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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2013UE 004: PLAN COPESCO NACIONAL
UNIDAD ORGÁNICA :UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
:09 TURISMO
:022 TURISMO
:0045 PROMOCIÓN DEL TURISMO
:200270 GESTIÓN DE PROYECTOS
:3000695 GESTIÓN DE PROYECTOS
:MONITOREO, SEGUIMIENTOY ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
1 Documento 28,482 2,375 2,365 2,355 7,095 2,373 2,363 2,380 7,116 2,374 2,365 2,369 7,108 2,378 2,378 2,407 7,163 Documento 81 7 7 8 22 7 7 6 20 8 6 6 20 7 7 6 20
Realizar la firma de Contratos de Estudios y Obras Documento 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15
Apertura y liquidación del Fondo para Pagos en Efectivo Acción 12 2 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Formulación e implementación de Normatividad sobre sistemas Administrativos Directiva 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Implementar las Recomendaciones del Organo de Control Institucional Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Ejecutar la Auditoria Externa 2013 Acción 1 1 1
Documento 48 3 4 4 11 3 4 5 12 5 4 4 13 4 4 4 12
Realizar la incorporación de saldos de recursos directamente recaudados Informe 1 1 1
Incorporar la aprobación de las Notas Modificaciones Presupuestales al Pliego Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de ingresos, compromisos, egresos Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Realizar la Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional Modificado Documento 2 1 1 1 1
Formular de Decretos Supremos para Transferencias a gobiernos nacionales y locales Informe 1 1 1
Coordinar con los entes rectores: MEF - Ppto Publico Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Formular el Proyecto de Presupuesto Anual 2014 Documento 1 1 1
Elaborar la sustentación del Presupuesto-2014 Documento 7 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3
Informe 24 6 1 1 8 2 2 2 6 3 1 2 6 2 1 1 4
Realizar la Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012 Informe 1 1 1
Programar el Plan Operativo Institucional 2014 Informe 2 1 1 1 1
Realizar la Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional 2013 Informe 3 1 1 1 1 1 1
Realizar el seguimiento de la Ejecución del POI 2013 Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Evaluar las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento 2012 Informe 2 1 1 1 1
Formular las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento 2013 Informe 1 1 1
Evaluar el Plan Estratégico Institucional correspondiente a Plan COPESCO Nacional Informe 1 1 1
Evaluar el Plan Estratégico Sectorial Multianual Informe 1 1 1 Evaluar el Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular de Comercio Exterior y
Turismo Informe 1 1 1 -
1.2 Acciones de
Proceso
Presupuestario
Planificaci
ón y Presupue
sto
Nº ACTIVIDADES
1.2 Acciones de
Proceso
Presupuestario
Planificaci
ón y Presupue
sto
RESPONSAB
LE DE LA
ACTIVIDAD/T
AREA Monitoreo, Seguimiento y Administración de los Proyectos
1.1 Acciones de
Gestión
Administrativa
Unidad de
Administra
ción
Componente
Meta presupuestal
Nm
TAREASUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
MARCO PRESUPUESTAL:
Función Programa
Sub programa
Act / Proy
Programación Financiera 2013 FORMATO 1UNIDAD EJECUTORA 004: PLAN COPESCO NACIONAL
MARCO ESTRATÉGICO:
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
1 Documento 28,482 2,375 2,365 2,355 7,095 2,373 2,363 2,380 7,116 2,374 2,365 2,369 7,108 2,378 2,378 2,407 7,163
Nº ACTIVIDADESRESPONSAB
LE DE LA
ACTIVIDAD/T
AREA Monitoreo, Seguimiento y Administración de los Proyectos
1.1 Acciones de
Gestión
Administrativa
Unidad de
Administra
ción
TAREASUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Acción 12,378 1,025 1,020 1,020 3,065 1,023 1,023 1,039 3,085 1,028 1,028 1,028 3,084 1,039 1,039 1,066 3,144 Realizar el Registro Administrativo de Gastos en el SIGAT - (Fase Compromiso y
Devengado) Acción 2,310 190 190 190 570 190 190 190 570 190 190 190 570 200 200 200 600
Realizar el Análisis de Cuentas de acuerdo al Plan Contable Gubernamental Acción 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 Coordinar con los entes rectores:MEF, Contraloría y Otros Acción 66 4 4 4 12 5 5 5 15 5 5 5 15 8 8 8 24 Contabilizar en el módulo contable del SIAF de los ingresos Acción 1,800 150 150 150 450 150 150 150 450 150 150 150 450 150 150 150 450 Contabilizar en el módulo contable del SIAF de los gastos Acción 7,200 600 600 600 1,800 600 600 600 1,800 600 600 600 1,800 600 600 600 1,800 Formular Notas Contables de Balance por ajustes y regularizaciones. Acción 117 10 5 5 20 7 7 7 21 12 12 12 36 10 10 20 40 Preparar la elaboración de los Estados Financieros con sus respectivos anexos a los
Estados Financieros de la Unidad Ejecutora Reporte 170 12 12 12 36 12 12 25 49 12 12 12 36 12 12 25 49
Elaborar las Notas a los Estados Financieros explicativos mensuales vigentes Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 Elaborar las Notas a los Estados Financieros comparativos y explicativos del ejercicio
vigente versus el año anterior Reporte 1 1 1
Elaborar el Balance Constructivo Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 Preparar la elaboración de los Estados Presupuestarios con sus respectivos anexos de la
Unidad Ejecutora Reporte 18 1 1 1 3 1 1 4 6 1 1 1 3 1 1 4 6
Realizar el Análisis de los Estados Financieros de la Unidad Ejecutora Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 Realizar el Seguimiento de Encargos Otorgados Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 Realizar el Saneamiento de los Saldos Contables de años anteriores Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 Realizar las Liquidaciones Financiera de obra Informe 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9
Acción 7,878 657 656 658 1,971 656 656 657 1,969 656 656 657 1,969 656 656 657 1,969
Realizar la Emisión de Comprobantes de Pago Reporte 2,160 180 180 180 540 180 180 180 540 180 180 180 540 180 180 180 540 Realizar el Registro Administrativo de Gastos en el SIAF (Fase Girado) Acción 2,160 180 180 180 540 180 180 180 540 180 180 180 540 180 180 180 540 Realizar la Emisión de Recibos de Ingreso a Caja - RICs Reporte 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 Realizar el Registro Administrativo de Ingresos en el SIAF (Fases Determinado y
Recaudado) Acción 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150
Realizar la Emisión de Papeletas de Depósito - T-6 Reporte 276 23 23 23 69 23 23 23 69 23 23 23 69 23 23 23 69 Realizar el Registro Administrativo de Ingresos en el SIAF (Fase devolución) Acción 72 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18 Realizar el Registro Administrativo en el SIGAT - Fase Giro Acción 1,920 160 160 160 480 160 160 160 480 160 160 160 480 160 160 160 480 Realizar las Conciliaciones bancarias mensuales (5 Ctas. Ctes) Documento 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15
Elaborar la Conciliación de las Cuentas de Enlace Acta 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Presentación Mensual del PDT Const. Presentac. 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Seguimiento y control del vencimiento de valores (cartas fianzas) Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 Elaboración y/o actualización de directivas administrativas Directiva 1 1 1 Saneamiento Tributario de Regularización de años anteriores por las Omisiones de
Tributos Varios (Declaración de PDT - 601 a SUNAT),Realizar el pago de las multas por
los tributos no declarados correspondientes a los años 2004 al 2008 Acción 1 1 1
Acción 7,268 601 611 600 1,812 616 606 605 1,827 605 605 605 1,815 604 606 604 1,814
Realizar el seguimiento administrativo y financiero de ejecución de transferencias
realizadas por el Plan COPESCO Nacional Documento 56 1 1 2 15 6 5 26 5 5 5 15 4 5 4 13
Realizar el control previo de documentos: evaluación financiera de expedientes Acción 2,160 180 180 180 540 180 180 180 540 180 180 180 540 180 180 180 540
Evaluación y control previo de documentos sustentatorios de los gastos previos a su pago Acción 2,160 180 180 180 540 180 180 180 540 180 180 180 540 180 180 180 540
Realizar el seguimiento y monitoreo de encargos y viáticos Acción 62 5 5 5 15 6 5 5 16 5 5 5 15 5 6 5 16
Realizar el seguimiento a contratos Acción 185 15 20 15 50 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45
Verificar las penalidades para pagos Acción 185 15 20 15 50 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45
Revisar la documentación para la fase del compromiso Acción 2,160 180 180 180 540 180 180 180 540 180 180 180 540 180 180 180 540
Acciones de control posterior Acción 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75
1.5 Acciones de
Tesorería Tesorería
1.6 Acciones de
Control Previo
Control
Previo
1.4 Acciones de
Gestión Contable
Contabili
dad
1.5 Acciones de
Tesorería Tesorería
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
1 Documento 28,482 2,375 2,365 2,355 7,095 2,373 2,363 2,380 7,116 2,374 2,365 2,369 7,108 2,378 2,378 2,407 7,163
Nº ACTIVIDADESRESPONSAB
LE DE LA
ACTIVIDAD/T
AREA Monitoreo, Seguimiento y Administración de los Proyectos
1.1 Acciones de
Gestión
Administrativa
Unidad de
Administra
ción
TAREASUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Acción 266 25 20 19 64 22 22 22 66 25 21 22 68 22 22 24 68
Formulación y Aprobación del Plan Anual de Contrataciones Documento 1 1 1
Ejecución del Plan Anual de Contrataciones Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Evaluación y Control del Plan Anual de Contrataciones Documento 2 1 1 1 1
Consolidar el Cuadro de Necesidades y proyección del Presupuesto en bienes y servicios Acción 2 1 1 1 1
Recepcionar, almacenar, custodiar y distribuir los bienes a las Unidades Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Realizar el mantenimiento correctivo de los vehículos Acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Adquisición de Agendas Gubernamentales, revistas especializadas y otros a solicitud de
las Unidades Acción 1 1 1
Seguimiento al Alquiler de Local Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Controlar el servicio de alquiler de Impresora y fotocopiado Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Adquisición de útiles de Limpieza Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Adquisición de útiles de Escritorio Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Solictud de servicios notariales para procesos Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Seguimiento de la adquisición de pasajes aéreos Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Mantenimiento del Local Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Apoyo en labores de imprenta (Trípticos, dípticos, afiches, folletos, volantes y otros ) Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Realizar el Saneamiento de Bienes Sobrantes, Faltantes y en mal estado, como resultado
del último Inventario Documento 9 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Recursos
Humano Realizar acciones significativas de control, gestión y administración de los bienes
patrimoniales Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Disposición de Bienes Muebles dados de baja del patrimonio Documento 11 1 1 1 3 1 1 1 3 1 2 2 5
Seguro bienes muebles e inmuebles Documento 4 1 1 2 1 1 1 1
Controlar del servicio de limpieza del local Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Controlar el servicio de Vigilancia para el local Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Supervisión y control de los servicios básicos ( Telefonía Fija, RPM, Agua, Electricidad,
Cable, Internet Básico) Acción 72 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18
Realizar el inventario físico-contable de bienes patrimoniales Documento 4 1 1 2 1 1 1 1
Acción 102 10 8 8 26 9 8 8 25 9 8 8 25 9 8 9 26
Elaborar la Planilla del Personal CAS Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Realizar el control de asistencia de Personal CAS Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Elaborar la Planilla de Practicantes Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Realizar el control de asistencia de Practicantes Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
1.7 Acciones de
Gestión Logística
y Contrataciones
Logística
Recursos
Humano
s
Acciones de
Gestión de
Recursos
Humanos
1.8
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
1 Documento 28,482 2,375 2,365 2,355 7,095 2,373 2,363 2,380 7,116 2,374 2,365 2,369 7,108 2,378 2,378 2,407 7,163
Nº ACTIVIDADESRESPONSAB
LE DE LA
ACTIVIDAD/T
AREA Monitoreo, Seguimiento y Administración de los Proyectos
1.1 Acciones de
Gestión
Administrativa
Unidad de
Administra
ción
TAREASUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Apertura, actualización y mantenimiento de Legajos CAS Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Apertura, actualización y mantenimiento de Legajos de Practicantes Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Renovación de contratos CAS Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Programación Anual de Vacaciones Documento 1 1 1
Elaboración del Plan Anual de Capacitación 2014 Documento 1 1 1
Ejecución de capacitaciones del Plan Anual Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Ejecución de procesos de inducción Acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Acción 144 17 14 12 43 11 11 11 33 11 12 12 35 11 11 11 33
Servicio de Adecuación administrativa y técnica del SIGAT Acción 2 1 1 2
Actualización de la Página Web Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Implementación de telefonía IP Acción 1 1 1
Supervisión del correcto funcionamiento del sistema de telefonia IP Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Adquisición e Implementación de licencias de Software Acción 2 1 1 2
Adquisición e Implementación de solución backup de información Acción 2 1 1 2
Implementación del Sistema de Información Gerencial de Proyectos del Plan COPESCO
Nacional Informe 3 1 1 1 3
Instalación del Cableado Estructurado Certificado de data en el local Informe 1 1 1
Monitoreo de Cámaras de Vigilancia Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Instalación del data center en nuevo local Informe 1 1 1
Administración de las infraestructuras tecnológicas de hardware, software y
comunicaciones Acción 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15
Supervisión del correcto funcionamiento de los equipos de cómputo Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Supervisión y control del servicio de fotocopiado e impresión Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Actualización del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Acción 292 24 24 25 73 24 24 25 73 24 24 25 73 24 24 25 73
Aprobación de Directivas Directiva 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Firmar convenios (o adendas) con Gobiernos Subsanacionales e Instituciones Documento 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9
Realizar coordinaciones a Gobiernos Subsanacionales Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Aprobación de Resoluciones Directorales Documento 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60
1.8
1.9 Acciones de
Informática
Informáti
ca
1.10 Acciones de
Dirección Ejecutiva
Direcció
n
Ejecutiv
a
Acciones de
Gestión de
Recursos
Humanos
Recursos
Humano
s
ACTIVIDADES/TAREAS EspecíficaMONTO
TOTAL(S/.)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 2,796,043 284,237 200,913 271,339 197,725 205,212 284,935 227,217 215,335 233,325 198,835 213,635 263,335
PERSONAL 2.6.8.1.4.3 1,540,800 128,400 128,400 128,400 128,400 128,400 128,400 128,400 128,400 128,400 128,400 128,400 128,400
BIENES Y SERVICIOS 1,255,243 155,837 72,513 142,939 69,325 76,812 156,535 98,817 86,935 104,925 70,435 85,235 134,935
1.1 Personal de Administración 250,800 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900
Jefe de Administración 2.6.8.1.4.3 129,600 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800
Asistente Administrativo II 2.6.8.1.4.3 42,000 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
Secretaria III 2.6.8.1.4.3 31,200 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600
Técnicos en Archivo II (2) 2.6.8.1.4.3 48,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Practicante 2.6.8.1.4.3
Bienes y Servicios de Gestión Administrativa: 50,000 50,000
Rendición de Caja Chica- bienes 2.6.8.1.4.2 18,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Rendicion de Caja Chica- servicios 2.6.8.1.4.3 36,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Auditoria para el año 2013-2014 2.6.8.1.4.3 50,000 50,000
TOTAL DE ADMINISTRACION 300,800 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 70,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900
1.2 Personal de Planificación y Presupuesto 186,000 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500
Experto en Sistema Administrativo II 2.6.8.1.4.3 90,000 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
Especialista Administrativo III (2) 2.6.8.1.4.3 96,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
TOTAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 186,000 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500
1.3 Personal de Recursos Humanos 132,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000
Experto en Sistema Administrativo II 2.6.8.1.4.3 90,000 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
Especialista Administrativo II 2.6.8.1.4.3 42,000 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
Practicante 2.6.8.1.4.3
Bienes y Servicios de RRHH 255,000 7,500 7,500 37,500 7,500 7,500 37,500 30,000 7,500 37,500 7,500 7,500 60,000
Aportaciones a ESSALUD 2.6.8.1.4.3 90,000 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
Aguinaldos 2.6.8.1.4.3 45,000 22,500 22,500
Liquidacion de Pagos por extincion de CAS 2.6.8.1.4.3
Elaboración y evaluación del Plan de Capacitación 2.6.8.1.4.3 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS 387,000 18,500 18,500 48,500 18,500 18,500 48,500 41,000 18,500 48,500 18,500 18,500 71,000
1.4 Personal del Área de Logística 456,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000
Experto en Sistema Administrativo II 2.6.8.1.4.3 90,000 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
Especialista Administrativo IV (3) 2.6.8.1.4.3 216,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
Especialista Administrativo III 2.6.8.1.4.3 48,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Especialista Administrativo II 2.6.8.1.4.3 42,000 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
Especialista Administrativo I (2) 2.6.8.1.4.3 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Bienes y Servicios del Área de Logística 845,651 67,027 65,013 85,439 60,625 69,312 69,035 66,735 79,435 67,425 62,935 77,735 74,935
Compras de Bienes 95,199 1,360 2,068 22,094 4,880 2,567 2,290 8,490 19,990 4,990 5,990 14,490 5,990
Compra de mobiliario para Oficina 2.6.3.2.1.2 25,000 10,000 1,500 1,500 6,000 6,000
Bienes ( agua de mesa, adquisición de tintas y tonners, útiles de limpieza y escritorio,
adquisición de extintores, adquisición de agendas, Combustible y materiales de
mantenimiento para el vehiculo y otros)
2.6.8.1.4.2 70,199 1,360 2,068 12,094 3,380 1,067 2,290 8,490 13,990 4,990 5,990 8,490 5,990
Servicios-Costos Fijos y Variables 750,452 65,667 62,945 63,345 55,745 66,745 66,745 58,245 59,445 62,435 56,945 63,245 68,945
Programación Financiera 2013Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓNFORMATO 2
META PRESUPUESTAL: Monitoreo, Seguimiento y Administración de los Proyectos
Alquiler de Local para Plan COPESCO Nacional 2.6.8.1.4.3 144,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
Servicio de electricidad 2.6.8.1.4.3 18,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Servicio de Agua 2.6.8.1.4.3 15,000 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250
Servicio de Limpieza 2.6.8.1.4.3 72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Servicio de Seguridad 2.6.8.1.4.3 84,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
Internet/ Telefonía Fija 2.6.8.1.4.3 6,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Servicio de Internet Móvil 2.6.8.1.4.3 4,800 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Servicio de Telefonía Móvil/RPM 2.6.8.1.4.3 15,600 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300
Servicio de cable satelital 2.6.8.1.4.3 1,260 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Servicio de fotocopiado 2.6.8.1.4.3 72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Servicio por telefonía IP 2.6.8.1.4.3 24,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Viáticos y Pasajes para Inventarios de muebles y obras 2.6.8.1.4.3 34,600 6,000 6,000 7,600 5,000 5,000 5,000
Servicios de Empastes y encuadernados, suscripción a revistas,envio de documentos,
impresiones de trípticos, guías, hojas de ruta y similares
2.6.8.1.4.3 64,000 7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 7,000
Mantenimiento de vehiculo
2.6.8.1.4.3 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500
Servicio de mantenimiento de equipos de cómputo 2.6.8.1.4.3 4,800 1,200 1,200 1,200 1,200
Mantenimiento del local 2.6.8.1.4.3 15,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Seguro bienes muebles e inmuebles 2.6.8.1.4.3 17,112 1,922 8,500 6,690
Servicios Notariales y legales 2.6.8.1.4.3 20,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Contratación del servicio de mensajería 2.6.8.1.4.3 64,680 5,390 5,390 5,390 5,390 5,390 5,390 5,390 5,390 5,390 5,390 5,390 5,390
Servicios especializados (Terceros) 2.6.8.1.4.3 57,600 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
Servicio de recarga de extintores 2.6.8.1.4.3 6,000 6,000
TOTAL LOGISTICA 1,301,651 105,027 103,013 123,439 98,625 107,312 107,035 104,735 117,435 105,425 100,935 115,735 112,935
1.5 Personal de Control Previo 138,000 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500
Experto en Sistema Administrativo II 2.6.8.1.4.3 90,000 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
Especialista Administrativo III 2.6.8.1.4.3 48,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Bienes y Servicios de Control Previo
TOTAL CONTROL PREVIO 138,000 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500
1.6 Personal de Gestión Contable: 138,000 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500
Experto en Sistema Administrativo II 2.6.8.1.4.3 90,000 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
Especialista Administrativo III 2.6.8.1.4.3 48,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Practicante 2.6.8.1.4.3
Bienes y Servicios de Gestión Contable:
TOTAL GESTION CONTABLE 138,000 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500
1.7 Personal de Gestión de Tesorería 168,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
Experto en Sistema Administrativo II 2.6.8.1.4.3 90,000 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
Especialista Administrativo III 2.6.8.1.4.3 48,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Especialista Administrativo I 2.6.8.1.4.3 30,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Bienes y Servicios de Tesorería 22,400 1,200 20,000 1,200
Saneamiento Tributario 2.6.8.1.4.3 20,000 20,000
Servicio de Impresión de Formatos Recibos de Ingreso a Caja 2.6.8.1.4.3
2,000 2,000
Servicio de empaste de Comprobantes de Pago, Conciliaciones Bancarias, Recibos
de Ingreso y PDT 2.6.8.1.4.3 5,000 5,000
Suscripcion a revistas 2.6.8.1.4.3 2,400 1,200 1,200
TOTAL TESORERIA 190,400 15,200 14,000 34,000 15,200 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
1.8 Personal de Informática 72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Especialista Administrativo IV 2.6.8.1.4.3 72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Practicante 2.6.8.1.4.3
Bienes y Servicios de Informática 82,192 80,110 2,082
Implementación de Alta Disponibilidad para Central Telefónica IP 2.6.3.2.3.2 67,000 67,000
Suscripción de SPIJ 2.6.8.1.4.3 2,082 2,082
Mantenimiento de Equipos Informáticos 2.6.8.1.4.3 7,000 7,000
Servicio de Alojamiento Web Anual 2.6.8.1.4.3 6,000 6,000
Servicio de Dominio Web Anual 2.6.8.1.4.3 110 110
TOTAL INFORMÁTICA 154,192 86,110 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 8,082 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
2. UNIDAD DE ESTUDIOS 1,968,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000
PERSONAL 2.6.8.1.4.3 1,968,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000
BIENES Y SERVICIOS
2.1 PERSONAL DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS 1,968,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000
Jefe de la Unidad de Estudios 2.6.8.1.4.3 129,600 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800
Secretaria III 2.6.8.1.4.3 31,200 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600
2.1.1. ESTUDIOS DE PREINVERSION: 621,600 51,800 51,800 51,800 51,800 51,800 51,800 51,800 51,800 51,800 51,800 51,800 51,800
Coordinador 2.6.8.1.4.3 105,600 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800
Especialistas de Inversión Pública IV (5) 2.6.8.1.4.3 420,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
Especialistas de Inversión Pública III (2) 2.6.8.1.4.3 96,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
Practicantes 2.6.8.1.4.3
2.1.2. ESTUDIOS DEFINITIVOS: 1,185,600 98,800 98,800 98,800 98,800 98,800 98,800 98,800 98,800 98,800 98,800 98,800 98,800
Coordinador de Estudios Definitivos 2.6.8.1.4.3 105,600 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800
Arquitecto IV (4) 2.6.8.1.4.3 360,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Ingeniero IV (6) 2.6.8.1.4.3 540,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000
Especialista en Administración de Contratos IV 2.6.8.1.4.3 90,000 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
Especialista Administrativo III 2.6.8.1.4.3 48,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Especialista Administrativo II 2.6.8.1.4.3 42,000 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
Practicantes 2.6.8.1.4.3
3. UNIDAD DE OBRAS 1,042,800 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900
PERSONAL 2.6.8.1.4.3 1,042,800 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900
BIENES Y SERVICIOS 2.6.8.1.4.3
PERSONAL 2.6.8.1.4.3 1,042,800 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900
Jefe de Obras 2.6.8.1.4.3 129,600 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800
Secretaria III 2.6.8.1.4.3 31,200 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600
Ingeniero V (1) 2.6.8.1.4.3 102,000 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500
Ingeniero IV - Coordinador de Obra (5) 2.6.8.1.4.3 450,000 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500
Ingeniero IV- Liquidador de Obra (2) 2.6.8.1.4.3 180,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
Arquitecto II 2.6.8.1.4.3 48,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Ingeniero II 2.6.8.1.4.3 48,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Economista I 2.6.8.1.4.3 30,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Auxiliar Administrativo II 2.6.8.1.4.3 24,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Practicantes 2.6.8.1.4.3
Bienes y Servicios de Obras
Servicios especializados 2.6.8.1.4.3
4. DIRECCION EJECUTIVA 799,200 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600
PERSONAL 2.6.8.1.4.3 799,200 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600
BIENES Y SERVICIOS 2.6.8.1.4.3
4.1.1 Personal de Dirección Ejecutiva 465,600 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800
Directora Ejecutiva 2.6.8.1.4.3 180,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
Secretaria IV 2.6.8.1.4.3 33,600 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800
Asesor de Dirección 2.6.8.1.4.3 129,600 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800
Especialista en Comunicaciones 2.6.8.1.4.3 48,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Auxiliar Administrativos I 2.6.8.1.4.3 18,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Auxiliar Administrativos II 2.6.8.1.4.3 24,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Chofer 2.6.8.1.4.3 32,400 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700
Practicantes 2.6.8.1.4.3
4.1.2 Personal de Asesoria Juridica 333,600 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800
Jefe de Asesoria Juridica 2.6.8.1.4.3 129,600 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800
Abogados IV (2) 2.6.8.1.4.3 180,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
Auxiliar Administrativo II 2.6.8.1.4.3 24,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
TOTAL DIRECCIÓN EJECUTIVA 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600
PERSONAL MONTO TOTAL (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
PERSONAL CAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION 1,540,800 128,400 128,400 128,400 128,400 128,400 128,400 128,400 128,400 128,400 128,400 128,400 128,400
UNIDAD DE ESTUDIOS 1,968,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000
UNIDAD DE OBRAS 1,042,800 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900
DIRECCION EJECUTIVA 799,200 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600
ESSALUD 90,000 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
AGUINALDO 45,000 22,500 22,500
5,485,800 453,400 453,400 453,400 453,400 453,400 453,400 475,900 453,400 453,400 453,400 453,400 475,900
BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADMINISTRACION 1,255,243 155,837 72,513 142,939 69,325 76,812 156,535 98,817 86,935 104,925 70,435 85,235 134,935
UNIDAD DE ESTUDIOS
UNIDAD DE OBRAS
DIRECCION EJECUTIVA
1,255,243 155,837 72,513 142,939 69,325 76,812 156,535 98,817 86,935 104,925 70,435 85,235 134,935
SUBTOTALES POR UNIDAD
UNIDAD DE ADMINISTRACION 2,796,043 284,237 200,913 271,339 197,725 205,212 284,935 227,217 215,335 233,325 198,835 213,635 263,335
UNIDAD DE ESTUDIOS 1,968,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000
UNIDAD DE OBRAS 1,042,800 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900
DIRECCION EJECUTIVA 799,200 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600
6,606,043 601,737 518,413 588,839 515,225 522,712 602,435 544,717 532,835 550,825 516,335 531,135 580,835
Especifica MONTO TOTAL (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
263212 25,000 10,000 1,500 1,500 6,000 6,000
263231
266132
263232 67,000 67,000
268142 88,199 2,860 3,568 13,594 4,880 2,567 3,790 9,990 15,490 6,490 7,490 9,990 7,490
268143 6,425,844 531,877 514,845 565,245 508,845 518,645 598,645 534,727 511,345 544,335 508,845 515,145 573,345
2681499TOTAL 6,606,043 601,737 518,413 588,839 515,225 522,712 602,435 544,717 532,835 550,825 516,335 531,135 580,835
RESUMEN
Programación Financiera 2013
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios/Estudios de Preinversión
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Mejoramiento de los servicios turístico de la ruta turística Chachapoyas de historia y tradición: plazuela Santa Ana - Plaza Mayor - Plazuela de la Independencia– Región Amazonas
Finalidad : 00788. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Nm :
SNIP :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
Mejoramiento de los servicios turístico de la ruta turística Chachapoyas de historia y tradición: plazuela Santa Ana - Plaza Mayor - Plazuela de la Independencia– Región Amazonas
1 1Unidad de Estudios/ Estudios de
Preinversión
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 Estudio 0.40 0.60 0.10 0.20 0.30 0.30 0.30Unidad de Estudios/ Estudios de
Preinversión
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA
Elaboración de Estudio de Pre Inversión
Estudio de Pre Inversion
Número de estudios viables Estudio 0.70 1 1 1
Nº ACTIVIDADES / TAREASUNIDAD DE
MEDIDA
ACUMULADO AL
2012
CANTIDAD
ANUAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL
Turistas y personas AMAZONAS
PROGRAMACIÓN TRIMESTRALRESPONSABLE DEL PROYECTO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
FORMATO 1
Tipo de Beneficiario Ubicación GeográficaTotal de
Beneficiarios
N° Actividad/ Tareas SubTareas InsumosUnidad de
Medida
Específica de
gastoMonto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.2.1 75,642 48,136 27,506
Viáticos para
MonitoreoViático 2.6.8.1.4.3 500 500
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3 500 500
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a
EspecialistaEspecialista Contrato 2.6.8.1.4.3 1,000 1,000
77,642 1,000 48,136 1,000 27,506
Específica de
gastoMonto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2.6.8.1.2.1 75,642 48,136 27,506
2.6.8.1.4.3 2,000 1,000 1,000
Total (S/.) 77,642 1,000 48,136 1,000 27,506
1.1Elaboración de estudios de
Pre Inversión
Monitoreo de los estudios en
coordinación con los consultores
y los involucrados del proyecto
Subtotal(S/.)
