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AYUNTAMIENTO DE GETAFE

En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran omitidos o sustituidos por asteriscos (*) o por PARTICULAR, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO CELEBRADA EL DÍA 8 DE JUNIO DE 2016

Sesión celebrada por la Junta de Gobierno el día 8 de junio de 2016 en las dependencias del Despacho del Concejal Delegado de Hacienda, Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Getafe. Presidenta Doña Sara Hernandez Barroso Concejal Secretario Don Herminio Vico Algaba Concejales/as asistentes Doña María Nieves Sevilla Urbán Don Álvaro Gómez García Doña Raquel Alcázar Ballesteros Don Francisco Javier Santos Gómez Asiste también la Jefa de la Oficina de la Junta de Gobierno, Doña Concepción Muñoz Yllera. Existe, en consecuencia, el quórum que exige el artículo 16.6 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración, para su válida constitución, por lo que la Presidencia declara abierta la sesión, siendo las diez horas y cinco minutos. Este quórum mínimo preceptivo se mantiene durante toda la sesión, por lo que pasa a tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

CONTRATACIÓN 1- ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO DE APOYO A LA ATENCIÓN SANITARIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS DROGODEPENDENCIAS DE GETAFE. (EXPTE. Nº 18/16). Vista el Acta de la Mesa de Contratación de 23 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

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ADJUDICAR el procedimiento abierto convocado para llevar a cabo el servicio de apoyo a la atención sanitaria para el Centro de Atención Integral a las Drogodependencias de Getafe y, en consecuencia, disponer un gasto de DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (219.755,57 €), cantidad exenta de IVA, con cargo a la aplicación presupuestaria nº 312.11.227.99, denominada “Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Drogodependencias”, con el siguiente reparto por anualidades:

- Año 2016: 124.026,43 €, - Año 2017: 95.729,14 €;

a favor de GRUPO NINAR SANITARIOS, SL, única plica presentada, en los siguientes precios unitarios (todos ellos exentos de IVA):

- Para el servicio médico: VEINTICUATRO EUROS DIECINUEVE CÉNTIMOS POR PERSONA Y HORA DE SERVICIO (24,19 €/persona/hora).

- Para el servicio de enfermería: DIECINUEVE EUROS CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS POR PERSONA Y HORA DE SERVICIO (19,49 €/persona/hora).

- Para el servicio de psicología: VEINTITRÉS EUROS CATORCE CÉNTIMOS POR PERSONA Y HORA DE SERVICIO (23,14 €/persona/hora).

- Para el servicio de psiquiatría: TREINTA Y TRES EUROS OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS POR PERSONA Y HORA DE SERVICIO (33,83 €/persona/hora);

lo que no supone baja alguna con respecto a los precios tipo unitarios base de licitación, con un límite máximo del gasto del contrato y distribución por anualidades antes señalada; con un plazo de duración del contrato de UN AÑO, contado desde el 24 de junio de 2016 (o desde su formalización, si se realizase con posterioridad al referido día 24/6/2016), prorrogable, hasta un máximo de un año, por mutuo acuerdo de las partes, que deberá ser adoptado antes de la fecha de su vencimiento, sin que, por tanto, la duración total del contrato pueda exceder de dos años; así como con las demás condiciones establecidas en los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares que rigen esta contratación. 2.- ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO DE DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, MANTENIMIENTO ACTIVO Y CALIDAD DE VIDA, TALLERES TERAPÉUTICOS, OCUPACIONALES Y DINAMIZACIÓN DE ESPACIO DE RELACIÓN SOCIAL PARA LAS PERSONAS MAYORES DE GETAFE. (EXPTE. Nº 69/15). Vista el Acta de la Mesa de Contratación de 17 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

PRIMERO.- CLASIFICAR las proposiciones presentadas y admitidas según el orden decreciente de valoración siguiente:

PLICA EMPRESA LICITADORA PUNT. CRITERIO PROY. TÉCNICO

PUNT. CRITERIO ECONOMICO

PUNTUACIÓN TOTAL

Nº 2 AEBIA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS, SL 11,60 80,00 91,60

Nº 4 MEDITERRÁNEA GESTIÓN SOCIAL Y CULTURAL,SA y MISTRAL 2010, SL, en UTE

12,40 59,67 72,07

Nº 1 CENTRO DE INTERVENCIÓN CLÍNICA Y SOCIAL,SLU

19,70 50,63 70,33

Nº 6 HARTFORD, SL 12,50 40,50 53,00

Nº 3 ARJÉ FORMACIÓN, SLU 12,10 27,26 39,36

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Habiendo sido rechazadas las siguientes plicas por los motivos que a continuación se indican:

- Plica nº 5.- BENORT SOCIAL, SL: En relación al apartado f) de la cláusula 14ª del pliego de cláusulas administrativas particulares, para acreditar la solvencia económica y financiera, presenta cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil desde el año 2011 hasta el año 2015 sin alcanzar en ninguno de los años el mínimo de facturación solicitado en el pliego: 730.000,00 €, referido al año de mayor volumen de negocio de los 3 últimos años concluidos. La Mesa considera que este requisito es imposible de subsanar, por lo que acuerda desestimar su oferta.

- Plica nº 7.- SENIORS ASISTENCIA, SL: En relación al punto segundo del

apartado f) de la cláusula 14ª del pliego de cláusulas administrativas particulares, respecto a la solvencia económica y financiera, no acredita lo siguiente:

• Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos

profesionales, con indicación expresa de los riesgos cubiertos, de su plazo

mínimo de vigencia o fecha de vencimiento y del valor mínimo exigido. Criterio de selección: Se requiere justificar la existencia de una póliza de

seguro de responsabilidad civil, con una cobertura mínima de novecientos ochenta mil euros (980.000,00 €), vigente hasta el plazo de presentación de ofertas, así como aportar el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato.

Los riesgos a cubrir por la póliza de seguro de responsabilidad civil son aquéllos que puedan derivarse de la prestación del servicio y, más concreta-mente, de aquélla que nazca dentro del ámbito de las distintas actividades organizadas por el contratista, así como la realización de los distintos talleres, cursos o cualquier clase de actividad llevada a cabo en la ejecución del contrato. De la misma manera alcanzará a aquélla que pueda derivarse de la actuación del personal que se adscriba a la ejecución del contrato.

La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos que proceda;

ya que si bien presenta un certificado, expedido por la correduría de seguros, que alcanza la cobertura mínima de 980.000,00 €, éste no se acompaña del compromiso del licitador de la renovación o prórroga del seguro, que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato, documento exigido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

SEGUNDO.- ADJUDICAR el procedimiento abierto convocado para llevar a cabo

el servicio para el desarrollo de un programa de actividades de prevención, mantenimiento activo y calidad de vida, talleres terapéuticos, ocupacionales y dinamización de espacios de relación social para las personas mayores de Getafe y, en consecuencia, disponer un gasto de SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (768.918,53 €), IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 231.21.227.99, denominada “Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Mayor”, con el siguiente reparto por anualidades:

- año 2016: 288.344,45 € (262.131,32 € más 26.213,13 € del 10% de IVA) - año 2017: 384.459,26 € (349.508,42 € más 34.950,84 € del10% de IVA) - año 2018: 96.114,82 € (87.377,11 € más 8.737,71 € del 10% de IVA)

a favor de AEBIA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS, SL en el precio unitario de DIECISIETE EUROS TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS POR HORA de actividad (17,34 €/hora), más el importe de 1,73 €/hora correspondiente al 10% de IVA que debe repercutirse, lo que

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supone una baja del 20,54% respecto al precio tipo unitario base de licitación, con un límite máximo del gasto del contrato de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DIECISÉIS EUROS OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (699.016,85 €), más el importe de 69.901,68 € correspondiente al 10% de IVA, que se reduce igualmente en un 20,54% respecto al inicialmente establecido, con la distribución por anualidades antes señalada; con un plazo de duración del contrato desde su formalización hasta el 30 de marzo de 2018, prorrogable, por un período máximo equivalente al de su duración inicial, por mutuo acuerdo de las partes, que deberá ser adoptado antes de su vencimiento, sin que, por tanto, la duración máxima total del contrato pueda exceder de cuatro años; así como con las demás condiciones establecidas en los Pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares que rigen esta contratación y con el proyecto técnico presentado.

SUBVENCIONES

3.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, SOBRE MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE SUBVENCIONES APROBADAS POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE 20 DE ABRIL DE 2016, DIRIGIDAS A CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA, INSTITUTOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA E INSTITUTOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GETAFE PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE PROYECTOS ORIENTADOS A FACILITAR EL PROCESO DE APRENDIZAJE A AQUELLOS NIÑOS QUE PERTENEZCAN A FAMILIAS CON GRAVES DIFICULTADES ECONÓMICAS Y/O SOCIALES PARA LOS CUÁLES SE CONSIDERA NECESARIO EL APOYO EN MATERIAL EDUCATIVO PARA EL CURSO 2016/2017. (EXPTE. Nº 7/16 EDUCACIÓN). Vista la proposición de referencia de fecha 1 de junio de 2016; la convocatoria de referencia; el informe de la Jefa de Sección de Educación de 1 de junio de 2016, el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 3 de junio de 2016 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Modificar las bases de subvenciones aprobadas por la Junta de Gobierno de 20 de abril de 2016, dirigidas a dirigidas a Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria, Institutos Públicos de Educación Secundaria Obligatoria e Institutos Públicos Específicos de Formación Profesional de Getafe para promover el desarrollo de proyectos orientados a facilitar el proceso de aprendizaje a aquellos niños que pertenezcan a familias con graves dificultades económicas y/o sociales para los cuáles se considera necesario el apoyo en material educativo para el curso 2016/2017:

PRIMERO.-Añadir al final de la Base 1ª OBJETO, el siguiente texto:

“…contribuyendo con financiación pública al fondo bibliográfico de libros de texto de

los centros docentes”.

