUCURSALES

En esta opción se ingresan o modifican los datos correspondientes a la CasaCentral y a las Sucursales de cada una de las Empresas. Esta tabla sólo seencuentra disponible en la versión con Microsoft SQLSever.

En este punto el Sistema presenta una ventana de actualización de tablascuya operatoria se detalla en el punto correspondiente de ConsideracionesGenerales para el uso del Sistema.

En la grilla de datos se muestra el Código y la Descripción de las distintassucursales.

Se dispone de las acciones: Agregar y Modificar (también accesiblespresionando el botón secundario del mouse).


◆ Código: alfanumérico de 4 posiciones. Este código identifica a lasucursal.

◆ Descripción: de hasta 25 caracteres. Indicar la identificación de la casacentral / sucursales. El Sistema presentará esta descripción, junto alcódigo, en las ventanas de selección.

◆ Habilitada. Esta marca habilita o deshabilita la utilización de la CasaCentral/Sucursales.

Para el ingreso de datos correspondientes a las distintas sucursales, elSistema ofrece distintas solapas de acuerdo con las características de lainformación a ingresar:

GeneralIntegración

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General


◆ Sistema: seleccionar el Sistema.

◆ Empresa: seleccionar la empresa asociada a la quepertenece la Casa Central / Sucursal.

◆ Ejercicio: seleccionar el ejercicio asociado a la empresa.Este dato sólo se solicita para las empresas que pertenecena sistemas que manejan bases diferentes para cada ejercicio.

Integración

◆ Sucursal habilitada para Enviar/Recibir información.Esta opción se ejecuta desde la Casa Central. Habilita a laSucursal como Suscriptor de las publicaciones de la Casa

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Central. Es necesario habilitarlo para las sucursales que se desea enviar/recibir información.

◆ Esquema de Integración. Seleccionar el esquema de integración autilizar para la integración de la Sucursal con la Casa Central.

◆ Base de Datos del Sistema: indicar el nombre de la base de datos dela Casa Central / Sucursal.

◆ Base de Datos del Adm. General: indicar el nombre de la base de datosdel administrador general de la Casa Central / Sucursal.

◆ Nombre del Servidor: indicar el nombre del servidor de la Casa Central/ Sucursal.

◆ Teléfono de Casa Central: indicar el número de teléfono de la CasaCentral con el cual se conectará los servidores de las diferentes Sucursalesal realizar la replicación.

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TABLAS

En esta carpeta se ingresan los datos de las tablas compartidas por todaslas empresas y todos los módulos.

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BANCOS

Esta opción del menú permite mantener una tabla con los Bancos quehabitualmente se opera.


En la grilla de datos se muestra el Código, la Sucursal y la Descripción de losdistintos Bancos.

Se dispone de las acciones: Agregar, Modificar y Listar (también accesiblespresionando el botón secundario del mouse).

Junto con el Sistema se provee la información de los Bancos de acuerdo conla codificación realizada por el Banco Central, sin consignar número desucursal alguno.

Para el ingreso de datos correspondiente a los distintos Bancos indicar:

◆ Código: de 3 caracteres. Ingresar el código que identifica al Banco. Serecomienda mantener la codificación propuesta por el Banco Central.

◆ Sucursal: de 4 caracteres. Ingresar el código que identifica a la sucursaldel Banco.

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◆ Descripción: de 30 caracteres. Ingresar la Razón Social del Banco eindicar la sucursal correspondiente.

◆ Habilitado. Esta marca habilita o deshabilita la utilización del Banco en losmovimientos de la empresa. Si el Banco no tiene la marca de habilitado,no aparecerá en la lista de selección de Bancos.

Una vez finalizado el ingreso seleccionar el botón Aceptar para confirmarla operación.

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INDICES

En esta opción del Sistema se informan y consultan los índices mensualesutilizables para calcular, p. ej., el ajuste por inflación y la reexpresión debalances a una misma fecha, en el módulo de Contabilidad General.

El Sistema permite el ingreso de los distintos índices -precios internos al pormayor, al consumidor, etc.- a fin de poder reexpresar los movimientos de cadacuenta con aquel que refleje mejor la evolución de sus importes al efectuardiferentes análisis.

Se presenta una ventana de actualización de tablas cuya operatoria sedetalla en el punto correspondiente de Consideraciones Generales para eluso del Sistema.

En la grilla de datos se observa el Código y la Descripción de los Indicesingresados al Sistema.


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Los datos que se solicitan por cada Indice se agrupan en dos solapas:

◆ General◆ Valores

General

◆ Código: de 3 caracteres.

◆ Descripción: de 30 caracteres.

◆ Habilitado. Esta marca habilita o deshabilita la utilización de cada índice.

Valores

◆ Mes/Año. Indicar la fecha desde la cual tiene vigencia el índice.

◆ Valor. Ingresar el número índice correspondiente, de hasta 15 caracteres.Se deben ingresar números índices (no coeficientes).

En esta grilla de ingreso de fechas y valores, presionando el botónsecundario del mouse se accede a las opciones Agregar Fila, Eliminar Fila(también disponible presionando la tecla ) e Insertar Fila (disponiblepresionando ).


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FERIADOS

En esta opción del menú, se indican los días no laborables (del año o de lasemana) a fin de que el Sistema, en el ingreso de movimientos, advierta alusuario que la fecha de registración no corresponde a un día hábil.

Inicialmente se muestra en la ventana el mes y año actuales y el cursor se ubicaen el día actual.

Para cambiar de mes, presionar el botón primario del mouse sobre las flechasubicadas a izquierda y a derecha del nombre del mes. Otra forma de hacerloes presionando el botón secundario del mouse sobre el nombre del mes yseleccionado de la lista presentada el mes deseado.

En la parte inferior de la ventana se muestra la descripción completa del díasobre el que se encuentra ubicado el cursor. Presionando el botón secundariodel mouse sobre esta descripción, se presenta la facilidad de accederrápidamente al día de hoy (también disponible con + ).

Para marcar un día como hábil o feriado, ubicar el cursor en un día en particularo directamente en el nombre del día de la semana (p. ej. en el día domingo)y presionar el botón derecho para indicar si se trata de un día (o día de lasemana) hábil o feriado. Las opciones son: día Hábil, día No Hábil, FeriadoNacional, Feriado Bancario, Feriado Empresario u Otro Feriado).

Los días no hábiles y feriados se presentan en pantalla con otras tonalidades,que varían de acuerdo con el tipo de feriado.

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MONEDAS

Esta opción del menú permite mantener una tabla con las cotizaciones de lasdiferentes monedas que pueden utilizarse en los módulos.


En la grilla de datos se muestra el Código, la Descripción y el Símbolo de lasdistintas monedas.


Para el ingreso de datos correspondientes a las monedas, el Sistemaofrece distintas solapas de acuerdo con las características de la informa-ción a ingresar:

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◆ Monedas◆ Tipo de Cambio

Monedas

◆ Código: de 3 caracteres. Ingresar el código que identifica a la moneda. Serecomienda codificar las monedas de modo que se presenten en lasventanas de consulta en forma ordenada según su frecuencia de uso.

◆ Descripción: de 30 caracteres. Ingresar el nombre de la moneda.

◆ Símbolo: de 3 caracteres. Identificación reducida, utilizada como descrip-ción alternativa, para hacer más compacta la presentación de la informa-ción. Por ejemplo: “$”, “U$S”, “DM”, etc.

◆ Tipo de moneda para Anexo VII: seleccionar la moneda correspondientede la lista establecida por la Resolución.

◆ Moneda local. Marcar esta casilla cuando se trate de la unidad monetariadel país. Su cotización será siempre la unidad. Las monedas restantesexpresan su cotización como equivalencia de la moneda local. Una vezindicada cuál es la moneda local, no podrá cambiarse.

◆ Habilitado. Esta marca habilita o deshabilita la utilización de la Monedaen los movimientos de la empresa. Si la Moneda no tiene la marca dehabilitado, no aparecerá en las listas de selección de Monedas.

Tipo de Cambio

El Sistema habilita el ingreso de datos en esta solapa sólo cuando no se tratade la moneda local.

