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ALCANCE DIGITAL Nº 204

Año CXXXIV San José, Costa Rica, viernes 14 de diciembre del 2012 Nº 242

PODER LEGISLATIVO

LEYES

N° 9103

PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA

REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

TOMO IV

2012

Imprenta Nacional

La Uruca, San José, C. R.

PP-210-083

1.1.1.1.210.000-573-03Registro

4-000-042147Céd. Jur

1,273,801,884APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS.

00502

200 1112 3420 1,273,801,88400100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983

DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur

2,547,603,767APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503




4-000-042147Céd. Jur

6 11,697,405,346TRANSFERENCIAS CORRIENTES

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 11,039,939,314

11,039,939,314TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

60103

200 1310 3420 27,591,85700160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,

SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA

DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995

Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,



Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur

210 1310 3420 6,136,803,91100160103 JUNTAS ADMINISTRATIVAS INST III CICLO Y EDUCACIÓN

DEVERSIFICADA TÉCNICA.

(A DISTRIBUIR POR EL MEP, SEGÚN LEY 6746 DEL

29/04/1982. INCLUYE ¢20 MILLONES PARA

INSTITUCIONES NUEVAS).

2-100-042002Céd. Jur

212 1310 3420 3,788,924,05600160103 JUNTAS ADMINISTRATIVAS INS III CICLO Y EDUC

DIVERSIFICADA TECNICA.

( A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA GASTOS VARIOS,

SEGÚN LEY 7372 DEL 22/11/1993 Y SU REGLAMENTO).

2-100-042002Céd. Jur

214 1310 3420 874,319,17600160103 JUNTA ADMINISTRATIVA INSTITUTO AGROPECUARIO

COSTARRICENSE DE SAN CARLOS.

(SEGÚN LEY N° 6238 DEL 02/05/1978, INCLUYE

RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN PARAUNIVERSITARIA).

3-101-007178Céd. Jur

604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 657,466,032

5,257,319TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES60401

204 1320 3420 5,257,31900160401 ASOCIACIÓN HOGAR Y CULTURA.

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN IPEC FEMENINO-PAVAS

Y DESARROLLO DE CURSOS DE LA ESCUELA DE

CAPACITACIÓN DE LA MUJER SEGÚN ARTÍCULO N° 80 DE

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA).

3-002-066050Céd. Jur

77,841,919TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES60402

200 1320 3420 14,953,93600160402 HOSPICIO DE HUÉRFANOS DE CARTAGO Y COVAO.

(PARA EL SERVICIO DE COMEDOR DEL COLEGIO

VOCACIONAL DE ARTES Y OFICIOS DE CARTAGO

DIURNO, DECRETO N° 33550-MEP DEL 15/12/2006 Y

CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE ESTÍMULO A LA

INICIATIVA PRIVADA EN MATERIA DE EDUCACIÓN POR

PARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL

16/06/2008).

3-007-045755Céd. Jur

546

PP-210-084

1.1.1.1.210.000-573-03Registro


(PARA GASTOS DE OPERACIÓN JUNTA ADMINISTRATIVA

COLEGIO VOCACIONAL DE ARTES Y OFICIOS DE

CARTAGO-COVAO- SEGÚN LEY 4609 DEL 08/08/1970).

3-007-045755Céd. Jur

574,366,794TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE

LUCRO

60404

200 1320 3420 574,366,79400160404 JUNTA ADMINISTRATIVA CIUDAD DE LOS NIÑOS.

(RECURSOS PARA CUBRIR SALARIOS DEL DIRECTOR,

PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DOCENTE,

SEGÚN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 7157).

3-007-112502Céd. Jur

547

PP-210-085

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

4

ENSEÑANZA ESPECIAL

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

1.1.1.1.210.000-MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

MISIÓN:

Atender los Servicios Educativos en Educación Especial, velando por la continuidad del proceso formativo en la población atendida.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01. Servicios educativos en educación especial. Estudiantes con necesidades educativas especiales.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

01. Introducir el análisis lógico, la lecto-escritura y el fortalecimiento del pensamiento crítico y científico en la enseñanza de la

Matemática, la Ciencia y el Español a lo largo de diversos ciclos: primero, segundo y tercer ciclo de la EGB y Educación

Diversificada, para lograr que los estudiantes aprendan lo que es relevante y lo aprendan bien.

02. Incorporar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación-TICs al sistema educativo, en términos de

administración del sistema,equipamiento, cobertura y recursos didácticos como mecanismo de promoción social, para

mejorar el recurso humano del MEP, lograr una gestión eficiente y humanizada y para que los estudiantes aprendan lo que

es relevante y lo aprendan bien.

04. Minimizar el efecto de las diversas desigualdades sociales, económicas, étnicas, culturales, de género y discapacidad de

cualquier tipo, en el acceso efectivo del derecho universal a la educación para Garantizar el derecho a la educación de

calidad.

INDICADORES:

# Tipo Indicador Dimensión Indicador

2013 2014 2015 2016Línea Base

Gestión Eficacia Número acumulado de instituciones educativas de secundaria

aplicando el Plan Nacional de III Ciclo y Educación Diversificada

Vocacional.

P.01.

- - - 0.00 75.00

Fuente de Datos: Informe de evaluación de la Dirección de Desarrollo Curricular.

Notas Técnicas: La línea base del indicador se establece en 0 por cuanto la aplicación del Plan Nacional de III Ciclo y Educación

Diversificada Vocacional se inició con la actual Administración.

548

PP-210-086

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Unidad EjecutoraActividades Costo

ATENCIÓN DE LA DEMANDA DE

EDUCACIÓN ESPECIAL EN LAS

VEINTISIETE DIRECCIONES REGIONALES.

CENTROS EDUCATIVOS 93,102,769,000 1

04 93,102,769,000Total del Subprograma

549

PP-210-087

1.1.1.1.210.000-573-04Registro

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

93,102,769,000

001 INGRESOS CORRIENTES 87,167,461,848

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 5,935,307,152

CARGOS SERVICIOS TOTAL

TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS

ESPECIALESFIJOS

6,056 0 6,056

RESUMEN DE PUESTOS

3 ADMINISTRATIVO 19 0 19

4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 211 0 211

5 TECNICO 3 0 3

6 DOCENTE 5,515 0 5,515

9 DE SERVICIO 308 0 308

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

PROY. LEY PPTO 2,013

TOTAL

G-O FF

93,102,769,000

C-E C-F I-P CONCEPTO

0 88,753,844,404REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 48,089,231,105

1111 3480 47,239,231,10500100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

1111 3480 850,000,00000100105 SUPLENCIAS

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 5,500,000

1111 3480 5,500,00000100203 DISPONIBILIDAD LABORAL

(PARA PAGO POR DISPONIBILIDAD DE CONSERJES DE

CENTROS EDUCATIVOS POR LABORES EXTRA

HORARIAS).

003 INCENTIVOS SALARIALES 30,409,010,519

1111 3480 8,424,268,31800100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

1111 3480 888,297,31100100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

1111 3480 5,935,307,15228000303 DECIMOTERCER MES

1111 3480 4,651,724,28000100304 SALARIO ESCOLAR

1111 3480 10,509,413,45800100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 6,947,087,846

6,590,826,931CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401


(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y

REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS

REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur

356,260,915CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405

200 1112 3480 356,260,91500100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.

(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA

DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS

DE CAPITALIZACIÓN

3,303,014,934

313,528,077CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501


(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA


Y SUS REFORMAS).

550

PP-210-088

1.1.1.1.210.000-573-04Registro

4-000-042147Céd. Jur

1,068,782,746APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur





4-000-042147Céd. Jur




EMPRESARIALES

60103





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur

201 1310 3480 217,410,03700160103 JUNTAS ADMINISTRATIVAS ENSEÑANZA ESPECIAL Y

JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS.

(A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA EL FINANCIAMIENTO Y

DESARROLLO DE EQUIPOS DE APOYO PARA LA

FORMACIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

MATRICULADOS EN III Y IV CICLO DE LA EDUCACIÓN

REGULAR Y LOS SERVICIOS DE III Y IV CICLO DE LA

EDUCACIÓN ESPECIAL. SEGÚN LEY 7972 Y SUS

REFORMAS).

2-100-042002Céd. Jur





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur

204 1310 3480 6,765,37600160103 JUNTA ADMINISTRATIVA CENTRO NACIONAL DE

EDUCACIÓN ESPECIAL FERNANDO CENTENO GUELL.

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN , SEGÚN LEY Nª 7600

DEL 02/05/1996 GACETA N° 102 DEL 29/05/1996)

3-008-051010Céd. Jur

206 1310 3480 3,330,998,74800160103 JUNTAS ADMINISTRATIVAS ENSEÑANZA ESPECIAL Y

JUNTAS DE EDUCACIÓN AULAS INTEGRADAS.

(A DISTRIBUIR POR EL MEP, SEGÚN LEY 6746 DEL

29/04/1982. INCLUYE ¢3 MILLONES PARA INSTITUCIONES

NUEVAS).

2-100-042002Céd. Jur

208 1310 3480 17,182,62400160103 JUNTA ADMINISTRATIVA INSTITUTO DE REHABILITACIÓN

PROFESIONAL HELLEN KELLER.

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY Nª 7600 DEL

02/05/1995, GACETA Nª 102 DEL 29/05/1996. INCLUYE

RECURSOS PARA EL PAGO DE VIÁTICOS,

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y EQUIPO Y MATERIALES

Y SUMINISTROS).

3-008-084705Céd. Jur

210 1310 3480 12,897,26000160103 JUNTAS ADMINISTRATIVAS.

( A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA EL PROGRAMA DE

INTEGRACIÓN, SEGÚN LEY N° 7600 DEL 02/05/1996,

GACETA N° 102 DEL 29/05/1996).

2-100-042002Céd. Jur

551

PP-210-089

1.1.1.1.210.000-573-04Registro

212 1310 3480 355,449,06900160103 JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS.

( A DISTRIBUIR POR EL MEP, SEGÚN ARTÍCULO N° 16 DE

LA LEY 8283 DEL 28/05/2002 PARA DESARROLLAR EL III Y

IV CICLO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DESARROLLO

DE EQUIPOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN DE

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD MATRICULADOS EN

EL SISTEMA EDUCATIVO REGULAR).

2-100-042002Céd. Jur



201 1320 3480 63,922,88400160401 ASOCIACIÓN DEPORTIVA COMITE PARALÍMPICO

INTEGRAL.

(ARTÍCULO 16 DE LA LEY N° 8283, RECURSOS PARA

PROMOVER LA COMPETICIÓN DEPORTIVA DE

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EVENTOS

OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS NACIONALES E

INTERNACIONALES).

3-002-374546Céd. Jur

202 1320 3480 150,236,83600160401 ASOCIACIÓN OLIMPIADAS ESPECIALES DE COSTA RICA.

(ARTÍCULO 16 DE LA LEY N°8283, RECURSOS PARA

PROMOVER LA COMPETICIÓN DEPORTIVA DE

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EVENTOS

OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS NACIONALES E

INTERNACIONALES).

3-002-101303Céd. Jur

552

PP-210-090

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

5

EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

1.1.1.1.210.000-MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

MISIÓN:

Atender los Servicios Educativos en Educación de Jóvenes y Adultos, velando por la continuidad del proceso formativo de la población

atendida.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01. Servicios educativos para jóvenes y adultos. Todas las personas jóvenes y adultas que no han

concluido la educación formal o no formal.


03. Mejorar la capacidad productiva de las poblaciones de adolescentes y jóvenes, y personas adultas elevando su nivel

educativo y desarrollo de competencias propias para el mundo del trabajo.

04. Minimizar el efecto de las diversas desigualdades sociales, económicas, étnicas, culturales, de género y discapacidad de

cualquier tipo, en el acceso efectivo del derecho universal a la educación para Garantizar el derecho a la educación de

calidad.

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

Gestión Eficacia Modalidades de la oferta educativa para personas jóvenes y adultas

revisadas.

P.01.

- - - 0.00 1.00

Fuente de Datos: Informe de evaluación de la Dirección de Desarrollo Curricular.

Notas Técnicas: La línea base del indicador se establece en 0 por cuanto la revisión de ofertas educativas para personas jóvenes y

adultas, se inició con la actual Administración.

