ayuntamiento de getafe éstos se encuentran omitidos o ... · existe, en consecuencia, el quórum...

1

AYUNTAMIENTO DE GETAFE

En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran omitidos o sustituidos por asteriscos (*) o por PARTICULAR, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO CELEBRADA EL DÍA DE 9 DICIEMBRE DE 2015

Sesión celebrada por la Junta de Gobierno el día 9 de diciembre de 2015 en el Despacho del Concejal Delegado de Hacienda, Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Getafe. Presidenta Doña Sara Hernandez Barroso Concejal Secretario Don Herminio Vico Algaba Concejales/as asistentes Doña María Nieves Sevilla Urbán Don Álvaro Gómez García Doña Raquel Alcázar Ballesteros Don Francisco Javier Santos Gómez Asiste también la Jefa de la Oficina de la Junta de Gobierno, Doña Concepción Muñoz Yllera. Existe, en consecuencia, el quórum que exige el artículo 16.6 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración, para su válida constitución, por lo que la Presidencia declara abierta la sesión, siendo las nueve horas y cincuenta y cinco minutos. Este quórum mínimo preceptivo se mantiene durante toda la sesión, por lo que pasa a tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES MUNICIPALES EN OTRAS ENTIDADES 1.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE LA DESIGNACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO EN EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO.

2

Vista la proposición de referencia, de fecha 3 de diciembre de 2015; el informe del TSAG Jefe de Sección de Cultura de 2 de diciembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Designar como nuevos miembros del Patronato de la Fundación Centro de Poesía José Hierro en representación del Ayuntamiento.

− Mónica Cobos Magaña, como representante del Grupo Municipal de Ciudadanos.

− Sacramentos Santos Gómez, como representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida.

− Hugo Paternina Espinosa, como representante del Grupo Municipal de Ahora Getafe.

SEGUNDO.- Proponer como Vicepresidenta a Raquel Alcázar Ballesteros, Concejala Delegada de Cultura y Mantenimiento del Ayuntamiento de Getafe.

CONTRATACIÓN 2- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL SOBRE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD PARA LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DIDÁCTICO Y PAPELERÍA PARA LAS ESCUELAS INFANTILES Y CASAS DE NIÑOS MUNICIPALES DE GETAFE.(EXPTE. 63/15). Vista la proposición de referencia, de fecha 2 de diciembre de 2015; así como los pliegos de referencia; los informes de la T.S.A.E. Jefa de Negociado de Enseñanza de 20 julio, 2 de septiembre y 13 de noviembre de 2015; el informe de la Jefa de la Oficina de la Junta de Gobierno de 17 de septiembre de 2015; los informes del Director de la Asesoría Jurídica de 13 de agosto, 22 de octubre y 24 de noviembre de 2015; los informes fiscales nº 584/15, 621/48, 791/15 y 927/15 de la Intervención General Municipal de 18 de agosto, 9 de septiembre, 2 de noviembre y 1 de diciembre de 2015 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares del procedimiento negociado sin publicidad para llevar a cabo la “Contratación del suministro de material didáctico y papelería para las Escuelas

Infantiles y Casas de Niños municipales de Getafe,” y en consecuencia autorizar un gasto de 22.000,00 € (VEINTIDÓS MIL EUROS), más 4.620,00 € (CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS), correspondiente al 21% del I.V.A., según el siguiente reparto de anualidades: � Año 2015.- Un importe de 2.835,00 € (DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO

EUROS) más 595,35 € (QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS), que corresponden al 21% de I.V.A., con cargo a la aplicación presupuestaria 2015/323.31.221.99 denominada “Otros suministros E.I.”.

� Año 2016.- Un importe de 11.000,00€ (ONCE MIL EUROS) más 2.310,00 € (DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS), que corresponden al 21% de I.V.A., con cargo a la aplicación presupuestaria 2016/323.31.221.99 denominada “Otros suministros E.I.”.

� Año 2017.- Un importe de 8.165,00€ (OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS) más 1.714,65 € (MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS) que corresponden al 21% de I.V.A., con cargo a la aplicación presupuestaria 2017/323.31.221.99 denominada “Otros suministros E.I.”.

3

Con un presupuesto base de licitación consistente en los precios unitarios que figuran en los pliegos, con un plazo de duración de dos años desde su formalización, y un valor estimado del contrato de 22.000,00 € (VEINTIDÓS MIL EUROS), sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido. SEGUNDO.- Comprometerse a consignar presupuestariamente las cantidades necesarias al efecto para los ejercicios 2016 y 2017, quedando por tanto condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente. Si existiese reestructuración de programas presupuestarios a la aprobación o prórroga del presupuesto 2016 o 2017, se entenderá aprobado dicho gasto con cargo a la nueva estructura de programas y subprogramas y supeditado, en su caso, a las exigencias que se establecen en los artículos 7 y 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local o cualquier otra disposición legal. TERCERO.- Declarar la urgencia del presente expediente por las razones expuestas en el informe nº 286/2015 de la Unidad Administrativa de Educación, de conformidad y con los efectos preceptuados en el artículo 112 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 3.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDO SOBRE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD PARA LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL GESTOR DE BASES DE DATOS ORACLE Y CONSULTORÍA. (EXPTE. 70/15). Vista la proposición de referencia, de fecha 2 de diciembre de 2015; así como los referidos pliegos; los informes del TM Analista I Responsable del Servicio de Informática de 1 de septiembre y 12 de noviembre de 2015; los informes del Director de la Asesoría Jurídica de 2 y 18 de noviembre de 2015; los informes fiscales nº 806/15 y 920/15de la Intervención General Municipal de 4 de noviembre y 1 de diciembre de 2015; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la contratación por procedimiento negociado sin publicidad para llevar a cabo los servicios de mantenimiento de licencias y consultoría del gestor de bases de datos Oracle, para el Ayuntamiento de Getafe, con una duración desde su formalización hasta el 31 de octubre de 2017, sin posibilidad de prórroga, siendo el presupuesto máximo de 83.331,16 € (IVA incluido), distribuido de la siguiente forma:

SEGUNDO.- Teniendo en cuenta la facturación a trimestre vencido del Servicio de Mantenimiento:

Producto Importe IVA al 21%

Importe Total

Servicios de mantenimiento 60.368,73 € 12.677,43 € 73.046,16 €

Servicios de consultoría 8.500,00 € 1.785,00 € 10.285,00 €

TOTAL 68.868,73 € 14.462,43 € 83.331,16 €

4

Autorizar el gasto siguiente con cargo a la aplicación presupuestaria 920.11.22706 de los ejercicios 2016 a 2017 denominada “Estudios y trabajos técnicos. Informática”:

TERCERO.- Teniendo en cuenta la facturación de los Servicios de Consultoría Autorizar el gasto siguiente con cargo a la aplicación presupuestaria 920.11.22706 de los ejercicios 2016 a 2017 denominada “Estudios y trabajos técnicos. Informática”:

CUARTO.- Comprometerse a consignar en la aplicación presupuestaria 920.11.22706 la cantidad necesaria al efecto en los ejercicios económico de 2016 y 2017. QUINTO.- Pedir una única oferta a la empresa ORACLE IBERICA SRL al ser de aplicación el art. 170.d del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 4.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDO SOBRE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD PARA LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS DE AYTOS. SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U., INSTALADAS EN EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE Y CONSULTORÍA. (EXPTE. 73/15). Vista la proposición de referencia, de fecha 1 de diciembre de 2015; así como los referidos pliegos; los informes del TM Analista I, Responsable del Servicio de Informática de 29 de septiembre, uno de ellos con el conforme del Jefe de Servicio de Planificación, Calidad y Presupuestos, y de 12 de noviembre de 2015; los informes del Director de la Asesoría Jurídica de 3 y 18 de noviembre de 2015; los informes fiscales nº 808/15 y 912/15 de la Intervención General Municipal de 4 y 27 de noviembre de 2015; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la contratación por procedimiento negociado sin publicidad para llevar a cabo el servicio de mantenimiento del conjunto de

Periodo Importe IVA al 21% Importe

Total

Ejercicio 2016. Desde el 1/11/2015 Hasta el 31/10/2016 30.184,36 € 6.338,71 € 36.523,07 €

Ejercicio 2017 Desde el 1/11/2016 Hasta el 31/10/2017

30.184,37 € 6.338,72 € 36.523,09 €

TOTAL 60.368,73 € 12.677,43 € 73.046,16 €

Periodo Importe IVA al 21% Importe Total

Ejercicio 2016. 4.250 € 892,50 € 5.142,50 €

Ejercicio 2017. 4.250 € 892,50 € 5.142,50 €

TOTAL 8.500 € 1.785,00 € 10.285,00 €

5

aplicaciones de Aytos Soluciones Informáticas SLU que se encuentran instaladas en el Ayuntamiento de Getafe. SEGUNDO.- El contrato tendrá una duración de CUATRO AÑOS, contados a partir de su formalización, prorrogable por dos años más, previo acuerdo de las partes, que deberá ser adoptado con dos meses de antelación, como mínimo, a la fecha de su vencimiento, sin que, por tanto, sin que, por tanto, la duración total del contrato pueda exceder de seis años. Siendo el presupuesto máximo de 269.492,50 €, más el importe de 56.593,43 € en concepto de IVA al 21%, con un total de 326.085,93 €. TERCERO.- Autorizar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 920.11.227.06 denominada “Estudios y Trabajos técnicos. Informática, que atendiendo a los periodos de facturación que se indican en el Pliego de Prescripciones Técnicas queda de la siguiente forma:

Periodo Importe IVA 21 % TOTAL Año 2016 40.740,00 € 8.555,40 € 49.295,40 € Año 2017 55.820,00 € 11.722,20 € 67.542,20 € Año 2018 65.151,88 € 13.681,89 € 78.833,77 € Año 2019 84.258,13 € 17.694,21 € 101.952,33 € Año 2020 23.522,50 € 4.939,73 € 28.462,23 € TOTALES 269.492,50 € 56.593,43 € 326.085,93 €

Condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de 2016 a 2020. CUARTO.-Pedir una única oferta a la empresa Aytos Soluciones Informáticas SLU al ser de aplicación el art. 170.d del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público ya que es la única empresa a la que puede encomendarse este contrato debido a razones técnicas y derechos sobre la propiedad intelectual del software.

