anexo c (procedimiento elaboracion de docs)

8/10/2019 Anexo C (Procedimiento Elaboracion de Docs)

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Procedimiento para la elaboracin ycodifcacin de los documentos

ProcedimientoCdigo: DG- PRO-01

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Anexo

!"A#ORO R!$%&O APRO#O

Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma

ambios de esta 'ersin

1. Propsito y Alcance

1.1 Propsito

Proporcionar instrucciones para la elaboracin y codifcacin del Manual deGestin de la Calidad MGC! y de los documentos del "istema de Gestin dela Calidad "GC!#

1.2 Alcance

$os lineamientos establecidos en este procedimiento son seguidos por elpersonal %ue re%uiere elaborar documentos para el MGC y los procedimientosdel "GC#

2. Responsables

&llos! puestos! participantes en la reali'acin y cumplimiento de esteprocedimiento( son los siguientes y se ven relacionados en la Matri' )ncluida enel *ocumento R!"A%()D!"O&PRO!&O&*+"&*

&l personal de nuestra organi'acin %ue re%uiera elaborar y+o codifcardocumentos para el establecimiento y mantenimiento del sistema de calidad(tienen la responsabilidad de aplicar las instrucciones del presenteprocedimiento( seg,n corresponda( adem-s del personal responsable derevisin y autori'acin#

Personal Responsable del Cumplimiento de este Documento

Puesto *epartamento


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*irector General *ireccin General

Gerentes de todos los departamentos de laempresa *e cada *epartamento

"upervisores de todas las a.reas# *e cada *epartamento

3. Procedimiento

/ continuacin se describen los lineamientos observados por el MGC y por losdocumentos del "GC#

*1 .anual de Gestin de alidad /.G*ocumento en el %ue establecimos la pol0tica de calidad y describimos loslineamientos del sistema de calidad

*1*1 !l .G est 2ormado por las siguientes secciones

O)3!)%DOMuestra las secciones y cap0tulos %ue conorman el MGC#

) %)3ROD4%()Morteros "ecos del Caribe "#/# de C#2( es unaempresa 3oven en el mercado meicano( %ue integra la ecelencia(solide' y b,s%ueda de satisaccin de las necesidades de sus clientes ensus productos para la construccin( ante esto M5"&C/ 6a decidodesarrollar e implementar un "istema de Gestin de Calidad "GC!( parapoder garanti'ar estos ob3etivos#

Ob5eti'os del manual

7 Comunicar a todo el personal involucrado en el mismo adem-s de dara conocer la pol0tica de calidad( sus ob3etivos de la calidad y ladocumentacin aplicable a dic6o sistema#

7 *escribir la estructura y uncionamiento del "istema de Gestin deCalidad "GC!#

7 Mostrar la interaccin de los procesos durante la reali'acin de losservicios#

Alcance del manual&ste manual de gestin de calidad es aplicable a todos losdepartamentos de la empresa#

ontrol del manual $as revisiones al manual de gestin de calidadse reali'an cada ve' %ue sea necesario como consecuencia de la me3oracontin,a del sistema de gestin de calidad# $a supervisin de dic6omanual estar- a cargo del *irector General

)) .orteros &ecos del aribe &*A de *$ /.O&!A6Contiene lapol0tica de calidad y valores de la organi'acin8 6ace una descripcinde la interaccin de nuestros procesos del "GC#


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))) .A3R%7 D! R!&PO)&A#%"%DAD!&9odos los empleados de laempresa deber-n seguir y respetar lo establecido en el manual de

gestin de calidad para poder as0 cumplir de manera ptima sudesempeo dentro de la empresa#

Personal Responsable del Cumplimiento de este documento

Puesto *epartamento

*irector General *ireccin General

Gerente de produccin Produccin

Gerente de ventas 2entas

Gerente de atencin a clientes 2entas

"ubgerentes de departamentos &ngloba todos los departamentos

"upervisor de cada departamento &ngloba todos los departamentos

/uiliar administrativo &ngloba todos los departamentos

/ Partir de la seccin )2 y 6asta la 2))) se describen los lineamientoscorrespondientes a cada una de las secciones de la norma:

%$* )4!&3RO &%&3!.A D! A"%DAD &n el ;


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9odo esto a base de llevar acciones correctivas ara asegurar la conormidadcon el producto

%+* .A3R%7 D! R!

