universidad nacional mayor de san marcos -...

Reunión de Coordinación Marzo 2013

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN

MARCOS

Jefes de Planificación, Planes y Programas,

Presupuesto, Racionalización, Estadística e Informática,

Facultades y Responsables del Módulo de Planificación de

las Oficinas Generales

PROGRA

MA M

arz

o 2

01

3-

II R

EU

NIÓ

N

OF

ICIN

A G

EN

ER

AL

DE

PL

AN

IFIC

AC

IÓN

Inicio 10:30 am Lugar: Sala de Conferencias de la Facultad de

Derecho y Ciencia Política

Presentación a cargo:

CPC. Juan Rufino Chávez Valencia

• Jefe de la Oficina General de Planificación

Ing. Walter Andía Valencia

• Asesor (15 min)

Sra. Elisa Cuba Salinas

• Jefa de la Oficina de Planes y Programas (15 min)

Sr. Pedro Verano Colp

• Jefe de la Oficina de Presupuesto (15 min)

Ing. Fernando Arbulú Vélez

• Jefe de la Oficina de Racionalización (15 min)

Econ. Javier Espinoza Lara

• Jefe de la Oficina de Centros de Producción (15

min)

Ing. Sara Paz Soldán Ojeda

• Jefa de la Oficina de Estadística e Informática (15 min)

Ronda de Preguntas

PRESENTACIÓN A CARGO.

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN

MARCOS

Jefe de la Oficina General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN

MARCOS

Expositor: Ing. Andia Valencia,Walter

ASESOR DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

GESTIÓN DE INVERSIONES 2013

EJECUCIÓN 2013

21 197 000

1 366 040

PROYECTOS APROBADOS

Proyecto de la Escuela de Post Grado

Proyecto de la Residencia Universitaria

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRAS

OBRAS A EJECUTARSE AÑO 2013

Nombre Devengado Acumulado PIM Anual Actual Intervención Proceso Situación

AMPLIACION, REMODELACION E IMPLEMENTACION DE LA EAP ING. GEOGRAFICA 40,052 784,762 Obra Continuación

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE PRODUCCION ANIMAL PARA ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA, CAPACITACION E INVESTIGACION- FUNDO EL TARO 195,651 3,023,780 Obra Convocado

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA EAP DE INGENIERIA MECANICA DE FLUIDOS - UNMSM 406,049 4,307,300 Obra Convocado

MEJORAMIENTO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 1,988,880 Obra Buena Pro

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA EAP DE PSICOLOGIA-FACULTAD DE PSICOLOGIA - UNMSM 720,907 3,863,842 Obra Desierto

AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS Y UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS - UNMSM 2,797,739 Obra Buena Pro

MEJORAMIENTO DEL ACCESO PARA LOS USUARIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES DE LA UNMS 373,374 Obra Convocado

APLICATIVOS INFORMÁTICOS

Banco de Proyectos

http://www.mef.gob.pe

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN

MARCOS

OFICINA DE PLANES Y PROGRAMAS

Expositor: Ing. Elisa Cuba Salinas

TEMAS

POI 2013

Oficio Circular N° 13 – OGPL- 2013

( “Observaciones del Plan Operativo”)

OBSERVACIONES PROGRAMAR META

A ACTIVIDADES PROGRAMAR META

A TAREAS ASIGNAR GASTOS

TOTALES

FACULTADES 106 16 73

DEPENDENCIAS 5 4 150

TOTAL 111 20 223

Análisis de la Situación de los Planes Operativos

EVALUACION

Directiva N ° 02 – OGPL – 2013

“Evaluación de planes operativos de facultades y

dependencias de la UNMSM”

Anexo 1: Establece los responsables de las Actividades MEF.

“Período de evaluación de los planes

operativos de facultades y dependencias de

la UNMSM”

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN SIGUIENTE TRIMESTRE

PERÍODO DE EVALUACIÓN

6 días hábiles Fin de trimestre

en ev aluación

6 días hábiles Inicio siguiente

trimestre

ANEXO 2

Anexo 3

“Evaluación cuantitativa, cualitativa y registro de

documentos sustentatorios según el tipo de

actividad MEF”

• Caso 1

ACTIVIDAD MEF: GESTIÓN ADMINISTRATIVA / GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA

METAS PROGRAMADAS METAS EJECUTADAS

I II III IV I II III IV

METAS PROGRAMADAS METAS EJECUTADAS

I II III IV I II III IV

Tarea 1

Tarea 2

Tarea 3

Tarea 4

Tarea 5

1. EVALUACIÓN CUANTITATIVA

2. EVALUACIÓN CUALITATIVA

Anexo 3

• Caso 2

ACTIVIDAD MEF: PARA OTRAS ACTIVIDADES MEF

METAS PROGRAMADAS METAS EJECUTADAS

I II III IV I II III IV

METAS PROGRAMADAS METAS EJECUTADAS

I II III IV I II III IV

Tarea 1

Tarea 2

Tarea 3

Tarea 4

Tarea 5

1. EVALUACIÓN CUANTITATIVA

1. EVALUACIÓN CUANTITATIVA

2. EVALUACIÓN CUALITATIVA

3. DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS

EVALUACION Y REFORMULACION

EVALUACION

REFORMULACION

22/03 01/04 08/04

01/04 20/04

SISTEMA INTEGRAL DE PLANIFICACION:

ETAPA DE EVALUACION

Hecho por:

Quipucamayoc

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN

MARCOS

OFICINA DE PRESUPUESTO

Expositor: Lic. Pedro Verano Colp

DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2013

20

Ver

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN

MARCOS

OFICINA DE RACIONALIZACIÓN

Expositor: Ing. Fernando Arbulú Velez

- CAP 2013

Período de Procesamiento de Información: Marzo- Abril

Herramienta: Módulo CAP del SIGF Quipucamayoc

Apertura del Sistema para el registro de la información: 25.03

Oficios Circulares + Lineamientos para regular el proceso

MOF, MAPRO Aprobados: MOF OCA En trámite: MOF FCB, MOF FCM

TUPA (D.S. N° 079-2007-PCM) 1. Fase culminada: Relevamiento-Flujo de los procedimientos TUPA

2. Fase en proceso: Implementación de Metodología de Costeo (PCM) en coordinación con DGA.

- Etapa culminada: Aplicación de Metodología (Equipo de apoyo).