Quedando redactada como sigue:

“1ª.- OBJETO.

De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza General de Concesión de Subvenciones

del Ayuntamiento de Getafe, (a partir de ahora y a efectos de esta convocatoria,

Ordenanza Municipal de Subvenciones), el Ayuntamiento de Getafe a través de la

Delegación de Educación convoca subvenciones dirigidas a Centros Públicos de

Educación Infantil y Primaria, Institutos Públicos de Educación Secundaria Obligatoria e

Institutos Públicos Específicos de Formación Profesional de Getafe para promover el

desarrollo de proyectos orientados a facilitar el proceso de aprendizaje a aquellos niños

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que pertenezcan a familias con graves dificultades económicas y/o sociales para los

cuáles se considera necesario el apoyo en material educativo.

El objeto de la convocatoria es promover el desarrollo de proyecto orientados a facilitar

el proceso de aprendizaje a aquellos niños que pertenezcan a familias con graves

dificultades económicas y/o sociales para los cuáles se considera necesario el apoyo en

material educativo y que estén escolarizados en segundo ciclo de Educación Infantil,

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o Formación Profesional Básica,

contribuyendo con financiación pública al fondo bibliográfico de libros de texto de los

centros docentes.”

SEGUNDO.- Añadir a continuación del primer párrafo de la Base 6ª CONCEPTOS SUBVENCIONABLES, el siguiente texto:

“… Es el propio centro educativo quien determina los alumnos destinatarios de las

ayudas y se encarga de la adquisición de libros de texto y material escolar.

Cada centro deberá establecer un sistema propio de gestión del fondo bibliográfico de

libros de texto para que pueda ser prestado al alumnado en los términos previstos en

las presentes Bases.

Así mismo, cada centro establecerá las condiciones y normas a cumplir por el

alumnado beneficiario de las ayudas en lo que al cuidado y buen uso del material

prestado se refiere, para que dichos libros de texto puedan volver a ser utilizados.…”

Quedando redactada como sigue: “6ª.- CONCEPTOS SUBVENCIONABLES.

En virtud de lo establecido en la base decimoquinta de la presente convocatoria, en cada

proyecto, al menos un 70% de la subvención concedida debe estar destinado a la

adquisición de libros de texto, excepto en aquellos centros cuya metodología de trabajo

dependa en gran medida de otros materiales de elaboración propia, esta circunstancia

deberá acreditarse debidamente, por escrito por el director del centro.

Es el propio centro educativo quien determina los alumnos destinatarios de las ayudas y

se encarga de la adquisición de libros de texto y material escolar.

Cada centro deberá establecer un sistema propio de gestión del fondo bibliográfico de

libros de texto para que pueda ser prestado al alumnado en los términos previstos en las

presentes Bases.

Así mismo, cada centro establecerá las condiciones y normas a cumplir por el alumnado

beneficiario de las ayudas en lo que al cuidado y buen uso del material prestado se

refiere, para que dichos libros de texto puedan volver a ser utilizados.

A los efectos de la presente convocatoria se consideran subvencionables los gastos de

libros de texto y cualquier otro material cuya duración no se pueda estimar superior a

dos años, que pueda ser utilizado en el desarrollo de las actividades educativas

diseñadas por los centros, es decir, libros de texto y material de papelería de uso para el

alumnado como cuadernos, folios, bolígrafos, reglas, rotuladores, gomets, pintura de

dedos, acuarelas, témperas, cartulinas, papel para manualidades, pegamentos, lápices

de colores, etc.

No serán objeto de subvención:

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A) La adquisición de libros y material de apoyo tales como atlas, diccionarios, juegos

didácticos, instrumentos musicales, o similares que puedan tener una duración

superior a 2 años.

B) Material de papelería de uso general para el centro.

C) Material de oficina de uso general para el centro.”

4.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES, SOBRE APROBACIÓN DE LA DÉCIMO QUINTA CUENTA JUSTIFICATIVA DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2014, A ASOCIACIONES DEPORTIVAS Y/O ENTIDADES SOCIALES SIN FIN DE LUCRO PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE PARA EL AÑO 2014, AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA APROBADA POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 26 DE AGOSTO DE 2014. (EXPTE. DEPORTES 03/14). Vista la proposición de referencia de fecha 31 de mayo de 2016; los informes nºs

289/15 y 137/16 de la Intervención General Municipal de 3 de diciembre de 2015 y 6 de mayo de 2016; el informe del Jefe de Sección del Área Económico-Administrativa de Deportes de 31 de mayo de 2016, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar la décimo quinta cuenta justificativa de las subvenciones concedidas, por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 23 de diciembre de 2014, a asociaciones y/o entidades sociales sin fin de lucro para la realización de actividades en el ámbito del deporte para el año 2014, al amparo de la convocatoria aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno de 26 de agosto de 2014, en los siguientes términos:

12.- DEPORTES MINORITARIOS Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES EN COLEGIOS, BARRIOS Y COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES:

ENTIDAD / CIF IMPORTE SUBVENCIÓN IMPORTE

JUSTIFICADO

S.D.C. PESCA GENERAL PALACIOS DE GETAFE G-80820665

215,87 € 107,94 €

SEGUNDO.- Iniciar expediente para declarar la pérdida parcial del derecho al cobro de la subvención concedida, por acuerdo de la Junta de Gobierno en sesión de fecha 23 de diciembre de 2014, a la entidad que a continuación se relaciona, por incumplimiento de la obligación de justificación en los términos establecidos en la convocatoria, concediéndole a la misma un plazo de quince días para que alegue o presente los documentos que estime pertinentes:

12.- DEPORTES MINORITARIOS Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES EN COLEGIOS, BARRIOS Y

COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES:

ENTIDAD / CIF IMPORTE SUBVENCIÓN IMPORTE PÉRDIDA

DERECHO AL COBRO

S.D.C. PESCA GENERAL PALACIOS DE GETAFE G-80820665

215,87 € 107,93 €

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la entidad interesada.

5- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES, SOBRE RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE PÉRDIDA PARCIAL DEL DERECHO AL COBRO, DE LA SUBVENCIÓN

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CONCEDIDA AL C.D.E. TENIS Y PÁDEL VILLA DE GETAFE, SEGÚN PROCEDIMIENTO INICIADO POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 6 DE ABRIL DE 2016, DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 29 DE DICIEMBRE DE 2015, AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE PARA EL AÑO 2015, APROBADA POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2015. (EXPTE. DEPORTES 02/15). Vista la proposición de referencia de fecha 31 de mayo de 2016; el informe del Jefe de Sección del Área Económico-Administrativa de Deportes de 31 de mayo de 2016 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Declarar la pérdida parcial del derecho al cobro de la subvención concedida al C.D.E. Tenis y Pádel Villa de Getafe, con CIF G-85671899, por acuerdo de la Junta de Gobierno en sesión de fecha 29 de diciembre de 2015, al amparo de la convocatoria para la realización de actividades en el ámbito del deporte para el año 2015, aprobada por acuerdo de 21 de abril de 2015, iniciada por acuerdo de la Junta de Gobierno en sesión de fecha 6 de abril de 2016, por incumplimiento de la obligación de justificación en los términos establecidos en la convocatoria, en cuantía de 213,75 €, importe no justificado de conformidad, y en consecuencia anular el reconocimiento de la obligación correspondiente, por la cantidad cuya pérdida del derecho al cobro se declara. SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la entidad interesada. 6.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES, SOBRE APROBACIÓN DE LA CUARTA CUENTA JUSTIFICATIVA DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2015, A ASOCIACIONES DEPORTIVAS Y/O ENTIDADES SOCIALES SIN FIN DE LUCRO PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE PARA EL AÑO 2015, AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA APROBADA POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 21 DE ABRIL DE 2015. (EXPTE. DEPORTES 02/15). Vista la proposición de referencia de 2 de junio de 2016; los informes nºs 11/16, 25/16, 54/16, 60/16, 148/16, 149/16, 162/16, 163/16, 166/16, 167/16, 168/16, 169/16 y nº 170/16 de la Intervención General Municipal de 12 y 23 de febrero, 9 de marzo, 24, 26 y 31 de mayo de 2016; el informe del Jefe de Sección del Área Económico-Administrativa de Deportes de 2 de junio de 2016, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la cuarta cuenta justificativa de las subvenciones concedidas, por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 29 de diciembre de 2015, a asociaciones y/o entidades sociales sin fin de lucro para la realización de actividades en el ámbito del deporte para el año 2015, al amparo de la convocatoria aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno de 21 de abril de 2015, en los siguientes términos:

4.- BALONMANO:

ENTIDAD / CIF IMPORTE SUBVENCIÓN IMPORTE JUSTIFICADO

CLUB BALONMANO GETASUR G-80699432

36.000,00 € 37.308,00 €

5.- GIMNASIAS:


CLUB GIMNÁSTICO GETAFE G-82326794

5.112,76 € 905,00 €

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6.- ARTES MARCIALES:

ENTIDAD / CIF IMPORTE SUBVENCIÓN IMPORTE JUSTIFICADO ASOCIACIÓN SHOREIKAN IBÉRICA OKINAWA INDO

G-84482298 1.003,98 € 1.066,33 €

8.- ATLETISMO:


CLUB POLIDEPORTIVO GETAFE G-83276089

3.510,36 € 3.851,74 €

11.- DEPORTES TRADICIONALES:


C.D.E. PELOTA A MANO GETAFE G-82106626

989,70 € 1.037,61 €



C.D.E. ARQUEROS GETAFE G-85985828

731,53 € 737, 04 €

AMPA COLEGIO DIVINA PASTORA G-79538674

420,93 € 434,04 €

AMPA CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ G-28776128

328,59 € 1.200,00 €

C.D.E. MONOTEMA G-86762895

922,21 € 0,00 €

SEGUNDO.- Iniciar expediente para declarar la pérdida parcial del derecho al cobro de la subvención concedida, por acuerdo de la Junta de Gobierno en sesión de fecha 29 de diciembre de 2015, a las entidades que a continuación se relacionan, por incumplimiento de la obligación de justificación en los términos establecidos en la convocatoria, concediéndoles a las mismas un plazo de quince días para que aleguen o presenten los documentos que estimen pertinentes: 5.- GIMNASIAS:


DERECHO AL COBRO

CLUB GIMNÁSTICO GETAFE G-82326794

5.112,76 € 4.207,76 €



DERECHO AL COBRO

C.D.E. MONOTEMA G-86762895

922,21 € 922,21 €

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a las entidades interesadas.