*, .anual de Organi=acin

*ocumento elaborado por el departamento de Recursos =umanos en donde seestablece y defne la responsabilidad( autoridad y la interrelacin del personal%ue administra( reali'a y verifca el traba3o %ue aecta la calidad de losproductos( adem-s contiene inormacin detallada reerente al directorioadministrativo( antecedentes( legislacin( atribuciones( estructuras y unciones

de las unidades administrativas %ue integran nuestra empresa( sealandonuestros niveles 3er-r%uicos( grados de autoridad y responsabilidad( canales decomunicacin y coordinacin( asimismo( contiene organigramas %ue describenen orma gr-fca nuestra estructura de organi'acin#

*,*1 !l .O est 2ormado como se describe a continuacin

4n Organigrama / partir del cual se derivan los 1> puestosestrat.gicos de la organi'acin en los %ue se describe el perfl delpuesto( re%uisitos de califcacin si aplica! y detalles de cada uno de lospuestos 2&R P5$)9)C/ *& C/$)*/*( 5RG/N)GR/M/#*5C!

* Procedimientos /PRO

$os procedimientos %ue se eplican en este Manual del "eguimiento de Gestinde la Calidad "GC! de Morteros "ecos del Caribe "#/ de C#2 M5"&C/!( nossirven para conocer la sucesin de actividades y pasos %ue se deben seguirpara poder reali'ar con .ito todos los procesos de la organi'acin( as0 mismoestos procedimientos pueden adecuarse o reali'arse de acuerdo a lasnecesidades de cada uno de los procesos y procedimientos de la organi'acin#

**1 !stn compuestos como se describe a continuacin

1* >o5a descripti'a por procedimiento

Nombre completo del procedimiento*escripcin del procedimiento

Composicin cualitativa y cuantitativa del procedimiento

Pasos del Procedimiento

Caracter0sticas fnales e inspecciones %ue deber-n 6acerle#


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)ndica el rango de valide' del procedimiento

**, %dentifcacin$os Procedimientos PR5! son identifcados( elaborados y codifcados dela siguiente orma:

)# Clave de identifcacin: PRO#))# 9res n,meros consecutivos por producto en todas sus 6o3as 2.ase

listado de productos!#)))# N,mero consecutivo: 006 016 0,6 06@6 ++# &n

el encabe'ado de cada p-gina se indica el n,mero de revisin yen la parte posterior la numeracin de la p-gina#!

)O3A $os Procedimientos llevan en la portada las frmas descritas en elnumeral >#?# Firmas F)R!

*, Planes de alidad /P")*8*1 )uestros planes de calidad /P")especifca %u.procedimientos y recursos asociados deben aplicarse( %ui.n debeaplicarlos y cu-ndo deben aplicarse a un proyecto( producto( proceso ocontrato espec0fco# @na ve' %ue se 6a decidido desarrollar un plan decalidad( .sta deber0a identifcar las entradas y el alcance del mismo#

$os aspectos a tener en cuenta en la preparacin del plan de la calidadson::

1* ndice /contenido de todo el P")

,* >o5a descripti'a por producto*Nombre completo del producto

*escripcin del producto

Composicin cualitativa y cuantitativa del producto

)ngredientes

)ndica las necesidades de inspeccin a la materia prima

Re%uisitos

Procedimiento de PreparacinCaracter0sticas fnales e inspecciones %ue deber-n 6acerle#

)ndica el rango de caducidad para el producto

"e /nea la eti%ueta del producto#

* )ormas aplicables o de aceptacin /las Bue se especifBuendentro de nuestra polCtica de calidad


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8* Descripcin del Acondicionamiento /de acuerdo al alcanceBue se reBuiera para cada proceso de la organi=acin

*8*, %dentifcacin*

$os planes de calidad P$N! son identifcados( elaborados y codifcadosde la siguiente orma:

)# Clave de identifcacin: P")#))# 9res n,meros consecutivos por producto en todas sus 6o3as 2.ase

listado de productos!#)))# N,mero consecutivo: 006 016 0,6 06@6 ++# &n

el encabe'ado de cada p-gina se indica el n,mero de revisin yen la parte posterior la numeracin de la p-gina#!