SUBVENCIONES 5.-PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, SOBRE CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES A ENTIDADES SOCIALES SIN FIN DE LUCRO PARA ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, INSERCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL, DIRIGIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIAS Y MENORES E INMIGRANTES, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015, AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA APROBADA POR ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO DE 7 DE ABRIL DE 2015. Vista la proposición de referencia, de fecha 3 de diciembre de 2015; los informes de la TMAE Coordinadora de Bienestar Social de 26 y 27 de octubre de 2015; los informes de la TMAE Mediadora Social Intercultural de 30 de octubre de 2015; el informe de Jefe de Sección de Recaudación Ejecutiva de 20 de octubre de 2015; las Actas de la Comisión de Valoración de 5 de noviembre y 2 de diciembre de 2015; el informe fiscal nº 888/15 de la Intervención General Municipal de 23 de noviembre de 2015 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Conceder subvención a las siguientes Entidades, por los siguientes importes y, para los conceptos establecidos en la base 6ª de la convocatoria como subvencionables que figuren en el presupuesto del proyecto para el que se ha solicitado subvención, y en consecuencia, disponer el gasto y reconocer la obligación en favor de dichas entidades y por los importes que se señalan para cada una de ellas, con cargo al

6

crédito autorizado por la Junta de Gobierno en sesión de fecha 7 de abril de 2015 (A nº 220150003268), y al amparo de dicha convocatoria: 1.- FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE MADRID. CIF: ********: CUATRO MIL EUROS (4.000,00€), para el proyecto “Actividades Culturales”. 2.-ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CADP DE GETAFE. CIF: ********: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (4.204,50€), para el proyecto “promover la autonomía personal y atención de personas con discapacidad intelectual”. 3.-FEDDIG2008 (ASOCIACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE GETAFE). CIF: ********: CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (5.688.44€), para el proyecto “Actividades de ocio y tiempo libre”. 4.-ALIANZA CRISTIANA DE JÓVENES DE LA YMCA. CIF: ********: CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SÉIS CÉNTIMOS (5.158,46€), para el proyecto “Club de ocio con personas con discapacidad intelectual”. 5-BALANZA DE CRISTAL. ASOCIACIÓN POR UN MUNDO JUSTO EMILIANO DEL CAMPO. CIF: ********: DOS MIL DOSCIENTOS EUROS (2.200,00€), para el proyecto “ocio y tiempo libre con niños y niñas con discapacidad intelectual 2015”. 6-ASOCIACIÓN AFANYA TGD. CIF: ********: CINCO MIL SETECENTOS VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (5.723,77€), para el proyecto “Mejorar la calidad de vida en las personas con y sus familias”. 7- ASOCIACIÓN ASDAHNA. CIF ********: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (3.851,18€), para el proyecto “Échale una mano al TDAH”. 8- AGRUPACIÓN DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE GETAFE “LOS TROTAMUNDOS”. CIF: ********: TRES MIL NOVENCIENTOS VEINTE EUROS (3.920,00€), para el “proyecto Integración 2015”. 9.-ASOCIACIÓN DE GETAFE DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE (AGEDEM).CIF: ********: DOCE MIL QUINIENTOS EUROS (12.500,00€), para el proyecto “Programa de Integración para afectados de Esclerosis Múltiple”. 10.- ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS SORDAS DE GETAFE. CIF ********: SIETE MIL SEISCIENTOS EUROS (7.600,00€), para el proyecto "Animación sociocultural”. 11.-. ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL DE GETAFE. CIF ********: ONCE MIL QUINIENTOS EUROS (11.500,00€), para el proyecto "Inserción Social y promoción de la autonomía de personas con enfermedad mental grave y sus familiares: Mantenimiento de la persona con enfermedad mental en el medio comunitario en actividades de soporte”. 12.-ASOCIACIÓN ATLAS "EN DEFENSA DE LA ADOPCIÓN". CIF ********: CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS (4.665,23€), para el proyecto “Adopgetafe 2015”.

7

13- ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE GETAFE. CIF ********: TRES MIL EUROS (3.000,00€), para el proyecto “Campamento socio-educativo, tiempo libre y formación para niños y jóvenes diabéticos”. 14.- ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE ALTERNATIVO DEL SUR (A.T.L.A.S). CIF ********: TRES MIL OCHOCIENTOS EUROS (3.800,00€), para el proyecto "Intervención con menores en centros cívicos”. 15.- PORIGUAL SOCIEDAD COOPERATIVA. CIF: ********: CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (4.319,65€), para el proyecto “Escuela familiar Margaritas”. 16. FUNDACIÓN COF GETAFE. CIF G********: TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (3.576,67€), para el proyecto “Apoyando a la familia, Getafe 2015”. 17. ASOCIACIÓN MURIALDO. CIF *******: CUATRO MIL OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (4.008,64€), para el proyecto “Centro de Día infantil y juvenil Murialdo Getafe”. 18.- ASOCIACIÓN GUAYMURAS. CIF G- *********: DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS (2.804,02€), para el proyecto “compartiendo culturas”. 19.- ASOCIACIÓN CASA DE COLOMBIA EN GETAFE. CIF ********: DOS MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.570,35€), para el proyecto “Potenciando Ciudadanía de las personas migradas de Getafe”. 20.- ASOCIACIÓN CASA DE POLONIA EN GETAFE. CIF *******: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (2.758,79€), para el proyecto "Oficina de información de Polonia y actividades relacionadas con el deporte y folclore”. 21.-ASOCIACIÓN KUBRAT. CIF *******: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (2.773,87€) para el proyecto "Proyecto intercultural y social”. 22.- ASOCIACIÓN CULTURAL RUMANO-ARGENTINO-ITALIANO-BULGARO-FRANCES-ESPAÑOL ¿POR QUÉ NO? .CIF *********: MIL SETECIENTOS TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (1.703,52€ para el proyecto “Orizontes”. 23. ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL DE GETAFE ALFALH. CIF *******: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.389,45€), para el “proyecto intercultural y social ”. SEGUNDO.- Anular el exceso de crédito autorizado por importe de 35.283,46€ en la aplicación presupuestaria 231 05 480.00 denominada “Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fin de lucro. Prevención. Inserción y Promoción Social”. 6.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, SOBRE DECLARACIÓN DEFINITIVA DE PÉRDIDA PARCIAL DEL DERECHO AL COBRO, INICIADO POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA DIRIGIDA A ENTIDADES SOCIALES SIN FIN DE LUCRO PARA ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN,

8

INSERCIÓN, PROMOCIÓN SOCIAL E INMIGRACIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. Vista la proposición de referencia, de fecha 2 de diciembre de 2015; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Declarar la pérdida parcial del derecho al cobro de la subvención concedida por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 25 de noviembre de 2014, al amparo de la convocatoria dirigida a entidades sociales sin fin de lucro para actividades de prevención, inserción, promoción social e inmigración correspondientes al año 2014,iniciado expediente por acuerdo de la Junta de Gobierno de 23 de septiembre de 2015 a las siguientes entidades, al no haber presentado alegaciones y por los siguientes importes, y en consecuencia, anular el reconocimiento de la obligación por el importe cuya pérdida de derecho al cobro se declara:

ENTIDAD IMPORTE PÉRDIDA DERECHO AL

COBRO

MOTIVO

AGRUPACIÓN DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE GETAFE “LOS TROTAMUNDOS” CIF: ********

11.282,37€ PRESENTAR DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ÚNICAMENTE POR IMPORTE 3.717,63€.

ASOCIACION POR UN MUNDO JUSTO EMILIANO DEL CAMPO BALANZA DE CRISTAL CIF: ********

1.175,22€ NO RESULTAR JUSTIFICADA DE CONFORMIDAD EL IMPORTE TOTAL DE LA SUBVENCIÓN

ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE ALTERNATIVO DEL SUR ( ATLAS ) CIF: ********

497,69€ NO RESULTAR JUSTIFICADA DE CONFORMIDAD EL IMPORTE TOTAL DE LA SUBVENCIÓN

7.-PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR, SOBRE DECLARACIÓN DE CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE SUBVENCIÓN CONCEDIDA A LA ASOCIACIÓN CASA DE RUMANÍA EN ESPAÑA, INICIADO POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 22 DE ENERO DE 2013 Y RESUELTO POR ACUERDO DEL MISMO ÓRGANO DE 14 DE ENERO DE 2014; ASÍ COMO SOBRE INICIO DE NUEVO PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO, AL AMPARO DEL CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO INTERCULTURAL “JUNTOS” APROBADO POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2011. Vista la proposición de referencia, de fecha 23 de noviembre de 2015; el informe de la Jefa de Sección de Servicios Sociales de 2 de noviembre de 2015; el informe fiscal nº 692/15 de la Intervención General Municipal de 2 de octubre de 2015; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.-Declarar la caducidad del procedimiento de reintegro parcial iniciado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de 22/01/2013 y resuelto mediante acuerdo del mismo órgano de fecha 14/01/2014, correspondiente a la subvención concedida a la Casa de Rumanía en España, con CIF ********, en virtud del convenio para la ejecución del proyecto intercultural “Juntos” durante el año 2011, y ello al no haberse notificado la resolución del mismo dentro del plazo de 12 meses establecido en el artº 42.4 de la Ley General de subvenciones. SEGUNDO.-Iniciar nuevamente expediente de reintegro parcial de la subvención concedida, a la Asociación Casa de Rumanía en España, en virtud del convenio para la ejecución del proyecto intercultural “Juntos” durante el año 2011, aprobado por

9

acuerdo de la Junta de Gobierno de 22 de noviembre de 2011, y ello por no resultar justificada de conformidad dicha subvención en la cuantía de 4.211,58€. 8.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES SOBRE APROBACIÓN DE LA DÉCIMO TERCERA CUENTA JUSTIFICATIVA DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2014, A ASOCIACIONES DEPORTIVAS Y/O ENTIDADES SOCIALES SIN FIN DE LUCRO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE PARA EL AÑO 2014, AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA APROBADA POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 26 DE AGOSTO DE 2014 (EXPTE. DEPORTES 03/14). Vista la proposición de referencia, de fecha 4 de diciembre de 2015; los informes de Intervención nº 266/15, nº 288/15, nº 287/15 y nº 290/15, de 3 de diciembre de 2015; el informe del Coordinador de Área de Deportes de 4 de diciembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar la décimo tercera cuenta justificativa de las subvenciones concedidas, por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 23 de diciembre de 2014, a asociaciones y/o entidades sociales sin fin de lucro para la realización de actividades en el ámbito del deporte para el año 2014, en los siguientes términos: 11.- DEPORTES AÉREOS:

ENTIDAD / C.I.F. IMPORTE SUBVENCIÓN IMPORTE

JUSTIFICADO

CLUB AEROMODELISMO LUIS CID-FUENTES **********

205,79.-€ 0.-€

12.- DEPORTES MINORITARIOS Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES EN COLEGIOS, BARRIOS Y COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES:

ENTIDAD / C.I.F. IMPORTE SUBVENCIÓN IMPORTE

JUSTIFICADO

C.D.E. LASALA TRIATLÓN GETAFE ********

139,31.-€ 0.-€

FEDDIG 2008 *********

995,36.-€ 2.933,54.-€

C.D.E. RONOS DE PESCA COMPETICIÓN ********

177,59.-€ 0.-€

CAAS DE GETAFE ********

253,09.-€ 0.-€

SEGUNDO.- Iniciar expediente para declarar la pérdida total del derecho al cobro de la subvención concedida, por acuerdo de la Junta de Gobierno en sesión de fecha 23 de diciembre de 2014, a las entidades que a continuación se relacionan, respectivamente, por incumplimiento de la obligación de justificación en los términos establecidos en la convocatoria, concediéndoles a las mismas un plazo de quince días para que aleguen o presenten los documentos que estimen pertinentes: 11.- DEPORTES AÉREOS:

ENTIDAD / C.I.F. IMPORTE SUBVENCIÓN IMPORTE PÉRDIDA

DERECHO AL COBRO

10

CLUB AEROMODELISMO LUIS CID-FUENTES ********

205,79.-€ 205,79.-€

12.- DEPORTES MINORITARIOS Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES EN COLEGIOS, BARRIOS Y COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES:

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a las entidades interesadas.

CONVENIOS 9.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDESA SOBRE APROBACIÓN DE BORRADOR CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE, PARA LA PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO PARA EL AÑO 2016. Vista la proposición de referencia, de fecha 24 de noviembre de 2015; el borrador de convenio; los informes del Coordinador Técnico de Acción en Barrios de23 de noviembre y 3 de diciembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 30 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Aprobar el borrador del Convenio de colaboración a suscribiré entre la Comunidad de Madrid, Consejería de políticas sociales y familia, y el Ayuntamiento de Getafe para la promoción del voluntariado para el año 2016 para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, que consta de nueve manifestaciones y diez cláusulas. 10.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDESA SOBRE APROBACIÓN DEL BORRADOR DE CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE Y LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA. Vista la proposición de referencia, de fecha 1 de diciembre de 2015; el borrador del convenio; el informe del Coordinador Técnico de Acción en Barrios de 25 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 3 de diciembre de 2015; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar el borrador de Convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de Getafe y la Cruz Roja Española, que consta de cinco consideraciones, diez cláusulas y dos anexos, con una vigencia desde su formalización hasta el 31 de diciembre de 2019. SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldesa Presidenta para la firma de dicho Convenio.