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PATRIMONIO

7.- PROPOSICIÓN CONJUNTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENA Y DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SOBRE ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN GRATUITA DE VEHÍCULO MATRICULA 9705 CGR, PARA DESTINARLO AL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL. (EXPTE. 19/16). Vista la proposición de referencia de fecha 1 de junio de 2016; los escritos presentados por la Asociación Getafeña de Ayuda a Domicilio con entrada en este Ayuntamiento el 10 de marzo y el 5 de abril de 2016; el informe de la TSAG de Patrimonio de 1 de junio de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aceptar la cesión gratuita a favor del Ayuntamiento de Getafe del vehículo con matrícula 9705CGR propuesta por la Asociación Getafeña de Ayuda a domicilio (AGAD). SEGUNDO.- La finalidad de la cesión del vehículo es su utilización por Protección Civil para el traslado de personas. TERCERO.- Dar de alta el vehículo en el Inventario General de Bienes del Ayuntamiento en la clasificación 500101 “Vehículos terrestres”, por un valor de DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS (2.400 €). CUARTO.- El Ayuntamiento se compromete a realizar los trámites necesarios para suscribir la póliza de seguro que legalmente corresponda; a cambiar la titularidad del vehículo en la Jefatura Provincial de Tráfico, y a asumir los gastos derivados de la aceptación de la cesión.

GESTIÓN ECÓNOMICA 8.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR CONSUMOS DE GAS FACTURADOS POR GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA, EN FEBRERO DE 2016, POR IMPORTE DE 12.223,77€. Vista la proposición de referencia de fecha 20 de mayo de 2016; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 17 de mayo de 2016; el informe nº 542/16 de la Intervención General Municipal de 30 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas que a continuación se detallan, a favor de GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA, y con cargo a la aplicación presupuestaria 323 00 221.02, denominada “SUMINISTRO DE GAS. C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA”:

Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE

FE16321194613052 RUF 2016/2012

CONSUMO DE GAS – C. ENSEÑANZA Facturado en febrero de 2016

1.150,54 €

FE16321195436252 RUF 2016/2028


584,16 €

FE16321195436251 RUF 2016/2029


1.076,97 €

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FE16321196463885 RUF 2016/2046


710,31 €

FE16321196463874 RUF 2016/2047


1.399,91 €

FE16321196463828 RUF 2016/2049


2.150,24 €

FE16321196463827 RUF 2016/2050


2.453,86 €

FE16321196463870 RUF 2016/2067


350,79 €

FE16321196463883 RUF 2016/2068


898,86 €

FE16321196463872 RUF 2016/2069


616,43 €

FE16321196463897 RUF 2016/2070


624,40 €

FE16321196463899 RUF 2016/2071


207,30 €

IMPORTE TOTAL: 12.223,77 €

9.-PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR CONSUMOS DE GAS FACTURADOS POR GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA, EN FEBRERO DE 2016, POR IMPORTE DE 1.676,19 €. Vista la proposición de referencia de fecha 20 de mayo de 2016; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 17 de mayo de 2016; el informe nº 542/16 de la Intervención General Municipal de 30 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas que a continuación se detallan, a favor de GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA, y con cargo a la aplicación presupuestaria: 920 61 221.02, denominada “SUMINISTRO DE GAS. SERVICIOS GENERALES”:


FE16321196463826 RUF 2016/2045

CONSUMO DE GAS – SERVICIOS GENERALES Facturado en febrero de 2016

1.029,72 €

FE16321196463931 RUF 2016/2072

CONSUMO DE GAS – SERVICIOS GENERALES Facturado en febrero de 2016

646,47 €


10.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR CONSUMOS DE GAS FACTURADOS POR GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA, EN FEBRERO DE 2016, POR IMPORTE DE 16.906,87€. Vista la proposición de referencia de fecha 20 de mayo de 2016; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 17 de mayo de 2016; el informe nº 542/16 de la Intervención General Municipal de 30 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas que a continuación se detallan, a favor de GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA, y con cargo a la aplicación presupuestaria: 342 00

11

221.02, denominada “SUMINISTRO DE GAS. GASTOS MANTEN. Y FUNCIÓN. INST. DEPORTIVAS”:


FE16321194930595 RUF 2016/2014

CONSUMO GAS – INST DEPORTIVAS Facturado en febrero de 2016

10.037,70 €

FE16321196463892 RUF 2016/2048


951,52 €

FE16321196463894 RUF 2016/2051


5.917,65 €


11.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR CONSUMOS ELÉCTRICOS FACTURADOS POR GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA, EN FEBRERO DE 2016, POR IMPORTE DE 2.594,92 €. Vista la proposición de referencia de fecha 17 de mayo de 2016; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 17 de mayo de 2016; el informe nº 542/16 de la Intervención General Municipal de 30 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicial y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer de las obligaciones correspondiente a las facturas que a continuación se detallan, a favor de GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA, y con cargo a la aplicación presupuestaria: 920 61 221.00, denominada “SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD SERVICIOS GENERALES”:


FE16321194613118 RUF 2016/2013

CONSUMO ELECTRICIDAD – SERV GENERALES Facturado en febrero de 2016

230,75 €

FE16321195190998 RUF 2016/2027

CONSUMO ELECTRICIDAD – SERV GENERALES Facturado en febrero de 2016

2.364,17 €


12.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN TRÁFICO FACTURADO POR IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO SAU, EN MARZO DE 2016, POR IMPORTE DE 597,80 €. Vista la proposición de referencia de fecha 17 de mayo de 2016; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 17 de mayo de 2016; el informe nº 539/16 de la Intervención General Municipal de 30 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas que a continuación se detallan, a favor de IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO SAU, y con cargo a la aplicación presupuestaria: 133 01 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. TRÁFICO”:


20160330030399344 F/2016/4188

ENERGÍA - TRÁFICO Facturado en Marzo 2016

34,65 €

20160330030399345 F/2016/4062


41,45 €

12

20160330030399346 F/2016/4232


78,19 €

20160330030399347 F/2016/4206


24,08 €

20160330030399348 F/2016/4193


71,16 €

20160330030399349 F/2016/4239


39,31 €

20160330030399350 F/2016/4217

ENERGÍA – TRÁFICO Facturado en Marzo 2016

18,02 €

20160330030399351 F/2016/4201


17,64 €

20160330030399352 F/2016/4196


21,25 €

20160330030399353 F/2016/4186


34,97 €

20160330030399354 F/2016/4242


39,07 €

20160330030399355 F/2016/4076


21,21 €

20160330030399356 F/2016/4199


63,34 €

20160330030399357 F/2016/4087


37,41 €

20160330030399369 F/2016/4225


56,05 €

IMPORTE TOTAL: 597,80 €

13.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA “MANTENIMIENTO” FACTURADOS POR IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO, SAU, EN MARZO 2016, POR IMPORTE DE 660,45 €. Vista la proposición de referencia de fecha 17 de mayo de 2016; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 17 de mayo de 2016; el informe nº 539/16 de la Intervención General Municipal de 30 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicial y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas que a continuación se detallan, a favor de IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO SAU, y con cargo a la aplicación presupuestaria: 153 22 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. MANTENIMIENTO”: Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE

20160330030396328 F/2016/4073

ENERGÍA- MANTENIMIENTO Facturado en Marzo 2016

62,01 €

20160330030405086 F/2016/4088


47,24 €

20160330030405289 F/2016/4192


170,94 €

20160330030405585 F/2016/4086


244,18 €

20160330030475208 F/2016/4083


136,08 €


13

14.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO FACTURADOS POR IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO SAU, EN MARZO DE 2016, POR IMPORTE DE 24.619,33 €. Vista la proposición de referencia de fecha 17 de mayo de 2016; el informe de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 18 de mayo de 2016; el informe nº 539/16 de la Intervención General Municipal de 30 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas que a continuación se detallan, a favor de IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO SAU, y con cargo a la aplicación presupuestaria: 165 01 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. “ALUMBRADO PÚBLICO”:


20160330030396326 F/2016/4237

ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Marzo 2016

1.028,11 €

20160330030396327 F/2016/4194


577,90 €

20160330030398427 F/2016/4223


1.105,38 €

20160330030399462 F/2016/4200


742,70 €

20160330030399465 F/2016/4060


620,60 €

20160330030399536 F/2016/4219


1.544,76 €

20160330030399586 F/2016/4227


321,04 €

20160330030403957 F/2016/4224


70,57 €

20160330030404002 F/2016/4056


825,86 €

20160330030404008 F/2016/4228


1.228,25 €

20160330030405302 F/2016/4189


1.625,88 €

20160330030405311 F/2016/4069


642,39 €

20160330030405312 F/2016/4207


370,62 €

20160330030405634 F/2016/4187


279,03 €

20160330030407347 F/2016/4240


112,57 €

20160330030407411 F/2016/4191


364,40 €

20160330030407490 F/2016/4234


374,14 €

20160330030407491 F/2016/4204


125,43 €

20160330030407492 F/2016/4057


9,91 €

20160330030407493 ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO 275,42 €

