llenar el pdt

Upload: wilson-palacios-ochoa

Post on 06-Jul-2015

479 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

LLENAR EL PDT???Leido 79094 veces Advertisements Estuve buscando manuales en Internet ms didcticos acerca de cmo llenar el PDT que es el Programa de Declaracin Telemtica que usan las empresas para declarar sus ventas y compras a la SUNAT. Como no encontr ninguno he intentado hacer uno bastante simple hecho a partir de mi corta experiencia personal, y hacerlo de manera abierta, de esa manera los comentarios que reciba ayudaran a ampliar e incluso corregir algn error involuntario. Aclaro que la informacin que aqu expongo corresponde a una empresa de Sociedad Annima Cerrada, inscrita en el rgimen general y no afecto a exoneraciones del IGV. Te recomiendo que contrastes la informacin que aqu dar (YA QUE NO ME HAR RESPONSABLE DE CUALQUIER ERROR QUE PUEDA DESENCADENAR EN MULTAS AL USUARIO) con la que dan las personas de orientacin que gratuitamente ayudan a llenar los PDT en cualquier local de la SUNAT. ESTA PENADO CON MULTA CUALQUIER EQUIVOCACIN EN EL LLENADO DEL PDT. Ahora pasare a explicar la manera en que he declarado los 3 ltimos meses con la ayuda de las personas de orientacin de la SUNAT. INGRESAR Como primer paso iniciamos el programa que se puede obtener de forma gratuita desde la pgina Web de la sunat e ingresamos con el password que por defecto viene configurado en el PDT ADMINIST.

REGISTRO DE DECLARANTE Una vez en la ventana principal hacemos clic en el Item Registro del men, y luego en la opcin denominada Declarantes. Esto nos permitir acceder a una ventana donde registraremos nuestra empresa, haciendo clic en el botn NUEVO, ingresaremos a otra ventana donde digitaremos el RUC y el nombre o razn Social de la Empresa. Una vez digitada la informacin daremos clic en el botn GRABAR y tendremos aadida nuestra empresa a la lista de declarantes. Volveremos a la ventana denominada Declarantes en la cual ya aparecer el nombre de nuestra empresa de la misma manera que la imagen que tenemos abajo. Luego de esto solo nos queda presionar el botn Salir.

INGRESAR A DECLARACIN MENSUAL En la ventana principal de la aplicacin ingresaremos al Item Declaraciones, y luego a Declaraciones Determinativas. Desde este punto podremos ingresar a variadas posibilidades de formato de declaracin. En mi caso tuve que instalar el modulo 0621 que se aade al PDT para acceder al IGV-RENTA MENSUAL, que segn los orientadores era lo que me corresponda.

INICIAR FORMATO DE DECLARACIN DE IGV RENTA MENSUAL

Una vez que hallamos hecho clic en IGV RENTA MENSUAL, accederemos a una nueva ventana que lleva como titulo: 0621 IGV Renta Mensual - v 4.5. En la cual haremos clic en el men Declaraciones y luego en Nueva.

LLENAR FORMATO DE DECLARACIN Ingresaremos a otra ventana donde tenemos 8 pestaas superiores. De las cuales solo he llenado 4 ya que en mi caso no eran pertinentes las dems. Pestaa: Identificacin. En el campo Datos Bsicos hacemos clic en la ventana desplegable denominada RUC y hacemos clic en la correspondiente a la empresa que hemos grabado anteriormente en nuestra lista de declarantes.

Una vez instalado el nombre automticamente, en el campo Rgimen de Renta hago clic en Rgimen General marco los campos de la manera en que estn indicados en la imagen.

Pestaa: IGV / IEV / IVAP Sub pestaa: Ventas En la casilla N 100, pongo la sumatoria de mis ventas sin IGV, osea la suma de los subtotales de todas las facturas que he girado.

Sub pestaa: Compras Ponemos el cursor dentro del casillero N 107 y presionamos Enter. Se abrir una ventana asistente del casillero 107, donde en el casillero 402 pondremos la sumatoria de nuestras compras sin IGV, osea la suma de los subtotales de todas las facturas que he recibido por los bienes o insumos que he comprado. Luego presionamos el botn Aceptar.

Pestaa: Renta.

En la casilla N 301, pondremos el total de nuestras ventas netas, que como me explicaron en la SUNAT en este caso es el mismo que puse en el casillero 100 de la sub pestaa VENTAS.

Pestaa: Determinacin de la Deuda. En los casilleros N 140 y N 184, veremos que automticamente se localizan los clculos correspondientes al impuesto o crdito fiscal que tendremos que pagar (En caso de ser a favor el monto se mostrara entre parntesis, en caso que se adeude se mostrara sin parntesis). En los casilleros N 302 y N 304, veremos que automticamente se localizan los clculos correspondientes a nuestro pago por renta (2% de las ventas netas).

En caso de tener saldo a favor (crdito fiscal) del periodo anterior, pondremos el nmero en la casilla N 145 (sino como me dijeron en la SUNAT lo perderemos). Luego bajando con la barra lateral veremos que en el casillero N 188 saldr la cantidad a pagar en caso de que nuestras compras hayan sido menores a nuestras ventas. Esto se refiere tan solo al pago de IGV, mas no a la Renta. Al lado del anterior casillero veremos que en el casillero N 324 saldr la cantidad a pagar en Renta. Este monto puede ser pagado inmediatamente o a fin de ao (consultar con el contador cual de ellas le conviene, ya que puede ser disminuido de acuerdo con gastos como alquileres y dems). Para terminar en las casillas N189 y N307, digitaremos las cantidades de pago que queremos efectuar en el caso de IGV Cta Propia y Renta respectivamente. En este caso en IGV pongo 0 ya que poseo crdito fiscal y en Renta 0 ya que sera pagada en otro momento. En este punto debemos presionar el botn Validar, para descubrir posibles inconsistencias en su declaracin, luego de presionar el botn vern aparecer una ventana informativa con el texto: Sunat generara una orden de pago por la diferencia de Renta de 3ra. Luego de hacer clic en Aceptar aparecer una nueva ventana informativa que en caso que no hallamos tenido errores nos dir que Nuestra Declaracin no presenta Inconsistencias. En caso contrario pues deberemos revisar todos los pasos hasta encontrar el error. Luego de Validar la declaracin y no encontrar Inconsistencias debemos dar clic e el botn Grabar, luego de esto vern aparecer una ventana informativa con el texto: Sunat generara una orden de pago por la diferencia de Renta de 3ra (nuevamente). Luego de hacer clic en Aceptar aparecer una nueva ventana con el texto: Toda la informacin de la declaracin fue grabada satisfactoriamente.

Hasta ac terminamos con la elaboracin de la declaracin, mas adelante veremos como grabarla en un disquete para llevarla a la SUNAT o enviarla por medio de Internet y de nuestra clave SOL.