553

PP-210-091



ATENCIÓN DE LA DEMANDA DE LA

ENSEÑANZA PARA JÓVENES Y ADULTOS,

EN LAS VEINTISIETE DIRECCIONES

REGION

CENTROS EDUCATIVOS 53,535,277,000 1


554

PP-210-092

1.1.1.1.210.000-573-05Registro


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

53,535,277,000




TOTAL


ESPECIALESFIJOS

4,803 0 4,803

RESUMEN DE PUESTOS



6 DOCENT 4,192 0 4,1929 DE SERVICIO 391 0 391



TOTAL

G-O FF

53,535,277,000





1111 3480 434,576,84500100105 SUPLENCIAS


1111 3480 18,182,67000100203 DISPONIBILIDAD LABORAL

(PARA PAGO POR DISPONIBILIDAD DE CONSERJES DE

CENTROS EDUCATIVOS POR LABORES EXTRA

HORARIAS).



1111 3480 1,206,738,00000100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN


1111 3480 2,503,229,03800100304 SALARIO ESCOLAR







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur


DE CAPITALIZACIÓN

1,959,037,846





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur

555

PP-210-093

1.1.1.1.210.000-573-05Registro

602,737,576APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur





4-000-042147Céd. Jur




EMPRESARIALES

60103





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur

208 1310 3480 3,209,963,26000160103 JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS ESCUELAS

Y COLEGIOS NOCTURNOS, CINDEAS E IPEC.

( A DISTRIBUIR POR EL MEP SEGÚN LEY N° 6746 DEL

29/04/1982. INCLUYE ¢3.000.000,00 PARA INSTITUCIONES

NUEVAS).

2-100-042002Céd. Jur




( PARA EL SERVICIO DE COMEDOR DEL COLEGIO

VOCACIONAL DE ARTES Y OFICIOS DE CARTAGO

NOCTURNO, DECRETO N° 33550-MEP DEL 15/12/2006 Y

CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE ESTÍMULO A LA

INICIATIVA PRIVADA EN MATERIA DE EDUCACIÓN POR

PARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL

16/06/2008).

3-007-045755Céd. Jur

556

PP-211-001

1.1.1.1.211.000-MINISTERIO DE SALUD

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Garantizar la protección y el mejoramiento del estado de salud de la población, mediante el ejercicio efectivo de la rectoría y el

liderazgo institucional, con enfoque de promoción de la salud y participación social inteligente, bajo los principios de transparencia,

equidad, solidaridad y universalidad.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %

57.95%GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL 131,020,401,000

33.16%RECTORÍA DE LA SALUD 74,969,386,000

8.88%PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 20,086,213,000

226,076,000,000Totales 100.00%


Dirigir y conducir a los actores sociales que intervienen en el proceso de la producción social de la salud, orientando las

acciones hacia la protección y el mejoramiento constante del estado de salud de la población con equidad.

1.

Incrementar las habilidades y las capacidades de la población en general y de los actores claves, en específico, hacia la

incorporación de estilos de vida saludables y al desarrollo de otros determinantes positivos de la salud.

2.

INDICADORES DE RESULTADO:


2013 2014 2015 2016Línea Base

Eficacia Incremento porcentual en la mejora de diagnósticos preventivos de cáncer

de mama, cérvix y próstata.

1. Resultado

5.00 7.00 9.00 - 0.00

Observaciones: El cáncer de mama y de cérvix son los que tienen una incidencia mayor en la población femenina y el

de próstata es el de mayor incidencia en el hombre. Con los diagnósticos preventivos se pretende

detectar de forma temprana y oportuna la presencia de alguno de ellos e iniciar procesos de

tratamiento que permitan disminuir la mortalidad por estas causas y en la mayoría de casos mejorar

la calidad de vida de las personas con esta enfermedad. La línea base de este indicador será

construida en el año 2013.

Eficacia Número de años de vida potencial perdidos por enfermedades

cardiovasculares y cáncer disminuidos por año.

2. Resultado

250.00 275.00 300.00 325.00 230.00

Observaciones: La meta se define calculando la diferencia entre la edad de muerte de cada fallecido de una población

y un número concreto de años que ha de fijarse (lo más frecuente es que se emplee el umbral de 70

años), luego se suman los años “perdidos” por parte de cada uno de los individuos que fallecen antes

del umbral fijado, por una determinada causa, en una población. Como se indica en la meta para el

2012 se inicia con 230 años (línea base) y para el 2013, 250 años, la diferencia de 20 años sería la

disminución, y así sucesivamente. Cada vez que se disminuyen los años potencialmente perdidos

realmente será la ganancia de años de vida para la población. De acuerdo al perfil de mortalidad que

presenta el país, la primera causa corresponde a las enfermedades del sistema circulatorio con una

tasa de 11,9, seguido por los tumores con 9,7; ambas tasas calculadas por cada 10.000 habitantes.

El Ministerio de Salud debe establecer estrategias para fortalecer las habilidades individuales y

colectivas para el cuidado de la salud y la incorporación de estilos de vida saludable que prevengan el

cáncer y minimicen sus factores de riesgo, aplicando criterios de vulnerabilidad, enfoque de género y

ciclo de vida.

557

PP-211-002

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

TOTAL

GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY

DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013

CONCEPTOCÓDIGO

226,076,000,000 221,909,000,000 130,213,493,498

2,905,000 2,737,225 2,631,500FUNCIONES DE SERVICIOS

ECONÓMICOS

2

1,740,000 1,809,710 1,900,000ASUNTOS ECONÓMICOS21

1,900,000213 1,809,710 1,740,000COMBUSTIBLES Y ENERGÍA

2134 1,900,000 1,809,710 1,740,000OTROS COMBUSTIBLES

891,500 927,515 1,005,000PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE22

2240 1,005,000 927,515 891,500PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD

BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

226,073,095,000 221,906,262,775 130,210,861,998FUNCIONES DE SERVICIOS

SOCIALES

3

20,000,000 0 0VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS

COMUNITARIOS

31

3120 0 0 20,000,000DESARROLLO COMUNITARIO

117,809,361,998 193,088,606,775 219,768,106,000SALUD32

3210 565,100,000 518,300,000 611,900,000SERVICIOS PARA PACIENTES

EXTERNOS

3220 200,000,000 0 0SERVICIOS HOSPITALARIOS

3230 164,940,855,000 148,049,050,400 80,319,220,159SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA

3250 54,062,151,000 44,521,256,375 36,878,241,839SERVICIOS DE SALUD NO

ESPECIFICADOS

2,829,400,000 5,535,056,000 6,304,989,000SERVICIOS RECREATIVOS,

DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN

33

3310 6,304,989,000 5,535,056,000 2,829,400,000SERVICIOS RECREATIVOS Y

DEPORTIVOS

9,552,100,000 23,282,600,000 0PROTECCIÓN SOCIAL35

0352 23,282,600,000 9,552,100,000PENSIONES

3522 0 23,282,600,000 9,552,100,000PENSIÓN POR VEJEZ

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

226,076,000,000 221,909,000,000 130,213,493,498

225,106,000,000 219,909,000,000 129,820,068,498GASTOS CORRIENTES1

51,656,260,368 60,874,677,275 71,739,868,807GASTOS DE CONSUMO11

60,632,695,807111 56,504,230,570 48,447,352,887REMUNERACIONES

1111 51,516,430,103 48,008,891,526 41,216,520,412SUELDOS Y SALARIOS

1112 9,116,265,704 8,495,339,044 7,230,832,475CONTRIBUCIONES SOCIALES

1120 11,107,173,000 4,370,446,705 3,208,907,481ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

78,163,808,130 159,034,322,725 153,366,131,193TRANSFERENCIAS CORRIENTES13

1310 150,065,403,045 153,901,941,635 75,170,742,102TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PÚBLICO


SECTOR PRIVADO

1330 416,539,000 215,891,090 219,671,099TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR EXTERNO

970,000,000 2,000,000,000 393,425,000GASTOS DE CAPITAL2

0 0 770,000,000ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22

2210 770,000,000 0 0MAQUINARIA Y EQUIPO

393,425,000 2,000,000,000 200,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL23

2310 0 2,000,000,000 355,425,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL

SECTOR PÚBLICO

558

PP-211-003

2320 200,000,000 0 38,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL

SECTOR PRIVADO

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO



TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

130,213,493,498 221,909,000,000 226,076,000,000

0 REMUNERACIONES 48,447,352,887 56,504,230,570 60,632,695,807

48,447,352,887 46,821,200,181 50,445,405,813INGRESOS CORRIENTES001

0 9,683,030,389 10,187,289,994COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

1 SERVICIOS 2,358,711,022 3,370,910,637 9,661,501,000


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 863,984,343 1,025,744,068 1,471,672,000

863,984,343 1,025,744,068 1,471,672,000INGRESOS CORRIENTES001

5 BIENES DURADEROS 0 0 770,000,000

0 0 770,000,000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 78,150,020,246 159,008,114,725 153,340,131,193


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 393,425,000 2,000,000,000 200,000,000

20,000,000 0 0INGRESOS CORRIENTES001

373,425,000 2,000,000,000 200,000,000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

130,213,493,498 221,909,000,000 226,076,000,000

GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL 84,637,879,691 168,762,532,000 131,020,401,000 630

RECTORÍA DE LA SALUD 29,424,701,707 34,461,200,000 74,969,386,000 631

0 0 37,409,386,000RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL

DE LA SALUD

01

0 0 37,560,000,000CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS

NOCIVOS EN LA SALUD

02

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE

SALUD

16,150,912,100 18,685,268,000 20,086,213,000 632


TOTAL


ESPECIALESFIJOS

4,685 0 4,685

RESUMEN DE PUESTOS

0 3 3SUPERIOR1

0 1 1EJECUTIVO2

0 1,207 1,207ADMINISTRATIVO3

0 1,375 1,375PROFESIONAL UNIVERSITARIO4

0 1,700 1,700TECNICO5

0 399 399DE SERVICIO9

SALARIO ADICIONALES Y TOTALCÓDIGO CONCEPTO

TOTAL

BASE

SOCIALES

29,395,837,283 60,632,695,807 31,236,858,524

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CONTRIBUCIONES

22,095,288,180 1,046,109,820 23,141,398,000SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101

559

PP-211-004

0 80,000,000 80,000,000SUPLENCIAS00105

218,000,000 0 218,000,000TIEMPO EXTRAORDINARIO00201

0 10,255,252,000 10,255,252,000RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301

0 5,795,394,000 5,795,394,000RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL

DE LA PROFESIÓN

00302

3,961,575,103 0 3,961,575,103DECIMOTERCER MES00303

3,120,974,000 0 3,120,974,000SALARIO ESCOLAR00304

0 4,943,837,000 4,943,837,000OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399

0 4,398,824,088 4,398,824,088CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO

DE SALUD DE LA C.C.S.S

00401

0 237,774,275 237,774,275CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO

POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

00405


DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

00501

0 713,322,825 713,322,825APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN

OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS.

00502

0 1,426,645,650 1,426,645,650APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACIÓN LABORAL

00503




TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

130,213,493,498 226,076,000,000 221,909,000,000

130,213,493,498 221,909,000,000 226,076,000,000RECURSOS INTERNOS

INGRESOS CORRIENTES 129,840,068,498 210,225,969,611 214,918,710,006


FINANCIAMIENTO 373,425,000 11,683,030,389 11,157,289,994

373,425,000 11,683,030,389 11,157,289,994COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

RESUMEN POR SUBPARTIDA



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

226,076,000,000 221,909,000,000 130,213,493,498

60,632,695,807 56,504,230,570 48,447,352,887REMUNERACIONES0

19,247,281,514 21,860,102,607 23,221,398,000REMUNERACIONES BÁSICAS001


80,000,000 32,118,991 31,955,172SUPLENCIAS00105

105,604,165 118,033,125 218,000,000REMUNERACIONES EVENTUALES002

218,000,000 118,033,125 105,604,165TIEMPO EXTRAORDINARIO00201

21,863,634,733 26,030,755,794 28,077,032,103INCENTIVOS SALARIALES003

10,255,252,000 8,907,454,272 8,056,032,328RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301

5,795,394,000 5,927,880,373 4,414,047,281RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL

DE LA PROFESIÓN

00302

3,961,575,103 3,693,115,282 3,205,423,959DECIMOTERCER MES00303

3,120,974,000 2,913,601,119 2,642,666,036SALARIO ESCOLAR00304

4,943,837,000 4,588,704,748 3,545,465,129OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399

3,685,719,662 4,320,790,580 4,636,598,363CONTRIBUCIONES PATRONALES AL

DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

004

4,398,824,088 4,099,210,705 3,496,772,482CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO


00401

237,774,275 221,579,875 188,947,180CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO


00405

560

PP-211-005

3,545,112,813 4,174,548,464 4,479,667,341CONTRIBUCIONES PATRONALES A

FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

005



00501

713,322,825 664,737,628 566,845,712APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN


COMPLEMENTARIAS.

