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H'. HOSPITAL RAFAelURIBE URIBE E.S.E.
COD: CMA-GCAFT-039-S2PROGRAMA DE AUDITORIAS ANUAL 2.012 OGPA
MACROPROCESO IPROCESO I
PROCEOIMIENTO IDEPENDENCIA I OTROS
ENE T FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICPRODUCTO OBJETIVO ALCANCE
IV IllUlllrllV 1'lnl','lrvlrlnll,'11V 1,¡ulll'I,V l'lnlll'/,V Irl"I','IIV 11111 IV 111111':1 rv 1'lul','1 IV IIIIII~IIIVII ni mllv I¡IIIOBSERVACIONES.
La Oficina de Gestión Pública y Autocontrol realizará el InformeEjecutivo Anual de Control Interno Vigencia 2.011 segun las
directrices señaladas, las auditorias llevadas a cabo durante lavigencia y aplicativo suministrado por el Departamento
Administrativo de la Función Pública DAFP
Verificar la soslenibilidad del Modelo Estancar deControltntemo MECI 100:2005 en el Hospital
Rafael Uribe Uribe
Informe Ejecutivo Anual deControl Interno Vigencia 2.011
Todos los Procesos
Evaluar el sistema de Conlrollnterno Contable afin de dar cumplimiento a los dispuesto en laResolución No. 357 del 23 de Julio de 2.008,numeral 5, Ley 87 de 1.993 y demás normas
concordantes, con el fin de determinar laaplicación de la normatividad existente y validar el
grado de efectividad de las recomendacionesrealizadas para el mejoramiento de las
deficiencias identificadas en el proceso contable.
La Evaluación del Contra Interno Contable a 31 de Diciembre de2.011, consiste en verificar la efectividad de los Controles
establecidos en la entidad, el seguimiento y la verificación en elSistema de Control Interno, de acuerdo con lo señalado en la
Resolución 357 del 23 de Julio de 2.008 y los procesos yprocedimientos del Hospital Rafael Uribe Uribe Empresa Social
del Estado
Gestión de Recursos Financieros,Gestión de Recursos Fisicos,
Gestión de Recursos Humanos,Gestión de Sistemas de
Información, Gestión Legal
Informe Anual de ControlInterno Contable I~!(
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La Oficina de Gestión Pública y Autocontrol realizaré el InformeEjecutivo parcial de Control Interno Vigencia 2.011·2012 segúnlas directrices señaladas por La alcaldia Mayor de Bogota y el
Departamento Administrativo de la Función Publica DAFP
Verificar la sostenibilidad del Modelo Estandar deControl Interno MECI 100:2005 en el Hospital
Rafael Uribe Uribe
Informe Ejecutivo de ControlInterno art 9 ley 1474/2011
Todos los Procesos
. Verificar el Cum limiento de las metas coietivos La evalu3ci~n.3 cada uno de [os proc~s~s se re3Iizará.v~rificandoT I P Evaluación Integral de las t p d d l Y J et cumplimiento de la meta anual, IndlcadOfes y ecuvtcaoes
odos os rocesos Dependencias propues os:r:::; ~~;tivo: o:::::sos en sus encaminada~ para el desarrollo de IO~ objetivos y ñneas de
p acción de los Planes Operañvos Anuales
Verificar que los riesgos Institucionales estansiendo administrados apropiadamente y que los
controles sean efectivos para minimizar losriesgos identificados y valorados
La evaluación y seguimiento se llevaré de acuerdo a (ametodología establecida en el Hospital para la identificación yvaloración de los riesgos, enfocados a seguridad del paciente.
Informe de Seguimiento yEvaluación de los Riesgos
Todos los Procesos
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Se verificara el cumplimiento de la normalividad en cada uno delos Procedimientos que se seleccionen para auditar y la eficacia
(Administración de personal, Desarrollo y capacitación, Bienestare incentivos y Salud ocupacional).