Para cada moneda se pueden definir varios tipos de cambio. Luego, cada tipode cambio tendrá asociada una tabla de cotizaciones.

◆ Tipo de cambio: Ingresar en esta grilla los tipos de cambios admitidos porla moneda. Por ejemplo: Comprador, Vendedor, etc.

Cada tipo de cambio está identificado por un código y una descripción.

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u Cotizaciones: por cada tipo de cambio se habilita el ingreso de una tablade cotizaciones en la cual se debe indicar:

l Fecha (día/mes/año). A partir de la cual rige el valor.

l Cotización: valor de referencia respecto de una unidad de la monedaindicada como local.

Tanto en la tabla de tipos de cambio como en la de cotizaciones, presionandoel botón secundario del mouse se accede a funciones que tienen efecto sobrecada una de ellas: Agregar Fila, Eliminar Fila (también disponible con ) eInsertar Fila (disponible presionando ).

Ante el ingreso de un movimiento en una moneda distinta de la indicada comomoneda local, el Sistema seleccionará de la tabla de cotizaciones la corres-pondiente a la fecha de cotización anterior más cercana a la fecha delmovimiento, para realizar las conversiones necesarias en los importes.

Una vez finalizado el ingreso seleccionar el botón Aceptar para confirmar laoperación.

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CONCEPTOS NO GRAVADOS EN IVA

El Sistema permite definir los diferentes conceptos no gravados que sepueden incluir en las operaciones (p. ej. los impuestos internos).

En este se presenta una ventana de actualización de tablas cuya operatoriase detalla en el punto correspondiente de Consideraciones Generales parael uso del Sistema.

En la grilla de datos se muestra el Código y la Descripción de los distintosconceptos no gravados en IVA.


Para el ingreso de datos correspondientes a los distintos conceptos nogravados indicar:

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u Código: de 4 caracteres. Identifica al concepto. Se sugiere que se referenciela norma que lo establece.

u Descripción: de 25 caracteres. Ingresar una descripción que permitaidentificarlo en las ventanas de selección y en los listados que lo referencien.

u Modo de cálculo. Indicar una de las siguientes alternativas:

l Sobre precio de costo: elegir esta opción si la empresa no es respon-sable de impuestos internos de los artículos a los cuales se asociará esteconcepto, para que el mismo se valúe a partir del precio de costo. Es elcaso de reventa de artículos gravados por este concepto, en el cual sedebe transferir el importe pagado por la empresa a los clientes.

El precio de costo considerado para el mencionado cálculo surge delprecio de lista del proveedor menos el porcentual de bonificación.

l Sobre precio de venta: elegir esta opción si la empresa es responsablede impuestos internos de los artículos a los cuales se asociará esteconcepto, para que el mismo se valúe sobre el precio de venta. Es elcaso de fabricación propia de artículos gravados por este concepto.

l Monto fijo por unidad: elegir esta opción si se desea indicar en formadirecta el monto del impuesto interno que grava a cada unidad de losartículos, a los cuales se asociará este concepto. En este caso sehabilita el ingreso de dicho monto para luego proponerlo en lasregistraciones de comprobantes.

u Aplicado sobre (Neto Gravado / Neto Gravado + No Gravado). Si elcálculo se realiza sobre el precio de costo o sobre el precio de venta, sedebe informar el importe sobre el cual el Sistema debe aplicar la tasaindicada para obtener el importe no gravado. Las alternativas son:

l Aplicar la tasa sobre el Neto Gravado

l Aplicar la tasa sobre el Neto Gravado + el No Gravado

Recordar que la relación entre la tasa sobre el neto gravado y sobre el netomás el no gravado es:

N% = T% / (1-T%)

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siendo:

N%: tasa sobre el neto gravadoT%: tasa sobre el neto más el no gravado

Por lo tanto si la tasa sobre el total (neto más no gravado) es 75%, será:

N% = 75% / (1 - 75%)N% = 75% / 0.25%N% = 300%

Entonces, si p. ej. el importeneto gravado es igual a 50, el cálculo resulta:

Importe no gravado = 50 * 300%

u Tasa sobre el Neto: indicar la tasa a aplicar para obtener el importe nogravado.

u Tasa Efectiva sobre el Total (Compras). Informar la tasa efectiva de IVAque debe aplicarse para que el Sistema efectúe el cálculo automático delimporte no gravado a partir del total del comprobante. Se utiliza en laregistración de comprobantes de compras.

Explicación del cálculo efectuado por el Sistema.

Siendo:

l TEI= Tasa Efectiva de IVAl TIVA= Tasa de IVAl Imp.Iva= Importe de IVAl Imp.Total= Importe Totall NetoGr= Neto Gravadol Imp.No Gr= Importe No Gravado

Sabiendo que:

(1) Imp.Iva = (TEI * Imp.Total) / 100(2) Imp.Iva = (NetoGr * TIVA) / 100

Despejando NetoGr de la siguiente ecuación, se obtiene:

(3) NetoGr = (Imp.IVA * 100) / TIVA

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Siendo:

Imp.No Gr = Imp.Total – NetoGr – Imp.IVA

Se reemplaza y se obtiene:

Imp.No Gr = Imp.Total– ((Imp.IVA * 100) / TIVA)–(TEI * Imp.Total) / 100

u Se considera costo en valorización de stock: marcar esta casilla si setrata de una empresa no responsable de impuestos internos, ya que eneste caso el impuesto conforma el costo del artículo. Luego, en los listadosde stock valorizado, se sumará el valor calculado.

u Habilitado. Esta marca habilita o deshabilita la utilización del conceptono gravado en los movimientos de la empresa. Si el concepto no tiene lamarca de habilitado, no aparecerá en las listas de selección de concep-tos no gravados.

Importante:

El Sistema denomina Conceptos No Gravados a los definidos en el artículo 44 delDecreto Reglamentario de la Ley de IVA (T.O. 1998) que, en su parte pertinente, dice:

Art. 44 - No integran el precio neto gravado a que se refiere al artículo 10 de la ley,los tributos que, teniendo como hecho imponible la misma operación gravada, seconsignen en la factura por separado y en la medida en que sus importes coincidancon los ingresos que en tal concepto se efectúen a los respectivos fiscos.

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PROVINCIAS

En esta tabla se incorporan al Sistema, las provincias y países donde operanlas distintas empresas.

Las primeras 24 provincias ya se encuentran registradas y no es posibleeliminarlas. Sólo es posible modificar su descripción.


En la grilla de datos se muestra el Código y la Descripción de las distintasProvincias.


Se solicitan los siguientes datos por cada Provincia:

u Código: de 3 caracteres.

u Descripción: de 30 caracteres.

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u Habilitada. Esta marca habilita o deshabilita la utilización de la Provinciaen los movimientos de la empresa. Si la Provincia no tiene la marca dehabilitado, no aparecerá en la lista de selección de Provincias.


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REGIMENES ESPECIALES

Esta opción del menú permite mantener una tabla con los regímenes deretenciones, percepciones y pagos a cuenta de impuestos, tasas y contribu-ciones.


En la grilla de datos se muestra el Código, el Artículo y la Descripción de losdistintos Regímenes Especiales.


Para el ingreso de datos correspondientes a regímenes especiales, el Sistemaofrece distintas solapas de acuerdo a si tiene habilitado el módulo de cálculoautomático de los mismos:

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u Generalu Cálculo Automático

General

u Código: de 4 caracteres. Identifica al régimen. Se sugiere que se referenciela norma que lo establece.

u Artículo: de 4 caracteres. Este dato permite asignar distintos algoritmosde determinación (porcentajes, topes, bases de cálculo) al mismorégimen especial.


u Impuesto: seleccionar un impuesto al que corresponda el régimen adefinir, de la siguiente tabla:

l IVAl Gananciasl Ingresos Brutosl Municipalesl Otros

u Tipo: seleccionar el tipo de régimen que se define, para el impuesto quese indica:

l Retención: implica una reducción en el monto a pagar al proveedor ouna disminución del monto a percibir del cliente, habiendo disponibi-lidad de los fondos.

l Percepción: implica un incremento del monto a pagar al proveedor oun aumento del monto a cobrar al cliente. Puede haber o no disponi-bilidad de los fondos.

l Percepción Liquidación tarjetas: este tipo de percepción no admitealgoritmo de cálculo. Debe ingresarse manualmente.

l Percepción Bancaria: este tipo de percepción no admite algoritmo decálculo. Debe ingresarse manualmente.

l Pago a Cuenta: consiste en la obligación de ingresar una suma dedinero a cuenta del impuesto.