Programación Financiera 2013FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios / Estudios de Preinversión
Mejoramiento de los servicios turístico de la ruta turística Chachapoyas de historia y tradición: plazuela Santa Ana - Plaza Mayor - Plazuela de la Independencia– Región Amazonas
Elaboración de estudios de Pre Inversión
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios /Estudios de Preinversión
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
:MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION : Instalación del Centro de Atención Turístico del Monumento Arqueológico de Chavín de Huántar, distrito de Chavín de Huántar - Huari - Ancash
Finalidad : 00788. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Nm : SNIP :Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1.00Unidad de Estudios/
Estudios de
Preinversión
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 Estudio 0.20 0.80 0.20 0.10 0.30 0.20 0.20 0.30 0.30
Unidad de
Estudios/Estudios
de Preinversión
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD/TAREA
Elaboración de Estudio de Pre Inversión
Estudio de Pre Inversion
Número de estudios viables Estudio 0.50 0.70 1.00 1.00
Nº ACTIVIDADES / TAREAS UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADO AL 2012 CANTIDAD ANUAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL
Turistas y personas ANCASH
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
FORMATO 1
Estrategia
Tipo de BeneficiarioUbicación
Geográfica
Total de
Beneficiarios
N° Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de Medida Específica de gasto Monto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.2.1 144,000 56,000 56,000 32,000
Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3 500 500
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3 500 500
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3 1,000 1,000
146,000 57,000 1,000 56,000 32,000
Específica de gastoMonto Total
(S/.)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2.6.8.1.2.1 144,000 56,000 56,000 32,000
2.6.8.1.4.3 2,000 1,000 1,000
Total (S/.) 146,000 57,000 1,000 56,000 32,000
1.1Elaboración de estudios de Pre
Inversión
Monitoreo de los estudios en coordinación con los
consultores y los involucrados del proyecto
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios / Estudios de PreinversiónInstalación del Centro de Atención Turístico del Monumento Arqueológico de Chavín de Huántar, distrito de Chavín de Huántar - Huari - Ancash
Elaboración de estudios de Pre Inversión
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios/Estudios de Preinversión
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Acondicionamiento de Servicios Turísticos relacionado al entorno y acceso a la Ruta Turística relacionada a la localidad de Chivay – Provincia de Caylloma, Región Arequipa.
Finalidad : 00788. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Nm :
SNIP :
Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1
Unidad de Estudios/
Estudios de
Preinversión
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 Estudio 0.20 0.80 0.20 0.10 0.30 0.20 0.20 0.30 0.30
Unidad de
Estudios/ Estudios
de Preinversión
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD/TAREA
Elaboración de Estudio de Pre Inversión
Estudio de Pre Inversion
Número de estudios viables Estudio 0.50 0.70 1 1
Nº ACTIVIDADES / TAREAS UNIDAD DE MEDIDAACUMULADO AL
2012
CANTIDAD
ANUAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
Turistas y personas AREQUIPA
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
FORMATO 1
Estrategia
Tipo de Beneficiario Ubicación Geográfica Total de Beneficiarios
N° Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de MedidaEspecífica de
gastoMonto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.2.1 108,000 42,000 42,000 24,000
Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3
108,000 42,000 42,000 24,000
Específica de
gasto
Monto Total
(S/.)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2.6.8.1.2.1 108,000 42,000 42,000 24,000
2.6.8.1.4.3
Total (S/.) 108,000 42,000 42,000 24,000
1.1Elaboración de estudios de
Pre Inversión
Monitoreo de los estudios en
coordinación con los consultores y los
involucrados del proyecto
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios / Estudios de Preinversión
Acondicionamiento de Servicios Turísticos relacionado al entorno y acceso a la Ruta Turística relacionada a la localidad de Chivay – Provincia de Caylloma, Región Arequipa.
Elaboración de estudios de Pre Inversión
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios /Estudios de Preinversión
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
:MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Acondicionamiento de Servicios Turísticos en el Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho, distrito Quinua, Provincia de Huamanga – Región Ayacucho
Finalidad : 00788. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Nm : SNIP :Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1
Unidad de
Estudios/
Estudios de
Preinversion
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 Estudio 0.20 0.80 0.20 0.10 0.20 0.50 0.30 0.30
Unidad de
Estudios/Estudi
os de
Preinversión
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSRESPONSABLE DE
LA
ACTIVIDAD/TAREA
Elaboración de Estudio de Pre Inversión
Estudio de Pre Inversion
Número de estudios viables Estudio 0.70 1 1 1
Nº ACTIVIDADES / TAREASUNIDAD DE
MEDIDA
ACUMULADO
AL 2012
CANTIDAD
ANUAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
Turistas y personas AYACUCHO
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE
DEL PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
FORMATO 1
Tipo de BeneficiarioUbicación
Geográfica
Total de
Beneficiarios
N° Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de MedidaEspecífica de
gastoMonto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Conformidad de pago a
ConsultorConsultor Contrato 2.6.8.1.2.1 168,300 65,450 65,450 37,400
Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3 500 500
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3 500 500
Conformidad de pago a
ConsultorConsultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a
EspecialistaEspecialista Contrato 2.6.8.1.4.3 12,000 6,000 6,000
181,300 71,450 1,000 65,450 37,400 6,000
Específica de
gasto
Monto Total
(S/.)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2.6.8.1.2.1 168,300 65,450 65,450 37,400
2.6.8.1.4.3 13,000 6,000 1,000 6,000
Total (S/.) 181,300 71,450 1,000 65,450 37,400 6,000
1.1Elaboración de estudios
de Pre Inversión
Monitoreo de los estudios en
coordinación con los
consultores y los involucrados
del proyecto
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios /Estudios de Preinversión
Acondicionamiento de Servicios Turísticos en el Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho, distrito Quinua, Provincia de Huamanga – Región Ayacucho
Elaboración de estudios de Pre Inversión
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios / Estudios de Preinversión
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Mejoramiento de los servicios turísticos de la Zona Monumental de Huamanga en la región Ayacucho
Finalidad : 00788. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Nm : SNIP :Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1
Unidad de Estudios/
Estudios de
Preinversion
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III
TrimOct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 Estudio 0.40 0.60 0.10 0.20 0.30 0.30 0.30
Unidad de Estudios/
Estudios de
Preinversion
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD/TAREA
Elaboración de Estudio de Pre Inversión
Estudio de Pre Inversion
Número de estudios viables Estudio 0.70 1 1 1
Nº ACTIVIDADES / TAREASUNIDAD DE
MEDIDA
ACUMULADO AL
2012
CANTIDAD
ANUAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
Turistas y personas AYACUCHO
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
FORMATO 1
Estrategia
Tipo de Beneficiario Ubicación GeográficaTotal de
Beneficiarios
N° Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de MedidaEspecífica de
gastoMonto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.2.1 80,850 51,450 29,400
Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3 500 500
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3 300 300
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3 6,000 6,000
87,650 800 51,450 6,000 29,400
Específica de
gasto
Monto Total
(S/.)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2.6.8.1.2.1 80,850 51,450 29,400
2.6.8.1.4.3 6,800 800 6,000
Total (S/.) 87,650 800 51,450 6,000 29,400
1.1Elaboración de estudios
de Pre Inversión
Monitoreo de los estudios en
coordinación con los consultores y
los involucrados del proyecto
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios / Estudios de Preinversión
Mejoramiento de los servicios turísticos de la Zona Monumental de Huamanga en la región Ayacucho
Elaboración de estudios de Pre Inversión
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios /Estudios de Preinversión
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Acondicionamiento turístico del Complejo Arqueológico de Kotosh - Sector Manos Cruzadas
Componente :
Finalidad : 00788. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Nm : SNIP :Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1
Unidad de Estudios/
Estudios de
Preinversion
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III
TrimOct Nov Dic IV
Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 Estudio 0.20 0.80 0.20 0.10 0.30 0.20 0.20 0.30 0.30
Unidad de Estudios/
Estudios de
Preinversion
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD/TAREA
Elaboración de Estudio de Pre Inversión
Estudio de Pre Inversion
Número de estudios viables Estudio 0.50 0.70 1 1
Nº ACTIVIDADES / TAREASUNIDAD DE
MEDIDA
ACUMULADO AL
2012
CANTIDAD
ANUAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Tipo de Beneficiario Ubicación GeográficaTotal de
Beneficiarios
Turistas y personas HUANUCO
FORMATO 1
2000903
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
N° Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de MedidaEspecífica de
gastoMonto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.2.1 143,956 55,983 55,983 31,990
Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3 500 500
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3 300 300
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3
144,756 55,983 800 55,983 31,990
Específica de
gasto
Monto Total
(S/.)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2.6.8.1.2.1 143,956 55,983 55,983 31,990
2.6.8.1.4.3 800 800
Total (S/.) 144,756.00 55,983 800 55,983 31,990
1.1Elaboración de estudios de Pre
Inversión
Monitoreo de los estudios en coordinación
con los consultores y los involucrados del
proyecto
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios /Estudios de Preinversión
Acondicionamiento turístico del Complejo Arqueológico de Kotosh - Sector Manos Cruzadas
Elaboración de estudios de Pre Inversión
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios /Estudios de Preinversión
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Acondicionamiento Turístico del pueblo de Canta y Obrajillo de la Cuenca Media y Baja del Río Chillón, Provincia de Canta.
Finalidad : 00788. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Nm :
SNIP :
Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1
Unidad de Estudios/
Estudios de
Preinversion
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 Estudio 0.35 0.65 0.20 0.15 0.30 0.65Unidad de
Estudios
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD/TAREA
Elaboración de Estudio de Pre Inversión
Estudio de Pre Inversion
Nº ACTIVIDADES / TAREAS UNIDAD DE MEDIDAACUMULADO AL
2012
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Número de Estudios Conformes Estudio 1 1 1 1
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Turistas y personas LIMA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
FORMATO 1
Estrategia
Tipo de Beneficiario Ubicación Geográfica Total de
N° Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de MedidaEspecífica de
gastoMonto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.2.1
Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3 9,000 9,000
9,000 9,000
Específica de
gasto
Monto Total
(S/.)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2.6.8.1.2.1
2.6.8.1.4.3 9,000 9,000
Total (S/.) 9,000 9,000
1.1Elaboración de estudios de Pre
Inversión
Monitoreo de los estudios en coordinación con los
consultores y los involucrados del proyecto
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios /Estudios de Preinversión
Acondicionamiento Turístico del pueblo de Canta y Obrajillo de la Cuenca Media y Baja del Río Chillón, Provincia de Canta.
Elaboración de estudios de Pre Inversión
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios /Estudios de Preinversión
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Implementación de servicios turísticos para la visita a la Isla de Amantaní
Finalidad : 00788. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Nm : SNIP :Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1Unidad de
Estudios/Estudios de
Preinversión
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II
TrimJul Ago Sep III
TrimOct Nov Dic IV
Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 Estudio 0.40 0.60 0.10 0.20 0.30 0.30 0.30
Unidad de
Estudios/Estudios de
Preinversión
1
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD/TAREA
Elaboración de Estudio de Pre Inversión
Estudio de Pre Inversion
Número de estudios viables Estudio 0.70 1 1
Nº ACTIVIDADES / TAREASUNIDAD DE
MEDIDA
ACUMULADO AL
2012
CANTIDAD
ANUAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
Turistas y personas PUNO
PROGRAMACIÓN TRIMESTRALRESPONSABLE DEL PROYECTO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
FORMATO 1
Estrategia
Tipo de Beneficiario Ubicación GeográficaTotal de
Beneficiarios
N° Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de MedidaEspecífica de
gastoMonto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Conformidad de pago a
ConsultorConsultor Contrato 2.6.8.1.2.1 149,255 94,980 54,275
Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3 300 300
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3 500 500
Conformidad de pago a
ConsultorConsultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a
EspecialistaEspecialista Contrato 2.6.8.1.4.3 35,000 35,000
185,055 800 94,980 54,275 35,000
Específica de
gasto
Monto Total
(S/.)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2.6.8.1.2.1 149,255 94,980 54,275
2.6.8.1.4.3 35,800 800 35,000
Total (S/.) 185,055 800 94,980 54,275 35,000
1.1Elaboración de estudios
de Pre Inversión
Monitoreo de los estudios en
coordinación con los
consultores y los involucrados
del proyecto
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios /Estudios de Preinversión
Implementación de servicios turísticos para la visita a la Isla de Amantaní
Elaboración de estudios de Pre Inversión
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios /Estudios de Preinversión
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Mejoramiento de los servicios turísticos del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes
Finalidad : 00788. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Nm : SNIP :Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1
Unidad de
Estudios/
Estudios de
Preinversion
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III
TrimOct Nov Dic IV
Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 Estudio 0.40 0.60 0.10 0.20 0.30 0.30 0.30
Unidad de
Estudios/
Estudios de
Preinversion
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSRESPONSABLE DE
LA
ACTIVIDAD/TAREA
Elaboración de Estudio de Pre Inversión
Estudio de Pre Inversion
Número de Estudios Viables Estudio 0.70 1 1 1
Nº ACTIVIDADES / TAREASUNIDAD DE
MEDIDA
ACUMULADO AL
2012
CANTIDAD
ANUAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE
DEL PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Tipo de Beneficiario Ubicación Geográfica Total de
BeneficiariosTuristas y personas TUMBES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 FORMATO 1
N° Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de MedidaEspecífica de
gastoMonto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.2.1 108,900 69,300 39,600
Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3 300 300
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3 500 500
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3 4,900 4,900
114,600 800 69,300 39,600 4,900
Específica de
gasto
Monto Total
(S/.)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2.6.8.1.2.1 108,900 69,300 39,600
2.6.8.1.4.3 5,700 800 4,900
Total (S/.) 114,600 800 69,300 39,600 4,900
1.1 Elaboración de estudios de Pre Inversión
Monitoreo de los estudios en
coordinación con los consultores y los
involucrados del proyecto
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios /Estudios de Preinversión
Mejoramiento de los servicios turísticos del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes
Elaboración de estudios de Pre Inversión
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios / Estudios de Preinversión
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General :
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION : Mejoramiento y Acondicionamiento Turístico de la Laguna Huacachina
Finalidad : 00788 Estudios de Preinversión
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1Unidad de Estudios/
Estudios de Preinversion
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III
TrimOct Nov Dic IV
Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.4 Ica Estudio 0.20 0.80 0.20 0.20 0.20 0.20 0.40 0.20 0.20Unidad de Estudios/
Estudios de PreinversionMejoramiento y Acondicionamiento Turístico de la Laguna Huacachina
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD/TAREA
Elaboración de Estudio de Pre Inversión
Nº ACTIVIDADES / TAREAS REGIÓNUNIDAD DE
MEDIDA
ACUMULADO AL
2012
CANTIDAD
ANUAL
Número de Estudios Viables Estudio 0.40 0.80 1 1
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALPROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Tipo de Beneficiario Ubicación Geográfica Total de Beneficiarios
Turistas y personas ICA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013FORMATO 1
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
N° Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de MedidaEspecífica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Elaboración de estudio de
preinversiónConsultor Contrato 2.6.8.1.2.1 135,000 67,500 67,500
Viáticos para
MonitoreoViático 2.6.8.1.4.3 800 800
Pasajes Pasaje 2.6.8.1.4.3 600 600
Contratación de servicio notarial Notario Contrato 2.6.8.1.4.3
Elaboración del estudio
complementarioConsultor Contrato 2.6.8.1.4.3 2,000 1,000 1,000
138,400 1,000 69,900 67,500
Específica
de gasto
Monto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2.6.8.1.2.1 135,000 67,500 67,500
2.6.8.1.4.3 3,400 1,000 2,400
Total (S/.) 138,400 1,000 69,900 67,500
1.1
Elaboración de Perfil del
Mejoramiento y Acondicioamiento
Turístico de la Laguna Huacachina
Monitoreo de los estudios en
coordinación con los consultores y los
involucrados del proyecto
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013 FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios / Estudios de Preinversión
Mejoramiento y Acondicionamiento Turístico de la Laguna Huacachina
Elaboración de estudios de Pre Inversión
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios /Estudios de Preinversión
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.MARCO PRESUPUESTAL :Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Remodelación y Acondicionamiento Turístico de la Estación del Ferrocarril Tacna - Arica
Finalidad : 00788. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Nm : SNIP :Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1
Unidad de
Estudios/Estudios de
Preinversión
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 Estudio 0.70 0.30 0.30 0.30
Unidad de
Estudios/Estudios de
Preinversión
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD/TAREA
Elaboración de Estudio de Pre Inversión
Estudio de Pre Inversion
Número de estudios viables Estudio 1 1 1 1
Nº ACTIVIDADES / TAREAS UNIDAD DE MEDIDAACUMULADO AL
2012
CANTIDAD
ANUAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Tipo de Beneficiario Ubicación GeográficaTotal de
Beneficiarios
Turistas y personas TACNA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013FORMATO 1
N° Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de MedidaEspecífica de
gastoMonto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.2.1 9,532 9,532
Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3 9,360 9,360
18,892 18,892
Específica de
gasto
Monto Total
(S/.)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2.6.8.1.2.1 9,532 9,532
2.6.8.1.4.3 9,360 9,360
Total (S/.) 18,892 18,892
1.1Elaboración de estudios de
Pre Inversión
Monitoreo de los estudios en
coordinación con los consultores y
los involucrados del proyecto
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios /Estudios de Preinversión
Remodelación y Acondicionamiento Turístico de la Estación del Ferrocarril Tacna - Arica
Elaboración de estudios de Pre Inversión
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios /Estudios de Preinversión
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Mejoramiento de Servicios Turísticos - Isla de Uros, Departamento, provincia y distrito de Puno
Finalidad : 00788. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Nm : SNIP :
Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1
Unidad de
Estudios/Estudios
de Preinversión
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 Estudio 0.40 0.60 0.10 0.20 0.30 0.30 0.30
Unidad de
Estudios/Estudios
de Preinversión
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD/TAREA
Elaboración de Estudio de Pre Inversión
Estudio de Pre Inversion
Número de estudios viables Estudio 0.70 1 1 1
Nº ACTIVIDADES / TAREAS UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADO AL 2012CANTIDAD
ANUAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
Turistas y personas PUNO
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
FORMATO 1
Tipo de BeneficiarioUbicación
Geográfica
Total de
Beneficiarios
N° Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de MedidaEspecífica de
gastoMonto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.2.1 154,532 98,338 56,194
Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3 500 500
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3 500 500
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3 35,000 35,000
190,532 1,000 98,338 56,194 35,000
Específica de
gasto
Monto Total
(S/.)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2.6.8.1.2.1 154,532 98,338 56,194
2.6.8.1.4.3 36,000 1,000 35,000
Total (S/.) 190,532 1,000 98,338 56,194 35,000
1.1Elaboración de estudios de Pre
Inversión
Monitoreo de los estudios en coordinación
con los consultores y los involucrados del
proyecto
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios /Estudios de Preinversión
Mejoramiento de Servicios Turísticos - Isla de Uros, Departamento, provincia y distrito de Puno
Elaboración de estudios de Pre Inversión
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios/Estudios de Preinversión
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General :
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
:MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Remodelación del Museo de Sitio de Chan Chan y Acondicionamiento Turístico de las Huacas Dragón y La Esmeralda
Finalidad : 00788 Estudios de Preinversión
Nm :
SNIP :
Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1Unidad de Estudios/
Estudios de Preinversion
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 La Libertad Estudio 0.40 0.60 0.06 0.06 0.06 0.12 0.18 0.06 0.12 0.18 0.18 0.18Unidad de Estudios/
Estudios de PreinversionRemodelación del Museo de Sitio de Chan Chan y Acondicionamiento Turístico de las Huacas Dragón y La Esmeralda
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD/TAREA
Elaboración de Estudio de Pre Inversión
Nº ACTIVIDADES / TAREAS REGIÓNUNIDAD DE
MEDIDA
ACUMULADO AL
2012CANTIDAD ANUAL
Número de Estudios Viables Estudio 0.46 0.64 0.82 1
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALPROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Tipo de BeneficiarioUbicación
GeográficaTotal de Beneficiarios
Turistas y personas LA LIBERTAD
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013FORMATO 1
