formato para ingreso del proyecto v. guerreo 1

FORMATO PARA INGRESO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

1. Datos generales del proyecto productivo. Nombre del proyecto Estado CHIAPAS PLANTA PURIFICADORA DE AGUA MunicipioSOYALO

Ncleo agrario

SOYALOSERVICIOS EL HENEKEN

Tipo de Zona Producto Final

RURAL

Giro del proyecto Nombre del grupo

AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA

Nmero integrantes 6

Programa PROMUSAG

Monto solicitado 198,000.00 CUAT-CHIS-190109-0381

Nombre del Tcnico DEISER MARROQUIN PEREZ

2. Justificacin, Objetivos y Metas. a. Justificacin. I. Por qu realizar este proyecto productivo, indicar el beneficio tcnico y ambiental quepuede aportar a la zona de influencia.

Este proyecto se realiza con la intencin de aprovechar los recursos naturales (fuentes de agua), para poder darle un tratamiento y poder abastecer a los habitantes de las localidades vecinas en vista de la gran demanda y consumo de este producto, adems que las personas de esta comunidad carecen de elementos para poder incrementar sus ingresos, haciendo que la mayora de la poblacin se encuentre en una situacin de marginacin y pobreza. Para tener una mejora en las condiciones actuales que dicha comunidad presenta, se proponen proyectos de inversin dentro de la misma, que generen ingresos suficientes de tal manera que ellas puedan ser los participantes en el cambio y conducir su propio desarrollo comunitario.

b. Sealar 3 objetivos del proyecto productivo (Cualitativos).I. Establecer una planta purificadora de agua para generar empleos e ingresos al grupo. II. Abastecimiento local de productos de primera necesidad a precios accesibles. III. Mantener competitividad frente al comercio privado de las tiendas locales. Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

c. Metas del proyecto productivo (Cuantitativas). I. II. III.Establecer una planta purificadora de agua con un monto total de $ 180,000. Generar como mnimo 2 empleos fijos. Generar ingresos para los 6 socios del grupo. .

d. Especificar cmo participaron las mujeres en el diseo de los objetivos delproyecto productivo tomando en consideracin la experiencia, habilidades, destrezas y disponibilidad de tiempo de las mismas. Los integrantes que forman parte de la sociedad, participaron proponiendo la actividad productiva as como la organizacin para el trabajo, como grupo de trabajo plantean que mediante el trabajo organizado y equitativo, podrn mantener y consolidar la empresa, ya que cuentan con la experiencia y habilidades para poner en marcha la planta purificadora de agua, particularmente en la administracin, atencin a clientes y el local, as tambin coincidieron en que con el presente proyecto, esperan en un futuro mejorar sus condiciones de vida familiar, as como aprovechar este recurso que en aos anteriores se ha ido derramando y desperdiciando sin generar alguna fuente de ingresos para las familias ya que no se le ha dado ningn uso adecuado y ao tras ao se ha observado que se ha ido perdiendo la fortaleza del vertiente de agua, es por ello al implementarse este proyecto se le dar mantenimiento para que vuelva a subir el nivel de produccin de agua del manantial y as aumentar la produccin de agua purificada envasada.

3. Anlisis del mercado.a. Descripcin y anlisis de todos los servicios, productos y subproductos (Caractersticas fsicas, presentacin y calidad) que se ofrecern de acuerdo al giro del proyecto. Los productos que se comercializarn a travs del presente proyecto ser agua de pozo purificada embasada en garrafones de 19 litros con tapa hermtica y sello de seguridad, con la razn social EL HENEKEN A.C. El producto tendr una buena aceptacin en el mercado por no existir otra planta de purificacin en la regin, adems de que existe una gran demanda insatisfecha en la actualidad y aun con el proyecto instalado, lo que representa una oportunidad potencial de crecimiento.

Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

b. Caractersticas del mercado local. I. Plaza o Mercado: Punto de venta del producto o servicio, tamao de la poblacin objetivo y poder adquisitivo.

El producto se vender en la planta potabilizadora a un precio un poco arriba del costo de operacin pues el proyecto no persigue fines de lucro por lo que el precio de venta al pblico puesto en la planta ser de: $ 8.00 por garrafn. La competencia no es representativa en el rea de mercado pues los propios lugareos la introducen a un precio de $19.00 ms el costo de transporte.

