ayuntamiento de getafe éstos se encuentran omitidos o
TRANSCRIPT
1
AYUNTAMIENTO DE GETAFE
En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran omitidos o sustituidos por asteriscos (*) o por PARTICULAR, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO CELEBRADA EL DÍA 11 DE
MAYO DE 2016 Sesión celebrada por la Junta de Gobierno el día 11 de mayo de 2016 en las dependencias del Despacho del Concejal Delegado de Hacienda, Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Getafe. Presidenta Doña Sara Hernandez Barroso Concejal Secretario Don Herminio Vico Algaba Concejales/as asistentes Doña María Nieves Sevilla Urbán Don Álvaro Gómez García Doña Raquel Alcázar Ballesteros Don Francisco Javier Santos Gómez Asiste también la Jefa de la Oficina de la Junta de Gobierno, Doña Concepción Muñoz Yllera. Existe, en consecuencia, el quórum que exige el artículo 16.6 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración, para su válida constitución, por lo que la Presidencia declara abierta la sesión, siendo las nueve horas y treinta minutos. Este quórum mínimo preceptivo se mantiene durante toda la sesión, por lo que pasa a tratar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA
CONTRATACIÓN 1.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA, SOBRE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LLEVAR A CABO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, EL SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE. (EXPTE. Nº 24/16). Vista la proposición de referencia de fecha 3 de mayo de 2016; los referidos pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares; los informes del Responsable del Servicio de Informática de 18 de marzo y 20 abril de 2016;
2
el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 11 de abril de 2016; los informes nºs 208/16, 355/16 y 400/16 de la Intervención General Municipal de 11 de marzo, 19 y 28 de abril de 2016, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda lo siguiente: PRIMERO.- Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares, del procedimiento abierto, al amparo del artículo 138.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el suministro de material informático para el Ayuntamiento de Getafe, y en consecuencia autorizar un gasto de CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS (43.560,00 €) IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 920.11.220.02 denominada “Material informático no inventariable. Informática”, con el siguiente reparto por anualidades:
- Año 2016: 12.100,00 € (10.000,00 € más 2.100,00 € del 21 % del IVA) - Año 2017: 21.780,00 € (18.000,00 € más 3.780,00 € del 21% del IVA) - Año 2018: 9.680,00 € (8.000,00 € mas 1.680,00 € del 21% del IVA)
Con un presupuesto base de licitación las cantidades que, como precios unitarios, se relacionan en el Anexo I al pliego de prescripciones técnicas, más los importes correspondientes al 21% del Impuesto sobre el Valor Añadido que debe repercutirse. Con una duración del contrato será de DOS AÑOS, contados desde su formalización, prorrogable, hasta un máximo de dos años y por períodos máximos de un año, por mutuo acuerdo de las partes, que deberá ser adoptado antes de la fecha de su vencimiento, sin que, por tanto, la duración total del contrato pueda exceder de cuatro años, y con las demás condiciones establecidas en los pliegos, debiendo proseguir la tramitación del expediente hasta su adjudicación. SEGUNDO.- Comprometerse a consignar presupuestariamente las cantidades necesarias al efecto para los ejercicios 2017 y 2018. 2.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDESA SOBRE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LLEVAR A CABO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, SIN PUBLICIDAD, EL SERVICIO DE PROCESAMIENTO, LECTURA E INFORME DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS. (EXPTE. Nº 79/15). Vista la proposición de referencia de fecha 29 de abril de 2016; los referidos pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares; los informes del Jefe de Servicio de Planificación Familiar, Salud Escolar y Prevención de Riesgos Laborales de 30 de noviembre de 2015 y 8 y 29 de abril de 2016; los informes del Director de la Asesoría Jurídica de 11 de diciembre de 2016 y 16 de marzo de 2016; los informes nºss 14/15, 1046/15 y 358/16, de la Intervención General Municipal de 15 de enero, 28 de diciembre de 2016 y 19 de abril de 2016, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda lo siguiente: PRIMERO.- Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares, del procedimiento negociado sin publicidad, al amparo del artículo 174.e) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el servicio de procesamiento, lectura e informe de pruebas complementarias, y en consecuencia autorizar un gasto de VEINTIOCHO MIL EUROS (28.000,00 €) exento de IVA, con cargo a la aplicación presupuestaria 312.02.227.06 denominada “Estudios y Trabajos Técnicos Planificación Familiar”, con el siguiente reparto por anualidades:
- Año 2016: 8.167,00 €
3
- Año 2017: 14.000,00 € - Año 2018: 5.833,00 €.
Con un presupuesto base de licitación el precio unitario de SIETE EUROS (7,00 €), por CITOLOGÍA O PÓLIPO. Con una duración del contrato será de DOS AÑOS, contados desde el 1 de junio de 2016 (o desde su formalización, si se realizase con posterioridad al referido día 1/6/2016), prorrogable, hasta un máximo de dos años y por períodos máximos de un año, por mutuo acuerdo de las partes, que deberá ser adoptado con dos meses de antelación, como mínimo, a la fecha de su vencimiento, sin que, por tanto, la duración total del contrato pueda exceder de tres años, y con las demás condiciones establecidas en los pliegos, debiendo proseguir la tramitación del expediente hasta su adjudicación. SEGUNDO.- Comprometerse a consignar presupuestariamente las cantidades necesarias al efecto para los ejercicios 2017, 2018 y 2019. 3.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE PRÓRROGA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE REVISIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES Y AMPLIACIÓN DE APARATOS E INSTALACIONES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE. (EXPTE. Nº 7/13). Vista la proposición de referencia de 4 de mayo de 2016; el escrito de Comercial de Protección Contra Incendios, SA, de 25 de abril de 2016, sin Registro de Entrada, en el que manifiestan su conformidad con la prórroga del contrato; el informe del TSAE de Régimen Interior de 25 de abril de 2016; el informe de la Jefa de Sección de Contratación de 27 de abril de 2016; el informe fiscal nº 416/16 de la Intervención General Municipal de 3 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda lo siguiente: PRIMERO.- Prorrogar el contrato de servicio de revisión, mantenimiento de los extintores y ampliación de aparatos e instalaciones y equipos contra incendios instalados en los edificios del Ayuntamiento de Getafe, para el período del 17 de junio de 2016 al 16 de junio de 2017, en el precio de 39.050,00 € más 8.200,50 € en concepto de 21% de IVA, lo que supone un total de 47.250,50 €, IVA incluido. SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto por los siguientes importes y con cargo a las siguientes partidas presupuestarias:
CONCEPTO APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA Total 2016 2017
Revisión aparatos e instalaciones
920.51.213.00
Importe 15.400,00 15.400,00
Iva 3.234,00 3.234,00
Importe total 18.634,00 18.634,00
Recargas y retimbrados
920.51.213.00
Importe 13.750,00 11.000,00 2.750,00
Iva 2.887,50 2.310,00 577,50
Importe total 16.637,50 13.310,00 3.327,50
RC 220160011067 RC 220169000108
Ampliaciones de equipos
920.51.623.00 Importe 9.900,00 8.250,00 1.650,00
Iva 2.079,00 1.732,50 346,50
4
Importe total 11.979,00 9.982,50 1.996,50
RC 220160011068 RC 220169000109
Permaneciendo invariables el resto de condiciones. TERCERO.- Comprometerse a consignar presupuestariamente las cantidades necesarias al efecto para el ejercicio presupuestario 2017. 4.- ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO PARA LLEVAR A CABO LA DINAMIZACIÓN Y ANIMACIÓN DEL RECINTO FERIAL Y OTROS ESPACIOS DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES DE GETAFE 2016 Y 2017. (EXPTE. Nº 25/18). Vista el Acta de la Mesa de Contratación de 25 de abril de 2016, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: ADJUDICAR el procedimiento abierto, convocado para llevar a cabo la dinamización y animación del recinto ferial y otros espacios durante las fiestas patronales de Getafe 2016 y 2017, a favor de ASOCIACIÓN FERIAS Y EVENTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, única plica presentada, con un precio de adjudicación consistente en:
- DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (12.552,54 €) en concepto de tasa anual por la ocupación del dominio público, exento de IVA, que deberá ingresar al Ayuntamiento de Getafe en el año 2016 con una antelación mínima de 10 días naturales a la celebración de las Fiestas Patronales y en el año 2017, con una antelación mínima de 15 días naturales a la celebración de las Fiestas Patronales, en la cuenta del Ayuntamiento facilitada al efecto, con cargo a la aplicación presupuestaria denominada 339.00 “Otras Tasas por Utilización Privativa del Dominio Público”.
