FORMATO PARA INGRESO DE PROYECTOS AL SAC

FORMATO PARA INGRESO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

FAPPA ANEXO BI. Datos generales del proyecto productivo.

ProgramaFAPPA

Nombre del proyectoMODERNIZACION DE TALLER DE TORNERIA Y FRESADO

EstadoYUCATANMunicipioBACA

Ncleo agrarioBACA

Giro del proyectoGIROS DE PROYECTOS NO TRADICIONALES Producto FinalTALLER DE TORNO Y FRESADO

Nombre del grupoTASOYTO

Nmero de integrantes6Monto solicitado180,000

Nombre del TcnicoPEDRO A. CERVERA DZULCUHA

II. Justificacin, Objetivos y Metas. (1 cuartilla mximo).a. Justificacin.

1. Por qu realizar este proyecto productivo (beneficios).En los municipios circunvecinos de Dzemul, Telchac Pueblo, Yaxkukul, y Mococh, del estado de Yucatn, no hay negocios de Torno y Fresadora, tan completos como el que se pretende instalar en el municipio de Baca, el cual trabaja con maquinaria antigua y obsoleta.Con el proyecto, el beneficio tcnico es amplio ya que al instalar un taller con maquinaria de ltima generacin, podrn fabricar piezas de alto grado de complejidad en el menor tiempo posible y con la calidad y precisin requerida.

As mismo, se auto emplearn los Integrantes del Grupo de Trabajo TASOYTO inclusive podrn emplear a ms personas dependiendo de la demanda de trabajo.

El Taller de Torno y Fresado TASOYTO, tendr polticas de cuidar al medio ambiente, al llevar a cabo medidas integrales de cuidados de sus residuos slidos y lquidos.Este negocio proporcionara al inicio del proyecto empleo a seis familias que habitan en el Ncleo Agrario de Baca, del municipio de Baca, Yucatn.

b. Sealar 3 objetivos del proyecto productivo (cualitativos).

Contribuir al ingreso familiar para mejorar la calidad de vida de los socios y tener la oportunidad de forjar un patrimonio propio que les permita vivir dignamente. Satisfacer una necesidad en el municipio de Baca, Yucatn, y de los circunvecinos, como Dzemul, Yaxkukul, y Mococh, mediante el diseo y fabricacin de piezas metlicas con tecnologa de punta con maquinas de ltima generacin, amigables al medio ambiente.

Brindar a los habitantes de la Regin la oportunidad de estar actualizados con las nuevas tecnologas para enfrentar la globalizacin.

c. Sealar 3 Metas del proyecto productivo (cuantitativas). Generar en principio con este proyecto 6 autoempleos directos a los socios del grupo. Ofrecer al pblico en general 5 diferentes tipos de servicio altamente calificados Obtener ingresos por el orden de los $408,400.00 durante el primer ao del proyecto.

d. Especificar cmo participaron las integrantes del grupo en el diseo del proyecto productivo tomando en consideracin la experiencia, habilidades, destrezas y disponibilidad de tiempo de las mismas.

Las socias provienen de familias muy humildes del Ncleo Agrario de Baca, y sus padres con muchos sacrificios lograron brindarles la oportunidad de estudiar, en algunos casos el Bachillerato y otras una carrera comercial.Ellas detectaron la oportunidad del negocio al darse cuenta que varias pequeas empresas requieren trabajos especializados de Torno y fresadora, y no hay proveedores calificados en la regin que les brinden dichos servicios, teniendo que acudir al municipio de Mrida, capital del estado de Yucatn.La demanda se tiene perfectamente detectada pero el proyecto no ha iniciado por falta de recursos, de los integrantes del Grupo de trabajo TASOYTO.

Los socios cuentan con la capacidad y los conocimientos tcnicos de desarrollar proyectos para cualquier sector de la industria, que puede ser tan simple como el diseo e implementacin de una manija o bisagra, hasta el diseo, fabricacin e instalacin de aspersores para sistemas de riego y mantenimiento al tren de raspa de una desfibradora de henequn. .