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Estrategia
N° Actividad/ Tareas SubTareas InsumosUnidad de
Medida
Específica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Elaboración de estudio de preinversión Consultor Contrato 2.6.8.1.2.1 150,000 15,000 52,500 52,500 30,000
Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3 600 300 300
Pasajes Pasaje 2.6.8.1.4.3 1,000 500 500
Apoyo en la elaboracion del estudio Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Elaboración del estudio complementario Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3 6,000 1,800 4,200
157,600 15,800 1,800 52,500 800 52,500 34,200
Específica de gasto Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2.6.8.1.2.1 150,000 15,000 52,500 52,500 30,000
2.6.8.1.4.3 7,600 800 1,800 800 4,200
Total (S/.) 157,600 15,800 1,800 52,500 800 52,500 34,200
1.1
Elaboración de Prefactibilidad del
Remodelación del Museo de Sitio de Chan
Chan y Acondicionamiento Turístico de las
Huacas Dragón y La Esmeralda
Monitoreo de los estudios en coordinación con los
consultores y los involucrados del proyecto
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013 FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios/Estudios de PreinversiónRemodelación del Museo de Sitio de Chan Chan y Acondicionamiento Turístico de las Huacas Dragón y La Esmeralda
Elaboración de estudios de Pre Inversión
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios/Estudios de Preinversión
MARCO ESTRATÉGICO:
Objetivo General :
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
:MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Construcción del Mirador Turístico para las Líneas de Nasca
Finalidad : 00788 Estudios de Preinversión
Nm :
SNIP :
Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 0.74Unidad de Estudios/
Estudios de Preinversion
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.3 Ica Estudio 0.20 0.54 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.20 0.14 0.14Unidad de Estudios/
Estudios de Preinversion
Estudio
INDICADOR
Tipo de Beneficiario Ubicación Geográfica Total de Beneficiarios
Turistas y personas ICA
UNIDAD DE MEDIDA
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD/TAREA
Elaboración de Estudio de Pre Inversión
Construcción del Mirador Turístico para las Líneas de Nasca
CANTIDAD ANUALPROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
Nº ACTIVIDADES / TAREAS REGIÓNUNIDAD DE
MEDIDA
ACUMULADO AL
2012CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Número de Estudios Viables
RESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
0.30 0.40 0.60 0.74
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013FORMATO 1
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Estrategia
N° Actividad/ Tareas SubTareas InsumosUnidad de
Medida
Específica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Elaboración de estudio de preinversión Consultor Contrato 2.6.8.1.2.1 367,300 36,730 128,555 128,555 73,460
Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3 600 600
Pasajes Pasaje 2.6.8.1.4.3 400 400
Apoyo en la elaboracion del estudio Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Elaboración del estudio complementario Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3 5,400 5,400
373,700 36,730 128,555 134,955 73,460
Específica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2.6.8.1.2.1 367,300 36,730 128,555 128,555 73,460
2.6.8.1.4.3 6,400 6,400
Total (S/.) 373,700 36,730 128,555 134,955 73,460
1.1Elaboración de Factibilidad de Construcción del
Mirador Turístico para las Líneas de Nasca
Monitoreo de los estudios en coordinación con los
consultores y los involucrados del proyecto
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013 FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios/Estudios de Preinversión
Construcción del Mirador Turístico para las Líneas de Nasca
Elaboración de estudios de Pre Inversión
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios/Estudios de Preinversión
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General :
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
:MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Acondicionamiento turístico hacia la Laguna Parón
Finalidad : 00788 Estudios de Preinversión
Nm : SNIP :Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1Unidad de Estudios/
Estudios de Preinversion
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 Ancash Estudio 0.10 0.90 0.10 0.20 0.30 0.10 0.20 0.30 0.30 0.30Unidad de Estudios/
Estudios de Preinversion
Estudio
INDICADOR
Tipo de Beneficiario Ubicación Geográfica Total de Beneficiarios
Turistas y personas ANCASH
UNIDAD DE MEDIDA
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD/TAREA
Elaboración de Estudio de Pre Inversión
Acondicionamiento turístico hacia la Laguna Parón
CANTIDAD ANUALPROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
Nº ACTIVIDADES / TAREAS REGIÓNUNIDAD DE
MEDIDA
ACUMULADO AL
2012CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Número de Estudios Viables
RESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
0.40 0.70 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 FORMATO 1Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Estrategia
N° Actividad/ Tareas SubTareas InsumosUnidad de
Medida
Específica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Elaboración de estudio de preinversión Consultor Contrato 2.6.8.1.2.1 108,000 42,000 42,000 24,000
Viáticos para
MonitoreoViático 2.6.8.1.4.3 500 500
Pasajes Pasaje 2.6.8.1.4.3 500 500
Apoyo en la elaboracion del estudio Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Elaboración del estudio complementario Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
109,000 42,000 1,000 42,000 24,000
Específica de
gasto
Monto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2.6.8.1.2.1 108,000 42,000 42,000 24,000
2.6.8.1.4.3 1,000 1,000
Total (S/.) 109,000 42,000 1,000 42,000 24,000
1.1
Elaboración de Perfil del
Acondicionamiento turístico hacia la
Laguna Parón
Monitoreo de los estudios en coordinación
con los consultores y los involucrados del
proyecto
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios/Estudios de Preinversión
Acondicionamiento turístico hacia la Laguna Parón
Elaboración de estudios de Pre Inversión
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios /Estudios de Preinversión
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Elaboración de Perfil del Mejoramiento de las Condiciones Turísticas de Embarque hacia la Isla de Taquile
Finalidad : 00788. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Nm :
SNIP :
Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1Unidad de
Estudios/Estudios de
Preinversión
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 Estudio 0.50 0.50 0.20 0.20 0.30 0.30Unidad de
Estudios/Estudios de
Preinversión
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD/TAREA
Elaboración de Estudio de Pre Inversión
Mejoramiento de las Condiciones Turísticas de Embarque hacia la Isla de Taquile
Número de Estudios Viables Estudio 0.70 1 1 1
Nº ACTIVIDADES / TAREASUNIDAD DE
MEDIDA
ACUMULADO AL
2012
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Turistas y personas PUNO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL
FORMATO 1
Estrategia
Tipo de BeneficiarioUbicación
Geográfica
Total de
Beneficiarios
N° Actividad/ Tareas SubTareas InsumosUnidad de
MedidaEspecífica de gasto Monto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.2.1 152,681.00 97,161 55,520
Viáticos para
MonitoreoViático 2.6.8.1.4.3
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3 35,000 35,000
187,681 97,161 55,520 35,000
Específica de gasto Monto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2.6.8.1.2.1 152,681 97,161 55,520
2.6.8.1.4.3 35,000 35,000
Total (S/.) 187,681 97,161 55,520 35,000
1.1
Mejoramiento de las Condiciones
Turísticas de Embarque hacia la Isla de
Taquile
Monitoreo de los estudios en coordinación
con los consultores y los involucrados del
proyecto
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios /Estudios de Preinversión
Elaboración de Perfil del Mejoramiento de las Condiciones Turísticas de Embarque hacia la Isla de Taquile
Elaboración de estudios de Pre Inversión
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios/Estudios de Preinversión
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General :Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
:MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Acondicionamiento del Parque Turístico Nacional Lagunas Quistococha, en el distrito de San Juan Bautista, Maynas
Finalidad : 00788 Estudios de Preinversión
Nm :
SNIP :
Beneficiarios: :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1Unidad de Estudios/
Estudios de Preinversion
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 Loreto Estudio 0.20 0.80 0.1 0.3 0.40 0.30 0.3 0.10 0.10Unidad de Estudios/
Estudios de Preinversion
Acondicionamiento del Parque Turístico Nacional Lagunas Quistococha, en el distrito de San Juan Bautista,
Maynas
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD/TAREA
Elaboración de Estudio de Pre Inversión
Nº ACTIVIDADES / TAREAS REGIÓNUNIDAD DE
MEDIDA
ACUMULADO AL
2012
CANTIDAD
ANUAL
Número de Estudios Viables Estudio 0.60 0.90 1 1
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Tipo de Beneficiario Ubicación Geográfica Total de Beneficiarios
Turistas y personas LORETO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013FORMATO 1
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Estrategia
N° Actividad/ Tareas SubTareas InsumosUnidad de
Medida
Específica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Elaboración de estudio de preinversión Consultor Contrato 2.6.8.1.2.1 855,316 85,531 299,361 299,361 171,063
Viáticos para
MonitoreoViático 2.6.8.1.4.3 1,000 1,000
Pasajes aéreos Pasaje 2.6.8.1.4.3 1,000 1,000
Elaboración de estudio complementario Consultor Revisor 2.6.8.1.4.3 51,000 10,500 8,000 13,000 10,500 9,000
908,316 85,531 12,500 299,361 8,000 13,000 309,861 9,000 171,063
Específica de gasto Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2.6.8.1.2.1 855,316 85,531 299,361 299,361 171,063
2.6.8.1.4.3 53,000 12,500 8,000 13,000 10,500 9,000
Total (S/.) 908,316 85,531 12,500 299,361 8,000 13,000 309,861 9,000 171,063
1.1
Elaboración de Factibilidad del
Acondicionamiento del Parque Turístico Nacional
Lagunas Quistococha, en el distrito de San Juan
Bautista, Maynas
Monitoreo de los estudios en coordinación con los
consultores y los involucrados del proyecto
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios/Estudios de Preinversión
Acondicionamiento del Parque Turístico Nacional Lagunas Quistococha, en el distrito de San Juan Bautista, Maynas
Elaboración de estudios de Pre Inversión
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios / Estudios de Preinversión
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Acondicionamiento Turístico del Corredor Rumbo al Dorado en las localidades de Veinte de Enero, Yarina y Manco Cápac, en la Reserva Nacional Pacaya Samiria
Finalidad : 00788. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Nm :
SNIP :
Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1.00
Unidad de Estudios/
Estudios de
Preinversion
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 Estudio 0.50 0.50 0.20 0.20 0.30 0.30
Unidad de
Estudios/Estudios de
Preinversión
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD/TAREA
Elaboración de Estudio de Pre Inversión
Acondicionamiento Turístico del Corredor Rumbo al Dorado en las localidades de Veinte de Enero,
Yarina y Manco Cápac, en la Reserva Nacional Pacaya Samiria
Número de Estudios Viables Estudio 0.70 1 1 1
Nº ACTIVIDADES / TAREAS UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADO AL 2012 CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRALCANTIDAD ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
RESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Turistas y personas LORETO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
FORMATO 1
Estrategia
Tipo de
Beneficiario
Ubicación
Geográfica
Total de
Beneficiarios
N° Actividad/ Tareas SubTareas InsumosUnidad de
Medida
Específica de
gastoMonto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.2.1 315,013 200,463 114,550
Viáticos para
MonitoreoViático 2.6.8.1.4.3 500 500
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3 500 500
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3 35,000 35,000
351,013 1,000 200,463 114,550 35,000
Específica de
gastoMonto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2.6.8.1.2.1 315,013 200,463 114,550
2.6.8.1.4.3 36,000 1,000 35,000
Total 351,013 1,000 200,463 114,550 35,000
1.1
Acondicionamiento Turístico del
Corredor Rumbo al Dorado en las
localidades de Veinte de Enero,
Yarina y Manco Cápac, en la Reserva
Nacional Pacaya Samiria
Monitoreo de los estudios en coordinación
con los consultores y los involucrados del
proyecto
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios /Estudios de Preinversión
Acondicionamiento Turístico del Corredor Rumbo al Dorado en las localidades de Veinte de Enero, Yarina y Manco Cápac, en la Reserva Nacional Pacaya Samiria
Elaboración de estudios de Pre Inversión
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios/ Unidad de Obras
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General :
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Acondicionamiento Turístico Bajada Baños - Puente de los Suspiros - Ermita
Finalidad : 00788. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Nm :
SNIP :
Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1Unidad de Estudios/
Unidad de Obras
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 Documento 0.50 0.50 0.50 0.50 Unidad de Estudios
* Al momento de la formulación el proyecto no se encontraba viable y no contaba con Cadena Presupuestal, por lo que la Obra fue programada en Estudios de Preinversión.
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD/TAREA
Elaboración de Estudio Definitivo
Acondicionamiento Turístico Bajada Baños - Puente de los Suspiros - Ermita
Número de Estudios Definitivos Aprobados Documento 1 1 1 1
Nº ACTIVIDADES / TAREAS UNIDAD DE MEDIDAACUMULADO AL
2012CANTIDAD ANUAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALPROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Tipo de Beneficiario Ubicación Geográfica Total de Beneficiarios
Turistas y personas LIMA
FORMATO 1
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
N° Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de Medida Específica de gasto Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Conformidad para el adelanto directo de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 1,664,528 1,664,528
Conformidad para el adelanto de materiales de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 3,329,055 3,329,055
Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 2,967,616 741,904 741,904 741,904 741,904
Pasaje aéreo Pasaje 2.6.8.1.4.3
Viáticos para entrega de terreno,
Recepción de obra e inauguraciónViático 2.6.8.1.4.3
Servicios diversos Servicio 2.6.8.1.4.3
Conformidad de la liquidación de obra Resolución de liquidación de obra Resolución 2.6.2.3.7.2
Conformidad de supervisión de obra Supervisor Contrato 2.6.8.1.4.3 125,968 15,000 27,742 27,742 55,484
Pasaje aéreo Pasaje 2.6.8.1.4.3
Viáticos para supervisión Viático 2.6.8.1.4.3
Conformidad de liquidación de supervisión de obraResolución de liquidación de supervisión
de obraDocumento 2.6.8.1.4.3
8,087,167 4,993,583 756,904 769,646 769,646 797,388
Específica de gastoMonto Total
(S/.)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2.6.8.1.3.1
2.6.8.1.4.3 125,968 15,000 27,742 27,742 55,484
2.6.2.3.7.2 7,961,199 4,993,583 741,904 741,904 741,904 741,904
Total (S/.) 8,087,167 4,993,583 756,904 769,646 769,646 797,388
Ejecución de Obra
1.1 Obra de
Acondicionamiento
Viaje para realizar la entrega de Terreno, recepción e
inauguración de Obra
Viaje para supervisión de obra
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios/Unidad de Obras
Acondicionamiento Turístico Bajada Baños - Puente de los Suspiros - Ermita
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios/Estudios de Preinversión
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General :Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Elaboración de Perfil del Mejoramiento del Acceso a la Playa Vichayito - Pocitas
Finalidad : 00788. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Nm :
SNIP :
Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 0.40Unidad de Estudios/
Estudios de
Preinversion
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 Piura Estudio 0.40 0.10 0.10 0.10 0.20 0.30Unidad de Estudios/
Estudios de PreinversionElaboración de Perfil del Mejoramiento del Acceso a la Playa Vichayito - Pocitas
Tipo de Beneficiario Ubicación Geográfica Total de Beneficiarios
Turistas y personas PIURA
Número de Estudios en elaboración Estudio
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD/TAREA
Elaboración de Estudio de Pre Inversión
Nº ACTIVIDADES / TAREAS REGIÓN UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADO AL 2012CANTIDAD
ANUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013FORMATO 1
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Estrategia
0.10 0.40
INDICADOR RESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIMUNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
N° Actividad/ Tareas SubTareas InsumosUnidad de
Medida
Específica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Elaboración de estudio de pre inversión Consultor Contrato 2.6.8.1.2.1 36,000 8,000 28,000
Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3
Pasajes Pasaje 2.6.8.1.4.3
Elaboración del estudio complementario Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
36,000 8,000 28,000
Específica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2.6.8.1.2.1 36,000 8,000 28,000
2.6.8.1.4.3
Total (S/.) 36,000 8,000 28,000
1.1Elaboración de Perfil del Mejoramiento
del Acceso a la Playa Vichayito - Pocitas
Monitoreo de los estudios en coordinación
con los consultores y los involucrados del
proyecto
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios/Estudios de Pre inversión
Mejoramiento del Acceso a la Playa Vichayito - Pocitas
Elaboración de estudios de Pre Inversión
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios/Estudios de Preinversión
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General :
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION : Acondicionamiento Turístico y Ampliación del Centro de Visitantes de las Huacas del Sol y La Luna
Finalidad : 00788 Estudios de Preinversión
Nm :
SNIP :
Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1Unidad de Estudios/
Estudios de Preinversion
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 La Libertad Estudio 0.10 0.90 0.15 0.20 0.35 0.15 0.20 0.35 0.20 0.20Unidad de Estudios/
Estudios de Preinversion
Estudio
INDICADOR
Tipo de Beneficiario Ubicación Geográfica Total de Beneficiarios
Turistas y personas LA LIBERTAD
UNIDAD DE MEDIDA
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD/TAREA
Elaboración de Estudio de Pre Inversión
Acondicionamiento Turístico y Ampliación del Centro de Visitantes de las Huacas del Sol y La Luna
CANTIDAD ANUALPROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
Nº ACTIVIDADES / TAREAS REGIÓNUNIDAD DE
MEDIDA
ACUMULADO
AL 2012CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Número de Estudios Viables
RESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
0.45 0.80 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 FORMATO 1Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
N° Actividad/ Tareas SubTareas InsumosUnidad de
Medida
Específica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Elaboración de estudio de preinversión Consultor Contrato 2.6.8.1.2.1 180,000 70,000 70,000 40,000
Viáticos para
MonitoreoViático 2.6.8.1.4.3 300 300
Pasajes Pasaje 2.6.8.1.4.3 500 500
Elaboración del estudio complementario Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3 10,500 10,500
191,300 70,000 800 70,000 40,000
Específica de gasto Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2.6.8.1.2.1 180,000 70,000 70,000 40,000
2.6.8.1.4.3 11,300 800 10,500
Total (S/.) 191,300 70,000 800 70,000 40,000 10,500
Elaboración de estudios de Pre Inversión
1.1
Elaboración de Perfil del
Acondicionamiento Turístico y Ampliación
del Centro de Visitantes de las Huacas del
Sol y La Luna
Monitoreo de los estudios en coordinación
con los consultores y los involucrados del
proyecto
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios/Estudios de Preinversión
Acondicionamiento Turístico y Ampliación del Centro de Visitantes de las Huacas del Sol y La Luna
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Obras
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2048245 Construcción de embarcaderos turísticos en el Lago Titicaca, localidades de Socca y Ccotos, provincia de Puno, Puno
Finalidad : 39989 Construcción de embarcaderos turísticos en el Lago Titicaca, localidades de Socca y Ccotos, provincia de Puno, Puno
Nm :
SNIP :
Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 2 Unidad de Obras
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 % Obra 0.05 0.95 0.10 0.15 0.25 0.50 0.25 0.15 0.05 0.45
1.2 % Obra 0.05 0.95 0.10 0.15 0.25 0.50 0.25 0.15 0.05 0.45
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD/TAREA
Obras
Construcción del Embarcadero Turístico en Ccotos
Unidad de Obras
Construcción del Embarcadero Turístico en Ccotos
Nº ACTIVIDADES / TAREAS UNIDAD DE MEDIDAACUMULADO
AL 2012CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Número de Obras culminadas Obra 1 2 2 2
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Turistas y personas PUNO 113,903
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL
FORMATO 1
42030
Tipo de Beneficiario Ubicación
Geográfica
Total de
Beneficiarios
N° Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de Medida Específica de gasto Monto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Conformidad para el adelanto directo de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2
Conformidad para el adelanto de materiales de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2
Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 1,471,312 210,187 210,187 210,187 210,187 210,188 210,188 210,188
Pasaje aéreo Pasaje 2.6.8.1.4.3 3,000 3,000
Viáticos para entrega de terreno,
Recepción de obra e inauguraciónViático 2.6.8.1.4.3 2,000 2,000
Servicios diversos Servicio 2.6.8.1.4.3 5,000 5,000
Conformidad de la liquidación de obra Resolución de liquidación de obra Resolución 2.6.2.3.99.2
Conformidad de supervisión de obra Supervisor Contrato 2.6.8.1.4.3 87,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600
Pasaje aéreo Pasaje 2.6.8.1.4.3 6,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Viáticos para supervisión Viático 2.6.8.1.4.3 3,600 600 600 600 600 600 600
Conformidad de liquidación de supervisión de obraResolución de liquidación de
supervisión de obraDocumento 2.6.8.1.4.3
1,578,512 226,387 226,387 226,387 226,387 226,388 226,388 220,188
Conformidad para el adelanto directo de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2
Conformidad para el adelanto de materiales de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2
Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 2,049,351 292,764 292,764 292,764 292,764 292,765 292,765 292,765
Pasaje aéreo Pasaje 2.6.8.1.4.3
Viáticos para entrega de terreno,
Recepción de obra e inauguraciónViático 2.6.8.1.4.3
Servicios diversos Servicio 2.6.8.1.4.3
Conformidad de la liquidación de obra Resolución de liquidación de obra Resolución 2.6.2.3.99.2
Conformidad de supervisión de obra Supervisor Contrato 2.6.8.1.4.3 102,200 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600
Pasaje aéreo Pasaje 2.6.8.1.4.3 7,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Viáticos para supervisión Viático 2.6.8.1.4.3 4,200 600 600 600 600 600 600 600
Conformidad de liquidación de supervisión de obraResolución de liquidación de
supervisión de obraDocumento 2.6.8.1.4.3
2,162,751 308,964 308,964 308,964 308,964 308,965 308,965 308,965
Específica de gasto Monto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2.6.2.3.99.2 3,520,663 502,951 502,951 502,951 502,951 502,953 502,953 502,953
2.6.8.1.4.3 220,600 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 26,200
Total 3,741,263 535,351 535,351 535,351 535,351 535,353 535,353 529,153
2.1
Construccion de
Embarcadero Turistico
Socca
Viaje para realizar la entrega de Terreno, recepción e
inauguración de Obra
Viaje para supervisión de obra
Subtotal (S/.)