14

F/2016/4055 Facturado en Marzo 2016

20160330030407738 F/2016/4202


440,85 €

20160330030407739 F/2016/4230


860,75 €

20160330030407865 F/2016/4205


376,67 €

20160330030407866 F/2016/4071


936,98 €

20160330030407867 F/2016/4072


516,66 €

20160330030407868 F/2016/4235


372,51 €

20160330030407869 F/2016/4209


913,32 €

20160330030407870 F/2016/4229


396,87 €

20160330030407871 F/2016/4059


993,77 €

20160330030407872 F/2016/4190


935,80 €

20160330030407873 F/2016/4070


110,01 €

20160330030407880 F/2016/4208


868,43 €

20160330030407892 F/2016/4063


440,33 €

20160330030407893 F/2016/4212


768,91 €

20160330030407894 F/2016/4238


927,95 €

20160330030407895 F/2016/4058


809,27 €

20160330030407896 F/2016/4213


407,30 €

20160330030407977 F/2016/4203


38,02 €

20160330030471703 F/2016/4198


815,07 €

20160330030474378 F/2016/4220


444,90 €


15.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CENTROS DE ENSEÑANZA FACTURADOS POR IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO SAU, EN MARZO DE 2016, POR IMPORTE DE 471,13 €. Vista la proposición de referencia de fecha 19 de mayo de 2016; el informe de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 19 de mayo de 2016; el informe nº 539/16 de la Intervención General Municipal de 30 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas que a continuación se detallan, a favor de IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO SAU, y con cargo a la

15

aplicación presupuestaria: 323 00 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA”: Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE

20160330030396972 F/2016/4068

ENERGÍA - C. ENSEÑANZAS Facturado en Marzo 2016

42,87 €

20160330030397206 F/2016/4216


28,68 €

20160330030398093 F/2016/4061


152,77 €

20160330030399609 F/2016/4222


202,95 €

20160330030399610 F/2016/4197


43,86 €


16.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CULTURA, FACTURADOS POR IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO SAU, EN MARZO DE 2016, POR IMPORTE DE 87,86 €. Vista la proposición de referencia de fecha 19 de mayo de 2016; el informe de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 19 de mayo de 2016; el informe nº 539/16 de la Intervención General Municipal de 30 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a la factura que a continuación se detalla a favor de IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO SAU, y con cargo a la aplicación presupuestaria: 333 01 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. EQUIPAMIENTOS CULTURALES”: Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE

20160330030404717 F/2016/4084

ENERGÍA – CULTURA Facturado en Marzo 2016

87,86 €

IMPORTE TOTAL : 87,86 €

17.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SERVICIOS GENERALES, FACTORADOS POR IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO SAU, EN MARZO DE 2016, POR IMPORTE DE 3.811,77 €. Vista la proposición de referencia de fecha 19 de mayo de 2016; el informe de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 19 de mayo 2016; el informe nº 539/16 de la Intervención General Municipal de 30 de junio 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas que a continuación se detallan, a favor de BERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U., y con cargo a la aplicación presupuestaria: 920 61 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. SERVICIOS GENERALES”.

16


20160330030396912 F/2016/4243

ENERGÍA - SERVICIOS GENERALES Facturado en Marzo 2016

32,13 €

20160330030396926 F/2016/4065


25,28 €

20160330030398374 F/2016/4066


54,84 €

20160330030398375 F/2016/4241


41,32 €

20160330030398423 F/2016/4231

ENERGÍA-SERVICIOS GENERALES Facturado en Marzo 2016

746,35 €

20160330030398439 F/2016/4080


99,61 €

20160330030398454 F/2016/4078


36,13 €

20160330030398626 F/2016/4077


183,11 €

20160330030399477 F/2016/4233


376,20 €

20160330030399600 F/2016/4075


931,26 €

20160330030399607 F/2016/4079


45,82 €

20160330030399608 F/2016/4226


39,66 €

20160330030399615 F/2016/4082


162,78 €

IMPORTE TOTAL “ASOCIACIONES” : 2.774,49 €

20160330030397984 F/2016/4218

ENERGÍA- SERVICIOS GENERALES Facturado en Marzo 2016

25,48 €

20160330030399047 F/2016/4195


18,73 €

20160330030399048 F/2016/4214


7,36 €

20160330030399050 F/2016/4221


9,96 €

20160330030399463 F/2016/4215


31,08 €

20160330030399606 F/2016/4210


272,90 €

20160330030399616 F/2016/4074


48,97 €

20160330030403867 F/2016/4081


40,11 €

20160330030405261 F/2016/4064


380,90 €

20160330030405819 F/2016/4211


61,98 €

20160330030406034 F/2016/4236


27,90 €

20160330030489490 F/2016/4067


111,91 €

IMPORTE RESTO APLICACIÓN : 1.037,28 €

IMPORTE TOTAL DEL EXPEDIENTE: 3.811,77 €.

17

18- PROPOSICIÓN, CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, A LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR CONSUMOS DE GAS FACTURADOS POR GAS NATURAL SUR SDG, SA, EN FEBRERO DE 2016, POR IMPORTE DE 7.320,78 €. Vista la proposición de referencia de fecha 23 de mayo 2016; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 23 de mayo de 2016; el informe nº 544/16 de la Intervención General Municipal de 30 de mayo 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas que a continuación se detallan, a favor de GAS NATURAL SUR SDG, SA y con cargo a la aplicación presupuestaria: 342 00 221.02, denominada “SUMINISTRO DE GAS. GASTOS MANTEN. Y FUNCIÓN. INST. DEPORTIVAS”:


FE16371079353026 RUF 2016/2033

CONSUMO DE GAS – DEPORTES Facturado en febrero 2016

1.378,49 €

FE16371079353021 RUF 2016/2040


3.680,63 €

FE16371079353024 RUF 2016/2041


1.459,36 €

FE16371079040166 RUF 2016/2054


802,30 €


19.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR CONSUMOS DE GAS FACTURADOS POR GAS NATURAL SUR SDG, SA, EN ENERO DE 2016, POR IMPORTE DE 20.133,09 €. Vista la proposición de referencia de fecha 13 de mayo de 2016; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 10 de mayo de 2016; el informe nº 544/16 de la Intervención General Municipal de 30 de mayo 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas que a continuación se detallan, a favor de GAS NATURAL SUR SDG, SA, y con cargo a la aplicación presupuestaria: 920 61 221.02, denominada “SUMINISTRO DE GAS - SERVICIOS GENERALES”:


FE16371077966149 RUF 2016/1178

CONSUMO DE GAS – SERV. GENERALES Facturado en enero de 2016

3.458,66 €

FE16371077966172 RUF 2016/1182


992,83 €

FE16371077966164 RUF 2016/1185


781,49 €

FE16371078656588 RUF 2016/1190


4.328,90 €

FE16371078656586 RUF 2016/1191


5.391,43 €

FE16371077966181 RUF 2016/1205


278,43 €

FE16371077966150 CONSUMO DE GAS – SERV. GENERALES 2.865,68 €

18

RUF 2016/1206 Facturado en enero de 2016

FE16371078656602 RUF 2016/1213


1.073,49 €

FE16371078656594 RUF 2016/1222


962,18 €


20.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR CONSUMOS DE GAS FACTURADOS POR GAS NATURAL SUR SDG, SA, EN FEBRERO DE 2016, POR IMPORTE DE 11.695,07 €. Vista la proposición de referencia de fecha 1 de junio de 2016; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 23 de mayo de 2016; el informe nº 544/16 de la Intervención General Municipal de 30 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas que a continuación se detallan, a favor , a favor de GAS NATURAL SUR SDG, SA, y con cargo a la aplicación presupuestaria: 323 00 221.02, denominada: ”SUMINISTRO DE GAS. C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA”:


FE16371079353017 RUF 2016/2031


1.124,86 €

FE16371079353027 RUF 2016/2034


457,00 €

FE16371079353020 RUF 2016/2035


2.989,41 €

FE16371079353016 RUF 2016/2038


817,54 €

FE16371079353019 RUF 2016/2039


911,82 €

FE16371079353025 RUF 2016/2042


1.285,54 €

FE16371079353028 RUF 2016/2043


1.243,28 €

FE16371079353030 RUF 2016/2044


1.858,56 €

FE16371078987679 RUF 2016/2053


332,96 €

FE16371079072984 RUF 2016/2055


302,15 €

FE16371079121950 RUF 2016/2076


66,72 €

FE16371079236130 RUF 2016/2077


305,23 €


21.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR CONSUMOS DE GAS FACTURADOS POR GAS NATURAL SUR SDG, SA, EN FEBRERO DE 2016. POR IMPORTE DE 16.882,49 €

19

Vista la proposición de referencia de fecha 23 de mayo de 2016; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 23 de mayo de 2016; el informe nº 551/16 de la Intervención General Municipal de 1 de junio de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas que a continuación se detallan, a favor de GAS NATURAL SUR SDG, SA, y con cargo a la aplicación presupuestaria: 920 61 221.02, denominada “SUMINISTRO DE GAS - SERVICIOS GENERALES”:


FE16371079353013 RUF 2016/2030

CONSUMO DE GAS – SERV. GENERALES Facturado en febrero de 2016

3.300,71 €

FE16371079353023 RUF 2016/2032


296,41 €

FE16371079353034 RUF 2016/2036


837,86 €

FE16371078934064 RUF 2016/2052


10.142,50 €

FE16371079236137 RUF 2016/2066


2.200,25 €

FE16371078987678 RUF 2016/2075


104,76 €


22.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR CONSUMOS DE AGUA FACTURADOS POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, SA, CORRESPONDIENTE AL 1º BIMESTRE DE 2016, POR IMPORTE DE 2.264,80 €. Vista la proposición de referencia de fecha 18 de mayo de 2016; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 18 de mayo de 2016; el informe nº 547/16 de la Intervención General Municipal de 31 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas que a continuación se detallan, a favor de CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, SA, y con cargo a la aplicación presupuestaria: 132 00 221.01 denominada “SUMINISTRO DE AGUA. GASTOS FUNC. SEGURIDAD”: CONCEPTO IMPORTE

FRA. 160000166903, RUF F/2016/127, PERIODO 02/11/2015 AL 08/01/2016, CTO. 206276863, REM. CYII201604121345

842,08 €


557,67 €


865,05 €


23.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR CONSUMOS DE AGUA FACTURADOS POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, SA, CORRESPONDIENTE AL 1º BIMESTRE DE 2016, POR IMPORTE DE 915,73 €.