III. Anlisis del mercado. (4 cuartillas).a. Descripcin y anlisis de los productos y/o servicios: Cul es el producto o servicio final a ofrecer? Existen subproductos? (si existen subproductos, considerarlos durante el desarrollo del proyecto) Cules son las caractersticas fsicas de dicho producto(s) y/o servicio(s)? En qu presentacin (empaque y embalaje) ser ofertado el producto? De acuerdo al segmento de mercado, indicar la calidad en la que se cataloga el producto y/o servicio.Los principales productos que se van a fabricar son: Aspersores para riego, servicio de mantenimiento a Maquinas desfibradoras, Engranes de 50 dientes rectos, Manijas y Bisagras de bronce.

Las caractersticas del producto son: fabricacin de aspersores de bronce para riego por aspersin de 2, engranes de bronce o acero inoxidable de 50 dientes rectos de y 3/8, bisagras de bronce de 2 y 21/2 y fabricacin de pitones, pasadores y eslabones de bronce y cuchillas para el tren de raspa de las plantas desfibradoras de henequn. La presentacin es producto terminado, medida exacta, esmerilado y pulido a mano, No se considera en el proyecto la generacin de algn sub producto.Con la maquinaria que se pretende adquirir con recurso del Programa se tendr la capacidad de fabricar dichos productos con la rapidez requerida, calidad en los cortes, mayor precisin y mejores acabados.

b. Caractersticas del mercado local: Plaza o Mercado: En qu comunidad(es) y/o municipio(s) se va a comercializar el producto(s) y/o servicio(s)? Dentro de esa(s) comunidad(es) o municipio(s) Cul ser el punto de venta y a quines se les ofertar el producto(s) y/o servicio(s)? Cuntos habitantes tiene(n) la(s) comunidad(es) y/o municipio(s) dnde se comercializara el producto(s) y/o servicio(s)? El sitio del proyecto es en la localidad y municipio de Baca, Yucatn, y el servicio ser prestado a empresas o particulares de las localidades circunvecinas, como son Dzemul, Telchac Pueblo, Yaxkukul, Mococh y Motul.

El punto de venta del servicio ser el propio taller, predio marcado con el No. 454 de la calle 24 x 10 y 12 del municipio de Baca, Yucatn.

El nmero de habitantes de cada localidad es la siguiente: Baca 5,701, Dzemul 3,489, Motul 33,978, Telchac Pueblo 3,557, Mococh 3,071 y Yaxkukul 2,868, para un total de: 52,664 habitantes.

c. Anlisis de la demanda y oferta: Cuntos son los clientes potenciales del producto(s) y/o servicio(s), cul es su poder adquisitivo en promedio y mencionar el porcentaje de participacin del proyecto en el mercado? Cuntos competidores ofertan el mismo producto, en la misma comunidad(es) y/o municipio(s)? Con qu frecuencia se consume el producto o servicio?Los clientes potenciales del taller son: 4 plantas desfibradoras de henequn en Baca, 3 en Telchac Pueblo, 2 en Dzemul, y 15 pequeos ranchos ganaderos, en Baca, en Telchac pueblo 7, Dzemul12, Mococh 6 y Yaxkukul 7 y en Motul existen aproximadamente 12 talleres de motos, 8 de autos, y 2 maquiladoras de ropa. De estas empresas privadas y particulares, sus propietarios cuentan con el suficiente poder adquisitivo para pagar reparaciones y servicios de mantenimiento a sus desfibradoras y predios ganaderos, as como fabricacin de engranes, bujes, rectificacin de cilindros, servicios demandaos frecuentemente por talleres de autos y motocicletas. Estimamos en un 10% la participacin del proyecto en el mercado.En el municipio de Baca, es el nico taller de tornera que existe y en la ciudad de Motul, existen otros 2, dichos talleres, cuentan ya con su clientela propia, pues son negocios ya establecidos con varios aos de antigedad y dedicados a la prestacin de estos servicios.

