ssyma-p02.03 evaluación de tareas y analisis seguro de tarea -ast
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U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
Cdigo: SSYMA-P02.03
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN -SSYMA-
EVALUACIN DE TAREA Y ANLISIS
SEGURO DE TAREA (AST)
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para un proceso sistemtico de identificacin continua de peligros/aspectos ambientales, evaluacin y control de los riesgos/impactos ambientales relacionados a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en las actividades relacionadas con los procesos de Gold Fields La Cima S.A.A.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las reas operativas y administrativas de Gold Fields La Cima S.A.A, as como a todos sus contratistas.
3. DEFINICIONES 3.1 Anlisis Seguro de Tarea (AST): Proceso que permite reconocer la existencia y caractersticas de
los peligros/aspectos ambientales de cada paso de una tarea para evaluar la magnitud de los riesgos/impactos ambientales y definir los controles para la realizacin de la tarea.
3.2 El Libro. Documento que contiene:
Formato de Evaluacin de Tareas Formato de Reporte de Peligros. Formato de Identificacin de Actos y Condiciones Subestndar
3.3 Evaluacin de Tareas: Proceso que permite a los trabajadores evaluar de una manera rpida y
eficiente la tarea RUTINARIA a realizar, a fin de determinar si existen los controles necesarios para los peligros y aspectos ambientales asociados..
3.4 Sistema Integrado de Gestin (SSYMA): Parte del Sistema de Gestin de una organizacin,
empleada para desarrollar e implementar su poltica integrada de gestin en los aspectos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en sus procesos. Gold Fiels La Cima S.A.A. ha implementado, mantiene y mejora continuamente su Sistema Integrado de Gestin SSYMA en sus operaciones de Cerro Corona y Almacn de Salaverry donde mantiene certificaciones independientes.
3.5 Supervisor SSYMA: Supervisor de medio ambiente y SySO, a cargo del seguimiento de los
sistemas de gestin ambiental y de seguridad y salud ocupacional, asignado a las operaciones en el Almacn de Salaverry, en ausencia del Supervisor SSYMA, el Supervisor de Trafico asume sus funciones.
3.6 Tarea: Es una parte especfica de la labor asignada. 4. RESPONSABILIDADES 4.1. Supervisor Verificar que los trabajadores bajo su cargo realicen la Evaluacin de Tareas (El Libro). Realizar el Anlisis Seguro de Tareas (AST) cuando se requiera. 4.2. Trabajador
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EVALUACIN DE TAREA Y ANLISIS
SEGURO DE TAREA (AST)
Revisar la Matriz IPERC y Matriz de Aspectos Ambientales antes de iniciar el trabajo. Realizar la Evaluacin de Tareas (El Libro) antes de iniciar el trabajo Participar en el Anlisis Seguro de Tareas (AST). 4.3. Jefe/Coordinador/Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional/Supervisor de Medio
Ambiente/Supervisor SSYMA. Asesorar a los supervisores y trabajadores en la aplicacin del presente procedimiento. Verificar aleatoriamente el cumplimiento del presente procedimiento. 5. ESTANDARES 5.1 Generales
ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO
5.1.1 El presente procedimiento se aplica para la evaluacin de tareas y la posterior identificacin de nuevos peligros/aspectos ambientales, e implementacin de controles asociados a sus riesgos e impactos ambientales en: Tareas rutinarias, no rutinarias y nuevas
operativas. Tareas de todo el personal que tiene
acceso al lugar de trabajo incluyendo contratistas.
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5.1.2 Las herramientas a utilizar son: Evaluacin de Tareas (EL LIBRO) Anlisis Seguro de Tareas (AST)
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5.2 Evaluacin de Tareas (Libro)
ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO
Supervisor 5.2.1 El formato de Evaluacin de Tareas (SSYMA-P02.03-F01) forma parte de El Libro, el cual se entrega a todos los trabajadores que realizan tareas operativas.
Evaluar tareas (EL LIBRO)
Trabajador 5.2.2 Solicitar a su Supervisor un ejemplar del libro el cual contiene el formato de Evaluacin de Tareas (SSYMA-P02.03-F01).
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EVALUACIN DE TAREA Y ANLISIS
SEGURO DE TAREA (AST)
ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO
5.2.3 Revisar previamente los registros de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos IPERC (SSYMA-P-02.01-F02) e Identificacin y valoracin de aspectos ambientales (SSYMA-P02.06-F01) elaborados especficamente para la tarea. 5.2.4 Evaluar la tarea rutinaria y no rutinaria a realizar en base a la lista de verificacin establecida en el formato de Evaluacin de Tareas (SSYMA-P02.03-F01).
5.2.5 Determinar si la tarea implica algn nuevo peligro/aspecto ambiental que no est controlado. Esto tambin se podr realizar de manera grupal y ser registrado en un solo formato.
Evaluacin de Tareas (SSYMA-
P02.03-F01) Anlisis Seguro de
Tarea (AST) (SSYMA-P02.03-
F02).
Evaluar tareas (EL LIBRO)
5.2.6 Comunicar a su supervisor directo en los siguientes casos:
Algn peligro o aspecto ambiental no se
encuentre controlado.