ENTIDAD / C.I.F. IMPORTE SUBVENCIÓN IMPORTE PÉRDIDA

DERECHO AL COBRO

C.D.E. LASALA TRIATLÓN GETAFE *******

139,31.-€ 139,31.-€

FEDDIG 2008 *******

995,36.-€ 995,36.-€

C.D.E. RONOS DE PESCA COMPETICIÓN ********

177,59.-€ 177,59.-€

CAAS DE GETAFE ********

253,09.-€ 253,09.-€

11

11.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDESA SOBRE APROBACIÓN DE BORRADOR DE CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE Y LA COORDINADORA DE MAYORES DE GETAFE. Vista la proposición de referencia, de fecha 1 de diciembre de 2015, el borrador del convenio; el informe de la Adjunta Jefa de Sección del Mayor de 30 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 3 de diciembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.-Aprobar el borrador de Convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de Getafe y la Asociación Coordinadora de Mayores y Pensionistas de Getafe, para el desarrollo del Proyecto “Actividades y Ocio y Culturales para el colectivo de Mayores”, que consta de una manifestación y nueve cláusulas, con una vigencia desde su formalización hasta el 31 de diciembre de 2019. SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldesa Presidenta para la firma de dicho Convenio.

GESTIÓN ECÓNOMICA 12.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD, SOBRE LIQUIDACIÓN DE LAS APORTACIONES A EFECTUAR POR EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE AL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID EN EL EJERCICIO 2015, COMO COMPENSACIÓN A LOS COSTES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO: LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL EJERCICIO 2014 Y APORTACIÓN PROVISIONAL DEL EJERCICIO 2015. Vista la proposición de referencia, de fecha 4 de diciembre de 2015; el escrito del Consorcio de Transportes de Madrid, con entrada en este Ayuntamiento el 20 de octubre de 2015; el informe de la Jefa de Servicio de Movilidad y Transportes de 24 de noviembre de 2015; el informe fiscal nº 951/15 de la Intervención General Municipal de 4 de diciembre de 2015; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO: Reconocer el derecho a favor del Ayuntamiento de Getafe, por importe de DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHO CENTIMOS (10.479,08.- €), en concepto de diferencia entre la liquidación definitiva, por importe de 339.257,58 € correspondiente a la aportación al Consorcio Regional de Transportes de Madrid por la estimación del déficit del servicio de transporte en el ejercicio 2014, servicio de Lanzaderas de autobuses a los Polígonos Industriales (Pi1 y Pi2) y Transporte Urbano (L-3 y L-4) y la aportación provisional por importe de 349.736,67€ realizada por el Ayuntamiento en el ejercicio 2014, según el acuerdo de la Junta de Gobierno, sesión 11 de noviembre de 2014. Anexo 1.a de la Resolución del Director Gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, de fecha 13 de Octubre de 2015. Concepto presupuestario 389.00 denominado “Otros reintegros de operaciones corrientes”. SEGUNDO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, por importe de UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON DIECISITE CENTIMOS (1.049.458,17.- €) en concepto de aportación provisional del ejercicio 2015, estimación del 50% déficit del servicio, correspondiente al Servicio Urbano de Getafe con cargo a la aplicación presupuestaria 2015/441 01 46700 denominada “Transferencias a Consorcios. Transporte Colectivo urbano de viajeros.”, según el Anexo 1.b de la Resolución del

12

Director Gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, de fecha 13 de Octubre de 2015. TERCERO.- Que se realicen los trámites administrativos necesarios para el cumplimiento de la Resolución del Director Gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, de fecha 13 de Octubre de 2015, “para que la cuantía a satisfacer materialmente al Consorcio ascienda a UN MILLON TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHO CENTIMOS (1.038.979,08 €), contenida en el Anexo 1.Resumen del doc.3. 13.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Y APROBACIÓN DE FACTURAS DE IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO S.A.U., POR CONSUMOS ELÉCTRICOS FACTURADOS EN FEBRERO DE 2015, POR IMPORTE DE 490,93 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 25 de noviembre de 2015; los informes de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 20 de Agosto y 22 de octubre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 20 de octubre de 2015; los informes fiscal nº 628/15 y 885/15 de la Intervención General Municipal de 11 de septiembre y 20 de noviembre de 2015 y la demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U., con C.I.F. ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria 153 22 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. MANTENIMIENTO”.

Nº OPERACIÓN

APLIC. PRESUP. Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE

220150022939 153 22 221 00 20150226030379820 F/2015/1054

ENERGIA- FUENTES PÚBLICAS Facturado en Febrero 2015

60,27 €

220150022938 153 22 221 00 20150226030380035 F/2015/1066


195,28 €

220150022937 153 22 221 00 20150226030434303 F/2015/1070


235,38 €

IMPORTE TOTAL: 490,93 €

14.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Y APROBACIÓN DE FACTURAS DE IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO S.A.U., POR CONSUMOS ELÉCTRICOS FACTURADOS EN FEBRERO DE 2015, POR IMPORTE DE 3.264,42 €. Vista la proposición de referencia, de 25 de noviembre de 2015; los informes de la TSAG de Mantenimiento de 21 de Agosto y de 22 de octubre DE 2015; los informes fiscal nº 628/15 y 885/15 de la Intervención General Municipal de 11 de septiembre y 20 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 20 de octubre de 2015, y la demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U., con C.I.F. ******** y con cargo a la

13

aplicación presupuestaria: 920 61 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. SERVICIOS GENERALES”.

Nº OPERACIÓN APLICACIÓN PPTA.

Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE

220150022956 920 61 221 00 20150226030372085 F/2015/1073

ENERGIA - SERVICIOS GENERALES Facturado en Febrero 2015

119,25 €

220150022957 920 61 221 00 20150226030372375 F/2015/1046


54,45 €

220150022958 920 61 221 00 20150226030372574 F/2015/1069


213,34 €

220150022959 920 61 221 00 20150226030372750 F/2015/1051


120,08 €

220150022960 920 61 221 00 20150226030373053 F/2015/1053


53,01 €

220150022961 920 61 221 00 20150226030373087 F/2015/1047


106,88 €

220150022962 920 61 221 00 20150226030373100 F/2015/1061


98,41 €

220150022963 920 61 221 00 20150226030373214 F/2015/1060


253,37 €

220150022964 920 61 221 00 20150226030373501 F/2015/1055


9,89 €

220150022965 920 61 221 00 20150226030373859 F/2015/1058


28,25 €

220150022966 920 61 221 00 20150226030373871 F/2015/1050


500,25 €

220150022967 920 61 221 00 20150226030374067 F/2015/1065


102,20 €

220150022968 920 61 221 00 20150226030380001 F/2015/1052


367,44 €

220150022969 920 61 221 00 20150226030380358 F/2015/1068


1.077,71 €

220150022970 920 61 221 00 20150226030380653 F/2015/1040


159,89 €

IMPORTE TOTAL: 3.264,42 €

15.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Y APROBACIÓN DE FACTURAS DE IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO S.A.U., POR CONSUMOS ELÉCTRICOS FACTURADOS EN MARZO DE 2015, POR IMPORTE DE 5.195,85 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 25 de noviembre de 2015; el informe de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 22 de octubre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 20 de octubre de 2015; el informe Fiscal nº 885/15 de la Intervención General Municipal de 20 de noviembre y la demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U., con C.I.F. ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 920 61 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. SERVICIOS GENERALES”.

14



220150022995 920 61 221 00 20150330030306955 F/2015/3233

ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Marzo 2015

108,26 €

220150022996 920 61 221 00 20150330030307287 F/2015/3307


44,20 €

220150022997 920 61 221 00 20150330030307519 F/2015/3318


139,89 €

220150022998 920 61 221 00 20150330030307947 F/2015/3279


115,95 €

220150022999 920 61 221 00 20150330030308015 F/2015/3272


60,35 €

220150023000 920 61 221 00 20150330030308056 F/2015/3281


992,04 €

220150023001 920 61 221 00 20150330030308067 F/2015/3275


109,49 €

220150023002 920 61 221 00 20150330030308080 F/2015/3241


87,52 €

220150023003 920 61 221 00 20150330030308231 F/2015/3222


196,56 €

220150023004 920 61 221 00 20150330030308580 F/2015/3253


20,27 €

220150023005 920 61 221 00 20150330030308581 F/2015/3240


7,11 €

220150023006 920 61 221 00 20150330030308582 F/2015/3327


8,36 €

220150023007 920 61 221 00 20150330030308583 F/2015/3246


8,87 €

220150023008 920 61 221 00 20150330030308917 F/2015/3269


28,25 €

220150023009 920 61 221 00 20150330030308926 F/2015/3311


370,32 €

220150023010 920 61 221 00 20150330030309026 F/2015/3234


1.319,87 €

220150023011 920 61 221 00 20150330030309090 F/2015/3270


74,23 €

220150023012 920 61 221 00 20150330030309091 F/2015/3231


116,40 €

220150023013 920 61 221 00 20150330030309092 F/2015/3302


150,43 €

220150023014 920 61 221 00 20150330030309110 F/2015/3306


401,15 €

220150023015 920 61 221 00 20150330030314473 F/2015/3267


38,84 €

220150023016 920 61 221 00 20150330030316054 F/2015/3297


201,24 €

220150023017 920 61 221 00 20150330030316667 F/2015/3249


103,38 €

220150023018 920 61 221 00 20150330030316922 F/2015/3238


27,03 €

220150023019 920 61 221 00 20150330030318064 F/2015/3312


465,84 €


16.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Y APROBACIÓN DE FACTURAS DE

15

IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO S.A.U., POR CONSUMOS ELÉCTRICOS FACTURADOS EN MARZO DE 2015, POR IMPORTE DE 2.185,55 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 25 de noviembre de 2015; el informe de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 22 de octubre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 20 de octubre de 2015; el informe fiscal nº 885/15 de la Intervención General Municipal de 20 de noviembre de 2015 y la demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U., con C.I.F. ******* y con cargo a la aplicación presupuestaria: 323 00 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CENTROS ESCOLARES”.



220150022971 323 00 221 00 REF. 00706625

20150330030306998 F/2015/3273

ENERGIA CENTROS ESCOLARES

Facturado en Marzo 2015

36,89 €

220150022972 323 00 221 00 REF. 00706625

20150330030307127 F/2015/3313

ENERGIA CENTROS ESCOLARES


45,79 €

220150022973 323 00 221 00 REF. 00706625

20150330030307790 F/2015/3294

ENERGIA - CENTROS ESCOLARES


535,79 €

220150022974 323 00 221 00 REF. 00706625

20150330030308484 F/2015/3250



627,35 €

220150022975 323 00 221 00 REF. 00706625

20150330030309093 F/2015/3252



500,92 €

220150022976 323 00 221 00 REF. 00706625

20150330030309094 F/2015/3258



438,81 €


17.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Y APROBACIÓN DE FACTURAS DE IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO S.A.U., POR CONSUMOS ELÉCTRICOS FACTURADOS EN MARZO DE 2015, POR IMPORTE DE 971,43 €. Vista la proposición de referencia, de 25 de noviembre de 2015; el informe de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 22 de octubre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 20 de octubre de 2015; el informe fiscal nº 885/15 de la Intervención General Municipal de 20 de noviembre de 2015 y la demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U., con C.I.F. ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 133 01 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. SEMAFOROS”.