Con el siguiente reparto de anualidades: o Año 2016: 12.552,54 €. o Año 2017: 12.552,54 €.
- SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS SETENTA
CÉNTIMOS (72.992,70 €), más el importe de 15.328,47 € correspondiente al 21% de IVA, que deberá abonar anualmente en concepto de retribución en especie por la contratación de los actos de dinamización y animación siguientes:
o Artistas y entidades que actúen en los recintos, salvo aquéllos que directamente contrate el Ayuntamiento de Getafe.
o Conciertos, charangas y grupos musicales. o Sonorizaciones y alquileres. o Alquiler de algunas carrozas para desfiles. o Iluminación o decoración extra para el recinto ferial;
y justificarse, mediante la presentación, a los responsables municipales, de los correspondientes justificantes de pago, antes del 30 de junio de cada año. Con el siguiente reparto de anualidades:
o Año 2016: 88.321,17 € (72.992,70 € más 15.328,47 € del 21% de IVA)
o Año 2017: 88.321,17 € (72.992,70 € más 15.328,47 € del 21% de IVA);
lo que supone un incremento del 1% respecto a la retribución en especie inicialmente establecida; con una duración del contrato desde el inicio de las Fiestas Patronales de Getafe 2016 hasta la finalización de las Fiestas Patronales de Getafe 2017, incluyéndose las fechas previstas para el montaje y desmontaje de las instalaciones; y con las siguientes mejoras ofertadas y aceptadas:
5
1. Aportación de CIENTO VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS (125,52 €), IVA exento, en concepto de canon anual.
2. ACTIVIDADES PROMOCIONALES O DE MEJORA EN LA ESTÉTICA DEL RECINTO:
o Reparto de cinco mil Flayer con la programación que realice este Ayuntamiento, incluyendo las aportaciones que realiza la asociación (días del niño, meriendas, día de los mayores)
o Publicación en prensa escrita a través de la asociación de las actividades promocionales tanto de programación como de ofertas dirigidas a los ciudadanos de Getafe.
3. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA LA MEJORA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD:
o Personal de seguridad compuesto de dos parejas de controladores con acreditación de la asociación, para realizar la supervisión de las normas marcadas en lo concerniente a la prohibición de la venta ambulante dentro del recinto ferial, a la prohibición de vehículos ajenos a las relaciones del recinto ferial, y que estén dentro de dicho recinto, y todo lo relativo a colaborar con las fuerzas de seguridad del Estado.
4. CALIDAD DE LAS INSTALACIONES: o Instalación de un módulo para oficina permanente para el personal
administrativo, así como para el personal de control del recinto ferial
o Instalación de servicios higiénicos sanitarios de señoras y caballeros, de unas medidas de 6 m. de largo por 12 m. de ancho, con instalación eléctrica. Con conexión a la red de toma de agua y desagüe distribuido en aseo de señoras compuesto por tres tazas inglesas y dos lavabos, aseo de caballeros compuesto por tres tazas inglesas y dos lavabos, se instalarán a la entrada del recinto ferial.
5. COMPROMISO O ACUERDO CON OTRAS ENTIDADES PARA LA DINAMIZACIÓN Y ANIMACIÓN DEL RECINTO FERIAL:
o Contratación de animadores payasos y malabares para que actúen el día viernes primero de apertura del recinto ferial, que será también el día del niño y el jueves siguiente que será el día del niño entre semana con la actuación de las charangas, finalizando estas actuaciones el viernes de la misma semana.
o El adjudicatario propone como días del niño el primer viernes y el jueves siguiente. Estos días se acordarán conjuntamente con el Ayuntamiento según se establece en el apartado V.E) del pliego de prescripciones técnicas.
6. INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SONIDO UNIFICADO (HILO MUSICAL) PARA TODAS LAS ATRACCIONES DE LA FERIA.
o Instalación de un sistema unificado de música en todo el recinto ferial;
todo ello de acuerdo con el proyecto de animación y dinamización presentado, así como con las demás condiciones establecidas en los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares que rigen esta contratación.
EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES 5.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y ATENCIÓN CIUDADANA, PARA RECTIFICAR EL ERROR MATERIAL, DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE 13 DE ABRIL DE 2016, RELATIVO A “TRANSFERENCIA A LA SOCIEDAD MUNICIPAL GETAFE INICIATIVAS,
6
SA PARA EL AÑO 2016, POR LOS SERVICIOS QUE REALIZA CONFORME SU OBJETO SOCIAL”. Vista la proposición de referencia de 3 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Rectificar el error material del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de fecha 13 de abril de 2016, sobre “PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y ATENCIÓN CIUDADANA SOBRE TRANSFERENCIA A LA SOCIEDAD MUNICIPAL GETAFE INICIATIVAS, SA PARA EL AÑO 2016, POR LOS SERVICIOS QUE REALIZA CONFORME SU OBJETO SOCIAL”, en el sentido: DONDE DICE: “Aprobar una transferencia a la Sociedad Municipal Getafe Iniciativas, SA, por importe de DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (2.281.444,63 €) y en consecuencia autorizar, disponer, reconocer y liquidar la obligación con cargo a la aplicación presupuestaria 422 01 449.00, denominada: “O. Sub. Entes Públicos y Sociedades Mercantiles Entidad Local. Industria”, para la realización de los trabajos que desarrolla dicha Sociedad Municipal conforme a lo señalado en su objeto social y en el expediente de referencia.” DEBE DECIR: “PRIMERO.- Aprobar una transferencia a la Sociedad Municipal Getafe Iniciativas, SA, por importe de DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (2.281.444,63 €) y en consecuencia autorizar, disponer, reconocer y liquidar la obligación con cargo a la aplicación presupuestaria 422 01 449.00, denominada: “O. Sub. Entes Públicos y Sociedades Mercantiles Entidad Local. Industria”, para la realización de los trabajos que desarrolla dicha Sociedad Municipal conforme a lo señalado en su objeto social y en el expediente de referencia. SEGUNDO.- Convalidar las actuaciones realizadas por la empresa desde el 1 de enero de 2016, hasta la fecha de adopción del presente acuerdo.”
SUBVENCIONES 6.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES, SOBRE APROBACIÓN DE LA TERCERA CUENTA JUSTIFICATIVA DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 29 DE DICIEMBRE DE 2015, A ASOCIACIONES DEPORTIVAS Y/O ENTIDADES SOCIALES, SIN FIN DE LUCRO PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE PARA EL AÑO 2015, AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA APROBADA POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 21 DE ABRIL DE 2015. (EXPTE. DEPORTES 2/15). Vista la proposición de referencia de fecha 6 de mayo de 2016; el informe Jefe de Sección del Área Económico-Administrativa de Deportes de 6 de mayo de 2016; los informes nºs 119/16, 120/16, 121/16 y 122/16 de la Intervención General Municipal de 12 de abril de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:
7
PRIMERO.- Aprobar la tercera cuenta justificativa de las subvenciones concedidas, por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 29 de diciembre de 2015, al amparo de la convocatoria aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno de 21 de abril de 2015, a asociaciones y/o entidades sociales sin fin de lucro para la realización de actividades en el ámbito del deporte para el año 2015, en los siguientes términos: 6.- ARTES MARCIALES:
ENTIDAD / CIF IMPORTE SUBVENCIÓN IMPORTE
JUSTIFICADO
C.D.E. JUDO CLUB GETAFE G-86343662
2.330,83 € 2.554,78 €
11.- DEPORTES TRADICIONALES:
ENTIDAD / CIF IMPORTE SUBVENCIÓN IMPORTE
JUSTIFICADO
C.D.E. PETANCA GETAFE AVIACIÓN G-86125382
1.925,66 € 1.972,02 €
CLUB PETANCA GETAFE G-79620886
2.906,40 € 825,60 €
14.- DEPORTES MINORITARIOS Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES EN COLEGIOS, BARRIOS Y COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES:
ENTIDAD / CIF IMPORTE SUBVENCIÓN IMPORTE
JUSTIFICADO
SOCIEDAD DE CAZADORES LA GETAFEÑA G-79597076
238,65 € 0,00 €
C.D.E. VOLEIBOL GETAFE G-85613594
958,19 € 1.711,92 €
SEGUNDO.- Iniciar expediente para declarar la pérdida parcial del derecho al cobro de la subvención concedida, por acuerdo de la Junta de Gobierno en sesión de fecha 29 de diciembre de 2015, a las entidades que a continuación se relacionan, por incumplimiento de la obligación de justificación en los términos establecidos en la convocatoria, concediéndoles a las mismas un plazo de quince días para que aleguen o presenten los documentos que estimen pertinentes: 11.- DEPORTES TRADICIONALES:
ENTIDAD / CIF IMPORTE SUBVENCIÓN
IMPORTE PÉRDIDA
DERECHO AL COBRO
CLUB PETANCA GETAFE G-79620886
2.906,40 € 2.080,80 €
14.- DEPORTES MINORITARIOS Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES EN COLEGIOS, BARRIOS Y COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES:
ENTIDAD / CIF IMPORTE SUBVENCIÓN
IMPORTE PÉRDIDA
DERECHO AL COBRO
8
SOCIEDAD DE CAZADORES LA GETAFEÑA G-79597076
238,65 € 238,65 €
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a las entidades interesadas.