Verificar el Cumplimiento del proceso GestiónRecurso Humano en cada uno de sus
procedimientos
Informe de Auditoria al procesoGestión Recurso Humano
Gestión Recurso Humano
Informe de Auditoria a laContratación
Verificar el Cumplimiento de las CondicionesPactadas en los Contratos Objeto de la muestra.
Se determinara de una muestra representativa en cantidad yvalor el cumplimiento de [as obligaciones contractuales.
Gestión Legal
Se verificara con los supervisores el cumplimiento de sus 1':' I'~.I'.'funciones y el soporte de las mismas. :} ,
Informe de Auditoda a laSupervisión de Contratos
Verificar el cumptimiento de las funciones de lossupervisores de los Contratos.
Gestión Legal
( Informe de Seguimiento al Plande Mejoramiento de las
Audilorias de OGPA
Seguimiento al Plan de Mejoramiento de los procesos que fueronauditados por OGPA ,que comtemptará tOdas las acciones
ccrrectlvas implementadas para el mejoramiento de los procesos.
Evidenciar el Cumplimiento de las acciones demejora registradas en el Plan de Mejoramiento
Procesos auditados
Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contralorla de Boqotávigencia 2011, que ccmtemplerá todas las acciones correctivas
implemenladas para el mejoramiento de los procesos por lasauditorias.
Informe de Seguimiento al Plande Mejoramiento de laContraloria de Bogotá
Evidenciar el Cumplimiento de [as acciones demejora registradas en el Plan de Mejoramiento
Todos los Procesos
Informe de Auditoria al Procesode Gestión hacia el Usuario y
Humanizanización del Servicio
Verificar las actividades realizadas para eldesarrollo del Proceso de Gestión Hacia el
Usuario y Humanización del Servicio
Se verificaran los procedimientos de Atención al ciudadano,sistemas de informacion y recepción, tramite, seguimiento y
cierre de peticiones
Gestión Hacia el Usuario yHumanizaci6n del Servicio
Gestión Hacia el Usuario yHumanización del Servicio Gestion
de direccionamienlo estrategico.
Informe de Auditoria al Procesode Gestión hacia el Usuario y
Humanizanización det Servicio
Verificar las actividades realizadas para eldesarrollo de la participacion ciudadana y el
control social.Se verificaran la participacion ciudadana y el control social
Informe de Auditorias alprocedimiento de gestiónAmbiental y Bioseguridad
Evaluar ta tmplementación del Plan tnslitucionalde Gestión Ambiental- PIGA· en el HospitalRafael Uribe Uribe en cada una de las fases
Gestión Recursos Físicos •Ambiental y Bioseguridad
Se realizara la verificacion de acuerdo con lo señaíedo en el PlanInstilucional de Gestión Ambiental 2012- PtGA
Gestión de Direc~ionamiento Informe de Auditorias a ~~;\~~r ~~c~i~~ausc~~~~:ro~~~'~: ~t~le~~~~~~ Se verificara el cumplimiento d~ obligaciones y compromisos deEstratégiCO Proyectos Uribe Uribe ~.S.E P los proyectos selecctooados como muestra
f dAd·· Evaruar el Cumplimiento 31 proceso de Gestión del se . ~1-',v •••.,",":;",;,"",;u"''':'"''''':''·',",Ju'';''''VI-'QU'''~ ~mer.e d u ~onas al p;~~eso Recursos Físicos en cada uno de sus Hospitalización, Gestión del mantenimiento de Tecnologia y
e es Ion e ecursos ISICOS Procedimientos seleccionados Equipos de apoyo y Activos fijos IGestión de Recursos Físicos
~
Verificar el cumplimiento de los compromisosInforme de Seguimiento l. instjt~cionales concertados entre el superior
Acuerdos de Gestión jerárquico y el Gerente Público en el Acuerdo deGestión
Gestión de OirecclonarnientoEstrategico
Verificacion de Acuerdos establecidos
Gestión de Mercadeo yComunicaciones
Informe de Seguimiento A plan I Verificar el cumplimi~nto de~ plan dede comunicaciones comunicaciones lnsütuclonar
Seguimiento a cumplimiento del plan de comunicacionesinstitucional2012
I f . . d P I Verificar el Cumplimiento de las Actividades del I Se verificara el seguimineto y cumplimineto a los programas den ~~~e~vde~~~~~~r~OI:~tj~:: de Plan de Intervenciones Co!:ctivas en el marco de Salud a su casa - comunitaria - Medio.Ambiente - VSP - Familiar.