00502

1,426,645,650 1,329,474,256 1,133,678,796APORTE PATRONAL AL FONDO DE


00503

9,661,501,000 3,370,910,637 2,358,711,022SERVICIOS1

57,452,706 91,359,050 172,743,000ALQUILERES101

142,743,000 91,359,050 57,452,706ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS

10101

30,000,000 0 0ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO10103

752,006,519 1,021,991,920 966,000,000SERVICIOS BÁSICOS102

320,000,000 321,048,000 260,703,277SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO10201

435,000,000 483,008,000 336,940,302SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA10202

3,000,000 6,945,120 1,130,392SERVICIO DE CORREO10203

180,000,000 182,052,800 132,668,734SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES10204

28,000,000 28,938,000 20,563,814OTROS SERVICIOS BÁSICOS10299

8,269,061 74,046,318 1,901,000,000SERVICIOS COMERCIALES Y

FINANCIEROS

103

1,150,000,000 41,670,078 8,093,912INFORMACIÓN10301

118,000,000 18,520,320 168,670PUBLICIDAD Y PROPAGANDA10302

513,000,000 13,855,920 0IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y

OTROS

10303

100,000,000 0 0TRANSPORTE DE BIENES10304

20,000,000 0 0SERVICIOS ADUANEROS10305

0 0 6,479COMISIONES Y GASTOS POR

SERVICIOS FINANCIEROS Y

COMERCIALES

10306

997,738 5,579,600 3,605,500,000SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104

50,000,000 0 0SERVICIOS JURÍDICOS10402

5,000,000 0 0SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS

Y SOCIALES

10404

2,420,000,000 0 0SERVICIOS DE DESARROLLO DE

SISTEMAS INFORMÁTICOS

10405

500,000,000 0 0SERVICIOS GENERALES10406

630,500,000 5,579,600 997,738OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y

APOYO

10499

1,035,893,103 1,443,679,014 1,353,100,000GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105

92,000,000 100,573,254 55,597,826TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS10501

1,210,000,000 1,332,920,000 974,906,426VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS10502

22,600,000 2,394,080 1,544,871TRANSPORTE EN EL EXTERIOR10503

28,500,000 7,791,680 3,843,980VIÁTICOS EN EL EXTERIOR10504

480,775,870 671,619,695 708,562,000SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES

106

708,562,000 671,619,695 480,775,870SEGUROS10601

733,305 23,349,360 905,596,000CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107

756,396,000 19,632,080 464,077ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN10701

147,440,000 1,957,280 0ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES

10702

561

PP-211-006

1,760,000 1,760,000 269,228GASTOS DE REPRESENTACIÓN

INSTITUCIONAL

10703

13,787,884 26,208,000 26,000,000IMPUESTOS109

26,000,000 26,208,000 13,787,884OTROS IMPUESTOS10999

8,794,836 13,077,680 23,000,000SERVICIOS DIVERSOS199

23,000,000 13,077,680 8,794,836DEDUCIBLES19905

1,471,672,000 1,025,744,068 863,984,343MATERIALES Y SUMINISTROS2

624,397,177 662,505,280 994,313,000PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201

551,733,000 456,755,280 454,174,689COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES20101

442,580,000 205,750,000 170,222,488TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES20104

280,850 1,157,520 11,200,000ALIMENTOS Y PRODUCTOS

AGROPECUARIOS

202

11,200,000 1,157,520 280,850ALIMENTOS Y BEBIDAS20203

9,007,363 32,300,000 47,500,000HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y

ACCESORIOS

204

47,500,000 32,300,000 9,007,363REPUESTOS Y ACCESORIOS20402

230,298,953 329,781,268 418,659,000ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

299

70,726,000 46,993,388 26,949,647ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

CÓMPUTO

29901

269,600,000 169,579,000 147,661,327PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E

IMPRESOS

29903

8,813,000 40,900,880 4,032,626TEXTILES Y VESTUARIO29904

69,520,000 58,908,000 51,655,353ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA29905

0 13,400,000 0ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR

29907

770,000,000 0 0BIENES DURADEROS5

0 0 770,000,000MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501

300,000,000 0 0EQUIPO DE TRANSPORTE50102

100,000,000 0 0EQUIPO DE COMUNICACIÓN50103

50,000,000 0 0EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA50104

100,000,000 0 0EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO50105

100,000,000 0 0EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO

E INVESTIGACIÓN

50106

120,000,000 0 0EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,

DEPORTIVO Y RECREATIVO

50107


75,156,954,218 153,875,733,635 150,039,403,045TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PÚBLICO

601

15,666,157,000 11,292,452,400 10,858,129,900TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

60102


INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

NO EMPRESARIALES

60103

0 0 30,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

PERSONAS

602

30,000,000 0 0OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS60299

745,826,849 725,000,000 754,999,148PRESTACIONES603

414,999,148 415,000,000 418,794,682PRESTACIONES LEGALES60301

340,000,000 310,000,000 327,032,167OTRAS PRESTACIONES60399

1,843,695,000 4,116,490,000 1,999,190,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A

ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE

LUCRO

604

562

PP-211-007


ASOCIACIONES

60401

0 2,194,000,000 0TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN

FINES DE LUCRO

60404

183,873,080 75,000,000 100,000,000OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

AL SECTOR PRIVADO

606

100,000,000 75,000,000 183,873,080INDEMNIZACIONES60601

219,671,099 215,891,090 416,539,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR EXTERNO

607

234,539,000 215,891,090 219,671,099TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

ORGANISMOS INTERNACIONALES

60701

182,000,000 0 0OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

AL SECTOR EXTERNO

60702

200,000,000 2,000,000,000 393,425,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7

355,425,000 1,000,000,000 0TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL

SECTOR PÚBLICO

701

0 0 355,425,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A


70102

0 1,000,000,000 0TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A


NO EMPRESARIALES

70103

0 1,000,000,000 0TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A

GOBIERNOS LOCALES

70104

38,000,000 0 200,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A


LUCRO

703


ASOCIACIONES

70301

563

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código

Clase

Objeto

Gasto Detalle de los Puestos

Cuota

Mensual

Cuota

Anual


RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2,013

22,095,288,180TOTAL SALARIO BASE

PP-211-008

100101 MINISTRO (e) 1,357,300 16,287,600 9544

200101 VICEMINISTRO a 1,302,650 Cls c/u (e) 2,605,300 31,263,600 16600

100101 GERENTE SERVICIO CIVIL 2 1,140,000 13,680,000 5986

100101 AUDITOR NIVEL 3 (e) 1,136,050 13,632,600 2210

100101 DIRECTOR GENERAL DE SALUD (e) 1,101,041 13,212,492 4927

400101 DIRECTOR NIVEL CENTRAL GRUPO F a 1,097,413 Cls

c/u

4,389,652 52,675,824 4598

900101 DIR.DE NIVEL REG.DE LA SALUD a 1,065,456 Cls c/u 9,589,104 115,069,248 5048

400101 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1,025,600 Cls c/u 4,102,400 49,228,800 5985

100101 SUBAUDITOR NIVEL 3 (e) 1,022,050 12,264,600 13629

300101 JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL F a 1,004,295 Cls c/u 3,012,885 36,154,620 7397

200101 JEFE DE UNIDAD NIVEL REG.F a 975,025 Cls c/u 1,950,050 23,400,600 7499

100101 NUTRICIONISTA 6 946,789 11,361,468 9725

8400101 DIRECTOR DE AREA GRUPO F a 946,632 Cls c/u 79,517,088 954,205,056 4371

100101 DIRECTOR DE NIVEL CENTRAL C 926,225 11,114,700 4595

600101 PROFES. LIC DE LA SALUD 3-F a 892,297 Cls c/u 5,353,782 64,245,384 11838

100101 JEFE DE UNIDAD NIVEL REG. D 878,228 10,538,736 7497

2000101 PROFES. LIC DE LA SALUD 2-F a 874,718 Cls c/u 17,494,360 209,932,320 11830

100101 JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL B 873,038 10,476,456 7393

100101 PROFES. LIC DE LA SALUD 3-D 852,653 10,231,836 11836

100101 JEFE DE UNIDAD NIVEL REG. B 847,605 10,171,260 7495

1400101 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 835,950 Cls c/u 11,703,300 140,439,600 11734

2100101 PROFES. LIC DE LA SALUD 2-D a 835,857 Cls c/u 17,552,997 210,635,964 11828

500101 PROFES. LIC DE LA SALUD 2-E a 824,504 Cls c/u 4,122,520 49,470,240 11829

100101 PROFES. LIC DE LA SALUD 3-B 822,921 9,875,052 11834

600101 PROFES. LIC DE LA SALUD 3-C a 822,921 Cls c/u 4,937,526 59,250,312 11835

100101 NUTRICIONISTA 5 807,990 9,695,880 9724

1200101 PROFES. LIC DE LA SALUD 2-B a 806,705 Cls c/u 9,680,460 116,165,520 11826


10900101 PROFES. LIC DE LA SALUD 1-F a 779,632 Cls c/u 84,979,888 1,019,758,656 11822


800101 NUTRICIONISTA 4 a 754,790 Cls c/u 6,038,320 72,459,840 9723

200101 PROFES. LIC DE LA SALUD 1-E a 749,358 Cls c/u 1,498,716 17,984,592 11821

200101 PROFES. LIC DE LA SALUD 1-D a 744,997 Cls c/u 1,489,994 17,879,928 11820


100101 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B 719,450 8,633,400 11736

200101 PROFES. LIC DE LA SALUD 1-B a 719,007 Cls c/u 1,438,014 17,256,168 11818


100101 JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL A 707,183 8,486,196 7392


100101 CONSULTOR LICENCIADO (e) 670,550 8,046,600 3645

3500101 ENFERMERA 5 a 664,500 Cls c/u 23,257,500 279,090,000 5537

200101 JEFE DE UNIDAD NIVEL REG. A a 664,500 Cls c/u 1,329,000 15,948,000 7494

564

PP-211-009

Código

Clase

Objeto


Cuota

Mensual

Cuota

Anual 900101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 653,400 Cls c/u 5,880,600 70,567,200 11462

20500101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 653,400 Cls c/u 133,947,000 1,607,364,000 11731


200101 PROFES. LIC DE LA SALUD 3-A a 646,968 Cls c/u 1,293,936 15,527,232 11833



300101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 600,650 Cls c/u 1,801,950 21,623,400 11461

12200101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 600,650 Cls c/u 73,279,300 879,351,600 11730


700101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 529,200 Cls c/u 3,704,400 44,452,800 11458

28500101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 529,200 Cls c/u 150,822,000 1,809,864,000 11729

100101 ASISTENTE PROFESIONAL (e) 526,350 6,316,200 1185


300101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 499,800 Cls c/u 1,499,400 17,992,800 11457

100101 ENFERMERA 4 BACHILLER 470,050 5,640,600 5520

600101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 449,300 Cls c/u 2,695,800 32,349,600 11456

13300101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 449,300 Cls c/u 59,756,900 717,082,800 11728

300101 ASESOR B a 434,450 Cls c/u (e) 1,303,350 15,640,200 969

400101 ENFERMERA 1 BACHILLER a 434,200 Cls c/u 1,736,800 20,841,600 5518

100101 ASESOR A (e) 389,600 4,675,200 968

100101 ASISTENTE C (e) 370,950 4,451,400 1182

32800101 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 3 a 369,250 Cls c/u 121,114,000 1,453,368,000 1596

15200101 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 362,500 Cls c/u 55,100,000 661,200,000 15087

3400101 TECNICO INFORMATICO a 335,200 Cls c/u 11,396,800 136,761,600 15290

70800101 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 2 a 333,200 Cls c/u 235,905,600 2,830,867,200 1595

100101 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 308,250 3,699,000 15086

1400101 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 292,050 Cls c/u 4,088,700 49,064,400 13201

200101 CHOFER CONFIANZA a 291,000 Cls c/u (e) 582,000 6,984,000 3126



3500101 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 271,400 Cls c/u 9,499,000 113,988,000 15971

400101 TRABAJADOR ESPECIALISTA a 269,600 Cls c/u 1,078,400 12,940,800 16044

4300101 INSPECTOR SERVICIO CIVIL 2 a 266,450 Cls c/u 11,457,350 137,488,200 6591

19300101 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 266,450 Cls c/u 51,424,850 617,098,200 10616

89400101 TRABAJ. AUXILIAR DE CEN-CINAI a 247,100 Cls c/u 220,907,400 2,650,888,800 16010

42300101 INSPECTOR SERVICIO CIVIL 1 a 243,500 Cls c/u 103,000,500 1,236,006,000 6590

100101 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 243,500 2,922,000 10615

15800101 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 238,550 Cls c/u 37,690,900 452,290,800 3215

5500101 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 238,550 Cls c/u 13,120,250 157,443,000 10333

100101 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 235,950 2,831,400 15970

13400101 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 219,750 Cls c/u 29,446,500 353,358,000 9600

00101 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO

BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.