La frecuencia en el consumo de estos productos es durante todo el ao, a excepcin en las plantas desfibradoras, quienes dan servicio de mantenimiento cada 6 meses.

d. Anlisis y fijacin de precios: A qu precio en promedio oferta la competencia? Cul es el precio de venta del producto(s) y/o servicio(s) a ofertar? Existen estacionalidades o fluctuaciones de los precios del producto(s) y/o servicio(s)? Cmo, cundo y por qu se presentan?Los aspersores para riego a $2,000.00, el mantenimiento a las plantas desfibradoras $20,000.00, los engranes de 50 dientes rectos a $1,200.00, las manijas a $20.00 y las bisagras a $50.00, la competencia oferta estos mismos productos a un precio de $2,200.0 los aspersores, engranes de dientes rectos a $1,250.00 las manijas a $25.00 y las bisagras a $60.00; no proporcionan el servicio de mantenimiento a plantas desfibradoras. La fabricacin de estos productos es durante todo el ao, a excepcin del mantenimiento a las plantas desfibradoras que es cada 6 meses. Es todo el ao por que tanto los sistema de riego, como los engranes, bujes y rectificacin de cilindros son productos que de manera constante requieren de mantenimiento los vehculos en los talleres de mecnica.

e. Estrategia de comercializacin:1. El producto o servicio se vender de contado, a crdito, o anticipo? De qu manera se dar a conocer? (promocin y difusin).La poltica de venta depender del volumen de produccin y de las piezas fabricadas, pero en la mayora de los trabajos a realizar se tendr la poltica de pago del 50 % de anticipo, a la firma de la Orden de Compra, y el 50 % contra entrega del producto.

A clientes que por su frecuencia, volumen de compras y lealtad a la empresa se podr manejar un periodo de crdito de mximo 15 das.

No se considera una campaa agresiva de difusin, ya que el taller TASOYTO es uno de los pioneros en la industria de la tornera en el municipio de Baca, Yucatn, y es ampliamente conocido en las haciendas y pueblos circunvecinos, como Dzemul, Mococh, Telchac Pueblo, Yaxkukul, etc.

2. El proyecto forma parte de una cadena productiva regional? Indicar la cadena productiva en la que se encontrar el proyecto productivo (desde la produccin hasta el consumidor final y mencionar las actividades con las cuales se relaciona el proyecto).El proyecto no forma parte de alguna cadena productiva regional; sin embargo, forma parte del primer eslabn de la cadena productiva proveedora de servicios de la industria de la transformacin; y se relaciona directamente con otras actividades de servicios como talleres automotrices, del sector agrcola como proveedor de aspersores para los sistemas de riego, de la agroindustria como prestadora de servicios de mantenimiento al tren de raspa de las plantas desfibradoras de henequn, reparando pitones, pasadores, cadenas de bronce, cuchillas de bronce o acero inoxidable, etc.

Cotizaciones formales de lo que se piensa adquirir con los recursos del programa (Firmadas y Escaneadas incluyendo la razn social del proveedor, direccin y telfonos). Estas se adjuntan en imagen directamente al sistema.IV. Ingeniera del Proyecto. (10 cuartillas mximo).a. Localizacin.1. Macrolocalizacin (Estado, Municipio, Ncleo Agrario, Comunidad) 2. Microlocalizacin (rutas, vas de acceso, croquis y descripcin de colindancias, referencias y distancias). La descripcin se realiza de manera textual en el documento y las imgenes se adjuntan directamente al sistema.Macro localizacin; El municipio de Baca, Yucatn, se localiza en la regin centro-norte del estado. Queda comprendido entre los paralelos 21 05' y 21 11' de latitud norte y los meridianos 89 22' y 89 27' de longitud oeste. Est a una altura promedio de 10 metros sobre el nivel del mar. La cabecera del municipio lleva el mismo nombre de Baca, Yucatn. Micro localizacin; Limita al norte con Motul, al sur con Yaxkukul al este tambin con Motul y al oeste con Mococh, y tiene una distancia geogrfica a la ciudad de Mrida de 28 kilmetros en lnea recta en direccin noreste.

b. Descripcin tcnica del proyecto.1. Condiciones climticas y servicios: Cules son las temperaturas mximas y mnimas y en qu meses se presentan? Cul es la poca de lluvia y cul es la precipitacin promedio? Cul es la humedad relativa en promedio y el tipo de suelo que existe donde se establecer el proyecto? y Cules son los servicios con los qu se cuenta?La regin donde se localiza el municipio est clasificada como clida sub hmeda con lluvias en verano (mayo - junio), durante stas se presentan las llamadas sequas de medio verano. Tiene una temperatura medial anual de 26.2C y una precipitacin pluvial de 73.1 milmteros. Los vientos dominantes provienen en direccin sureste-noreste. La Humedad relativa promedio anual marzo 66%- diciembre 89%. El tipo de suelo donde se establecer el proyecto es rocoso y escarpado, en lengua maya se denomina Tzekel, Entre los principales servicios se encuentra, Luz, Agua potable, Telefona, internet, calles pavimentadas, red carretera de doble carril, servicio pblico de transporte y privado.