PATRIMONIO 7.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA, SOBRE APROBACIÓN DE LA RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL DE BIENES DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE, A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2015. (EXPTE. 11/16). Vista la proposición de referencia de fecha 4 de mayo de 2016; el informe de la Jefa de Sección de Patrimonio de la misma fecha; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar la rectificación del Inventario General de Bienes del Ayuntamiento de Getafe a fecha 31 de diciembre de 2015, cuyo importe queda fijado en 1.298.189.908,19 € al incorporar todas las operaciones patrimoniales desde el último Inventario aprobado a fecha 31 de diciembre de 2014 y comprobado con la renovación de la Corporación Municipal a fecha 13 de junio de 2015, cuyo estado queda reflejado en el cuadro resumen siguiente:
RESUMEN POR EPÍGRAFES DEL INVENTARIO GENERAL DE BIENES 2015
Epígrafe Bienes Importe en euros
1 INMUEBLES 2.345 1.183.918.701,30
INMUEBLES PPS 56 59.294.405,26
2 DERECHOS REALES 108 3.764.243,08
DERECHOS REALES PPS 1 14.700.000,00
3 BIENES DE CARÁCTER HISTÓRICO-ARTÍSTICO 200 2.035.852,21
4 VALORES MOBILIARIOS, CRÉDITOS Y DERECHOS PERSONALES 135 18.846.497,00
5 VEHÍCULOS 74 752.854,05
7 MUEBLES NO COMPRENDIDOS EN OTROS EPÍGRAFES 9.756 14.877.355,29
TOTAL 12.675 1.298.189.908,19
8 BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES 376 92.270.296,90
BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES PPS 1 189.315,00
SEGUNDO.- Remitir una copia de la rectificación del Inventario a la Administración General del Estado, y a la Comunidad de Madrid conforme preceptúa el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 781/1986 que aprueba el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
GESTIÓN ECÓNOMICA 8.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR CONSUMOS DE ENERGÍA
9
ELÉCTRICA EN TRÁFICO, FACTURADOS POR IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO, SAU, CORRESPONDIENTES A FEBRERO DE 2016, POR IMPORTE DE 304,62 €. Vista la proposición de referencia de fecha 15 de abril de 2016; el informe de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 14 de abril de 2016; el informe nº 412/16 de la Intervención General Municipal de 29 de abril de 2016 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO SAU, con CIF nº A- 95554630 y con cargo a la aplicación presupuestaria: 133 01 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA. TRÁFICO”. Relación de facturas e importes:
Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
20160226030529186 F/2016/1862
ENERGÍA - TRÁFICO Facturado en Febrero 2016
130,81 €
20160226030529187 F/2016/1866
ENERGÍA - TRÁFICO Facturado en Febrero 2016
49,73 €
20160226030529188 F/2016/1879
ENERGÍA - TRÁFICO Facturado en Febrero 2016
31,77 €
20160226030529189 F/2016/1864
ENERGÍA - TRÁFICO Facturado en Febrero 2016
64,06 €
20160226030529190 F/2016/1768
ENERGÍA - TRÁFICO Facturado en Febrero 2016
7,96 €
20160226030529191 F/2016/1886
ENERGÍA - TRÁFICO Facturado en Febrero 2016
20,29 €
IMPORTE TOTAL 304,62 €
9.-PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR CONSUMOS DE GAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y SERVICIOS GENERALES, FACTURADOS POR IBERDROLA CLIENTES, SAU, EN ENERO Y FEBRERO DE 2016, POR IMPORTE DE 7.903,28 €. Vista la proposición de referencia de fecha 21 de abril de 2016; el informe de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 21 de abril de 2016; el informe nº 414/16 de la Intervención General Municipal de 29 de abril de 2016 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA CLIENTES SAU, con CIF nº A95758389 y con cargo a las aplicaciones presupuestarias: 342 00 221 02 denominada “Suministro de gas. Gastos de mantenimiento y funcionamiento. Instalaciones Deportivas” y 920 61 221 02 denominada “Suministro gas. Servicios Generales”. Relación de facturas e importes:
Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
20160226030639347 RUF. 1734/2016
GAS-INSTAL. DEPORTIVAS Facturado en Febrero 2016
698,61 €
20160226030639348 RUF. 1845/2016
GAS-INSTAL. DEPORTIVAS Facturado en Febrero 2016
362,61 €
20160226030639349 GAS-INSTAL. DEPORTIVAS 422,31 €
10
RUF. 1712/2016 Facturado en Febrero 2016
20160128100001269 RUF. 879/2016
GAS-INSTAL. DEPORTIVAS Facturado en Enero 2016
1.025,22 €
20160226030639362 RUF. 1658/2016
GAS-INSTAL. DEPORTIVAS Facturado en Febrero 2016
99,17 €
IMPORTE TOTAL- APLICACIÓN 342.00.221.02 2.607,92 €
Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
20160128030367062 RUF. 994/2016
GAS-SERV. GRALES. Facturado en Enero 2016
5.295,36 €
IMPORTE TOTAL-APLICACIÓN 920.61.221.02 5.295,36 €
10.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR CONSUMOS DE GAS EN CENTROS DE ENSEÑANZA, FACTURADOS POR IBERDROLA CLIENTES, SAU, EN ENERO Y FEBRERO, POR IMPORTE DE 6.398,96 €. Vista la proposición de referencia de fecha 21 de abril de 2016; el informe de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 21 de abril de 2016; el informe nº 414/16 de la Intervención General Municipal de 29 de abril de 2016 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA CLIENTES SAU, con CIF nº A95758389 y con cargo a la aplicación presupuestaria: 323 00 221 02, denominada “SUMINISTRO DE GAS. CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA. Relación de facturas e importes:
Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
20160128030367058 RUF. 1001/2016
GAS-C. ENSEÑANZA Facturado en Enero 2016
135,35 €
20160226030639344 RUF. 1672/2016
GAS-C. ENSEÑANZA Facturado en Febrero 2016
897,57 €
20160226030639345 RUF. 1659/2016
GAS-C. ENSEÑANZA Facturado en Febrero 2016
1.293,87 €
20160226030639346 RUF. 1655/2016
GAS-C. ENSEÑANZA Facturado en Febrero 2016
1.493,62 €
20160226030639351 RUF. 1663/2016
GAS-C. ENSEÑANZA Facturado en Febrero 2016
960,18 €
20160226030639352 RUF. 1666/2016
GAS-C. ENSEÑANZA Facturado en Febrero 2016
717,51 €
20160226030639428 RUF. 1682/2016
GAS-C. ENSEÑANZA Facturado en Febrero 2016
900,86 €
IMPORTE TOTAL 6.398,96 €
RECURSOS HUMANOS
11.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE APROBACIÓN DE LAS BASES Y CONVOCATORIA PARA ELABORAR UNA LISTA DE ESPERA PARA OCUPAR CON CARÁCTER TEMPORAL PUESTOS DE OFICIAL PRIMERA PINTOR. Vista la proposición de referencia de fecha 6 de mayo de 2016; las referidas bases; el informe conjunto del Jefe de Servicio de Personal y de la Jefa de Sección de
11
Selección y Formación de la misma fecha; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar las siete bases de la convocatoria para elaborar una lista de espera para ocupar con carácter temporal puestos de oficial primera pintor. SEGUNDO.- Convocar dicha lista de espera con sujeción a las bases aprobadas, debiéndose dar publicidad en Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y sede electrónica, quedando establecido en las bases de la convocatoria un plazo de 10 días hábiles para la presentación de solicitudes.