46,780,000

00399 63 RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN

RESOLUCION DG023-94

70,742,455

00399 65 COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE

SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE 20-10-87,

RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)

145,911,481

00101 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA.

841,089,160

565

PP-211-0010

Código

Clase

Objeto


Cuota

Mensual

Cuota

Anual

00399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN

DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No.

6010 DEL 09/12/76).

1,557,154,431

00302 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN

RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).

5,240,706,164

00399 110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE

INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS

MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)

2,544,267,847

00399 111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR

CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS

DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O

RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS

COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.

621,413,540

00302 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO

PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS

REFORMAS)

554,687,836

00399 122 RETRIBUCION SOBRESUELDO "DERECHOS ADQUIRIDOS"

(PROF.EN QUIMICA QUE INGRESA LA LEY DE INCENT.

PROFES.EN CIENCIAS MEDICAS) RESOL. DOD-810-93

6-8-93 Y FUNC. DEL MINIST. DE SALUD AFECTADOS POR

LA APLICACION DEL MANUAL INSTITUC. SEGUN

RES.OFC-055-2000.

4,347,246

00301 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY

DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82

10,255,252,000

00105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO

POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR

INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN

LA NORMATIVA VIGENTE

80,000,000

00101 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y

REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC,

AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX.,

ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS

Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST.

APROB. POR DGPN)

158,240,660

44,215,881,000Total Título:

566

PP-211-011

PROGRAMA

GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL

630


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Liderar y articular a los responsables institucionales, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la institución y la gestión

efectiva de los recursos en las unidades organizativas del nivel central, regional y local.

567

PP-211-012



LIDERAZGO INTRAINSTITUCIONAL. DIRECCIÓN SUPERIOR. 64,199,996,490 1

SOPORTE LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO. DIVISIÓN ADMINISTRATIVA. 64,199,996,490 2

AUDITORÍA INTERNA. DIRECCIÓN G.DE AUDITORÍA. 2,620,408,020 3

131,020,401,000Total del Programa 630

568

PP-211-013

1.1.1.1.211.000-630-00Registro


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

131,020,401,000




TOTAL


ESPECIALESFIJOS

423 0 423

RESUMEN DE PUESTOS

1 SUPERIOR 3 0 3

2 EJECUTIVO 1 0 1



5 TECNICO 60 0 60




TOTAL

G-O FF

131,020,401,000






1111 3250 40,000,00028000201 TIEMPO EXTRAORDINARIO




1111 3250 435,183,00028000303 DECIMOTERCER MES

1111 3250 340,732,00028000304 SALARIO ESCOLAR

1111 3250 402,792,00028000399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 509,362,425

483,241,275CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401




REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur


DE CAPITALIZACIÓN

492,122,466





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur


COMPLEMENTARIAS.

00502

569

PP-211-014

1.1.1.1.211.000-630-00Registro




4-000-042147Céd. Jur

156,726,900APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503




4-000-042147Céd. Jur

1 1,588,640,000SERVICIOS

102 SERVICIOS BÁSICOS 966,000,000

1120 3250 320,000,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

1120 3250 435,000,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1120 3250 3,000,00000110203 SERVICIO DE CORREO

1120 3250 180,000,00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

1120 3250 28,000,00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 24,000,000

1120 3250 20,000,00000110301 INFORMACIÓN

1120 3250 4,000,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 400,500,000

1120 3250 400,000,00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMÁTICOS

(PARA CONTRATACIÓN DE PROYECTO DE SOLUCIÓN

TECNOLÓGICA DE INFORMACIÓN Y

TELECOMUNICACIONES PARA EL MINISTERIO DE SALUD

QUE PERMITA LA GESTIÓN DE LOS REGISTROS

SANITARIOS DE MEDICAMENTOS CON FIRMA DIGITAL.

DICHO PROYECTO INCLUYE LA FORMULACIÓN Y

EJECUCIÓN DE PROYECTO DE CONTRATACIÓN DE

SERVICIOS PARA EL ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO

DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA E

INCORPORACIÓN DE FIRMA DIGITAL EN EL SINAMED ).

1120 3250 500,00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ

RTV, ENTRE OTROS).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 75,100,000

1120 3250 4,000,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

1120 3250 60,000,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

1120 3250 2,600,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

1120 3250 8,500,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 104,280,000

1120 3250 104,280,00000110601 SEGUROS

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 10,760,000

1120 3250 7,000,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

(PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN A

FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN RELACIONADAS

CON LA PREPARACIÓN PARA LA JUBILACIÓN,

DESARROLLO DE HABILIDADES, PROTECCIÓN DE

COLABORADORES, MEJORAMIENTO DE CONDICIONES

LABORALES, ATENCIÓN A PERSONAS CON

DISCAPACIDAD ENTRE OTROS).

1120 3250 2,000,00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS Y MATERIALES DE

ACTIVIDADES DE ÍNDOLE PROTOCOLARIO REALIZADAS

POR LOS DESPACHOS MINISTERIALES).

1120 3250 1,760,00000110703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

109 IMPUESTOS 5,000,000

570

PP-211-015

1.1.1.1.211.000-630-00Registro

1310 3250 5,000,00000110999 OTROS IMPUESTOS

(PARA PAGOS POR CONCEPTO DE DERECHOS DE

CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS (MARCHAMOS) Y PAGOS

EN TERMINALES ÁREAS POR TARIFA DE INGRESO O

SALIDA DEL PAÍS).

199 SERVICIOS DIVERSOS 3,000,000

1120 3250 3,000,00000119905 DEDUCIBLES

2 132,322,000MATERIALES Y SUMINISTROS

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 98,193,000

1120 3250 40,733,00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1120 3250 57,460,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,200,000

1120 3250 1,200,00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 32,929,000

1120 3250 8,528,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

1120 3250 19,000,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

1120 3250 1,401,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO

1120 3250 4,000,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA



11,906,157,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102

223 1310 3230 5,356,283,00000160102 INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y

FARMACODEPENDENCIA (IAFA).

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 5412 Y

SUS REFORMAS).

3-007-045737Céd. Jur

224 1310 3230 346,950,00000160102 INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y


(PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE ATENCIÓN,

ALBERGUE, REHABILITACIÓN Y TRATAMIENTO DE

PERSONAS CON PROBLEMAS DE ALCOHOLISMO Y

FARMACODEPENDENCIA, ASÍ COMO DE PERSONAS

FUMADORAS; REALIZADO POR INSTITUCIONES O

ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS. INCLUYE ¢4,3

MILLONES PARA LA ASOCIACIÓN MISIONERA CLUB DE

PAZ, CÉDULA JURÍDICA No. 3-002-092400 Y ¢4,3

MILLONES PARA LA ASOCIACIÓN EJÉRCITO DE

SALVACIÓN, CÉDULA JURÍDICA No. 3-002-045556. ESTAS

SUMAS SÓLO PODRÁN SER UTILIZADAS EN PROGRAMAS

DE BAÑO, ALIMENTACIÓN Y DORMITORIO PARA LA

POBLACIÓN ALCOHÓLICA, FARMACODEPENDIENTE Y

MENESTEROSA INDIGENTE, SEGÚN LEY No.7972 DEL

22-12-1999).

3-007-045737Céd. Jur

225 1310 3230 176,480,00000160102 INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y


(PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE DIFUSIÓN,

EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL CONSEJO

NACIONAL DE POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA

JOVEN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL

ARTÍCULO No. 15, INCISO D), DE LA LEY No. 7972).

3-007-045737Céd. Jur

226 1310 3230 138,769,00000160102 PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS (PANACI).

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 2171

DEL 31/10/1957).

3-007-042038Céd. Jur

231 1310 3230 102,690,00000160102 PATRONATO NACIONAL DE REHABILITACIÓN. (PANARE).

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No.3695 DEL

22/06/1966).

3-007-045134Céd. Jur

571

PP-211-016

1.1.1.1.211.000-630-00Registro

232 1310 3230 1,381,400,00000160102 COMISION NACIONAL DE VACUNACIÓN Y

EPIDEMIOLOGÍA.

(PARA PROGRAMAS DE VACUNACIÓN, SEGÚN LAS

PRIORIDADES DE EPIDEMIAS DETECTADAS POR LA

INSTITUCIÓN, PARA SU APLICACIÓN A LA POBLACIÓN,

SEGÚN LEY No. 8111).

3-007-342750Céd. Jur

233 1310 3230 3,246,436,00000160102 INSTITUTO COSTARRICENSE DE INVESTIGACIÓN Y

ENSEÑANZA EN NUTRICIÓN Y SALUD. (INCIENSA).

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No.4508 Y

SUS REFORMAS).

3-007-045313Céd. Jur

248 1310 3230 1,157,149,00000160102 CONSEJO TECNICO DE ASISTENCIA MEDICO SOCIAL.

(PROYECTO PARA LA MITIGACIÓN DE EFECTOS

INDESEABLES EN EL AMBIENTE Y LA SALUD PÚBLICA EN

EL RELLENO SANITARIO DE RÍO AZUL, SEGÚN LEY 5412

Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No.

33937-MP-S, DE LA GACETA No.161 DE 23/08/2007).

2-100-045254Céd. Jur


EMPRESARIALES

60103





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur


(CENTROS PENALES SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY

No.17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL PARA TRABAJADORES DEL

SECTOR PRIVADO Y SECTOR PÚBLICO

DESCENTRALIZADO SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY

No.17 DE 22 DE OCTUBRE DE 1943 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur


(PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS EXÁMENES DE ADN,

DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE PATERNIDAD

RESPONSABLE, LEY No.8101).

4-000-042147Céd. Jur


(PAGO COMPLEMENTARIO DE SERVICIOS PRESTADOS A

TRABAJADORES INDEPENDIENTES SEGURO SALUD,

SEGÚN LEY No.17 DE 22 DE OCTUBRE DE 1943 Y SUS

REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur


(CONVENIOS ESPECIALES SEGURO SALUD, SEGÚN LEY

No.17 DE 22 DE OCTUBRE DE 1943 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur

215 1310 3230 25,000,000,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(PARA PAGO POR ATENCIÓN A POBLACIÓN INDIGENTE,

SEGÚN LEY No.17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE

LA C.C.S.S Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur

572

PP-211-017

1.1.1.1.211.000-630-00Registro

229 1310 3230 1,842,505,00000160103 CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN

ESPECIAL (CNREE).

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 5347).

3-007-051026Céd. Jur

230 1310 3230 490,830,00000160103 CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN

ESPECIAL (CNREE).


ALBERGUE, REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO DE

PERSONAS MAYORES DE EDAD CON DISCAPACIDAD,

SEGÚN LEY No. 7972 DEL 22-12-1999).

3-007-051026Céd. Jur

236 1310 3310 2,204,989,00000160103 INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA

RECREACIÓN (ICODER).

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN), SEGÚN LEY No.7800).

3-007-227851Céd. Jur

239 1310 3310 340,000,00000160103 INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA


(PARA TRANSFERIR A LA ASOCIACIÓN COMITÉ

ORGANIZADOR X JUEGOS DEPORTIVOS

CENTROAMERICANOS SAN JOSÉ 2013, INCLUYENDO

GASTOS DE INAGURACIÓN, CLAUSURA, HOSPEDAJE,

TRASLADO DE ATLETAS, PERSONAL DE APOYO,

ORGANIZADORES Y OTROS SERVICIOS NECESARIOS

PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS, SEGÚN LEY

No.7800).

