FORMATO PARA INGRESO DE PROYECTOS AL SAC

FORMATO PARA INGRESO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

PROMUSAG ANEXO BI. Datos generales del proyecto productivo.

ProgramaPROMUSAG

Nombre del proyectoCIBER MARTINEZ

EstadoMICHOACNMunicipioCHERN

Ncleo agrarioSANTA CRUZ TANACO

Giro del proyectoSERVICIOSProducto FinalINTERNET

Nombre del grupoMARTNEZ

Nmero de integrantes4Monto solicitado$120,000

Nombre del TcnicoEduardo Jernimo TrevioCUHAT-MICH-181012-1630

II. Justificacin, Objetivos y Metas. (1 cuartilla mximo).a. Justificacin.

1. Por qu realizar este proyecto productivo (beneficios).La localidad de Santa Cruz Tanaco tenencia de Chern, considerada por la CONAPO de alta marginacin, ha hecho que los lugareos busquen una manera alternativa o temporal para mejorar las carencias tanto alimenticias como econmicas de sus familias, se encuentra localizada a 45 minutos de la cabecera municipal Chern, esta comunidad aunque cuenta con lugares que ayudan a los estudiantes de esta localidad a tener acceso a la herramienta actual de mayor utilidad para el desarrollo de tareas e investigaciones cada vez son ms necesarias herramientas dentro de este mbito, ya que ninguno de los tres negocios de computo cuentan con las maquinas necesarias, dado que estos solo tienen de 2 a 4 mquinas, mucho menos cuentan con mquinas de rpido acceso a dicha informacin, tampoco se cuenta con servicios de escner, impresin, computadoras con cmara y micrfono (video conferencias), etc. Y que nuestros jvenes, nios y adultos residentes de esta comunidad exigen ms y mejores servicios en cuanto a la tecnologa se refiere.Dadas las condiciones econmicas de la poblacin es muy difcil que se cuente con un equipo de cmputo por familia, muchas de las comunidades aledaas a este poblado que se trasladan buscando un servicio de cmputo y personas que viene a este lugar por motivos, ya sea de trabajo o de visita en el pueblo, por esta razn la demanda de este servicio se incrementa de manera desmesurada da con da y son personas de todas las edades las que estn requiriendo ms y mejor servicio. En la actualidad los medios electrnicos son de vital importancia y el caso de esta localidad crece constantemente la necesidad de brindar nuevas tcnicas de introduccin a la tecnologa, por tal motivo queremos ser las impulsoras de esta vertiente productiva de comercio.

b. Sealar 3 objetivos del proyecto productivo (cualitativos).

Cubrir las necesidades de informacin y actualizacin en lo principal a jvenes estudiantes.

Generar empleos permanentes para las integrantes del grupo

Mejorar la calidad de vida de las familias de las integrantes del grupo

c. Sealar 3 Metas del proyecto productivo (cuantitativas). Brindar un buen servicio de Internet a una poblacin de 2947 habitantes en promedio

Generar 4 empleos permanentes

Mejoramiento de la calidad de vida de 10 personas

d. Especificar cmo participaron las integrantes del grupo en el diseo del proyecto productivo tomando en consideracin la experiencia, habilidades, destrezas y disponibilidad de tiempo de las mismas.

Las mujeres sern las principales impulsoras y tendrn participacin total en cada una de la actividades a desarrollarse en lo que respecta a la atencin del lugar, limpieza, administracin ya que son el soporte principal de este servicio a brindar.

III. Anlisis del mercado. (4 cuartillas).a. Descripcin y anlisis de los productos y/o servicios: Cul es el producto o servicio final a ofrecer? Existen subproductos? (si existen subproductos, considerarlos durante el desarrollo del proyecto) Cules son las caractersticas fsicas de dicho producto(s) y/o servicio(s)? En qu presentacin (empaque y embalaje) ser ofertado el producto? De acuerdo al segmento de mercado, indicar la calidad en la que se cataloga el producto y/o servicio.Es innegable que el negocio de los ciber locales ha tomado mucha fuerza en la actualidad, el uso de esta herramienta se ha convertido en una de las ms importantes e indispensable para la mayora de los jvenes y que en ocasiones por pertenecer a comunidades indgenas ha trado limitaciones y discriminaciones por no conocer esta tecnologa y en ocasiones ven truncadas sus ganas de seguir estudiando fuera. Los servicios que se ofrecen y se pretenden ofrecer son:

1.Hora internet2.Impresin B/N

3.Impresin a color

4.Escaneos

Mediante la utilizacin de equipos de computadora con Procesador Intel Celeron 6440 a 2.8ghz (2.8x 2 =5.6) , 2 gb Ram, Disco de 320 GB, quemador lector de memorias, monitor de 19, teclado, mouse ptico y bocinas,. Dos impresoras L 200. Y un servicio de internet de de 200kb por minuto, con una velocidad de 2mb, con red ilimitada, considerada un buen servicio para dicha comunidad.

b. Caractersticas del mercado local: Plaza o Mercado: En qu comunidad(es) y/o municipio(s) se va a comercializar el producto(s) y/o servicio(s)? Dentro de esa(s) comunidad(es) o municipio(s) Cul ser el punto de venta y a quines se les ofertar el producto(s) y/o servicio(s)? Cuntos habitantes tiene(n) la(s) comunidad(es) y/o municipio(s) dnde se comercializara el producto(s) y/o servicio(s)? El local se encuentra ubicado en la localidad de Santa Cruz Tanaco. Es importante mencionar existe una localidad aledaa al lugar donde se encuentra el proyecto, con esto contemplamos u buen ndice de demanda, ya que en la actualidad el servicio de internet es muy importante para el desempeo de las actividades de todas las personas.

El lugar donde se comercializara el servicio se encuentra ubicado en una de las calles principales en el siguiente domicilio calle Articulo 123 # 24 de esta comunidad y unas cuadras de la plaza principal, nuestros clientes sern jvenes, adolescentes y personas que se dedican a diferentes actividades, que tienen la necesidad de obtener informacin a travs de internet, imprimir documentos que necesitan leer, imprimir tutoriales acordes a sus necesidades. Tanaco tiene una poblacin de 2, 947 habitantes. Siendo una comunidad indgena en su mayora se conoce la lengua purpecha y se habla.

c. Anlisis de la demanda y oferta: Cuntos son los clientes potenciales del producto(s) y/o servicio(s), cul es su poder adquisitivo en promedio y mencionar el porcentaje de participacin del proyecto en el mercado? Cuntos competidores ofertan el mismo producto, en la misma comunidad(es) y/o municipio(s)? Con qu frecuencia se consume el producto o servicio?Los adolescentes entre 12 y 15 aos, el nmero de alumnos de primaria es de 500 y de secundaria de 150 alumnos aproximadamente. Desafortunadamente, muchos de estos alumnos no cuentan con computadora propia ni acceso a internet dada su situacin econmica, por lo que tiene que buscar la manera de acceder a estos medios. Esta situacin nos da un panorama muy claro que las necesidades de los estudiantes por utilizar equipos de cmputo que ayuden a facilitar sus trabajos escolares.

Adems de los adolescentes, tambin hay una gran cantidad de jvenes entre los 15 y 20 aos que estn en el nivel de bachillerato, y que en este caso hay una escuela de bachilleres en esta localidad a la que acuden aproximadamente 90 alumnos. Este nivel de edad de los jvenes que van al bachilleres es cuando se agudiza ms necesidad de tener acceso a internet y de utilizar una Pc. El poder adquisitivo de este servicio es de un 40% considerado bueno por la necesidad de este servicio. Ya que ninguno de los tres negocios de computo cuentan con las maquinas necesarias, dado que estos solo tienen de 2 a 4 mquinas por negocio, mucho menos cuentan con mquinas de rpido acceso a dicha informacin. La frecuencia de la utilizacin puede ser diaria ya sea por la utilizacin para la realizacin o investigacin para trabajos escolares.

d. Anlisis y fijacin de precios: A qu precio en promedio oferta la competencia? Cul es el precio de venta del producto(s) y/o servicio(s) a ofertar? Existen estacionalidades o fluctuaciones de los precios del producto(s) y/o servicio(s)? Cmo, cundo y por qu se presentan?Los precios que se manejaran son los comunes utilizados en la localidad, por lo tanto se convierten en precios competitivos y de fcil acceso a los bolsillos de la mayora de las personas. A continuacin se muestra la tabla de precios que se manejara en el negocio.