2. Diagrama de distribucin de reas (indicar: superficie del terreno, de infraestructura, dimensiones y distribucin de mobiliario y equipo). Esta imagen se adjunta directamente al sistema.3. Componentes requeridos para la ejecucin del proyecto (incluir y describir lo solicitado al programa y la aportacin de los socios: infraestructura, superficie de terreno, mano de obra, materiales, herramientas, descripcin de equipos, variedades, razas y otros).Se solicita al programa, la compra de tres equipos; Torno Modelo CO632/100 de 13 de volteo x 40, Taladro Fresadora KENTA ZX, 45M C/MESA G, Taladro de columna Modelo. ZX 5040, y suministro y construccin del local para Taller. Los socios aportarn: una parte de la construccin del local, y la materia prima como aluminio, Bronce, Acero inoxidable o tratado, aceite, y gas butano.

c. Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercializacin.1. Cmo se llevara a cabo el proceso productivo o de comercializacin? (Mencionar todas las actividades a realizar desde la adquisicin de la materia prima o insumos hasta la venta del producto final).NOTA: La informacin consultada en Internet para el proceso productivo es vlida, siempre y cuando se tomen nicamente parmetros tcnicos que se adapten a las caractersticas del lugar y del proyecto, y se citen las pginas consultadas en la bibliografa.PASOS

ACCIONES

Paso 1

Se reciben las especificaciones de la piezas a fabricar Paso 2

Se elabora el presupuesto Paso 3Se le informa al cliente el precio de las piezas

Paso 4El cliente autoriza la produccin de la piezas

Paso 5Se cobra el 50 % de anticipo

Paso 6Se elabora la Orden de Produccin con todas las especificaciones

Paso 7Se compran las materias PrimasPaso 8Se elabora una pieza y se le muestra al cliente para su aprobacin

Paso 9El cliente lo apruebaPaso 10Se fabrican las piezasPaso 11Se empaquetan para su entregaPaso 12Se entregan las piezasPaso 13Se cobra el 50 % restante

Previo a la manipulacin de la maquinaria se deben considerar las siguientes medidas preventivas:Proteccin Personal. Antes de hacer funcionar la mquina, el personal debe vestir: camisa con mangas cortas, lentes, pantaln grueso y zapatos de seguridad.

Los trabajadores deben utilizar anteojos de seguridad contra impactos (transparentes), sobre todo cuando se mecanizan metales duros, frgiles o quebradizos.

Se debe llevar la ropa de trabajo bien ajustada. Las mangas deben llevarse ceidas a la mueca.

Se debe usar calzado de seguridad que proteja contra cortes y pinchazos, as como contra cadas de piezas pesadas.

Es muy peligroso trabajar llevando anillos, relojes, pulseras, cadenas en el cuello, bufandas, corbatas o cualquier prenda que cuelgue.

As mismo es peligroso llevar cabellos largos y sueltos, deben recogerse bajo gorro o prenda similar. Lo mismo la barba larga.

Orden y Limpieza. Debe cuidarse el orden y conservacin de las herramientas, tiles y accesorios; tener un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio.

La zona de trabajo y las inmediaciones de la mquina deben mantenerse limpias y libres de obstculos y manchas de aceite o grasa. Los objetos cados y desperdigados pueden provocar tropezones y resbalones peligrosos, por lo que deben ser recogidos antes de que esto suceda.

La mquina debe mantenerse en perfecto estado de conservacin, limpia y correctamente engrasada.

Las virutas deben ser retiradas con regularidad, utilizando un cepillo o brocha para las virutas secas y una escobilla de goma para las hmedas y aceitosas.

Las herramientas deben guardarse en un armario o lugar adecuado.

