REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PROPUESTA DE PRODUCCIÒN

UNIDAD HORTICOLA

CASA DE CULTIVOS LOS MANANTIALES.

Elaborado Por: Pedro Ignacio Ibarra Bravos.

C.I. Nº. V-13.694.625 TELF: (0426-582.96.53)

Julio 2.012

INTRODUCCIÒN.

La presente propuesta socio económica está orientada en el desarrollo de una unidad de producción de hortalizas compatible con el medio ambiente, con un perfil económico moderado, orientado en aquellos rubros que tengan una alta demanda de consumo en el mercado nacional, un precio ajustado, una alta demanda de tecnología y que demanden de una producción permanente. El sistema a implantar debe propiciar a la sustentabilidad del hombre en el medio rural, aspecto que debe estar vinculado al apoyo de una infraestructura de producción apropiada, que asociada a las condiciones ambientales, permita la obtención de alimentos en un ambiente sano, así como también la generación de bienes y servicios y el cumplimiento de las obligaciones financieras.

La unidad de producción antes mencionada está orientada en el desarrollo de una casa de cultivo o invernadero, instalación preparada especialmente para crear condiciones óptimas de desarrollo y productividad para los cultivos, tal es el caso de un micro clima ideal, donde las plantas pueden desarrollar todo su potencial genético, así como también evita la penetración de insectos y crea un ambiente desfavorable a los microorganismos productores de enfermedades. Bajo la modalidad de casa de cultivo o invernadero no hay desgaste de suelo, en realidad el suelo no se utiliza, actúa solo como soporte, siendo este sustituido por sustratos orgánico, constituidos por cascara de arroz, mesocarpio de coco, cascara de maní, arenas y materia orgánica descompuesta.

La presente propuesta estará constituida por una batería de cuatro (04) módulos de producción de tomate y pimentón, con un área por modulo de 637,5 m², para total de 2.550 m², con un área efectiva de producción de 2.500 m², donde se proyectarán dos (02) ciclos de producción de tomate y un ciclo de producción de pimentón, para un total de plantas de tomates en producción por ciclo de 10.000 y de 12.500 de pimentón, para una proyección de producción total de tomate de 160.000 Kg brutos por ciclo y de 37.500 Kg brutos de pimentón por un ciclo de aproximadamente 14 meses, donde considerando un porcentaje de pérdida de 4% de productos por problemas de calidad, tamaño y color, resulta una producción neta de 153.600 Kg de tomate y 36.000 Kg de pimentón.

Con la puesta en marcha de esta propuesta de producción de tomate y producción, se pretende lograr una generación de 14 empleos directos y de 35 empleos indirectos en las áreas de comercialización y distribución.

1.- IDENTIFICACIÒN DEL BENEFICIARIO.

1.1.- NOMBRES Y APELLIDOS.

Pedro Ignacio Ibarra Bravo.

1.2.- CÈDULA DE IDENTIDAD Y REGISTRO DE INFORMACIÒN FISCAL.

V-13.694.625.

RIF Nº. V13694625-7.

1.3.- DIRECCIÒN.

Km Nº. 17, Carretera Santa Inés – Boquerón, Municipio Libertad, Fundo Los Manantiales de Orégano, Sector Boquerón, Estado Anzoategui

1.4.- TELEFONO.

0426-582.96.53.

1.5.- DIRECCIÒN DE CORREO ELECTRONICO.

australopitecus@gmail.com

2.- IDENTIFICACIÒN DEL PREDIO.

2.1.- IDENTIFICACIÒN.

Fundo Los Manantiales de Orégano.

2.2.- UBICACIÒN.

Sector Boquerón, Km 17, carretera Santa Inés – Boquerón, Jurisdicción de la Parroquia Santa Inés, del Municipio Libertad, del Estado Anzoátegui.

2.3.- SUPERFICIE.

Comprende un lote de terreno de 70 has.

2.4.- LINDEROS.

NORTE: Terrenos Baldío.

SUR: Carretera Santa Inés – Boquerón.

ESTE: Terrenos Baldío.

OESTE: Terrenos Baldío.

2.5.- UBICACIÒN GEOGRAFICA CON COORDENADAS UTM.

Cuadro Nº. 1.

Coordenadas UTM.

PUNTOS COORDENADAS UTMNº NORTE ESTE1 1092963 3654332 1092894 3655343 1091350 3649604 1091715 3645945 1091723 3642411 1092963 365433

3.- JUSTIFICACIÒN.

La presente propuesta se sustenta en la necesidad de viabilizar una unidad de producción que garantice mejoras en las condiciones y calidad de vida del productor y su familia, así como el desarrollo de una actividad socio productiva que genere la obtención de empleos, beneficios económicos, a través de la producción de alimentos, como alternativa de sustentación para el abastecimiento de alimentos y la soberanía agroalimentaria.

En el presente las condiciones de producción de hortalizas está orientado en un sistema de producción convencional con altos riesgos de contaminación ambiental y un uso irracional de agroquímicos, con resultados de bajos rendimientos de producción de tomate y pimentón, con la obtención de un producto contaminado de bajo valor comercial y con un margen de beneficio con tendencia a cero.

4.- OBJETIVO.

4.1.- OBJETIVO GENERAL.