CONCEPTO

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO

HORA INTERNETHORA

$ 8.00

IMPRESIN A COLOR (saturada)HOJA

$ 5.00

IMPRESIN B/N (saturada)HOJA

$ 1.00

ESCANER

HOJA

$ 4.00

e. Estrategia de comercializacin:1. El producto o servicio se vender de contado, a crdito, o anticipo? De qu manera se dar a conocer? (promocin y difusin).El producto se vender al contado a cada usuario de este servicio. Se promover como un servicio de buena calidad, as como sus impresiones y escaneos de excelente calidad a bajo precio. Esto ser difundido a travs de un altavoz en toda la poblacin, poniendo ms nfasis en los puntos de reunin juvenil.

2. El proyecto forma parte de una cadena productiva regional? Indicar la cadena productiva en la que se encontrar el proyecto productivo (desde la produccin hasta el consumidor final y mencionar las actividades con las cuales se relaciona el proyecto).CANALES DE COMERCIALIZACION PROPUESTOS

El canal de venta del servicio se establecer previamente con la maduracin del proyecto.

Cotizaciones formales de lo que se piensa adquirir con los recursos del programa (Firmadas y Escaneadas incluyendo la razn social del proveedor, direccin y telfonos). Estas se adjuntan en imagen directamente al sistema.IV. Ingeniera del Proyecto. (10 cuartillas mximo).a. Localizacin.1. Macrolocalizacin (Estado, Municipio, Ncleo Agrario, Comunidad) 2. Microlocalizacin (rutas, vas de acceso, croquis y descripcin de colindancias, referencias y distancias). La descripcin se realiza de manera textual en el documento y las imgenes se adjuntan directamente al sistema.La Tenencia de Santa Cruz Tanaco perteneciente al municipio de Chern, estado de Michoacn se encuentra localizado en la Meseta Purpecha en las coordenadas a 19 44' 15" Norte, 101 04' 45" Oeste a 2 157 msnm. A 15 km de la cabecera municipal, a 65 km de Uruapan y a 50 km de Zamora.

b. Descripcin tcnica del proyecto.1. Condiciones climticas y servicios: Cules son las temperaturas mximas y mnimas y en qu meses se presentan? Cul es la poca de lluvia y cul es la precipitacin promedio? Cul es la humedad relativa en promedio y el tipo de suelo que existe donde se establecer el proyecto? y Cules son los servicios con los qu se cuenta?Su clima es templado con lluvias en verano. Tiene una precipitacin pluvial anual de 1, 200 milmetros y temperaturas que oscilan entre 14 y 24 grados centgrados. Con humedad relativa del 23%. Su principal tipo de suelo es Andosol. En la localidad se cuenta con preescolar, dos escuelas primarias, una escuela secundaria, un colegio de bachilleres y una clnica. Otros servicios con los que se cuentan son con energa elctrica, agua potable, drenaje (solo en las calles principales), telfono, internet limitado.

2. Diagrama de distribucin de reas (indicar: superficie del terreno, de infraestructura, dimensiones y distribucin de mobiliario y equipo). Esta imagen se adjunta directamente al sistema.3. Componentes requeridos para la ejecucin del proyecto (incluir y describir lo solicitado al programa y la aportacin de los socios: infraestructura, superficie de terreno, mano de obra, materiales, herramientas, descripcin de equipos, variedades, razas y otros).Concepto

Aportacin del programa

Aportacin del grupo

Computadora intel celeron 6440

X

Equipo profesional intel dual core G630

X

Impresoras L200

X

Silla printaform gante

X

Camara web

X

Switch de 8 puertos

X

Office 3 usuarios

X

Windows 7 home basic

XMueble pennsula

XMano de obra

X

Lugar de establecimiento

X

Acondicionamiento del lugar

X

Permiso

X

Papelera

X

c. Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercializacin.1. Cmo se llevara a cabo el proceso productivo o de comercializacin? (Mencionar todas las actividades a realizar desde la adquisicin de la materia prima o insumos hasta la venta del producto final).NOTA: La informacin consultada en Internet para el proceso productivo es vlida, siempre y cuando se tomen nicamente parmetros tcnicos que se adapten a las caractersticas del lugar y del proyecto, y se citen las pginas consultadas en la bibliografa.Compra de materia prima

Directamente del producto.