2.2
Construccion de
Embarcadero Turistico
Cottos
Viaje para realizar la entrega de Terreno, recepción e
inauguración de Obra
Viaje para supervisión de obra
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Obras
Construcción de embarcaderos turísticos en el Lago Titicaca, localidades de Socca y Ccotos, provincia de Puno, Puno
Ejecución de Obras
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios / Unidad de Obras
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2064262 Mejoramiento del Circuito Turístico Manglar Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes
Finalidad : 41242 Mejoramiento del Circuito Turístico Manglar Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes
Nm : SNIP :Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1.00 Unidad de Estudios/
Estudios Definitivos
2 0.20 Unidad de Obras
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II
TrimJul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV
Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 Estudio
Definitivo1.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.30 0.50 0.80 Unidad de Estudios
2
2.1 Obra 0.20 0.20 0.20 Unidad de Obras
Nº ACTIVIDADES / TAREASUNIDAD DE
MEDIDA
ACUMULAD
O AL 2012
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD/TAREA
Ejecución de Obra
Ejecución obra Acondicionamiento
Elaboración de Estudios Definitivos
Estudio de Acondicionamiento turístico
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Turistas y personas TUMBES 49,177
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
FORMATO 1
Estrategia
77727
Tipo de Beneficiario Ubicación GeográficaTotal de
Beneficiarios
Número de Estudios Definitivos Aprobados 0.10 0.20 1.00 1.00
0.20
Estudio Definitivo
Número de Obras concluidas Obra
N° Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de MedidaEspecífica de
gastoMonto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.3.1 120,000 120,000
Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3 700 700
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3 400 400
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Especialista Especialista Revisor 2.6.8.1.4.3 12,000 4,000 8,000
133,100 5,100 120,000 8,000
2
Conformidad para el adelanto directo de
obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 1,000,000 1,000,000
Conformidad para el adelanto de materiales
de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 500,000 500,000
Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2
Pasaje aéreo Pasaje 2.6.8.1.4.3
Viáticos para entrega de terreno,
Recepción de obra e
inauguración
Viático 2.6.8.1.4.3
Servicios diversos Servicio 2.6.8.1.4.3
1,500,000 1,500,000
Específica de
gasto
Monto Total
(S/.)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2.6.8.1.3.1 120,000 120,000
2.6.2.3.99.2 1,500,000 1,500,000
2.6.8.1.4.3 13,100 5,100 8,000
Total (S/.) 1,633,100 5,100 120,000 8,000 1,500,000
2.1Obra de Acondicionamiento
Turístico
Viaje para realizar la entrega de Terreno,
recepción e inauguración de Obra
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios / Unidad de Obras
Mejoramiento del Circuito Turístico Manglar Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes
Ejecución de Obra
Elaboración de Estudio Definitivo
1.1 Acondicionamiento Turistico
Monitoreo de los estudios en coordinación
con los consultores y los involucrados del
proyecto
Subtotal (S/.)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Obras
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2064475 Acondicionamiento Turístico de Zona Centro de la Playa de Máncora
Finalidad : 40560 Acondicionamiento Turístico de Zona Centro de la Playa de Máncora
Nm :
SNIP :
Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1 Unidad de Obras
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 % Obra 0.40 0.60 0.50 0.10 0.60Unidad de
Obras
RESPONSABLE DE
LA
ACTIVIDAD/TAREA
Obras
Acondicionamiento - Saldo de Obra
Nº ACTIVIDADES / TAREASUNIDAD DE
MEDIDA
ACUMULADO
AL 2012
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Número de Obras culminadas Obra 1
PROGRAMACIÓN TRIMESTRALRESPONSABLE
DEL PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Turistas y personas PIURA 78,935
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
FORMATO 1
Estrategia
70056
Tipo de Beneficiario Ubicación Geográfica Total de Beneficiarios
N° Actividad/ Tareas SubTareas InsumosUnidad de
MedidaEspecífica de gasto
Monto Total
(S/.)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Conformidad para el adelanto directo de
obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2
Conformidad para el adelanto de
materiales de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2
Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 184,000 73,600 92,000 18,400
Pasaje aéreo Pasaje 2.6.8.1.4.3
Viáticos para entrega de terreno,
Recepción de obra e inauguraciónViático 2.6.8.1.4.3
Servicios diversos Servicio 2.6.8.1.4.3
Conformidad de la liquidación de obra Resolución de liquidación de obra Resolución 2.6.2.3.99.2
Conformidad de supervisión de obra Supervisor Contrato 2.6.8.1.4.3 21,000 7,000 7,000 7,000
Pasaje aéreo Pasaje 2.6.8.1.4.3 2,350 800 800 750
Viáticos para supervisión Viático 2.6.8.1.4.3 1,650 550 550 550
Conformidad de liquidación de
supervisión de obra
Resolución de liquidación de
supervisión de obraDocumento 2.6.8.1.4.3
209,000 81,950 100,350 26,700
Específica de gastoMonto Total
(S/.)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2.6.2.3.99.2 184,000 73,600 92,000 18,400
2.6.8.1.4.3 25,000 8,350 8,350 8,300
Total 209,000 81,950 100,350 26,700
FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Obras
Acondicionamiento Turístico de Zona Centro de la Playa de Máncora
Ejecución de Obras
1.1
Componente
Acondicionamiento
- Saldo de Obra
Viaje para realizar la entrega de Terreno,
recepción e inauguración de Obra
Viaje para supervisión de obra
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios/ Estudios Definitivos
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2085603 Puesta en valor de la Pirámide Mayor (A1) y de la Pirámide Dual (C3) del Sitio Arqueológico de Miraya-Supe
Finalidad : 34053 Puesta en valor de la Pirámide Mayor (A1) y de la Pirámide Dual (C3) del Sitio Arqueológico de Miraya-Supe
Nm : SNIP :Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 0.40 Unidad de Estudios/ Estudios Definitivos
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 Estudio Definitivo 0.40 0.20 0.20 0.20 0.20Unidad de Estudios/ Estudios
Definitivos
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA
Elaboración de Estudio Definitivo
Estudio de Acondicionamiento Turístico
Nº ACTIVIDADES / TAREAS UNIDAD DE MEDIDAACUMULADO
AL 2012
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Número de Estudios Definitivos Conformes Estudio Definitivo 0.20 0.40
PROGRAMACIÓN TRIMESTRALRESPONSABLE DEL PROYECTO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Turistas y personas LIMA 283,885
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
FORMATO 1
Estrategia
72048
Tipo de Beneficiario Ubicación Geográfica Total de Beneficiarios
N° Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de Medida Específica de gastoMonto Total
(S/.)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.3.1
Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3
Pasajes terrestres Pasaje 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3 9,000 4,500 4500
9,000 4,500 4,500
Específica de gastoMonto Total
(S/.)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2.6.8.1.3.1
2.6.8.1.4.3 9,000 4,500 4,500
Total (S/.) 9,000 4,500 4,500
1.1
Estudio de
Acondicionamiento
Turístico
Monitoreo de los estudios en coordinación
con los consultores y los involucrados del
proyecto
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios /Estudios Definitivos
Puesta en valor de la Pirámide Mayor (A1) y de la Pirámide Dual (C3) del Sitio Arqueológico de Miraya-Supe
Elaboración de Estudio Definitivo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Obras
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General :
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2087366 Puesta en Valor y Acondicionamiento Turístico de la Ruta del Agua- Cumbemayo
Finalidad : 39965 Puesta en Valor y Acondicionamiento Turístico de la Ruta del Agua- Cumbemayo
Nm :
SNIP :
Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1 Unidad de Obras
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 % Obra 0.99 0.01 0.01 0.01 Unidad de Obras
RESPONSABLE DE
LA
ACTIVIDAD/TAREA
Ejecución de Obra
Obra de Acondicionamiento
Nº ACTIVIDADES / TAREASUNIDAD DE
MEDIDA
ACUMULADO
AL 2012
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Número de Obras culminadas Obra 1 1 1 1
PROGRAMACIÓN TRIMESTRALRESPONSABLE
DEL PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Turistas y personas CAJAMARCA 177,422
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
FORMATO 1
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Estrategia
77222
Tipo de Beneficiario Ubicación Geográfica Total de Beneficiarios
N°Actividad/
TareasSubTareas Insumos
Unidad de
MedidaEspecífica de gasto Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Conformidad para el adelanto directo de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2
Conformidad para el adelanto de materiales de
obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2
Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 79,165 40,000 39,165
Pasaje aéreo Pasaje 2.6.8.1.4.3 2,000 2,000
Viáticos para entrega de terreno,
Recepción de obra e inauguraciónViático 2.6.8.1.4.3 1,000 1,000
Servicios diversos Servicio 2.6.8.1.4.3 6,500 6,500
Conformidad de la liquidación de obra Resolución de liquidación de obra Resolución 2.6.2.3.7.2
Conformidad de supervisión de obra Supervisor Contrato 2.6.8.1.4.3 11,582 11,582
Pasaje aéreo Pasaje 2.6.8.1.4.3 2,000 2,000
Viáticos para supervisión Viático 2.6.8.1.4.3 1,000 1,000
Conformidad de liquidación de supervisión de
obra
Resolución de liquidación de
supervisión de obraDocumento 2.6.8.1.4.3
103,247 40,000 53,747 9,500
Específica de gasto Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2.6.2.3.7.2 79,165 40,000 39,165
2.6.8.1.4.3 24,082 14,582 9,500
Total (S/.) 103,247 40,000 53,747 9,500
FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Obras
Puesta en Valor y Acondicionamiento Turístico de la Ruta del Agua- Cumbemayo
Ejecución de Obra
1.1
Obra de
Acondicionami
ento
Viaje para realizar la entrega de Terreno,
recepción e inauguración de Obra
Viaje para supervisión de obra
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Obras
MARCO ESTRATÉGICO :Objetivo General :
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2090145 Construcción de la Marina Turística Paracas (Embarcadero Turístico y servicios complementarios) , en la localidad El Chaco, distrito de Paracas
Finalidad : 40077 Construcción de la Marina Turística Paracas (Embarcadero Turístico y servicios complementarios) , en la localidad El Chaco, distrito de Paracas
Nm :
SNIP :
Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1Unidad de
Obras
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 Documento 1 1 1Unidad de
Obras
RESPONSABLE DE
LA
ACTIVIDAD/TAREA
Ejecución de Obra
Obra de Acondicionamiento
Nº ACTIVIDADES / TAREAS UNIDAD DE MEDIDAACUMULADO
AL 2012CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Número de Obras liquidadas Obra liquidada 1 1 1
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRALRESPONSABLE
DEL PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Tipo de Beneficiario Ubicación Geográfica Total de Beneficiarios
Turistas y personas ICA 1,319,435
FORMATO 1
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
96390
N° Actividad/ Tareas SubTareas InsumosUnidad de
MedidaEspecífica de gasto Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1Conformidad de la liquidación de
obraResolución de liquidación de obra Resolución 2.6.2.3.99.2 15,000 15,000
Conformidad de supervisión de
obraSupervisor Contrato 2.6.8.1.4.3
Pasaje terrestre Pasaje 2.6.8.1.4.3
Viáticos para supervisión Viático 2.6.8.1.4.3 1,000 200 200 200 200 200
Conformidad de liquidación de
supervisión de obra
Resolución de liquidación de
supervisión de obraDocumento 2.6.8.1.4.3
16,000 200 200 200 200 15,200
Específica de gasto Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2.6.2.3.99.2 15,000 15,000
2.6.8.1.4.3 1,000 200 200 200 200 200
Total (S/.) 16,000 200 200 200 200 15,200
1.1Obra de
Acondicionamiento
Viaje para supervisión de obra
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Obras
Construcción de la Marina Turística Paracas (Embarcadero Turístico y servicios complementarios) , en la localidad El Chaco, distrito de Paracas
Ejecución de Obra
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios/Unidad de Obras
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2094363 Puesta en valor de los sectores de Incahuasi y Qolqawasi del Sitio Arqueológico de Incahuasi en la Provincia de Cañete, región Lima
Finalidad : 43626 Puesta en valor de los sectores de Incahuasi y Qolqawasi del Sitio Arqueológico de Incahuasi en la Provincia de Cañete, región Lima
Nm :
SNIP :
Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1 Unidad de Estudios
2 1Unidad de Estudios
/Unidad de Obras
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 Estudio Definitivo 0.70 0.10 0.10 0.10 Unidad de Estudios
2
1.2 Documento 1.00 1.00 1.00
Unidad de Estudios
/Unidad de Obras
Transferencia de Partidas Documento 1 1 1 1
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD/TAREA
Elaboración de Estudio Definitivo
Estudio de Acondicionamiento Turístico
Transferencia de Partidas
Nº ACTIVIDADES / TAREASUNIDAD DE
MEDIDA
ACUMULAD
O AL 2012
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Número de Estudios Definitivos Conformes Estudio Definitivo 0.70 0.80 0.80 0.80
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Turistas y personas LIMA 4,338
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
FORMATO 1
Estrategia
Tipo de Beneficiario Ubicación Geográfica Total de Beneficiarios
117733
N° Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de Medida Específica de gasto Monto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.3.1
Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3
Pasajes terrestres Pasaje 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3 8,000 4,800 3,200
8,000 4,800 3,200
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.3.1 2,064,722 2,064,722
2,064,722 2,064,722
Específica de gasto Monto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2.6.8.1.4.3 8,000 4,800 3,200
2.6.2.3.99.2 2,064,722 2,064,722
Total (S/.) 2,072,722 2,064,722 4,800 3,200
1.1Estudio de Acondicionamiento
Turístico
Monitoreo de los estudios en
coordinación con los consultores y los
involucrados del proyecto
Subtotal (S/.)
1.2 Transferencia
Subtotal(S/.)
Programación Financiera 2013FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios / Unidad de Obras
Puesta en valor de los sectores de Incahuasi y Qolqawasi del Sitio Arqueológico de Incahuasi en la Provincia de Cañete, región Lima
Elaboración de Estudio Definitivo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Obras
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General :
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2106539 Puesta en valor del recurso Turístico de Jatun Ushco en el Distrito de Ambo- Huánuco
Finalidad : 43616 Puesta en valor del recurso Turístico de Jatun Ushco en el Distrito de Ambo- Huánuco
Nm :
SNIP :
Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1 Unidad de Obras
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 % de Obra 0.25 0.75 0.25 0.25 0.25 0.75 Unidad de Obras
* Se mide la culminación de la obra.
** En la programación, el financiamiento de la Obra corresponde al Gobierno Regional de Huanuco en 30%.
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD/TAREA
Ejecución de Obra
Obra de Acondicionamiento
Número de Obras culminadas Obra 1 1 11
Nº ACTIVIDADES / TAREASUNIDAD DE
MEDIDA
ACUMULADO
AL 2012
CANTIDAD
ANUAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Tipo de BeneficiarioUbicación
Geográfica
Total de
Beneficiarios
Turistas y personas HUANUCO 85,893
FORMATO 1
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
122455
N°Actividad/
TareasSubTareas Insumos
Unidad de
MedidaEspecífica de gasto
Monto Total
(S/.)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Conformidad para el adelanto directo de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2
Conformidad para el adelanto de materiales de
obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2
Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2
Pasaje aéreo Pasaje 2.6.8.1.4.3
Viáticos para entrega de terreno, Recepción
de obra e inauguraciónViático 2.6.8.1.4.3
Servicios diversos Servicio 2.6.8.1.4.3
Conformidad de la liquidación de obra Resolución de liquidación de obra Resolución 2.6.2.3.99.2
Conformidad de supervisión de obra Supervisor Contrato 2.6.8.1.4.3 54,000 18,000 18,000 18,000
Pasaje aéreo Pasaje 2.6.8.1.4.3 1,200 400.00 400 400
Viáticos para supervisión Viático 2.6.8.1.4.3 3,000 1,000.00 1,000 1,000
Conformidad de liquidación de supervisión de
obra
Resolución de liquidación de supervisión de
obraDocumento 2.6.8.1.4.3
58,200 19,400 19,400 19,400
Específica de gastoMonto Total
(S/.)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2.6.8.1.4.3 58,200 19,400 19,400 19,400
2.6.2.3.99.2
Total (S/.) 58,200 19,400 19,400 19,400
FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGÁNICA:Unidad de Obras
Puesta en valor del recurso Turístico de Jatun Ushco en el Distrito de Ambo- Huánuco
Ejecución de Obra
1.1 Obra
Viaje para realizar la entrega de Terreno,
recepción e inauguración de Obra
Viaje para supervisión de obra
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios / Unidad de Obras
MARCO ESTRATÉGICO :Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2109972 Construcción del Malecón Turístico del Puerto Malabrigo, Distrito de Razuri-Ascope-La Libertad
Finalidad : 43593 Construcción del Malecón Turístico del Puerto Malabrigo, Distrito de Razuri-Ascope-La Libertad
Nm : SNIP :Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1 Unidad de Estudios
2 0.70 Unidad de Obras
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 Estudio Definitivo 0.20 0.80 0.20 0.20 0.40 0.20 0.60Unidad de
Estudios
2
2.1 % Obra 0.70 0.10 0.10 0.20 0.20 0.20 0.60 Unidad de Obras
1
Ejecución de Obra
Obra de Acondicionamiento Turìstico
0.10 0.70
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Número de Obras concluidas
Elaboración de Estudio Definitivo
Estudio de Acondicionamiento Turístico
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD/TAREA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
143020
Tipo de Beneficiario Ubicación GeográficaTotal de
Beneficiarios
Turistas y personas LA LIBERTAD 42,130
Nº ACTIVIDADES / TAREAS UNIDAD DE MEDIDAACUMULADO
AL 2012
CANTIDAD
ANUAL
FORMATO 1
Estrategia
1Número de Estudios Definitivos Conformes Estudio Definitivo 0.4 1
Obra
N° Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de MedidaEspecífica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.3.1 170,594 42,648 85,298 42,648
Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3 28,000 16,800 11,200
198,594 42,648 16,800 85,298 11,200 42,648
2
Conformidad para el adelanto directo de
obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 1,088,731 1,088,731
Conformidad para el adelanto de materiales
de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 2,177,463 2,177,463
Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 1,088,732 653,239 435,493
Pasaje aéreo Pasaje 2.6.8.1.4.3 900 900
Viáticos para entrega de terreno,
Recepción de obra e Viático 2.6.8.1.4.3 500 500
Servicios diversos Servicio 2.6.8.1.4.3 1500 1,500
Conformidad de la liquidación de obraResolución de liquidación de
obraResolución 2.6.2.3.99.2
Conformidad de supervisión de obra Supervisor Contrato 2.6.8.1.4.3
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3
Viáticos para entrega de terreno Viático 2.6.8.1.4.3
Conformidad de liquidación de supervisión
de obra
Resolución de liquidación de
supervisión de obraDocumento 2.6.8.1.4.3
4,357,826 3,266,194 654,639 436,993
Específica de
gasto
Monto Total
(S/.)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2.6.8.1.3.1 170,594 42,648 85,298 42,648
2.6.2.3.99.2 4,354,926 3,266,194 653,239 435,493
2.6.8.1.4.3 30,900 16,800 11,200 1,400 1,500
Total (S/.) 4,385,826 16,800 11,200 3,266,194 654,639 436,993
2.1Obra de Acondicionamiento
Turístico
Viaje para realizar la entrega de Terreno,
recepción e inauguración de Obra
Viaje para supervisión de obra
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013 FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios / Unidad de Obras
Construcción del Malecón Turístico del Puerto Malabrigo, Distrito de Razuri-Ascope-La Libertad
Ejecución de Obra
Elaboración de Estudio Definitivo
1.1Estudio de Acondicionamiento
Turístico
Monitoreo de los estudios en coordinación
con los consultores y los involucrados del
proyecto
Subtotal (S/.)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios/Unidad de Obras
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
:
MARCO PRESUPUESTAL :Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2111927 Implementación del Circuito de Aventura San Jerónimo- Huacarpay, Provincias de Cusco y Quispicanchi
Finalidad : 43621 Implementación del Circuito de Aventura San Jerónimo- Huacarpay, Provincias de Cusco y Quispicanchi
Nm : SNIP : 48674Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1Unidad de Estudios/
Unidad de Obras
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 Transferencia de Componente Documento 1 1 1Unidad de Estudios/
Unidad de Obras
1 1
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD/TAREA
Transferencia
Transferencia Documento 1
Nº ACTIVIDADES / TAREAS UNIDAD DE MEDIDAACUMULADO
AL 2012
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Turistas y personas CUSCO 4,518
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
FORMATO 1
Estrategia
Tipo de Beneficiario Ubicación GeográficaTotal de
Beneficiarios
N° Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de MedidaEspecífica de
gasto
Monto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
2.6.2.3.99.2 946,288 946,288
946,288 946,288
Específica de
gasto
Monto Total
(S/.)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2.6.2.3.99.2 946,288 946,288
Total (S/.) 946,288 946,288
1.1 TransferenciaTransferencia de Partidas
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios /Unidad de Obras
Implementación del Circuito de Aventura San Jerónimo- Huacarpay, Provincias de Cusco y Quispicanchi
Transferencia
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios/Unidad de Obras
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
:MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2111931 Construcción y Mejoramiento de Ciclovía Pisaq - Taray - Lamay - Urubamba - Ollantaytambo
Finalidad : 43623 Construcción y Mejoramiento de Ciclovía Pisaq - Taray - Lamay - Urubamba - Ollantaytambo
Nm : SNIP :Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1Unidad de Estudios/
Unidad de Obras
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 Transferencia de Componente Documento 1 1 1Unidad de Estudios/
Unidad de Obras
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD/TAREA
Transferencia
Transferencia Documento 1
Nº ACTIVIDADES / TAREASUNIDAD DE
MEDIDA
ACUMULADO AL
2012
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRALCANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
RESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Turistas y personas CUSCO 163,365
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
FORMATO 1
Estrategia
48367
Tipo de Beneficiario Ubicación GeográficaTotal de
Beneficiarios
N° Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de MedidaEspecífica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
2.6.8.1.99.2 1425105 1,425,105
1,425,105 1,425,105
Específica de
gasto
Monto Total
(S/.)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2.6.8.1.99.2 1,425,105 1,425,105
Total (S/.) 1,425,105 1,425,105
1.1Estudio de Acondicionamiento
Turístico
Transferencia de Partidas
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios / Estudios Definitivos
Construcción y Mejoramiento de Ciclovía Pisaq - Taray - Lamay - Urubamba - Ollantaytambo
Transferencia
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Obras
MARCO ESTRATÉGICO :Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2114444 Mejoramiento de la infraestructura turística de Pucusana, Distrito de Pucusana - Lima
Finalidad : 44145 Mejoramiento de la infraestructura turística de Pucusana, Distrito de Pucusana - Lima
Nm :
SNIP :Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1 Unidad de Obras
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 % Obra 0.50 0.50 0.40 0.10 0.50 Unidad de Obras
RESPONSABLE DE
LA
ACTIVIDAD/TAREA