Establecer una unidad de producción de hortalizas que garantice la sostenibilidad económica, social y ambiental, de los participantes, y del medio donde se desenvuelven, que les proporcione la obtención de alimentos de calidad y de valor comercial, que les permita acceder a los programas de abastecimiento y distribución de alimentos del Gobierno Nacional, Regional y Local.

5.- PREMISAS TECNICAS Y DE PRODUCCIÒN.

5.1.- PRODUCCIÒN DE TOMATE.

De acuerdo a las condiciones Venezolanas y a las propias de los invernaderos es posible sembrar con una densidad promedio de 2,5 a plantas por m², y obtener una producción por planta entre 5 y 8 Kg/Plantas.

Cuadro Nº. 2.

Indicadores de Producción Rubro Tomate.

INDICADORES DE PRODUCCIÒN INVERNADEROPlantas por m² 4Área de producción efectiva del invernadero 2.500Nº. de módulos 4Nº. de Plantas 10.000Kilos de tomates por plantas 8Kilogramos de cosecha dos (02) ciclo/Año 160.000Producción neta (96%) 153.600Producción 1era y 2da cosecha (70%) 107.520Producción 3era Cosecha (30%) 46.080Total producción año (Kg/Año) 153.600

5.2.- PRODUCCIÒN DE PIMENTÒN.

En el caso de la producción de pimentón la densidad de siembra dentro del invernadero el numero de plántulas se ubica entre 3,5 a 6 por m², y el volumen de producción es entre 2,9 a 5 Kg/Plantas.

Cuadro Nº. 3.

Indicadores de Producción Rubro Pimentòn.

INDICADORES DE PRODUCCIÒN INVERNADEROPlantas por m² 5Área de producción efectiva del invernadero 2.500Nº. de módulos 4Nº. de Plantas 12.500Kilos de pimentón por plantas 3Kilogramos de cosecha un (01) ciclo/Año 37.500Producción neta (96%) 36.000Producción 1era y 2da cosecha (70%) 25.200Producción 3era Cosecha (30%) 10.800Total producción año (Kg/Año) 36.000

7.- DESCRIPCIÒN DEL MODULO INVERNADERO O CASA DE CULTIVOS.

8.- VENTAJAS DE PRODUCCIR EN UN INVERNADEROS.

La principal ventaja de producir en invernaderos o casas de cultivos, es la

calidad de lo producido y también la cantidad. Con ésta modalidad de

producción se puede aumentar hasta 10 veces lo que se obtiene a campo

abierto. Además se puede producir durante todo el año, no afectando los

periodos de sequias, ni las épocas lluviosas. El invernadero está en capacidad

de regular las altas y las bajas temperaturas, la alta luminosidad, como también

la baja luminosidad.

El sistema radicular no se ve afectado por la tenacidad del terreno, a

consecuencia de unas condiciones físicas muy compactadas, como ocurre con

los terrenos arcillosos, tampoco por el exceso en soltura la cual produce en los

terrenos muy arenosos.

No existe el antagonismo, ni tampoco los efectos que produce un pH

excesivamente acido o alcalino.

Los nutrientes fluyen a través del riego por goteo, en la proporción idea, para

que el desarrollo y productividad de los cultivos, se logre al máximo. Lo

importante en este tipo de tecnología de producción es seleccionar bien la

semilla o plantas que se van a cultivar

9.- CUIDADOS CULTURALES.

La camada o sustrato una vez preparada, debe ser esterilizada con un

producto que luego no tenga problemas de contaminación en la producción. La

siembra ò trasplante se realiza generalmente con plantas obtenidas a través

del cultivo en bandejas. La fertilización se efectúa de forma automática, las

malas hierbas que nacen esporádicamente se eliminan manualmente, se debe

aplicar regularmente abonos foliares como suplementos nutritivos. En caso de

que se presenten insectos y enfermedades, se deben aplicar insecticidas y

fungicidas, que sean efectivos y a la vez compatibles con el medio ambiente y

con la cultura de manejo integrado de plagas y enfermedades implantado.

El productor debe disponer de varios aparatos que le indican como marcha la

operatividad del sistema, tal es el caso del tensiómetro que mide la relación

agua – suelo y consecuentemente agua – nutrientes, el peachìmetro indica el

nivel de acidez o alcalinidad, éste debe indicar de 6,5 a 7,0 para que las

condiciones de asimilación de nutrientes, sea la mejor.

10.- PROYECCIÒN DE VENTAS DE TOMATE Y PIMENTON.

11.- COSTOS DE PRODUCCIÒN.

Los costos de producción comprenden todos los componentes asociados a la

obtención de las hortalizas tomates y pimentón durante 14 meses de

producciòn.

11.1.- RUBRO TOMATE.

Cuadro Nº. 4.

COSTOS DE PRODUCCIÒN DE TOMATE.