Almacenaje

El almacenaje ser en una bodega dentro del mismo local, cada producto ser almacenado dentro de su empaque original, el lugar se limpiado constantemente y se supervisados para evitar alguna posible plaga.

Proceso de comercializacin

Para su proceso ser puesto en el mismo establecimiento ofertando precio por hora o fraccin de hora por el servicio de internet, as como el servicio de impresin de blanco y negro y color su precio variara de pendiendo de la saturacin del color de impresin, y el servicio de escaneo igualmente dependiendo de la cantidad de hojas a trabajar. Despus de su utilizacin del servicio se dirigir a la computadora servidor para ser su paga en efectivo dependiendo del tiempo utilizado.

Venta del producto

El servicio ser puesto a la venta directamente al usuario potencial

d. Programa de trabajo para la instalacin, puesta en marcha y operacin del proyecto (ejemplo: Desde la habilitacin del lugar donde se llevar a cabo el proyecto e instalacin de servicios -agua, energa elctrica- compra de insumos e infraestructura para inicio y operacin del proyecto, hasta la venta del producto y/o servicio).Concepto

Ene

Feb

Mar

Abril

May

Jun

Jul

Agos

Sep

Oct

Nov

Dic

Organizacin del grupo

XElaboracin del proyecto y tramite

XXAutorizacin y entrega del recurso

X

Compra e instalacin de los equipos cotizados

XAcondicionamiento del lugar

XInstalacin de red

XPuesta en marcha del servicio

X

X

X

X

X

X

Mantenimiento

X

X

X

X

X

X

Administracin y contabilidad

X

X

X

X

X

X

e. Identificacin de proveedores de materia prima e insumos.CONCEPTOPROVEEDORUBICACIONFRECUENCIA

Formateos y actualizacionesSolver PCZamora 1 por mes

Tner para impresorasTner PlusZamora 1 por mes

f. De acuerdo a la experiencia, necesidades, habilidades, destrezas y disponibilidad de tiempo de las y los integrantes del grupo, indicar: 1. Programa de administracin de recursos humanos.ENCARGADOACTIVIDADJORNALES REQUERIDOSSALARIO POR JORNAL

Leticia Martnez lvarezAdministracin15 das por mes$ 80

Claudia Martnez lvarezContabilidad15 das por mes$ 60

Ma. De los ngeles Martnez lvarez Atencin15 das por mes$ 60

Guadalupe lvarez MercedLimpieza 15 das por mes$ 60

2. Programa de capacitacin y asistencia tcnica. TEMASOBJETIVOSDURACINNOMBRE DEL ASESOR

Manejo de computadorasConocer el mantenimiento2 dasTcnico - asesor

Curso bsico de contabilidadConocer el movimiento financiero para el caso de la encargada de esta rea2 dasTcnico - asesor

Curso de mercadotecnia bsicaConocer estrategias bsicas de venta2 dasTcnico - asesor

g. Proyeccin de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y acciones para solventarlos (identificar los factores climticos, condiciones del suelo, financieros, econmicos, etc. Cmo pudiesen afectar al proyecto? Qu acciones se tomaran para mitigar el dao latente de cada riesgo identificado?).En lo que respecta a este apartado, solo se considera dos clases de riesgos, la primera est en la energa elctrica, la cual no podemos controlar debido a que eso depende completamente a la Comisin Federal de Electricidad y la segunda es el riesgo de que los usuarios no utilicen adecuadamente los equipos de cmputo, introduccin de virus y uso rudo de estos.

Riesgos

Acciones de solucin

Mal funcionamiento de Energa Elctrica

Utilizar equipos de proteccin elctrica (reguladores y No breaks)

Mal uso de equipos de comput

Restauracin del sistema operativo y mantenimiento preventivo

h. Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y rea de influencia del proyecto (normas: sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias, ambientales, comerciales, fiscales, etc.). De las normas citadas Qu procesos o acciones aplican al proyecto productivo? Qu acciones se tomarn para el seguimiento y cumplimiento de esta norma?NORMA OFICIAL MEXICANA

NOM-120-SSA1-1994 Buenas prcticas de higiene y sanidad para bienes y servicios

NOM-001-STPS-1993 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los edificios, locales, instalaciones y reas de los centros de trabajo.

Las socias trabajando debern:

Baarse diariamente

Mantener las uas cortas y limpias

Mantener la ropa limpia y uso de delantal

Usar cofia sobre el pelo

Cubre boca

Lavarse las manos despus de: Toser, Ir al bao, Fumar, Descansos.