16



220150022977 133 01 221 00 REF. 00806626

20150330030308824 F/2015/3271

ENERGIA - SEMAFOROS.TRAFICO


80,03 €

220150022978 133 01 221 00 REF. 00806626

20150330030308825 F/2015/3298



187,36 €

220150022979 133 01 221 00 REF. 00806626

20150330030308826 F/2015/3235



52,11 €

220150022980 133 01 221 00 REF. 00806626

20150330030308827 F/2015/3284



111,11 €

220150022981 133 01 221 00 REF. 00806626

20150330030308828 F/2015/3309



27,98 €

220150022982 133 01 221 00 REF. 00806626

20150330030308829 F/2015/3303



150,81 €

220150022983 133 01 221 00 REF. 00806626

20150330030308830 F/2015/3301



40,12 €

220150022984 133 01 221 00 REF. 00806626

20150330030308831 F/2015/3251



6,68 €

220150022985 133 01 221 00 REF. 00806626

20150330030308832 F/2015/3263



6,82 €

220150022986 133 01 221 00 REF. 00806626

20150330030308833 F/2015/3260



25,17 €

220150022987 133 01 221 00 REF. 00806626

20150330030308834 F/2015/3305



39,94 €

220150022988 133 01 221 00 REF. 00806626

20150330030308835 F/2015/3248



40,81 €

220150022989 133 01 221 00 REF. 00806626

20150330030308836 F/2015/3322



10,29 €

220150022990 133 01 221 00 REF. 00806626

20150330030308837 F/2015/3278



26,77 €

220150022991 133 01 221 00 REF. 00806626

20150330030308838 F/2015/3223



32,39 €

220150022992 133 01 221 00 REF. 00806626

20150330030308839 F/2015/3274



71,38 €

220150022993 133 01 221 00 REF. 00806626

20150330030308840 F/2015/3232



36,83 €

220150022994 133 01 221 00 REF. 00806626

20150330030308848 F/2015/3282



24,83 €

IMPORTE TOTAL: 971,43€

17

18.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Y APROBACIÓN DE FACTURAS DE IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO S.A.U., POR CONSUMOS ELÉCTRICOS FACTURADOS EN ABRIL DE 2015, POR IMPORTE DE 1.958,34 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 25 de noviembre de 2015; el informe de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 26 de octubre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 20 de octubre de 2015; el informe fiscal nº 885/15 de la Intervención General Municipal de 20 de noviembre de 2015 y la demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U., con C.I.F. ******* y con cargo a la aplicación presupuestaria: 920 61 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. SERVICIOS GENERALES”.

Nº OPERACIÓN APLICACIÓN PPTA. Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE

220150022944 920 61 221 00 REF. 00614651

20150429030306747 F/2015/4386

ENERGIA – SERV. GENERALES

Facturado en Abril 2015

96,06 €

220150022945 920 61 221 00 REF. 00614651

20150429030306962 F/2015/4335



89,19 €

220150022946 920 61 221 00 REF. 00614651

20150429030307319 F/2015/4349



50,35 €

220150022947 920 61 221 00 REF. 00614651

20150429030307525 F/2015/4354



125,63 €

220150022948 920 61 221 00 REF. 00614651

20150429030307829 F/2015/4387



9,69 €

220150022949 920 61 221 00 REF. 00614651

20150429030308211 F/2015/4344



31,16 €

220150022950 920 61 221 00 REF. 00614651

20150429030308224 F/2015/4341



317,71 €

220150022951 920 61 221 00 REF. 00614651

20150429030308349 F/2015/4352



120,76 €

220150022952 920 61 221 00 REF. 00614651

20150429030308350 F/2015/4333



89,62 €

220150022953 920 61 221 00 REF. 00614651

20150429030314210 F/2015/4347



184,55 €

220150022954 920 61 221 00 REF. 00614651

20150429030314542 F/2015/4358



741,23 €

220150022955 920 61 221 00 REF. 00614651

20150429030314837 F/2015/4385

ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Abril 2015

102,39 €


18

19.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Y APROBACIÓN DE FACTURAS DE IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO S.A.U., POR CONSUMOS ELÉCTRICOS FACTURADOS EN ABRIL DE 2015, POR IMPORTE DE 471,96 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 25 de noviembre de 2015; el informe de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 26 de octubre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 20 de octubre de 2015; el informe fiscal nº 885/15 de la Intervención General Municipal de 20 de noviembre de 2015 y la demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U., con C.I.F. A-******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 153 22 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. MANTENIMIENTO”.



220150022940 153 22 221 00 REF. 01314654

20150429030305491 F/2015/4346

ENERGIA- FUENTES PÚBLICAS Facturado en Abril 2015

63,34 €

220150022941 153 22 221 00 REF. 01314654

20150429030314034 F/2015/4350


113,79 €

220150022942 153 22 221 00 REF. 01314654

20150429030314238 F/2015/4357


191,86 €

220150022943 153 22 221 00 REF. 01314654

20150429030363761 F/2015/4388


102,97 €


20.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Y APROBACIÓN DE FACTURAS DE IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO S.A.U., POR CONSUMOS ELÉCTRICOS FACTURADOS EN ABRIL DE 2015, POR IMPORTE DE 81,66 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 25 de noviembre de 2015; el informe de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 26 de octubre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 20 de octubre de 2015; el informe fiscal nº 885/15 de la Intervención General Municipal de 20 de noviembre de 2015 y la demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U., con C.I.F. ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 133 01 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. SEMAFOROS”.



220150023048 133 01 221 00 REF.00814653

20150429030308112 F/2015/4332

ENERGIA - SEMAFOROS.TRAFICO Facturado en Abril 2015

43,28 €

220150023049 133 01 221 00 REF.00814653

20150429030308113 F/2015/4359


30,01 €

19

220150023050 133 01 221 00 REF.00814653

20150429030308114 F/2015/4348


8,37 €


21.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Y APROBACIÓN DE FACTURAS DE IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO S.A.U., POR CONSUMOS ELÉCTRICOS FACTURADOS EN MAYO DE 2015, POR IMPORTE DE 826,43 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 25 de noviembre de 2015; el informe de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 3 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 20 de octubre de 2015; el informe fiscal nº 885/15 de la Intervención General Municipal de 20 de noviembre de 2015 y la demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y

el reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U., con C.I.F. ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 133 01 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. TRÁFICO”.



220150023032 133 01 221 00 REF. 00822691

20150528030364853 F/2015/5785

ENERGIA - SEMAF.TRAFICO Facturado en Mayo 2015

47,14 €

220150023033 133 01 221 00 REF. 00822691

20150528030364854 F/2015/5770


66,80 €

220150023034 133 01 221 00 REF. 00822691

20150528030364855 F/2015/5784


114,35 €

220150023035 133 01 221 00 REF. 00822691

20150528030364856 F/2015/5859


38,16 €

220150023036 133 01 221 00 REF. 00822691

20150528030364857 F/2015/5816


159,28 €

220150023037 133 01 221 00 REF. 00822691

20150528030364858 F/2015/5807


42,89 €

220150023038 133 01 221 00 REF. 00822691

20150528030364859 F/2015/5799


11,31 €

220150023039 133 01 221 00 REF. 00822691

20150528030364860 F/2015/5860


8,12 €

220150023040 133 01 221 00 REF. 00822691

20150528030364861 F/2015/5865


28,22 €

220150023041 133 01 221 00 REF. 00822691

20150528030364862 F/2015/5801


42,65 €

220150023042 133 01 221 00 REF. 00822691

20150528030364863 F/2015/5759


10,06 €

220150023043 133 01 221 00 REF. 00822691

20150528030364864 F/2015/5862


27,50 €

220150023044 133 01 221 00 REF. 00822691

20150528030364865 F/2015/5808


34,07 €

220150023045 133 01 221 00 REF. 00822691

20150528030364866 F/2015/5797


84,40 €

220150023046 133 01 221 00 REF. 00822691

20150528030364867 F/2015/5855


38,88 €

220150023047 133 01 221 00 REF. 00822691

20150528030364875 F/2015/5849


72,60 €


20

22.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Y APROBACIÓN DE FACTURAS DE IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO S.A.U., POR CONSUMOS ELÉCTRICOS FACTURADOS EN MAYO DE 2015, POR IMPORTE DE 2.763,09 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 25 de noviembre de 2015; el informe de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 3 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 20 de octubre de 2015; el informe fiscal nº 885/15 de la Intervención General Municipal de 20 de noviembre de 2015 y la demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U., con C.I.F. ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 153 22 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. MANTENIMIENTO”.



220150023020 153 22 221 00 REF. 01322692

20150528030361998 F/2015/5775

ENERGIA- MANTENIMIENTO

Facturado en Mayo 2015

74,09 €

220150023021 153 22 221 00 REF. 01322692

20150528030364606 F/2015/5811



2.052,98 €

220150023022 153 22 221 00 REF. 01322692

20150528030371355 F/2015/5786



113,70 €

220150023023 153 22 221 00 REF. 01322692

20150528030371597 F/2015/5847



218,85 €

220150023024 153 22 221 00 REF. 01322692

20150528030371933 F/2015/5851



303,47 €


23.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Y APROBACIÓN DE FACTURAS DE IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO S.A.U., POR CONSUMOS ELÉCTRICOS FACTURADOS EN MAYO DE 2015, POR IMPORTE DE 1.159,21 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 25 de noviembre de 2015; el informe de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 3 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 20 de octubre de 2015; el informe fiscal nº 885/15 de la Intervención General Municipal de 20 de noviembre de 2015, y la demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U., con C.I.F. ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 323 00 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. C. ENSEÑANZA, PREESCOLAR Y PRIMARIA”.

21



220150023026 323 00 221 00 REF. 00722690

20150528030362582 F/2015/5791

ENERGIA - C. ENSEÑANZA Facturado en Mayo 2015

44,84 €

220150023027 323 00 221 00 REF. 00722690

20150528030362766 F/2015/5814


49,76 €

220150023028 323 00 221 00 REF. 00722690

20150528030363554 F/2015/5802


326,58 €

220150023029 323 00 221 00 REF. 00722690

20150528030365113 F/2015/5756


428,35 €

220150023030 323 00 221 00 REF. 00722690

20150528030365114 F/2015/5783


309,68 €


24.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Y APROBACIÓN DE FACTURAS DE IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO S.A.U., POR CONSUMOS ELÉCTRICOS FACTURADOS EN MAYO DE 2015, POR IMPORTE DE 240,84 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 25 de noviembre de 2015; el informe de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 4 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 20 de octubre de 2015; el informe fiscal nº 885/15 de la Intervención General Municipal de 20 de noviembre de 2015 y la demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U., con C.I.F. ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 326 00 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. GASTOS MANT. Y FUNCIÓN ESCUELA DE MÚSICA”.



220150023031 326 00 221 00 REF. 01822694

20150528030362767 F/2015/5765

ENERGIA – ESC. DE MUSICA Facturado en Mayo 2015

240,84 €


25.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Y APROBACIÓN DE FACTURAS DE IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO S.A.U., POR CONSUMOS ELÉCTRICOS FACTURADOS EN MAYO DE 2015, POR IMPORTE DE 1.424,39 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 25 de noviembre de 2015; el informe de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 4 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 20 de octubre de 2015; el informe fiscal nº 885/15 de la Intervención General Municipal de 20 de noviembre de 2015 y la demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U., con C.I.F. ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 333 01 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EQUIPAMIENTOS CULTURALES”.