Actividad Código Semana Unidad Unidad/1/2 Ha Costo/Unidad Costo/ 1/2 Ha % del Costo Preparación de SueloNivelado MEC 4 Hr 1,00 30.000,00 30.000,00 7,97 Romplow MEC 4 Hr 1,00 70,00 70,00 0,02 Acamado MEC 3 Hr 1,00 70,00 70,00 0,02 Emplasticado MEC 3 Unid 1,00 25.000,00 25.000,00 6,64 Plástico Mulch 48" INS 3 Rollo 25,00 300,00 7.500,00 1,99Sustrato Fibra Base Coco INS 3 M3 400,00 30,00 12.000,00 3,19Bolsas (3-4,5 Kg) INS 3 Bolsas 10.100,00 5,00 50.500,00 13,41Cortinas Laterales INS 4 Unid 1,00 24.000,00 24.000,00 6,38Nebulizadores INS 4 Unid 1,00 35.000,00 35.000,00 9,30Mano Obra Especializada MAN 4 Obreros 5,00 1.600,00 8.000,00 2,13Mano Obra Operación MAN 4 Obreros 30,00 3.600,00 108.000,00 28,69

Sub-Total (Preparación) T 300.140,00 79,73 Transplante Semilla INS 4 Unidades 26.250,00 0,04 1.102,50 0,29 Plántulas INS 4 Unidades 26.250,00 0,40 10.500,00 2,79 TrichoZam INS 4 Dosis 1,00 52,38 52,38 0,01 Counter 15g INS 0 Kg 20,00 10,25 205,00 0,05 18-46-0 INS 0 QQ 2,00 34,38 68,75 0,02 MO Sustrato para bolsas MAN 0 Persona/Día 12,00 12,37 148,49 0,04 MO Solución Arrancadora MAN 0 Persona/Día 10,00 12,37 123,74 0,03 MO Jalando Plantas MAN 0 Persona/Día 2,00 12,37 24,75 0,01 MO Transplantadores MAN 0 Persona/Día 26,00 12,37 321,73 0,09

Sub- Total (Transplante) T 12.547,35 3,33 Control de Malezas Sencor 70 WP INS 2 Kg 1,00 192,88 192,88 0,05Glifosan INS 6 Lt 3,00 22,80 68,40 0,02 MO Limpia a Mano MAN 4,9 Y 12 Persona/Día 17,00 15,37 261,36 0,07 In ex-A INS 2 y 6 lt 2,00 32,75 65,50 0,02 MO Herbicida MAN 2 y 6 PersonalDía 3,00 15,37 46,12 0,01 Bomba de Motor INS 2 y 6 Hr 24,00 3,00 72,00 0,02

Sub- Total (Malezas) T 706,26 0,19Control de Plagas Actara INS 1 a15 Gr 1.200,00 1,23 1.470,00 0,39 Danitol INS 1 a15 Lt 6,00 96,63 579,75 0,15 Xentary 10.3 WG INS 1 a15 Kg 7,00 199,75 1.398,25 0,37 Evisec INS 1 a15 Kg 4,00 22,43 89,70 0,02 Endosulfan INS 1 a15 Lt 10,00 36,38 363,75 0,10 Vydate INS 1 a15 lt 2,00 48,13 96,25 0,03 Acrobat INS 1 a15 Kg 5,00 123,13 615,63 0,16 Bravo Ultrex INS 1 a15 Kg 5,00 68,50 342,50 0,09 Calcio INS 1 a15 lt 5,00 30,63 153,13 0,04 Cobrethane INS 1 a15 Kg 6,00 61,25 367,50 0,10 Score INS 1 a15 lt 2,00 322,50 645,00 0,17

Cuadro Nº. 4-1.

CONTINUACIÒN COSTOS DE PRODUCCIÒN DE TOMATE.Control de Plagas

Actividad Código Semana Unidad Unidad 0,25 Ha Costo/Unidad Costo/ 0,25Ha % del CostoControl de Plagas Vondozeb 80 WP INS 1 a15 Kg 10,00 10,38 103,75 0,03 Humifert (N,P,K y menores) INS 1 a15 lt 55,00 35,38 1.945,63 0,52 Urea INS 1 a15 QQ 2,50 59,38 148,44 0,04 Acido INS 1 a15 lt 10,00 67,50 675,00 0,18 Inex-A INS 1 a15 lt 8,00 52,75 422,00 0,11 Progibb INS 1 a15 Gr 120,00 0,68 81,00 0,02 MO Eliminación de Viroticas MAN 1 a15 Persona/Día 7,00 32,37 226,62 0,06 MO Fumigación MAN 1 a15 Persona/Día 38,00 32,37 1.230,23 0,33 MO Muestreador MAN 1 a15 Persona/Día 12,00 32,37 388,49 0,10 Bomba de Motor INS 1 a15 Hr 275,00 2,00 550,00 0,15Pesticidas Hidrosolubles INS 1 a15 ciclo 6 mes 1,00 6.000,00 6.000,00 1,59

Sub-Total (Plagas) T 17.892,61 4,75 Fertilización Nitrato de Amonio INS 1 a15 QQ 13,70 35,63 488,06 0,13 18-46-0 INS 1 a15 QQ 1,80 54,38 97,88 0,03 Nitrato de Potasio INS 1 a15 QQ 31,10 45,00 1.399,50 0,37 Nitrato de Calcio INS 1 a15 QQ 9,80 45,00 441,00 0,12 Sulfato de Magnesio INS 1 a15 QQ 7,70 47,00 361,90 0,10 MO Fertilizador MAN 1 a15 Persona/Día 35,00 32,37 1.133,10 0,30Hidrosolubles INS 1 a15 ciclo 6 mes 1,00 14.000,00 14.000,00 3,72

