bbp scienza uruguay

Sociedad: UY10

Org. Compra: UY01

Grupo de Compra: UY11- Compras Productivas

Grupo de Compra: UY12- Compras No Productivas

Proyecto Scienza SAP Uruguay

Descripción Proceso BBP01 Fecha Creación2015/07/02

Compras Importación Pág: 1 de: 35

SUBPROCESO: Compras de Importación

1. REQUERIMIENTOS / OBJETIVOS DEL PROCESO

Objetivos del proceso

El objetivo del presente documento es la descripción de los procesos de Compras de Scienza Uruguay que serán implementados en SAP R/3. Los procesos identificados son los siguientes:

Compras – Pedidos de Importación: Sub- Contratación

2. DESCRIPCION DEL PROCESO

2.1. Explicación global

a) Estructuras Organizativas

Centro: FL01

Almacén

4001 - Novartis

Almacén 4002 - Nutricia

Almacén4020 Sin WM




b) Estructuras

Centros & Almacenes: Se creara un centro con dos almacenes con WM y un almacén sin WM para la sociedad UY10,

Almacén WM

4001 Novartis, 4002- Nuticia, 4020 Sin WM




c) Datos Maestros

d) Materiales

Maestro de mariales

Se requiere realizar una copia del Tipo de Material HAWA, utilizando los campos requeridos para la implementación y utilizando las categorías de valoración necesarias.

Todos los tipos de material serán una copia del tipo HAWA. Adicionalmente a esto las categorías de valoración serán únicas por tipo de material.

Tipo de Material Cód Rango

Rango Desde Cat Val. Estándar

Cuenta

ZUYMEDI – Medicamentos Uruguay ProdTerm 09 9 - 999999999 10001 141010 ZUYSEMI – Componentes Empaque 09 9 - 999999999 10002 141011ZUYMuestras – Muestras Medicas 09 9 - 999999999 10002 141012

Promoción

Migo 309 cambios de materia a material




A continuación se describen los campos requeridos. Dichos campos son los que aparecen con datos:

La jerarquia de productos sera requeriada y se configurarta sengun documento Excel “Centro de beneficios y jerarquia de productos.xls”




Se utilizará la misma clasificación de lote y solo se utilizara la fecha de caducidad.

El campo Sector será requerido y los impuestos serán los necesarios para Uruguay




Se deben configurar las siguientes condiciones de temperatura.

1. Tempcontrol2. Normal3. Cool4. Frigo5. AMBIENT MODERATE6. Hazard-Tempcont.7. Frigo;not freeze8. Hazard-Normal




Las condiciones de almacenaje serán necesarias para la determinación del almacén de picking en la entrega.

01 – Novartis02 – Nutrisima03 – Almacén sin WM




Se utilizarán los tipos de precios Variables. La categoria de valoracion a utilizar seran las estandares.

Pestañas Z Opcionales en la MM01.

Para las Vistas Z se puede validar por rango, de manera de no dejar requerido los campos. Dicha Validación de las pestañas Z, se puede lograr según el rango de numeración del tipo de material.




Los materiales tendra el centro de beneficio como obligatorio y se agregaran según la clasificacion descrita a continuacion:

Centros de Beneficio




Para enlazar los materiales entre los de Argentina y Uruguay se puede usar el número de material antiguo. Este campo no debe ser requerido.




e) Proveedores

Se debe crear un grupo de proveedores nuevo de manera de poder agregar interlocutores ya que el actual que se usa en Argentina no los maneja




f) Compras Importación

Transacciones MM – Compras Importación

ME21n MIGO ZETIQUETA / TRAZA

WMs MIRO




Se Creara un ciclo de compra ME21n con gastos de importación, Tipo de Documento: ZUY1 – Compra Importación Uruguay, con copia del estándar NB, se colocará en este tipo de pedido el campo lote como requerido.

En el caso de ingresar dos lotes de un mismo producto se deben crear posiciones distintas por lotes

Al ingresar el pedido se debe escoger a que centro y almacen se debe llevar la compra.

ME21n




En el esquema de precio se deben identificar las clases de condicion para los costos indirectos enazados a las cuentas contables a utilizar.

Se deben realizar todos los procesos para la recepción de mercancia por importación, en la cual se reciban los costos indirectos y los materiales importados. El detalle del calculo y las cuentas a imputar estan descritas en el Excel “Calculos de imputacion.XLS”.

Ejemplo de una importacion




Luego de realizar el pedido se crea la Migo.

MIGO




Los Materiales se compran con número de serie de manera de poder grabar la trazabilidad en la transacción IQ03. Los seriales se deben ingresar de manera automatica. Los materiales que tienen perfil de serie en el maestro de materiales seran sujetos a traza y pedira el numero de serie en la entrega.