Ejecución de Obra
Obra de Mejoramiento
Nº ACTIVIDADES / TAREAS UNIDAD DE MEDIDAACUMULADO
AL 2012
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Número de Obra culminada Obra 1 1 1 1
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Turistas y personas LIMA 18,421
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
FORMATO 1
Estrategia
149795
Tipo de Beneficiario Ubicación GeográficaTotal de
Beneficiarios
N° Actividad/ Tareas Sub Tareas Insumos Unidad de MedidaEspecífica de
gasto
Monto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2
Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 100,000 70,000 30,000
Pasaje terrestre Pasaje 2.6.8.1.4.3
Viáticos para entrega de terreno,
Recepción de obra e
inauguración
Viático 2.6.8.1.4.3
Servicios diversos Servicio 2.6.8.1.4.3
Conformidad de la liquidación de obraResolución de liquidación de
obraResolución 2.6.2.3.99.2
Gastos por la contratación de Servicios Supervisión Contrato 2.6.8.1.4.3 4,600 4,600
Pasaje terrestre Pasaje 2.6.8.1.4.3
Viáticos para supervisión Viático 2.6.8.1.4.3 400 200 200
105,000 70,200 34,800
Específica de
gasto
Monto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2.6.2.3.99.2 100,000 70,000 30,000
2.6.8.1.4.3 5,000 200 4,800
Total (S/.) 105,000 70,200 34,800
FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Obras
Mejoramiento de la infraestructura turística de Pucusana, Distrito de Pucusana - Lima
Ejecución de Obra
2.1 Obra de Mejoramiento
Viaje para realizar la entrega de Terreno,
recepción e inauguración de Obra
Viaje para supervisión de obra
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Obras
MARCO ESTRATÉGICO :Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2114447 Acondicionamiento de los servicios turísticos para la visita nocturna a la Huaca La Luz- Cercado de Lima
Finalidad : 44143 Acondicionamiento de los servicios turísticos para la visita nocturna a la Huaca La Luz- Cercado de Lima
Nm : SNIP :Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1 Unidad de Obras
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 % de Obra 0.95 0.05 0.05 0.05Unidad de
Obras
RESPONSABLE DE
LA
ACTIVIDAD/TAREA
Ejecución de Obra
Obra de Iluminación
Nº ACTIVIDADES / TAREAS UNIDAD DE MEDIDAACUMULADO
AL 2012CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Número de Obras concluidas Obra 1
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE
DEL PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Turistas y personas LIMA 10,431
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL
FORMATO 1
Estrategia
145046
Tipo de Beneficiario Ubicación GeográficaTotal de
Beneficiarios
N° Actividad/ Tareas Sub Tareas Insumos Unidad de MedidaEspecífica de
gasto
Monto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2
Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 20,000 20,000
Conformidad de la liquidación de obraResolución de liquidación de
obraResolución 2.6.2.3.7.2
Conformidad de supervisión de obra Supervisor Contrato 2.6.8.1.4.3
20,000 20,000
Específica de
gasto
Monto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2.6.2.3.7.2 20,000 20,000
Total (S/.) 20,000 20,000
Obra de Iluminación
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013 FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Obras
Acondicionamiento de los servicios turísticos para la visita nocturna a la Huaca La Luz- Cercado de Lima
Ejecución de Obra
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Obras
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General :
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
:
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2115994 Restauración, Equipamiento y Puesta en Valor de la Iglesia Santísima Trinidad del distrito de Conayca
Finalidad : 43625 Restauración, Equipamiento y Puesta en Valor de la Iglesia Santísima Trinidad del distrito de Conayca
Nm :
SNIP :
Beneficiarios :
1 1 Unidad de Obras
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 % Obra 0.65 0.35 0.05 0.10 0.05 0.20 0.05 0.05 0.05 0.15 Unidad de Obras
RESPONSABLE DE
LA
ACTIVIDAD/TAREA
Ejecución de Obra
Obra de Puesta en Valor
Nº ACTIVIDADES / TAREASUNIDAD DE
MEDIDA
ACUMULADO
AL 2012
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Número de Obras culminadas Obra 0.85 1 1 1
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Tipo de Beneficiarios Ubicación GeográficaTotal de
Beneficiarios
Turistas y personas HUANCAVELICA 897
FORMATO 1
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Estrategia
146954
N° Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de Medida Específica de gasto Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 441,799 86,528 86,528 86,529 86,529 31,895 31,895 31,895
Pasaje terrestre Pasaje 2.6.8.1.4.3
Viáticos para entrega de terreno,
Recepción de obra e inauguraciónViático 2.6.8.1.4.3
Servicios diversos Servicio 2.6.8.1.4.3
Conformidad de la liquidación de obra Resolución de liquidación de obra Resolución 2.6.2.3.99.2
Conformidad de supervisión de obra Supervisor Contrato 2.6.8.1.4.3 79,320 11,331 11,331 11,331 11,331 11,332 11,332 11,332
Conformidad de arqueologo de obra Arqueologo Contrato 2.6.8.1.4.3
Pasaje terrestre Pasaje 2.6.8.1.4.3 3,000 500 500 500 500 500 500
Viáticos para supervisión Viático 2.6.8.1.4.3 1,500 250 250 250 250 250 250
Conformidad de liquidación de supervisión
de obra
Resolución de liquidación de
supervisión de obraResolución 2.6.8.1.4.3
525,619 98,609 98,609 98,610 98,610 43,977 43,977 43,227
Específica de gasto Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2.6.2.3.99.2 441,799 86,528 86,528 86,529 86,529 31,895 31,895 31,895
2.6.8.1.4.3 83,820 12,081 12,081 12,081 12,081 12,082 12,082 11,332
Total (S/.) 525,619 98,609 98,609 98,610 98,610 43,977 43,977 43,227
FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Obras
Restauración, Equipamiento y Puesta en Valor de la Iglesia Santísima Trinidad del distrito de Conayca
Ejecución de Obra
1.1 Obra de Puesta en Valor
Viaje para realizar la entrega de Terreno,
recepción e inauguración de Obra
Viaje para supervisión de obra
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Obras
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2114447 Acondicionamiento de los servicios turísticos para la visita a la Huaca Santa Catalina
Finalidad : 44143 Acondicionamiento de los servicios turísticos para la visita a la Huaca Santa Catalina
Nm : SNIP :Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1 Unidad de Obras
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 % de Obra 0.20 0.80 0.80 0.80Unidad de
Obras
RESPONSABLE DE
LA
ACTIVIDAD/TAREA
Ejecución de Obra
Obra de Iluminación
Nº ACTIVIDADES / TAREASUNIDAD DE
MEDIDA
ACUMULAD
O AL 2012
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Número de Obras concluidas Obra 1 1 1 1
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE
DEL PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Turistas y personas LIMA 10,431
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
FORMATO 1
Estrategia
145046
Tipo de Beneficiario Ubicación GeográficaTotal de
Beneficiarios
N° Actividad/ Tareas Sub Tareas Insumos Unidad de MedidaEspecífica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Conformidad para el adelanto directo de
obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2
Conformidad para el adelanto de materiales
de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2
Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 223,100 160,000 63,100
Conformidad de supervisión de obra Supervisor Contrato 2.6.8.1.4.3 28,800 13,500 15,300
Viaje para supervisión de obra Pasaje terrestre Pasaje 2.6.8.1.4.3 400 200 200
252,300 173,700 78,600
Específica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2.6.8.1.4.3 29,200 13,700 15,500
2.6.2.3.7.2 223,100 160,000 63,100
Total (S/.) 252,300 173,700 78,600
2.2 Obra de Iluminación
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Obras
Acondicionamiento de los servicios turísticos para la visita a la Huaca Santa Catalina
Ejecución de Obra
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios / Unidad de Obras
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2022851 Restauración y puesta en valor del Complejo Arqueológico Templo Inca del Distrito de Huaytará
Finalidad : 43624 Restauración y puesta en valor del Complejo Arqueológico Templo Inca del Distrito de Huaytará
Nm :
SNIP :Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1 Unidad de Estudios
2 0.80 Unidad de Obras
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 Estudio Definitivo 0.60 0.40 0.20 0.20 0.40Unidad de
Estudios
2
2.1 Obra 0.80 0.20 0.20 0.40 0.20 0.20 0.40 Unidad de Obras
Ejecución de Obra
Conservación
Nº ACTIVIDADES / TAREASUNIDAD DE
MEDIDA
ACUMULAD
O AL 2012
Elaboración de Estudio Definitivo
Estudio de Conservación
Número de Obras culminadas Obra 0.40 0.80
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD/TAREA
1 1
Tipo de Beneficiario Ubicación GeográficaTotal de
Beneficiarios
Turistas y personas HUANCAVELICA
Número de Estudios Definitivos Conformes Estudio Definitivo 1 1
FORMATO 1
Estrategia
138775
1,219
N° Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de MedidaEspecífica de
gastoMonto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.3.1 10,000 10,000
Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3
10,000 10,000
2
Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 1,500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
Pasaje Aereo Pasaje 2.6.8.1.4.3
Viáticos para entrega de
terreno, Recepción de obra e
inauguración
Viático 2.6.8.1.4.3
Servicios diversos Servicio 2.6.8.1.4.3
Conformidad de la liquidación de obraResolución de liquidación de
obraResolución 2.6.2.3.7.2
Conformidad de supervisión de obra Supervisor Contrato 2.6.8.1.4.3
Pasaje Aereo Pasaje 2.6.8.1.4.3
Viáticos para la supervisión Viático 2.6.8.1.4.3 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Conformidad de liquidación de
supervisión de obra
Resolución de liquidación de
supervisión de obraDocumento 2.6.8.1.4.3
1,505,000 301,000 301,000 301,000 301,000 301,000
Específica de
gastoMonto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2.6.8.1.3.1 10,000 10,000
2.6.2.3.7.2 1,500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
2.6.8.1.4.3 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Total (S/.) 1,515,000 10,000 301,000 301,000 301,000 301,000 301,000
1.1 Estudio de Conservación
Monitoreo de los estudios en
coordinación con los consultores y los
involucrados del proyecto
Subtotal (S/.)
Ejecución de Obra
2.1 Obra de Restauración
Viaje para realizar la entrega de Terreno,
recepción e inauguración de Obra
Viaje para supervisión de obra
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios / Unidad de Obras
Restauración y puesta en valor del Complejo Arqueológico Templo Inca del Distrito de Huaytará
Elaboración de Estudio Definitivo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Obras
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General :
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2129878 Mejoramiento del Servicio de Exposición Permanente del atractivo turístico del Museo de Arte de Lima
Finalidad : 45119 Mejoramiento del Servicio de Exposición Permanente del atractivo turístico del Museo de Arte de Lima
Nm :
SNIP :
Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1 Unidad de Obras
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 Documento 1 1 1 Unidad de Obras
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD/TAREA
Ejecución de Obra
Obra de Mejoramiento
Nº ACTIVIDADES / TAREASUNIDAD DE
MEDIDA
ACUMULADO
AL 2012
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Número de Obras Liquidadas Documento 1 1 1
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
142827
Tipo de Beneficiario Ubicación Geográfica Total de
Turistas y personas LIMA 212,283
FORMATO 1
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Estrategia
N° Actividad/ Tareas SubTareas InsumosUnidad de
Medida
Específica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1Conformidad de la valorización
de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2
Adicionales de Obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2
Pasaje terrestre Pasaje 2.6.8.1.4.3
Viáticos para entrega de terreno,
Recepción de obra e
inauguración
Viático 2.6.8.1.4.3
Servicios diversos Servicio 2.6.8.1.4.3
Conformidad de la liquidación
de obra
Resolución de liquidación de
obraResolución 2.6.2.3.99.2 100,000 100,000
Conformidad de supervisión de
obraSupervisor Contrato 2.6.8.1.4.3 20,000 20,000
Pasaje terrestre Pasaje 2.6.8.1.4.3
Viáticos para entrega de terreno Viático 2.6.8.1.4.3
Conformidad de liquidación de
supervisión de obra
Resolución de liquidación de
supervisión de obraDocumento 2.6.8.1.4.3
120,000 20,000 100,000
Específica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2.6.2.3.99.2 100,000 100,000
2.6.8.1.4.3 20,000 20,000
Total (S/.) 120,000 20,000 100,000
1.1Obra de
Acondicionamiento
Viaje para realizar la entrega de
Terreno, recepción e
inauguración de Obra
Viaje para supervisión de obra
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Obras
Mejoramiento del Servicio de Exposición Permanente del atractivo turístico del Museo de Arte de Lima
Ejecución de Obra
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Obras
MARCO ESTRATÉGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
:
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2129950 Implementación de Señalización Turística en las Principales Playas de la Región Piura
Finalidad : 45121 Implementación de Señalización Turística en las Principales Playas de la Región Piura
Nm :
SNIP :
Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1 Unidad de Obras
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 % Obra 0.90 0.10 0.10 0.10 Unidad de Obras
RESPONSABLE DE
LA
ACTIVIDAD/TAREA
Ejecución de Obra
Obra de Señalización Turística
Nº ACTIVIDADES / TAREASUNIDAD DE
MEDIDA
ACUMULADO
AL 2012
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Número de Obras culminadas Obra 1 1 1 1
PROGRAMACIÓN TRIMESTRALRESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Turistas y personas PIURA 93,332
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
FORMATO 1
Estrategia
158806
Tipo de Beneficiario Ubicación Geográfica Total de
Beneficiarios
N°Actividad/
TareasSubTareas Insumos Unidad de Medida Específica de gasto Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Conformidad para el adelanto directo de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2
Conformidad para el adelanto de materiales de
obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2
Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 48,112 48,112
Pasaje aéreo Pasaje 2.6.8.1.4.3
Viáticos para entrega de terreno,
Recepción de obra e inauguraciónViático 2.6.8.1.4.3
Servicios diversos Servicio 2.6.8.1.4.3
Conformidad de la liquidación de obra Resolución de liquidación de obra Resolución 2.6.2.3.99.2
Conformidad de supervisión de obra Supervisor Contrato 2.6.8.1.4.3 8,000 8,000
Pasaje aéreo Pasaje 2.6.8.1.4.3 1,200 1,200
Viáticos para supervisión Viático 2.6.8.1.4.3 700 700
Conformidad de liquidación de supervisión de
obra
Resolución de liquidación de
supervisión de obraDocumento 2.6.8.1.4.3
58,012 58,012
Específica de gastoMonto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2.6.2.3.99.2 48,112 48,112
2.6.8.1.4.3 9,900 9,900
Total (S/.) 58,012 58,012
FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Obras
Ejecución de Obra
Implementación de Señalización Turística en las Principales Playas de la Región Piura
1.1
Obra de
Señalización
Turística
Viaje para realizar la entrega de Terreno,
recepción e inauguración de Obra
Viaje para supervisión de obra
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Obras
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2133719 Construcción del Embarcadero Turístico y de servicios complementarios en la localidad de Santa María, Comunidad de Llachón, distrito de Capachica, provincia y departamento de Puno
Finalidad : 47263 Construcción del Embarcadero Turístico y de servicios complementarios en la localidad de Santa María, Comunidad de Llachón, distrito de Capachica, provincia y departamento de Puno
Nm :
SNIP :
Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1 Unidad de Obras
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 % Obra 0.10 0.90 0.10 0.10 0.25 0.45 0.25 0.15 0.05 0.45 0.00 0.00 Unidad de Obras
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD/TAREA
Ejecución de Obra
Obra de Acondicionamiento Turístico
Nº ACTIVIDADES / TAREASUNIDAD DE
MEDIDA
ACUMULADO
AL 2012CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Número de Obras culminadas Obra 0.55 1 1 1
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALPROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
FORMATO 1
161835
Tipo de Beneficiario Ubicación Geográfica Total de Turistas y personas PUNO 220,265
N° Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de Medida Específica de gasto Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Conformidad para el adelanto directo de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2
Conformidad para el adelanto de materiales de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2
Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 1,600,000 160,000 160,000 160,000 400,000 400,000 240,000 80,000
Pasaje aéreo Pasaje 2.6.8.1.4.3
Viáticos para entrega de terreno,
Recepción de obra e inauguraciónViático 2.6.8.1.4.3
Servicios diversos Servicio 2.6.8.1.4.3
Conformidad de la liquidación de obra Resolución de liquidación de obra Resolución 2.6.2.3.99.2
Conformidad de supervisión de obra Supervisor Contrato 2.6.8.1.4.3 109,200 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600
Pasaje aéreo Pasaje 2.6.8.1.4.3 8,400 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Viáticos para supervisión Viático 2.6.8.1.4.3 4,900 700 700 700 700 700 700 700
Conformidad de liquidación de supervisión de obraResolución de liquidación de supervisión
de obraDocumento 2.6.8.1.4.3
1,722,500 177,500 177,500 177,500 417,500 417,500 257,500 97,500
Específica de gasto Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2.6.2.3.99.2 1,600,000 160,000 160,000 160,000 400,000 400,000 240,000 80,000
2.6.8.1.4.3 122,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500
Total (S/.) 1,722,500 177,500 177,500 177,500 417,500 417,500 257,500 97,500
FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Obras
Construcción del Embarcadero Turístico y de servicios complementarios en la localidad de Santa María, Comunidad de Llachón, distrito de Capachica, provincia y departamento de Puno
Ejecución de Obra
2.1Obra de Señalización
Turística
Viaje para realizar la entrega de Terreno, recepción e
inauguración de Obra
Viaje para supervisión de obra
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Obras
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2133720 Acondicionamiento Turístico del Complejo Arqueológico El Brujo de Magdalena de Cao, distrito de Magdalena de Cao- Ascope- La Libertad
Finalidad : 47264 Acondicionamiento Turístico del Complejo Arqueológico El Brujo de Magdalena de Cao, distrito de Magdalena de Cao- Ascope- La Libertad
Nm :
SNIP :
Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1 Unidad de Obras
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 % Obra 0.30 0.70 0.25 0.25 0.10 0.60 0.10 0.10 Unidad de Obras
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD/TAREA
Ejecución de Obra
Obra de Acondicionamiento Turístico
Nº ACTIVIDADES / TAREASUNIDAD DE
MEDIDA
ACUMULADO
AL 2012CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Número Obra culminada Obra 0.90 1 1 1
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Turistas y personas LA LIBERTAD 13,022
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL
FORMATO 1
172122
Tipo de Beneficiario Ubicación Geográfica Total de
Beneficiarios
N° Actividad/ Tareas SubTareas InsumosUnidad de
Medida
Específica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Conformidad para el adelanto directo de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2
Conformidad para el adelanto de materiales de
obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2
Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 606,329 134,740 202,109 202,110 67,370
Pasaje terrestre Pasaje 2.6.8.1.4.3 2,800 2,800
Viáticos para entrega de terreno,
Recepción de obra e
inauguración
Viático 2.6.8.1.4.3 2,000 2,000
Servicios diversos Servicio 2.6.8.1.4.3 6,500
Conformidad de la liquidación de obraResolución de liquidación de
obraResolución 2.6.2.3.7.2 9,500 9,500
Conformidad de supervisión de obra Supervisor Contrato 2.6.8.1.4.3 74,000 18,500 18,500 18,500 18,500
Pasaje terrestre Pasaje 2.6.8.1.4.3 5,600 1,400 1,400 1,400 1,400
Viáticos para supervisión Viático 2.6.8.1.4.3 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Conformidad de liquidación de supervisión de
obra
Resolución de liquidación de
supervisión de obraDocumento 2.6.8.1.4.3 3,500 3,500
714,229 155,640 223,009 223,010 88,270 11,300 9,500 3,500
Específica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2.6.2.3.7.2 615,829 134,740 202,109 202,110 67,370 9,500
2.6.8.1.4.3 98,400 20,900 20,900 20,900 20,900 11,300 3,500
Total (S/.) 714,229 155,640 223,009 223,010 88,270 11,300 9,500 3,500
FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGÁNICA:Unidad de Obras
APNOP: Acondicionamiento Turístico del Complejo Arqueológico El Brujo de Magdalena de Cao, distrito de Magdalena de Cao- Ascope- La Libertad
Ejecución de Obra
1.1
Obra de
Acondicionamiento
Turístico
Viaje para realizar la entrega de Terreno,
recepción e inauguración de Obra
Viaje para supervisión de obra
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios/Unidad de Obras
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2135040 Construcción de infraestructuras básica en las comunidades de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata
Finalidad : 33135 Construcción de infraestructuras básica en las comunidades de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata
Nm : SNIP :Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1 Unidad de Estudios
2 0.60 Unidad de Obras
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 Estudio Definitivo 0.50 0.50 0.30 0.30 0.20 0.20 Unidad de Estudios
2
2.1 % Obra 0.60 0.05 0.05 0.10 0.20 0.25 0.55 Unidad de Obras
Ejecución de Obra
Obra de Amortiguamiento
Número de Obras concluidas Obras
ACUMULADO
AL 2012
CANTIDAD
ANUAL
Elaboración de Estudios Definitivos
Estudio de Acondicionamiento Turístico
0.60
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
1 1
RESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
139886
Tipo de Beneficiario Ubicación GeográficaTotal de
Beneficiarios
Turistas y personas MADRE DE DIOS 27,038
Nº ACTIVIDADES / TAREAS UNIDAD DE MEDIDA
FORMATO 1
Estrategia
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSRESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD/TAREA
Número de Estudios Definitivos Aprobados Estudio Definitivo 0.80 1
N° Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de MedidaEspecífica de
gasto
Monto Total
(S/.)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.3.1 151,252 100,835 50,417
Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3 16,000 9,600 6,400
167,252 9,600 100,835 6,400 50,417
2
Conformidad para el adelanto directo de
obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 627,972 627,972
Conformidad para el adelanto de
materiales de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 1,255,944 1,255,944
Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 753,566 251,188 251,189 251,189
Pasaje terrestre Pasaje 2.6.8.1.4.3 900 900
Viáticos para entrega de terreno,
Recepción de obra e inauguraciónViático 2.6.8.1.4.3 500 500
Servicios diversos Servicio 2.6.8.1.4.3
Conformidad de la liquidación de obra Resolución de liquidación de obra Resolución 2.6.2.3.99.2
Conformidad de supervisión de obra Supervisor Contrato 2.6.8.1.4.3 40,700 15,500 12,600 12,600
Pasaje terrestre Pasaje 2.6.8.1.4.3 2,700 900 900 900
Viáticos para supervisión Viático 2.6.8.1.4.3 1,500 500 500 500
Conformidad de liquidación de
supervisión de obra
Resolución de liquidación de supervisión
de obraDocumento 2.6.8.1.4.3
2,683,782 1,885,316 268,088 265,189 265,189
Específica de
gasto
Monto Total
(S/.)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2.6.8.1.3.1 151,252 100,835 50,417
2.6.8.1.4.3 62,300 9,600 6,400 1,400 16,900 14,000 14,000
2.6.2.3.99.2 2,637,482 1,883,916 251,188 251,189 251,189
Total (S/.) 2,851,034 9,600 100,835 6,400 50,417 1,885,316 268,088 265,189 265,189
Construcción de infraestructuras básica en las comunidades de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata
Ejecución de Obra
Programación Financiera 2013
1.1
Estudio de
Acondicionamiento
Turístico
Monitoreo de los estudios en coordinación
con los consultores y los involucrados del
proyecto
Subtotal (S/.)
Subtotal (S/.)