Sub-Total (Fertilización) T 17.921,44 4,76 Estaquillado Estacas INS -1 Unidades 2.000,00 5,00 10.000,00 2,66Hilos y Ganchos INS -1,2,4 y 6 mts 70.000,00 0,06 4.060,00 1,08 MO Estaquillado MAN -1,2,4 y 6 Persona/Día 35,00 12,37 433,10 0,12 MO Encordelado MAN 2, 4 y 7 Persona/Día 50,00 112,37 5.618,72 1,49

Sub-Total (Estaquillado) T 20.111,82 5,34 Riego MO Instalar Sistema Riego MAN 17 Persona/Día 8,00 35,00 280,00 0,07 MO Recoger Cinta MAN -3 Persona/Día 4,00 12,37 49,50 0,01 Depreciación de Cinta/Ha 0 -3 INS 0,60 375,00 225,00 0,06 MO Regador MAN -3 al 17 PersonalDía 35,00 12,37 433,10 0,12 Melaza INS 1 a15 lt 120,00 0,63 75,00 0,02 Cloro INS 1 a15 Kg 4,00 5,50 22,00 0,01 Bomba Eléctrica 25 hp MEC -3 al17 Hr 78,00 7,50 585,00 0,16 Depreciación de Sistema 0 -3 al 17 Ciclo/Ha 1,00 187,50 187,50 0,05

Sub-Total (Riego) T 1.857,10 0,49

Cuadro Nº. 4-2.

CONTINUACIÒN COSTOS DE PRODUCCIÒN DE TOMATE.

Cosecha Actividad Código Semana Unidad Unidad/ 0,25 ha Costo/Unidad Costo/ 0,25 ha % del Costo

MO Supervisor de Cosecha MAN 9 al16 Persona/Día 10,00 7,50 75,00 0,02Cajas INS 9 al16 Unidades 2.000,00 2,10 4.200,00 1,12 MO Carteros / Tarea Tom. MAN 9 al16 Unidades 7,00 0,19 1,31 0,00 MO Encajadores MAN 9 al16 Por Caja 7,00 0,13 0,88 0,00 Transporte MEC 9 al16 Unidades 8,00 125,00 1.000,00 0,27

Sub-Total (Cosecha) T 5.277,19 1,40

11.2.- RUBRO PIMENTÒN.

Cuadro Nº. 5.

COSTOS DE PRODUCCIÒN DE TOMATE.

Actividad Código Semana Unidad Unidad/ 1/2 ha Costo/Unidad Costo/ 1/2 ha % del Costo Preparación de SueloNivelado MEC -4 HR 1,00 3.000,00 3.000,00 0,91 Romplow MEC -4 Hr 1,00 70,00 70,00 0,02 Acamado MEC -3 Hr 1,00 70,00 70,00 0,02 Emplasticado MEC -3 Unid 1,00 25.000,00 25.000,00 7,59 Plástico Mulch 48" INS -3 Rollo 25,00 300,00 7.500,00 2,28Sustrato Fibra Base Coco INS -3 M3 400,00 30,00 12.000,00 3,64Bolsas (3-4,5 Kg) INS -3 Bolsas 12.500,00 5,00 62.500,00 18,97Cortinas Laterales INS -4 Unid 1,00 24.000,00 24.000,00 7,28Nebulizadores INS -4 Unid 1,00 35.000,00 35.000,00 10,62Mano Obra Especializada MAN -4 Obreros 30,00 1.600,00 48.000,00 14,57Mano Obra Operación MAN -4 Obreros 11,00 3.600,00 39.600,00 12,02

Sub-Total (Preparación) T 256.740,00 77,91 Transplante Semilla INS -4 Unidades 30.000,00 0,04 1.260,00 0,38 Plántulas INS -4 Unidades 30.000,00 0,40 12.000,00 3,64 TrichoZam INS -4 Dosis 1,00 52,38 52,38 0,02 Counter 15g INS 0 Kg 20,00 10,25 205,00 0,06 18-46-0 INS 0 QQ 2,00 34,38 68,75 0,02 MO Sembrando en Canteros MAN 0 Persona/Día 12,00 12,37 148,49 0,05 MO Solución Arrancadora MAN 0 Persona/Día 10,00 12,37 123,74 0,04 MO Jalando Plantas MAN 0 Persona/Día 2,00 12,37 24,75 0,01 MO Transplantadores MAN 0 Persona/Día 26,00 12,37 321,73 0,10

Sub- Total (Transplante) T 14.204,85 4,31Control de Malezas Sencor 70 WP INS 2 Kg 1,00 192,88 192,88 0,06Glifosan INS 6 Lt 3,00 22,80 68,40 0,02 MO Limpia a Mano MAN 4,9 Y 12 Persona/Día 17,00 15,37 261,36 0,08 In ex-A INS 2 y 6 lt 2,00 32,75 65,50 0,02 MO Herbicida MAN 2 y 6 PersonalDía 3,00 15,37 46,12 0,01 Bomba de Motor INS 2 y 6 Hr 24,00 3,00 72,00 0,02