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l IVA liberado: está relacionado con regímenes de promoción de Iva.Implica la reducción total o parcial de ingresar o pagar el débito fiscalo crédito fiscal, respectivamente, por operaciones de ventas o comprascon empresas promovidas.

u Habilitado. Esta marca habilita o deshabilita la utilización del régimen enlos movimientos de la empresa. Si el régimen no tiene la marca dehabilitado, no aparecerá en la lista de selección de Regímenes.

u Régimen S.I.Ap.: el Sistema ofrece la lista de códigos de regímenes de IVAestablecidos por la AFIP para el aplicativo S.I.Ap.- IVA. Señalar el códigoasociado al régimen.

u Cómputo para las Ventas y para las Compras. Indicar si la Empresa, paraeste régimen, actúa como sujeto pasible de retención o percepción -encuyo caso los importes serán a su favor, reduciendo la obligación tributaria-o como agente de percepción o retención -en cuyo caso las sumasregistradas representan deudas con la DGI-. Seleccionar la opción corres-pondiente:

l A favor del Contribuyentel A favor de la DGI

Cálculo Automático

En esta solapa se debe informar los datos para realizar el cálculo automáticode los mismos en la emisión de comprobantes.

La mecánica de cálculo de los regímenes incluye todos o algunos de lossiguientes pasos:

� Determinación de la base de cálculo: cada régimen tiene su propiadefinición. Puede o no coincidir con el hecho imponible del impuesto alcual corresponde. El Sistema ofrece una variedad de bases de cálculo quepretende abarcar las posibilidades que pueden presentarse.

� Comparación con o deducción del mínimo de base de cálculo: para cadarégimen especial se prevé la posibilidad de que, como paso previo a laaplicación del método de cálculo previsto en el punto siguiente, secompare la base determinada con un mínimo exento o se le deduzca unmínimo no sujeto a retención.

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� Aplicación de la tasa, escala o monto: para la determinación del importedel régimen especial que se trate, a la base de cálculo resultante del pasodos, se le pueden efectuar distintas operaciones, tales como: multiplicarpor una tasa, aplicar una escala sobre totales, aplicar una escala marginal(generalmente creciente) o asignar un monto, El Sistema ofrece unavariedad de procedimientos de cálculo que abarca la mayoría de los casosque pueden presentarse.

� Comparación con el mínimo: en general, los regímenes especialesprevén que los importes calculados deben compararse con un montomínimo, a fin de determinar el importe a retener. Se contemplan en elSistema los siguientes casos: importe mínimo obligatorio, importe mínimoexento y que no posea mínimo.

� Deducción de los montos retenidos con anterioridad en el mismoperíodo de liquidación: en caso de bases acumulativas, se prevé ladeducción de las retenciones o percepciones practicadas con anteriori-dad.

� Monto a retener, percibir o pagar: el resultado de los pasos uno a cuatro

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que correspondan al régimen en cuestión, será el monto a retener, percibiro ingresar.

Los datos a indicar son los siguientes:

u Base de Cálculo: el Sistema ofrece una variedad de bases de cálculo conel objeto de abarcar todas las posibilidades que pueden presentarse.Seleccionar de la lista presentada el concepto que se utilizará paraefectuar el cálculo:

l Importe de IVA facturado en el comprobante: en este caso, la baseserá el IVA que figure en la factura o documento equivalente. No seconsidera el impuesto del Responsable No Inscripto.

Caso particular de retenciones por pagos parciales.

En caso de pagos parciales (p.ej.: pago en cuotas) el cálculo se efectúasobre el total del impuesto de la factura o documento equivalente al cualse le aplica el pago parcial.

Por imperio de las normas vigentes, los pagos parciales deben imputarseen primer lugar a satisfacer la retención de impuesto, y una vez satisfechaésta, a saldo de precio.

El Sistema imputará los pagos parciales en primer lugar y hasta suconcurrencia.

Si el usuario modifica los valores de la retención calculados manualmente,el Sistema calculará, en oportunidad del siguiente pago parcial, el montode retención que debió practicarse hasta ese pago inclusive y le restarálas retenciones ya practicadas, incluidas en los certificados de retención.

Modificación manual de importes en caso de pagos totales

El Sistema permite la modificación manual del importe calculado enconcepto de retención. Si se efectuó el pago total de una factura odocumento equivalente y se modificó el importe de la retención, el Sistemano avisará la diferencia entre la retención propuesta y la modificadamanualmente por el usuario.

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Ejemplo de aplicación:

IVA Crédito fiscal y Débito fiscal Liberados.

l Monto Total Facturado (excepto percepciones): en este caso seconsidera como base a la suma de los siguientes conceptos: precio netogravado, IVA, IVA responsable no inscripto y conceptos no gravados enel IVA. No se admite esta base para el tipo de régimen IVA liberado.

Caso de múltiples percepciones con la misma base

De aplicarse varias percepciones sobre el total del comprobante, todas secalcularán sobre la misma base. No se incluirá en la base el monto deninguna de las percepciones.

Percepciones


RG 212. Operaciones con sujetos no categorizados.

Retenciones

La base de cálculo de las retenciones en pagos también es la misma quese indicó más arriba: Precio neto gravado + IVA Inscripto + IVA No Inscripto+ No gravado.

Retenciones por pagos parciales

Respecto a las cuotas y pagos parciales se aplican las mismas consideracio-nes indicadas en la base "Importe de IVA Facturado en el comprobante".


RG 3439. IVA. Régimen de retención de consorcios de propietarios.Locaciones de obra y locaciones y prestaciones de servicios.

l Neto Facturado en el comprobante: el concepto de neto facturadodepende del impuesto al que pertenece el régimen en cuestión:

IVA

Se considera como base el importe neto gravado del comprobante,

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excluyéndose los importes exentos y los no alcanzados. Los conceptos nogravados se pueden incluir o no.

Si bien algunas Resoluciones Generales de la DGI (p. ej.: RG 3274,3438, 3867) se refieren a "neto', se entiende que la referencia es al"importe neto gravado".

Percepciones

No se permiten en Pagos.


RG 3337. IVA. Régimen de percepción.

Retenciones

Respecto a las cuotas y pagos parciales se realizan los mismos controlesque en retenciones de IVA Facturado en el comprobante.

Ejemplos de aplicación:

RG (AFIP) 129. IVA. Régimen de retención. Operaciones de compraventade granos, cereales y oleaginosas. (ex RG 3274)

RG 3438. IVA. Régimen de retención. Compañías aseguradoras.

RG (AFIP) 18. IVA. Régimen de retención para proveedores de empresas.(ex RG 3125)

RG 3867. IVA. Régimen de retención, percepción y pago a cuenta. Ganadoovino, caprino y equino. Comercialización de subproductos de ganadoovino, caprino, equino y porcino.

Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Se considera como base el importe neto gravado en el IVA, más losimportes exentos y los importes de operaciones no alcanzadas. Losconceptos no gravados se pueden incluir o no.

El IVA no integra la base, tampoco se consideran las percepciones oretenciones que pudieran haberse practicado.

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Percepciones

No se permiten en Pagos.


Disposición normativa (D.P.R.) Serie "B" nro. 38/95 Pcia. Bs. As.

Decreto Municipal 672/95 Capital Federal.

Retenciones

Respecto a las cuotas y pagos parciales se realizan los mismos controlesque en retenciones de Iva Facturado en el comprobante.

Impuesto a las Ganancias

No se conocen regímenes especiales que se incluyan en facturas odocumentos equivalentes, las retenciones conocidas son acumulativaspor mes, y utilizan la base Total de Pago del Mes.

l Importe de IVA pagado: en este caso, la base será el IVA que figureen las órdenes de pago. No se considera el impuesto del ResponsableNo Inscripto. Esta base sólo es válida en comprobantes de Pagos.