Trabajador
5.2.7 No iniciar la tarea y comunicar a su Supervisor a fin de realizar un Anlisis Seguro de Tarea (AST) en el formato (SSYMA-P02.03-F02).
5.3 Anlisis Seguro de Tarea
ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO
Elaborar Anlisis
Seguro de Tarea (AST)
Supervisor y Trabajadores
5.2.8 El Anlisis Seguro de Tarea (AST) se realiza en los siguientes casos: Tareas nuevas (que no cuenten con
IPERC/Matriz de Aspectos Ambientales) que se presenten durante la ejecucin de actividades de una manera no planificada.
Tareas rutinarias y no rutinarias en las cuales el trabajador: En la evaluacin de tarea no se
controle un peligro o aspecto ambiental.
5.2.9 Realizar el Anlisis Seguro de Tareas (AST) mediante el formato de Anlisis Seguro de Tarea (SSYMA-P02.03-F02).
Anlisis Seguro de Tarea (SSYMA-
P02.03-F02)
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EVALUACIN DE TAREA Y ANLISIS
SEGURO DE TAREA (AST)
ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO
Elaborar Anlisis
Seguro de Tarea (AST)
Supervisor y Trabajadores
5.2.10 El Anlisis Seguro de Tarea (AST) consta de las siguientes etapas: Para el caso de SSO: Dividir la tarea en los diferentes pasos
secuenciales que la componen. Identificar por cada paso los peligros,
usando como referencia la Lista no limitativa de peligros y riesgos en las actividades (SSYMA-P-02.01-F03).
Evaluar el riesgo de cada peligro en base a los anexos del procedimiento Gestin de Riesgos (SSYMA-P02.01): Tabla de Consecuencia (SSYMA-
P02.01-A02) Tabla de Probabilidad (SSYMA-
P02.01-A03) Matriz de Riesgo (SSYMA-P02.01-
A04). Definir los controles a implementarse en
base a los anexos: Matriz de Controles Operativos
(Anexo SSYMA-P02.01-A05) Matriz de Jerarqua de Controles
(Anexo SSYMA-P02.01-A06) Para el caso de Medio Ambiente:
Dividir la tarea en los diferentes pasos
secuenciales que la componen. Identificar por cada paso los aspectos
ambientales, usando como referencia el procedimiento Identificacin y Valoracin de Aspectos Ambientales (SSYMA-P-02.06).
Valorar los aspectos ambientales de cada paso en base a los anexos del procedimiento Identificacin y Valoracin de Aspectos Ambientales (SSYMA-P-02.06): Tabla de Severidad (SSYMA-P02.06-
A01) Criterio de Probabilidad (SSYMA-
P02.06-A02) Matriz de Evaluacin Severidad
versus Probabilidad (SSYMA-P02.06-A03).
Tabla de Criterios de Valoracin de Aspectos (SSYMA-P02.06-A04).
Definir los controles a implementarse en
Identificacin de Peligros,
Evaluacin y
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base a los anexos: Tabla de Criterios de Valoracin de
Aspectos (SSYMA-P02.06-A04).
5.2.11 Actualizar dentro de en un plazo mximo de 30 das, los siguientes formatos: Identificacin de Peligros, Evaluacin y
Control de Riesgos IPERC (SSYMA-P-02.01-F02).
Matriz de Identificacin y Valoracin de Aspectos Ambientales (SSYMA-P02.06-F01).
Control de Riesgos IPERC (SSYMA-P-
02.01-F02)
Matriz de Identificacin y Valoracin de
Aspectos Ambientales
(SSYMA-P02.06-F01)
6. ANEXOS
6.1. Diagrama de Flujo del Anlisis de Tarea (Anexo SSYMA-P02.01-A01)
7. FORMATOS 7.1. Formato de Evaluacin de Tareas (SSYMA-P02.03-F01)
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7.2. Formato de Anlisis Seguro de Tareas (SSYMA-P02.03-F02) 8. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS 8.1. Ley N 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 19, 21, 35, 36, 39, 57, 62, 70, 75, 78. 8.2. D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, Art. 26 y
82. 8.3. DS 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otra Medidas Complementarias
en Minera, Art 88. 8.4. Normas ISO 14001 y OHSAS 18001:2007, Requisito 4.4.6, 4.3.1 9. VERIFICACIN (INSPECCIN/AUDITORIA) 9.1 Dos veces ao en procesos de auditorias internas y externas del sistema integrado de gestin. 10. EQUIPO DE TRABAJO 10.1 Alan Cruz 10.2 Jorge Carpio 10.3 Aurelio Pinday 10.4 ngel Obando 10.5 David Len 10.6 Iris Diaz 10.7 Alejandro Marroqun 11. REVISIN Y MEJORAMIENTO CONTINUO 11.1 Este procedimiento ser revisado como mnimo anualmente y mejorado continuamente.
ELABORADO POR REVISADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Iris Diaz Lus Wilson Sanchez Tomas Chaparro Manuel Daz
Ingeniero de Sistemas de Gestin 1
Gerente de Operaciones/Gerente General Cerro Corona
Fecha: 04.10.2012
Gerente de Medio Ambiente
Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional
Fecha: 14.11.2012
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