Para imprimir la Etiqueta de la caja se realizara a travez es de un mensaje estandar en la Migo.




Existe un user exit que al momento de grabar en la migo tomara el campo “Numero de traza” que es un campo Z de la Tabla EQUI - EQNR - ZZTRAZA, carga valor y le agrega por número de serie la siguiente formula: GTIN + SERIE (Algoritmo que genera una secuencia de caracteres aleatorio). = TRAZA

Transacción IQ03

En el User se debe Filtrar por Sociedad para que solo funcione en Uruguay, además debe verificar si el material tiene perfil de serie.




A través de la transacción Z_MM_ETIQUETA - Panel de Etiquetado, podemos imprimir la etiqueta de trazabilidad a través de una impresora ZEBRA. Los datos de entrada son el número de documento que genera la Trx Migo. También existe la posibilidad de incorporar la lógica de la trazabilidad en este punto y sacarlo del exit de la migo.

Etiqueta de trazabilidad con código Data Matriz.

.

GTIN + (21) SERIE +(17) LOTE + (10) Vencimiento.

El número de serie es parte de un algoritmo que para el caso de Uruguay este código es de 6 caracteres y se genera de forma aleatoria.

ZETIQUETA / TRAZA




Los Datos del GTIN se obtienen de campo:

MM02 - GTIN




MM02 Lote

El número de lote lo saca del documento MIGO y el vencimiento de la clasificación BMBC - Batch Información Cockpit




En este punto se realizara la recepción de la factura del material y luego las subsiguientes facturas por concepto de los costos de operación, como pagos de aduanas. El detalle del calculo y las cuentas a imputar estan descritas en el Excel “Calculos de imputacion.XLS”.

Otros procesos

Zmm_iq09: permite ver los movimientos del ingreso, entrando con el número de traza y busca el número de serie en SAP para la transacción IQ09.

MIRO




MM Subcontracting Best Practice

Material a Acondicionar 10001 50 capsulas Componentes 10002 frascos de 50 capsulas, 10003 25 capsulas

Salida de mercancía: Sub Contratación – Se debe ver en conjunto con SD, Revisar a la hora de la Salida de mercancía como se le indican las trazas en el material.

Se debe preguntar si la entrega es relevante para WM, si es preguntar por el Estus de WM de lo contrario el estatus de picking para que la La Trx Z_SD_ASOC_TRAZAS que realiza la carga de Trazas pueda ejecutarse.

CS01 Material BOM

ME11Purchase Info

Record

MM01Mat. Term /

Semi

ME21N Purchase

Order

ME57 Assigning

Purchase Requisition

ME2O Stock

Monitoring for Vendor – Crea Entrega

VL02N Picking

Confirmation

LT03 Generating Transfer Order

LT12 Confirming Transfer Order

VL02N Posting Goods Issue

MIGO Rece. Goods Subcontracting

MIRO – Inv. Receipt

Subcontracting

VL02N Picking

Confirmation




Con el movimiento 309 se cambia de un número de material a otro y se traspasa los seriales la traza y el stock, esto es relevante para realizar los procesos de Subcontratación, pasando un material de Elaborado a semielaborado.




Lista de MaterialesCuando un Material X con cantidad 1000 y se quiere fabricar un material Z de 20 se requiere colocar el material X en la lista de materiales con una unidad de medida de fracción del material X, para realizar el acondicionamiento.

Unidad de medida X 1 (Unidad) = 20




2.2. Descripción de funciones y eventos

Descripción de funciones y eventos que correspondan al proceso: No Corresponde

2.3. Consideraciones especiales

Consideraciones especiales a tener en cuenta en el proceso: No Corresponde

3. CAMBIOS EN LA FUNCIONALIDAD U ORGANIZACIÓN

Cambios en la funcionalidad u organización existente: No Corresponde

4. DESCRIPCION DE MEJORAS

Descripción de mejoras con el manejo del proceso en SAP: No Corresponde

5. PUNTOS NO CUBIERTOS POR EL SISTEMA ESTÁNDAR

Puntos no cubiertos por el sistema estándar: No Corresponde

6. CONSIDERACIONES DE MANEJO DE LOS PUNTOS NO CUBIERTOS POR EL SISTEMA ESTÁNDAR

Consideraciones de manejo de los puntos no cubiertos por el sistema estándar: No Corresponde

7. CONSIDERACIONES DE CONFIGURACIÓN

Consideraciones de configuración: No Corresponde

8. CONSIDERACIONES DE CONVERSIÓN DE DATOS

Consideraciones de conversión de datos: No Corresponde

9. CONSIDERACIONES DE INTERFACES

Consideraciones de InterfacesEspecificar ID de desarrollo si correspondiese.: No Corresponde




10. CONSIDERACIONES DE FORMULARIOS

Consideraciones de Formularios Especificar ID de desarrollo si correspondiese.