3-007-227851Céd. Jur

603 PRESTACIONES 304,999,191

1320 3250 264,999,19100160301 PRESTACIONES LEGALES

1320 3250 40,000,00000160399 OTRAS PRESTACIONES

(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A

FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).

604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 1,999,190,000

1,999,190,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES60401

209 1320 3230 1,902,320,00000160401 ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE.

(SEGÚN LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA

TRIBUTARIA No.8114 DEL 04-07-2001, ARTÍCULO No. 5

INCISO B).

3-002-045433Céd. Jur

211 1320 3230 91,870,00000160401 ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE.

(PARA COMITÉS AUXILIARES DE LA CRUZ ROJA

COSTARRICENSE SEGÚN LEY 7972 DEL 22-12-1999 Y SUS

REFORMAS).

3-002-045433Céd. Jur

215 1320 3230 5,000,00000160401 ASOCIACIÓN PRO ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA.

(PARA GASTOS VARIOS, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO

No. 25062 DEL 18-03-1996).

3-002-218195Céd. Jur

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 70,000,000

1320 3250 70,000,00000160601 INDEMNIZACIONES

(PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE DAÑOS Y

PERJUICIOS ESTIPULADOS EN RESOLUCIONES

ADMINISTRATIVAS O SENTENCIAS JUDICIALES).

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 384,331,000

202,331,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701

200 1330 3250 82,113,00000160701 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).

(CUOTA ORDINARIA, SEGÚN APROBACIÓN FIRMADA POR

LOS ESTADOS PARTICIPANTES DE LA CONFERENCIA

INTERNACIONAL DE LA SALUD, EL 22/7/1946).

3-003-061528Céd. Jur

573

PP-211-018

1.1.1.1.211.000-630-00Registro

201 1330 3250 110,553,00000160701 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS).

(CUOTA ORDINARIA, SEGÚN ACUERDO DE 1949, ENTRE

LA ORGANIZACIÓN SANITARIA PANAMERICANA Y LA

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD).

3-003-061528Céd. Jur

203 1330 2134 1,900,00000160701 COMISIÓN DE ENERGÍA ATÓMICA DE COSTA RICA.

(COOPERACIÓN EN FAVOR DEL ORGANISMO

INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (OIEA), SEGÚN

LEY No.4383 DEL 18 DE AGOSTO DE 1969).

3-007-045538Céd. Jur

204 1330 3250 6,760,00000160701 CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE

CENTROAMERICA.

(CUOTA ORDINARIA, SEGÚN DECLARACIÓN DE SAN

SALVADOR Y EL TRATADO DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CENTROAMERICANA, LEY No.7631 DEL 26 DE SETIEMBRE

DE 1996) .

2-100-042010Céd. Jur

205 1330 2240 1,005,00000160701 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO

AMBIENTE (PNUMA).

(CUOTA ANUAL, SEGÚN CONVENIO DE BASILEA SOBRE

CONTROL FRONTERIZO DE DESECHOS PELIGROSOS Y

SU ELIMINACIÓN).

2-100-042010Céd. Jur

182,000,000OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO60702

207 1330 3250 182,000,00000160702 BANCO INTERNACIONAL DE RECONTRUCCIÓN Y

FOMENTO (BIRF).

(APOYO AL DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA DE

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS DE LA

CCSS, DE ACUERDO CON CONVENIO BILATERAL BANCO

MUNDIAL –GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA

RICA, ASÍ COMO ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DE COSTA RICA).

3-003-185644Céd. Jur

7 200,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

703 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 200,000,000

200,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES70301

218 2320 3220 200,000,00028070301 ASOCIACIÓN DE PACIENTES DE HEMODIÁLISIS Y DE

TRASPLANTE RENAL DEL HOSPITAL MÉXICO (ASHYTRA).

(PARA ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DEL EQUIPO DEL

SERVICIO DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL MÉXICO,

SEGÚN ARTÍCULO No. 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DE COSTA RICA).

3-002-560792Céd. Jur

574

PP-211-019

PROGRAMA

RECTORÍA DE LA SALUD

631


DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Garantizar el derecho a la salud, mediante procesos de dirección, conducción y concertación de actividades que protejan y mejoren el

bienestar de la población.

575

PP-211-020

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1

RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD



MISIÓN:

Ejercer la rectoría en el campo de la salud, con políticas públicas, mediante procesos de concertación y articulación con actores

sociales a fin de generar planes, programas y proyectos para proteger y mejorar el estado de salud de la población.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01. Políticas y estrategias en materia de salud pública prioritarias

implementadas y evaluadas.

Población en general.


1. Dirigir y conducir a los actores sociales que intervienen en el proceso de la producción social de la salud, orientando las

acciones hacia la protección y el mejoramiento constante del estado de salud de la población con equidad.

2. Incrementar las habilidades y las capacidades de la población en general y de los actores claves, en específico, hacia la


OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

Posicionar una cultura de consumo de frutas y vegetales en la población escolar, mediante la implementación de políticas

públicas, para la contribución a la producción de la salud y el desarrollo inclusivo e integral de la ciudadanía.

O.01.

Garantizar el acceso con equidad a los servicios de salud de atención directa a las personas, mediante la implementación

de las políticas de salud de acuerdo a necesidades y prioridades establecidas para proteger la salud de la población.

O.02.

Disminuir la incidencia de enfermedades producidas por vectores, contaminación del agua y residuos, mediante la

protección, restauración y mejoramiento del ambiente para una adecuada calidad de vida de la población.

O.03.

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

Resultado Eficacia Porcentaje de estudiantes de 13 a 15 años de edad matriculados (en

el año 2012) en los colegios públicos seleccionados, que han

aumentado el consumo de frutas y vegetales de 2 a 3 porciones por

día.

O.01.01.

- - 3.00 6.00 10.00

Fuente de Datos: Dirección Mercadotecnia de la Salud.

Notas Técnicas: Los colegios públicos seleccionados son 92, que de acuerdo con clasificación del Ministerio de Educación Pública

son los colegios de Dirección N° 3 correspondientes a los que tienen 1000 o más estudiantes.

Resultado Eficacia Porcentaje de establecimientos del primer nivel de atención (Sedes

de EBAIS) evaluados según la metodología establecida, con nivel

aceptable de cumplimiento (mayor o igual a 80%) con el fin de

garantizar servicios de calidad a la población.

O.02.01.

- 50.00 65.00 75.00 90.00

Fuente de Datos: Dirección Garantía de Acceso a Servicios de Salud.

Notas Técnicas: Establecimientos de primer nivel de atención se entiende a las sedes de los EBAIS de la Seguridad Social, sean

atendidos por la CCSS o por terceros en nombre de la CCSS. La metodología de evaluación establece un

muestreo estadísticamente significativo por lo que el porcentaje total de establecimientos se refiere al total de la

muestra. Además cada año la muestra es diferente a la anterior, pues un criterio de inclusión es no haber sido

evaluado en el período anterior, buscando que al finalizar el quinquenio se tengan evaluados el 100% (1013) de los

EBAIS del país.

576

PP-211-021

Resultado Eficacia Disminución porcentual de la incidencia de dengue en las regiones

Huetar Atlántica, Chorotega y Pacífico Central.

O.03.01.

10.00 15.00 15.00 10.00 9.00

Fuente de Datos: Dirección Garantía de Acceso a Servicios de Salud.

Resultado Eficacia Porcentaje de brotes de enfermedades transmitidas por agua,

detectados, intervenidos y con medidas de control.

O.03.02.

- 70.00 80.00 90.00 95.00

Fuente de Datos: Dirección de Vigilancia de la Salud.

Notas Técnicas: El mayor porcentaje de brotes de enfermedades trasmitidas por agua corresponde a la diarrea.

Gestión Eficacia Número de sodas y comedores de colegios públicos de Dirección 3

controlados de conformidad con el reglamento que establece los tipos

de alimentos que se pueden expender para garantizar a los

estudiantes productos seguros e inocuos.

P.01.

- - 0.00 46.00 92.00

Fuente de Datos: Dirección de Regulación de la Salud.

Notas Técnicas: Las sodas y comedores de los colegios públicos seleccionados son 92, que de acuerdo con clasificación del

Ministerio de Educación Pública son los colegios de Dirección N° 3 correspondientes a los que tienen 1000 o más

estudiantes.

Gestión Eficacia Número de metros cúbicos de lodos provenientes de tanques sépticos

tratados para disminuir la cantidad de producto que se llegan a verter

en los ríos.

P.02.

- 625.00 625.00 625.00 625.00

Fuente de Datos: Dirección de Protección del Ambiente Humano.

Notas Técnicas: Para el tratamiento de lodos provenientes de tanques sépticos, se debe considerar la infraestructura instalada con

que cuenta el país (7 plantas de tratamiento) y la sensibilización de los actores para que utilicen los servicios de

limpieza y tratamiento de lodos sépticos autorizados por el Ministerio de Salud. La meta es quinquenal y se dividió

en 5 años.

Gestión Eficacia Número de municipalidades con planes municipales de gestión

integral de residuos implementados.

P.03.

- 22.00 50.00 72.00 81.00

Fuente de Datos: Dirección de Protección del Ambiente Humano.

577

PP-211-022



FUNCIONES DE INSUMO A LA RECTORÍA

SOBRE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA

SALUD.

DIRECCIÓN GENERAL DE

SALUD.

18,704,693,000 1

FUNCIONES DE IMPACTO DE LA RECTORÍA

SOBRE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA

SALUD.


SALUD.

18,704,693,000 2


578

PP-211-023

1.1.1.1.211.000-631-01Registro


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

37,409,386,000




TOTAL


ESPECIALESFIJOS

2,078 0 2,078

RESUMEN DE PUESTOS



5 TECNICO 737 0 737




TOTAL

G-O FF

37,409,386,000











1111 3250 1,807,471,00000100304 SALARIO ESCOLAR







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur


DE CAPITALIZACIÓN

2,586,020,413

1,350,660,343CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501




Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur


COMPLEMENTARIAS.

00502

579

PP-211-024

1.1.1.1.211.000-631-01Registro




4-000-042147Céd. Jur





4-000-042147Céd. Jur

1 1,335,453,000SERVICIOS

101 ALQUILERES 112,140,000

1120 3250 112,140,00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS


1120 3250 18,000,00000110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA



1120 3250 4,000,00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ, RTV,

ENTRE OTROS).





1120 3250 340,313,00000110601 SEGUROS









DISCAPACIDAD, ENTRE OTROS).

109 IMPUESTOS 18,000,000

1310 3250 18,000,00000110999 OTROS IMPUESTOS



EN TERMINALES AÉREAS POR TARIFA DE INGRESO O

SALIDA DEL PAÍS).


1120 3250 7,000,00000119905 DEDUCIBLES





204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 27,500,000

1120 3250 27,500,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS






6 431,186,102TRANSFERENCIAS CORRIENTES

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 181,186,145

181,186,145TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

60103

580

PP-211-025

1.1.1.1.211.000-631-01Registro





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur






581

PP-211-026

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

2

CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD



MISIÓN:

Garantizar la protección de la salud de las personas de las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo

de tabaco y productos derivados, de manera directa e indirecta.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01. Combate a la dependencia al tabaco en la población nacional. Población en General.


2. Incrementar las habilidades y las capacidades de la población en general y de los actores claves, en específico, hacia la



Reducir el consumo del tabaco y sus derivados, así como los efectos de exposición indirecta, mediante acciones de

promoción de la salud, vigilancia y regulación, a fin de reducir la prevalencia de consumo y con ello la morbi-mortalidad

por enfermedades asociadas al tabaco.

O.01.

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

Resultado Eficacia Disminución porcentual de la prevalencia de consumo del tabaco en la

población nacional.

O.01.01.

14.00 0.50 0.20 0.20 0.20

Fuente de Datos: Dirección de Vigilancia de la Salud.

Notas Técnicas: Se pretende que del 14% de la población (630.000) en el primer año lograr que la prevalencia (nuevos fumadores y

fumadores viejos) bajen al 13.5% que representa 22.500 personas (0.5% de la población nacional).

582

PP-211-027



ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL

CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS

NOCIVOS EN LA SALUD.


SALUD.

37,560,000,000 1


583

PP-211-028

1.1.1.1.211.000-631-02Registro


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

37,560,000,000


280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 778,334,000



TOTAL

G-O FF

37,560,000,000


0 127,504,000REMUNERACIONES



003 INCENTIVOS SALARIALES 8,334,000







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur

500,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405

200 1112 3250 500,00000100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.


DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur


DE CAPITALIZACIÓN

9,420,000





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur





4-000-042147Céd. Jur

1 6,090,836,000SERVICIOS

101 ALQUILERES 50,000,000


1120 3250 30,000,00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,850,000,000

1120 3250 1,130,000,00000110301 INFORMACIÓN



1120 3250 100,000,00000110304 TRANSPORTE DE BIENES

584

PP-211-029

1.1.1.1.211.000-631-02Registro

1120 3250 20,000,00000110305 SERVICIOS ADUANEROS

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 3,200,000,000

1120 3250 50,000,00000110402 SERVICIOS JURÍDICOS

(PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y RECURSOS

DIVERSOS POR LA APLICACIÓN DE LA LEY 9028).

1120 3250 5,000,00000110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

(PARA ESTUDIOS DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

EN LO RELATIVO A LOS INGRESOS REALES POR

CONCEPTO DE GRAVAMEN AL TABACO, ASÍ COMO LA

APLICACIÓN DE ENCUESTAS SOBRE EL USO DEL

TABACO).

1120 3250 2,020,000,00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMÁTICOS

(PARA LA CREACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL QUE

CONTENDRÁ EL USO DE HERRAMIENTAS

TECNOLÓGICAS ADECUADAS PARA LA INFORMACIÓN

FISCAL UNIFICADA Y NECESARIA QUE PERMITA HACER

UN CONTROL EN LA PRODUCCIÓN Y LA IMPORTACIÓN

DE PRODUCTOS DE TABACO. INCLUYE EL DESARROLLO

DE UN SISTEMA ELECTRÓNICO DE TRÁMITE DE LAS

MULTAS E INSPECCIONES Y DESARROLLOS

INFORMÁTICOS PARA EL CONTROL Y REGULACIÓN DE

LA LEY 9028 EN GENERAL).

1120 3250 500,000,00000110406 SERVICIOS GENERALES

(PARA CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

Y VIGILANCIA PARA MERCADERÍA DECOMISADA Y LA

CONFECCIÓN DE TOLDOS, CAMISETAS, GORRAS CON

TEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN DEL TABACO).


(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

PROFESIONALES A TERCEROS PARA LABORES DE

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE LA

APLICACIÓN DE LA LEY ANTITABACO).





1120 3250 51,000,00000110601 SEGUROS



(PARA EL DESARROLLO DE LA FERIA DE EMBAJADAS DE

PAÍSES CON LEYES DE CONTROL DE TABACO

APROBADAS, CONGRESO MÉDICO ANUAL “SE VIVE

MEJOR SIN TABACO”, CAPACITACIÓN A LOS

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LAS INSTITUCIONES

INVOLUCRADAS SOBRE LA LEY 9028 Y CAPACITACIÓN

DE ALTO NIVEL PARA FUNCIONARIOS RESPONSABLES

DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL DE TABACO EN

COSTA RICA. INCLUYE EL PAGO DE INSCRIPCIONES EN

CONGRESOS , SEMINARIOS O CURSOS DE

CAPACITACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA LEY

9028).


(PARA ACTOS OFICIALES PROMOVIDOS POR LOS

DESPACHOS MINISTERIALES A TERCEROS EN TEMAS

RELACIONADOS CON LA DIVULGACIÓN, REGULACIÓN Y

CONTROL DEL TABACO. PARA EL DESARROLLO DE LA

CARRERA ANUAL DE 10 KM "COSTA RICA CAMINA Y

CORRE FELIZ, LIBRE DE HUMO DE TABACO" Y PARA LA

CONCENTRACIÓN DE AL MENOS 2000 FUNCIONARIOS DE

LA SALUD, GRUPOS DE NIÑOS, ADOLESCENTES Y

TERCERA EDAD PARA CELEBRAR EL PRIMER

ANIVERSARIO DE LA LEY 9028).


1120 3250 10,000,00000119905 DEDUCIBLES

585

PP-211-030

1.1.1.1.211.000-631-02Registro












5 770,000,000BIENES DURADEROS

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 770,000,000

2210 3250 300,000,00028050102 EQUIPO DE TRANSPORTE

2210 3250 100,000,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

2210 3250 50,000,00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

2210 3250 100,000,00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO

2210 3250 100,000,00028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E

INVESTIGACIÓN

2210 3250 120,000,00028050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y

RECREATIVO




210 1310 3230 3,760,000,00000160102 INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y


(PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DESTINADOS

AL DIAGNÓSTICO, INVESTIGACIÓN, PREVENCIÓN,

TRATAMIENTO DE LOS TRANSTORNOS DEL CONSUMO

DE TABACO, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y REDUCCIÓN

DEL CONSUMO, ASÍ COMO LA ATENCIÓN DE PERSONAS

AFECTADAS Y CLÍNICAS DE CESACIÓN, SEGÚN

ARTÍCULO 29 DE LA LEY 9028).

3-007-045737Céd. Jur


EMPRESARIALES

60103

200 1310 3250 410,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.




Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur

212 1310 3310 3,760,000,00000160103 INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA


(PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES

VINCULADAS CON EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

COMO APOYO A LA PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO,

SEGÚN ARTÍCULO 29 DE LA LEY 9028).

3-007-227851Céd. Jur

586

PP-211-031

1.1.1.1.211.000-631-02Registro

216 1310 3230 22,560,000,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(PARA EL DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y LA

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ASOCIADAS AL

TABAQUISMO Y EL FORTALECIMIENTO DE LA RED

ONCOLÓGICA NACIONAL, PARA QUE SEA UTILIZADO EN

LA PREVENCIÓN, EL DIAGNÓSTICO, EL TRATAMIENTO,

LA REHABILITACIÓN Y LOS CUIDADOS PALIATIVOS DEL

CÁNCER, SEGÚN ARTÍCULO 29 DE LA LEY 9028).

4-000-042147Céd. Jur

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 30,000,000

1320 3250 30,000,00000160299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS

(PREMIOS A TERCEROS POR EVENTOS RELACIONADOS

CON LA DISMINUCIÓN DEL USO DEL TABACO, TALES

COMO PREMIO ANUAL PERIODÍSTICO “ESTILOS DE

VIDA SALUDABLES LIBRES DE HUMO DE TABACO”,

PREMIO A LAS MEJORES INVESTIGACIONES EN LOS

CAMPOS DE CARDIOLOGÍA, NEUMOLOGÍA, CLÍNICAS DE

CESACIÓN DE TABACO, ENTRE OTROS).



208 1330 3250 6,000,00000160701 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).

(PAGO POR ACTUALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN LA

SECRETARÍA DEL CONVENIO MARCO DE LA O.M.S PARA

EL CONTROL DEL TABACO, SEGÚN CONVENIO MARCO,

LEY No. 8655 DEL 17 DE JULIO DE 2008).

3-003-061528Céd. Jur

587

PP-211-032

PROGRAMA

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

632


DIRECCIÓN NUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTIL

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Garantizar la provisión de los servicios de salud en nutrición y desarrollo infantil a los niños y niñas clientes del programa, desde su

gestación hasta menos de trece años, a su grupo familiar y comunidad, mediante la atención y protección diaria, nutrición preventiva y

promoción de crecimiento y desarrollo infantil.

PRODUCTOS:

# UsuarioProducto

Servicios de nutrición preventiva, atención y protección infantil y

promoción del crecimiento y desarrollo a niños y niñas de 0 a menos

de 13 años clientes del programa.

P.01. Niños y niñas de 6 meses a menos de trece años,

madres en período de gestación o lactancia.


Dirigir y conducir a los actores sociales que intervienen en el proceso de la producción social de la salud, orientando las

acciones hacia la protección y el mejoramiento constante del estado de salud de la población equidad.1.

Incrementar las habilidades y las capacidades de la población en general y de los actores claves, en específico, hacia la

incorporación de estilos de vida saludables y al desarrollo de otros determinantes positivos de la salud.2.


Mejorar las condiciones del crecimiento de los niños y niñas clientes del servicio, mediante la atención integral y la distibución

de alimentos a familias (DAF).

O.01.

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

O.01.01. Resultado Eficacia Porcentaje de niños y niñas menores de cinco años, que reciben el Servicio

de Distribución de Alimentos a Familias (DAF) , que mejoran su estado

nutricional según indicador peso para la edad.

18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

Fuente de Datos: Informe: Estudio Efectos en el Estado Nutricional.

Notas Técnicas: La metodología para recoger la información de efectos en el estado nutricional requiere de dos evaluaciones del

estado nutricional con al menos diez meses de diferencia entre una y otra, por lo tanto el informe se generará en el

segundo semestre 2013.

O.01.02. Resultado Eficacia Porcentaje de niños y niñas menores de cinco años, que reciben el Servicio

de Distribución de Alimentos a Familias (DAF) en los establecimientos

seleccionados que mejoran su estado nutricional según indicador talla para

la edad.

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00





O.01.03. Resultado Eficacia Porcentaje de niños y niñas mayores de cinco años atendidos en el

Servicio de Distribución de Alimentos a Familias (DAF), que mejoran su

estado nutricional, según índice de masa corporal (IMC).

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00


588

PP-211-033




O.01.04. Resultado Eficacia Porcentaje de niños y niñas de 3 meses a 7 años atendidos en el servicio

D.A.F y atención y protección infantil, que mejoran el progreso de su

desarrollo.

0.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Fuente de Datos: Informe: Estudio de Efectos en el Desarrollo.

Notas Técnicas: La línea base será definida en el año 2013.

P.01. Gestión Eficacia Incremento porcentual del número de niños y niñas de 6 meses a menos

de trece años, madres en período de gestación o lactancia atendidos en los

servicios de nutrición preventiva.

- - 137,500.00 2.70 2.70

Fuente de Datos: Informe Alimentación Complementaria.

Notas Técnicas: La línea base corresponde a 137 500 niños atendidos. A partir de esa cantidad se pretende un incremento

porcentual del 2.7% en el año 2013.

P.02. Gestión Eficacia Incremento porcentual del número de niños y niñas de tres meses a menos

de trece años, atendidos en los servicios de atención y protección infantil.

- - 21,800.00 1.00 14.50

Fuente de Datos: Informe Alimentación Complementaria.

Notas Técnicas: La línea base corresponde a 21 800 niños atendidos. A partir de esa cantidad se pretende un incremento porcentual

del 1% en el año 2013 y 14.5% en el 2014.

589

PP-211-034



NUTRICIÓN PREVENTIVA. DIRECCIÓN GENERAL DE CEN

CINAI.

6,708,795,142 1

ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DIARIA. DIRECCIÓN GENERAL DE CEN

CINAI.

6,688,708,929 2

PROMOCIÓN DEL CRECIMIENTO Y

DESARROLLO.

DIRECCIÓN GENERAL DE CEN

CINAI.

6,688,708,929 3


590

PP-211-035

1.1.1.1.211.000-632-00Registro


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

20,086,213,000




TOTAL


ESPECIALESFIJOS

2,184 0 2,184

RESUMEN DE PUESTOS



5 TECNICO 903 0 903




TOTAL

G-O FF

20,086,213,000





1111 3230 80,000,00000100105 SUPLENCIAS







1111 3230 972,771,00000100304 SALARIO ESCOLAR







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur


DE CAPITALIZACIÓN

1,392,104,462





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur


COMPLEMENTARIAS.

00502

591

PP-211-036

1.1.1.1.211.000-632-00Registro




4-000-042147Céd. Jur





4-000-042147Céd. Jur

1 646,572,000SERVICIOS







(PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ,

ENTRE OTROS).





1120 3230 212,969,00000110601 SEGUROS









DISCAPACIDAD, ENTRE OTROS).

109 IMPUESTOS 3,000,000

1310 3230 3,000,00000110999 OTROS IMPUESTOS



EN TERMINALES ÁREAS POR TARIFA DE INGRESO O

SALIDA DEL PAÍS).


1120 3230 3,000,00000119905 DEDUCIBLES













EMPRESARIALES

60103





Y SUS REFORMAS).

592

PP-211-037

1.1.1.1.211.000-632-00Registro

4-000-042147Céd. Jur





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur








(PARA PAGO POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS

EMITIDOS EN RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y

SENTENCIAS JUDICIALES).



220 1330 3230 26,208,00000160701 INSTITUTO DE NUTRICIÓN DE CENTROAMÉRICA Y

PANAMÁ (INCAP).