22


220150023025 333 01 221 00 REF. 01522693

20150528030370917 F/2015/5771

ENERGIA - CULTURA Facturado en Mayo 2015

1.424,39 €


26.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Y APROBACIÓN DE FACTURAS DE IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO S.A.U., POR CONSUMOS ELÉCTRICOS FACTURADOS EN MAYO DE 2015, POR IMPORTE DE 3.863,56 € Vista la proposición de referencia, de fecha 3 de diciembre de 2015; el informe de la TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 4 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 20 de octubre de 2015; el informe fiscal nº 917/15 de la Intervención General Municipal, de 1 de diciembre de 2015 y la demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U., con C.I.F. ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 920 61 221 00 denominada “SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. SERVICIOS GENERALES”.



220150025166

920 61 221 00

20150528030362956 F/2015/5774

ENERGIA – SERV. GENERALES Facturado en Mayo 2015

52,95 €

220150025167 920 61 221 00

20150528030363231 F/2015/5767


81,11 €

220150025168 920 61 221 00

20150528030363828 F/2015/5850


51,39 €

220150025169 920 61 221 00

20150528030363896 F/2015/5800


776,82 €

220150025170 920 61 221 00

20150528030364122 F/2015/5762


87,48 €

220150025171 920 61 221 00

20150528030364553 F/2015/5813


23,17 €

220150025172 920 61 221 00

20150528030364554 F/2015/5779


8,02 €

220150025173 920 61 221 00

20150528030364555 F/2015/5766


9,58 €

220150025174 920 61 221 00

20150528030364556 F/2015/5803


11,66 €

220150025175 920 61 221 00

20150528030364958 F/2015/5852


27,27 €

220150025176 920 61 221 00

20150528030364970 F/2015/5817


244,01 €

220150025177 920 61 221 00

20150528030365099 F/2015/5844


773,07 €

220150025178 920 61 221 00

20150528030365110 F/2015/5757


700,31 €

220150025179 920 61 221 00

20150528030365111 F/2015/6131


141,30 €

220150025180 920 61 221 00

20150528030365112 F/2015/5810


98,16 €

23

220150025181 920 61 221 00

20150528030365119 F/2015/5861


117,91 €

220150025182 920 61 221 00

20150528030370018 F/2015/5793


44,38 €

220150025183 920 61 221 00

20150528030371566 F/2015/5789


146,64 €

220150025184 920 61 221 00

20150528030372204 F/2015/5812


85,18 €

220150025185 920 61 221 00

20150528030372432 F/2015/5854


30,41 €

220150025186 920 61 221 00

20150528030373554 F/2015/5806


352,74 €


27.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Y APROBACIÓN DE FACTURAS DE IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., POR CONSUMOS DE GAS, FACTURADOS EN ENERO, MAYO Y JULIO DE 2015, POR IMPORTE TOTAL DE 1.720,51 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 25 de noviembre de 2015; el informe de la T.S.A.G. de Mantenimiento y Alumbrado de 10 de noviembre de 2015; el informe fiscal nº 881/15 de Intervención General Municipal de 20 de noviembre de 2015 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA CLIENTES S.A.U., con CIF Nº ********, y con cargo a la aplicación presupuestaria: 342 00 221 02, denominada “SUMINISTRO DE GAS. INSTALACIONES DEPORTIVAS.


220150022915 342 00 221 02 REF. 00721381

20150528030446193 RUF. 05721/2015

GAS – INST. DEPORTIVAS Facturado- Mayo 2015

423,55 €

220150022916 342 00 221 02 REF. 00521379

20150528030446207 RUF. 6733/2015

GAS – INST. DEPORTIVAS Facturado- Mayo 2015

408,92 €

IMPORTE TOTAL DE MAYO 2015 832,47 €


220150022917 323 00 221 02 REF. 00738518

20150730030392752 RUF. 09017/2015

GAS – INST. DEPORTIVAS Facturado- Julio 2015

283,03 €

220150022918 323 00 221 02 REF. 00738518

20150528030392753 RUF. 08760/2015

GAS – INST. DEPORTIVAS Facturado- Julio 2015

92,11 €

IMPORTE TOTAL DE JULIO 2015 375,14 €


220150022913 342 00 221 02 REF. 00769411

20150129030408121 RUF. 9446/2015

GAS – INST. DEPORTIVAS Facturado- Enero 2015

142,42 €

220150022914 342 00 221 02 REF. 00769411

20150129030408122 RUF. 9451/2015

GAS – INST. DEPORTIVAS Facturado- Enero 2015

370,48 €

IMPORTE TOTAL DE ENERO 2015 512,90 €

24

Siendo el importe total del Expediente: 1.720,51 €.

28.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Y APROBACIÓN DE FACTURAS DE IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., POR CONSUMOS DE GAS, FACTURADOS EN SEPTIEMBRE DE 2015, POR IMPORTE TOTAL DE 486,73 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 25 de noviembre de 2015; el informe de T.S.A.G. de Mantenimiento y Alumbrado de 13 de noviembre de 2015; el informe fiscal nº 881/15 de Intervención General Municipal de 20 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA CLIENTES S.A.U., con CIF Nº ********, y con cargo a la aplicación presupuestaria: 323 00 221 02, denominada “SUMINISTRO DE GAS. CENTROS ESCOLARES.



220150022919 323 00 221 02 REF. 00555453

20150929030513328 RUF. 12140/2015

GAS-C. ENSEÑANZA Facturado en Septiembre

2015

176,02 €

220150022920 323 00 221 02 REF. 00555453

20150929030513332 RUF. 12250/2015


2015

107,17 €

220150022921 323 00 221 02 REF. 00555453

20150929030513336 RUF. 12190/2015


2015

101,77 €

220150022922 323 00 221 02 REF. 00555453

20150929030513337 RUF. 11953/2015


2015

101,77 €


29.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Y APROBACIÓN DE FACTURAS DE IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., POR CONSUMOS DE GAS, FACTURADOS EN SEPTIEMBRE DE 2015, POR IMPORTE TOTAL DE 597,78 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 25 de noviembre de 2015; el informe de la T.S.A.G. de Mantenimiento y Alumbrado de 13 de noviembre de 2015; el informe fiscal nº 881/15 de Intervención General Municipal de 20 de noviembre de 2015 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa, IBERDROLA CLIENTES S.A.U., con CIF Nº ********, y con cargo a la aplicación presupuestaria: 342 00 221 02, denominada “SUMINISTRO DE GAS. INSTALACIONES DEPORTIVAS.



220150022923 342 00 221 02 REF. 00755455

20150929030513333 RUF. 11936/2015

GAS – INST. DEPORTIVAS Facturado- Septiembre 2015

172,38 €

25

220150022924 342 00 221 02 REF. 00755453

20150929030513346 RUF. 11938/2015

GAS – INST. DEPORTIVAS Facturado- Septiembre 2015

425,40 €


30.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE AGUA FACTURADOS POR EL CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A. EN MARZO DE 2015. POR IMPORTE TOTAL DE 1.669,68 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 26 de noviembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 5 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de fecha 5 de noviembre de 2015; el informe fiscal nº 866/15 de Intervención General Municipal de 18 de noviembre de 2015 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa CANAL DE ISABEL II GESTION S.A, con C.I.F. ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 333 01 221.01 denominada “SUMINISTRO DE AGUA. EQUIPAMIENTOS CULTURALES

31.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE AGUA FACTURADOS POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A., CORRESPONDIENTE AL 3º BIMESTRE DE 2015. POR IMPORTE TOTAL DE 27.115,54 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 2 de diciembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 18 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de noviembre de 2015; el informe fiscal nº 914/15 de la Intervención General Municipal de 30 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa CANAL DE ISABEL II GESTION S.A., con C.I.F.: ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 323 00 221.01 denominada “SUMINISTRO DE AGUA C.ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA”.

Nº OPERACIÓN CONCEPTO IMPORTE Nº DOCUMENTO

220150022013 FRA. 150001625171, RUF F/2015/1748, PERIODO 07/01/2015 AL 05/03/2015, CTO. 176231519, REM. CYII201511021014

34,51€ 150001625171


34,51€ 150001625178


19,14€ 150001625307


306,20€ 150001625308


35,56€ 150001625311


222,43€ 150001666985


716,39€ 150001740809


300,94€ 150001741429


26



509,18 € 150003028353


259,68 € 150003028354


509,37 € 150003037529


323,22 € 150003038523


401,52 € 150003039781


555,86 € 150003069173


274,55 € 150003071884


1.201,02 € 150003075540


341,60 € 150003077166


545,37 € 150003077341


500,40 € 150003077349


311,06 € 150003078662


761,42 € 150003111581


150,31 € 150003112079


350,29 € 150003114199


63,49 € 150003117899


305,49 € 150003118667


258,31 € 150003118910

27


93,80 € 150003118911


540,98 € 150003119135


338,44 € 150003121011


132,34 € 150003121728


338,44 € 150003122397


139,27 € 150003124176


459,58 € 150003124177


415,20 € 150003151298


338,44 € 150003153348


1.077,77 € 150003156536


899,22 € 150003157392


2.521,76 € 150003157393


1.028,34 € 150003157739


691,94 € 150003157846


72,28 € 150003157870


621,86 € 150003157941


776,48 € 150003157942


983,00 € 150003160187


125,69 € 150003161771

28


374,63 € 150003195113


1.173,53 € 150003201607


439,03 € 150003201608


462,03 € 150003202098


338,44 € 150003207150


256,97 € 150003207151


2.680,81 € 150003282850


79,51 € 150003386979


2.055,48 € 150003392666


38,14 € 150003396219

IMPORTE TOTAL 27.115,54 €

32.-PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE AGUA FACTURADOS POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A., CORRESPONDIENTE AL 3º BIMESTRE DE 2015. POR IMPORTE TOTAL DE 720.35 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 2 de diciembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 16 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de fecha 5 de noviembre de 2015; el informe fiscal nº 914/15 de la Intervención General Municipal de 30 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa CANAL DE ISABEL II GESTION S.A., con C.I.F.: ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 326 00 221.01 denominada “SUMINISTRO DE AGUA. GASTOS MANT YFUNCION. ESCUELA DE MUSICA”.

Nº OPERACIÓN CONCEPTO IMPORTE Nº

DOCUMENTO

220150025148 FRA. 150003201359, RUF F/2015/4951, PERIODO 09/03/2015 AL 11/05/2015, CTO. 179962076, REM.

CYII201511161027

720,35 € 150003201359


29

33.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE AGUA FACTURADOS POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A., CORRESPONDIENTE AL 3º BIMESTRE DE 2015. POR IMPORTE TOTAL DE 617,40 €.

Vista la proposición de referencia, de fecha 2 de diciembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 18 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de fecha 5 de noviembre de 2015; el informe fiscal nº 914/15 de la Intervención General Municipal de 30 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa CANAL DE ISABEL II GESTION S.A., con C.I.F.: ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 332 10 221.01 denominada “SUMINISTRO DE AGUA. GASTOS MANT Y FUNCION BIBLIOTECAS”.

34.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE AGUA FACTURADOS POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A., CORRESPONDIENTE AL 3º BIMESTRE DE 2015. POR IMPORTE TOTAL DE 1.907,76 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 2 de diciembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 19 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de noviembre de 2015; el informe fiscal nº 914/15 de la Intervención General Municipal de 30 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa CANAL DE ISABEL II GESTION S.A., con C.I.F.: ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 333 01 221.01 denominada “SUMINISTRO DE AGUA. EQUIPAMIENTOS CULTURALES.