Sub- Total (Malezas) T 706,26 0,21Control de Plagas Actara INS 1 a15 Gr 1.200,00 1,23 1.470,00 0,45 Danitol INS 1 a15 Lt 6,00 96,63 579,75 0,18 Xentary 10.3 WG INS 1 a15 Kg 7,00 199,75 1.398,25 0,42 Evisec INS 1 a15 Kg 4,00 22,43 89,70 0,03 Endosulfan INS 1 a15 Lt 10,00 36,38 363,75 0,11 Vydate INS 1 a15 lt 2,00 48,13 96,25 0,03 Acrobat INS 1 a15 Kg 5,00 123,13 615,63 0,19 Bravo Ultrex INS 1 a15 Kg 5,00 68,50 342,50 0,10 Calcio INS 1 a15 lt 5,00 30,63 153,13 0,05 Cobrethane INS 1 a15 Kg 6,00 61,25 367,50 0,11 Score INS 1 a15 lt 2,00 322,50 645,00 0,20

Cuadro Nº. 5-1.

CONTINUACIÒN COSTOS DE PRODUCCIÒN DE PMENTÒN.Control de Plagas

Actividad Código Semana Unidad Unidad/ 1 ha Costo/Unidad Costo 1 ha % del Costo

Vondozeb 80 WP INS 1 a15 Kg 10,00 10,38 103,75 0,03 Humifert (N,P,K y menores) INS 1 a15 lt 55,00 35,38 1.945,63 0,59 Urea INS 1 a15 QQ 2,50 59,38 148,44 0,05 Acido INS 1 a15 lt 10,00 67,50 675,00 0,20 Inex-A INS 1 a15 lt 8,00 52,75 422,00 0,13 Progibb INS 1 a15 Gr 120,00 0,68 81,00 0,02 MO Eliminación de Viroticas MAN 1 a15 Persona/Día 7,00 32,37 226,62 0,07 MO Fumigación MAN 1 a15 Persona/Día 38,00 32,37 1.230,23 0,37 MO Muestreador MAN 1 a15 Persona/Día 12,00 32,37 388,49 0,12 Bomba de Motor INS 1 a15 Hr 275,00 2,00 550,00 0,17Pesticidas Hidrosolubles INS 1 a15 ciclo 6 mes 1,00 6.000,00 6.000,00 1,82Asperjadora espalda INS 1 a15 Unid 2,00 2.500,00 5.000,00 1,52

Sub-Total (Plagas) T 22.892,61 5,43 Fertilización Nitrato de Amonio INS 1 a15 QQ 13,70 35,63 488,06 0,15 18-46-0 INS 1 a15 QQ 1,80 54,38 97,88 0,03 Nitrato de Potasio INS 1 a15 QQ 31,10 45,00 1.399,50 0,42 Nitrato de Calcio INS 1 a15 QQ 9,80 45,00 441,00 0,13 Sulfato de Magnesio INS 1 a15 QQ 7,70 47,00 361,90 0,11 MO Fertilizador MAN 1 a15 Persona/Día 35,00 32,37 1.133,10 0,34Hidrosolubles INS 1 a15 ciclo 6 mes 1,00 14.000,00 14.000,00 4,25

Sub-Total (Fertilización) T 17.921,44 5,44 Estaquillado Estacas INS -1 Unidades 12,00 11,13 133,50 0,04Hilos y Ganchos INS -1,2,4 y 6 mts 70.000,00 0,06 4.060,00 1,23 MO Estaquillado MAN -1,2,4 y 6 Persona/Día 26,00 12,37 321,73 0,10 MO Encordelado MAN 2, 4 y 7 Persona/Día 50,00 112,37 5.618,72 1,70

Sub-Total (Estaquillado) T 10.133,95 3,08 Riego MO Instalar Sistema Riego MAN 17 Persona/Día 8,00 12,37 99,00 0,03 MO Recoger Cinta MAN -3 Persona/Día 4,00 12,37 49,50 0,02 Depreciación de Cinta/Ha 0 -3 INS 0,60 375,00 225,00 0,07 MO Regador MAN -3 al 17 PersonalDía 35,00 12,37 433,10 0,13 Melaza INS 1 a15 lt 120,00 0,63 75,00 0,02 Cloro INS 1 a15 Kg 4,00 5,50 22,00 0,01 Bomba Eléctrica 25 hp MEC -3 al17 Hr 78,00 7,50 585,00 0,18 Depreciación de Sistema 0 -3 al 17 Ciclo/Ha 1,00 187,50 187,50 0,06

Sub-Total (Riego) T 1.676,10 0,51

Cuadro Nº. 5-2.

CONTINUACIÒN COSTOS DE PRODUCCIÒN DE PMENTÒN.

Cosecha Actividad Código Semana Unidad Unidad/ 1 ha Costo/Unidad Costo/ 1 ha % del Costo

MO Supervisor de Cosecha MAN 9 al16 Persona/Día 10,00 7,50 75,00 0,02Cajas INS 9 al16 Unidades 2.000,00 2,10 4.200,00 1,27 MO Carteros / Tarea Tom. MAN 9 al16 Unidades 7,00 0,19 1,31 0,00 MO Encajadores MAN 9 al16 Por Caja 7,00 0,13 0,88 0,00 Transporte MEC 9 al16 Unidades 8,00 125,00 1.000,00 0,30

Sub-Total (Cosecha) T 5.277,19 1,60

Cuadro Nº. 6.

RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÒN DE TOMATE Y PIMENTÒN.

RUBROSTOMATESPIMENTÒNTOTAL

TOTAL COSTOS (Bsf/Año)376.453,77329.552,39706.006,16

12.- OTROS COSTOS Y GASTOS.

12.1.- DEPRECIACIÒN DE LOS ACTIVOS TANGIBLES.

La depreciación se realizó considerando todos los activos tangibles

involucrados en la propuesta.

CUADRO Nº. 7.

DEPRECIACIÒN DE TODOS LOS ACTIVOS TANGIBLES.

Valor de Años de Valor Valor Primer Segundo Tercer CuartoLos Activos Dep/Am Desecho Depreciable Año Año Año Año

Invernadero 1.550.000,00 20 31.000,00 1.519.000,00 75.950,00 75.950,00 75.950,00 75.950,00 Obras civiles 104.750,00 20 26.187,50 78.562,50 3.928,13 3.928,13 3.928,13 3.928,13 Instalaciones civiles 115.350,00 10 23.070,00 92.280,00 9.228,00 9.228,00 9.228,00 9.228,00 Instalaciones electricas 314.500,00 20 6.290,00 308.210,00 15.410,50 15.410,50 15.410,50 15.410,50 Equipos auxiliares 13.750,00 5 137,50 13.612,50 2.722,50 2.722,50 2.722,50 2.722,50 Maquinarias y Equipos 623.676,00 12 43.657,32 580.018,68 48.334,89 48.334,89 48.334,89 48.334,89 Equipo de oficinas 12.534,00 1 376,02 12.157,98 12.157,98

ACTIVOS TANGIBLES

12.2.- COSTOS FIJOS DE MANO DE OBRA.

CUADRO Nº. 8.

DEPRECIACIÒN DE TODOS LOS ACTIVOS TANGIBLES.

Descripcion del Cargo F/V No. Salario Costo Mensual Total (Año)Básico Beneficios Globales Costo RRHH

Gerente Invernaderos F 1 4.500,00 5.400,00 64.800,00Secretaria F 1 2.200,00 2.640,00 31.680,00Encargado General F 1 3.500,00 4.200,00 50.400,00Operador de sistemas de riego F 1 2.590,00 3.108,00 37.296,00Chofer de Camión V 1 2.800,00 3.360,00 40.320,00Obreros semi especializados V 3 2.300,00 8.280,00 99.360,00Ayudante de chofer V 1 2.200,00 2.640,00 31.680,00vigilante V 3 3.000,00 10.800,00 129.600,00Obreros no especializados V 2 2.200,00 5.280,00 63.360,00Totales 14 25.290,00 45.708,00 548.496,00

Se considera un total de mano de obra directa fija de 14 personas entre

profesionales y obreros semi – especializados.

14.- INGRESOS GENERADOS DEL PROCESO DE PRODUCCIÒN.

14.1.- RUBRO TOMATE.

Cuadro Nº. 9-1.

INGRESOS DE PRODUCCIÒN DE TOMATE.

Meses Cultivo Nº de Nº de plantas Rend/planta Precio Volumen Valor de la ha. ha. Kg Bs/Kg Producciòn (Kg) produc. Bs

Oct 2012 a Feb 2013 Tomate 0,255 10.000,00 8 12,00 76.800,00 921.600,00

Totales Anuales 10.000,00 76.800,00 921.600,00

Cuadro Nº. 9-2.

CONTINUACIÒN DE INGRESOS DE PRODUCCIÒN DE TOMATE.

Meses Cultivo Nº de Nº de plantas Rend/planta Precio Volumen Valor de la ha. ha. Kg Bs/Kg Producciòn (Kg) produc. Bs

Agosto 2013 a Dic 2013 Tomate 0,255 10.000,00 8 12,00 76.800,00 921.600,00

Totales Anuales 10.000,00 76.800,00 921.600,00

Cuadro Nº. 9.3.

INGRESOS DE PRODUCCIÒN DE TOMATE A PARTIR DEL AÑO Nº. 3.

Años Cultivo Nº de Nº de plantas Rend/planta Precio Volumen Valor de la ha. ha. Kg Bs/Kg Producciòn (Kg) produc. Bs

3 Tomate 1/4 10.000,00 8 12,00 153.600,00 1.843.200,004 Tomate 1/4 10.000,00 8 12,00 153.600,00 1.843.200,005 Tomate 1/4 10.000,00 8 12,00 153.600,00 1.843.200,006 Tomate 1/4 10.000,00 8 12,00 153.600,00 1.843.200,00

13.2.- RUBRO PIMENTÒN.

Cuadro Nº. 9.4.

INGRESOS DE PRODUCCIÒN DE PIMENTÒN.

Meses Cultivo Nº de Nº de plantas Rend/planta Precio Volumen Valor de la ha. ha. Kg Bs/Kg Producciòn (Kg) produc. Bs

Mar 2013 a Jul 2013 Pimenton 0,255 11.250,00 3 12,00 36.000,00 432.000,00

Totales Anuales 11.250,00 36.000,00

Cuadro Nº. 9.5.