Caso particular de retenciones por pagos parciales.

En caso de pagos parciales (p.ej.: pago en cuotas) la base se proporcionaal monto del pago parcial efectuado respecto del total de la factura quese cancela.

Se calculará que porcentaje de esta factura es cancelado con este pagoparcial y se aplicará este porcentaje al monto de Iva incluido en la facturao documento equivalente al cual se le aplica el pago. Al importe resultantese le aplicará el porcentaje u otra forma de cálculo que corresponda.

Si el usuario modifica manualmente los valores de la retención calculadospor el Sistema, estas modificaciones son definitivas, esto es: en oportuni-dad de los siguientes pagos parciales no se propondrá la corrección delas retenciones practicadas en exceso o defecto.


El Sistema permite la modificación manual del importe calculado en

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concepto de retención. Si se efectuó el pago total de una factura odocumento equivalente y se modificó el importe de la retención, el Sistemano avisará con posterioridad la diferencia entre la retención propuesta yla modificada manualmente por el usuario.

Ejemplos de aplicación:

No existen actualmente ejemplos de aplicación.

l Total del Pago: en este caso, se considera como base de cálculo el importetotal del pago. Esta base sólo es válida en comprobantes de Pagos.

l Neto Pagado: el concepto de neto facturado depende del impuesto alque pertenece el régimen en cuestión. Se aplican en cuanto a ésta lasmismas consideraciones indicadas en el punto Neto Facturado en elcomprobante. Esta base sólo es válida en comprobantes de Pagos.

Retenciones por pagos parciales

En caso de pagos parciales, se proporcionará la base de cálculo conside-rando el cociente entre el importe total pagado y el monto total delcomprobante al que se aplica el mismo.


El Sistema permite la modificación manual del importe calculado enconcepto de retención. Si se efectuó el pago total de una factura odocumento equivalente y se modificó el importe de la retención, el Sistemano avisará con posterioridad la diferencia entre la retención propuesta yla modificada manualmente por el usuario.

l Monto por cantidad facturada: la base de cálculo es la cantidad físicade unidades (de un artículo). Si se utilizan dos unidades de medida porartículo, se solicitará que se indique con cual se relacionará. En el puntoMonto se solicitará que se indique el importe unitario del régimen.

Los descuentos no afectan a los importes que se definen por esta base decálculo, sea que se documenten en el mismo comprobante o en uno separado.


RG 3669. IVA. Régimen de pago a cuenta de ganado porcino, etc.

l Monto por comprobante: en este caso se solicitará que se ingrese el

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monto de la misma, el Sistema no efectuará cálculo automático.

l Acumulado mensual de netos pagados: esta base es válida solamen-te para comprobantes de pagos. El concepto de neto pagado es eldefinido en el punto Neto Facturado en el comprobante.

Se suman los netos pagados desde el principio de mes y a la suma se leaplica la tasa o escala del régimen en cuestión. Al importe resultante sele descuenta el total acumulado de retenciones practicadas por esterégimen al sujeto pasible desde el inicio del mes, la diferencia es el importea retener.


RG 2784. Ganancias. Retención para ciertas ganancias.

l Acumulado mensual de totales pagados: esta base es válida sola-mente para comprobantes de pagos. El concepto de total pagado esel definido en el punto Total del Pago.

Se suman los totales pagados desde el principio de mes y a la suma sele aplica la tasa o escala del régimen en cuestión. Al importe resultante sele descuenta el total acumulado de retenciones practicadas por esterégimen al sujeto pasible desde el inicio del mes, la diferencia es el importea retener.


RG 3629. IVA. Régimen de retención para hoteles, hosterías, etc.RG 3627. IVA. Régimen de retención para restaurantes, cantinas, etc.

u Monto mínimo: por cada régimen se prevé la posibilidad de que, secompare la base determinada con un mínimo exento o se le deduzca unmínimo no sujeto a retención. Las opciones son:

l No sujeto a retenciones: el mínimo no sujeto a retenciones se deducesiempre de la base de cálculo, y la tasa o escala se aplica sobre ladiferencia positiva.

Por ejemplo:

RG 2784. Ganancias. Régimen de retención para ciertas ganancias.

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l Exento: el mínimo exento no se deduce de la base, sino que lo que sehace es una comparación entre la base de cálculo y éste. Si el montode la base no supera el mínimo exento, la base resultante vale cero. Encambio, si la base supera el mínimo exento, la base resultante es iguala la base de cálculo original (el mínimo exento no se deduce).

Por ejemplo:

Caso 1. Base $800, mínimo exento $1.000. Base resultante $0. Retencióna practicar 3% x $0 = $0.

Caso 2. Base $1.200, mínimo exento $1.000. Base resultante $1.200.Retención a practicar 3% x $1.200 = $36.

l No posee: no se comparará ni restará suma alguna de la base. Seaplicará directamente la escala o alícuota que se indique en el datoModo de Cálculo.

u Retención mínima: en general los regímenes especiales prevén que losimportes calculados deben compararse con un monto mínimo, a fin dedeterminar el importe a retener. Las opciones son:

l Retención mínima obligatoria: se compara el importe calculado conel que se ingrese en el punto "Importe Retención Mínimo". Si el importecalculado es inferior al importe mínimo, el resultado de la comparaciónserá el importe mínimo. Caso contrario, será el importe calculado. Estosignifica que siempre se efectuarán retenciones, percepciones, etc. yque serán por importes mayores o iguales a este importe mínimo.

l Retención mínima exenta: se compara el importe calculado con el quese ingrese en el punto "Importe Retención Mínimo". Si el importecalculado es inferior al importe mínimo, el resultado de esta compara-ción será cero. Caso contrario, será el importe calculado. Esto significaque las retenciones, percepciones, etc. por importes inferiores almínimo exento, no se efectúan.

l No posee: no se efectuará comparación y se determinará el importe delrégimen especial cualquiera sea su monto.

Por ejemplo:


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u Modo de Cálculo: para la determinación del importe del régimen especial,a la base de cálculo resultante, se le debe aplicar un algoritmo de cálculo.El Sistema permite: multiplicar por una tasa, aplicar una escala sobre totales,aplicar una escala marginal (generalmente creciente) o asignar un monto.Seleccionar el procedimiento de cálculo entre las siguientes opciones:

l Porcentaje o Monto: si la base de cálculo es:

n Importe de IVA facturado en el comprobanten Monto total facturado (excepto percepciones)n Neto facturado en el comprobanten Importe de IVA pagadon Total del Pagon Neto Pagadon Acumulado Mensual de Netos Pagadosn Acumulado Mensual de Totales Pagados

se aplicará a la base de cálculo el porcentaje que se ingrese en el puntoPorcentaje.

En cambio, si la base de cálculo es Monto por cantidad facturada, semultiplicará el monto que se ingrese en el punto Monto por la cantidadde unidades del artículo al cual corresponda. En caso de utilizar dosunidades de medida, se solicitará que se indique cuál se utilizará.

l Escala sobre totales: para la determinación de la retención, percep-ción o pago a cuenta se utilizará una escala que indique, qué porcen-taje o monto se aplicará a la base de cálculo cuando su magnitud seencuentre entre los topes mínimo y máximo de cada tramo.

El porcentaje o monto se aplicará al total de la base de cálculo.

Al definir el régimen, a continuación se habilitará el botón Escalas. Accederal mismo para ingresar la escala a aplicar.

Si la base es Monto por cantidad facturada, en la escala se solicitan montospara cada uno de los rangos de cantidades. Si la base de cálculo es unimporte, se solicitarán porcentajes para cada uno de los rangos deimportes de base de cálculo.


RG 3934. IVA. Régimen de percepción de harinas y derivados.

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Si se desea que la harina sea un único artículo y no manejar atributos porenvase, se debe ingresar una escala del siguiente tipo:

Desde Hasta Importe

0 kg 50 kg $0,91

51 kg 100 kg $1,82

101 kg 150 kg $2,73

151 kg 200 kg $3,64

Etc.