Nº OPERACIÓN

CONCEPTO IMPORTE Nº

DOCUMENTO


39,19€ 150003076942


38,14€ 150003076947


20,01€ 150003077068



509,18€ 150003160548


108,22€ 150003162387

IMPORTE TOTAL 617,40 €

30


338,44€ 150003077069


48,71€ 150003077072


791,82€ 150003194806


350,29€ 150003195734


281,16€ 150003392266

IMPORTE TOTAL 1.907.76 €

35.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE AGUA FACTURADOS POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A., CORRESPONDIENTE AL 3º BIMESTRE DE 2015. POR IMPORTE DE 710,41 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 2 de diciembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 5 de noviembre de 2015; el informe de la Directora de la Asesoría Jurídica de 18 de noviembre de 2012, así como el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de noviembre de 2015; el informe fiscal nº 914/15 de la Intervención General Municipal de fecha 30 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa CANAL DE ISABEL II GESTION S.A., con C.I.F.: ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 920 61 221.01 denominada: SUMINISTRO DE AGUA. SERVICIOS GENERALES.

Nº OPERACIÓN

CONCEPTO IMPORTE Nº

DOCUMENTO

220150025057 FRA. 150001625628, RUF F/2015/1757, PERIODO 07/01/2015 AL 05/03/2015, CTO. 188286292,

REM. CYII201511021052

29,71 € 150001625628


REM. CYII201511021052

18,09 € 150001666121


REM. CYII201511021052

33,93 € 150001666618


REM. CYII201511021052

78,46 € 150001670561


CYII201511021052

99,47 € 150001696835


CYII201511021052

124,74 € 150001708191


85,03 € 150001708192

31

CYII201511021052


REM. CYII201511021052

40,85 € 150001753359


REM. CYII201511021052

19,78 € 150001797256


REM. CYII201511021052

18,42 € 150001832571


CYII201511021052

123,77 € 150001835745


REM. CYII201511021052

38,16 € 150001835882

IMPORTE TOTAL 710,41€

36.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE AGUA FACTURADOS POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A., CORRESPONDIENTE A MARZO 2015. POR IMPORTE TOTAL DE 22.834,54 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 2 de diciembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 5 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de noviembre de 2015, el informe fiscal nº 914/15 de la Intervención General Municipal de 30 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa CANAL DE ISABEL II GESTION S.A., con C.I.F.: ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 920 61 221.01 denominada: SUMINISTRO DE AGUA. SERVICIOS GENERALES.

Nº OPERACIÓN CONCEPTO IMPORTE Nº

DOCUMENTO


35,81 € 150001597976


46,37 € 150001616720


26,56 € 150001616804


197,82 € 150001617133


355,06 € 150001618400


460,69 € 150001618401

32


313,59 € 150001619147


111,01 € 150001620305


20,20 € 150001625453


306,20 € 150001626332


183,67 € 150001627022


176,37 € 150001629218


460,69 € 150001660040


151,79 € 150001660041


306,20 € 150001663513


396,65 € 150001663514


530,19 € 150001667110


183,67 € 150001667111


62,10 € 150001671006


661,31 € 150001703574


275,90 € 150001706310


190,11 € 150001706311


741,53 € 150001707863


26,12 € 150001707975


72,48 € 150001708136

33


73,53 € 150001710302


149,13 € 150001740571


460,69 € 150001740572


127,13 € 150001743306


52,48 € 150001752592


183,67 € 150001752593


49,44 € 150001797303


46,28 € 150001797539


13.501,07 € 150001798511


723,21 € 150001827895


34,51 € 150001835824


619,45 € 150001864153


331,75 € 150001946222


190,11 € 150002023188


37.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE AGUA FACTURADOS POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A., CORRESPONDIENTE AL 3º BIMESTRE DE 2014. POR IMPORTE TOTAL DE 299.065,03 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 27 de noviembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 11 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de noviembre de 2015; el Informe fiscal nº 871/15 de Intervención General Municipal de 18 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa CANAL DE ISABEL II

34

GESTION S.A., con C.I.F. ********, y con cargo a la aplicación presupuestaria: 171 01 221.01 denominada “SUMINISTRO DE AGUA. PARQUES Y JARDINES”.