V. Sustentabilidad Ambiental (2 cuartillas mximo).(En caso que alguna pregunta no aplique sobre la actividad a realizar justificar el por qu no genera un impacto negativo)a. Valoracin de los posibles impactos al medio ambiente. Detallar las prcticas a implementar para contribuir a la conservacin o mejora del medio ambiente en:1. El manejo de desechos orgnicos e inorgnicos: Cules son los desechos orgnicos e inorgnicos qu genera el proyecto o la actividad y qu manejo se les dar? El manejo de estos desechos lleva algn proceso y costo? Describir el proceso de manejo (compostas, lombricompostas etc.).Los desechos orgnicos que se podran presentar seria hojas de papel pero sern mnimos al igual que los inorgnicos que seran algunas bolsas de plsticas procedentes de envolturas de las misma hojas o maquinas, estas sern puestas a disposicin de camiones de basura debidamente separados.

2. La fuente de abastecimiento de agua: De dnde y cmo se abastecer de agua al proyecto? Este abastecimiento tiene algn costo? Proponer medidas o tecnologas que el proyecto pudiese aplicar para el ahorro de este recurso.El agua de abastecimiento vendra de una toma de agua potable instalada en el lugar. El uso de este vital lquido ser nada ms para el uso exclusivo para lavar las manos, frutas y verduras que se consumir en la hora de la comida. Teniendo un costo de uso de $50 mensuales.

3. La conservacin y uso adecuado del suelo: Si el proyecto tiene algn impacto negativo sobre el suelo, Qu acciones se realizarn para mitigar el impacto negativo?Afortunadamente este proyecto no afecta en nada al ambiente, ya que no se realizan prcticas que perjudiquen el buen desarrollo del mismo.

4. Flora y/o fauna nociva: Cul es la flora y/o fauna nociva de la regin que pudiesen afectar al proyecto? Qu medidas de prevencin y/o control se implementarn para mitigar su efecto en la produccin?La rata comn (Rattus rattus) sera una plaga que se podra presentar como problema; las medidas preventivas que se tomaran es que el producto como las hojas de papel ser almacenado en un sitio limpio.

b. El aprovechamiento eficiente de flora, fauna u otros recursos: En la actividad a realizar dentro del proyecto productivo afecta a la flora y fauna local? Por qu? En caso de que afecte qu medidas se tomarn para mitigar el impacto negativo?Afortunadamente este proyecto no afecta en nada al ambiente, ya que no se realizan prcticas que perjudiquen el buen desarrollo del mismo.

VI. Anlisis Financiero (Archivo de Excel).a. Presupuesto de inversin: diferenciar y desglosar la aportacin del Programa y de los socios/as.

b. Clculos tcnicos.

1. Memorias de clculo de las necesidades de insumos y/o materias primas acordes a los volmenes de produccin (indicar concepto, frecuencia, volmenes y precio de compra, volmenes de produccin).2. Clculo de costos (de produccin, de distribucin y ventas, administrativos y de mantenimiento).

c. Proyeccin financiera mnima a cinco aos:

1. Costos totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales.

2. Proyeccin de ingresos. (determinando volmenes y precios).3. Estado de resultados.4. Flujo de efectivo.

d. Anlisis de rentabilidad.

1. Clculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas.

2. Calcular el VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) y Relacin Beneficio / Costo utilizando la tasa de actualizacin mnima del 10%.

VII. Bibliografa consultada acerca del giro del proyecto (3 consultas ms importantes). INEGI. Censo de Poblacin y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad (ITER).

CONAPO. ndice de marginacin a nivel localidad 2005

SEDESOL. Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP)

NOTA: El Proyecto Productivo deber tener un mnimo de 10 y un mximo de 17 hojas; respetando este formato (Word) del Anexo B (con letra Arial nmero 11 interlineado sencillo). Deber respetar el nmero de hojas propuestas para desarrollar el proyecto, dado que ser considerado dentro de la evaluacin. Incluir los estados financieros en Excel (clculos matemticos vinculados).SUBSECRETARA DE POLTICA SECTORIAL

DIRECCIN GENERAL DE COORDINACIN

Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Ejercicio Fiscal 2013Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Ejercicio Fiscal 2013

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