II. Anlisis de oferta (competencia) y demanda en el rea de influencia, y porcentaje de participacin del proyecto dentro del mercado meta. Oferta: Hasta la fecha los grandes fabricante no se han acercado a abastecer la demanda del nicho de mercado detectado y como se comenta, son los mismos habitantes de la localidad quienes a falta de alternativas importan el liquido, las grandes empresas en un futuro prximo podrn incursionar en el nicho de mercado detectado, pero el diferencial en precio no permitir que la competencia penetre en el mercado. Demanda: Sin considerar el consumo de agua de los habitantes de las comunidades aledaas, ni el nmero de consumidores que van de paso, se estima que de los 2600 habitantes de la tenencia de infiernillo por lo menos 2000 podran consumir el agua de garrafn. Puesto que se trata de una zona seca y calurosa, se estima que los 2000 habitantes podran consumir al menos 4 litros de agua por da, lo que nos da una demanda real de 8000 litros diarios, equivalentes a 2,920,000 litros por ao. La Purificadora de agua tiene como argumentos estratgicos los siguientes puntos: Ubicacin del Local (centro de la localidad y cercas a escuelas). Autoservicio (la gente tomar lo que requiera). Variedad de productos y marcas Horario de Servicio de prcticamente las 24 horas del da. Participan todas las integrantes debido a la amplitud del horario, lo que le da confianza a la gente porque ya se conocen.

III. Anlisis y fijacin de precio de los servicios y/o productos y sub productos, de acuerdo al mercado meta (considerando la estacionalidad y fluctuaciones) Los precios que se fijaron el proyecto consideran un margen de entre 20 y 30 % sobre el precio considerado para la adquisicin de la mercanca. Materias Primas: La materia prima principal (agua) se encuentra en la localidad, se c. Estrategia de comercializacin: toma directamente de la presa, el costo es simblico, ya que la CFE. subsidia el I. Polticas de venta, promocin y medios de difusin de los productos y bombeo de sta, por lo que respecta a insumos utilizados como garrafones, tapas, subproductos o servicios. sellos y reactivos qumicos, existen proveedores en la ciudad de Morelia y en la ciudad Este programa es pblico, ajeno a cualquier se encuentra Queda prohibido el uso para de Mxico, por lo que el abastecimiento partido poltico. asegurado, fines distintos a los establecidos en el programa.

Los productos a ofertar se darn a conocer a los diferentes consumidores por medio de volantes, anuncios, la Radio de Totikes, invitaciones personales.

II. Canales de comercializacin: Cadena de comercializacin y definicin del eslabn o eslabones donde se ubica el producto o servicio. La comercializacin de los productos se harn directamente con los diferentes consumidores, en el lugar donde estar establecido el proyecto de abarrotes, en el cual se ofrecern a un precio ms justo y atractivo, diferente a los otros puesto que se encuentran en la colonia, as tambin se podr dar crditos a aquellos consumidores que formen un buen historial de buenos pagadores, para poder darles a crdito y pagar cada 15 das.

III. Especificar la forma de traslado del producto o servicio al punto de venta. El producto que se ofertara en el abarrotes se comprara en tiendas grandes como son distribuidora de abarrotes COMA y Distribuidora SANI, los cuales se trasladaran al lugar de venta en una camioneta, ya que se haran renovaciones frecuentes de existencias o bien nos podran surtir los productos directos al local. No se cuenta con cartas compromiso de venta de los productos ya que el principal consumidor de los productos que este proyecto plantea son los mismos socios pertenecientes al grupo de trabajo, y en segundo lugar productores no socios.

d. Cotizaciones formales de lo que se piensa adquirir con los recursos delprograma (Escaneado e insertadas en esta parte del documento). Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

NOTA: Ver lista de productos y precios en corrida financiera (anexo).


NOTA: Ver lista de productos y precios en corrida financiera (anexo).


4. Ingeniera del Proyecto. a. Localizacin I. Macrolocalizacin (Carta topogrfica y descripcin de rutas y vas de acceso) y Microlocalizacin (croquis y descripcin de colindancias, referencias y distancias). Macrolocalizacin. El municipio de Venustiano Carranza se localiza en la depresin central siendo aproximadamente la mitad de su superficie montaosa y el resto semiplano, sus coordenadas geogrficas son 1621 N y 92 34 W. Su extensin territorial es de 1,396.1 km, lo que representa el 11.05 % del territorio de la regin Centro y el 1.84 % de la superficie estatal, su altitud es de 800 m. Colindancias Chiapas colinda al norte con Tabasco; al este con la Repblica de Guatemala y al sur con la Repblica de Guatemala, y el ocano pacfico; al oeste con el ocano pacfico, Oaxaca y Veracruz.