832,06 € 150003034601


20,01 € 150003035254


96,41 € 150003039703


605,16 € 150003039704


38,14 € 150003039705


1.430,79 € 150003039706


77,40 € 150003039852


2.063,24 € 150003070916


77,40 € 150003071766


38,14 € 150003071767


44,30 € 150003071768


122,99 € 150003071769


45,36 € 150003071770


4.979,26 € 150003072557


471,28 € 150003075482


1.334,60 € 150003075483


2.487,88 € 150003075861

35


242,03 € 150003075898


3.207,99 € 150003075900


38,14 € 150003077130


38,14 € 150003077131


38,14 € 150003077468


20,01 € 150003077489


22,12 € 150003077490


203,01 € 150003079220


2.112,89 € 150003079475


1.521,40 € 150003079500


3.771,07 € 150003079502


479,55 € 150003079535


890,02 € 150003079537


59,69 € 150003079539


136,56 € 150003079717


145,01 € 150003079718


41,30 € 150003079719


887,65 € 150003079720


38,14 € 150003079721

36


20,01 € 150003079722


647,61 € 150003079723


519,64 € 150003079724


1.033,89 € 150003079725


134,45 € 150003079726


96,41 € 150003079727


807,65 € 150003079728


17,73 € 150003080064


452,74 € 150003080401


1.300,48 € 150003080630


3.864,23 € 150003082591


390,64 € 150003114471


61,38 € 150003114472


132,34 € 150003114925


38,14 € 150003115999


288,94 € 150003117238


132,34 € 150003117762


1.307,01 € 150003117763


132,34 € 150003117958

37


300,76 € 150003118999


273,17 € 150003119018


138,68 € 150003119769


280,67 € 150003120062


667,16 € 150003120419


38,14 € 150003120549


20,01 € 150003121278


253,33 € 150003122288


77,40 € 150003122289


78,45 € 150003122290


603,47 € 150003122291


1.108,37 € 150003122292


1.569,13 € 150003122293


2.724,09 € 150003122294


142,91 € 150003122295


38,14 € 150003122345


565,09 € 150003122358


371,94 € 150003122359


38,14 € 150003122422

38


173,31 € 150003122536


132,34 € 150003122537


614,74 € 150003122538


38,14 € 150003122539


661,41 € 150003122540


146,07 € 150003122541


138,68 € 150003122542


140,81 € 150003122543


134,45 € 150003122544


1.417,37 € 150003122545


1.968,79 € 150003122546


334,78 € 150003122547


446,21 € 150003122548


1.664,62 € 150003122549


658,64 € 150003122550


299,97 € 150003122551


54,59 € 150003122552


147,13 € 150003122553


132,34 € 150003122554

39


749,70 € 150003122555


132,34 € 150003122556


132,34 € 150003122557


132,34 € 150003122558


1.649,12 € 150003122559


253,33 € 150003122560


1.522,21 € 150003122561


1.007,97 € 150003122562


54,59 € 150003122563


203,01 € 150003122564


1.086,30 € 150003122565


1.643,85 € 150003122566


159,80 € 150003122567


132,34 € 150003122568


460,25 € 150003122569


152,41 € 150003122570

220150022389 FRA. 150003122646, RUF F/2015/4693, FECHA FACTURA 11/05/2015, CTO. 254924181, REM. CYII201511110746

352,67 € 150003122646


348,00 € 150003122657


35,85 € 150003122711

40


21,06 € 150003122713


1.135,26 € 150003122721


181,52 € 150003122723


754,92 € 150003122749


20,01 € 150003122750


11,79 € 150003122870


641,64 € 150003122871


60,31 € 150003123077


34,80 € 150003123166


1.447,32 € 150003123179


38,14 € 150003123472


20,01 € 150003153668


143,96 € 150003156225


152,41 € 150003156657


132,34 € 150003156812


437,91 € 150003156814


132,34 € 150003158906


915,24 € 150003159363


349,88 € 150003159364

41


60,31 € 150003160352


38,14 € 150003160353


361,48 € 150003160580


27,40 € 150003160581


1.655,44 € 150003160582


239,29 € 150003161312


178,81 € 150003161313


132,34 € 150003161314


2.405,11 € 150003161315


1.433,93 € 150003161316


1.800,88 € 150003161317


132,34 € 150003161318


132,34 € 150003161319


3.271,44 € 150003161320


132,34 € 150003161321


132,34 € 150003161322


299,97 € 150003161323


1.883,67 € 150003161324


351,34 € 150003161325

42


206,39 € 150003161326


172,02 € 150003161327


338,60 € 150003161328


237,26 € 150003161517


454,48 € 150003161518


132,34 € 150003161519


617,24 € 150003161520


178,81 € 150003161521


268,56 € 150003161522


38,14 € 150003161523


150,31 € 150003161524


78,45 € 150003161525


132,34 € 150003161526


170,66 € 150003161527


2.650,66 € 150003161528


132,34 € 150003161529


132,34 € 150003161530


140,81 € 150003161531


132,34 € 150003161532

43


222,72 € 150003161533


147,13 € 150003161534


1.078,01 € 150003161535


520,94 € 150003161536


493,11 € 150003161537


396,79 € 150003161538


363,66 € 150003161539


352,63 € 150003161540


122,50 € 150003161541


132,34 € 150003161542


854,54 € 150003161543


385,50 € 150003161544


1.210,67 € 150003161545


929,04 € 150003161546


484,84 € 150003161547


61,30 € 150003161571


12,27 € 150003161574


49,44 € 150003161575


764,06 € 150003161576

44


310,78 € 150003161577


319,92 € 150003161617


232,12 € 150003161618


182,70 € 150003161655


6,73 € 150003161658


615,88 € 150003161659


300,15 € 150003161668


37,18 € 150003161669


65,11 € 150003161763


107,72 € 150003161997


995,59 € 150003162219


13,91 € 150003162248


9.487,73 € 150003163164


3.897,73 € 150003163167


6.996,11 € 150003163168


19.110,97 € 150003163876


636,59 € 150003199647


528,97 € 150003199648


1.014,56 € 150003199650

45


132,34 € 150003200149


244,80 € 150003200344


3.629,73 € 150003200598


1.508,44 € 150003203001


1.011,80 € 150003203002


2.529,26 € 150003203003


3.238,33 € 150003203004


2.824,46 € 150003203005


1.232,53 € 150003203006


708,31 € 150003203007


1.532,18 € 150003203008


901,43 € 150003203009


1.500,16 € 150003203010


178,81 € 150003203011


746,53 € 150003203085


697,50 € 150003203153


752,71 € 150003203154


46,61 € 150003203155


77,40 € 150003203156

46


59,26 € 150003203157


176,09 € 150003203158


258,59 € 150003203159


161,17 € 150003203160


2.192,66 € 150003203161


498,62 € 150003203162


2.922,74 € 150003203163


141,84 € 150003203164


192,61 € 150003203165


3.050,73 € 150003203166


203,01 € 150003203167


1.475,31 € 150003203168


132,34 € 150003203169


132,34 € 150003203170


54,59 € 150003203171


435,17 € 150003203172


132,34 € 150003203173


1.588,68 € 150003203174


20,01 € 150003207524

47


20,01 € 150003207907


9.741,34 € 150003209206


8.880,53 € 150003209207


12.697,40 € 150003209290


62,39 € 150003246161


173,85 € 150003246162


7.672,07 € 150003246269


214,63 € 150003247200


892,79 € 150003247201


683,08 € 150003249900


3.936,35 € 150003250195


2.598,48 € 150003250221


38,14 € 150003250308


48,71 € 150003250419


702,41 € 150003250420


388,51 € 150003250421


840,73 € 150003250422


151,35 € 150003250423


54,59 € 150003250424

48


54,59 € 150003250425


54,59 € 150003250426


54,59 € 150003250427


532,28 € 150003251058


268,38 € 150003251075


4.333,67 € 150003253700


3.902,19 € 150003253720


53,98 € 150003284483


61,06 € 150003284484


460,25 € 150003284485


203,01 € 150003290000


203,01 € 150003290001


206,17 € 150003290002


1.530,74 € 150003290233


597,94 € 150003290362


3.552,86 € 150003292607


203,01 € 150003327899


755,21 € 150003328559


1.513,57 € 150003329281

49


1.798,11 € 150003355096


4.019,13 € 150003361953


1.089,05 € 150003391828


34,80 € 150003392139


20,01 € 150003392615


20,01 € 150003393781


2.579,15 € 150003394231


2.435,46 € 150003394232


1.092,05 € 150003394486


41,30 € 150003394487


3.279,72 € 150003394488


357,90 € 150003394489


1.196,66 € 150003394490


864,63 € 150003394509


501,82 € 150003394541


648,40 € 150003394602


586,85 € 150003394603


3.842,79 € 150003396264


132,34 € 150003423376

50


132,34 € 150003423377


1.096,94 € 150003423498


2.007,42 € 150003423499


857,28 € 150003423659


239,53 € 150003423660


38,14 € 150003423661


4.854,06 € 150003429411


4.956,37 € 150003429412


2.774,81 € 150003447088


780,05 € 150003451160


929,04 € 150003451366


256,07 € 150003481600


38.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO PARA EL ABONO DE LA REPERCUSIÓN ECONÓMICA DE LA TASA POR EMISIÓN DE INFORME DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO EN EL EXPEDIENTE DE LA SÉPTIMA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU DE GETAFE REFERENTE A LA INCORPORACIÓN DE USOS COMPATIBLE EN EL USO DE GARAJE-APARCAMIENTO REGULADO EN LAS NORMAS URBANÍSTICAS. Vista la proposición de referencia, de fecha 2 de diciembre de 2015; el escrito de la Confederación Hidrográfica del Tajo, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con entrada en este Ayuntamiento el 30 de octubre de 2015, adjuntando liquidación de tasa por emisión de informe de planeamiento (sin toma de datos de campo) de 24 de septiembre de 2015; los informes conjuntos de la Jefa de Sección de Gestión Urbanística y del Jefe de la Unidad de Planeamiento y Gestión Urbanística de 10 y 26 de noviembre y 2 de diciembre de 2015; el informe fiscal nº 847/15 de la Intervención General Municipal de 11 de noviembre de 2015; el informe de

51

la Jefa de la Oficina de la Junta de Gobierno de 24 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer la obligación de 65,29 € (SESENTA Y CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS DE EURO) con cargo a la aplicación presupuestaria 151.01.225.00 denominada “Tributos estatales. Planeamiento y Gestión Urbanística” al amparo de lo establecido en la Base 4ª de las bases de ejecución del presupuesto, a favor de la CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, CIF. ********, cuenta restringida de la A.E.A.T. para la recaudación de TASAS, en concepto de Informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Tajo con fecha 24 de septiembre de 2015 relativo a la Séptima Modificación Puntual del PGOU de Getafe referente a la incorporación de usos compatibles en el uso de garaje-aparcamiento regulado en las Normas Urbanísticas (en virtud del art. 4º.b) del Decreto 140/1960 de 4 de febrero, por el que se convalida la tasa por informes y otras actuaciones, Tasa 587). El abono de dicha cantidad deberá efectuarse por los servicios municipales competentes mediante ingreso en cualquier Banco, Caja de Ahorros o Cooperativa de Crédito, mediante la presentación del documento de ingreso que se adjuntó con el escrito presentado el 30 de octubre de 2015 remitido por la Confederación Hidrográfica del Tajo (MODELO 991).

EJERCICIO DE ACCIONES Y DEFENSA JURÍDICA 39- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, MAYORES Y ATENCIÓN CIUDADANA SOBRE REMISIÓN DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Y PERSONACIÓN DE LOS LETRADOS CONSISTORIALES, EN EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ABREVIADO 302/15, INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN DE PARTICULAR. Vista la proposición de referencia, de fecha 27 de noviembre de 2015; así como el informe de la Letrada Consistorial de la misma fecha, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: La remisión del expediente administrativo y la personación en legal forma de los Letrados Consistoriales, Manuel Abolafio Balsalobre, Lidia López Díez y Alfredo Bobillo Garvía, en el recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Abreviado 302/15, interpuesto por la representación de PARTICULAR. 40.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SOBRE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Nº 421/2015, DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, DICTADA POR EL JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 27 DE MADRID, RELATIVA AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 517/2012, INSTADO POR IMESAPI, S.A. Vista la proposición de referencia, de fecha 4 de diciembre de 2015; el informe del Jefe de Servicio de Planificación, Calidad y Presupuestos de 3 de diciembre de 2015; el informe fiscal nº 954/15 de la Intervención General Municipal de 4 de diciembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Ejecutar la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 27 de Madrid y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación a favor de la empresa IMESAPI, S.A., por importe de 32.690,16 €, correspondientes a intereses de demora, por el retraso en el pago de las facturas

52

derivadas del “servicio de conservación, reforma, renovación y mejoras de las instalaciones de las fuentes públicas decorativas y láminas de agua, lagos, aljibes, pozos, estaciones de bombeo y grupos de presión existentes en edificios, riegos de polideportivos y piscinas del municipio de Getafe”, con cargo a la aplicación presupuestaria 93401 35200 denominada “Intereses de demora. Administración Financiera”, con número de retención de crédito nº 220150025602. 41.- DAR CUENTA DEL AUTO Nº 274/2015, DE FECHA 19.11.15, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 10 DE MADRID, SOBRE EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 54/15, INTERPUESTO POR PARTICULAR. Visto el informe de la Letrada Consistorial de 26 de noviembre, en el que se da cuenta del Auto nº 274, de fecha 19.11.15 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid. El Auto acuerda homologar judicialmente la resolución de fecha 13.11.2015, por la que se reconoce a PARTICULAR las cantidades dejadas de percibir en concepto de Nivel III de disponibilidad durante los meses de agosto a noviembre de 2012, como Policía en prácticas, así como el abono del citado complemento por los meses indicados. Los señores asistentes quedan enterados. 42.- DAR CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 421/2015, DE FECHA 20.11.15, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 27 DE MADRID, SOBRE PROCEDIMIENTO ABREVIADO 517/12, INTERPUESTO POR IMESAPI, S.A. Visto el informe de la Letrada Consistorial de 1 de diciembre de 2015, en el que se da cuenta de la sentencia de fecha 20.11.15 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 27 de Madrid. La sentencia estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de la IMESAPI, S.A., contra la desestimación presunta de la reclamación de 16.01.12, sobre el abono de intereses de demora por retraso en el pago de facturas derivadas del “Servicio de conservación, reforma, renovación y mejoras de las instalaciones de las fuentes públicas decorativas y láminas de agua, lagos, aljibes, pozos, estaciones de bombeo y grupos de presión existentes en edificios, riegos de polideportivos y piscinas del municipio de Getafe (expediente 52/08)”, condenando a este Ayuntamiento a abonar a la actora 28.345,76.-€ euros, más intereses legales sobre dicha cantidad desde la fecha de la reclamación administrativa. Con imposición de costas a esta Administración hasta un límite de 100.-€. La sentencia es firme y contra la misma no cabe interponer recurso alguno. Los señores asistentes quedan enterados. 43.- DAR CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 386/2015, DE FECHA 19.11.15, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 14 DE MADRID, SOBRE EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 117/14, INTERPUESTO POR PARTICULAR. Visto el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 1 de diciembre de 2015; en el que se da cuenta de la sentencia nº 386 de fecha 19.11.15 del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 14 de Madrid.

53

La sentencia desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por PARTICULAR, contra la desestimación del recurso interpuesto a su vez, contra la resolución de 24.07.13 que desestima la solicitud relativa a la normalización de su emolumento incluyendo el complemento personal, todo ello sin imposición de costas. La sentencia es firme y contra la misma no cabe interponer recurso alguno. Los señores asistentes quedan enterados. 44.- DAR CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 684, DE FECHA 06.11.15, PROCEDENTE DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SÉPTIMA, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID, SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN 64/15, INTERPUESTO POR PARTICULAR. Visto el informe de la Letrada Consistorial de 2 de diciembre de 2015, en el que se da cuenta de la sentencia nº 684 de fecha 06.11.15 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto por PARTICULAR, contra la sentencia dictada el 30.09.14 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 28 de Madrid, en el P.A. 318/13, que a su vez, desestima el recurso interpuesto contra la inactividad de la Administración en relación con la solicitud de reingreso en el servicio activo como TSAE Arquitecto, confirmándola en su integridad al ser ajustada a Derecho. Todo ello con imposición de costas a la recurrente con un límite de 500.-€. Contra dicha sentencia no cabe interponer recurso ordinario alguno. Los señores asistentes quedan enterados. 45.- DAR CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 124, DE FECHA 30.10.2015, PROCEDENTE DE LA SECCIÓN 3º DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID, DESESTIMANDO EL RECURSO DE APELACIÓN Nº 727/2014, INTERPUESTO POR LA EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y LA VIVIENDA Y EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE CONTRA SENTENCIA Nº 213/2014 DE 25.04.2014, DICTADA POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 20 DE MADRID, EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 4/2013, INTERPUESTO POR FERCABER CONSTRUCCIONES, S.A.U.

Visto el informe del Letrado Consistorial de 1 de diciembre de 2015, en el que se da cuenta de la sentencia nº 124, de fecha 30.10.2015, dictada por la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimando el recurso de apelación 727/2014, interpuesto por la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda y el Ayuntamiento de Getafe, contra la Sentencia nº 213/2014, de 25 de abril de 2014, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 20 de Madrid en el procedimiento ordinario nº 4/2013, interpuesto por Fercaber Construcciones, S.A.U., con expresa imposición de las costas de esta segunda instancia a las partes apelantes. Los señores asistentes quedan enterados.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA Por razones de urgencia se acuerda por unanimidad someter a aprobación los siguientes asuntos:

54

46.-PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA SOBRE MODIFICACIÓN DE CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID Y EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE PARA LA COFINANCIACIÓN DE ACTUACIONES EN EL MARCO DEL EJE 4 DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE MADRID 2007-2013. Vista la proposición de referencia, de fecha 7 de diciembre de 2015; el escrito de la Directora General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado con entrada en este Ayuntamiento el 2 de diciembre de 2015, adjuntando el documento de acuerdo para la modificación del convenio; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 3 de diciembre de 2015; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar la modificación del Convenio suscrito entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe, aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno de 26 de junio de 2012, para la cofinanciación de actuaciones en el marco del eje 4 del programa operativo FEDER de Madrid 2004-2013, suscrito el 27 de junio de 2012. SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldesa-Presidente para la firma de la referida modificación de Convenio de colaboración y de cuantos documentos sean precisos. 47.- PROPOSICIÓN DE CONCEJAL DELEGADO DE SALUD, CONSUMO Y LIMPIEZA SOBRE AMPLIACIÓN DE TRANSFERENCIA A LA EMPRESA LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE DE GETAFE, S.A. MUNICIPAL PARA EL AÑO 2015, POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DE LOS BARRIOS DE MOLINO-BUENAVISTA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GETAFE. Vista la proposición de referencia, de fecha 30 de noviembre de 2015; el informe del Director de Compras y Zonas Verdes de Molinos-Buenavista de 24 de agosto de 2015; el informe de la TSAG de Mantenimiento de 29 de octubre de 2015; el informe del Gerente de LYMA, Getafe SAM de 30 de noviembre de 2015; los informes fiscal número 814/15 y 955/15 de la Intervención General Municipal de 5 de noviembre y 4 de diciembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Ampliar la transferencia a la empresa Limpieza y Medio Ambiente de Getafe, SAM, aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno del 27 de enero de 2015 por importe de 21.460.254,68 €, en el importe de SETECIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (750.000,00 €) y en consecuencia autorizar, disponer, reconocer y liquidar la referida obligación con cargo a la aplicación presupuestaria 2014/171 01 449.00 denominada “O. Subv. Entes públicos y sociedad mercantiles Entidad Local. Parques y Jardines”. SEGUNDO.- Convalidar las actuaciones realizadas desde el 1 de enero del año en curso. 48.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES SOBRE DECLARACIÓN DE PÉRDIDA TOTAL DEL DERECHO AL COBRO, INICIADO POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 28 DE OCTUBRE DE 2015, DE LA SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DEL DEPORTES PARA EL AÑO 2014 (EXPTE. DEPORTES 3/14) A FAVOR DE C.D. ORIENTA GETAFE, CONCEDIDA POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 23 DE DICIEMBRE DE 2014.