No debe dejarse ninguna herramienta u objeto suelto sobre la mquina. Eliminar los desperdicios, trapos sucios de aceite o grasa que puedan arder con facilidad, acumulndolos en contenedores adecuados (metlicos y con tapa).

Las poleas y correas de transmisin de la mquina deben estar protegidas por cubiertas. Conectar el equipo a tableros elctricos que cuente con interruptor diferencial y la puesta a tierra correspondiente. Todas las operaciones de comprobacin, medicin, ajuste, etc., deben realizarse con la mquina parada. Se debe instalar un interruptor o dispositivo de parada de emergencia, al alcance inmediato del operario.

Para retirar una pieza, eliminar las virutas, comprobar medidas, etc. se debe parar la maquina.Manejo de Herramientas y Materiales. Durante el mecanizado, se deben mantener las manos alejadas de la herramienta que gira o se mueve.

An paradas las fresas son herramientas cortantes. Al soltar o amarrar piezas se deben tomar precauciones contra los cortes que pueden producirse en manos y brazos.

Los interruptores y dems mandos de puesta en marcha de las mquinas, se deben asegurar para que no sean accionados involuntariamente; las arrancadas involuntarias han producido muchos accidentes.

Operacin de las Mquinas.Todas las operaciones de comprobacin, ajuste, etc. deben realizarse con la mquina parada, especialmente las siguientes:

Alejarse o abandonar el puesto de trabajo.

Sujetar la pieza a trabajar.

Medir o calibrar. Comprobar el acabado.

Limpiar y engrasar

Ajusta protecciones o realizar reparaciones. Dirigir el chorro de lquido refrigerante

d. Programa de trabajo para la instalacin, puesta en marcha y operacin del proyecto (ejemplo: Desde la habilitacin del lugar donde se llevar a cabo el proyecto e instalacin de servicios -agua, energa elctrica- compra de insumos e infraestructura para inicio y operacin del proyecto, hasta la venta del producto y/o servicio).CONCEPTO

MESES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ASISTENCIA AL CURSO A LA SECRETARA DE LA REFORMA AGRARIARECEPCION DEL APOYO DIRECTO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHUMBRECOMPRA DE LA MAQUINARIA.PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTOCOMPROBACIN DE LOS RECURSOS

EJECUCIN DE PROGRAMA DE TRABAJO Y ASISTENCIA TCNICA

SEGUIMIENTO Y SUPERVISIN DEL PROYECTO PRODUCTIVO PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS

e. Identificacin de proveedores de materia prima e insumos.CONCEPTOPROVEEDORUBICACIONFRECUENCIA

LAMINA DE ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE Y BRONCELA CASA DEL TORNERO, S.A. DE C.V.CALLE 110 X 75 No. 631, MERIDA, YUCATN.TODO EL AO

f. De acuerdo a la experiencia, necesidades, habilidades, destrezas y disponibilidad de tiempo de las y los integrantes del grupo, indicar: 1. Programa de administracin de recursos humanos.ENCARGADOACTIVIDADJORNALES REQUERIDOSSALARIO POR JORNAL

SR. JULIO ALBERTO AKE MAY.Encargado General del Taller

Encargado de la Administracin del Negocio, Tramites y gestiones30$80.00

SRITA. MARIA YANELY AKE GONZALEZEncargada de rea de Produccin. (Tornera)30$80.00

SRA. MARIA LUZ GONZALEZApoyo al rea de produccin y ayudante en general30$70.00

SRA. GENNY ESMERALDA AKE GONZALEZApoyo al rea de produccin y ayudante en general 30$70.00

SRITA. NANCY ELIZABETH AKE GONZALEZApoyo al rea de produccin y ayudante en general30$70.00

SRA. CONCEPCION DE LA LUZ AKE GONZALEZEncargada de Almacn.30$70.00

2. Programa de capacitacin y asistencia tcnica. TEMASOBJETIVOSDURACINNOMBRE DEL ASESOR

Integracin de GruposDar a las Integrantes del Grupo de Trabajo los fundamentos del Marco Terico de la Persona Humana y su dignidad. 12 hrsING. PEDRO A. CERVERA DZUL