Elaboración de Estudios Definitivos
FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios/Unidad de Obras
2.1
Obra de
Acondicionamiento
EcoTurístico
Viaje para realizar la entrega de Terreno,
recepción e inauguración de Obra
Viaje para supervisión de obra
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Obras
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2135288 Acondicionamiento Turístico de la Laguna Sauce-distrito Sauce- Región San Martín
Finalidad : 23906 Obras Para el Turismo
Nm :
SNIP :
Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1 Unidad de Obras
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 % de Obra 0.25 0.75 0.15 0.25 0.25 0.65 0.10 0.10 Unidad de Obras
RESPONSABLE DE
LA
ACTIVIDAD/TAREA
Ejecución de Obra
Obra de Acondicionamiento Turístico
Nº ACTIVIDADES / TAREASUNIDAD DE
MEDIDA
ACUMULAD
O AL 2011
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Número de Obras culminadas Obra 0.90 1 1 1
PROGRAMACIÓN TRIMESTRALRESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Turistas y personas SAN MARTIN 10,598
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
FORMATO 1
171052
Tipo de Beneficiario Ubicación Geográfica Total de Beneficiarios
N° Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de Medida Específica de gasto Monto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Conformidad para el adelanto directo
de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2
Conformidad para el adelanto de
materiales de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2
Conformidad de la valorización de
obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 1,160,255 232,051 232,051 232,051 232,051 232,051
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3
Viáticos para entrega de terreno,
Recepción de obra e inauguraciónViático 2.6.8.1.4.3
Servicios diversos Servicio 2.6.8.1.4.3
Conformidad de la liquidación de
obraResolución de liquidación de obra Resolución 2.6.2.3.99.2
Conformidad de supervisión de obra Supervisor Contrato 2.6.8.1.4.3 170,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3 6,000 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Viáticos para entrega de terreno Viático 2.6.8.1.4.3 3,500 700 700 700 700 700
Conformidad de liquidación de
supervisión de obra
Resolución de liquidación de
supervisión de obraDocumento 2.6.8.1.4.3
1,339,755 267,951 267,951 267,951 267,951 267,951
Específica de gasto Monto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2.6.2.3.99.2 1,160,255 232,051 232,051 232,051 232,051 232,051
2.6.8.1.4.3 179,500 35,900 35,900 35,900 35,900 35,900
Total (S/.) 1,339,755 267,951 267,951 267,951 267,951 267,951
FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Obras
Acondicionamiento Turístico de la Laguna Sauce-distrito Sauce- Región San Martín
Ejecución de Obra
1.1
Obra de
Acondicionamiento
Turístico
Viaje para realizar la entrega de
Terreno, recepción e inauguración
de Obra
Viaje para supervisión de obra
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Obras
MARCO ESTRATÉGICO:
Objetivo General :
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2135336 Mejoramiento de la plaza principal y su entorno del pueblo tradicional de Sibayo Rumillacta, distrito de Sibayo, provincia de Caylloma - Arequipa
Finalidad : 00941 Infraestructura Turística
Nm :
SNIP :
Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1 Unidad de Obras
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 % de Obra 0.35 0.65 0.15 0.15 0.15 0.45 0.15 0.05 0.20 Unidad de Obras
RESPONSABLE DE
LA
ACTIVIDAD/TAREA
Ejecución de Obra
Obra de Acondicionamiento Turístico
Nº ACTIVIDADES / TAREASUNIDAD DE
MEDIDA
ACUMULADO
AL 2012
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Número de obras culminadas Obra 0.80 1 1 1
PROGRAMACIÓN TRIMESTRALRESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Turistas y personas AREQUIPA 801
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
FORMATO 1
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
172824
Tipo de Beneficiario Ubicación Geográfica Total de
N° Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de Medida Específica de gasto Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Conformidad para el adelanto directo de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2
Conformidad para el adelanto de materiales de
obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2
Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 860,000 143,333 143,333 143,333 143,333 143,334 143,334
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3
Viáticos para entrega de terreno,
Recepción de obra e
inauguración
Viático 2.6.8.1.4.3
Servicios diversos Servicio 2.6.8.1.4.3
Conformidad de la liquidación de obraResolución de liquidación de
obraResolución 2.6.2.3.99.2
Conformidad de supervisión de obra Supervisor Contrato 2.6.8.1.4.3 49,002 8,167 8,167 8,167 8,167 8,167 8,167
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3 5,400 900 900 900 900 900 900
Viáticos para entrega de terreno Viático 2.6.8.1.4.3 3,600 600 600 600 600 600 600
Conformidad de liquidación de supervisión de
obra
Resolución de liquidación de
supervisión de obraDocumento 2.6.8.1.4.3
918,002 153,000 153,000 153,000 153,000 153,001 153,001
Específica de gasto Monto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2.6.2.3.99.2 860,000 143,333 143,333 143,333 143,333 143,334 143,334
2.6.8.1.4.3 58,002 9,667 9,667 9,667 9,667 9,667 9,667
Total (S/.) 918,002 153,000 153,000 153,000 153,000 153,001 153,001
FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Obras
Mejoramiento de la plaza principal y su entorno del pueblo tradicional de Sibayo Rumillacta, distrito de Sibayo, provincia de Caylloma - Arequipa
Ejecución de Obra
1.1
Obra de
Acondicionamie
nto Turístico
Viaje para realizar la entrega de Terreno,
recepción e inauguración de Obra
Viaje para supervisión de obra
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios / Unidad de Obras
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General :
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2143538 Mejoramiento e Iluminación Artística del Circuito Turístico Religioso del Centro Histórico de la ciudad de Ayacucho, provincia de Huamanga - Ayacucho
Finalidad : 47325 Mejoramiento e Iluminación Artística del Circuito Turístico Religioso del Centro Histórico de la ciudad de Ayacucho, provincia de Huamanga - Ayacucho
Nm : SNIP :Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1.0 Unidad de Estudios
2 1.2 Unidad de Obras
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 Estudio Definitivo 0.2 0.80 0.20 0.20 0.40 0.20 0.60
2
2.1 % Obra 0.90 0.10 0.10 0.10
2.2 % Obra 0.20 0.05 0.15 0.20
1 1 1.20
Ejecución de Obra
Iluminación de las Iglesias- II Etapa
Unidad de Obras
Acondicionamiento turístico del mirador natural de Acuchimachay
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Número de Obras culminadas Obra
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Turistas y personas AYACUCHO 69,617
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
1
FORMATO 1
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Estrategia
173942
Tipo de Beneficiario Ubicación GeográficaTotal de
Beneficiarios
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD/TAREA
Elaboración de Estudios Definitivos
Unidad de EstudiosEstudio de Acondicionamiento turístico del mirador natural de Acuchimay
Número de Estudios Definitivos Aprobados Estudio Definitivo 0.40 1 1
Nº ACTIVIDADES / TAREAS UNIDAD DE MEDIDAACUMULADO
AL 2012
CANTIDAD
ANUAL
1
N° Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de MedidaEspecífica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.3.1 79,982 19,996.00 39,990.00 19,996.00
Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3 8,000 4,800.00 3,200.00
87,982 19,996 4,800 39,990 3,200 19,996
2
Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 138,789 138,789
Pasaje Aereo Pasaje 2.6.8.1.4.3 1,200 1,200
Viáticos para entrega de
terreno, Recepción de obra e
inauguración
Viático 2.6.8.1.4.3 750 750
Servicios diversos Servicio 2.6.8.1.4.3 3,500 3,500
144,239 144,239
Conformidad para el adelanto directo de
obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 151,200 151,200
Conformidad para el adelanto de materiales
de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 302,400 302,400
Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 75,600 75,600
Pasaje Aereo Pasaje 2.6.8.1.4.3 800 800
Viáticos para entrega de
terreno, Recepción de obra e
inauguración
Viático 2.6.8.1.4.3 450 450
Conformidad de supervisión de obra Supervisor Contrato 2.6.8.1.4.3 9,500 9,500
Pasaje Aereo Pasaje 2.6.8.1.4.3 800 800
Viáticos para la supervisión Viático 2.6.8.1.4.3 450 450
541,200 454,850 86,350
Específica de
gasto
Monto Total
(S/.)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2.6.8.1.3.1 79,982 19,996 39,990 19,996
2.6.2.3.7.2 667,989 138,789 453,600 75,600
2.6.8.1.4.3 25,450 5,450 4,800 3,200 1,250 10,750
Total (S/.) 773,421 144,239 19,996 4,800 39,990 3,200 19,996 454,850 86,350
Estudio de
Acondicionamiento turístico
del mirador natural de
AcuchimaySubtotal (S/.)
2.1
Elaboración de Estudios Definitivos
Obra de Acondicionamiento
turístico del mirador natural
de Acuchimachay
Viaje para realizar la entrega de Terreno,
recepción e inauguración de Obra
Viaje para supervisión de obra
Subtotal (S/.)
1.2
Obra de Iluminación de
Iglesias -5 Iglesias- 2da
Etapa
Viaje para realizar la entrega de Terreno,
recepción e inauguración de Obra
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios / Unidad de Obras
Mejoramiento e Iluminación Artística del Circuito Turístico Religioso del Centro Histórico de la ciudad de Ayacucho, provincia de Huamanga - Ayacucho
Ejecución de Obra
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios/ Unidad de Obras
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General :Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2143540 Implementación de Señalización y Descansos en el Circuito de Caminata Turística de Tingo Viejo hacia el Complejo Arqueológico de Kuelap Turística en el Destino Kuelap
Finalidad : 47327 Implementación de Señalización y Descansos en el Circuito de Caminata Turística de Tingo Viejo hacia el Complejo Arqueológico de Kuelap Turística en el Destino Kuelap
Nm : SNIP :Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1 Unidad de Estudios
2 1 Unidad de Obras
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 Estudio Definitivo 0.30 0.70 0.50 0.20 0.70 Unidad de Estudios
2
2.1 % Obra 1 0.10 0.10 0.60 0.30 0.90 Unidad de Obras
Ejecución de Obra
Señalización Amazonas
Número de Obras concluidas Obras 0.10 1 1
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Turistas y personas AMAZONAS 2,792
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
FORMATO 1
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Estrategia
175091
Tipo de Beneficiario Ubicación GeográficaTotal de
Beneficiarios
Número de Estudios Definitivos Aprobados Estudio Definitivo 1 1 1 1
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD/TAREA
Elaboración de Estudios Definitivos
Estudio de Señalización
Nº ACTIVIDADES / TAREAS UNIDAD DE MEDIDAACUMULADO
AL 2012
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
N° Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de MedidaEspecífica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.3.1 33,698 24,070 9,628
Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3
33,698 24,070 9,628
2Conformidad para el adelanto directo de
obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 71,200 71,200
Conformidad para el adelanto de materiales
de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 142,400 142,400
Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 142,400 14,240 85,440 42,720
Pasaje aéreo Pasaje 2.6.8.1.4.3 3600 900 900 900 900
Viáticos para entrega de terreno,
Recepción de obra e inauguraciónViático 2.6.8.1.4.3 2800 700 700 700 700
Servicios diversos Servicio 2.6.8.1.4.3
362,400 215,200 15,840 87,040 44,320
Específica de
gasto
Monto Total
(S/.)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2.6.8.1.3.1 33,698 24,070 9,628
2.6.8.1.4.3 6,400 1,600 1,600 1,600 1,600
2.6.2.3.99.2 356,000 213,600 14,240 85,440 42,720
Total (S/.) 396,098 24,070 9,628 215,200 15,840 87,040 44,320
2.1
Obra de
Acondicionamiento
Turístico
Viaje para realizar la entrega de Terreno,
recepción e inauguración de Obra
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios / Unidad de Obras
Implementación de Señalización y Descansos en el Circuito de Caminata Turística de Tingo Viejo hacia el Complejo Arqueológico de Kuelap Turística en el Destino Kuelap
Ejecución de Obra
Elaboración de Estudio Definitivo
1.1 Estudio de Señalización
Monitoreo de los estudios en coordinación
con los consultores y los involucrados del
proyecto
Subtotal (S/.)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios/Unidad de Obras
MARCO ESTRATÉGICO :Objetivo General :
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del TurismoProyecto : 2144015 Construcción de infraestructuras turísticas básica en las zonas eco turísticas de Tambopata
Finalidad : 33136 Construcción de infraestructuras turísticas básica en las zonas eco turísticas de Tambopata
Nm : SNIP :Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1 Unidad de Estudios
2 1 Unidad de Obras
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 Estudio Definitivo 0.4 0.60 0.40 0.40 0.20 0.20 Unidad de Estudios
2
2.1 % Obra 1 0.10 0.15 0.25 0.30 0.35 0.10 0.75 Unidad de Obras
Ejecución de Obra
Obra de Acondicionamiento ecoturistico
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Número de Obras culminadas Obra 0.25 1
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
148100
Tipo de Beneficiario Ubicación GeográficaTotal de
Beneficiarios
Turistas y personas MADRE DE DIOS 51,851
Nº ACTIVIDADES / TAREAS UNIDAD DE MEDIDAACUMULADO
AL 2012
CANTIDAD
ANUAL
FORMATO 1
Estrategia
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD/TAREA
Elaboración de Estudio Definitivo
Estudio de Acondicionamiento Turístico
Número de Estudios Definitivos Aprobados Estudio Definitivo 0.80 1 1 1
N° Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de MedidaEspecífica de
gasto
Monto Total
(S/.)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.3.1 136,316 90,877 45,439
Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3 16,000 9,600 6,400
152,316 9,600 90,877 6,400 45,439
2Conformidad para el adelanto directo
de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 471,862 471,862
Conformidad para el adelanto de
materiales de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 943,724 943,724
Conformidad de la valorización de
obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 1,321,214 330,303 330,303 330,304 330,304
Pasaje terrestre Pasaje 2.6.8.1.4.3 900 900
Viáticos para entrega de terreno,
Recepción de obra e inauguraciónViático 2.6.8.1.4.3 500 500
Servicios diversos Servicio 2.6.8.1.4.3
Conformidad de la liquidación de obra Resolución de liquidación de obra Resolución 2.6.2.3.99.2
Conformidad de supervisión de obra Supervisor Contrato 2.6.8.1.4.3 44,280 11,070 11,070 11,070 11,070
Pasaje terrestre Pasaje 2.6.8.1.4.3 3,600 900 900 900 900
Viáticos para supervisión Viático 2.6.8.1.4.3 2,000 500 500 500 500
Conformidad de liquidación de
supervisión de obra
Resolución de liquidación de
supervisión de obraDocumento 2.6.8.1.4.3
2,788,080 1,416,986 342,773 342,773 342,774 342,774
Específica de
gasto
Monto Total
(S/.)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2.6.8.1.3.1 136,316 90,877 45,439
2.6.8.1.4.3 67,280 9,600 6,400 1,400 12,470 12,470 12,470 12,470
2.6.2.3.99.2 2,736,800 1,415,586 330,303 330,303 330,304 330,304
Total (S/.) 2,940,396 9,600 90,877 6,400 45,439 1,416,986 342,773 342,773 342,774 342,774
2.1
Obra de
Acondicionamiento
EcoTurístico
Viaje para realizar la entrega de
Terreno, recepción e inauguración de
Obra
Viaje para supervisión de obra
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios / Unidad de Obras
Construcción de infraestructuras turísticas básica en las zonas eco turísticas de Tambopata
Ejecución de Obra
Elaboración de Estudio Definitivo
1.1
Estudio de
Acondicionamiento
Turístico
Monitoreo de los estudios en
coordinación con los consultores y los
involucrados del proyecto
Subtotal (S/.)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios /Unidad de Obras
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General :Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2145665 Acondicionamiento Turístico para la mejora de servicios turísticos públicos de cultura y complementarios en el Circuito de los Monumentos del C. A. de Vilcashuamán y en su entorno, distrito y provincia Vilcashuamán, departamento de Ayacucho
Finalidad : 47429 Acondicionamiento Turístico para la mejora de servicios turísticos públicos de cultura y complementarios en el Circuito de los Monumentos del C. A. de Vilcashuamán y en su entorno, distrito y provincia Vilcashuamán, departamento de Ayacucho
Nm : SNIP :Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 2 Unidad de Estudios
2 1 Unidad de Obras
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 Estudio Definitivo 0.20 0.80 0.20 0.20 0.40 0.20 0.60
1.2 Estudio Definitivo 0.20 0.80 0.20 0.40 0.60 0.20 0.20
2
2.1 % de obra 0.50 0.05 0.05 0.10 0.10 0.25 0.45
2.2 % de obra 0.30 0.05 0.10 0.15 0.30
* Se consignó la culminación de los expedientes técnicos como meta anual ingresada en el SIAF.
1.20
Número de Obras concluidas Obras
Ejecución de Obras
Ejecución obra Vias de acceso
Unidad de Obras
Ejecución obra de Acondicionamiento Turístico
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD/TAREA
Elaboración de Estudios Definitivos
Estudio de Acondicionamiento Turístico
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
AYACUCHO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
19,277
Total de Beneficiarios
CANTIDAD
ANUAL
0.80
FORMATO 1
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Estrategia
175126
Tipo de Beneficiario Ubicación Geográfica
Turistas y personas
Nº ACTIVIDADES / TAREASUNIDAD DE
MEDIDA
ACUMULADO
AL 2012
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Unidad de
Estudios/
Estudios
DefinitivosEstudio de Habilitación de Vías
2.00 2.00 2.00Número de Estudios Definitivos Aprobados Estudio Definitivo
0.05
N° Actividad/ Tareas SubTareas InsumosUnidad de
Medida
Específica de
gasto
Monto Total
(S/.)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.3.1 206,224 51,556 103,112 51,556
Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3 7,800 6,600 1,200
214,024 51,556 6,600 103,112 51,556 1,200
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.3.1 193,762 48,441 96,881 48,440
Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3 11,000 6,600 4,400
204,762 48,441 6,600 96,881 48,440 4,400
2
Conformidad para el adelanto directo de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 313,445 313,445
Conformidad para el adelanto de materiales de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 626,890 626,890
Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 813,445 271,148 271,148 271,149
Pasaje terrestre Pasaje 2.6.8.1.4.3 850 850
Viáticos para entrega de terreno,
Recepción de obra e inauguraciónViático 2.6.8.1.4.3 500 500
Servicios diversos Servicio 2.6.8.1.4.3
Conformidad de supervisión de obra Supervisor Contrato 2.6.8.1.4.3 37,944 12,648 12,648 12,648
Pasaje terrestre Pasaje 2.6.8.1.4.3 2,550 850 850 850
Viáticos para supervisión Viático 2.6.8.1.4.3 1,500 500 500 500
1,797,124 941,685 285,146 285,146 285,147
Conformidad para el adelanto directo de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 420,000 420,000
Conformidad para el adelanto de materiales de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 840,000 840,000
Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 1,160,000 386,666 386,667 386,667
Pasaje terrestre Pasaje 2.6.8.1.4.3 850 850
Viáticos para entrega de terreno,
Recepción de obra e inauguraciónViático 2.6.8.1.4.3 500 500
Servicios diversos Servicio 2.6.8.1.4.3
Conformidad de supervisión de obra Supervisor Contrato 2.6.8.1.4.3 50,000 16,666 16,667 16,667
Pasaje terrestre Pasaje 2.6.8.1.4.3 2,550 850 850 850
Viáticos para supervisión Viático 2.6.8.1.4.3 1,500 500 500 500
2,475,400 1,261,350 404,682 404,684 404,684
Específica de
gasto
Monto Total
(S/.)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2.6.8.1.3.1 399,986 48,441 51,556 96,881 103,112 48,440 51,556
2.6.8.1.4.3 117,544 6,600 6,600 4,400 1,200 2,700 32,014 32,015 32,015
2.6.2.3.7.2 4,173,780 2,200,335 657,814 657,815 657,816
Total (S/.) 4,691,310 48,441 58,156 103,481 103,112 48,440 55,956 1,200 2,203,035 689,828 689,830 689,831
2.1
Obra de
Acondicionamiento
Turístico
Viaje para realizar la entrega de Terreno, recepción e
inauguración de Obra
Viaje para supervisión de obra
Subtotal (S/.)
Subtotal(S/.)
1.2Estudio de
Habilitación de Vías
Monitoreo de los estudios en coordinación con los
consultores y los involucrados del proyecto
Subtotal(S/.)
2.1 Obra de Habilitación
de Vías
Viaje para realizar la entrega de Terreno, recepción e
inauguración de Obra
Viaje para supervisión de obra
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013 FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios /Unidad de Obras
Acondicionamiento Turístico para la mejora de servicios turísticos públicos de cultura y complementarios en el Circuito de los Monumentos del C. A. de Vilcashuamán y en su entorno, distrito y provincia Vilcashuamán, departamento de Ayacucho
Ejecución de Obra
Elaboración de Estudios Definitivos
1.1
Estudio de
Acondicionamiento
Turístico
Monitoreo de los estudios en coordinación con los
consultores y los involucrados del proyecto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios/Unidad de Obras
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General :
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto :
Finalidad :
Nm :
SNIP :
Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1 Unidad de Estudios
2 0.70 Unidad de Obras
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 Estudio
Definitivo0.30 0.70 0.20 0.30 0.50 0.20 0.20 Unidad de Estudios
2
2.1 % Obra 0.70 0.05 0.05 0.15 0.30 0.20 0.65 Unidad de Obras
Estudio de Acondicionamiento Turístico de Marcahuasi
1Número de Estudios Definitivos Aprobados Estudio Definitivo 1 1 1
Número de Obras concluidas Obra
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD/TAREA
Elaboración de Estudio Definitivo
Obra de Acondicionamiento Turístico de Marcahuasi
Nº ACTIVIDADES / TAREASUNIDAD DE
MEDIDA
ACUMULADO
AL 2012CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Elaboración de Estudio Definitivo
0.05 0.70
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALPROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Tipo de Beneficiario Ubicación Geográfica Total de
BeneficiariosTuristas y personas LIMA 15,237
FORMATO 1
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
2147366 Acondicionamiento para la mejora y creación de los servicios turisticos públicos de acceso y complementarios en la ruta turistica de la Meseta de Marcahuasi en el distrito de San Pedro de Casta, provincia de Huarochiri, Región Lima
53100 Acondicionamiento para la mejora y creación de los servicios turisticos públicos de acceso y complementarios en la ruta turistica de la Meseta de Marcahuasi en el distrito de San Pedro de Casta, provincia de Huarochiri, Región Lima
182170
N° Actividad/ Tareas SubTareas InsumosUnidad de
MedidaEspecífica de gasto
Monto Total
(S/.)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.3.1 341,081 85,270 170,541 85,270
Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3
Pasajes terrestres Pasaje 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3 12,000 7,200 4,800
353,081 85,270 7,200 170,541 4,800 85,270
2
Conformidad para el adelanto directo de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 608,498 608,498
Conformidad para el adelanto de materiales de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 1,216,997 1,216,997
Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 851,898 121,700 365,099 365,099
Pasaje terrestre Pasaje 2.6.8.1.4.3 900 900
Viáticos para entrega de terreno,
Recepción de obra e inauguraciónViático 2.6.8.1.4.3 600 600
Servicios diversos Servicio 2.6.8.1.4.3
Conformidad de la liquidación de obra Resolución de liquidación de obra Resolución 2.6.2.3.7.2
Conformidad de supervisión de obra Supervisor Contrato 2.6.8.1.4.3 50,678 10,000 20,339 20,339
Pasaje terrestre Pasaje 2.6.8.1.4.3 2,700 900 900 900
Viáticos para supervisión Viático 2.6.8.1.4.3 1,800 600 600 600
Conformidad de liquidación de supervisión de obraResolución de liquidación de supervisión
de obraDocumento 2.6.8.1.4.3
2,734,071 1,826,995 133,200 386,938 386,938
Específica de gastoMonto Total
(S/.)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2.6.8.1.3.1 341,081 85,270 170,541 85,270
2.6.8.1.4.3 68,678 7,200 4,800 1,500 11,500 21,839 21,839
2.6.2.3.7.2 2,677,393 1,825,495 121,700 365,099 365,099
Total (S/.) 3,087,152 85,270 7,200 170,541 4,800 85,270 1,826,995 133,200 386,938 386,938
2.1
Obra de
Acondicionamiento
Turístico
Viaje para realizar la entrega de Terreno, recepción
e inauguración de Obra
Viaje para supervisión de obra
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios / Unidad de Obras
Acondicionamiento para la mejora y creación de los servicios turisticos públicos de acceso y complementarios en la ruta turistica de la Meseta de Marcahuasi en el distrito de San Pedro de Casta, provincia de Huarochiri, Región Lima
Ejecución de Obra
Elaboración de Estudio Definitivo
1.1
Estudio de
Acondicionamiento
Turístico de Marcahuasi
Monitoreo de los estudios en coordinación con los
consultores y los involucrados del proyecto
Subtotal (S/.)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios / Unidad de Obras
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2150106 Acondicionamiento Turístico para la mejora de servicios turísticos públicos de la Ruta Huaca Rajada - Sipán, en el distrito de Saña, provincia de Chiclayo, departamento Lambayeque
Finalidad : 54727 Acondicionamiento Turístico para la mejora de servicios turísticos públicos de la Ruta Huaca Rajada - Sipán, en el distrito de Saña, provincia de Chiclayo, departamento Lambayeque
Nm : SNIP :Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 3 Unidad de Estudios
2 0.60 Unidad de Obras
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 Estudio Definitivo 0.30 0.70 0.20 0.30 0.50 0.20 0.20
1.2 Estudio Definitivo 0.10 0.90 0.20 0.20 0.40 0.30 0.30 0.20 0.20
1.3 Estudio Definitivo 0.05 0.80 0.20 0.20 0.40 0.40 0.20 0.20
2
2.1 % de obra 0.50 0.05 0.05 0.15 0.10 0.20 0.45
2.2 % de obra 0.10 0.05 0.05 0.10Ejecución obra de Acondicionamiento Complejo Arqueológico
0.05 0.60
Ejecución de Obras
Ejecución obra Infraestructura urbana CP huaca Rajada y Sipan
Elaboración de Estudios Definitivos
Estudio de Adecuada infraestructura urbana turística de los CP de Huaca Rajada y Sipan
Estudio de Adecuada señalización turística y Vía ruta entrada CP Huaca Rajada - C.A. - entrada C.P. Sipan
RESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Unidad de Obras
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD/TAREA
2.65 2.85
Unidad de Estudios/
Estudios Definitivos
LAMBAYEQUE 44,474
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
Turistas y personas
FORMATO 1
Estrategia
178537
Tipo de Beneficiario Ubicación Geográfica Total de Beneficiarios
Número de Estudios Definitivos Aprobados Estudio Definitivo
Número de Obras concluidas Obras
1.35 2.05
Estudio de Adecuadas instalaciones turísticas en el Complejo Arqueológico
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Nº ACTIVIDADES / TAREAS UNIDAD DE MEDIDAACUMULADO
AL 2012
CANTIDAD
ANUAL
N° Actividad/ Tareas SubTareas InsumosUnidad de
Medida
Específica de
gastoMonto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.3.1 112,400 28,100 56,200 28,100
Viáticos para
MonitoreoViático 2.6.8.1.4.3
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3 9,000 5,400 3,600
121,400 28,100 5,400 56,200 3,600 28,100
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.3.1 236,000 47,200 47,200 94,400 47,200
Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3 7,200 1,200 3,600 2,400
243,200 47,200 1,200 47,200 3,600 94,400 2,400 47,200
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.3.1 192,000 48,000 96,000 48,000
Viáticos para
MonitoreoViático 2.6.8.1.4.3
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3 1,200 1,200
193,200 1,200 48,000 96,000 48,000
2
Conformidad para el adelanto directo de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 524,474 524,474.00
Conformidad para el adelanto de materiales
de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 1,048,948 1,048,948.00
Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 839,159 209,789.00 209,790.00 209,790.00 209,790.00
Pasaje terrestre Pasaje 2.6.8.1.4.3 750 750.00
Viáticos para entrega
de terreno, Recepción
de obra e
inauguración
Viático 2.6.8.1.4.3 400 400.00
Servicios diversos Servicio 2.6.8.1.4.3
Conformidad de la liquidación de obraResolución de
liquidación de obraResolución 2.6.2.3.7.2
Conformidad de supervisión de obra Supervisor Contrato 2.6.8.1.4.3 62,500 17,500.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Pasaje terrestre Pasaje 2.6.8.1.4.3 3,000 750.00 750.00 750.00 750.00
Viáticos para
supervisiónViático 2.6.8.1.4.3 1,600 400.00 400.00 400.00 400.00
Conformidad de liquidación de supervisión
de obra
Resolución de
liquidación de
supervisión de obra
Documento 2.6.8.1.4.3
2,480,831 1,574,572 228,439 225,940 225,940 225,940
2.1 Obra de Infraestructura urbana
CP huaca Rajada y Sipan
Viaje para realizar la entrega de Terreno,
recepción e inauguración de Obra
Viaje para supervisión de obra
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios / Unidad de Obras
Acondicionamiento Turístico para la mejora de servicios turísticos públicos de la Ruta Huaca Rajada - Sipán, en el distrito de Saña, provincia de Chiclayo, departamento Lambayeque
Ejecución de Obra
Elaboración de Estudio Definitivo
1.1
Estudio de Adecuada
infraestructura urbana turística de
los CP de Huaca Rajada y Sipan
Monitoreo de los estudios en coordinación
con los consultores y los involucrados del
proyecto
Subtotal (S/.)