20

Vista la proposición de referencia de fecha 18 de mayo de 2016; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 18 de mayo de 2016; el informe nº 547/16 de la Intervención General Municipal de 31 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas que a continuación se detallan, a favor de CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, SA, y con cargo a la aplicación presupuestaria 312 00 221.01 denominada “SUMINISTRO DE AGUA. ADMON GRAL SANIDAD”: CONCEPTO IMPORTE


456,76 €


42,38 €


194,26 €


222,33 €


24.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR CONSUMOS DE AGUA FACTURADOS POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, SA, CORRESPONDIENTE AL 1º BIMESTRE DE 2016, POR IMPORTE DE 668,85 €. Vista la proposición de referencia de fecha 18 de mayo de 2016; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 18 de mayo de 2016; el informe nº 547/16 de la Intervención General Municipal de 31 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas que a continuación se detallan, a favor de CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, SA, y con cargo a la aplicación presupuestaria: 332 10 221.01 denominada “SUMINISTRO DE AGUA. GASTOS MANT Y FUNCION BIBLIOTECAS”: CONCEPTO IMPORTE


557,67 €


111,18 €


25.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR CONSUMOS DE AGUA FACTURADOS POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, SA, CORRESPONDIENTE AL 1º BIMESTRE DE 2016, POR IMPORTE DE 3.022,96 €. Vista la proposición de referencia de fecha 20 de 2016; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 20 de mayo de 2016; el informe nº 547/16 de la Intervención General Municipal de 31 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

21

Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas que a continuación se detallan, a favor de CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, SA, y con cargo a la aplicación presupuestaria: 333 01 221.01 denominada “SUMINISTRO DE AGUA. EQUIPAMIENTOS CULTURALES”: CONCEPTO IMPORTE


40,55 €


21,26 €


359,92 €


42,66 €


623,39 €


867,23 €


309,18 €


40,55 €


718,22 €

IMPORTE TOTAL 3.022,96 €

26.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR CONSUMOS DE AGUA FACTURADOS POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, SA, CORRESPONDIENTE AL 1º BIMESTRE DE 2016, POR IMPORTE DE 34.951,08 €. Vista la proposición de referencia de fecha 19 de mayo de 2016; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 19 de mayo de 2016; el informe nº 547/16 de la Intervención General Municipal de 31 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas que a continuación se detallan, a favor de CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, SA, y con cargo a la aplicación presupuestaria: 342 00 221.01 denominada “SUMINISTRO DE AGUA GASTOS DE MANT Y FUNC. INST DEPORTIVAS”: CONCEPTO IMPORTE


528,56€


359,92€


2.333,87€


7.766,44€


287,99€


370,65€

22


557,67€


744,10€


1.182,12€


373,81€


1.203,42€


887,70€


10.660,40€


52,33€


144,95€


3.460,85€


811,38€


459,75€


557,67€


1.847,58€


359,92€


27.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR CONSUMOS DE AGUA FACTURADOS POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, SA, CORRESPONDIENTE AL 1º BIMESTRE DE 2016, POR IMPORTE DE 902,06 €. Vista la proposición de referencia de fecha 19 de mayo de 2016; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 19 de mayo de 2016; el informe nº 547/16 de la Intervención General Municipal de 31 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas que a continuación se detallan, a favor de CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, SA, y con cargo a la aplicación presupuestaria 920 61 221.01 denominada “SUMINISTRO DE AGUA. SERVICIOS GENERALES”:

CONCEPTO IMPORTE


22,97€


46,62€


21,91€

23


58,65€


52,54€


121,97€


133,76€


95,72€


125,32€


22,97€


153,43€


46,20€


28.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR CONSUMOS DE AGUA FACTURADOS POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, SA, CORRESPONDIENTE AL 1º BIMESTRE DE 2016, POR IMPORTE DE 10.802,16 €. Vista la proposición de referencia de fecha 19 de mayo de 2016; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 19 de mayo de 2016, el informe nº 547/16 de la Intervención General Municipal de 31 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas que a continuación se detallan, a favor de CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, SA, y con cargo a la aplicación presupuestaria 920 61 221.01 denominada “SUMINISTRO DE AGUA. SERVICIOS GENERALES”: CONCEPTO IMPORTE


547,94€


370,65€


41,78€


54,00€


34,99€


305,46€


355,48€


541,51€


659,97€

24


364,14€


116,33€


24,43€


360,98€


215,89€


426,62€


120,97€


557,67€


168,19€


411,07€


361,69€


222,33€


81,30€


54,77€


342,08€


222,33€


889,41€


26,14€


84,77€


214,54€


557,67€


160,79€


222,33€


332,63€


222,33€


80,20€


50,22€


51,25€

25


41,76€


413,55€


492,00€


29.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR CONSUMOS DE AGUA FACTURADOS POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, SA, CORRESPONDIENTE AL 1º BIMESTRE DE 2016, POR IMPORTE DE 134.957,61 €. Vista la proposición de referencia de fecha 23 de mayo de 2016; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 23 de mayo de 2016; el informe nº 547/16 de la Intervención General Municipal de 31 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas que a continuación se detallan, a favor de CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, SA, y con cargo a la aplicación presupuestaria 171 01 221.01 denominada “SUMINISTRO DE AGUA. PARQUES Y JARDINES”: CONCEPTO IMPORTE