EJERCICIO DE ACCIONES Y DEFENSA JURÍDICA 12.-PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SOBRE PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 2015/13, INTERPUESTO POR UTE SERVICIO GETAFE. Vista la proposición de referencia de fecha 21 de abril de 2016; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de la misma fecha; el informe nº 396/16 de la Intervención General Municipal de 28 de abril de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Ejecutar la sentencia nº 260 de fecha 04.09.16 dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 34 de Madrid, y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor del mismo, con nº de CIF S2813600J, por importe de MIL DOSCIENTOS EUROS (1.200,00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria nº 2016/920.71.22604 denominada “Gastos Jurídicos Contenciosos, Asesoría Jurídica”, en concepto de pago de costas del Procedimiento Ordinario 205/13, interpuesto por la UTE SERVICIO GETAFE. 13.- INFORME DEL LETRADO CONSISTORIAL DANDO CUENTA DEL AUTO 96/16 DE FECHA 20.04.2016, DICTADO POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 7 DE MADRID, SOBRE EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 539/14, INTERPUESTO POR GRUPO 5 INMOBILIARIO, SA. Visto el informe del Letrado Consistorial de 28 de abril de 2016 en el que se da cuenta del Auto 96/16 de fecha 20.04.2016 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Madrid, que declara la terminación del procedimiento por satisfacción extraprocesal al reconocerse en vía administrativa las pretensiones de GRUPO 5 INMOBILIARIO, SA, respecto de la liquidación del IIVTNU de la C/ Cervantes, 4, Esc G, S2 020, con nº de expediente 2014-2533-00-0. Sin imposición de costas. Los señores asistentes quedan enterados. 14.-INFORME DEL LETRADO CONSISTORIAL DANDO CUENTA DEL AUTO Nº 114/2016 DE FECHA 21.04.2016, DICTADO POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 19 DE MADRID, SOBRE EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 535/14, INTERPUESTO POR GRUPO 5 INMOBILIARIO, SA. Visto el informe del Letrado Consistorial de 3 de mayo de 2016; en el que se da cuenta del Auto nº 114/2016, de fecha 21.01.2016, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 19 de Madrid, que declara la terminación del procedimiento por satisfacción extraprocesal al reconocerse en vía administrativa las
12
pretensiones de GRUPO 5 INMOBILIARIO, SA, respecto de la liquidación del IIVTNU de la C/ Cervantes, 4, 3º B, con nº de expediente 2014-2551-00-0. Sin imposición de costas. Los señores asistentes quedan enterados. 15.-INFORME DEL LETRADO CONSISTORIAL DANDO CUENTA DEL DECRETO Nº 62/2016 DE FECHA 29.03.2016, DICTADO POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 29 DE MADRID, SOBRE EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 537/14, INTERPUESTO POR GRUPO 5 INMOBILIARIO, SA. Visto el informe del Letrado Consistorial de 4 de mayo de 2016, en el que se da cuenta del Decreto nº 62/2016 de fecha 29.03.2016 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 29 de Madrid, que acuerda tener por desistida a GRUPO 5 INMOBILIARIO, SA, del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la liquidación del IIVTNU de la C/ Cervantes 4, 2º A, con nº de exped. 2014-2547-00-0, declarándose terminado el procedimiento con archivo de los autos. Sin imposición de costas. Los señores asistentes quedan enterados. 16.-INFORME DEL LETRADO CONSISTORIAL DANDO CUENTA DEL AUTO 69/16 DE FECHA 25.04.2016, DICTADO POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 4 DE MADRID, SOBRE EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 59/15, INTERPUESTO POR PARTICULR. Visto el informe de la Letrada Consistorial de 4 de mayo de 2016, en el que se da cuenta del Auto 69/16 de fecha 25.04.2016, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid, que declara la terminación del procedimiento por satisfacción extraprocesal al reconocerse en vía administrativa las pretensiones de PARTICULAR, relativas a la reclamación del complemento de disponibilidad de los meses de Agosto a Noviembre 2012. Los señores asistentes quedan enterados. 17.-INFORME DEL LETRADO CONSISTORIAL DANDO CUENTA DEL AUTO 86/16 DE FECHA 26.04.2016, DICTADO POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 14 DE MADRID, SOBRE EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 449/14, INTERPUESTO POR PARTICULAR. Visto el informe de la Letrada Consistorial de 4 de mayo de 2016; en el que se da cuenta del auto 86/16 de fecha 26.04.2016, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 14 de Madrid, que declara la terminación del procedimiento por satisfacción extraprocesal al reconocerse en vía administrativa las pretensiones de PARTICULAR, relativas a la reclamación del complemento de disponibilidad desde el 01.01.10 al 01.01.13. Los señores asistentes quedan enterados.
GESTIÓN URBANÍSTICA 18.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA, SOBRE APROBACIÓN INICIAL DE LA DISOLUCIÓN DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN JUAN DE LA CIERVA C-9 “LA FERIA” DE GETAFE.
13
Vista la proposición de referencia de fecha 9 de mayo de 2016; los escritos presentados por la Junta de Compensación Juan de la Cierva C-9 “La Feria”, con entrada en este Ayuntamiento el 26 de febrero y 26 de abril de 2016; el informe de Tesorería B-121/2016 de 21 de abril de 2016; el informe de la Jefa de Sección de Gestión Urbanística de 3 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar inicialmente la disolución de la Junta de Compensación JUAN DE LA CIERVA C-9 “LA FERIA, al haber cumplido ésta los fines para los que se constituyó. SEGUNDO.-Someter el expediente a información pública durante el plazo de TREINTA DIAS, mediante su publicación en el BOCM y en uno de los periódicos de amplia difusión, para la formulación de alegaciones surtiendo el presente acuerdo efectos definitivos en el caso de no presentarse. TERCERO.- Dar cuenta al Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Comunidad de Madrid.
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
Por razones de urgencia se acuerda por unanimidad someter a aprobación los siguientes asuntos: 19.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CENTROS DE ENSEÑANZA, FACTURADOS POR IBERDROLA CLIENTES, SAU, EN ENERO DE 2016, POR IMPORTE DE 27.591,75 €. Vista la proposición de referencia de fecha 25 de abril de 2016; el informe de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 25 de abril de 2016; el informe nº 433/16 de la Intervención General Municipal de 6 de mayo de 2016 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA CLIENTES SAU, con CIF nº A95758389, y con cargo a la aplicación presupuestaria: 323 00 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA”. Relación de facturas e importes:
Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
20160128030317801 F/2016/878
ENERGÍA - C. ENSEÑANZAS Facturado en Enero 2016
1.096,20 €
20160128030317817 F/2016/967
ENERGÍA - C. ENSEÑANZAS Facturado en Enero 2016
837,94 €
20160128030317819 F/2016/884
ENERGÍA - C. ENSEÑANZAS Facturado en Enero 2016
3.691,54 €
20160128030317828 F/2016/891
ENERGÍA - C. ENSEÑANZAS Facturado en Enero 2016
1.069,79 €
20160128030317834 F/2016/886
ENERGÍA - C. ENSEÑANZAS Facturado en Enero 2016
1.360,54 €
20160128030317858 ENERGÍA - C. ENSEÑANZAS 2.154,18 €
14
F/2016/860 Facturado en Enero 2016
20160128030317870 F/2016/883
ENERGÍA - C. ENSEÑANZAS Facturado en Enero 2016
1.203,65 €
20160128030317963 F/2016/971
ENERGÍA - C. ENSEÑANZAS Facturado en Enero 2016
2.184,64 €
20160128030317964 F/2016/811
ENERGÍA - C. ENSEÑANZAS Facturado en Enero 2016
1.624,78 €
20160128030317977 F/2016/861
ENERGÍA - C. ENSEÑANZAS Facturado en Enero 2016
1.457,92 €
20160128030318009 F/2016/794
ENERGÍA - C. ENSEÑANZAS Facturado en Enero 2016
1.368,36 €
20160128030318054 F/2016/902
ENERGÍA - C. ENSEÑANZAS Facturado en Enero 2016
1.072,34 €
20160128030318067 F/2016/916
ENERGÍA - C. ENSEÑANZAS Facturado en Enero 2016
1.067,69 €
20160128030318155 F/2016/913
ENERGÍA - C. ENSEÑANZAS Facturado en Enero 2016
1.956,97 €
20160128030318178 F/2016/914
ENERGÍA - C. ENSEÑANZAS Facturado en Enero 2016
1.618,82 €
20160128030318179 F/2016/912
ENERGÍA - C. ENSEÑANZAS Facturado en Enero 2016
943,78 €
20160128030318291 F/2016/1010
ENERGÍA - C. ENSEÑANZAS Facturado en Enero 2016
686,78 €
20160128030326985 F/2016/911
ENERGÍA - C. ENSEÑANZAS Facturado en Enero 2016
690,35 €
20160128030345049 F/2016/903
ENERGÍA - C. ENSEÑANZAS Facturado en Enero 2016
330,52 €
20160128030345517 F/2016/989
ENERGÍA - C. ENSEÑANZAS Facturado en Enero 2016
1.174,96 €
IMPORTE TOTAL 27.591,75 €
20.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BIBLIOTECAS, FACTURADOS POR IBERDROLA CLIENTES, SAU, EN ENERO DE 2016, POR IMPORTE DE 3.764,23 €. Vista la proposición de referencia de fecha 25 de abril de 2016; el informe de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 25 de abril de 2016; el informe nº 433/16 de la Intervención General Municipal de 6 de mayo de 2016 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA CLIENTES SAU, con CIF nº A95758389, y con cargo a la aplicación presupuestaria 332 10 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. GASTOS MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO. BIBLIOTECAS”, de la factura que a continuación se detalla.
Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
20160128030318147 F/2016/980
ENERGÍA - BIBLIOTECAS Facturado en Enero 2016
3.764,23 €
IMPORTE TOTAL: 3.764,23 €
21.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CULTURA, FACTURADOS POR IBERDROLA CLIENTES, SAU, EN ENERO DE 2016, POR IMPORTE DE 2.721,82 €.
15
Vista la proposición de referencia de fecha 25 de abril de 2016; el Informe TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 25 de abril de 2016; el informe nº 433/16 de la Intervención General Municipal de 6 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer la obligación existente a favor de la empresa, IBERDROLA CLIENTES SAU, con CIF nº A95758389 con cargo a la aplicación presupuestaria 333 01 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. EQUIPAMIENTOS CULTURALES” de la factura que a continuación se detalla.
Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
20160128030323774 F/2016/1016
ENERGÍA – CULTURA Facturado en Enero 2016
2.721,82 €
IMPORTE TOTAL 2.721,82 €
22.-PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SERVICIOS GENERALES, FACTURADOS POR IBERDROLA CLIENTES, SAU, EN ENERO DE 2016, POR IMPORTE DE 54.190,65 €. Vista la proposición de referencia de fecha 26 de abril de 2016; el Informe TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 26 de abril de 2016; el informe nº 433/16 de la Intervención General Municipal de 6 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer la obligación existente a favor de la empresa, IBERDROLA CLIENTES SAU, con CIF nº A95758389 con cargo a la aplicación presupuestaria: 920 61 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. SERVICIOS GENERALES”. Relación de facturas e importes:
Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
20160128030304302 F/2016/904
ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Enero 2016
621,37 €
20160128030317797 F/2016/1006
ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Enero 2016
601,85 €
20160128030317833 F/2016/901
ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Enero 2016
205,65 €
20160128030317840 F/2016/867
ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Enero 2016
1.436,22 €
20160128030317857 F/2016/851
ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Enero 2016
156,57 €
20160128030317864 F/2016/1013
ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Enero 2016
830,13 €
20160128030317908 F/2016/880
ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Enero 2016
147,11 €
20160128030317912 F/2016/999
ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Enero 2016
5.144,09 €
20160128030317956 F/2016/864
ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Enero 2016
841,57 €
20160128030318049 F/2016/992
ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Enero 2016
205,46 €
20160128030318082 ENERGÍA – SERV. GENERALES 2.310,53 €
16
F/2016/1009 Facturado en Enero 2016
20160128030318085 F/2016/1008
ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Enero 2016
6.099,79 €
20160128030318103 F/2016/893
ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Enero 2016
4.261,09 €
20160128030318109 F/2016/862
ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Enero 2016
997,29 €
20160128030318124 F/2016/1005
ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Enero 2016
5.194,61 €
20160128030318163 F/2016/915
ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Enero 2016
348,94 €
20160128030318190 F/2016/896
ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Enero 2016
1.269,68 €
20160128030318239 F/2016/877
ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Enero 2016
912,57 €
20160128030322875 F/2016/990
ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Enero 2016
17.169,59 €
20160128030337851 F/2016/829
ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Enero 2016
1.907,38 €
20160128030347442 F/2016/870
ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Enero 2016
704,40 €
20160128030348385 F/2016/993
ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Enero 2016
1.697,19 €
20160128030363127 F/2016/843
ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Enero 2016
1.127,57 €
IMPORTE TOTAL 54.190,65 €
23.-PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO, FACTURADOS POR IBERDROLA CLIENTES, SAU, EN FEBRERO DE 2016; POR IMPORTE DE 191.932,92 €. Vista la proposición de referencia de fecha 26 de abril de 2016; el Informe TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 26 de abril de 2016; el informe nº 433/16 de la Intervención General Municipal de 6 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer la obligación existente a favor de la empresa, IBERDROLA CLIENTES SAU, con CIF nº A95758389 con cargo a la aplicación presupuestaria denominada 165.01.221.00 denominada “SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. “ALUMBRADO PÚBLICO”. Relación de facturas e importes:
Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
20160226030555897 F/2016/1523
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
885,16 €
20160226030562484 F/2016/1780
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
296,64 €
20160226030562485 F/2016/1527
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
135,07 €
20160226030562492 F/2016/1594
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
466,52 €
20160226030562498 F/2016/1567
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
736,09 €
20160226030562499 ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO 1.350,29 €
17
F/2016/1503 Facturado en Febrero 2016
20160226030562519 F/2016/1579
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
997,25 €
20160226030562521 F/2016/1504
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.103,24 €
20160226030562522 F/2016/1558
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
560,73 €
20160226030562527 F/2016/1570
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.275,88 €
20160226030562529 F/2016/1510
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.339,88 €
20160226030562531 F/2016/1775
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.349,48 €
20160226030562533 F/2016/1777
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
577,22 €
20160226030562538 F/2016/1556
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.892,04 €
20160226030562548 F/2016/1505
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.953,63 €
20160226030562549 F/2016/1584
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
3.767,63 €
20160226030562557 F/2016/1581
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.956,07 €
20160226030562558 F/2016/1781
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
603,72 €
20160226030562565 F/2016/1772
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
2.036,41 €
20160226030562566 F/2016/1597
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.078,59 €
20160226030562571 F/2016/1574
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.321,79 €
20160226030562572 F/2016/1578
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.359,19 €
20160226030562577 F/2016/1782
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
580,34 €
20160226030562578 F/2016/1512
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
571,92 €
20160226030562580 F/2016/1542
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
389,39 €
20160226030562582 F/2016/1799
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
730,84 €
20160226030562583 F/2016/1773
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
385,35 €
20160226030562587 F/2016/1507
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
933,50 €
20160226030562591 F/2016/1561
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.828,67 €
20160226030562595 F/2016/1509
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.031,59 €
20160226030562601 F/2016/1534
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.040,04 €
20160226030562605 F/2016/1555
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.208,15 €
20160226030562613 F/2016/1515
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.335,80 €
20160226030562614 F/2016/1552
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
769,09 €
20160226030562617 ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO 1.456,77 €
18
F/2016/1518 Facturado en Febrero 2016
20160226030562621 F/2016/1547
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
785,57 €
20160226030562625 F/2016/1521
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.427,96 €
20160226030562626 F/2016/1545
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.302,09 €
20160226030562629 F/2016/1796
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.111,45 €
20160226030562631 F/2016/1532
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
446,67 €
20160226030562634 F/2016/1620
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.650,84 €
20160226030562635 F/2016/1590
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
834,10 €
20160226030562640 F/2016/1774
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
698,97 €
20160226030562643 F/2016/1564
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.570,83 €
20160226030562644 F/2016/1519
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
939,12 €
20160226030562647 F/2016/1551
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
399,92 €
20160226030562650 F/2016/1537
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.005,00 €
20160226030562651 F/2016/1585
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
125,89 €
20160226030562652 F/2016/1549
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
324,64 €
20160226030562655 F/2016/1530
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.375,29 €
20160226030562656 F/2016/1553
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
665,09 €
20160226030562659 F/2016/1798
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
906,05 €
20160226030562660 F/2016/1548
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
496,04 €
20160226030562666 F/2016/1575
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.334,21 €
20160226030562672 F/2016/1563
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
759,50 €
20160226030562679 F/2016/1786
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
797,64 €
20160226030562680 F/2016/1541
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.773,65 €
20160226030562687 F/2016/1529
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
124,07 €
20160226030562688 F/2016/1517
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
160,93 €
20160226030562689 F/2016/1516
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
161,24 €
20160226030562692 F/2016/1565
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
983,45 €
20160226030562694 F/2016/1576
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.026,93 €
20160226030562696 F/2016/1524
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
622,51 €
20160226030562701 ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO 1.004,84 €