1.2
Estudio de Adecuada señalización
turística y Vía ruta entrada CP
Huaca Rajada - C.A. - entrada
C.P. SipanSubtotal (S/.)
1.3
Estudio de Adecuadas
instalaciones turísticas en el
Complejo Arqueológico
Monitoreo de los estudios en coordinación
con los consultores y los involucrados del
proyecto
Subtotal (S/.)
N° Actividad/ Tareas SubTareas InsumosUnidad de
Medida
Específica de
gastoMonto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Elaboración de Estudio DefinitivoConformidad para el adelanto directo de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 773,000 773,000.00
Conformidad para el adelanto de materiales
de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 1,546,000 1,546,000.00
Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 419,580 209,790.00 209,790.00
Pasaje terrestre Pasaje 2.6.8.1.4.3 750 750.00
Viáticos para entrega
de terreno, Recepción
de obra e
inauguración
Viático 2.6.8.1.4.3 400 400.00
Servicios diversos Servicio 2.6.8.1.4.3
Conformidad de la liquidación de obraResolución de
liquidación de obraResolución 2.6.2.3.7.2
Conformidad de supervisión de obra Supervisor Contrato 2.6.8.1.4.3 30,000 15,000.00 15,000.00
Pasaje terrestre Pasaje 2.6.8.1.4.3 1,500 750.00 750.00
Viáticos para
supervisiónViático 2.6.8.1.4.3 800 400.00 400.00
Conformidad de liquidación de supervisión
de obra
Resolución de
liquidación de
supervisión de obra
Documento 2.6.8.1.4.3
2,772,030 2,320,150 225,940 225,940
Específica de
gastoMonto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2.6.8.1.3.1 540,400 75,300 103,400 48,000 122,500 47,200 96,000 48,000
2.6.8.1.4.3 119,100 7,800 7,200 2,400 1,150 18,650 17,300 32,300 32,300
2.6.2.3.7.2 5,151,161 1,573,422 209,789 2,528,790 419,580 419,580
Total (S/.) 5,810,661 75,300 7,800 103,400 55,200 122,500 2,400 47,200 1,670,572 228,439 2,546,090 499,880 451,880
2.2 Obra de Acondicionamiento
Complejo Arqueológico
Viaje para realizar la entrega de Terreno,
recepción e inauguración de Obra
Viaje para supervisión de obra
Subtotal (S/.)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios / Unidad de Obras
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2150106 Acondicionamiento de Paseo y Construcción de Malecón en la Zona Oeste de la Playa de Puerto Etén, distrito de Etén Puerto - Chiclayo – Lambayeque
Finalidad : 54727 Acondicionamiento de Paseo y Construcción de Malecón en la Zona Oeste de la Playa de Puerto Etén, distrito de Etén Puerto - Chiclayo – Lambayeque
Nm :
SNIP :
Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1.00Unidad de
Estudios
2 0.01 Unidad de Obras
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 Estudio Definitivo 0.20 0.80 0.20 0.20 0.40 0.40 0.20 0.20Unidad de
Estudios
2
2.1 Obra 0.01 0.01 0.01Unidad de
Obras
RESPONSABLE DE
LA
ACTIVIDAD/TAREA
Elaboración de Estudio Definitivo
Estudio de Acondicionamiento Turístico
Ejecución de la Obra
Obra de Acondicionamiento
Nº ACTIVIDADES / TAREAS UNIDAD DE MEDIDAACUMULADO
AL 2012
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Número de Estudios Definitivos Conformes Estudio Definitivo 0.40 0.80 1.00 1.00
Número de Obras concluidas Obras
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE
DEL PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Total de Beneficiarios
Turistas y personas LAMBAYEQUE 2,238
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
0.01
FORMATO 1
Estrategia
183376
Tipo de Beneficiario Ubicación Geográfica
N° Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de MedidaEspecífica de
gastoMonto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.3.1 148,158 37,039.00 74,080.00 37,039.00
Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3 28,000 16,800.00 11,200.00
176,158 37,039 16,800 74,080 11,200 37,039
2
Conformidad para el adelanto directo de
obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 675,763 675,763.00
Conformidad para el adelanto de materiales
de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 1,351,525 1,351,525.00
Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2
Pasaje aéreo Pasaje 2.6.8.1.4.3 850 850.00
Viáticos para entrega de terreno,
Recepción de obra e inauguraciónViático 2.6.8.1.4.3 450 450.00
Servicios diversos Servicio 2.6.8.1.4.3
2,028,588 2,028,588
Específica de
gasto
Monto Total
(S/.)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2.6.8.1.3.1 148,158 37,039 74,080 37,039
2.6.8.1.4.3 29,300 16,800 11,200 1,300
2.6.2.3.99.2 2,027,288 2,027,288
Total (S/.) 2,204,746 37,039 16,800 74,080 11,200 37,039 2,028,588
Programación Financiera 2013FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios / Unidad de Obras
Acondicionamiento de Paseo y Construcción de Malecón en la Zona Oeste de la Playa de Puerto Etén, distrito de Etén Puerto - Chiclayo – Lambayeque
Elaboración de Estudio Definitivo
1.1Estudio de Acondicionamiento
Turístico
Monitoreo de los estudios en coordinación
con los consultores y los involucrados del
proyecto
Subtotal (S/.)
Ejecución de Obra
2.1Obra de Acondicionamiento
Turístico
Viaje para realizar la entrega de Terreno,
recepción e inauguración de Obra
Subtotal (S/.)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios / Unidad de Obras
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General :
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2150108 Mejoramiento de los Servicios Turísticos de acceso hacia la Catarata de Gocta - distrito de Valera, provincia de Bongara - Región Amazonas
Finalidad : 54749 Mejoramiento de los Servicios Turísticos de acceso hacia la Catarata de Gocta - distrito de Valera, provincia de Bongara - Región Amazonas
Nm :
SNIP :
Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1Unidad de Estudios/
Estudios Definitivos
2 1 Unidad de Obras
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 Estudio
Definitivo0.3 0.7 0.20 0.30 0.50 0.20 0.20
Unidad de Estudios/
Estudios Definitivos
2
2.1 % Obra 1 0.05 0.20 0.25 0.30 0.35 0.10 0.75 Unidad de Obras
Ejecución de Obra
Acondicionamiento Turístico hacia las Cataratas de Gocta-Habilitación de Vías
Obras concluidas Obras 0.25 1
Estudios Definitivos aprobados Estudio Definitivo 0.80 1 1 1
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Tipo de Beneficiario Ubicación GeográficaTotal de
Beneficiarios
Turistas y personas AMAZONAS 19,799
FORMATO 1
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Estrategia
184961
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD/TAREA
Elaboración de Estudios Definitivos
Estudio de Acondicionamiento Turístico hacia las Cataratas de Gocta Estudio de Habilitación
de Vías
Nº ACTIVIDADES / TAREASUNIDAD DE
MEDIDA
ACUMULADO
AL 2012
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
N° Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de MedidaEspecífica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.3.1 147,713 34,088 68,175 45,450
Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Consultor Consultor Consultor 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Especialista Especialista Revisor 2.6.8.1.4.3 13,000 7,800 5,200
160,713 34,088 7,800 68,175 5,200 45,450
2
Conformidad para el adelanto directo de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 608,499 608,499
Conformidad para el adelanto de materiales
de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 1,216,997 1,216,997
Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 1,216,896 182,549 365,099 425,949 243,299
Pasaje terrestre Pasaje 2.6.8.1.4.3 900 900
Viáticos para entrega de terreno,
Recepción de obra e inauguraciónViático 2.6.8.1.4.3 600 600
Servicios diversos Servicio 2.6.8.1.4.3
Conformidad de la liquidación de obra Resolución de liquidación de obra Resolución 2.6.2.3.7.2
Conformidad de supervisión de obra Supervisor Contrato 2.6.8.1.4.3 96,006 20,339 20,339 20,339 20,339 14,650
Pasaje terrestre Pasaje 2.6.8.1.4.3 4,500 900 900 900 900 900
Viáticos para supervisión Viático 2.6.8.1.4.3 3,000 600 600 600 600 600
Conformidad de liquidación de supervisión
de obra
Resolución de liquidación de
supervisión de obraDocumento 2.6.8.1.4.3
3,147,398 1,848,835 204,388 386,938 447,788 259,449
Específica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2.6.8.1.3.1 147,713 34,088 68,175 45,450
2.6.8.1.4.3 118,006 7,800 5,200 23,339 21,839 21,839 21,839 16,150
2.6.2.3.7.2 3,042,392 1,825,496 182,549 365,099 425,949 243,299
Total (S/.) 3,160,398 34,088 7,800 68,175 5,200 45,450 1,848,835 204,388 386,938 447,788 259,449
Ejecución de Obra
2.1
Obra de
Acondicionamiento
Turístico hacia la
catarata de Gocta
Viaje para realizar la entrega de Terreno,
recepción e inauguración de Obra
Viaje para supervisión de obra
Subtotal (S/.)
Elaboración de Estudio Definitivo
1.1
Estudio de
Acondicionamiento
Turístico hacia la
Catarata de Gocta /
Estudio de Habilitación
de Vías
Monitoreo de los estudios en coordinación
con los consultores y los involucrados del
proyecto
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios / Unidad de Obras
Mejoramiento de los Servicios Turísticos de acceso hacia la Catarata de Gocta - distrito de Valera, provincia de Bongara - Región Amazonas
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios /Unidad de Obras
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General :
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2050109 Mejoramiento del Servicio de Orientacion Turística en el Corredor Turístico de Paracas Nazca
Finalidad : 54750 Mejoramiento del Servicio de Orientacion Turística en el Corredor Turístico de Paracas Nazca
Nm :
SNIP :
Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1 Unidad de Estudios
2 1 Unidad de Obras
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 % Estudio Definitivo 0.90 0.10 0.10 0.10 Unidad de Estudios
2
2.1 % Obra 1 0.10 0.10 0.50 0.40 0.90 Unidad de Obras
1
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD/TAREA
Estudio Definitivo
Estudio de Señalización
Ejecución de Obra
Señalización Nazca- Paracas
1 1
Número de Estudios Definitivos Aprobados Estudio Definitivo
Nº ACTIVIDADES / TAREASUNIDAD DE
MEDIDA
ACUMULAD
O AL 2012
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
1 1 1
Número de Obras culminadas Obra 0.10
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRALRESPONSABLE DEL PROYECTO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Tipo de Beneficiario Ubicación Geográfica Total de Beneficiarios
Turistas y personas ICA 2,153,571
FORMATO 1
Estrategia
183961
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
N° Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de MedidaEspecífica de
gastoMonto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.3.1 4,992 4,992
Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3
Pasajes terrestres Pasaje 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3
4,992 4,992
2
Conformidad para el adelanto directo de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 59,200 59,200
Conformidad para el adelanto de materiales de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 118,400 118,400
Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 118,400 11,840 59,200 47,360
Pasaje Aereo Pasaje 2.6.8.1.4.3
Viáticos para entrega de terreno,
Recepción de obra e inauguraciónViático 2.6.8.1.4.3 150 150
Servicios diversos Servicio 2.6.8.1.4.3
Conformidad de la liquidación de obra Resolución de liquidación de obra Resolución 2.6.2.3.99.2
Conformidad de supervisión de obra Supervisor Contrato 2.6.8.1.4.3
Pasaje Aereo Pasaje 2.6.8.1.4.3 12,000 4,500 4,500 3,000
Viáticos para la supervisión Viático 2.6.8.1.4.3 450 150 150 150
Conformidad de liquidación de supervisión de obraResolución de liquidación de
supervisión de obraDocumento 2.6.8.1.4.3
308,600 177,750 16,490 63,850 50,510
Específica de
gasto
Monto Total
(S/.)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2.6.8.1.3.1 4,992 4,992
2.6.8.1.4.3 12,600 150 4,650 4,650 3,150
2.6.2.3.99.2 296,000 177,600 11,840 59,200 47,360
Total (S/.) 313,592 4,992 177,750 16,490 63,850 50,510
1.1Estudio de
Señalización
Monitoreo de los estudios en coordinación con
los consultores y los involucrados del proyecto
Subtotal(S/.)
Ejecución de Obra
2.1 Señalización
Viaje para realizar la entrega de Terreno, recepción e
inauguración de Obra
Viaje para supervisión de obra
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios /Unidad de Obras
Mejoramiento del Servicio de Orientacion Turística en el Corredor Turístico de Paracas Nazca
Elaboración de Estudio Definitivo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios / Unidad de Obras
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : 2150110 Mejoramiento de los Servicios Turísticos del Circuito Norte de la Reserva nacional de Paracas, Distrito de Paracas, Provincia de Pisco - Región Ica
Finalidad : 54745 Mejoramiento de los Servicios Turísticos del Circuito Norte de la Reserva nacional de Paracas, Distrito de Paracas, Provincia de Pisco - Región Ica
Nm :
SNIP :
Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 1 Unidad de Estudios
2 0.45 Unidad de Obras
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 Estudio Definitivo 0.20 0.80 0.20 0.20 0.40 0.40 0.20 0.20 Unidad de Estudios
2
2.1 % Obra 0.45 0.05 0.10 0.30 0.45 Unidad de Obras
1
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Elaboración de Estudio Definitivo
0.45
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD/TAREA
CANTIDAD
ANUAL
Número de Estudios Definitivos Conformes Estudio Definitivo 0.40
Ejecución de Obra
Mejoramiento del Servicio turistico del circuito Norte - Paracas
Nº ACTIVIDADES / TAREAS UNIDAD DE MEDIDA
ACUMUL
ADO AL
2012
Estudio de Acondicionamiento Turístico
PROGRAMACIÓN TRIMESTRALRESPONSABLE DEL PROYECTO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Turistas y personas ICA 125,350
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
FORMATO 1
Estrategia
180222
Tipo de Beneficiario Ubicación Geográfica Total de Beneficiarios
0.80 1
Número de Obras concluidas Obras
N° Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de MedidaEspecífica de
gastoMonto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.3.1 311,177 77,794 155,589 77,794
Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3 15,000 9,000 6,000
326,177 77,794 9,000 155,589 6,000 77,794
2
Conformidad para el adelanto directo de
obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 458,799 458,799
Conformidad para el adelanto de materiales
de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 917,597 917,597
Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 366,994 183,519 183,475
Pasaje aéreo Pasaje 2.6.8.1.4.3
Viáticos para entrega de terreno,
Recepción de obra e
inauguración
Viático 2.6.8.1.4.3 600 200 200 200
Servicios diversos Servicio 2.6.8.1.4.3
1,743,990 1,376,596 183,719 183,675
Específica de
gasto
Monto Total
(S/.)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2.6.8.1.3.1 311,177 77,794 155,589 77,794
2.6.2.3.99.2 1,743,390 1,376,396 183,519 183,475
2.6.8.1.4.3 15,600 9,000 6,000 200 200 200
Total (S/.) 2,070,167 77,794 9,000 155,589 6,000 77,794 1,376,596 183,719 183,675
2.1Obra de Acondicionamiento
Turístico
Viaje para realizar la entrega de Terreno,
recepción e inauguración de Obra
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios / Unidad de Obras
Mejoramiento de los Servicios Turísticos del Circuito Norte de la Reserva nacional de Paracas, Distrito de Paracas, Provincia de Pisco - Región Ica
Ejecución de Obra
Elaboración de Estudio Definitivo
1.1Estudio de Acondicionamiento
Turístico
Monitoreo de los estudios en coordinación
con los consultores y los involucrados del
proyecto
Subtotal (S/.)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios / Estudios Definitivos
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General :
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto :
Finalidad :
Nm :SNIP :Beneficiarios :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN
1 0.75
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1
1.1 Estudio Definitivo 0.10 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 0.06
1.2 Estudio Definitivo 0.10 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 0.06
1.3 Estudio Definitivo 0.10 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 0.06
1.4 Estudio Definitivo 0.05 0.10 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 0.06
1.5 Estudio Definitivo 0.05 0.10 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 0.06
1.6 Estudio Definitivo 0.05 0.10 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 0.06
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD/TAREA
Elaboración de Estudios Definitivos
Estudio de Acondicionamiento del Recurso Kuelap
Unidad de Estudios/
Estudios Definitivos
Estudio de Acondicionamiento del Recurso Karajía
Estudio de Acondicionamiento del Recurso de Makcro
Estudio de Conservación del Recurso Kuelap
Estudio de Conservación del Recurso Karajía
Estudio de Conservación del Recurso de Makcro
Nº ACTIVIDADES / TAREAS UNIDAD DE MEDIDAACUMULADO
AL 2012
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Estudios Definitivos Aprobados Estudio Definitivo 0.27 0.39 0.75 0.75
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE DEL
PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
29446
Tipo de Beneficiario Ubicación Geográfica Total de Beneficiarios
Turistas y personas AMAZONAS 489,914
FORMATO 1
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
2151618 Creación de los servicios turísticos públicos en los sitios arqueológicos de Yalape,Karajía ,Laguna de los Cóndores, Makcro, Tella, Kuelap, Revash , Olan, La Congona y Corredor Turistico del Alto Utcubamba, en las provincias de Chachapoyas y
Luya-Región Amazonas64150 Creación de los servicios turísticos públicos en los sitios arqueológicos de Yalape,Karajía ,Laguna de los Cóndores, Makcro, Tella, Kuelap, Revash , Olan, La Congona y Corredor Turistico del Alto Utcubamba, en las provincias de Chachapoyas y
Luya-Región Amazonas
N° Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de MedidaEspecífica de
gastoMonto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.3.1 249,203 49,841.00 49,841.00 99,680.00 49,841.00
Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3 950 950
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3 850 850
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3 6,000 3,600 2,400
257,003 1,800 49,841 3,600 49,841 2,400 99,680 49,841
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.3.1 260,000 52,000 52,000 104,000 52,000
Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3 950 950
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3 850 850
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3 6,000 3,600 2,400
267,800 1,800 52,000 3,600 52,000 2,400 104,000 52,000
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.3.1 275,000 55,000 55,000 110,000 55,000
Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3 950 950
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3 850 850
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3 5,300 3,180 2,120
282,100 1,800 55,000 3,180 55,000 2,120 110,000 55,000
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.3.1 250,000 50,000 50,000 100,000 50,000
Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3 900 900
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3 850 850
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3 5,000 3,000 2,000
256,750 1,750 50,000 3,000 50,000 2,000 100,000 50,000
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.3.1 250,000 50,000 50,000 100,000 50,000
Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3 900 900
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3 850 850
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3
251,750 1,750 50,000 50,000 100,000 50,000
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.3.1 250,000 50,000 50,000 100,000 50,000
Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3 900 900
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3 850 850
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3
251,750 1,750 50,000 50,000 100,000 50,000
1.5
Estudio de
Conservación del
Recurso Ola
Monitoreo de los estudios en coordinación con los
consultores y los involucrados del proyecto
Subtotal (S/.)
1.6
Estudio de
Conservación del
Recurso La Congona
Monitoreo de los estudios en coordinación con los
consultores y los involucrados del proyecto
Subtotal (S/.)
1.3
Estudio de
Acondicionamiento del
Recurso La Congona
Monitoreo de los estudios en coordinación con los
consultores y los involucrados del proyecto
Subtotal (S/.)
1.4
Estudio de
Conservación del
Recurso Revash
Monitoreo de los estudios en coordinación con los
consultores y los involucrados del proyecto
Subtotal (S/.)
1.1
Estudio de
Acondicionamiento del
Recurso Revash
Monitoreo de los estudios en coordinación con los
consultores y los involucrados del proyecto
Subtotal (S/.)
1.2
Estudio de
Acondicionamiento del
Recurso Ola
Monitoreo de los estudios en coordinación con los
consultores y los involucrados del proyecto
Subtotal (S/.)
Programación Financiera 2013FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios / Estudios Definitivos
Creación de los servicios turísticos públicos en los sitios arqueológicos de Yalape,Karajía ,Laguna de los Cóndores, Makcro, Tella, Kuelap, Revash , Olan, La Congona y Corredor Turistico del Alto Utcubamba, en las provincias de Chachapoyas y Luya-Región Amazonas
Elaboración de Estudio Definitivo
N° Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de MedidaEspecífica de
gastoMonto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Elaboración de Estudio DefinitivoConformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.3.1 190,000 38,000 38,000 76,000 38,000
Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3 900 900
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3 850 850
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3
191,750 1,750 38,000 38,000 76,000 38,000
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.3.1 190,000 38,000 38,000 76,000 38,000
Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3
190,000 38,000 38,000 76,000 38,000
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.3.1 200,000 40,000 40,000 80,000 40,000
Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3
200,000 40,000 40,000 80,000 40,000
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.3.1 228,000 136,800 91,200
Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3
228,000 136,800 91,200
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.3.1 156,000 93,600 62,400
Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3
156,000 93,600 62,400
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.3.1 185,000 111,000 74,000
Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3
Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3
Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3
185,000 111,000 74,000
Específica
de gasto
Monto Total
(S/.)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2.6.8.1.3.1 2,683,203 382,841 382,841 40,000 1,107,080 40,000 382,841 307,600 40,000
2.6.8.1.4.3 34,700 12,400 13,380 8,920
Total (S/.) 2,717,903 12,400 382,841 13,380 382,841 48,920 1,107,080 40,000 382,841 307,600 40,000
1.11
Estudio de
Conservación del
Recurso Karajía
Monitoreo de los estudios en coordinación con los
consultores y los involucrados del proyecto
Subtotal (S/.)
1.12
Estudio de
Conservación del
Recurso de Makcro
Monitoreo de los estudios en coordinación con los
consultores y los involucrados del proyecto
Subtotal (S/.)