198,68 €


728,43 €


21,91 €


41,76 €


41,76 €


928,26 €


692,96 €


126,52 €


20,47 €


12,91 €


834,60 €


40,55 €


40,55 €


110,91 €


21,26 €


473,21 €

26


143,91 €


1.712,01 €


40,55 €


21,26 €


21,26 €


41,60 €


76,34 €


58,06 €


89,06 €


86,69 €


54,91 €


819,93 €


117,44 €


877,32 €


19,88 €


141,77 €


149,77 €


819,93 €


58,06 €


243,75 €


58,06 €


60,42 €


19,88 €


20,47 €


12,53 €


58,06 €


35,79 €


58,06 €

27


198,03 €


111,77 €


59,84 €


35,79 €


36,86 €

FRA. 160000168649, RUF F/2016/144, FECHA FACTURA 11/01/2016, CTO. 258598057, REM. CYII201605230815

71,97 €


21,26 €


22,02 €


49,01 €


40,55 €


1.128,99 €


99,14 €


40,55 €


60,39 €


3.875,09 €


1.526,66 €


2.056,02 €


78,00 €


102,72 €


140,75 €


40,55 €


144,95 €


140,75 €


106,59 €


146,04 €


254,99 €


144,95 €


190,50 €

28


22,97 €


124,73 €


146,00 €


88,99 €


999,68 €


22,97 €


21,91 €


115,40 €


218,00 €


215,89 €


215,89 €


215,89 €


265,75 €


59,80 €


36,86 €


65,74 €


36,86 €


60,39 €


138,37 €


160,37 €


36,86 €


62,16 €


95,22 €


36,86 €


66,32 €


64,55 €


66,32 €


41,76 €

29


37,46 €


59,80 €


59,80 €


20,47 €


59,80 €


59,80 €


60,39 €


295,82 €


465,98 €


152,67 €


680,28 €


134,38 €


64,55 €


59,80 €


65,13 €


140,37 €


59,80 €


59,80 €


60,39 €


82,84 €


37,46 €


63,39 €


60,39 €


36,86 €


36,86 €


104,70 €


39,23 €


36,86 €

30


59,80 €


90,53 €


59,80 €


89,28 €


93,78 €


800,57 €


80,33 €


59,80 €


59,80 €


16,61 €


3,17 €


4,35 €


2,76 €


38,81 €


21,91 €


24,02 €


0,78 €


7,12 €


29,30 €


12,91 €


461,88 €


25,08 €


257,15 €


56,54 €


840,57 €


3.726,10 €


3.996,50 €


5.196,65 €

31


21,91 €


146,00 €


390,18 €


586,08 €


144,95 €


146,00 €


1.507,58 €


211,98 €


1.115,80 €


252,23 €


71,32 €


267,15 €


290,35 €


59,80 €


59,80 €


88,68 €


59,80 €


59,80 €


68,10 €


60,74 €


79,51 €


72,85 €


184,36 €


36,86 €


59,80 €


316,34 €


68,10 €


354,33 €

32


312,35 €


23,44 €


94,03 €


25,22 €


66,91 €


62,77 €


59,80 €


59,80 €


52,87 €


291,83 €


59,80 €


59,80 €


89,28 €


59,80 €


59,80 €


59,80 €


59,80 €


59,80 €


68,10 €


65,75 €


330,33 €


102,38 €


60,39 €


59,80 €


59,80 €


59,80 €


188,36 €


74,62 €

33


46,66 €


4,75 €


29,67 €


21,76 €


62,88 €


61,69 €


59,80 €


21,91 €


21,91 €


204,11 €


666,08 €


144,95 €


21,91 €


21,91 €


171,36 €


1.997,58 €


3.145,34 €


144,95 €


41,76 €


41,76 €


1.044,23 €


366,33 €


206,35 €


87,01 €


552,30 €


60,98 €


248,36 €


59,80 €

34


60,39 €


59,80 €


96,99 €


41,76 €


41,76 €


41,76 €


67,11 €


704,96 €


275,84 €


20,47 €


250,36 €


317,41 €


28,78 €


37,46 €


36,86 €


24,02 €


92,86 €


294,35 €


145,42 €


59,80 €


63,94 €


20,47 €


59,80 €


730,27 €


1.583,63 €


274,35 €


1.034,23 €


66,91 €

35


59,80 €


187,43 €


146,37 €


66,91 €


1,98 €


568,29 €


29.130,89 €


14.110,92 €


254,32 €


223,39 €


144,38 €


46,95 €


68,70 €


99,54 €


108,38 €


1.325,25 €


1.744,13 €


319,40 €


7.059,29 €


428,99 €


860,26 €


35,79 €


58,06 €


1,58 €


0,40 €


59,80 €


31,83 €


577,57 €

36


1.465,62 €


658,93 €


215,89 €


2.681,98 €


41,01 €


19,88 €


40,73 €


59,80 €


99,44 €


764,27 €


401,23 €


1.142,21 €


59,80 €


RECURSOS HUMANOS

30-. PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE APROBACIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA LA RECLASIFICACIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE DESDE LA CATEGORÍA DE PEÓN A LA DE AYUDANTE. Vista la proposición de referencia de fecha 6 de junio de 2016; el Plan Específico de Ordenación de los recursos humanos para la reclasificación profesional del personal laboral del Ayuntamiento de Getafe desde la categoría de peón a la de ayudante, el informe conjunto del Jefe de Servicio de Personal y de la Jefa de Sección de Selección y Formación de 3 de junio de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar el Plan Específico de Ordenación de los Recursos Humanos para la Reclasificación profesional del personal laboral del Ayuntamiento de Getafe desde la Categoría de Peón a la categoría de Ayudante. SEGUNDO.- Modificar el actual Catálogo de Puestos de Trabajo aprobado por Acuerdo de Pleno de 10 de marzo de 2003, sustituyendo la ficha Cód. 541 pág. 176, “Funciones del Ayudante”, por la ficha contenida como Anexo I del Plan aprobado. TERCERO.- Hacer público el acuerdo mediante publicidad en la sede electrónica e intranet del Ayuntamiento de Getafe.

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EJERCICIO DE ACCIONES Y DEFENSA JURÍDICA

31.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DE SOSTENIBILIDAD URBANISMO Y VIVIENDA, RELATIVO AL ABONO DE LOS INTERESES PENDIENTES EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Nº 769/2014, DE FECHA DE 12 JUNIO DE 2014, DICTADA EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 593/2010, POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, QUE FIJA EL JUSTIPRECIO DE LA PROPIEDAD CON REFERENCIA CATASTRAL 8121402VK3682S0001XK Y 8121403VK3682S0001LK AFECTADA POR LA EXPROPIACIÓN DE LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA REMODELACIÓN DEL ESPACIO URBANO SITUADO ENTRE LAS CALLES MAGDALENA, ARBOLEDA Y ALONSO CANO. Vista la proposición de referencia de fecha 12 de mayo de 2016; el informe de la Jefa de Sección de Expropiaciones de 12 de mayo de 2016; el informe nº 538/16 de la Intervención General Municipal de 30 de mayo de 2016 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS DIEZ Y OCHO CÉNTIMOS (868,18 €), en concepto de intereses pendientes de abono derivados de la ejecución de la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia nº 769/2014, de fecha de 12 de junio de 2014, en el procedimiento ordinario 593/2010, de la expropiación de la propiedad con referencia catastral 8121402VK3682S0001XK y 8121403VK3682S0001LK, afecta por la expropiación de los terrenos necesarios para la remodelación del espacio urbano situado entre las calles Magdalena, Arboleda y Alonso Cano, a favor de la mercantil GARCÍA PÉREZ GESTIONES INMOBILIARIAS, SL, con CIF B-83681759, con domicilio en Getafe en la C/Pedro Pérez nº 4. Dicho importe será con cargo a la aplicación 151.01.352.00 “Intereses de Demora Planeamiento y Gestión Urbanística”. 32.-PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DE SOSTENIBILIDAD URBANISMO Y VIVIENDA, RELATIVO AL ABONO DE LOS INTERESES PENDIENTES DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Nº 121/2015, DE FECHA DE 15 ENERO DE 2015, DICTADA EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 1199/2010, POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, QUE FIJO EL JUSTIPRECIO DE LA PROPIEDAD CON REFERENCIA CATASTRAL 8121401VK3682S0001DK AFECTADA POR LA EXPROPIACIÓN DE LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA REMODELACIÓN DEL ESPACIO URBANO SITUADO ENTRE LAS CALLES MAGDALENA, ARBOLEDA Y ALONSO CANO. Vista la proposición de referencia de fecha 12 de mayo de 2016; el informe de la Jefa de Sección de Expropiaciones de 12 de mayo de 2016; el informe nº 538/16 de la Intervención General Municipal de 30 de mayo de 2016 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (396,85 €) en concepto de intereses pendientes de abono derivados de la ejecución de la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia nº 121/2015, de fecha de 15 de enero de 2015, en el procedimiento ordinario 1199/2010, de la expropiación de la propiedad con referencia catastral 8121401VK3682S0001DK, afecta por la expropiación de los terrenos necesarios para la remodelación del espacio urbano situado entre las calles Magdalena, Arboleda y Alonso Cano, a favor de la mercantil GARCÍA PÉREZ GESTIONES INMOBILIARIAS, SL, con CIF B-83681759, con domicilio en Getafe en la

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C/Pedro Pérez nº 4. Dicha cantidad será con cargo a la aplicación 151.01.352.00 “Intereses de Demora. Planeamiento y Gestión Urbanística”. 33.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SOBRE REMISIÓN DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Y PERSONACIÓN DE LOS LETRADOS CONSISTORIALES, EN EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ORDINARIO 126/16, INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN DE SAN JOSÉ DE VALDERAS, SA. Vista la proposición de referencia de fecha 27 de mayo de 2016; el informe del Letrado Consistorial de 27 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: La remisión del expediente administrativo y la personación en legal forma de los Letrados Consistoriales, Manuel Abolafio Balsalobre, Alfredo Bobillo Garvía y Lidia López Díez, en el recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Ordinario 126/16, interpuesto por la representación de SAN JOSÉ DE VALDERAS, SA. 34.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SOBRE REMISIÓN DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Y PERSONACIÓN DE LOS LETRADOS CONSISTORIALES, EN EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ABREVIADO 99/16, INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN DE PARTICULAR Y PARTICULAR. Vista la proposición de referencia de fecha 27 de mayo de 2016; el informe del Letrado Consistorial de 27 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: La remisión del expediente administrativo y la personación en legal forma de los Letrados Consistoriales, Manuel Abolafio Balsalobre, Alfredo Bobillo Garvía y Lidia López Díez, en el recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Abreviado 99/16, interpuesto por la representación de PARTICULARES. 35.- INFORME DE LA LETRADA CONSISTORIAL DANDO CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 379/2016, DE FECHA 9.5.2016, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID, SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN 491/15, INTERPUESTO POR LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE GABRIEL Y GALÁN, Nº 5, (EDIFICIO ATENEA DE GETAFE), PARTICULARES. Visto el informe de la Letrada Consistorial de 30 de mayo de 2016, en el que se da cuenta de la sentencia nº 379/2016, de fecha 09.05.16 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Segunda, que desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE GABRIEL Y GALÁN Nº 5 (EDIFICIO ATENEA DE GETAFE),PARTICULARES, contra la sentencia dictada el 17.04.15 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 24 de Madrid, en los autos de Derechos Fundamentales 374/14, que a su vez, desestimaba el recurso interpuesto contra la celebración de los carnavales de Getafe de 2014, que tuvieron lugar entre los días 28 de febrero y 5 de marzo. Todo ello con imposición de costas a los apelantes. Contra esta sentencia no cabe interponer recurso alguno. Los señores asistentes quedan enterados.