CONTINUACIÒN INGRESOS DE PRODUCCIÒN DE PIMENTÒN.

Meses Cultivo Nº de Nº de plantas Rend/planta Precio Volumen Valor de la

ha. 1 ha. Kg Bs/Kg Producciòn (Kg) produc. Bs

Ene 2014 a May 2014 Pimenton 0,25 11.250,00 5 12,00 36.000,00 432.000,00

Totales Anuales 11.250,00 56.250,00 36.000,00

Cuadro Nº. 9.6.

INGRESOS DE PRODUCCIÒN DE PIMENTÒN A PARTIR DEL 3 AÑO.

Años Cultivo Nº de Nº de plantas Rend/planta Precio Volumen Valor de la ha. ha. Kg Bs/Kg Producciòn (Kg) produc. Bs

3 0,25 11.250,00 5 12,00 36.000,00 432.000,004 0,25 11.250,00 5 12,00 36.000,00 432.000,005 0,25 11.250,00 5 12,00 36.000,00 432.000,006 0,25 11.250,00 5 12,00 36.000,00 432.000,00

Pimenton

14.- INVERSIÒN REQUERIDA PARA LA ESTABLECER LA UNIDAD

HORTICOLA.

14.1.- REQUERIMIENTOS DE INVERSIÒN PARA MAQUINARIAS Y

EQUIPOS.

Comprenden las necesidades de inversión de maquinarias y equipos de apoyo

al proceso de producción de tomate y pimentón.

CUADRO Nº. 10.

REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS.

Costo Costo Cantidad Descripción Unitario Total

1 Camión Con Cava 454.000,00 454.000,002 Motobombas 35.674,00 71.348,001 Trompo Mezclador 40.000,00 40.000,001 Tuberias de desague 12.745,001 Intalación Tuberias, motobombas 10.583,001 Planta electrica de Emergencia 220 voltios 35.000,00 35.000,00

Total maquinaria y Equipos 623.676,00

14.2.- REQUERIMIENTOS DE INVERSIÒN PARA EL ESTABLECIMIENTO

DE INFRAESTRUCTURAS DE APOYO A LA PRODUCCIÒN.

CUADRO Nº. 11.

REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA INFRAESTRUCTURA.

Unidad Cantidades Costo CostoUtilizada Totales Unitario (Bsf/Und) Total (Bsf)

Suinistro Infraestructura

Invernaderos (Mòdulos) Mòdulos 1 1.550.000,00 1.550.000,00SUB-TOTAL 1.550.000,00Obras Civiles:

Terreno deforestado has 5 12.500,00 62.500,00 Nivelación del Terreno 0,25 has 2 8.000,00 16.000,00 Losas de anclaje m³ 75 350,00 26.250,00SUB-TOTAL 104.750,00Instalaciones Civiles:

Cercas Perimetrales m 890 60,00 53.400,00 Casa con anexo (Galpòn) m² 75 826,00 61.950,00SUB-TOTAL 115.350,00Instalaciones Eléctricas:

Trasformadores c/u 3 17.000,00 51.000,00 Tendido Eléctrico c/u 1 185.000,00 185.000,00 Iluminación Periférica c/u 1 78.500,00 78.500,00SUB-TOTAL 314.500,00Equipos Auxiliares

Compresor de aire c/u 1 4.500,00 4.500,00 Equipo de Soldadura c/u 1 4.750,00 4.750,00 Equipo de Herramientas c/u 1 4.500,00 4.500,00SUB-TOTAL 13.750,00Equipo para Oficina

Computadora e impresora varios 1 12.534,00 12.534,00SUB-TOTAL 12.534,00

TOTAL 560.884,00

DESCRIPCIÒN

15.- PLAN DE INVERSIÒN.

El plan de inversión está estructurado con recursos propios provenientes del

beneficiario del financiamiento o productor y recursos aportados por el ente

financiero.

CUADRO Nº. 12.

PLAN DE INVERSIÒN (Año) CON FINANCIAMIENTO.

Aporte Aporte AporteProductor Ente Financiero Total

Activos Fijos (A) Invernaderos 1.550.000,00 1.550.000,00 Obras Civiles 104.750,00 104.750,00 Instalaciones Civiles 115.350,00 115.350,00 Instalaciones Electricas 314.500,00 314.500,00 Equipos Auxiliares 13.750,00 13.750,00 Maquinarias y Equipos 623.676,00 623.676,00 Equipos para Oficina 12.534,00 12.534,00 Equipos de Seguridad 12.534,00 12.534,00 Total Activos Fijos (A) 245.168,00 2.501.926,00 2.747.094,00Capital de trabajo (B) Preparaciòn de tierras 462.240,00 462.240,00 Insumos 138.571,79 138.571,79 Cosecha 10.554,38 10.554,38Total Capital de Trabajo (B) 611.366,16 611.366,16TOTAL INVERSIÒN (A+B) 245.168,00 3.113.292,16 3.358.460,16

Distribución Porcentual 7,30 92,70 100,00

Primer AñoCOMPONENTES DE

INVERSIÒN

16.- EVALUACIÒN FINANCIERA.