1.9
Estudio de
Acondicionamiento del
Recurso de Makcro
Monitoreo de los estudios en coordinación con los
consultores y los involucrados del proyecto
Subtotal (S/.)
1.1
Estudio de
Conservación del
Recurso Kuelap
Monitoreo de los estudios en coordinación con los
consultores y los involucrados del proyecto
Subtotal (S/.)
1.7
Estudio de
Acondicionamiento del
Recurso Kuelap
Monitoreo de los estudios en coordinación con los
consultores y los involucrados del proyecto
Subtotal (S/.)
1.8
Estudio de
Acondicionamiento del
Recurso Karajía
Monitoreo de los estudios en coordinación con los
consultores y los involucrados del proyecto
Subtotal (S/.)
Est. Def. Obra CAT. TT GEN. SUBG.SUBG.
DET.ESP.
ESP.
DET
6 2 6 8 1 4 2 88,199 2,860 3,568 13,594 4,880 2,567 3,790 9,990 15,490 6,490 7,490 9,990 7,490
6 2 6 3 2 3 2 67,000 67,000
6 2 6 8 1 4 3 6,425,844 531,877 514,845 565,245 508,845 518,645 598,645 534,727 511,345 544,335 508,845 515,145 573,345
6 2 6 3 2 1 2 25,000 10,000 1,500 1,500 6,000 6,000
6 2 6 8 1 2 1 75,642 48,136 27,506
6 2 6 8 1 4 3 2,000 1,000 1,000
6 2 6 8 1 4 3 2,000 1,000 1,000
6 2 6 8 1 2 1 144,000 56,000 56,000 32,000
2001621
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION:Acondicionamiento de Servicios
Turísticos relacionado al entorno y acceso a la Ruta Turística
relacionada a la localidad de Chivay – Provincia de Caylloma, Región
Arequipa.
00788 ESTUDIO 0.8 AREQUIPA 108,000 6 2 6 8 1 2 1 108,000 42,000 42,000 24,000
6 2 6 8 1 4 3 13,000 6,000 1,000 6,000
6 2 6 8 1 2 1 168,300 65,450 65,450 37,400
6 2 6 8 1 4 3 6,800 800 6,000
6 2 6 8 1 2 1 80,850 51,450 29,400
6 2 6 8 1 4 3 800 800
6 2 6 8 1 2 1 143,956 55,983 55,983 31,990
2001621
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION:Acondicionamiento Turístico del pueblo
de Canta y Obrajillo de la Cuenca Media y Baja del Río Chillón,
Provincia de Canta
00788 ESTUDIO 0.65 LIMA 9,000 6 2 6 8 1 4 3 9,000 9,000
6 2 6 8 1 2 1 149,255 94,980 54,275
6 2 6 8 1 4 3 35,800 800 35,000
6 6 6 8 1 4 3 5,700 800 4,900
6 2 6 8 1 2 1 108,900 69,300 39,600
6 2 6 8 1 4 3 3,400 1,000 2,400
6 2 6 8 1 2 1 135,000 67,500 67,500
6 2 6 8 1 2 1 9,532 9,532
6 2 6 8 1 4 3 9,360 9,360
6 2 6 8 1 4 3 36,000 1,000 35,000
6 2 6 8 1 2 1 154,532 98,338 56,194
6 2 6 8 1 4 3 7,600 800 1,800 800 4,200
6 2 6 8 1 2 1 150,000 15,000 52,500 52,500 30,000
6 2 6 8 1 4 3 6,400 6,400
6 2 6 8 1 2 1 367,300 36,730 128,555 128,555 73,460
6 2 6 8 1 2 1 108,000 42,000 42,000 24,000
6 2 6 8 1 4 3 1,000 1,000
6 2 6 8 1 4 3 35,000 35,000
6 2 6 8 1 2 1 152,681 97,161 55,520
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PUNO2001621ESTUDIOS DE PRE-INVERSION:Mejoramiento de las Condiciones
Turísticas de Embarque hacia la Isla de Taquile00788 ESTUDIO 0.5
ANCASH2001621ESTUDIOS DE PRE-INVERSION:Elaboración de Perfil del
Acondicionamiento turístico hacia la Laguna Parón00788 ESTUDIO 0.9
LA LIBERTAD
2001621ESTUDIOS DE PRE-INVERSION:Elaboración de Factibilidad de
Construcción del Mirador Turístico para las Líneas de Nasca00788 ESTUDIO 0.54 ICA
2001621
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION:Remodelación del Museo de Sitio de
Chan Chan y Acondicionamiento Turístico de las Huacas Dragón y La
Esmeralda
00788 ESTUDIO 0.6
TACNA
2001621ESTUDIOS DE PRE-INVERSION:Mejoramiento de Servicios Turísticos -
Isla de Uros, Departamento, provincia y distrito de Puno00788 ESTUDIO 0.6 PUNO
2001621ESTUDIOS DE PRE-INVERSION:Remodelación y Acondicionamiento
Turístico de la Estación del Ferrocarril Tacna - Arica00788 ESTUDIO 0.3
2001621ESTUDIOS DE PRE-INVERSION:Elaboración de Perfil del Mejoramiento y
Acondicioamiento Turístico de la Laguna Huacachina00788 ESTUDIO 0.8
109,000
187,681
157,600
373,700
18,892
190,532
TUMBES 114,600
138,400ICA
PUNO 185,055
2001621ESTUDIOS DE PRE-INVERSION:Mejoramiento de los servicios turísticos
del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes 00788 ESTUDIO 0.6
HUANUCO 144,756
2001621ESTUDIOS DE PRE-INVERSION:Implementación de servicios turísticos
para la visita a la Isla de Amantaní00788 ESTUDIO 0.6
2001621ESTUDIOS DE PRE-INVERSION:Acondicionamiento turístico del
Complejo Arqueológico de Kotosh - Sector Manos Cruzadas00788 ESTUDIO 0.8
181,300
87,650
AYACUCHO
2001621ESTUDIOS DE PRE-INVERSION:Mejoramiento de los servicios turísticos
de la Zona Monumental de Huamanga en la región Ayacucho00788 ESTUDIO 0.6 AYACUCHO
2001621
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION:Acondicionamiento de Servicios
Turísticos en el Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho, distrito
Quinua, Provincia de Huamanga – Región Ayacucho
00788 ESTUDIO 0.8
2001621
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION:Instalación del Centro de Atención
Turístico del Monumento Arqueológico de Chavín de Huántar, distrito
de Chavín de Huántar - Huari - Ancash
00788 ESTUDIO
2001621
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION: Mejoramiento de los servicios turístico
de la ruta turística Chachapoyas de historia y tradición: plazuela Santa
Ana - Plaza Mayor - Plazuela de la Independencia– Región Amazonas
00788 ESTUDIO 0.6 77,642AMAZONAS
0.8 ANCASH 146,000
DOCUMENTO 28,482 LIMA
OctubreMayo Junio Julio AgostoFebrero Marzo Septiembre Noviembre DiciembrePRODUCTO_PROYECTOFINALIDA
D
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUALAbrilTOTAL EneroREGION
NIVEL DE GASTOINVERSIONSIAF
6,606,043
GESTION PREINV. TRANSF.
200270 GESTION DE PROYECTOS 00896
Est. Def. Obra CAT. TT GEN. SUBG.SUBG.
DET.ESP.
ESP.
DET
OctubreMayo Junio Julio AgostoFebrero Marzo Septiembre Noviembre DiciembrePRODUCTO_PROYECTOFINALIDA
D
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUALAbrilTOTAL EneroREGION
NIVEL DE GASTOINVERSIONSIAF GESTION PREINV. TRANSF.
6 2 6 8 1 4 3 53,000 12,500 8,000 13,000 10,500 9,000
6 2 6 8 1 2 1 855,316 85,531 299,361 299,361 171,063
6 2 6 8 1 2 1 315,013 200,463 114,550
6 2 6 8 1 4 3 36,000 1,000 35,000
6 2 6 8 1 4 3 125,968 15,000 27,742 27,742 55,484
6 2 6 8 3 7 2 7,961,199 4,993,583 741,904 741,904 741,904 741,904
2001621ESTUDIOS DE PRE-INVERSION:Elaboración de Perfil del Mejoramiento
del Acceso a la Playa Vichayito - Pocitas00788 ESTUDIO 0.4 PIURA 36,000 6 2 6 8 1 2 1 36,000 8,000 28,000
6 2 6 8 1 2 1 180,000 70,000 70,000 40,000
6 2 6 8 1 4 3 11,300 800 10,500
6 2 6 2 3 99 2 3,520,663 502,951 502,951 502,951 502,951 502,953 502,953 502,953
6 2 6 8 1 4 3 220,600 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 26,200
6 2 6 8 1 3 1 120,000 120,000
6 2 6 2 3 99 2 1,500,000 1,500,000
6 2 6 8 1 4 3 13,100 5,100 8,000
6 2 6 2 3 99 2 184,000 73,600 92,000 18,400
6 2 6 8 1 4 3 25,000 8,350 8,350 8,300
2085603PUESTA EN VALOR DE LA PIRAMIDE MAYOR (A1) Y DE LA PIRAMIDE
DUAL (C3) DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE MIRAYA-SUPE34053
EXPEDIENTE
TECNICO0.4 LIMA 9,000 6 2 6 8 1 4 3 9,000 4,500 4,500
6 2 6 2 3 7 2 79,165 40,000 39,165
6 2 6 8 1 4 3 24,082 14,582 9,500
6 2 6 2 3 99 2 15,000 15,000
6 2 6 8 1 4 3 1,000 200 200 200 200 200
6 2 6 2 3 7 2 2,064,722 2,064,722
6 2 6 8 1 4 3 8,000 4,800 3,200
2106539PUESTA EN VALOR DEL RECURSO TURISTICO DE JATUN USHCO, EN EL
DISTRITO DE AMBO - HUANUCO43616 OBRA 1 HUANUCO 58,200 6 2 6 8 1 4 3 58,200 19,400 19,400 19,400
6 2 6 8 1 3 1 170,594 42,648 85,298 42,648
6 2 6 2 3 99 2 4,354,926 3,266,194 653,239 435,493
6 2 6 8 1 4 3 30,900 16,800 11,200 1,400 1,500
2111927 IMPLEMENTACION DEL CIRCUITO DE AVENTURA SAN JERONIMO -
HUACARPAY, PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI43621
TRANSFERENC
IA1 CUSCO 946,288 6 2 6 2 3 99 2 946,288 946,288
2111931CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CICLOVIA PISAQ - TARAY - LAMAY -
URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO43623
TRANSFERENC
IA1 CUSCO 1,425,105 6 2 6 2 3 99 2 1,425,105 1,425,105
6 2 6 2 3 99 2 100,000 70,000 30,000
6 2 6 8 1 4 3 5,000 200 4,800
2114447ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PARA LA VISITA
NOCTURNA A LA HUACA LA LUZ - CERCADO DE LIMA44143 OBRA 1 LIMA 20,000 6 2 6 8 1 4 3 20,000 20,000
6 2 6 2 3 99 2 441,799 86,528 86,528 86,529 86,529 31,895 31,895 31,895
6 2 6 8 1 4 3 83,820 12,081 12,081 12,081 12,081 12,082 12,082 11,332
2115994RESTAURACION, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA
SANTISIMA DE TRINIDAD DEL DISTRITO DE CONAYCA43625
105,000
525,619
2109972CONSTRUCCION DEL MALECON TURISTICO DEL PUERTO MALABRIGO,
DISTRITO DE RAZURI - ASCOPE - LA LIBERTAD
OBRA 0.35HUANCAVELIC
A
2114444MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE PUCUSANA,
DISTRITO DE PUCUSANA - LIMA - LIMA44145 OBRA 0.5
43593 OBRA 0.7 LA LIBERTAD
LIMA
198,594 4,357,826
16,000
2094363
PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI
DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE
INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAÑETE - REGION LIMA
43626EXPEDIENTE
TECNICO1 2,064,722 8,000LIMA
TUMBES
2090145
CONSTRUCCION DE LA MARINA TURISTICA PARACAS (EMBARCADERO
TURISTICO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS), EN LA LOCALIDAD EL
CHACO, DISTRITO DE PARACAS
40077 DOCUMENTO 1 ICA
209,000
2087366PUESTA EN VALOR Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA RUTA
DEL AGUA - CUMBEMAYO39965 OBRA 0.005 CAJAMARCA 103,247
133,100 1,500,000
2064475 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE ZONA CENTRO DE LA PLAYA DE
MANCORA40560 OBRA 0.6 PIURA
2064262MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO TURISTICO MANGLAR PUERTO
PIZARRO - DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES41242
EXPEDIENTE
TECNICO1
LA LIBERTAD
3,741,2632048245
CONSTRUCCION DE EMBARCADEROS TURISTICOS EN EL LAGO
TITICACA, LOCALIDADES SOCCA Y CCOTOS, PROVINCIA DE PUNO -
PUNO
39989 OBRA 2 PUNO
2001621
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION:Elaboración de Perfil del
Acondicionamiento Turístico y Ampliación del Centro de Visitantes de
las Huacas del Sol y La Luna
00788 ESTUDIO 0.9
LORETO
2001621ESTUDIOS DE PRE-INVERSION:Acondicionamiento Turístico Bajada
Baños - Puente de los Suspiros - Ermita00788 ESTUDIO 0.5 LIMA
2001621
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION:Acondicionamiento Turístico del
Corredor Rumbo al Dorado en las localidades de Veinte de Enero,
Yarina y Manco Cápac, en la Reserva Nacional Pacaya Samiria
00788 ESTUDIO 0.5
2001621
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION:Elaboración de Factibilidad del
Acondicionamiento del Parque Turístico Nacional Lagunas
Quistococha, en el distrito de San Juan Bautista, Maynas
00788 ESTUDIO 0.8 LORETO
8,087,167
191,300
908,316
351,013
Est. Def. Obra CAT. TT GEN. SUBG.SUBG.
DET.ESP.
ESP.
DET
OctubreMayo Junio Julio AgostoFebrero Marzo Septiembre Noviembre DiciembrePRODUCTO_PROYECTOFINALIDA
D
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUALAbrilTOTAL EneroREGION
NIVEL DE GASTOINVERSIONSIAF GESTION PREINV. TRANSF.
6 2 6 8 1 4 3 29,200 13,700 15,500
6 2 6 2 3 7 2 223,100 160,000 63,100
6 2 6 8 1 3 1 10,000 10,000
6 2 6 2 3 7 2 1,500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
6 2 6 8 1 4 3 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
6 2 6 8 1 4 3 20,000 20,000
6 2 6 2 3 99 2 100,000 100,000
6 2 6 2 3 99 2 48,112 48,112
6 2 6 8 1 4 3 9,900 9,900
6 2 6 2 3 99 2 1,600,000 160,000 160,000 160,000 400,000 400,000 240,000 80,000
6 2 6 8 1 4 3 122,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500
6 2 6 2 3 7 2 615,829 134,740 202,109 202,110 67,370 9,500
6 2 6 8 1 4 3 98,400 20,900 20,900 20,900 20,900 11,300 3,500
6 2 6 8 1 4 3 62,300 9,600 6,400 1,400 16,900 14,000 14,000
6 2 6 2 3 99 2 2,637,482 1,883,916 251,188 251,189 251,189
6 2 6 8 1 3 1 151,252 100,835 50,417
6 2 6 8 1 4 3 179,500 35,900 35,900 35,900 35,900 35,900
6 2 6 2 3 99 2 1,160,255 232,051 232,051 232,051 232,051 232,051
6 2 6 2 3 99 2 860,000 143,333 143,333 143,333 143,333 143,334 143,334
6 2 6 8 1 4 3 58,002 9,667 9,667 9,667 9,667 9,667 9,667
6 2 6 8 1 3 1 79,982 19,996 39,990 19,996
6 2 6 2 3 7 2 667,989 138,789 453,600 75,600
6 2 6 8 1 4 3 25,450 5,450 4,800 3,200 1,250 10,750
6 2 6 2 3 99 2 356,000 213,600 14,240 85,440 42,720
6 2 6 8 1 4 3 6,400 1,600 1,600 1,600 1,600
6 2 6 8 1 3 1 33,698 24,070 9,628
6 2 6 8 1 3 1 136,316 90,877 45,439
6 2 6 8 1 4 3 67,280 9,600 6,400 1,400 12,470 12,470 12,470 12,470
6 2 6 2 3 99 2 2,736,800 1,415,586 330,303 330,303 330,304 330,304
6 2 6 8 1 3 1 399,986 48,441 51,556 96,881 103,112 48,440 51,556
6 2 6 2 3 7 2 4,173,780 2,200,335 657,814 657,815 657,816
6 2 6 8 1 4 3 117,544 6,600 6,600 4,400 1,200 2,700 32,014 32,015 32,015
6 2 6 8 1 3 1 341,081 85,270 170,541 85,270
6 2 6 8 1 4 3 68,678 7,200 4,800 1,500 11,500 21,839 21,839
6 2 6 2 3 7 2 2,677,393 1,825,495 121,700 365,099 365,099
6 2 6 8 1 4 3 119,100 7,800 7,200 2,400 1,150 18,650 17,300 32,300 32,300
6 2 6 2 3 7 2 5,151,161 1,573,422 209,789 2,528,790 419,580 419,580
6 2 6 8 1 3 1 540,400 75,300 103,400 48,000 122,500 47,200 96,000 48,000
353,081 2,734,071
557,800 5,252,861
152,316 2,788,080
4,272,524
0.6 LAMBAYEQUE
LIMA
2145665
ACONDICIONAMIENTO TURISTICO PARA LA MEJORA DE SERVICIOS
TURISTICOS PUBLICOS DE CULTURA Y COMPLEMENTARIOS EN EL
CIRCUITO DE LOS MONUMENTOS DEL C. A. DE VILCASHUAMAN Y EN
SU ENTORNO, DISTRITO Y PROVINCIA VILCASHUAMAN
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
2150106
ACONDICIONAMIENTO TURISTICO PARA LA MEJORA DE SERVICIOS
TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA HUACA RAJADA - SIPAN, EN EL
DISTRITO DE SAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO
LAMBAYEQUE
54746 OBRA
2147366
ACONDICIONAMIENTO PARA LA MEJORA Y CREACION DE LOS
SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE ACCESO Y COMPLEMENTARIOS
EN LA RUTA TURISTICA DE LA MESETA DE MARCAHUASI EN EL
DISTRITO DE SAN PEDRO DE CASTA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI,
REGION LIMA
53100 OBRA 0.7
47429EXPEDIENTE
TECNICO0.5
33,698
AYACUCHO 418,786
AMAZONAS47327 362,400
2144015CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA BASICA EN LAS
ZONAS ECOTURISTICAS DE TAMBOPATA33136 OBRA 1
MADRE DE
DIOS
2143540
IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DESCANSOS EN EL CIRCUITO
DE CAMINATA TURISTICA DE TINGO VIEJO HACIA EL COMPLEJO
ARQUEOLOGICO DE KUELAP
OBRA 1
918,002
2143538
MEJORAMIENTO E ILUMINACION ARTISTICA DEL CIRCUITO TURISTICO
RELIGIOSO DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO,
PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
47325 OBRA 0.3 AYACUCHO 87,982 685,439
2135336
MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL Y SU ENTORNO DEL PUEBLO
TRADICIONAL DE SIBAYO RUMILLACTA, DISTRITO DE SIBAYO,
PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA
00941 OBRA 0.65 AREQUIPA
167,252 2,683,782
2135288ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA LAGUNA SAUCE - DISTRITO
SAUCE - REGION SAN MARTIN23906 OBRA 0.75 SAN MARTIN 1,339,755
LA LIBERTAD 714,229
2135040
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN LAS COMUNIDADES
DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA NACIONAL DE
TAMBOPATA, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE
DE DIOS
33135 OBRA 0.6MADRE DE
DIOS
0.9 PUNO 1,722,500
2133720
ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO EL
BRUJO DE MAGDALENA DE CAO, DISTRITO DE MAGDALENA DE CAO -
ASCOPE - LA LIBERTAD
23906 OBRA 0.7
PIURA
2129878MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EXPOSICION PERMANENTE DEL
ATRACTIVO TURISTICO MUSEO DE ARTE DE LIMA
58,012
2133719
CONSTRUCCION DEL EMBARCADERO TURISTICO Y DE SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA,
COMUNIDAD DE LLACHON, DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE PUNO
47263 OBRA
2129950IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION TURISTICA EN LAS PRINCIPALES
PLAYAS DE LA REGION DE PIURA00941 OBRA
252,300
00941 DOCUMENTO 1
10,000HUANCAVELIC
A
LIMA
LIMA
2116299RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO
TEMPLO INCA DEL DISTRITO DE HUAYTARA43624
2116047ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PARA LA VISITA
A LA HUACA SANTA CATALINA - DISTRITO DE LA VICTORIA44171 OBRA 0.8
1,505,000
120,000
OBRA 0.8
0.1
Est. Def. Obra CAT. TT GEN. SUBG.SUBG.
DET.ESP.
ESP.
DET
OctubreMayo Junio Julio AgostoFebrero Marzo Septiembre Noviembre DiciembrePRODUCTO_PROYECTOFINALIDA
D
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUALAbrilTOTAL EneroREGION
NIVEL DE GASTOINVERSIONSIAF GESTION PREINV. TRANSF.
6 2 6 8 1 3 1 148,158 37,039 74,080 37,039
6 2 6 2 3 99 2 2,027,288 2,027,288
6 2 6 8 1 4 3 29,300 16,800 11,200 1,300
6 2 6 8 1 4 3 118,006 7,800 5,200 23,339 21,839 21,839 21,839 16,150
6 2 6 2 3 99 2 3,042,392 1,825,496 182,549 365,099 425,949 243,299
6 2 6 8 1 3 1 147,713 34,088 68,175 45,450
6 2 6 8 1 4 3 12,600 150 4,650 4,650 3,150
6 2 6 2 3 99 2 296,000 177,600 11,840 59,200 47,360
6 2 6 8 1 3 1 4,992 4,992
6 2 6 2 3 99 2 1,743,390 1,376,396 183,519 183,475
6 2 6 8 1 4 3 15,600 9,000 6,000 200 200 200
6 2 6 8 1 3 1 311,177 77,794 155,589 77,794
6 2 6 8 1 4 3 34,700 12,400 13,380 8,920
6 2 6 8 1 3 1 2,683,203 382,841 382,841 40,000 1,107,080 40,000 382,841 307,600 40,000
6,606,043 3,716,437 4,436,115 5,515,552 51,360,853 71,635,000 3,110,439 5,417,270 3,722,490 3,985,002 3,198,492 4,464,441 2,952,691 11,223,264 8,946,145 10,975,288 5,555,388 8,084,090
ICA
2151618
CREACION DE LOS SERV. TURISTICOS PUBLICOS EN LOS SITIOS ARQ. DE
YALAPE, KARAJIA, LAGUNA DE LOS CONDORES, MAKCRO, TELLA,
KUELAP, REVASH, OLAN, LA CONGONA Y CORREDOR TURISTICO DEL
ALTO UTCUBAMBA, EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS Y LUYA-
REGION AMAZONAS
64150EXPEDIENTE
TECNICO0.6
ICA
2150108
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE ACCESO HACIA LA
CATARATA DE GOCTA - DISTRITO DE VALERA, PROVINCIA DE BONGARA
- REGION AMAZONAS
AMAZONAS
2150110
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL CIRCUITO NORTE
DE LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS, DISTRITO DE PARACAS,
PROVICNIA DE PISCO, REGION ICA
54745 OBRA 0.45
2150109MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORIENTACION TURISTICA EN EL
CORREDOR TURISTICO DE PARACAS NAZCA54750 OBRA 1
2150107
ACONDICIONAMIENTO DE PASEO Y CONSTRUCCION DE MALECON EN
LA ZONA OESTE DE LA PLAYA DE PUERTO ETEN, DISTRITO DE ETEN
PUERTO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
54747 OBRA
AMAZONAS54749 OBRA 1
0.01 LAMBAYEQUE 176,158 2,028,588
160,713 3,147,398
4,992 308,600
326,177 1,743,990
2,717,903
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