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36.- INFORME DE LA LETRADA CONSISTORIAL DANDO CUENTA DEL AUTO 135/2016, DE FECHA 17.05.16, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 5 DE MADRID, SOBRE EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 505/11, INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN DE PARTICULAR. Visto el informe de la Letrada Consistorial de 30 de mayo de 2016, en el que se da cuenta del Auto 135/2016, de fecha 17.05.16 procedente del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Madrid, que aprueba el desistimiento de PARTICULAR del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación presunta de las reclamaciones del complemento de nocturnidad en las pagas extraordinarias de los años 2007, 2008 y 2009, declarando terminado el procedimiento con archivo de los autos. Los señores asistentes quedan enterados. 37.- INFORME DEL LETRADO CONSISTORIAL DANDO CUENTA DEL AUTO 95/2016, DE FECHA 13.05.16, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 31 DE MADRID, SOBRE EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 531/14, INTERPUESTO POR GRUPO 5 INMOBILIARIO, SA. Visto el informe de la Letrada Consistorial de 27 de mayo de 2016, en el que se da cuenta del auto 95/2016, de fecha 13.05.16, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 31 de Madrid, que declara la terminación del procedimiento por satisfacción extraprocesal al reconocerse en vía administrativa las pretensiones de GRUPO 5 INMOBILIARIO, SA, respecto de la liquidación del IIVTNU de la C/ Cervantes, 4 Esc. G S2 018, con nº de expediente 2014-2535-00-0. Sin imposición de costas. Los señores asistentes quedan enterados. 38.- INFORME DEL LETRADO CONSISTORIAL DANDO CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 206/2016, DE FECHA 20.05.16, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 10 DE MADRID, SOBRE EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 219/15, INTERPUESTO POR PARTICULARES. Visto el informe del Letrado Consistorial de 27 de mayo de 2016; en el que se da cuenta de la sentencia nº 206/2016, de fecha 20.05.16 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid, que declara la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de PARTICULARES, contra las liquidaciones del IIVTNU, expedientes 226/10, 766/09 y 225/10. Sin imposición de costas a la recurrente. La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de quince días siguientes a la notificación de la misma. Los señores asistentes quedan enterados.

APROBACIÓN DE PROYECTOS DE ORDENANZAS Y REGLAMENTOS 39.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE APROBACIÓN DE CUATRO PROYECTOS DE CREACIÓN Y ONCE DE SUPRESIÓN DE FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN EL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE.

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Vista la proposición de referencia de fecha 12 de mayo de 2016; los referidos proyectos; el informe de la Jefa de Sección de Coordinación del Organismo Autónomo Agencia Local de Empleo y Formación de 12 de mayo de 2016; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 26 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar los proyectos de las siguientes quince Ordenanzas para la creación y supresión de ficheros de datos de carácter personal, todos ellos del Organismo Autónomo Agencia Local de Empleo y Formación:

- Cuatro ordenanzas que constan de cuatro artículos, una disposición final y un anexo cada una, por las que se crean los siguientes ficheros:

1. Recursos Humanos. 2. Clientes y proveedores. 3. Alumnos participantes en cursos de formación. 4. Gestión bolsa para demandantes de empleo.

- Once ordenanzas que constan de dos artículos, una disposición final y un

anexo cada una, por las que se suprimen los siguientes ficheros: 1. Fichero contra DBF, seguimiento de contratos de trabajo. 2. Fichero curriculul DBF, desempleados para ofertas de trabajo. 3. Fichero direc DBF, relación empresas del municipio. 4. Fichero directo MDB, seguimiento del tejido empresarial. 5. Fichero empresas DBF, estadísticas del tejido empresarial. 6. Fichero historic DBF, contratos finalizados. 7. Fichero mujeres DBF, actividades programa Now. 8. Fichero siop DBF, solicitudes de información y admisión. 9. Fichero socios DBF, estadísticas servicio formación a empresas. 10. Fichero sociosc DBF, estadísticas servicio formación a empresas. 11. Fichero trabaj DBF, personal que ha trabajado en ALEF.

SEGUNDO.- Elevar al Ayuntamiento Pleno para su tramitación.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA Por razones de urgencia se acuerda por unanimidad someter a aprobación los siguientes asuntos: 40.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA SOBRE APROBACIÓN DEL PROYECTO Y LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS, DE LAS OBRAS DE MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN EL EDIFICIO DE LA ANTIGUA FÁBRICA DE HARINAS QUE ALBERGA EL TEATRO Y OTRAS DEPENDENCIAS CULTURALES DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS. (EXPTE. Nº 46/16). Vista la proposición de referencia de fecha 6 de junio de 2016; el proyecto y los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares; el informe conjunto del Jefe de la Sección de Licencias de Aperturas y del Adjunto Jefe del Servicio de Licencias de 12 de noviembre de 2010; el informe del Jefe de la Sección de Licencias de Apertura de 9 de octubre de 2013; el informe de la Jefa de Sección de Patrimonio de 6 de abril de 2016, con el conforme del Director de la Asesoría Jurídica y del Director de Planificación, Gestión Económica y Calidad; los informes de la TMAE Arquitecto Técnico

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de Proyectos y Obras de Edificación de 27 de abril y 3 de junio; el informe del Jefe de Sección de Proyectos y Obras de 4 de mayo de 2016; el escrito de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, con entrada en este Ayuntamiento el 23 de mayo de 2016; el Acta de replanteo de 20 de mayo de 2016; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 24 de mayo de 2016; los informes nºs 523/16 y 557/16 de la Intervención General Municipal de 25 de mayo y 3 de junio, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda lo siguiente: PRIMERO.-Asignar el remanente de tesorería para gastos con financiación afectada procedente de la enajenación de las parcelas municipales 1.4 y 1.7.2 de la UE -1 del Ámbito de Actuación AA-01 El Rosón de Getafe que fueron enajenadas por un precio de SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (6.284.736,52 €) al proyecto de gasto 16-2-33301-220 con cargo a la aplicación presupuestaria 333.01.632.00 denominada “Inversión reposición edificios y otras construcciones. Equipamientos culturales” con el fin de llevar a cabo la actuación de mejora de las condiciones de seguridad contra incendios en el edificio de la “Antigua Fábrica de Harinas” que alberga el Teatro Auditorio Federico García Lorca y otras dependencias culturales, docentes y administrativas. SEGUNDO.-Aprobar el proyecto básico y de ejecución de mejora de las condiciones de seguridad contra incendios en el edificio de la “Antigua Fábrica de Harinas” que alberga el “Teatro Auditorio Federico García Lorca” y otras dependencias culturales, docentes y administrativas, redactado por Javier Fuster Galiana (Javier Fuster Arquitectos, SLP), los cuales han sido supervisados favorablemente por la Unidad Administrativa de Proyectos y Obras de Edificación y los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares, del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, al amparo del artículo 138.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, las obras de las condiciones de seguridad contra incendios en el edificio de la Antigua Fábrica de Harinas, que alberga el Teatro y otras dependencias culturales docentes y administrativas, y en consecuencia autorizar un gasto de QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (554.484,82 € €) IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 333.01.632.00 denominada “Invers. Reposición Edificios y Otras Construcc. Equipamientos Culturales”, y Código de Proyecto 16-2-33301-220 “Remodelación equipamientos culturales”. Con un presupuesto base de licitación la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS TRECE CÉNTIMOS (454.946,13 €) más 95.538,69 € correspondientes al 21% del Impuesto sobre el Valor Añadido que debe repercutirse. Con un plazo de ejecución de las obras de CUATRO (4) MESES, contados desde el día siguiente a la fecha del acta de comprobación del replanteo, que se realizará dentro del plazo máximo de cinco días hábiles desde la formalización del contrato, y con las demás condiciones establecidas en los pliegos, debiendo proseguir la tramitación del expediente hasta su adjudicación. TERCERO.- A la vista del informe de la Dirección General de Patrimonio de 13 de mayo de 2016, se iniciarán los trámites para realizar el preceptivo control arqueológico de las obras.

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41.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SOBRE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO FURGONETA PARA EL SERVICIO DE ATESTADOS DE LA POLICÍA LOCAL. (EXPTE. Nº 26/16). Vista la proposición de referencia de fecha 7 de junio de 2016; los referidos pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares; los informes del Jefe de la Policía Local de 31 de marzo, 0 18 y 24 de mayo de 2016; los informes del Director de la Asesoría Jurídica de 11 de mayo y 2 de junio de 2016; los informes nºs 469/16 y 574/16 de la Intervención General Municipal de 17 de mayo y 6 de junio de 2016; el informe de la Jefa de la Oficina de la Junta de Gobierno de 23 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda lo siguiente: PRIMERO.- Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares, del procedimiento abierto, al amparo del artículo 138.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el suministro de un vehículo furgoneta para el servicio de atestados de la Policía Local, y en consecuencia autorizar un gasto de CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS (46.585,00 €) IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 132.02.624.00 denominada “Inversión nueva. Elementos de transporte. Policía Municipal. Con un presupuesto base de licitación la cantidad de TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS EUROS (38.500 €), más el importe de 8.085,00 € correspondiente al 21% del Impuesto sobre el Valor Añadido que debe repercutirse. El vehículo deberá ser entregado en el plazo máximo de CIENTO VEINTE (120) DÍAS NATURALES, contado desde la formalización del correspondiente contrato, y con las demás condiciones establecidas en los pliegos, debiendo proseguir la tramitación del expediente hasta su adjudicación. 42.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA, SOBRE APROBACIÓN DEL PROYECTO Y LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “REMODELACIÓN URBANA DE LA CALLE GAVIOTA EN EL BARRIO DE CENTRO-SAN ISIDRO”. (EXPTE. Nº 52/16). Vista la proposición de referencia de fecha 8 de junio 2016; el proyecto y los referidos pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares; el Acta de replanteo de 3 de mayo de 2016; los informes del TMAI Ingeniero Técnico Obras Públicas de 3 de mayo de 2016; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 2 de junio de 2016; el informe nº 577/16 de la Intervención General Municipal de 7 de junio de 2016 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda lo siguiente: PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de “Remodelación urbana de la calle Gaviota en el Barrio de Centro-San Isidro”, redactado en abril de 2016 por los Arquitectos Fernando Montero Alonso y Juan Ignacio Durán Ara (Arquitrés Estudio, SL), y los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares, del procedimiento negociado con publicidad, al amparo del artículo 171.d) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de