P. ej.: si se venden 120 kg à $2,73

l Escala marginal: para la determinación de la retención, percepción opago a cuenta se utilizará una escala que indique, qué porcentaje omonto se aplicará a la base de cálculo cuando su magnitud seencuentre entre los topes mínimo y máximo de cada tramo.

El porcentaje o monto de cada tramo se aplicará a la porción de base decálculo que se encuentre comprendido entre los topes de cada uno de ellos.

Al definir el régimen, a continuación se habilitará el botón Escalas. Accederal mismo para ingresar la escala a aplicar.

Si la base es Monto por cantidad facturada, en la escala se solicitan montospara cada uno de los rangos de cantidades. Si la base de cálculo es unimporte, se solicitarán porcentajes para cada uno de los rangos deimportes de base de cálculo.



Profesiones liberales.

Desde Hasta Importe

0 10.000 10%

10.001 20.000 13,5%

20.001 40.000 17%

40.001 100.000 20,5%

100.001 999.999,99 24%

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P. ej.: si se pagan honorarios y una vez deducido el mínimo no sujetoretención quedan $ 12.000:

$10.000 x 10% = $1.000$ 2.000 x 13,5% = $ 270

Retención a practicar: = $1.270

u Porcentaje: esta dato se solicitará únicamente si en el punto "Modo decálculo" se seleccionó Porcentaje o Monto y la base de cálculo es una delas siguientes:

l Importe de IVA facturado en el comprobantel Monto total facturado (excepto percepciones)l Neto facturado en el comprobantel Importe de IVA pagadol Total del pagol Neto pagadol Acumulado de netos pagadosl Acumulado de totales pagados

Ingresar el porcentaje a aplicar a la base de cálculo a fin de la determina-ción de la retención, percepción o pago a cuenta.

u Monto: esta dato se solicitará únicamente si en el punto "Modo decálculo" se seleccionó Porcentaje o Monto y la base de cálculo es unade las siguientes:

l Monto por cantidad facturada: en este caso, ingresar el monto que semultiplicará por la cantidad de unidades del artículo al cual correspon-da. En caso de utilizar dos unidades de medida, ingresar el montounitario que corresponde a la unidad de medida seleccionada.

l Monto por comprobante: en este caso, ingresar el monto fijo que sepropondrá para cada comprobante que se emita.

Una vez finalizado el ingreso seleccionar el botón Aceptar para confirmar laoperación.

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TASAS DE IVA

El Sistema mantiene una tabla con las distintas alícuotas de IVA.


En la grilla de datos se muestra el Código, la tasa Inscripto y la tasa No Inscriptode las distintas alícuotas.


Por cada Tasa de IVA que se incorpore se deberá informar:

u Código: numérico de 2 posiciones. Este código identifica a la Tasa de IVAdentro del Sistema. En las listas de selección las Tasas de IVA se ordenande acuerdo con este código.

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u Tasa Inscripto: indicar la alícuota correspondiente a los ResponsablesInscriptos. P. ej. 21.00%.

u Tasa No Inscripto: Indicar la sobretasa correspondiente a los Responsa-bles No Inscriptos. P. ej. 10.50%.

u Habilitada: Esta marca habilita o deshabilita la utilización de la Tasa deIVA. Si la tasa no tiene la marca de habilitada, no aparece en la lista deselección de Tasas de IVA.

Importante:

Si se modifica una Tasa de IVA, deben regenerarse las listas de precios aConsumidor Final en las que figuren artículos con dicha tasa.


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SEGURIDAD

Aquí se definen los usuarios, los grupos de usuarios y los permisos paraacceder a las distintas opciones del Administrador General.

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USUARIOS

Con el fin de asegurar un mayor control sobre los procesos que se ejecutany las empresas a las que se accede, se permite definir diferentes usuarios aquienes se les asociará una palabra clave o password.

El Sistema presenta una ventana de actualización de tablas cuya operatoriase detalla en el punto correspondiente de Consideraciones Generales parael uso del Sistema.

En la grilla de datos se muestra el Código y el Nombre de los distintos usuarios.


Al eliminar un Usuario, el Sistema controla que no haya ingresado datos enlas tablas del Sistema.

Se solicitan los siguientes datos por cada Usuario:

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u Código: de 15 caracteres.

u Nombre: de 35 caracteres.

u Habilitado. Esta marca habilita o deshabilita la utilización de este usuario.

u Es Encargado. Marcando esta casilla se habilitará al usuario para realizaraquellas tareas que requieren de una autorización especial.

u Grupos de Usuarios: se muestran los grupos a los que pertenece el usuario.

u Contraseña. Con este botón se accede a la ventana de ingreso / modifi-cación de la contraseña (password) del usuario. Para más detalles con-sultar el punto Administrador General – Seguridad – Contraseña personal.


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GRUPOS DE USUARIOS

En esta opción del Sistema es posible definir Grupos de Usuarios, a fin de quelos mismos tengan acceso –o no- a las diferentes tablas y procesos del Sistema.

Los Grupos de Usuarios permiten habilitar o inhabilitar a más de un usuarioa la vez para acceder a determinada opción del Sistema.

El Sistema presenta una ventana de actualización de tablas cuya operatoriase detalla en el punto correspondiente de Consideraciones Generales parael uso del Sistema.

En la grilla de datos se muestra el Código y la Descripción de los distintosGrupos de Usuarios.


Al eliminar un Grupo de Usuarios el Sistema controla que no se hayan realizadomodificaciones en la tabla de Autorizaciones para ese Grupo de Usuarios.

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Los datos que se solicitan para cada Grupo de Usuarios se agrupan en lassiguientes solapas:

u Generalu Usuarios

General

u Código: alfanumérico, de 15 posiciones.


u Habilitado. Esta marca habilita o deshabilita la utilización del Grupo deUsuarios en todo el Sistema.

Usuarios

Para indicar los usuarios incluidos en este grupo, se presenta una grilla deedición en la cual se deben indicar los Códigos de los usuarios a incluir enel grupo. El Sistema muestra los Nombres correspondientes a los mismos.


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AUTORIZACIONES

En esta opción del sistema se definen –para los usuarios y para los grupos deusuarios- los permisos de acceso a las distintas tablas o procesos delAdministrador General.

Al ingresar a esta opción el Sistema requiere el ingreso de la contraseñapersonal, a modo de control adicional por tratarse de un módulo de sumaimportancia en lo que hace a la seguridad del Sistema.

u Usuarios / Grupos: si se marca Usuarios, se habilita la selección de unusuario de la lista que se presenta. Si se marca Grupos, la ventana quese presenta es la de grupos de usuarios. Una vez elegido el usuario o elgrupo, se pueden ver y modificar sus permisos.

u Arbol o Jerarquía (de las opciones del Administrador General): sepresenta un árbol con todas las opciones disponibles en el AdministradorGeneral. Inicialmente, el árbol presentado tiene todas sus “ramas” cerra-das. Las “ramas” del árbol se pueden “expandir” o “contraer” para vermayor o menor detalle de las opciones.

Para recorrer el árbol se puede utilizar el botón primario del mouse olas flechas.

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Para “abrir” o “expandir” una rama (y así ver más detalle de la misma)presionar una vez el botón primario del mouse sobre el signo “+” ubicadoa la izquierda, o presionar dos veces el botón primario del mouse sobreel ícono –también ubicado a la izquierda. Otra forma de hacerlo esubicando el cursor sobre la opción y digitando .

Para “cerrar” o “contraer” una rama presionar una vez el botón primario delmouse sobre el signo “-” ubicado a la izquierda de la rama, o presionarlodos veces sobre el ícono –también ubicado a la izquierda- . Otra forma dehacerlo es ubicando el cursor sobre la opción y digitando .