Microlocalizacin. La colonia Vicente Guerrero esta ubicado en el municipio de Venustiano Carranza a una distancia de 9 Km. del municipio, cuenta con 1893 habitantes, con una altitud de 495 msnm, cuenta con caminos de pavimento transitables todo el ao.


b. Descripcin tcnica del proyecto. I. Descripcin del lugar donde se establecer el proyecto: Clima (temperaturas, precipitacin, heladas, vientos dominantes, incidencia de fenmenos meteorolgicos), topografa, tipo de suelo y servicios con los que se cuenta para el desarrollo del proyecto. La colonia Vicente Guerrero pertenece al municipio de Venustiano Carranza, lugar donde se implementara el proyecto de Abarrotes cuenta con un clima templado humedo, se han registrado precipitaciones anuales de 1200 mm, altitud 495 msnm, El tipo de suelo que se encuentra en los terrenos agrcolas es vertisol, arcilloso limoso unas de las caractersticas fsicas del suelo de esta regin es que son suelos poco profundos con un contenido medio de materia orgnica, alta retencin de humedad, sin problemas de salinidad; estas tierras son de buena calidad. El municipio cuenta con oficinas postales que da servicio a la cabecera municipal y las comunidades de lunes a viernes, tambin cuenta con red telefnica sofistiticada, adems cuenta con dos estaciones de radio la 97.9 radio totikes organizacin ala cual pertenecen las socias del grupo de trabajo de Vicente Guerrero y la radio lagarto de Venustiano carranza, ademas de Transportes publicos, agua, Luz, y escuelas como kinder, primaria, Telesecundaria. II. Diagrama de distribucin de reas (indicar superficie del terreno, superficie de infraestructura, dimensiones y distribucin de mobiliario y equipo)

III. Componentes requeridos para la ejecucin del proyecto (infraestructura, superficie de terreno, mano de obra, materiales, descripcin de equipos, variedades, razas y otros). Para la ejecucin del proyecto se requiere el poyo de la SRA, por medio del subprograma PROMUSAG, para la adquisicin de los productos de abarrotes, Refrescos, Botanas, Dulces, Abarrotes, Latera, Cigarro, Sal, Condimentos, Galletas, Pan, Artculos de Higiene Personal, limpieza para el Hogar, entre otros. Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para Para poder a los establecidos en el programa. fines distintosllevar a cabo en marcha este proyecto tan prometedor y eficiente, ya que el local y mobiliario ya existen.

IV. Desarrollo del Proceso Productivo acorde al giro del proyecto. El grupo de trabajo despus de analizar los diferentes tipos de figuras jurdicas en conjunto con el PSP decidieron que se constituirn en una S. P. R. de RL, ya que con NOTA: La informacin consultada en Internet para el proceso productivo, es valida, esta figura se puede estar parcialmente exenta del ISR, adems de que no se limita a siempre y cuando se adapte a las caractersticas del lugar y del proyecto. las actividades agrcolas, pecuarias, agroindustriales y servicios. Marco jurdico: Artculo 27 constitucional; ley Agraria artculo 108, 109, 111 y 112. Para que una empresa pueda llegar al xito se requiere de la interaccin de varios aspectos ANIVEL y prcticos que LOCAL, el llegar a NACIONAL ESTRUCTURA tericos ORGANIZACIN permitan REGIONAL Ylograr los objetivos planteados, por lo que se defini el siguiente organigrama para el desarrollo administrativo de la empresa, siendo este uno de los aspectos que al conjugarse con el seguimiento y buen desempeo pueden llevar a una empresa al xito.

P r o d u c tPo rro d u c Po rro d u tEl proyecto considera desarrollar la actividad abarrotera el cual se considera lo siguiente: Venta de diferentes productos comestibles (aceite, huevo, salsa casera etc). Venta de refrescos. Venta de productos lcteos (queso, yogurt) etc. Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

El grupo social est integrado en gran parte por familiares y personas conocidas, donde se har un rol para los servicios de venta de los productos en el local, compra de las mercancas que se comercializarn, organizacin y acomodo de mercanca en los anaqueles y mantenimiento del local (aseo). Considerando para ello que el pago de las jornadas se realizar contemplado sueldo por da que variar de acuerdo a la actividad. Solo se han considerado dos puestos para la operacin del negocio:

Encargada de Tienda.- Su responsabilidad radica en la coordinacin de lasactividades de la tienda, hora de apertura, hora de cerrar, registro de ventas, registro de stock, solicitud de mercanca (pedidos), entre otros. Ayudante General.- Sus actividades son ms de apoyo operativo y fsico. Los puestos son rotativos en comn acuerdos y por periodos semanales, cada fin de semana se reunirn las beneficiarias con la finalidad de establecer el plan de actividades para esa semana con sus responsables. Los socios tendrn lo siguientes derechos y obligaciones Tendrn voz y voto en la asamblea para aclarar las inquietudes que surjan. Participaran en todos los beneficios que se adquieran en la sociedad. El reparto de utilidades se efectuara de forma igualitaria sin distincin, segn volumen de produccin. Exigir el manejo transparente de los recursos que se manejan dentro de la sociedad. Desempear los cargos que le sean asignados dentro de la sociedad. La asamblea podr disponer su exclusin de la sociedad en caso de incurrir en una falta. Los socios estn obligados a asistir a las reuniones, ordinarias y extraordinarias, a la que sean convocados. Principios Bsicos de la sociedad Dignidad- Tendr un reglamento interno donde se plasma que se respetar a cada integrante del grupo, dndole sus derechos y obligaciones. Solidaridad- La sociedad funcionar como un todo, buscando solucin a todos sus problemas Naturalidad: Se har uso racional de sus recursos naturales adems que la actividad apcola no causa degradacin alguna. Subsidiaridad- Se motivar y se capacitar a los integrantes que menos puedan para que desarrollen conocimientos y habilidades que les permita trabajar en armona y metas en comn. Efectividad. Deber cada integrante del grupo realizar la actividad comercial encomendada con eficiencia y efectividad, de manera que sirva como motivacin para Este programaotras actividades en cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para emplearlo en es pblico, ajeno a un futuro. fines distintos a los establecidos en el programa.

V. Programa de trabajo para la instalacin, puesta en marcha y operacin del proyecto (Ejemplo: Desde la construccin del local y sus servicios {agua, energa elctrica}, compra de insumos e infraestructura para inicio de operacin del proyecto hasta el final de la proyeccin). Las integrantes del Grupo Social cuentan con un espacio adecuado para el negocio y en buena ubicacin, el cual ser adecuado para que cumpla con las condiciones que se requiere para la correcta operacin de la Tienda de Abarrotes. Servicios Pblicos: El 100% de las viviendas disponen de energa elctrica, 100% de agua entubada y el 100% cuentan con drenaje. Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Vas de Comunicacin: Carreteras transitables todo el ao, y en buen acceso.

VI. Identificacin de proveedores de materia prima e insumos. CONCEPTO PROVEEDOR Artculos de limpieza Abarrotes COMA personales y para el Hogar, Alimentos enlatados, embutidos, dulces y Refrescos Artculos de limpieza Distribuidora SANI personales y para el Hogar, Alimentos enlatados, embutidos, dulces y Refrescos UBICACIN Tuxtla Gutirrez

Tuxtla Gutirrez

c. De acuerdo a la experiencia, necesidades, habilidades, destrezas y disponibilidad de tiempo de las y los integrantes del grupo, indicar:

I. Programa de administracin de recursos humanos. ENCARGADO Rosa Zapata de la Cruz Gabriela del Carmen Caaveral Diaz Evelia Luna Gonzalez Josefa Diaz Coello9 ACTIVIDAD Encargada de tienda y administracion Encargada de tienda Ayudante general Ayudante general Ayudante general JORNALES REQUERIDOS 12 12 8 8 8 SALARIO POR JORNAL 2500 1500 0 0 0

II. Programa de capacitacin y asistencia tcnica. TEMAS OBJETIVOS DURACIN NOMBRE DE RESPONSABLE


Trabajo en equipo

Aprender a trabajar en 2 grupos de trabajo

IAZ.

Deiser Marroqun Prez Deiser Marroqun Prez Deiser Marroqun Prez

Calendario de Conocer la funcion de 2 actividades un calendario de actividades Rol en el trabajo Conocer y aprender a 3 desempearse en las diferentes actividades de la empresa

IAZ.

IAZ.

Riesgos trabajo

de Conocer la importancia 3 y evitar riesgos en el trabajo de acuerdo a la STPS Conocer los estados 2 financieros de la empresa

IAZ.

Deiser Marroqun Prez

Administracin empresarial

IAZ.