*; %nstrucciones de traba5o /%3R

"on todos a%uellos documentos eistentes en Morteros "ecos del Caribe "#/ deC#2 %ue especifcan la orma de reali'ar un traba3o8 para describir unaoperacin concreta( normalmente asociada a un puesto de traba3o#

*;*1 !stn 2ormados por las siguientes secciones

% O#:!3%$O&stablece el propsito y alcance del documento#

%%* R!&PO)&A#%"%DAD!& )ndica las responsabilidades particulares %uetienen las personas con respecto a sus puestos obligaciones!

)%%* %)&3R4%()*a generalidades sobre el procedimiento del puestoa fn de %ue sean considerados por los responsables#

%$* PRO!D%.%!)3O )ndica de manera clara( detallada( lgica yco6erente( las actividades a reali'ar dependiendo de cada puesto#

$* R!

$%* R!G%&3RO& )ndica %u. ormatos y+o aneos sirven para anotar lo%ue se describe en el procedimiento8 y %ui.n los conserva#

%%%*;*,%dentifcacin*

$as %nstrucciones de traba5o /%3R son identifcadas( elaboradas ycodifcadas de la siguiente orma:

)# Clave de identifcacin: %3R#))# 9res n,meros consecutivos por producto en todas sus 6o3as 2.ase

listado de productos!#


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Revisin : 1Pgina Ede14

)))# N,mero consecutivo: 006 016 0,6 06@6 ++# &nel encabe'ado de cada p-gina se indica el n,mero de revisin y

en la parte posterior la numeracin de la p-gina#!

3abla uno - la'es de rea

3%PO D!PRO!&O

)O.#R! D!" PRO!&O/)ombre del Frea

Departamento Puesto

%)%%A" D!"PRO!&O

*)R&CC)AN G&N&R/$ *G

OP!RA%O)A

"!&

C5MPR/" C5

PR5*@CC)AN P*

2&N9/" 2N$5G)"9)C/ )N9&RN/ B &9&RN/ $G

APO9OR&C@R"5" =@M/N5" R=

/*M)N)"9R/C)AN F)N/NC)&R/ /F

*? %nstructi'os de operacin de eBuipos*

"on todos a%uellos documentos eistentes en Morteros "ecos del Caribe "#/ deC#2 %ue como se reali'a una tarea y sobre el uncionamiento de los e%uipos del

traba3o y ma%uinaria( tal y como est- marcado en el procedimiento del Manualde operaciones#

*?*1 "os instructi'os estn 2ormados por las siguientes secciones

%* D!&R%P%O)indica los e%uipos %ue se utili'aran para cada puestoespecifco( ver directri' >#D y manual de operacin de ma%uinaria ye%uipos#doc!

%%* PRO!D%.%!)3O )ndica de manera clara( detallada( lgica y co6erente(las actividades a reali'ar dependiendo de cada puesto con relacin al uso dema%uinaria y e%uipo#

%%%* .A)3!)%.%!)3O PR!$!)3%$O*e acuerdo a los %ue se estable'canpor el gerente y+o encargado de las a.reas pertinentes en periodos no mayoresde E meses( para garanti'ar un ptimo uncionamiento de las mismas#

%$ A)!+O&instructivos de la ma%uinaria y e%uipo %ue se usan de acuerdo alcada puesto!

*?*, %dentifcacin


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Revisin : 1Pgina Hde14

$os instructivos se identifcan con las mismas letras con las %ue se identifc ale%uipo v.ase listado de e%uipos!( aba3o del encabe'ado )N"9R@C9)25

5P&R/9)25 se agrega el nombre del e%uipo de %ue se trate( frm-ndose unave' aprobados estos por los titulares indicados en >#?#

*


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! &l encargado de la siguiente frma de HrevisinI debe verifcar %ue eldocumento cuente con la frma de la persona previa elabor!( una ve'

%ue se asegure %ue el documento cuente con dic6a frma8 la personaresponsable de la frma de revisin debe situar la frma en el recuadro:revis#