11. CONSIDERACIONES DE REPORTES

Consideraciones de ReportesEspecificar ID de desarrollo si corresponde.

12. IMPACTO EN CARGA INICIAL

Impacto en carga inicialEspecificar el documento de migración al cual hacer referencia.

13. IMPACTO CONTABLE

Impacto contable que produce el proceso descrito

14. AUTORIZACIONES RELACIONADAS

Autorizaciones a tener en cuenta en el proceso descrito

15. DETALLE DE TRANSACCIONES Y OBJETOS DE AUTORIZACIÓN

N° Descripción Nombre de Transacción Objeto de Autorización1234567

16. USUARIOS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROCESO

17. ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboración Raúl Contreras Oberto Consultor MMRevisión Adrian Pedraza Key User




14. APROBACIONES

Nombre Rol Firma

Subcontract Order ME21N ME57a purchase requisition for planned subcontracting is assigned and a corresponding purchase order is created 1.- Pendientes

1.- Validación de pestañas Z por Rango de números por tipo de material2.- Validar que se pueda hacer la trazabilidad IQ03 desde el panel de imprimir etiqueta3.- Precios de maestro de materiales variables con gastos de importación4.- Revision SubContracting5. Maestro de Materiales6.- Grupo de cuentas de proveedor

4.- Visualizar modelo en transito. ………MB5t Pendientes II

Compra minima de un material




Se realiza la compra de un material

Fletes

Nacionalizacion




Para cada factura se debe pagar en la moneda de la factura a recivir




En la Miro se puede cambiar la moneda el tipo de cambio y el importe de manera de ajustar dichos datos a la recepcion de la factura.

Changing exchange rate in MIROJanuary 5, 2013 Aroop Leave a comment

A friend asked me how to set exchange rate manually in MIRO. Of course this is applicable only for foreign currency purchase orders. The technique goes like this:

1) Go to MIRO2) Enter Invoice Date, posting date, reference number and the foreign currency.3) Go to Details tab page & enter the desired exchange rate.4) Enter the PO No & Press Enter

Hi,

Why you are entering exchange rate manually during MIRO!

Concept for exchange rate picks:1st preference, system to calculate exchange rate form document type which is your RE for

https://aroopsnotepad.wordpress.com/2013/01/05/changing-exchange-rate-in-miro/#respond

https://aroopsnotepad.wordpress.com/author/aroopdhar/

https://aroopsnotepad.wordpress.com/2013/01/05/changing-exchange-rate-in-miro/




Invoicing and if exchange rate type not there in document type RE, then system search exchange and picks from OB08 with exchange rate type.

In Logistics Invoice Verification, when you enter an invoice in foreigncurrency, the system automatically translates the foreign currencyamounts to local currency. The system calculates the exchange rate usingthe following rule:

1.If the buyer entered a fixed exchange rate in the purchase order, thesystem uses this rate to translate the amounts to local currency.2.If an exchange rate was entered in Invoice Verification, the systemuses this rate to translate the amounts to local currency.3.If an exchange rate was entered neither in the purchase order nor inInvoice Verification, the system uses the exchange rate pre-defined inCustomizing for Financial Accounting valid for the posting date.

Hola, estoy parametrizando el tema de las diferencias de cambio, podrian decirme que actividades de la IMG son las principales. También acudo a su experiencia para preguntar lo siguiente:

a) ¿En la OBYC es obligatorio definir las cuentas al D y al H para la operación KMD "Diferencias de cambio gestión de mater"? ¿Que cuentas se suelen usar en España, claro si las saben?

b) He visto que en la IMG de Verificación de Factura, hay otra actividad, relacionada con el Tratamiento de diferencias de cambio en la Factura Recibida. En esta actividad IMG deberá especificar cómo deben determinarse las diferencias de tipo de cambio en las facturas en moneda extranjera.

- Las diferencias de tipo de cambio se determinan a partir del valor del tipo de cambio en el momento de la entrada de mercancías y el tipo de cambio en el momento de recepción de factura.- Las diferencias de tipo de cambio se determinan a partir del valor del tipo de cambio en el momento de la recepción de facturas y un tipo de cambio plan que puede ser válido, por ejemplo, para todo un año o para una temporada. - No se determinarán diferencias de tipo de cambio. Las diferencias de fluctuaciones del tipo de cambio se considerarán como desviaciones de precio y se contabilizarán en una cuenta de diferencias de precio.

c) En un cliente en donde estuve, mantenian activado el flag que existe en el pedido al lado del campo donde se ecuentra el cambio, ellos me explicaban que de esta forma en la Factura no existiría variación en los precios.




Inmpuestos

bbp scienza uruguay

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