55

Vista la proposición de referencia, de fecha 4 de diciembre de 2015; el informe del Coordinador de Área de Deportes de la misma fecha, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Declarar la pérdida total del derecho al cobro de la subvención concedida por acuerdo de la Junta de Gobierno de 23 de diciembre de 2014, al C.D. ORIENTA GETAFE, con C.I.F. ********, al amparo de la convocatoria para la realización de actividades en el ámbito del deporte para el año 2014, iniciado por acuerdo de la Junta de Gobierno en sesión de fecha 28 de octubre de 2015, al no haber presentado alegaciones, por incumplimiento de la obligación de justificación en los términos establecidos en la convocatoria, en cuantía de 681,65.-€, importe no justificado de conformidad, y en consecuencia anular el reconocimiento de la obligación correspondiente, por la cantidad cuya pérdida del derecho al cobro se declara. SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la entidad interesada. 49.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE CONTRATACIÓN Y RENOVACIÓN DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL CON IBERDROLA CLIENTES SAU PARA COLEGIOS. Vista la proposición de referencia, de fecha 7 de diciembre de 2015; el informe fiscal nº 953/15 de la Intervención General Municipal de 4 de diciembre de 2015; el informe de la Unidad de Mantenimiento y Alumbrado de 25 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar la contratación con IBERDROLA CLIENTES SAU, por ser la empresa con la que se viene realizando este tipo de contratos actualmente en el primer caso y en los dos siguientes por ser el titular de los contratos cuya renovación se pretende: 1. Suministro definitivo de gas natural para calefacción: � C.U.P.S.: ES 0237 0200 0039 0797 XN � Descripción: Centro Educación Especial RAMÓN Y CAJAL - Calefacción � Dirección suministro: C/ Vereda del Camuerzo, 1 (28905 – Getafe) � Grupo Facturación: USOS GENERALES � Potencia contratada: 210 KW � Tarifa a contratar: 3.4 � Importe previsto: 20.000 €/año � Duración prevista: 1 año 2. Suministro de gas natural para calefacción: � C.U.P.S.: ES 0230 0202 6725 1142 SY � Descripción: C.E.I.P. Vicente Ferrer - Calefacción � Dirección suministro: C/ Iciar Bollain, 1 (28907 – Getafe) � Grupo Facturación: COLEGIOS � Potencia contratada: 120 KW � Tarifa a contratar: 3.4 � Importe previsto: 25.000 €/año � Duración prevista: 1 año (del 01/12/2015 al 30/11/2016) 3. Suministro de gas natural para calefacción: � C.U.P.S.: ES 0230 0202 6535 8996 LR � Descripción: C.E.I.P. Emperador Carlos-V - Calefacción � Dirección suministro: C/ Magallanes, 3 (28905 – Getafe)

56

� Grupo Facturación: COLEGIOS � Potencia contratada: 120 KW � Tarifa a contratar: 3.4 � Importe previsto: 20.000 €/año � Duración prevista: 1 año (del 01/12/2015 al 30/11/2016) Y, en consecuencia, autorizar y disponer un gasto a favor de IBERDROLA CLIENTES SAU por importe de SESENTA Y CINCO MIL EUROS (65.000,00 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 323.00.221.02 “Suministro de gas. Centros enseñanza Preescolar y Primaria”, con el siguiente desglose por anualidades:

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 2015 2016 TOTAL

323.00.221.02 “Suministro de gas. Centros enseñanza Preescolar y Primaria”

6.500,00 € 58.500,00 € 65.000,00 €

Los tres contratos quedarán incluidos dentro del contrato cuya licitación se va a tramitar y que englobará todos los puntos de suministros cuya titularidad sea de este Ayuntamiento. SEGUNDO.- Compromiso de consignación presupuestaria de la cantidad necesaria al efecto en el ejercicio 2016, quedado por tanto condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente. 50.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL SOBRE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA E INSTITUTOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE GETAFE PARA FACILITAR EL PROCESO DE APRENDIZAJE A AQUELLOS NIÑOS QUE PERTENEZCAN A FAMILIAS CON GRAVES DIFICULTADES ECONÓMICAS Y/O SOCIALES PARA LOS CUALES SE CONSIDERA NECESARIO EL APOYO EN MATERIAL EDUCATIVO, AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA APROBADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y MODIFICADA POR ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (EXPTE. 15/15) Vista la proposición de referencia, de fecha 26 de noviembre de 2015; los informes del Jefe de Sección de Recaudación Ejecutiva de 22, 28 y 29 de octubre de 2015; los informes de la TSAE de Educación de 30 de octubre y 26 de noviembre de 2015; el informe de la Comisión de Valoración de 3 de noviembre de 2015; los informes fiscales nº 863/15 y 963/15 de la Intervención General Municipal de 17 de noviembre y 7 de diciembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Conceder subvención a las entidades que se relacionan, al amparo de la “Convocatoria de subvenciones dirigidas a Centros Públicos de Educación Infantil y

Primaria e Institutos Públicos de Educación Secundaria de Getafe para facilitar el proceso

de aprendizaje a aquellos niños que pertenezcan a familias con graves dificultades

económicas y/o sociales para los cuáles se considera necesario el apoyo en material

educativo”, aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno de 2 de septiembre de 2015 y modificada por acuerdo de Junta de Gobierno de 11 de septiembre de 2015; y en consecuencia Disponer el Gasto y Reconocer la Obligación a favor de dichas entidades y por los importes señalados, con cargo al crédito autorizado por acuerdos de Junta de Gobierno de 2 de septiembre de 2015 y Junta de Gobierno de 11 de septiembre de 2015, en la aplicación presupuestaria 2015/326.11.480.00 denominada “Transferencias

corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro. Serv. Complementarios Educación”,

57

con Autorizaciones nos 220150015569 y 220150015691, por importes de 129.888,00 € y 50.112,00 € respectivamente, según el siguiente detalle:

ENTIDAD C.I.F. IMPORTE

SUBVENCIÓN DENOMINACIÓN PROYECTO

C.E.I.P. ANA MARÍA MATUTE ********

4.514,72 €

SUBVENCIÓN A CENTROS PÚBLICOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA SOCIOECONÓMICA

C.E.I.P. CIUDAD DE GETAFE ********

924,03 €

SUBVENCIÓN A CENTROS PÚBLICOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DESVENTAJA SOCIOECONÓMICA

C.E.I.P. CIUDAD DE MADRID ********

8.424,79 €


C.E.I.P. CONCEPCIÓN ARENAL ********

4.071,31 €


C.E.I.P. DAOIZ Y VELARDE ********

1.800,00 €


C.E.I.P. DOCTOR SEVERO OCHOA ********

3.224,80 €


C.E.I.P.EMPERADOR CARLOS V ********

672,34 €


C.E.I.P. FERNANDO DE LOS RÍOS ********

4.917,82 €


C.E.I.P. FRANCISCO DE QUEVEDO ********

7.578,28 €

SUBVENCIÓN A CENTROS PÚBLICOS PARA FACILITAR EL PROCESO DE APRENDIZAJE A NIÑOS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA SOCIO-ECONÓMICA

C.E.I.P. GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

********

5.079,06 €

ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR PARA ALUMNOS CON GRAVES DIFICULTADES ECONÓMICAS O SOCIALES.

C.E.I.P. GLORIA FUERTES ********

2.756,35 €


C.E.I.P. JORGE GUILLÉN ********

4.578,00 €


C.E.I.P. JULIÁN BESTEIRO ******** 4.635,65 €

SUBVENCIÓN A CENTROS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE

58



DESVENTAJA SOCIO-ECONÓMICA

C.E.I.P. JULIO CORTÁZAR ********

2.100,00 €


C.E.I.P. LA ALHÓNDIGA ********

3.265,11 €

SUBVENCIÓN LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOALR FAMILIAS DESVENTAJA SOCIAL Y ECONÓMICA.

C.E.I.P. MANUEL NÚÑEZ DE ARENAS

********

2.130,00 €

SUBVENCIÓN A CENTROS PÚBLICOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA SOCIOECONÓMICA.

C.E.I.P. MARIANA PINEDA ********

4.474,41 €


C.E.I.P. MIGUEL HERNÁNDEZ ********

6.086,81 €


C.E.I.P. ORTIZ ECHAGÜE ********

6.852,70 €

SUBVENCIÓN A CENTROS PÚBLICOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA SOCIOECONÓMICA.

C.E.I.P. ROSALÍA DE CASTRO ********

1.000,00 €


C.E.I.P. SAGRADO CORAZÓN ********

3.547,28 €

SUBVENCIÓN A CENTROS PÚBLICOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA SOCIO-ECONÓMICA

C.E.I.P. SAN JOSÉ DE CALASANZ ********

3.335,41 €

SUBVENCIÓN A CENTROS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE GRAVE SITUACIÓN ECONÓMICA

C.E.I.P. STA. MARGARITA Mª ALACOQUE

********

5.522,47 €


C.E.I.P. SESEÑA Y BENAVENTE ********

3.708,52 €

SUBVENCIÓN A CENTROS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE GRAVES DIFICULTADES SOCIO-ECONÓMICAS

C.E.I.P. VICENTE FERRER ********

1.035,95 €


I.E.S. ALTAIR ********

5.540,10 €

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO.

I.E.S. ANTONIO LÓPEZ ********

4.000,00 €

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO

I.E.S. IGNACIO ALDECOA ******** 1.200,00 € SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

59



PARA PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO

I.E.S. LAGUNA DE JOATZEL ********

5.500,00 €


I.E.S. LA SENDA ********

3.000,00 €


I.E.S. LEÓN FELIPE ******** 5.946,12 €

DOTACIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR

I.E.S. MENÉNDEZ PELAYO ********

9.000,00 €


I.E.S. PUIG ADAM ********

1.800,00 €


I.E.S. SATAFI ********

3.500,00 €


T O T A L ……………………………………………………… 135.722,03 €

SEGUNDO.- Anular el importe sobrante en la autorización de gasto nº 220150015691 por importe de 44.277,97 € (CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS), pasando dicha cantidad a situación de libre disposición en la aplicación presupuestaria nº 326.11.480.00 denominada “Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro. Serv. Complementarios Educación. Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia, siendo las diez horas y diez minutos del expresado día, se da por terminada la sesión y de ella se extiende la presente acta, de lo que como Concejal Secretario doy fe.

ayuntamiento de getafe éstos se encuentran omitidos o ... · existe, en consecuencia, el quórum...

Documents