- Etapa en curso: Validación de Metodología aplicada (DGA).

- Ampliación del plazo: Julio 2013 (Res. SGP-PCM N° 001-12-PCM).

- Registro de información en Aplicativo Web de Costos “MiCosto”

(D.S. N° 064-2010-PCM).

3. Sustento Legal de cada Procedimiento (OGAL)

4. Consolidación de información (OGPL-OGAL-DGA-SG)

5. Proyecto de TUPA - Aprobación por R.R.

OFICINA DE CENTROS DE PRODUCCIÓN

Expositor: Econ. Javier Espinoza Lara

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN

MARCOS

1. Actualización del

sitio Web de la

Oficina de

Coordinación de

Cenpros. OCCP.

ACTIVIDADES

2. Elaboración de las fases del Proyecto “Centro de

Producción Estadio San Marcos” : Aspectos

Generales e Identificación.

ACTIVIDADES

ASPECTOS

GENERALES:

Nombre y ubicación del

proyecto

Entidad solicitante y

entidad ejecutora

Objetivos

Entidades involucradas

y beneficiarios

Justificación del

proyecto

PROYECTO

CENTRO DE PRODUCCIÓN

“ESTADIO SAN MARCOS”

ACTIVIDADES

IDENTIFICACIÒN:

Antecedentes

Diagnóstico de la

situación

Definición del

problema, causas

y efectos

Objetivo del

proyecto, medios y

fines

Alternativa de

solución

Pista de

Salto Baño del Estadio

Gradas del Estadio Cancha Auxiliar

3. Elaboración de la

Memoria OOCP Año

2012

Reseña histórica

Estructura orgánica

Visión

Misión

Funciones

Actividades Internas.

Actividades de Servicios a

los Centros de Producción.

Publicaciones.

ACTIVIDADES

4. Opinión sobre propuesta de incremento

presupuestal:

Incremento del precio del servicio matricula-enseñanza

del Centro Pre Universitario de la UNMSM.

ACTIVIDADES

CENTROS PRE UNIVERSITARIOS - 2013

UNMSM UNI AGRARIA UNFV PUCP

1,600.00 2,100.00 2,140.00 1,352.00 4,525.00

100% 131.3% 133.8% 84.5% 282.8%

CENTRO PRE UNIVERSITARIO

DERECHO DE PAGO

( promedio)DENOMINACION

CENTROS PRE UNIVERSITARIOS 2013 COMPARATIVO DE PRECIOS DEL SERVICIO MATRICULA-ENSEÑANZA

CENPROS UNMSM RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2012

(Nuevos Soles)

Nº CENPROS INGRESOS % EGRESOS SALDO Saldo Sobre

IngresosSALDO PRO.MES

1 CEPREDIM 2,961,201.00 50% 2,469,980.00 491,221.00 16.6% 54,580.11

2 CINFO * 610,322.00 10% 515,399.00 94,923.00 15.6% 10,547.00

3 CENPROFARMA 745,244.00 13% 628,789.00 116,455.00 15.6% 9,704.58

4 SECOMAT 173,300.00 3% 91,997.00 81,303.00 46.9% 6,775.25

5 CESEPI 629,418.00 11% 607,970.00 21,448.00 3.4% 1,787.33

6 FONDO EDITORIAL 77,296.74 1% 62,941.44 14,355.30 18.6% 1,196.28

7 CLÍNICA 680,548.00 12% 691,913.00 -11,365.00 -947.08

8 CENPROLID * 0 000 000 0% 25,513.00 -25,513.00 -2,834.78

5,877,329.74 100% 5,094,502.44 782,827.30

(*) INFORMACIÓN ECONÓMICA ENERO-SETIEMBRE.

FUENTE: INFORME DE CENTROS DE PRODUCCIÓN 2012

TOTAL

CENPROS INACTIVOS DE LA UNMSM

Nº

1 DECIGEO Facultad de Ciencias Sociales

2 SM Consulting Facultad de Ingeniería Industrial

3 CENPROBIOL Facultad de Ciencias Biologicas

4 CESGA

5 CEPROMA

(*) CEPROCON Facultad de Ciencias Contables

(*) CEPROCON, ACTIVA SUS LABORES A FINES DEL AÑO 2012

FACULTADCENPRO

Facultad de Ingeniería Geológica,

Minera, Metalúrgica y Geográfica

Centro de Producción de Ordenamiento Territorial y Calidad Ambiental

Servicio de Asesoría y Transferencia Tecnológica

Centro de Producción Fac. CC. Contables

Centro de Producción de Bienes y Prestación de Servicios de la Fac. de Biologia

Centro de Estudios Geológicos y Ambientales

Centro de Producción Metalúrgicos y Ambientales

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN

MARCOS

OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

Expositor: Ing. Sara Paz Soldán Ojeda

ESTADO DE LA INFORMACIÓN …

34

ver

INFORMACION PENDIENTE PARA DAR RESPUESTA

A:

ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES - Oficio Circular Nº009-2013-SE-DGPU/DE/ANR

MINISTERIO DE ECONOMIA

MEMORIAS DEL RECTOR 2012