Trabajo en equipoSensibilizar a las Integrantes del Grupo de Trabajo en formar parte de una empresa social.12 hrsING. PEDRO A. CERVERA DZUL

La empresa y la AdministracinPresentar a las Integrantes del Grupo de Trabajo el Modelo de Administracin de las reas funcionales de la empresa.12 hrsING. PEDRO A. CERVERA DZUL

Contabilidad BsicaInterpretacin de los estados financieros de una empresa; Balance y Estado de resultados, Registros y Controles, Libro diario, etc.12 hrsING. PEDRO A. CERVERA DZUL

g. Proyeccin de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y acciones para solventarlos (identificar los factores climticos, condiciones del suelo, financieros, econmicos, etc. Cmo pudiesen afectar al proyecto? Qu acciones se tomaran para mitigar el dao latente de cada riesgo identificado?).Riesgo

Tipo

Accin Preventiva

Accin Correctiva

Goteras en el local que pueden daar las Instalaciones (Mquinas, Computadoras, Materia Prima, etc.)

Climtico

Impermeabilizacin del Local de Trabajo

Resguardar las mquinas y computadoras al detectar goteras en el local.

Devaluacin econmica en el pas

Econmico

Hacer un uso eficiente de los recursos del Proyecto Productivo, prevenir mermas y promover el ahorro de insumos para prevenir perdidas.

Mantener los precios bajos, sin caer en perdidas.

Descargas elctricas (Sobrecargas elctricas)

Climtico

Apagar los aparatos elctricos cuando haya descargas elctricas

Cambiar los reguladores en caso de afectaciones en los mismos.

Tener Perdidas en vez de ganancias

FinancieroRevisar constantemente los Parmetros Financieros

Reestructurar y adecuar la Planeacin financiera

Tener algn accidente al manejar maquinas que moldean metales

Humanos

(Del Personal)Contar con los botiqun de Primeros Auxilios

Que uno de los Integrantes del Grupo tome un curso de Primeros Auxilios

Usar lentes protectores, guantes y ropa adecuada para la manipulacin de la Maquinaria

Traslado a algn nosocomio al accidentado para su revisin y atencin mdica.

h. Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y rea de influencia del proyecto (normas: sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias, ambientales, comerciales, fiscales, etc.). De las normas citadas Qu procesos o acciones aplican al proyecto productivo? Qu acciones se tomarn para el seguimiento y cumplimiento de esta norma?Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias qumicas peligrosas.

El taller se encuentra inscrito ante la CANACINTRA, Delegacin en el estado de Yucatn, quien afilia a todas las empresas involucradas en la industria de la transformacin.,

V. Sustentabilidad Ambiental (2 cuartillas mximo).(En caso que alguna pregunta no aplique sobre la actividad a realizar justificar el por qu no genera un impacto negativo)a. Valoracin de los posibles impactos al medio ambiente. Detallar las prcticas a implementar para contribuir a la conservacin o mejora del medio ambiente en:1. El manejo de desechos orgnicos e inorgnicos: Cules son los desechos orgnicos e inorgnicos qu genera el proyecto o la actividad y qu manejo se les dar? El manejo de estos desechos lleva algn proceso y costo? Describir el proceso de manejo (compostas, lombricompostas etc.).La maquinas de Torno y Fresadora utilizan Aceite para su funcionamiento, por lo que se tendr un Tambo especial plastificado por dentro con tapa para su recoleccin con un letrero indicando el contenido, dicho tambo se tendr separado de las maquinas y del contacto con

Al encontrarse en un 75 % de su capacidad el Tambo, se llamar a una empresa concentradora de Residuos y autorizada por la SEMARNAT para transportar residuos peligrosos .para su debido confinamiento.

Se buscar en todo momento no mezclar el aceite con otros residuos para su posible reutilizacin o reciclaje.

Para el anticongelante se dar un proceso similar colocando un letrero indicando su contenido pero en cubetas de 20 litros ya que se utiliza en menor cantidad, y no se mezclar con ningn otro liquido elemento fsico qumico.De la misma forma se har un consumo responsable de los insumos utilizados como envases, sobrantes de los fierros, etc. para disminuir las mermas de la empresa y promover el uso sustentable de los recursos naturales.