(CUOTA ORDINARIA PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO

DE LA CIENCIA DE LA NUTRICIÓN, SEGÚN CONVENIO

BÁSICO DEL INCAP DEL 27/8/1998).

3-003-061528Céd. Jur

593

PP-212-001

1.1.1.1.212.000-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL


El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es la institución rectora y ejecutora de la política laboral y de seguridad social de Costa

Rica, dirigida a personas trabajadoras, empleadoras, pensionadas y de otros sectores sociales vulnerables, según corresponda por

ley, para propiciar el trabajo digno y contribuir al desarrollo y la justicia social.


7.34%ACTIVIDADES CENTRALES 23,328,609,000

1.75%ASUNTOS DEL TRABAJO 5,552,428,000

90.06%DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL 286,340,689,000

0.11%TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL 336,595,000

0.75%PENSIONES Y JUBILACIONES 2,372,679,000

317,931,000,000Totales 100.00%


Incrementar las capacidades laborales de la población con énfasis en grupos vulnerables con la finalidad de potenciar el

capital humano mediante la adquisición de nuevos conocimientos, desarrollo de habilidades y adecuada orientación que les

permita obtener un trabajo, mantenerse y desarrollarse en sus opciones laborales con base a las exigencias del mercado.

1.

Erradicar el trabajo infantil y sus peores formas, así como la protección de la persona adolescente trabajadora en Costa Rica,

mediante coordinación inter institucional para el cumplimiento de la Hoja de Ruta, estudios estadísticos, actividades de

sensiblización, retiro del trabajo infantil y su escolarización.

2.

Fiscalizar derechos laborales con el fin de procurar el trabajo decente de la población trabajadora del país, con énfasis en el

cumplimiento de la Ley de Salarios Mínimos, el fortalecimiento del diálogo social, la divulgación y asesoría laboral en todas

las regiones del país.

3.

Fomentar una cultura de cumplimiento de derechos laborales y responsabilidad social mediante la divulgación, la promoción

de actividades formativas con enfoque de género.

4.



2013 2014 2015 2016Línea Base

Eficacia Porcentaje anual de la población desocupada de cada año que mejora su

empleabilidad con respecto a la población desocupada según la Encuesta

Nacional de Hogares del año anterior.

1. Resultado

8.00 8.00 8.00 - 8.00

Observaciones: Línea base es la población desocupada del año anterior según el registro de la Encuesta Naconal de

Hogares. La población que mejora la empleabilidad es aquella que incrementa sus capacidades y

conocimientos para ingresar al mercado laboral.

Eficacia Porcentaje de disminución de la participación de niños, niñas y personas

adolescentes en el trabajo y sus peores formas con respecto a niños que

trabajaban en el año 2002 según Encuesta de Hogares.

2. Resultado

40.00 60.00 80.00 - 20.00

Observaciones: Línea base del año 2002: 113.523 niños, niñas y personas adolescentes en el trabajo y sus peores

formas.

Eficacia Porcentaje de incremento en las personas trabajadoras beneficiadas en el

tutelaje de sus derechos laborales mediante visitas de inspección laboral a

establecimientos con respecto a 46 000 trabajadores con derechos

tutelados del año 2009.

3. Resultado

37.50 50.00 - - 25.00

594

PP-212-002

Observaciones: Línea base: año 2009 46.000 trabajadores con derechos laborales tutelados. Estos trabajadores se

benefician con la visita inspectiva, mediante la fiscalización de que se les cumpla con sus derechos

laborales.

Eficacia Porcentaje de población ocupada (hombres y mujeres) de cada año con

conocimientos en derechos laborales mediante actividades de capacitación

e información respecto a los ocupados de cada año registrados por la

Encuesta de Hogares.

4. Resultado

5.00 5.00 - - 5.00

Observaciones: La base de referencia es la población ocupada del sector privado según lo registre la Encuesta

Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) julio de cada año.

595

PP-212-003


TOTAL



CONCEPTOCÓDIGO

317,931,000,000 284,229,428,889 266,233,441,558


ECONÓMICOS

2

10,036,195,269 10,737,142,000 11,617,660,000ASUNTOS ECONÓMICOS21

11,301,859,000211 9,971,949,000 9,022,087,039ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES

Y LABORALES EN GENERAL

2112 11,301,859,000 9,971,949,000 9,022,087,039ASUNTOS LABORALES EN GENERAL

2190 315,801,000 765,193,000 1,014,108,230ASUNTOS ECONÓMICOS NO

ESPECIFICADOS


SOCIALES

3

256,197,246,289 273,492,286,889 306,313,340,000PROTECCIÓN SOCIAL35

63,027,082,000352 61,917,494,000 61,224,116,832PENSIONES

3522 2,709,274,000 2,430,494,000 1,860,516,832PENSIÓN POR VEJEZ

3524 60,317,808,000 59,487,000,000 59,363,600,000OTRAS PENSIONES

3530 236,598,652,000 206,540,401,889 191,293,601,370AYUDA A FAMILIAS

3550 442,887,000 425,853,000 409,473,959EXCLUSIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA

3560 41,654,000 20,326,000 38,512,005INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN

SOCIAL

3570 6,203,065,000 4,588,212,000 3,231,542,123PROTECCIÓN SOCIAL NO

ESPECIFICADA




TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

317,931,000,000 284,229,428,889 266,233,441,558



13,042,515,000111 12,183,025,231 10,248,153,739REMUNERACIONES






SECTOR PÚBLICO


SECTOR PRIVADO


SECTOR EXTERNO

1,379,676,000 891,718,049 580,917,314GASTOS DE CAPITAL2

23,623,541 0 0FORMACION DE CAPITAL21

2110 0 0 23,623,541EDIFICACIONES

486,754,773 818,357,049 1,303,381,000ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22

2210 613,021,000 609,489,999 486,754,773MAQUINARIA Y EQUIPO

2230 690,360,000 208,867,050 0EDIFICIOS

70,539,000 73,361,000 76,295,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL23

2320 76,295,000 73,361,000 70,539,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL

SECTOR PRIVADO

596

PP-212-004




TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

266,233,441,558 284,229,428,889 317,931,000,000

0 REMUNERACIONES 10,248,153,739 12,183,025,231 13,042,515,000



1 SERVICIOS 1,575,692,108 1,779,802,082 2,398,742,000


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 142,205,895 165,434,179 254,414,000

142,205,895 165,434,179 254,414,000INGRESOS CORRIENTES001

5 BIENES DURADEROS 510,378,314 818,357,049 1,303,381,000

70,861,147 559,262,049 0INGRESOS CORRIENTES001

439,517,167 259,095,000 1,303,381,000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280



0 0 3,000,000,000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70,539,000 73,361,000 76,295,000

70,539,000 73,361,000 76,295,000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280




TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

266,233,441,558 284,229,428,889 317,931,000,000

ACTIVIDADES CENTRALES 18,025,831,682 19,450,153,889 23,328,609,000 729

ASUNTOS DEL TRABAJO 4,598,151,111 5,090,868,000 5,552,428,000 731

DESARROLLO Y SEGURIDAD

SOCIAL

241,748,941,933 257,257,913,000 286,340,689,000 732

237,637,899,810 251,919,701,000 279,837,624,000GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE

FODESAF

01

4,111,042,123 5,338,212,000 6,503,065,000EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL02

TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL 141,695,686 442,610,000 336,595,000 733

PENSIONES Y JUBILACIONES 1,718,821,146 1,987,884,000 2,372,679,000 734


TOTAL


ESPECIALESFIJOS

641 0 641

RESUMEN DE PUESTOS

0 4 4SUPERIOR1

0 1 1EJECUTIVO2

0 64 64ADMINISTRATIVO3

0 473 473PROFESIONAL UNIVERSITARIO4

0 52 52TECNICO5

0 47 47DE SERVICIO9


TOTAL

BASE

SOCIALES

5,704,756,312 13,042,515,000 7,337,758,688


CONTRIBUCIONES

4,189,125,312 223,417,688 4,412,543,000SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101

597

PP-212-005

0 5,377,000 5,377,000SUPLENCIAS00105


0 4,303,000 4,303,000RECARGO DE FUNCIONES00202

65,100,000 0 65,100,000DIETAS00205



DE LA PROFESIÓN

00302

797,118,000 0 797,118,000DECIMOTERCER MES00303

637,820,000 0 637,820,000SALARIO ESCOLAR00304

0 588,879,000 588,879,000OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399

0 915,297,000 915,297,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO


00401



00405



00501



COMPLEMENTARIAS.

00502

0 296,853,000 296,853,000APORTE PATRONAL AL FONDO DE


00503

0 356,000,000 356,000,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS

FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES

PRIVADOS

00505




TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

266,233,441,558 317,931,000,000 284,229,428,889




FINANCIAMIENTO 510,056,167 4,661,082,000 8,982,328,000

510,056,167 4,661,082,000 8,982,328,000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280




TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

317,931,000,000 284,229,428,889 266,233,441,558

13,042,515,000 12,183,025,231 10,248,153,739REMUNERACIONES0



5,377,000 7,054,125 0SUPLENCIAS00105



4,303,000 14,966,000 8,215,989RECARGO DE FUNCIONES00202

65,100,000 67,348,000 33,900,108DIETAS00205




DE LA PROFESIÓN

00302

797,118,000 809,286,797 655,394,549DECIMOTERCER MES00303

637,820,000 617,742,250 534,454,112SALARIO ESCOLAR00304

588,879,000 645,292,000 420,804,617OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399

598

PP-212-006

756,043,143 914,522,181 964,772,000CONTRIBUCIONES PATRONALES AL


004

915,297,000 867,586,659 717,338,048CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO


00401



00405

994,433,385 1,243,191,956 1,288,118,000CONTRIBUCIONES PATRONALES A



005



00501



COMPLEMENTARIAS.

00502

296,853,000 281,343,133 234,395,259APORTE PATRONAL AL FONDO DE


00503

356,000,000 359,412,000 269,202,693CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS


PRIVADOS

00505

2,398,742,000 1,779,802,082 1,575,692,108SERVICIOS1

399,080,199 751,307,003 845,899,000ALQUILERES101


TERRENOS

10101

5,218,000 3,500,000 0ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO

10102

154,950,000 128,238,318 531,944ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO10103

32,126,000 11,176,985 0ALQUILER Y DERECHOS PARA

TELECOMUNICACIONES

10104

200,320,679 252,081,923 360,013,000SERVICIOS BÁSICOS102






271,904,661 38,794,692 56,191,000SERVICIOS COMERCIALES Y

FINANCIEROS

103

22,207,000 20,932,086 95,196,352INFORMACIÓN10301

13,330,000 12,596,046 136,256,039PUBLICIDAD Y PROPAGANDA10302

19,119,000 4,466,560 2,326,946IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y

OTROS

10303

735,000 0 20,000TRANSPORTE DE BIENES10304

800,000 800,000 38,105,324SERVICIOS DE TRANSFERENCIA

ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN

10307

321,132,527 366,014,878 353,361,000SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104

46,461,000 50,443,000 0SERVICIOS JURÍDICOS10402

40,000,000 43,000,000 61,350,000SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS

Y SOCIALES

10404

10,500,000 10,500,000 18,199,368SERVICIOS DE DESARROLLO DE


10405

219,000,000 219,233,654 239,854,159SERVICIOS GENERALES10406

37,400,000 42,838,224 1,729,000OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y

APOYO

10499

144,620,744 153,601,855 159,603,000GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105


129,053,000 118,331,415 123,480,276VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS10502


599

PP-212-007



OBLIGACIONES

106

177,831,000 120,875,000 99,459,301SEGUROS10601

33,495,222 10,346,999 10,999,000CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107

9,999,000 9,307,999 32,768,066ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN10701

1,000,000 1,039,000 727,156ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES

10702

103,676,590 75,888,732 414,905,000MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108

130,371,000 4,913,000 46,119,683MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,

LOCALES Y TERRENOS

10801

9,500,000 7,115,000 10,250,000MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

MAQUINARIA Y EQUIPO DE

PRODUCCIÓN

10804


EQUIPO DE TRANSPORTE

10805


EQUIPO DE COMUNICACIÓN

10806


EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

10807


EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

10808

3,000,000 1,469,732 128,623MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

OTROS EQUIPOS

10899

1,065,744 7,825,000 14,340,000IMPUESTOS109

3,000,000 1,320,000 0IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES10902