En cada opción se observa un indicador del estado actual del permiso parael usuario o grupo de usuarios. Para modificar un permiso es necesarioseleccionar la acción Modificar, ubicarse en la opción y luego, existen dosmecanismos distintos para realizar la modificación:

l Presionar el botón secundario del Mouse. Entonces se visualizará unaventana que permitirá seleccionar alguna de las siguientes opciones:

n Sin especificar: Si se trata de un usuario, implica que se considerelo especificado para los grupos a los cuales pertenece. Si se tratade los derechos especificados para un grupo, la opción Sin Espe-cificar funcionará con las mismas características de la opciónHabilitado. Se observará el semáforo en luz amarilla.

n No habilitado: marcando esta opción se pierde el permiso paraejecutar la operación o el conjunto de operaciones, dependiendodel nivel de la rama desde el cual se indique la restricción. Seobservará el semáforo en luz roja.

n Habilitado: otorga permiso para ejecutar la operación (en caso detratarse de una opción de último nivel), o las operaciones depen-dientes de la rama. Se observará el semáforo en luz verde.

l Si el cursor se encuentra sobre una opción de último nivel, presionardos veces seguidas el botón primario del mouse. Si se encuentra enalguna opción intermedia, presionar la . De esta manera el colordel semáforo (o de la carpeta) va cambiando, de acuerdo con lodescripto en los párrafos anteriores.


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Importante:

El Sistema provee un grupo de usuarios TODOS en el cual se incluyen en formaautomática todos los usuarios ingresados. El grupo TODOS tiene todos lospermisos habilitados, por lo tanto todos los usuarios pertenecientes a él “heredan”los mismos permisos, hasta tanto se indiquen otros permisos a nivel usuario.

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CONTRASEÑA PERSONAL

El Sistema permite la definición de diferentes usuarios, a los cuales seasociará una palabra clave o password, a fin de asegurar un mayor controlsobre los procesos que se ejecutan y las empresas a las que se accede. Dichaclave se solicitará al ingresar al Sistema, permitiendo o no ejecutar las distintasoperaciones, en función de lo especificado en el punto Autorizaciones.

Cada usuario puede modificar su propia contraseña. Se presenta una ventanadonde se debe ingresar:

u Contraseña anterior: es la contraseña vigente para el Sistema.

u Nueva contraseña: es la que se desea que reconozca el Sistema a partirdel momento de confirmación de la operación.

u Confirmar nueva contraseña: repetir el ingreso de la nueva contraseña.


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PROCESOS

En esta carpeta se ubican varios procesos propios del Administrador General.

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ACTUALIZACION DE VINCULOS

Todos los Sistemas comparten la información que contienen las tablas delAdministrador General, en función de las necesidades de cada uno.

Este proceso relaciona las tablas propias del Administrador General con labase de datos del módulo que se le indica, de manera que ante un cambio deubicación de las bases, cada uno de ellos tome la información correcta.

Importante:

Este proceso no debiera ejecutarse, a no ser que manualmente el usuario “mueva”las bases de datos de un lugar a otro.

Si las bases se “mueven” utilizando la opción Modificar Bases del AdministradorGeneral – Empresa – Empresas – Creación de Bases – Crear/Modificar Bases, noes necesario ejecutar este proceso de Actualización de Vínculos, ya que el Sistemalo realiza automáticamente.

Se presenta una ventana para la selección de los siguientes datos:

u Sistema: indicar el Sistema o módulo para el cual se desea actualizar losvínculos con las tablas del Administrador General.

u Empresa: indicar la empresa, correspondiente al Sistema o módulo indica-do anteriormente, para la cual se desea realizar la actualización de vínculos.

u Ejercicio: indicar el ejercicio, cuando corresponda.

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COPIA DE SEGURIDAD

Es fundamental realizar todos los días copias de seguridad de la información,conservando las de días anteriores.

Las normas de seguridad de Sistemas de Información indican la necesidadde resguardar los archivos (back-up), en sus tres últimas versiones, comomínimo. El valor de los archivos es de vital importancia para su empresa.Nunca resultan estériles los consejos en este sentido. En poco tiempo, esosarchivos tendrán un valor superior al del hardware y del Sistema.

El sentido de las tres últimas versiones, como mínimo, es poder mantener unacopia de los archivos por si en el interín, se produjo algún problema técnicoo de operación. Es decir, no efectuar todos los días tres copias; si el Sistemase utiliza todos los días guardar una copia de los archivos del día de hoy, otradel día de ayer y otra de anteayer.

Este proceso genera una copia de la base de datos. Se presenta una ventanapara la selección de lo siguiente:

u Sistema: indicar el Sistema o módulo para el cual desea realizarse la copiade seguridad.

u Empresa: indicar la empresa, correspondiente al Sistema o móduloindicado anteriormente, para la cual se desea realizar la copia de segu-ridad.

u Ejercicio: indicar el ejercicio, cuando corresponda.

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u Destino. Se debe indicar en qué directorio se desea realizar la copia deseguridad de la base de datos. El Sistema propone un directorio pero sepermite indicar otro, presionando el botón primario del mouse sobre lacasilla que contiene los tres puntos, ubicada en el extremo derecho deldato. De esta manera se accede a la ventana de selección de directorios.En la parte inferior de esta ventana se ofrecen tres botones con lassiguientes acciones:

l Aceptar: para aprobar el directorio seleccionado.

l Cancelar: para salir de la ventana sin aceptar el directorio.

l Nuevo: para ingresar, en la ventana que se abre en la parte inferior dela pantalla, el nombre del directorio a crear para guardar la copia dela base de datos.

Para armar el nombre del directorio que propone el Sistema para larealización de la copia de seguridad de la base de datos, se tomaautomáticamente el código de la empresa precedido por el subdirectorio“\BACKUP\”. Esto se adiciona al nombre del directorio que se definió enla instalación para la base del Administrador General (generalmenteC:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\SISTEMAS BEJERMAN)

P. ej.: si se desea generar una copia de seguridad de la base de datos dela empresa cuyo código es Gama, se propondrá como directorio dondecrear la base:

C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\SISTEMAS BEJERMAN\BACKUP\GAMA\

Importante:

Es aconsejable realizar algunas de las copias de seguridad en un medio externo.De esta manera se podrá recuperar la información en caso de existir una falla físicaen el disco rígido donde se encuentra la base de datos de la Empresa o sus copiasde seguridad.

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BASES DE DATOS

Las bases de datos se reconocen porque el archivo respectivo tiene laextensión: MDB. De esta manera se denominan, por ejemplo: MANAGER.MDB,SBDAT.MDB, SJEMPR.MDB, etc.

Los Sistemas manejan dos tipos de bases de datos:

u Manager.Mdb: esta base de datos, que contiene información común paratodos los Sistemas y las empresas, debe ser resguardada copiándoladesde el directorio donde se encuentre instalada a otro medio magnético.Esta base de datos se puede encontrar en:

l X:\Archivos de programa\Sistemas Bejerman: si al momento de lainstalación del Sistema se tomó la opción por defecto que se ofrececuando se solicita directorio (Base del Administrador General), repre-sentando X a la unidad de disco en la cual se instalará el Sistema.

l El directorio que se haya seleccionado al momento de instalar elSistema, para la Base del Administrador General.

u Base de datos del Sistema: esta base de datos contiene los datosespecíficos del manejo de la empresa. Cada Sistema establece suspropias bases de datos de este tipo por cada empresa o por cada empresa/ejercicio según el Sistema. En el Administrador General del Sistema, enla parte referida a los procesos, se ofrece la posibilidad de realizar la copiade seguridad de estas bases de datos correspondientes a los distintosSistemas instalados. En este caso, la copia puede direccionarse al drivey subdirectorio que desee.

No obstante esta facilidad comentada en el punto anterior, es posiblerealizar una copia de seguridad de esta base de datos utilizando cualquierutilitario con esa finalidad. La ubicación de la base de datos se estableceal momento de su creación desde el Administrador General, en el puntoEmpresas – Creación de bases. En este caso, utilizando la acción Listar,con la opción Sistemas, ejercicios y directorios, se muestra el directorio(path) donde se encuentra la base de datos.

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Copias de seguridad transitorias

El Sistema, en el arranque de cada día, verifica el estado de las bases dedatos de la empresa y genera una copia de seguridad en el mismo discodonde se encuentra la base de datos. Esta copia fue concebida pararecuperar la información sólo del día anterior en caso de ocurrir un corte deluz o interrupción, pero no es suficiente para resguardar la información dela empresa.