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Contratos del Sector Público, para la ejecución de las obras de remodelación urbana de la calle Gaviota en el barrio de Centro-San Isidro, y en consecuencia autorizar un gasto de CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS EUROS DOCE CÉNTIMOS (192.700,12 €) IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 15321 61900 denominada “O. Inversiones. Repos. Infraestr. y Bienes destinados al uso General. Proyectos y Obras, y con código de proyecto 16-2-15321-213 “Remodelación Barrios y Eliminación de Barreras Arquitectónicas. Con un presupuesto base de licitación la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS TREINTA CÉNTIMOS (159.256,30 €), más el importe de 33.443,82 €, correspondiente al 21 % del Impuesto sobre el Valor Añadido que debe repercutirse. El plazo de ejecución de las obras será de DOS MESES Y MEDIO (2,5 meses), contados a partir del día siguiente de la firma del acta de comprobación del replanteo, que se realizará dentro del plazo máximo de un mes siguiente al de la formalización del contrato, salvo casusa excepcional justificada, y con las demás condiciones establecidas en los pliegos, debiendo proseguir la tramitación del expediente hasta su adjudicación. SEGUNDO.- La Dirección Facultativo de las obras y la Coordinación en materia de Seguridad y Salud, será contratada a terceros. 43.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA SOBRE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL LOCAL DE ASOCIACIONES, SITO EN CALLE ÁLVARO DE BAZÁN, 12 DE GETAFE. (EXPTE. Nº 38/16). Vista la proposición de referencia de fecha 7 de junio de 2016; los referidos pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares; el informe del Arquitecto Técnico de Proyectos y Obras de Edificación y Espacios Públicos de 9 de marzo de 2016; el informe del Jefe de Sección de Proyectos y Obras de 26 de abril de 2016; el informe de la Jefa de Sección de Patrimonio de 28 de abril de 2016, con el conforme del Director de la Asesoría Jurídica y del Director de Planificación, Gestión Económica y Calidad; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 23 de mayo de 2016; el informe nº 516/16 de la Intervención General Municipal de 25 de mayo de 2016, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda lo siguiente: PRIMERO.-Declarar de interés social la actuación para llevar a cabo las obras de reforma del local de asociaciones sito en calle Álvaro de Bazán, 12 de Getafe. SEGUNDO.-Asignar el remanente de tesorería para gastos con financiación afectada procedente de la enajenación de las parcelas municipales 1.4 y 1.7.2 de la UE -1 del Ámbito de Actuación AA-01 El Rosón de Getafe que fueron enajenadas por un precio de SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (6.284.736,52 €) a la actuación relativa a la contratación de la redacción del proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud de las obras de reforma del local de asociaciones sito en calle Álvaro de Bazán, 12 de Getafe incluido dentro del proyecto de gasto correspondiente al código de proyecto 16-2-92421-227.

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TERCERO.- Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares, del procedimiento negociado sin publicidad, al amparo del artículo 174.e) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la redacción del proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud de las obras de reforma del local de asociaciones, sito en calle Álvaro de Bazán, 12 de Getafe, y en consecuencia autorizar un gasto de TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (36.363,86 €) IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 924.21.632.00 denominada ““INVERS. REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. PARTICIPACIÓN CIUDADANA” y Código de Proyecto 16-2-92421-227 “Inversión adaptación local asociaciones Con un presupuesto base de licitación la cantidad de TREINTA MIL CINCUENTA Y DOS EUROS SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (30.052,78 €), más el importe de 6.311,08 € correspondiente al 21% del Impuesto sobre el Valor Añadido que debe repercutirse. El proyecto deberá ser entregado en el plazo máximo de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS NATURALES, contados desde la formalización del correspondiente contrato, con una entrega parcial de control a 1/3 del plazo total de ejecución, tal y como se establece en el cláusula 22 del pliego de prescripciones técnicas. Se deberán presentar para su tramitación, dos ejemplares en papel de la documentación completa, así como dos copias de la misma en soporte informático, en la forma que se detalla en la cláusula denominada “Presentación del proyecto” del Anexo nº 1 al pliego de prescripciones técnicas, y con las demás condiciones establecidas en los pliegos, debiendo proseguir la tramitación del expediente hasta su adjudicación. 44.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL SOBRE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LLEVAR A CABO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. (EXPTE. Nº 29/16). Vista la proposición de referencia de fecha 3 de junio de 2016; los referidos pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares; el escrito presentado por Valoriza Servicios a la Dependencia, SL, con entrada en este Ayuntamiento el 24 de febrero de 2016; los informes de la TMAE Coordinador de Servicios Sociales de 4 de abril de 2016; el informe de la Jefa de Sección de Servicios Sociales de 5 de marzo de 2016; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 20 de mayo de 2016; el informe nº 508/16 de la Intervención General Municipal de 25 de mayo de 2016, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda lo siguiente: PRIMERO.- Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares, del procedimiento abierto, al amparo del artículo 138.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, servicio de ayuda a domicilio, y en consecuencia autorizar un gasto de DOS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS EUROS (2.089.200,00 €) IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 231 04 227.99 denominada “Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Ayuda a Domicilio”, con el siguiente reparto por anualidades:

- Año 2016: 0,00 € - Año 2017: 1.044.600 € (1.004.423,08 € más 40.176,92 € del 4 % del IVA) - Año 2018: 1.044.600 € (1.004.423,08 € más 40.176,92 del 4% del IVA)

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Con un presupuesto base de licitación el precio unitario de DIECISÉIS EUROS SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS POR HORA de prestación del servicio (16,74 €/hora), más el importe de 0,67 €/hora correspondiente al 4% del Impuesto sobre el Valor Añadido. Con una duración del contrato será de DOS AÑOS, contados desde el 1 de diciembre de 2016 (o desde su formalización, si se realizase con posterioridad al referido día 1/12/2016), prorrogable, hasta un período máximo de dos años y por períodos máximos de un año, por mutuo acuerdo de las partes, que deberá ser adoptado antes de la fecha de su vencimiento, sin que, por tanto, la duración total del contrato pueda exceder de cuatro años, y con las demás condiciones establecidas en los pliegos, debiendo proseguir la tramitación del expediente hasta su adjudicación. SEGUNDO.- Comprometerse a consignar presupuestariamente las cantidades necesarias al efecto para los ejercicios 2017 y 2018. 45.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA, SOBRE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LLEVAR A CABO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE “REMODELACIÓN URBANA DE LA CALLE GAVIOTA EN EL BARRIO DE CENTRO-SAN ISIDRO”. (EXPTE. Nº 53/16). Vista la proposición de referencia de fecha 8 de junio de 2016; los referidos pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares; el informe del TMAI Ingeniero Técnico Obras Públicas de 3 de mayo de 2016; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 2 de junio de 2016; el informe nº 579/16 de la Intervención General Municipal de 7 de junio de 2016, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda lo siguiente: Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares, del procedimiento negociado sin publicidad, al amparo del artículo 174.e) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud para la ejecución de las obras de remodelación urbana de la calle Gaviota en el barrio de Centro-San Isidro, y en consecuencia autorizar un gasto de CINCO MIL OCHECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (5.894,36 €) IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 153.21.619.00 denominada “O. Inversiones. Reposición Infraestructuras y Bienes destinado al uso general. Proyecto y Obras”, con código de proyecto 16-2-15321-213 “Remodelación Barrios y Eliminación de Barreras Arquitectónicas. Con un presupuesto base de licitación la cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (4.871,37 €), más el importe de 1.022,99 € correspondiente al 21% del Impuesto sobre el Valor Añadido que debe repercutirse. Con una duración del contrato será desde su formalización hasta la finalización del plazo de ejecución de las obras a que el presente expediente hace referencia, más el plazo estimado para proceder a la liquidación de las obras, y con las demás condiciones establecidas en los pliegos, debiendo proseguir la tramitación del expediente hasta su adjudicación.

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46.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LLEVAR A CABO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, EL CONTRATO PRIVADO DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL EVENTO DENOMINADO “CULTURA INQUIETA. FESTIVAL DE LA MÚSICA Y DE LAS ARTES VISUALES. (EXPTE. Nº 59/16). Vista la proposición de referencia de fecha 7 de junio de 2016; los referidos pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares; el informe de la Coordinadora de Cultura del Área de Literaria y Festivales de 26 de mayo de 2016; el informe de la TSAG de la Sección de Cultura de 27 de mayo de 2016; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 2 de junio de 2016; el informe nº 571/16 de la Intervención General Municipal de 6 de junio de 2016, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda lo siguiente: PRIMERO.- Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares, del procedimiento negociado sin publicidad, al amparo del artículo 170.d) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el servicio de producción y programación del evento denominado “Cultura Inquieta. Festival de la Música y de las Artes Visuales”, y en consecuencia autorizar un gasto de CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA EUROS (139.150,00 €) IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 334.01.226.09 denominada “Actividades Culturales y Deportivas. Difusión Cultural”. Con un presupuesto base de licitación la cantidad de CIENTO QUINCE MIL EUROS (115.000,00 €), más el importe de 24.150,00 € correspondientes al 21% del Impuesto sobre el Valor Añadido que debe repercutirse. Las actividades se realizarán en el Polideportivo San Isidro y en el Espacio Mercado, ENTRE EL 10 DE JUNIO Y EL 27 DE JULIO DE 2016 y con las demás condiciones establecidas en los pliegos, debiendo proseguir la tramitación del expediente hasta su adjudicación. SEGUNDO.- Solicitar una única oferta a la entidad Cultura Inquieta, SL, empresa que tiene la exclusividad de la producción y programación del evento “Cultura Inquieta. Festival de la música y de las artes visuales”. Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia, siendo las diez horas y veinticinco minutos del expresado día, se da por terminada la sesión y de ella se extiende la presente acta, de lo que como Concejal Secretario doy fe.

ayuntamiento de getafe éstos se encuentran omitidos ......vista el acta de la mesa de contratación...

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