la Salud Publica de acuerdo a los tmearnfentos dados.Gestión Salud Pública
Evidenciar la adherencia a las guias maternas,establecidos en el servicio Ambulatorio por el
Hospital.
Se verificara la adherencia a las guías maternas por el hospital enla prestación de los servicios embufatonos
Informe de Auditoria Evaluaciónde Adherencia a guías.
Gestión de Servicios Ambulalorios
Evidenciar la adherencia a las guias,establecidos en el servicio Ambulatorio por el
Hospital.
Se verificara la adherencia a las guias establecidas por el hospitalen la prestacion de los servicios amoutetorfos.
Gestión de Servicios Ambulatorios.llnforme de Audit~ria EV~luaciónde Adherencia a quras.
Gestión Servicios de Urgencias yHospitalización. Gestión de
Servicios Ambulatorios.
Evidenciar el cumplimiento diligenciamiento de laHistoria Clínica de acuerdo con la resolución 1995
de 1999.
Informe de Auditoria Evaluaciónde la Calidad de fa Historia
Clínica.,
Evidenciar el cumpfimineto del diligenciamiento de la HistoriaClínica de acuerdo con la resolución 1995 de 1999.
Informe de Auditoria al procesode Apoyo diagnostico y
terapéutico
Verificar el Cumplimiento de los procedimientosestablecidos durante la prestacion del servicio e
implementación de las politicas.
Verificar el Cumplimiento a los Procedimientos de Toma demuestras, atencion de terapias y control de fechas de
vencimientos
Gestión Apoyo diagnostico yterapeutico
Verificar el cumplimiento del procedimiento de I verrñcec'on del cumpimento de los procesos de facturacion yFacturacion y cumpliminelo de normatividad glosas.
Informe de Auditoria delprocedimiento de Facturacion
Gestión de Financiera
( Informe de Auditoria al.sestión de Recurs?s.Tecnologicosl Subsistema Interno de Gestión
y Estadistica de Archivo
Verificar el Cumplimiento a la Normatividad I Cumplimiento de la normatividad vigente, e implementación derelacionada con el SIGA las polñcas y procedimientos establecidos por el archivo Distrital.
Verificar el Cumplimiento de los Requisitos yGestión Mejoramiento Continuo I Informe de Auditoria de Calidad I cumplimineto de plan de mejoramiento de la
norma NTC GP 1000-2009
El Informe de Auditoria se realizará teniendo en cuenta losPlanes de mejoramiento y los numerales de la NTC GP 1000:2009. y verificacion de procediemintos priorizados por SUA.
Informe de Avance .de ej~cucion'l Determinar el grado de avance en el desarrollo dede planes de mejoramiento los planes de mejoramiento del SUA
VIGENCIA 2.012
Se realizara sobre todos los grupos de estandares deacredilacion.Gestión Mejoramiento Continuo
Verificar el Nivel de lmpfementaclón o mejorameinto delSISTEMA INTEGRADO DE GESTION QUE INCLUYE: SGC.SGSI, SCI, SGA, SIGA, SUA. S&SO, SRS, SISTEDA, segün
Decreto 176 DE 2010
Firma del Jefe de la Oficina de 17 de Febrero de 2011
Gestión Pública y Autocontrol
Determinar el grado de Avance y mejorameintodel Sistema Integrado de Gestión
Gestión Mejoramiento Continuo Informe de auditoria integral
001-2012 60Numero de Acta de Comité de Coordinacion de Con
InternoFecha de Aprobación ~¿.--"
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