16.1.- CONDICIONES FINANCIERAS.

Las condiciones financieras consideradas en la presente propuestas, son las

consideradas por el productor al realizar la proyección económica y financiera

del proyecto, en el sentido de viabilizar la ejecución y puesta en marcha de esta

propuesta.

CUADRO Nº. 13.

PLAN DE INVERSIÒN (Año) CON FINANCIAMIENTO.

TASA DE INTERÉS 13,0%

MONTO DEL CREDITO 3.113.292,16

AÑOS POR PAGAR 5

AÑOS DE GRACIA  

AÑOS DEL PROYECTO 5

16.2.- VALOR ACTUAL NETO. (VAN).

El valor actual neto resultante de la evaluación financiera de la propuesta nos

proporciona un valor incremental de beneficio de 2.338.797,88 Bolívares

durante la ejecución del proyecto, así como también un coeficiente de 0,75 lo

que representa un beneficio de 0,75 Bolívares por cada unidad monetaria invertida en el

proyecto.

CUADRO Nº. 14.

VALOR ACTUAL NETO.

16.3.- TASA INTERNA DE RETORNO. (TIR).

La tasa interna de retorno resultante de la evaluación financiera es de 22,88%

superior a la tasa de interés actual para los financiamientos agrícolas de la

banca pública y privada.

CUADRO Nº. 15.

TASA INTERNA DE RETORNO.

SUMA FF AL 16% 637.253,25 SUMA FF AL 13% 915.089,81 TIR   0,22880879

TIR x 100   22,88%

+ 2.338.797,88 - (3.113.292,16)

VAN (774.494,28)CR 0,75

17.- RESULTADO ECONOMICO.

17.1.- SERVICIO DE LA DEUDA.

En el cuadro siguiente, se describe el servicio de la deuda para el cumplimiento

de los compromisos financieros.

CUADRO Nº. 16.

SERVICIO DE LA DEUDA.

AÑO CUOTA ANUAL INTERESES ORDINARIOS AMORTIZACION AL CAPITAL SALDO AL FINAL DEL AÑO

0 3.113.292,16 1 622.658,43 404.727,98 1.027.386,41 2.490.633,732 622.658,43 323.782,38 946.440,82 1.867.975,303 622.658,43 242.836,79 865.495,22 1.245.316,874 622.658,43 161.891,19 784.549,63 622.658,435 622.658,43 80.945,60 703.604,03 0,00

SERVICIO A LA DEUDA

17.2.- FLUJO DE FONDO.

En el cuadro siguiente, se describe el servicio de la deuda resultante de la

proyección de ingresos y egresos de la propuesta de producción de tomate y

pimentón en invernaderos o casa de cultivos.

CUADRO Nº. 17.

FLUJO DE FONDOS.DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5A. INGRESOS1.Venta de Tomates 1.843.200,00 1.843.200,00 1.843.200,00 1.843.200,00 1.843.200,00 2. Venta de Pimentòn 432.000,00 432.000,00 432.000,00 432.000,00 432.000,003. Prestamo Banco Venezuela 3.113.292,163. Otros Recursos 0,00SUBTOTAL 3.113.292,16 2.275.200,00 2.275.200,00 2.275.200,00 2.275.200,00 2.275.200,00

B. EGRESOS1. Inversion Activos Tangibles 2.501.926,00 2. Capital de trabajo 611.366,16 611.366,16 611.366,16 611.366,16 611.366,16 611.366,16 6. Depreciaciòn 167.732,00 155.574,02 155.574,02 155.574,02 155.574,02 SUBTOTAL 3.113.292,16 779.098,16 766.940,18 766.940,18 766.940,18 766.940,18

Financiamiento1. Intereses ordinarios 0,00 404.727,98 323.782,38 242.836,79 161.891,19 80.945,602. Amortizacion de Capital 0,00 622.658,43 622.658,43 622.658,43 622.658,43 622.658,433. Otras amortizaciones e intereses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SUBTOTAL 0,00 1.027.386,41 946.440,82 865.495,22 784.549,63 703.604,03Total de egresos 1.806.484,57 1.713.381,00 1.632.435,40 1.551.489,80 1.470.544,21 BENEFICIO NETO - 468.715,43 561.819,00 642.764,60 723.710,20 804.655,79 BENEFICIO NETO INCREMENTAL 468.715,43 1.030.534,43 1.673.299,03 2.397.009,23 3.201.665,02

18.- CONCLUSIONES.

Luego de obtener todos los parámetros de producción, económicos, financieros

y social de la presente propuesta para la instalación y puesta en marcha de una

unidad de producción hortícola, orientada a la obtención de tomates y pimentón

en un ambiente controlado, para contribuir con el abastecimiento y

apalancamiento de los mercados de alimentos del Gobierno Nacional,

consideramos que la presente propuesta es factible y presenta un alto valor de

compatibilidad en el área sociales, financiera y ambiental.

18.- RECOMENDACIONES.

Se recomienda la ejecución de la presente propuesta debido a que está

vinculada a los valores socialistas, en el sentido de la contribución con el

abastecimiento agroalimentario del País, así como también, con la generación

de empleos directos e indirectos, y a la integridad de los valores de

cooperación y solidaridad con las comunidades del entorno.