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VERIFICACION DE ESTADO DE BASE DE DATOS

Este proceso confirma el estado físico de las tablas de Empresas, Ejercicios,Puestos de Trabajo, Bancos, Feriados, Indices, Monedas, Provincias, Con-ceptos No Gravados, Regímenes especiales, Tasas de IVA, Usuarios, Gruposde Usuarios y Contraseñas.

Al finalizar, muestra un cartel con el resultado de la operación.

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AUDITORIA DE OPERACIONES

A través de esta opción del Sistema es posible obtener un informe de lasoperaciones realizadas por los distintos usuarios sobre el AdministradorGeneral, por ej. altas y modificaciones en las tablas de empresas, índices,monedas, etc..

Indicar lo siguiente:

u Ordenamiento (por Operación / por Usuario). El informe de auditoría sepuede obtener ordenado por Operación o por Usuario. Para escoger unade las alternativas se puede utilizar el botón primario del mouse o presionar

- -para seleccionar por Operación- o - -para seleccionarpor Usuario.

u Fecha (Desde / Hasta). Indicar el período a considerar según la fecha derealización de las operaciones. Si se indica Todas, no se acota el informepor este dato.

u Emitir detalles del informe: para incluir o no el detalle de las operaciones.

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u Incluir sólo usuarios habilitados: marcar esta casilla de verificación si sedesea obtener el informe de sólo aquellos usuarios que están actualmentehabilitados para trabajar.

u Operaciones: se presenta una lista de las operaciones factibles de serseleccionadas para incluir en el informe. Inicialmente aparecen todasmarcadas. Se puede utilizar la barra de desplazamiento sobre la derechade la ventana, para recorrerla. Utilizando el botón primario del mouse o la

se marcarán o desmarcarán las operaciones a incluir. El botónDesmarcar Todas / Marcar Todas brinda una forma rápida de desmarcaro marcar las opciones.

u Usuarios: se presenta una lista de los usuarios a seleccionar. Inicialmenteaparecen todos marcados. Se puede utilizar la barra de desplazamientosobre la derecha de la ventana, para recorrerla. Utilizando el botónprimario del mouse o la se marcarán o desmarcarán los usuarios.El botón Desmarcar Todos / Marcar Todos brinda una forma rápida dedesmarcar o marcar todos los usuarios.

A 1


APENDICE A

CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL USO DEL SISTEMA

Este Sistema trabaja en entorno Windows y se adapta a la configuración depantalla y colores definida por el usuario, pudiendo acceder a varias ventanasal mismo tiempo. A continuación se presentan algunos elementos caracterís-ticos de la aplicación y se detalla el mecanismo operativo.

Botones de acciones o de comando

Representan cada una de las opciones provistas por el Sistema. A continua-ción se detallan los diferentes modos de seleccionar la acción a realizar:

u Presionar el botón primario del mouse sobre el botón de acción o comandoelegido.

u Ubicarse sobre el botón de acción presionando y seleccionarlo conla o .

u Presionar la tecla rápida de acceso a un botón de comando ( + la letrasubrayada).

Botones de opción

Permiten elegir una opción entre varias de manera excluyente. Presionar elbotón primario del mouse sobre la opción elegida o mover el cursor hasta elgrupo de opciones y presionar las flechas del teclado para cambiar la selección.

Fichas

Las fichas o solapas son ventanas de opciones que aparecen desplegadasuna detrás de otra. Se verán los títulos de las mismas en la parte superior ysubrayado en negrita el título de aquella que está activa (abierta en pantallaen este momento). Para ver los datos de una ficha, presionar el botón primariodel mouse en el título o presionar + la tecla subrayada del título (teclarápida de acceso).

A 2


Casillas de verificación

Indican si se elige o no una opción determinada. Se usan en una aplicaciónpara ofrecer opciones del tipo sí/no.

Para habilitar/deshabilitar la opción, presionar el botón primario del mousesobre ella o mover el cursor hasta la opción y luego presionar la .

Mouse

Es posible trabajar con el mismo en cualquier opción de la aplicación. En formahabitual, se podrá acceder o elegir la opción presentada presionando el botónprimario del mouse.

Menúes contextuales

En ciertas zonas de las ventanas es posible utilizar el botón secundario delmouse para acceder más rápidamente a ciertas opciones. A estos tipos demenúes se los denomina contextuales porque agrupan los comandos usadoscon mayor frecuencia en una zona en particular de la ventana activa, conrelación a un dato o elemento.

Teclas alternativas al mouse

u Para avanzar

u + Para retroceder

u Para desplazarse entre varias opciones

u Para que aparezca una ventana de selección

u + la letra Para acceder a la opción de la palabra que incluyesubrayada la letra subrayada

u Para elegir la opción presentada

A 3


Operatoria para ingresar fechas

Se debe tener en cuenta que es necesario completar, cuando corresponde,los campos con ceros. Por ejemplo 01021998 para ingresar 01/02/1998.

Se puede ubicar el cursor en el día, el mes o el año y luego con la flecha haciaarriba (presionando la tecla o el botón primario del mouse sobre la flechaubicada a la derecha del dato) incrementar el valor. Cuando llegue al límitepermitido (día 28, 29, 30, 31 ó mes 12) incrementará automáticamente en 1el dato siguiente (el mes o el año). De la misma manera con la flecha haciaabajo se disminuye el valor.

Con las teclas + se presentará un calendario. Utilizar las teclas demovimiento del cursor para ubicarlo en un día determinado. Además:

u Se permite avanzar o retroceder el mes presionando el botón primario delmouse en las flechas ubicadas a izquierda y derecha del mes o con y , respectivamente.

u Con + el cursor se posiciona en el día de hoy.

Luego presionar dos veces el botón primario del mouse o para aceptar.Con se cancela la selección.

Lista de selección simple

Se trata de una lista desplegable de opciones, entre las que se puede elegiruna. Si el número de elementos supera la cantidad que se puede presentaren el cuadro, aparece una barra de desplazamiento automáticamente en elcostado derecho de la lista.

Para ver la información que se muestra en las columnas de una tabla, se podríanecesitar ajustar la dimensión de los campos. Modificar la dimensión de lascolumnas es simple:

u Mover el puntero del mouse a la línea divisoria entre columnas.

u Cuando el puntero cambie a una doble línea con flechas a amboscostados, mantener presionado el botón primario del mouse mientras searrastra hacia la derecha o izquierda, con el fin de aumentar o disminuir

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el tamaño de la columna. Cuándo ésta tenga el tamaño deseado, soltar elbotón del mouse.

Presionando el botón primario del mouse sobre el título de una columna,ordena los elementos de la lista de acuerdo con ese dato, alternativamenteen forma ascendente o descendente. El título de la columna se mostrará ennegrita.

Para ordenar teniendo en cuenta varias columnas, mantener presionada latecla y presionar el botón primario del mouse sobre todas las columnasa considerar. El Sistema ordenará la lista teniendo en cuenta todas lascolumnas marcadas y el orden en que fueron marcadas. Los títulos de lascolumnas se mostrarán en negrita.

Para marcar varias columnas continuas, mantener presionada la tecla y presionar el botón primario del mouse sobre la primer columna y luego sobrela última a considerar. Los títulos de las columnas se mostrarán en negrita.

Para cambiar las posiciones en que se ven las columnas de la lista, presionarel botón secundario del mouse sobre los títulos. A continuación todas lascolumnas intercambiables muestran sus títulos con letra itálica. Presionar elbotón primario del mouse sobre una de las columnas a cambiar y mantenerlopresionado hasta llegar sobre la otra.

Para desplazarse por la lista hacia arriba o hacia abajo, utilizar las teclas demovimiento del cursor o presionar el botón primario del mouse sobre la barrade desplazamiento. Con las teclas y se avanza o retrocede unnúmero de registros igual al tamaño de la ventana. Con + se ubicaen el primer registro de la lista y con + se ubica en el último.

Si el título de una columna tiene estilo de letra itálica, significa que permitebuscar un elemento digitando los primeros caracteres del dato. En este casoel cursor se ubica en el primero que satisfaga la condición.