19
F/2016/1546 Facturado en Febrero 2016
20160226030562702 F/2016/1794
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
488,59 €
20160226030562703 F/2016/1587
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
948,37 €
20160226030562706 F/2016/1787
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.017,14 €
20160226030562713 F/2016/1508
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
675,01 €
20160226030562714 F/2016/1784
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
817,49 €
20160226030562715 F/2016/1791
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
407,07 €
20160226030562717 F/2016/1562
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
930,50 €
20160226030562718 F/2016/1566
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.082,94 €
20160226030562719 F/2016/1506
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.066,30 €
20160226030562732 F/2016/1586
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.000,49 €
20160226030562736 F/2016/1540
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.055,79 €
20160226030562737 F/2016/1613
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
124,07 €
20160226030562745 F/2016/1544
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
125,89 €
20160226030562749 F/2016/1514
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
512,35 €
20160226030562754 F/2016/1789
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.254,48 €
20160226030562767 F/2016/1783
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
124,07 €
20160226030562774 F/2016/1577
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
310,44 €
20160226030562780 F/2016/1513
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
931,30 €
20160226030562781 F/2016/1528
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
971,05 €
20160226030562793 F/2016/1778
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.575,65 €
20160226030562794 F/2016/1522
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.648,66 €
20160226030562798 F/2016/1779
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
4.165,69 €
20160226030562803 F/2016/1538
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
609,45 €
20160226030562812 F/2016/1559
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
2.621,56 €
20160226030562813 F/2016/1533
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.632,30 €
20160226030562816 F/2016/1573
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.265,61 €
20160226030562817 F/2016/1539
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
676,84 €
20160226030562820 F/2016/1543
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
949,06 €
20160226030562821 ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO 963,63 €
20
F/2016/1536 Facturado en Febrero 2016
20160226030562823 F/2016/1557
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
469,77 €
20160226030562826 F/2016/1583
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
383,63 €
20160226030562829 F/2016/1788
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.207,07 €
20160226030562830 F/2016/1785
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
837,15 €
20160226030562831 F/2016/1550
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
439,92 €
20160226030562832 F/2016/1582
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.062,71 €
20160226030562837 F/2016/1535
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
2.652,32 €
20160226030562838 F/2016/1776
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.245,99 €
20160226030562839 F/2016/1616
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
886,20 €
20160226030562843 F/2016/1511
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
2.081,81 €
20160226030562846 F/2016/1525
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.187,91 €
20160226030562847 F/2016/1795
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
909,65 €
20160226030562848 F/2016/1520
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
209,33 €
20160226030562851 F/2016/1568
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.377,59 €
20160226030562854 F/2016/1792
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.440,58 €
20160226030562855 F/2016/1526
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.137,13 €
20160226030562857 F/2016/1554
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
665,57 €
20160226030562860 F/2016/1797
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.014,03 €
20160226030562864 F/2016/1560
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.448,99 €
20160226030562868 F/2016/1572
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
693,03 €
20160226030562869 F/2016/1824
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
340,77 €
20160226030562883 F/2016/1802
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.333,64 €
20160226030562884 F/2016/1571
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
702,57 €
20160226030562898 F/2016/1635
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
469,64 €
20160226030562900 F/2016/1805
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
5.614,92 €
20160226030562901 F/2016/1640
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
981,88 €
20160226030562902 F/2016/1610
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
501,23 €
20160226030562916 F/2016/1531
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
601,79 €
20160226030562976 ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO 1.432,22 €
21
F/2016/1624 Facturado en Febrero 2016
20160226030562977 F/2016/1790
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.044,81 €
20160226030562978 F/2016/1633
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
2.389,04 €
20160226030562979 F/2016/1627
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.151,62 €
20160226030562981 F/2016/1591
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
577,28 €
20160226030580205 F/2016/1827
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
634,92 €
20160226030580206 F/2016/1649
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
676,73 €
20160226030580207 F/2016/1646
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
740,04 €
20160226030580208 F/2016/1644
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
808,99 €
20160226030580209 F/2016/1642
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
824,81 €
20160226030580211 F/2016/1830
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
728,64 €
20160226030580212 F/2016/1596
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
610,24 €
20160226030580214 F/2016/1618
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
743,91 €
20160226030580215 F/2016/1607
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
565,14 €
20160226030580216 F/2016/1806
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
559,58 €
20160226030580218 F/2016/1580
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
544,49 €
20160226030580219 F/2016/1803
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
591,10 €
20160226030580434 F/2016/1826
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
605,00 €
20160226030586931 F/2016/1819
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.702,94 €
20160226030588969 F/2016/1809
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
440,00 €
20160226030588978 F/2016/1606
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
513,09 €
20160226030588986 F/2016/1569
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
726,75 €
20160226030589004 F/2016/1632
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
673,52 €
20160226030589016 F/2016/1833
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
615,97 €
20160226030589041 F/2016/1598
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
613,29 €
20160226030589044 F/2016/1647
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
629,91 €
20160226030590032 F/2016/1641
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
551,00 €
20160226030604187 F/2016/1813
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
885,93 €
20160226030604188 F/2016/1599
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.031,65 €
20160226030604190 ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO 3.041,43 €
22
F/2016/1816 Facturado en Febrero 2016
20160226030604191 F/2016/1625
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
340,86 €
20160226030604192 F/2016/1619
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
3.086,25 €
20160226030604194 F/2016/1602
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
629,02 €
20160226030604195 F/2016/1634
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
833,41 €
20160226030604196 F/2016/1825
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.058,58 €
20160226030604198 F/2016/1804
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
758,29 €
20160226030604199 F/2016/1630
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.856,43 €
20160226030604201 F/2016/1595
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
863,63 €
20160226030604202 F/2016/1600
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.927,05 €
20160226030604203 F/2016/1808
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
735,80 €
20160226030604204 F/2016/1800
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
2.158,79 €
20160226030604205 F/2016/1629
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.217,70 €
20160226030604206 F/2016/1617
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.819,78 €
20160226030604207 F/2016/1628
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
675,88 €
20160226030604208 F/2016/1637
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.227,25 €
20160226030604209 F/2016/1643
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
2.950,91 €
20160226030604211 F/2016/1807
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.016,28 €
20160226030604212 F/2016/1615
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
819,90 €
20160226030604367 F/2016/1612
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
653,32 €
20160226030604605 F/2016/1631
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
786,52 €
20160226030604607 F/2016/1648
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.356,23 €
20160226030604608 F/2016/1810
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
975,84 €
20160226030604609 F/2016/1831
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.377,88 €
20160226030604610 F/2016/1608
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
835,21 €
20160226030604613 F/2016/1592
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.234,47 €
20160226030604621 F/2016/1611
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
957,01 €
20160226030604622 F/2016/1822
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
999,41 €
20160226030604947 F/2016/1801
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
994,67 €
20160226030604951 ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO 878,80 €