B fnalmente el documento se env0a a frma de aprobado por el 3ee del -reaH/probI#

C! &l 3ee de -rea debe verifcar antes de frmar el documento %ue lasfrmas anteriores se encuentran situadas en los recuadroscorrespondientes8 una ve' corroborada la inormacin el 3ee de -readebe situar la frma de su aprobacin en el recuadro: HaprobI#

/ fn de darle valide' a los documentos para su uso re%uieren a parte de lasfrmas de %uien elabora y revisa la frma de aprobacin de la m-imaautoridad del -rea o en su ausencia del *G o en su ausencia de la"ubdireccin( lo cual no signifca %ue los titulares de .stas posiciones debandominar las actividades de las -reas en las %ue no tenganresponsabilidades directas#N,mero

*H Registros de calidad

$os registros de calidad R&G! se conservan para demostrar la conormidad conlos re%uisitos y el mane3o efca' del "istema de Gestin de Calidad "GC!# &ste

procedimiento eige %ue los registros de calidad permane'can legibles(-cilmente identifcables y disponibles#

*efne los controles necesarios para la identifcacin( almacenamiento(proteccin( recuperacin( tiempo de permanencia y eliminacin de los registrosde calidad#

*H*1 %dentifcacin*

$os Registros de calidad R&G!son identifcados( elaborados y codifcados de lasiguiente orma:

) Clave de identifcacin: R!G#

)) 9res n,meros consecutivos por producto en todas sus 6o3as 2.ase listado deproductos!#)) N,mero consecutivo: 006 016 0,6 06@6 ++# &n elencabe'ado de cada p-gina se indica el n,mero de revisin y en la parteposterior la numeracin de la p-gina#!

)O3A$os documentos %ue proveen evidencia ob3etiva de las actividades o delos resultados obtenidos8 los registros de calidad generados en nuestra


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organi'acin son identifcados y controlados conorme a los lineamientosestablecidos en el Manual de calidad 2&R M/N@/$ *& C/$)*/* M5"&C/#*5C!

4. Referencias

$as -reas y+o procesos %ue utili'an este procedimiento son todos los de laempresa( relacionando los siguientes documentos en su uso:

OR%G!) D!DO4.!)3O

3%PO!&P!%


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5. Definiciones y Terminologa

Defnicin de Trminos usados en este Documento9.rmino *efnicin

Aprobacin

/utori'acin de los documentos del "/C por parte de la *G parasu utili'acin( lo cual es necesario antes de proceder a suaplicacin#

digo/signacin de letras y n,meros a los documentos( mediante elcual se obtiene mayor control#

Plan de alidad*ocumento %ue especifca %u. procedimientos y recursosasociados deben aplicarse( %ui.n debe aplicarlos y cu-ndo deben

aplicarse a un proyecto( proceso( producto o contrato espec0fco#

Procedimiento Forma especifcada para llevar a cabo una actividad o un proceso#

!. Registros

Formatos por Utilizar

digo 3Ctulo

Departamento6 Area Persona Bue deberetener eldocumento*

3iempo deRetencin

*G7R&G7


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/ continuacin se eplicara el signifcado de cada sigla del presentedocumento y los dem-s relacionados indirecta o directamente a este

mismo( detallando el tipo de proceso al %ue pertenece( el nombre delmismo y su sigla( abreviatura o nomenclatura correspondiente#

3%PO D! PRO!&O )O.#R! D!" PRO!&O%)%%A" D!"PRO!&O

G!R!)%A"!&G&"9)AN *& M&K5R/ C5N9N@/ MC

*)R&CC)AN G&N&R/$ G&

OP!RA%O)A"!&

C5MPR/" C5

PR5*@CC)AN P*

2&N9/" 2N

APO9O

R&C@R"5" =@M/N5" R=

G&"9)AN *& C/$)*/* GC

/*M)N)"9R/C)AN F)N/NC)&R/ /F

)NFR/&"9R@C9@R/# )F

$as siguientes siglas representan el tipo de documento al %ue

corresponden( y estos mismos pueden relacionarse y+o usarse para

cual%uier tipo de proceso anteriormente mencionado#

3%PO D! DO4.!)3O

%)%%A" D!"

DO4.!)3O

)I.!RO

O)&!43%$O D!"DO4.!)3O

M/N@/$&" M/N


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)N"9R@CC9)25" )9R

anexo c (procedimiento elaboracion de docs)

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