Sobre un elemento de la lista, con se posiciona en la primera columnay con en la última.

Con la tecla se actualizan los datos contenidos en la lista. Esto resultanecesario cuando hay otros usuarios trabajando simultáneamente sobre latabla en cuestión y se quiere ver las últimas modificaciones registradas, o

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cuando en un mismo puesto de trabajo se está trabajando con varias ventanasabiertas al mismo tiempo, actualizando otras tablas relacionadas. De estamanera, utilizando esta función se pueden ver los cambios efectuados en ellaspara una correcta selección.

Presionando el botón secundario del mouse aparece la lista de funcionesdisponibles según el caso.

Una vez ubicado el cursor sobre la opción deseada, presionar el botónprimario del mouse o la tecla para seleccionarla.

Lista de selección múltiple

Similar a la lista de selección simple, se trata de una ventana con opciones quepermite elegir una o varias.

Para marcar o desmarcar un elemento, posicionar el cursor sobre él y luegopresionar el botón primario del mouse o la tecla .

Con la tecla se marcan todos los elementos de la lista y con la tecla se desmarcan. Con se invierte la selección actual. A estas funcionestambién se accede presionando el botón secundario del mouse.

Ventana de selección

Los datos que presentan a derecha un pequeño recuadro con tres puntos (...)permiten acceder a una ventana que facilita la selección de un ítem en particular.

Para acceder a la ventana presionar el botón primario del mouse sobre los trespuntos o digitar cuando el cursor se encuentra en dicho campo.

La pantalla que el Sistema ofrece tiene las características que se describena continuación.

En su parte superior aparece una grilla con los datos ingresados de la tablaque se consulta. Los datos que aparecen en dicha grilla, en general son:Código y Descripción. No obstante en algunos casos se muestran, además,otros datos.

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Sobre la tabla se encuentran disponibles las mismas funciones de ordena-miento y desplazamiento habilitadas para las listas de selección.

Por debajo de esa grilla se ofrecen botones con diferentes acciones:

u Ver datos: muestra todos los datos correspondientes al elemento sobreel cual se encuentra ubicado el cursor.

u Actualizar: ofrece la posibilidad de Agregar, Modificar o Eliminar registrosde la tabla.

u Buscar: permite buscar datos por cualquiera de sus campos.

u Elegir: selecciona el dato en el cual se encuentra ubicado el cursor.Idéntica acción se logra presionando dos veces el botón primario delmouse sobre el dato a elegir.

u Cerrar: cancela la selección.

Presionando el botón secundario del mouse sobre la grilla, se ofrece un menúcontextual con las acciones: Actualizar, Ver más datos y Elegir, con lasmismas facilidades operativas ya comentadas.

Listas editables

En aquellas listas donde los elementos se ingresan sobre la misma grilla, lasfunciones disponibles se detallan a continuación.

Con o con + se pasa al dato siguiente o al anterior, respecti-vamente.

Presionando o dos veces el botón primario del mouse, comienza laedición de una celda. Luego, presionando en los campos encolumnadosbajo un título en el que se indique tres puntos (...), aparece la ventana deselección correspondiente. En los datos del tipo fecha, con aparece lafecha del día y presionando aparece el calendario.

Con también finaliza la edición del dato. Con se cancela.

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ACTUALIZACION DE TABLAS – GENERALIDADES

En esta sección se describe el funcionamiento general de la actualización deuna tabla.

Estas ventanas, al igual que muchas aplicaciones de Windows®, tienen unabarra de título, una grilla con los datos existentes, botones de acciones y unazona de ingreso de datos con sus correspondientes acciones.

La barra de título

Identifica a la tabla. En su extremo izquierdo se encuentra el menú Control(representado por el isotipo de Sistemas Bejerman), que proporciona loscomandos para mover la ventana, minimizarla o cerrarla (también disponiblecon + ).

En su extremo derecho se encuentra el botón Minimizar (representado con unguión de subrayar) que reduce la ventana de la aplicación a un botón en labarra de tareas de Windows® y el botón Cerrar (indicado con una X) que brindaotra forma de salir del programa.

La grilla

Muestra los registros de una tabla. Sobre la grilla se encuentran disponibleslas mismas funciones de ordenamiento y desplazamiento habilitadas para laslistas de selección.

Botones de acciones

Son los comandos a los que se tiene acceso con relación a los datoscontenidos en la grilla.

Agregar

Permite incorporar nuevos registros. Al presionar este botón el cursor se ubicaen la zona de ingreso de datos.

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Modificar

Una vez ubicado el cursor en el registro de la grilla correspondiente, seleccio-nar esta acción para modificar los datos del registro.

Eliminar

Permite borrar el registro iluminado por el cursor. El sistema preguntará sobrela confirmación o no de la eliminación.

Importante:

Se recomienda ser cuidadoso al eliminar registros. No se dispone de una opciónDeshacer para restituir un registro eliminado por equivocación.

Listar

Permite obtener un informe con el contenido de la tabla, completo o sólo unrango de registros.

Las acciones disponibles son:

u Imprimir: para emitir el informe por la impresora. Se presenta la ventanade configuración de la impresión.

u Preliminar: para ver el informe por pantalla. La ventana resultante poseeuna barra de herramientas propia, situada en la parte superior de lapantalla, con botones de comando para cerrar el informe, desplazarseentre las páginas, enviar el informe a la impresora predeterminada,configurar la impresión, actualizar el contenido del listado (por eventualesmodificaciones realizadas por otros usuarios o en otras ventanas abier-tas), transferir datos con formatos Word, Excel, HTML, ODBC, Texto, etc.(acción exportar, explicada en el párrafo siguiente), aumentar o disminuirel tamaño de lo que se observa (zoom) y buscar un texto determinado.

u Exportar: para guardar los datos del listado como:

l Planillas de cálculo como MS Excel® y Lotus 1-2-3®

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l Procesador de texto MS Word®, incluso en formato RTFl Distintos formatos de archivos de textol Otras bases de datos utilizando controladores ODBCl Páginas en formato HTML, aptas para ser publicadas en Internet

A tal efecto indicar lo siguiente:

l Formato (Format): el tipo de archivo en el cual se grabará la informa-ción.

l Destino (Destination): dónde se alojará el archivo, en alguna unidadde disco (Disk file), en una carpeta Exchange® (Exchange folder), enuna base de Lotus Notes® (Lotus Notes database) o si será enviado porEmail utilizando Microsoft Mail® (Microsoft Mail MAPI).

u Cerrar: para volver a la ventana anterior.

Cerrar

Permite salir de la ventana actual y volver a la anterior abierta.

Otros comandos

Al encontrarse el puntero del mouse dentro del área de la ventana de una tablaactiva, y presionando el botón secundario del mouse, aparece una lista deopciones con los comandos Agregar, Modificar, Eliminar y Listar ya comen-tados, agregándose la acción Filtrar.

Filtrar

Brinda la posibilidad de acotar los registros que se ven en la grilla.

El cursor se ubica en la zona de ingreso de datos y se admite el ingreso en loscampos habilitados para restringir el contenido de la grilla. Dejar el valorpresentado por defecto en aquellos campos por los cuales no interesa acotarla búsqueda. En la grilla aparecerán sólo los registros que cumplan con todaslas condiciones establecidas.

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La zona de ingreso de datos

Es el sector donde se incorporan o modifican los datos de una tabla.

Aquí aparecen botones con los comandos Aceptar y Cancelar, relacionadoscon la incorporación o modificación de datos en la tabla activa.

Una vez finalizado el ingreso o modificación de datos, seleccionar el botónAceptar para confirmar la operación.

El botón Cancelar permite interrumpir la acción, dejando sin efecto el ingresoo la modificación y retornando a la grilla, pudiendo desde allí seleccionar otrasacciones o cerrar la ventana.

Si el botón predeterminado para la ventana es el del comando Aceptar, alpresionar se acciona el botón Aceptar, aunque el cursor se encuentreen un dato diferente.

En cambio, si el botón predeterminado para la ventana es el del comandoCancelar, al presionar se acciona el botón Cancelar, aunque el cursoresté ubicado sobre otro dato.

bejerman manual

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