23
F/2016/1622 Facturado en Febrero 2016
20160226030604952 F/2016/1604
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
529,22 €
20160226030605247 F/2016/1834
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
790,14 €
20160226030605248 F/2016/1626
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.104,25 €
20160226030605249 F/2016/1638
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
318,01 €
20160226030605599 F/2016/1823
ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Febrero 2016
1.545,02 €
IMPORTE TOTAL 191.932,92 €
24.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE GAS EN CENTROS DE ENSEÑANZA, FACTURADOS POR IBERDROLA CLIENTES, SAU, EN MARZO DE 2016, POR IMPORTE DE 7.300,47 €. Vista la proposición de referencia de fecha 26 de abril de 2016; el Informe TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 26 de abril de 2016; el informe nº 433/16 de la Intervención General Municipal de 6 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer la obligación existente a favor de la empresa, IBERDROLA CLIENTES SAU, con CIF nº A95758389 con cargo a la aplicación presupuestaria denominada: 323 00 221 02, denominada “SUMINISTRO DE GAS. CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA”. Relación de facturas e importes:
Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
20160330030497313 RUF. 3974/2016
GAS-C. ENSEÑANZA Facturado en Marzo 2016
1.008,62 €
20160330030497314 RUF. 4000/2016
GAS-C. ENSEÑANZA Facturado en Marzo 2016
1.416,34 €
20160330030497317 RUF. 3946/2016
GAS-C. ENSEÑANZA Facturado en Marzo 2016
1.516,20 €
20160330030497318 RUF. 3996/2016
GAS-C. ENSEÑANZA Facturado en Marzo 2016
1.722,04 €
20160330030497323 RUF. 3998/2016
GAS-C. ENSEÑANZA Facturado en Marzo 2016
649,01 €
20160330030497324 RUF. 3954/2016
GAS-C. ENSEÑANZA Facturado en Marzo 2016
750,21 €
20160330030497325 RUF. 4007/2016
GAS-C. ENSEÑANZA Facturado en Marzo 2016
137,98 €
20160330030497326 RUF. 4002/2016
GAS-C. ENSEÑANZA Facturado en Marzo 2016
100,07 €
IMPORTE TOTAL 7.300,47 €
25.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES, SOBRE ACTUALIZACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO SUSCRITO CON GETAFE NORTE SERVICIOS DEPORTIVOS, SL, SOCIEDAD UNIPERSONAL, PARA LLEVAR A CABO LA CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA, CONSISTENTES EN LA REDACCIÓN DE PROYECTO EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y EXPLOTACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO ACUÁTIVO “GETAFE NORTE”, EN EL
24
MUNICIPIO DE GETAFE, CONSTITUIDA SEGÚN ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 5 DE DICIEMBRE DE 2013. (EXPTE. CONTRATACIÓN Nº 35/12). Vista la proposición de referencia de fecha 6 de mayo de 2016; el escrito presentado por Getafe Norte Servicios Deportivos, SLU con entrada en este Ayuntamiento el 10 de marzo de 2016; la nota de la Concejalía de Hacienda, Seguridad Ciudadana y Movilidad de 31 de marzo de 2016; la delegación de la Alcaldesa de 1 de abril de 2016; el informe del Jefe de Sección del Área Económico Administrativo de Deportes de 6 de mayo de 2016, con el conforme del Director de la Asesoría Jurídica, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Actualizar la composición de los miembros de la Comisión Técnica de Seguimiento y Control del contrato administrativo suscrito, con fecha 21 de agosto de 2012, entre este Ayuntamiento y Getafe Norte Servicios Deportivos SL, Sociedad unipersonal (Expte. nº 35/12), para llevar a cabo la concesión de obra pública consistente en la redacción de proyecto, ejecución de las obras y explotación de la ampliación del Complejo Acuático “Getafe Norte” en el municipio de Getafe, quedando como sigue:
- D. Francisco Javier Santos Gómez, Concejal Delegado Deportes del Ayuntamiento de Getafe, que actuará de Presidente, por delegación de la Alcaldesa. - D. Pedro Quemada Torrico, Coordinador de Área de Deportes del Ayuntamiento de Getafe, en calidad de responsable técnico del contrato, que ejercerá además las funciones de Secretario de la Comisión. - D. Tomás García Gómez, Jefe de Servicio de Planificación, Calidad y Presupuestos del Ayuntamiento de Getafe, en calidad de responsable económico del contrato, o Dª. Rosario Vara Prieto, Jefe de Sección de Planificación y Gestión Económica, como suplente. - D. José Manuel Fole Fuentes, TSAE Jefe de Sección del Área Económico- Administrativa de Deportes del Ayuntamiento de Getafe, por delegación del titular de la Asesoría Jurídica. - D. Sergio Esteban Clemente, Director Operaciones Forus Deporte y Ocio, representante de la empresa concesionaria. - D. Javier Sánchez González, Director Operativo Forus Deporte y Ocio, representante de la empresa concesionaria.
SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo a la empresa Getafe Norte Servicios Deportivos, SLU.
26.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES, SOBRE APROBACIÓN DE LA DÉCIMO CUARTA CUENTA JUSTIFICATIVA DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 23 DE DICIEMBRE DE 2014, A ASOCIACIONES DEPORTIVAS Y/O ENTIDADES SOCIALES IN FIN DE LUCRO PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE PARA EL AÑO 2014, AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA APROBADA POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 26 DE AGOSTO DE 2014. (EXPTE. DEPORTES 03/14). Vista la proposición de referencia de fecha 9 de mayo de 2016; el informe Jefe de Sección del Área Económico-Administrativa de Deportes de 9 de mayo de 2016; el informe nº 128/16 de la Intervención General Municipal de 3 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:
25
PRIMERO.- Aprobar la décimo cuarta cuenta justificativa de las subvenciones concedidas, por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 23 de diciembre de 2014, a asociaciones y/o entidades sociales sin fin de lucro para la realización de actividades en el ámbito del deporte para el año 2014, al amparo de la convocatoria aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno de 26 de agosto de 2014, en los siguientes términos: 2.- BALONCESTO:
ENTIDAD / CIF IMPORTE SUBVENCIÓN IMPORTE
JUSTIFICADO
FUNDACIÓN INCORPORA DEPORTISTAS SOLIDARIOS G-86676277
14.893,40 € 0,00 €
SEGUNDO.- Iniciar expediente para declarar la pérdida total del derecho al cobro de la subvención concedida, por acuerdo de la Junta de Gobierno en sesión de fecha 23 de diciembre de 2014, a la entidad que a continuación se relaciona, por incumplimiento de la obligación de justificación en los términos establecidos en la convocatoria, concediéndole a la misma un plazo de quince días para que alegue o presente los documentos que estime pertinentes: 2.- BALONCESTO:
ENTIDAD / CIF IMPORTE SUBVENCIÓN IMPORTE PÉRDIDA
DERECHO AL COBRO
FUNDACIÓN INCORPORA DEPORTISTAS SOLIDARIOS G-86676277
14.893,40 € 14.893,40 €
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la entidad interesada. 27.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE REITERACIÓN DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LA COMUNIDAD DE MADRID, PARA LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN EL SECTOR AERONÁUTICO. Vista la proposición de referencia de fecha 10 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Reiterar la solicitud de autorización a la Comunidad de Madrid para la impartición, con recursos propios, de 4 ediciones de la acción formativa siguiente del sector aeronáutico a impartir en los centros formativos dependientes del Organismo Autónomo Agencia Local de empleo y Formación del Ayuntamiento de Getafe, que se encuentran homologados a tal fin:
CÓDIGO ESPECIALIDAD
ESPECIALIDAD HORAS Nº
PARTICIPANTES
FMEA11EXP MONTAJE DE ESTRUCTURAS AERONÁUTICAS
645 15
Módulo 1 PROCESO PRODUCTIVO AERONÁUTICO 80
Módulo 2 CALIDAD EN EL PROCESO PRODUCTIVO AERONÁUTICO
35
Módulo 3 CONOCIMIENTO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS EN EL MONTAJE DE
35
26
ESTRUCTURAS AERONÁUTICAS
Módulo 4 OPERACIONES BÁSICAS DE MONTAJE DE ESTRUCTURAS AERONÁUTICAS
340
Módulo 5 OPERACIONES BÁSICAS DE APLICACIÓN DE SELLANTES AERONÁUTICOS
80
Módulo 6 INGLÉS AERONÁUTICO 75
SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldesa para la firma de la solicitud. 28.- ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO, CONVOCADO PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE ARTISTAS Y GRUPOS, PRODUCCIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE DIVERSAS ACTUACIONES MUSICALES DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES DE GETAFE 2016. (EXPTE. Nº 19/16). Vista el Acta de la Mesa de Contratación de 3 de mayo de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:
PRIMERO.- CLASIFICAR las proposiciones presentadas y admitidas según el orden decreciente de valoración siguiente, por lotes:
LOTE 1 - PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
Nº de plica
Empresa Sobre 2 Sobre 3 Total
7 MERINO Y MERINO PRODUCCIONES, SL 19 60,00 79,00
5 ESPECTÁCULOS IRAZÚ, SL 34 24,27 58,27
3 TRATO PRODUCCIONES ARTÍSTICAS, SL 20 27,36 47,36
1 FOREVER PROJECT MUSIC, SL 31 6,31 37,31
2 PRODUCCIONES PUENTES, SL 22 1,70 23,70
LOTE 2 - RECINTO FERIAL
Nº de plica
Empresa Sobre 2 Sobre 3 Total
1 FOREVER PROJECT MUSIC, SL 40 60 100
2 PRODUCCIONES PUENTES, SL 20 46,38 66,38
Habiendo sido rechazadas las plicas nº 4, 6 y 7 (Lote 2) por las siguientes
razones: - Plica nº 4: INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE ESPECTÁCULOS Y
ACONTECIMIENTOS, SL: * En relación al apartado g) de la cláusula 13ª del pliego de cláusulas
administrativas particulares, para acreditar la técnica o profesional, no acredita lo siguiente:
• Relación de los principales servicios realizados en los últimos cinco años que
incluya importe, fechas y destinatario, público o privado, de los mismos. Los
servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea
una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado,
27
mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados
serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad
competente. Criterio de selección: El licitador deberá acreditar haber realizado, al menos, cinco (5) servicios de características similares al objeto del contrato, con independencia de los Lotes por los que licite; así como acreditar en el año de mayor ejecución del referido período, la realización de servicios relacionados con el objeto de este contrato por importe de: - 60.000,- euros, si licita por el Lote 1 - 190.000,- euros, si licita por el Lote 2 - 250.000,- euros, si licita por los Lotes 1 y 2;
ya que de la relación presentada con los trabajos realizados en los 5 últimos años, la Mesa únicamente considera que 2 de ellos se corresponden con el objeto del contrato, faltándole por tanto, 3 servicios de características similares al objeto del contrato, así como la acreditación de la realización de servicios relacionados con el objeto del contrato por los importes antes indicados, en el año de mayor ejecución del referido periodo.