Deiser Marroqun Prez

d. Proyeccin de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto yacciones para solventarlos (factores climticos, edafolgicos, financieros, econmicos, etc.). Dentro de los posibles riesgos que pueden afectar al buen funcionamiento, del proyecto se toma en cuenta la mas comn; desintegracin del grupo por malos entendidos entre las socias, lo cual se puede evitar realizando un buen rol de trabajo y presentacin de las entradas y salidas diarias de productos y capital dentro de la empresa, las cuales se harn con justificacin y comprobacin, es por ello se capacitaran a las integrantes para que puedan llevar un buen estado financiero y corte de cajas durante todos los das y cada 15 das.

e. Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y rea de influencia delproyecto (Normas Sanitarias, Fitosanitarias, Zoosanitarias, Ambientales, Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

comerciales, fiscales, etc.). Mencionar la nomenclatura y acciones a realizar para el cumplimiento de dicha norma. Es importante gestionar el otorgamiento de los permisos correspondientes para la operacin del negocios, ya que en la actualidad se esta comenzando con los trmites que solicitan las autoridades competentes para el correcto funcionamiento del negocio. 5. Impacto al Medio Ambiente. a. Valoracin de los posibles impactos positivos y negativos al medio ambiente. Detallar las prcticas a implementar para contribuir a la conservacin o mejora del medio ambiente en: I. El manejo de desechos orgnicos e inorgnicos. (ejemplo: biodigestores, composteo, reciclaje, entre otros). En este proyecto impacto que se proporciona es nulo, aunque las cajas y y basuras En este proyecto el el impacto que se proporciona es nulo, aunque las cajasbasuras que que se generen en las actividades esta empresa, se clasificaran en organicas se generen en las actividades de de esta empresa, se clasificaran enorganicas e e inorganicas, para su posterior centros centros de acopio biofertilizantes inorganicas, para su posterior venta a venta ade acopio de cartones,de cartones, y biofertilizantes y compra de metales y aluminios. compra de metales y aluminios.

II. La fuente de abastecimiento de agua, estrategias para no afectar otras actividades y especificar las prcticas a implementar para el uso eficiente de dicho recurso (ejemplo: riego por goteo, captacin de agua, entre otras). ssssssss Se pondrn recolectores de basura clasificados en basura orgnica e inorgnica, para poder llevar acabo un buen manejo de la basura que se genere por el proyecto para evitar que sean arrastrados por las corrientes de agua y as evitar la contaminacin de mantos acuferos, adems nos servir para sensibilizar a la gente en cultura ambientalista.

III. La conservacin y uso adecuado del suelo (ejemplo: labranzas de conservacin, uso de terrazas, reforestacin, rotacin de potreros, entre otros). Justificar en caso de que no aplique al proyecto. En el en este se mantendr un buen uso del suelo ya que se ocupara una parte de proyecto suelo en la instalacin de la tienda, en el cual no se causara ninguna erosin una vez puesta en marcha el proyecto. IV. La prevencin y control de fauna nociva y plagas. Para la prevencin de fauna y plagas nocivas en el proyecto, cuando se detecten ppppp anomalas de es pblico, instalaran jaulas partido poltico. Queda para cucarachas, Este programa este tipo se ajeno a cualquier caza ratones, o trampasprohibido el uso para evitando usar los establecidos en el programa. fines distintos a agentes qumicos y txicos que daan la capa de ozono y la salud humana.ppp

V. El aprovechamiento eficiente de Flora, Fauna u otros recursos (ejemplo: extraccin racional de recursos naturales, fotoceldas, estufas solares, equipos ahorradores de energa, entre otros). p Una vez puesta en marcha el proyecto se harn ajustes en el alumbrado de la tienda, ya que se usaran focos ahorradores de energa, as como fotoceldas para captar energa solar y usarla para uso domestico.

6. Anlisis Financiero (Archivo de Excel). a. Presupuesto de inversin: diferenciar y desglosar la aportacin del programay de los socios/as. b. Clculos tcnicos. I. Clculo de volmenes de produccin II. Memorias de clculo de las necesidades de insumos y/o materias primas acordes a los volmenes de produccin (Indicar concepto, frecuencia, volmenes y precio de compra) III. Proyeccin de costos (de produccin, de distribucin y ventas, administrativos, de mantenimiento). c. Proyeccin financiera mnima a cinco aos: I. Proyeccin de ingresos. II. Costos Totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales. III. Clculo de capital de trabajo para iniciar la operacin del proyecto. IV. Estado de resultados. V. Flujo de efectivo. VI. Clculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas. d. Anlisis de rentabilidad. I. Utilizar una tasa de actualizacin igual o mayor al 10%. II. Calcular la VAN (Valor Actual Neto) y Relacin Beneficio / Costo utilizando la tasa de actualizacin antes mencionada. III. Calcular la TIR (Tasa Interna de Retorno). 7. Bibliografa consultada acerca del giro del proyecto (4 consultas ms importantes). http://mexico.pueblosamerica.com/i/el-ambar-el-ambar-de-echeverria/ http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/chiapas/municipios/07020a.htm http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/chiapas/municipios/07020a.htm


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