2. La fuente de abastecimiento de agua: De dnde y cmo se abastecer de agua al proyecto? Este abastecimiento tiene algn costo? Proponer medidas o tecnologas que el proyecto pudiese aplicar para el ahorro de este recurso.El consumo de Agua en TALLER DE TORNO Y FRESADORA TASOYTO, no representa gran riesgo para los mantos acuferos, ya que solo contempla las descargas en el sanitario y lavabo del bao, el suministro de Agua se tendr de la lnea de Agua Potable y alcantarillado y los desechos a la red de drenaje de de la comunidad.

Su costo es mnimo, ya que es un servicio subsidiado por el H. Ayuntamiento de BACA, YUCATAN, por lo que no se contempla en el proyecto.

Una forma de ahorrar este vital lquido es instalar en el bao tanques ahorradores de agua, que regula en lo mnimo su consumo hasta lo realmente necesario.

3. La conservacin y uso adecuado del suelo: Si el proyecto tiene algn impacto negativo sobre el suelo, Qu acciones se realizarn para mitigar el impacto negativo?Segn la reglamentacin de la Norma Oficial Mexicana verificada por la Secretara de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) del estado de Yucatn, el piso del local deber ser de cemento concreto para una mejor operacin de la maquinaria y un manejo adecuado de los residuos. Los cuidados que debe tener el piso son de limpieza con jabones lquidos biodegradables para evitar accidentes laborales y la mezcla de residuos.

4. Flora y/o fauna nociva: Cul es la flora y/o fauna nociva de la regin que pudiesen afectar al proyecto? Qu medidas de prevencin y/o control se implementarn para mitigar su efecto en la produccin?Para la prevencin y control de la fauna nociva de la zona, como ratas, se tiene contemplado implementar un programa semanal de limpieza por los integrantes del grupo, sin embargo, a diario se implementar la recoja de basura en depsitos o contenedores especiales que separen orgnico e inorgnico.

b. El aprovechamiento eficiente de flora, fauna u otros recursos: En la actividad a realizar dentro del proyecto productivo afecta a la flora y fauna local? Por qu? En caso de que afecte qu medidas se tomarn para mitigar el impacto negativo?Se tiene contemplado usar en el taller focos ahorradores de energa para eficientar los recursos del proyecto productivo, as como aprovechar la luz solar durante el mximo de horas que este lo permita.

VI. Anlisis Financiero (Archivo de Excel).a. Presupuesto de inversin: diferenciar y desglosar la aportacin del Programa y de los socios/as.

b. Clculos tcnicos.

1. Memorias de clculo de las necesidades de insumos y/o materias primas acordes a los volmenes de produccin (indicar concepto, frecuencia, volmenes y precio de compra, volmenes de produccin).2. Clculo de costos (de produccin, de distribucin y ventas, administrativos y de mantenimiento).

c. Proyeccin financiera mnima a cinco aos:

1. Costos totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales.

2. Proyeccin de ingresos. (determinando volmenes y precios).3. Estado de resultados.4. Flujo de efectivo.

d. Anlisis de rentabilidad.

1. Clculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas.

2. Calcular el VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) y Relacin Beneficio / Costo utilizando la tasa de actualizacin mnima del 10%.

VII. Bibliografa consultada acerca del giro del proyecto (3 consultas ms importantes).1. Baca U. G. 2006. Evaluacin de proyectos. Editorial Mc Graw Hill. Quinta edicin. Mxico.

2. Coss B.R. 1986. Anlisis y evaluacin de proyectos de inversin. Editorial Limusa. Segunda edicin. Mxico.3. Reglas de operacin del FAPPA, SEDATU, 2013.

NOTA: El Proyecto Productivo deber tener un mnimo de 10 y un mximo de 17 hojas; respetando este formato (Word) del Anexo B (con letra Arial nmero 11 interlineado sencillo). Deber respetar el nmero de hojas propuestas para desarrollar el proyecto, dado que ser considerado dentro de la evaluacin. Incluir los estados financieros en Excel (clculos matemticos vinculados).SUBSECRETARA DE POLTICA SECTORIAL

DIRECCIN GENERAL DE COORDINACIN

Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Ejercicio Fiscal 2013Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Ejercicio Fiscal 2013

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