- Plica nº 6: SONOMASTER, SL: * En relación al apartado f) de la cláusula 13ª del pliego de cláusulas
administrativas particulares, para acreditar la solvencia económica y financiera, no aporta lo siguiente:
• Cifra anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, en los tres
últimos años, con indicación expresa del valor mínimo exigido.
Criterio de selección: El licitador deberá acreditar un volumen anual de negocios, en el referido período de, al menos: - 60.000,- euros, si licita por el Lote 1; - 190.000,- euros, si licita por el Lote 2, y - 250.000,- euros, si licita por los Lotes 1 y 2.
La cifra anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho Registro y, en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en el que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil;
ya que si bien presenta una declaración de la cifra de negocios de los años 2013, 2014 y 2015, no se acredita por medio de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, tal y como se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
* En relación al apartado g) de la cláusula 13ª del pliego de cláusulas administrativas particulares, para acreditar la técnica o profesional, no aporta lo siguiente:
• Relación de los principales servicios realizados en los últimos cinco años que
incluya importe, fechas y destinatario, público o privado, de los mismos. Los
servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea
una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado,
mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados
serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad
competente. Criterio de selección: El licitador deberá acreditar haber realizado, al menos, cinco (5) servicios de características similares al objeto del contrato,
28
con independencia de los Lotes por los que licite; así como acreditar en el año de mayor ejecución del referido período, la realización de servicios relacionados con el objeto de este contrato por importe de: - 60.000,- euros, si licita por el Lote 1 - 190.000,- euros, si licita por el Lote 2 - 250.000,- euros, si licita por los Lotes 1 y 2;
ya que en la relación presentada con los trabajos realizados en los 5 últimos años, ninguno se corresponde con el objeto del contrato.
* En relación al apartado h) de la cláusula 13ª del pliego de cláusulas administrativas particulares, no aporta lo siguiente:
- Póliza vigente de seguro de indemnización por riesgos profesionales que cubra la responsabilidad civil por daños a concurrentes y a terceros, con el siguiente capital mínimo en función del Lote por el que se licite:
• Lote 1: Capital mínimo de 1.202.024,21 euros, sin ningún tipo de franquicia.
• Lote 2: Capital mínimo de 1.682.833,89 euros, sin ningún tipo de franquicia.
• Lote 1 + Lote 2: Capital mínimo de 1.682.833,89 euros, sin ningún tipo de franquicia;
ya que si bien presenta un seguro, éste no alcanza el capital mínimo indicado: 1.202.024,21 euros. Acompaña al seguro un compromiso de modificación de la póliza, en caso de resultar adjudicatario, no siendo válido ya que esta posibilidad no se contempla en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Por ello, deberá presentar póliza vigente por el capital mínimo indicado y sin ningún tipo de franquicia, que para ser admitida debe tener fecha anterior a la de finalización de la presentación de ofertas.
- Plica nº 7: MERINO Y MERINO PRODUCCIONES, SL (Lote 2): al incluir en el sobre nº 2 documentación (precios de artistas y grupos) que debería ir incluida en el sobre nº 3 y que desvela su oferta económica, lo que ya no hace posible la valoración separada de los sobres nº 2 y 3, tal y como se indica en la cláusula 13ª del pliego de cláusulas administrativas particulares y teniendo en cuenta lo establecido en el informe de la Junta Consultiva de Contratación 43/02, de 17 de diciembre.
SEGUNDO.- ADJUDICAR el Lote 1, denominado “Ayuntamiento Plaza de la
Constitución” del procedimiento abierto convocado para llevar a cabo el servicio de contratación de artistas y grupos, producción, desarrollo y ejecución de diversas actuaciones musicales durante las fiestas patronales de Getafe 2016 y, en consecuencia, disponer un gasto de CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS (51.960,00 €), IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria nº 338.01.226.09, denominada “Actividades Culturales y deportivas. Festejos Locales”, a favor de MERINO Y MERINO PRODUCCIONES, SL, en el precio de CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS QUINCE CÉNTIMOS (42.942,15 €), más el importe de 9.017,85 € correspondiente al 21% de IVA, lo que supone una baja del 13,40% sobre el presupuesto base de licitación. Las actuaciones se realizarán entre el viernes 13 y el domingo 22 de mayo de 2016 según la propuesta artística presentada, que incluye la contratación de grupos y artistas, producción, equipos de iluminación y sonido y todos los elementos necesarios para el desarrollo de las siguientes actuaciones:
- Sábado 14 de mayo: Míticos 70 + Orquesta Imagen - Domingo 15 de mayo: Asfalto + Orquesta Metal Band - Lunes 16 de mayo: José Manuel Más y Oriana Quintero - Viernes 20 de mayo: Orquesta Ibiza - Sábado 21 de mayo: Orquesta Guarida;
29
todo ello de acuerdo con el proyecto artístico presentado, así como con las demás condiciones establecidas en los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares que rigen esta contratación.
TERCERO.- ADJUDICAR el Lote 2, denominado “Recinto ferial” del procedimiento abierto convocado para llevar a cabo el servicio de contratación de artistas y grupos, producción, desarrollo y ejecución de diversas actuaciones musicales durante las fiestas patronales de Getafe 2016 y, en consecuencia, disponer un gasto de CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (163.981,62 €), IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria nº 338.01.226.09, denominada “Actividades Culturales y deportivas. Festejos Locales”, a favor de FOREVER PROJECT MUSIC, SL, en el precio de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS EUROS (135.522,00 €), más el importe de 28.459,62 € correspondiente al 21% de IVA, lo que supone una baja del 13,70% sobre el presupuesto base de licitación. Las actuaciones se realizarán entre el viernes 13 y el domingo 22 de mayo de 2016 según la propuesta artística presentada, que incluye la contratación de grupos y artistas, producción, equipos de iluminación y sonido y todos los elementos necesarios para el desarrollo de las siguientes actuaciones:
- Viernes 13 de mayo: Espectáculo SuperMartxe + DJ Javi Reina - Sábado 14 de mayo: Marta Sanchez + Trío del Sur - Domingo 15 de mayo: Macaco + DJ. Mick Martz - Lunes 16 de mayo: Dasoul / Crítika y Saik / Angy - Viernes 20 de mayo: Orquesta Atlantis - Sábado 21 de mayo: Mago de Oz + Khy;
todo ello de acuerdo con el proyecto artístico presentado, así como con las demás condiciones establecidas en los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares que rigen esta contratación. 29.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SOBRE APROBACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE ACTUACIONES EN LAS FIESTAS PATRONALES 2016. Vista la proposición de referencia de fecha 10 de mayo de 2016; el Plan Integral de Actuaciones en la Fiestas Patronales 2016; por unanimidad se acuerda: Aprobar el Plan Integral de Actuaciones en las Fiestas Patronales “PLANFIESPA”, que consta de 60 páginas, 4 capítulos y 5 anexos. 30.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGDO DE DEPORTES SOBRE APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE Y LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GIMNASIA. Vista la proposición de referencia de fecha 10 de mayo de 2016; el borrador del convenio; el informe del Jefe de Sección del Área Económico-Administrativa de Deportes de 9 de mayo de 2016, con el conforme del Director de la Asesoría Jurídica, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERA.- Aprobar el borrador del convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de Getafe y la Federación Madrileña de Gimnasia, con CIF G78920188, para la celebración del VII Trofeo Comunidad de Madrid y Open de Gimnasia Trampolín, durante los días 13 y 14 de mayo de 2015 en el Polideportivo Cerro Buenavista, que consta de seis expositivos y seis estipulaciones, entrando en vigor desde su firma y hasta el total cumplimiento de las obligaciones que asumen las partes para el desarrollo de la competición deportiva.
30
SEGUNDA.- Facultar al Concejal Delegado de Deportes para su firma. TERCERA.- Dar traslado del acuerdo a la Federación. Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia, siendo las nueve horas y cincuenta y seis minutos del expresado día, se da por terminada la sesión y de ella se extiende la presente acta, de lo que como Concejal Secretario doy fe.