11,340,000 6,505,000 1,065,744OTROS IMPUESTOS10999

936,441 3,066,000 5,600,000SERVICIOS DIVERSOS199

2,500,000 528,000 36,112INTERESES MORATORIOS Y MULTAS19902

2,800,000 2,538,000 893,245DEDUCIBLES19905

300,000 0 7,084OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS19999

254,414,000 165,434,179 142,205,895MATERIALES Y SUMINISTROS2




0 0 61,062OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y

CONEXOS

20199

6,137,645 2,864,000 3,065,000ALIMENTOS Y PRODUCTOS

AGROPECUARIOS

202

0 0 388,350PRODUCTOS AGROFORESTALES20202

3,065,000 2,864,000 5,749,295ALIMENTOS Y BEBIDAS20203

3,554,907 8,555,560 28,493,000MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN

LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

203

2,203,000 177,546 686,559MATERIALES Y PRODUCTOS

METÁLICOS

20301

2,506,000 0 388,922MATERIALES Y PRODUCTOS

MINERALES Y ASFÁLTICOS

20302

1,300,000 0 586,436MADERA Y SUS DERIVADOS20303

9,542,000 6,775,483 939,517MATERIALES Y PRODUCTOS

ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE

CÓMPUTO

20304

3,058,000 1,181,000 735,000MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO20305

1,501,000 421,531 168,915MATERIALES Y PRODUCTOS DE

PLÁSTICO

20306

600

PP-212-008

8,383,000 0 49,558OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE

USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

20399


ACCESORIOS

204

2,173,000 1,020,300 171,428HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401



DIVERSOS

299


CÓMPUTO

29901

1,150,000 180,000 255,375ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO,

HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN

29902


IMPRESOS

29903



2,205,000 0 274,089ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO

Y SEGURIDAD

29906

2,428,000 1,050,000 465,632ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR

29907

1,750,000 1,000,000 0OTROS ÚTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS DIVERSOS

29999

1,303,381,000 818,357,049 510,378,314BIENES DURADEROS5

486,754,773 609,489,999 613,021,000MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501

2,500,000 0 322,995MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCIÓN

50101

0 0 136,239,898EQUIPO DE TRANSPORTE50102

17,165,000 10,441,631 9,095,526EQUIPO DE COMUNICACIÓN50103

43,853,000 95,304,969 52,888,365EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA50104

536,000,000 414,517,399 272,365,764EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO50105

5,290,000 3,189,000 115,500EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO

E INVESTIGACIÓN

50106

550,000 500,000 283,040EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,


50107

7,663,000 85,537,000 15,443,685MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

DIVERSO

50199

23,623,541 0 0CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y

MEJORAS

502

0 0 23,623,541EDIFICIOS50201

0 208,867,050 690,360,000BIENES PREEXISTENTES503

690,360,000 208,867,050 0EDIFICIOS PREEXISTENTES50302



SECTOR PÚBLICO

601



60102



NO EMPRESARIALES

60103


INSTITUCIONES PÚBLICAS

FINANCIERAS

60106

300,000,000 750,000,000 999,500,000FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO

CORRIENTE

60108


PERSONAS

602

3,500,000 3,823,000 2,162,333BECAS A FUNCIONARIOS60201

601

PP-212-009

2,176,364,816 3,446,668,745 5,082,053,000PRESTACIONES603


4,893,052,000 3,335,134,245 2,060,196,441OTRAS PRESTACIONES60399

1,117,793,042 986,202,000 1,079,200,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A


LUCRO

604


ASOCIACIONES

60401


FUNDACIONES

60402


AL SECTOR PRIVADO

606



SECTOR EXTERNO

607



60701


70,539,000 73,361,000 76,295,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A


LUCRO

703

76,295,000 73,361,000 70,539,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A

FUNDACIONES

70302

602


Código

Clase

Objeto


Cuota

Mensual

Cuota

Anual



PARA EL AÑO 2,013


PP-212-0010

100101 DIRECTOR EJECUTIVO PRONAMYPE (e) 1,476,150 17,713,800 4712

100101 DIRECTOR NACIONAL DE EMPLEO (e) 1,476,150 17,713,800 5022

100101 DIRECTOR NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL 1,476,150 17,713,800 5027

100101 DIRECTOR NACIONAL DE PENSIONES (e) 1,476,150 17,713,800 5030

100101 DIR.DIREC.NAC.DE ASIG.FAMIL. (e) 1,412,550 16,950,600 4680

100101 MINISTRO (e) 1,357,300 16,287,600 9544

100101 DIRECTOR GRAL ADM FINAC. MTSS (e) 1,329,200 15,950,400 4906




100101 AUDITOR NIVEL 3 (e) 1,136,050 13,632,600 2210

200101 MIEMBROS a 1,107,400 Cls c/u (e) 2,214,800 26,577,600 9459

100101 PRESIDENTE (e) 1,107,400 13,288,800 11193

100101 DIRECTOR ASUNTOS JURIDICOS (e) 1,056,000 12,672,000 4403

200101 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1,025,600 Cls

c/u (e)

2,051,200 24,614,400 3646




100101 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 779,632 9,355,584 9153

100101 DIRECTOR DE PLAN. DEL TRABAJO (e) 765,200 9,182,400 4618


300101 ABOGADO ASISTENTE a 755,000 Cls c/u 2,265,000 27,180,000 30


100101 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B 719,450 8,633,400 11736



500101 ASESOR PROFESIONAL a 613,100 Cls c/u (e) 3,065,500 36,786,000 1085

100101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 600,650 7,207,800 11461


100101 ENFERMERA 1 599,194 7,190,328 5521

300101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 529,200 Cls c/u 1,587,600 19,051,200 11458

4200101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 529,200 Cls c/u 22,226,400 266,716,800 11729

700101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 499,800 Cls c/u 3,498,600 41,983,200 11457

100101 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 477,900 5,734,800 11511



100101 NOTIFICADOR 1 428,600 5,143,200 9712

100101 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 379,400 4,552,800 2242


200101 TECNICO EN INFORMATICA 3 a 335,200 Cls c/u 670,400 8,044,800 15317

100101 SECRETARIO CONFIANZA (e) 316,400 3,796,800 12873

100101 TECNICO EN INFORMATICA 2 298,650 3,583,800 15312

603

PP-212-0011

Código

Clase

Objeto


Cuota

Mensual

Cuota

Anual 800101 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 292,050 Cls c/u 2,336,400 28,036,800 13201

100101 CHOFER CONFIANZA (e) 291,000 3,492,000 3126





1300101 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 266,450 Cls c/u 3,463,850 41,566,200 15307

100101 ADMINISTRADOR 1 257,750 3,093,000 155



100101 TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 2 238,550 2,862,600 15998

100101 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 235,950 2,831,400 15970

100101 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 233,350 2,800,200 9601


00101 9 DIFERENCIAS PARA RECONOCER SOBRESUELDO A

PUESTOS SOBREPAGADOS

1,833,078



12,904,848



RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)

1,129,775

00399 74 INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA

FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES.

ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08

DEL 07-04-08

14,350,414


COSTO DE VIDA.

159,782,362

00202 87 RECARGO DE FUNCIONES 4,303,000



6010 DEL 09/12/76).

522,792,848

00399 99 RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION

ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS

MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-025-89 DE

25-4-89

1,665,990



873,331,320




6,428,948






25,678,859



REFORMAS)

1,590,527,680



1,794,687,975





5,377,000

00399 158 SOBRESUELDO PARA RECONOCER RESPONSABILIDAD

POR EJERC.DE LA FUNCION JUDICIAL SEGUN OFICIO

N°1106-DL-99 DEL 25-05-91 DEL PODER JUDICIAL ASI

COMO RESOL.CLASÍ1129-99 DEL 30-07-99 MHDA.

16,832,166

604

PP-212-0012

Código

Clase

Objeto


Cuota

Mensual

Cuota

Anual

00301 168 DIFERENCIAS POR AUMENTOS ANUALES SEGÚN

SENTENCIA N°581-2001 JUZGADO DE TRABAJO DE

MAYOR CUANTÍA DE CARGATO DE FECHA 11/09/2001.

MTSS

4,345,025






APROB. POR DGPN)

48,897,400


605

PP-212-013

PROGRAMA

ACTIVIDADES CENTRALES

729


DESPACHO DEL MINISTRO

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Dirigir la ejecución del proceso de gestión de política sociolaboral, brindar asesoría técnica y garantizar a los programas ejecutores los

insumos necesarios para desarrollar la gestión ministerial.

606

PP-212-014



DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 7,266,861,704 1

ASESORÍA JURÍDICA. DIR. DE ASUNTOS JURÍDICOS 298,606,195 2

GESTIÓN DE AUDITORÍA. AUDITORÍA 279,943,308 3

PLANIFICACIÓN. DIR. DE PLANIFICACIÓN 181,963,150 4

GÉNERO. UNIDAD DE GÉNERO 139,971,654 5

TRANSFERENCIAS. DESPACHO DEL MINISTRO 15,161,262,989 6


607

PP-212-015

1.1.1.1.212.000-729-00Registro


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

23,328,609,000




TOTAL


ESPECIALESFIJOS

204 0 204

RESUMEN DE PUESTOS

1 SUPERIOR 3 0 3



5 TECNICO 10 0 10




TOTAL

G-O FF

23,328,609,000







1111 2112 1,076,00028000202 RECARGO DE FUNCIONES

1111 2112 10,724,00028000205 DIETAS


1111 2112 552,149,00028000301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS



1111 2112 188,720,00028000304 SALARIO ESCOLAR







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur


DE CAPITALIZACIÓN

626,729,000





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur

608

PP-212-016

1.1.1.1.212.000-729-00Registro


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur





4-000-042147Céd. Jur

356,000,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES

PRIVADOS

00505

200 1112 2112 356,000,00028000505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(ASETRABAJO).

(APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY N° 6970 DEL

07-11-1984).

3-002-234608Céd. Jur

1 1,089,887,000SERVICIOS

101 ALQUILERES 113,182,000



1120 2112 20,100,00000110104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES







(PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LAS

MUNICIPALIDADES, TALES COMO LIMPIEZA DE VÍAS Y

RECOLECCIÓN DE DESECHOS Y OTROS).


1120 2112 1,157,00000110301 INFORMACIÓN


1120 2112 800,00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE

INFORMACIÓN



INFORMÁTICOS

(PARA SISTEMA INFORMÁTICO PARA CONTROL Y

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS, ENTRE OTROS).


(PARA PAGO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

COMO SEGURIDAD, VIGILANCIA, LIMPIEZA Y OTROS, ASÍ

COMO REAJUSTES DE PRECIOS).


(PARA PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACION Y OTROS).


1120 2112 289,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS





1120 2112 129,000,00000110601 SEGUROS


609

PP-212-017

1.1.1.1.212.000-729-00Registro


(PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE

CAPACITACIÓN PARA ESTIMULAR LA SUPERACIÓN

PERSONAL, EL CRECIMIENTO DEL POTENCIAL HUMANO

Y LABORAL, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y

DEMANDAS ACORDE CON EL PUESTO QUE

DESEMPEÑEN).

1120 2112 550,00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA CUBRIR GASTOS OCASIONADOS EN LA ATENCIÓN

QUE SE BRINDE EN RECEPCIONES OFICIALES,

REUNIONES, CONGRESOS, SEMINARIOS O CURSOS DE

CAPACITACIÓN, TANTO A FUNCIONARIOS COMO A

PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 348,599,000

1120 2112 111,897,00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 2112 9,500,00000110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PRODUCCIÓN

1120 2112 30,225,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

TRANSPORTE


COMUNICACIÓN

1120 2112 180,477,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y

MOBILIARIO DE OFICINA.

1120 2112 500,00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1120 2112 3,000,00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

109 IMPUESTOS 8,600,000

1310 2112 3,000,00000110902 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES

1310 2112 5,600,00000110999 OTROS IMPUESTOS

(PARA EL PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN DE LA

FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN, ENTRE

OTROS).


1120 2112 2,500,00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

(PARA PAGO DE MULTAS OCASIONADAS POR ATRASO

EN LOS PAGOS OBLIGATORIOS, EN CASO DE

PRESENTARSE ATRASOS EN EL PAGO).

1120 2112 2,800,00000119905 DEDUCIBLES

1120 2112 300,00000119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

(PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y

CERTIFICACIONES DE CHEQUES REQUERIDAS POR LAS

INSTITUCIONES BANCARIAS Y OTROS).







203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 19,905,000

1120 2112 1,053,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

1120 2112 2,506,00000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

1120 2112 1,300,00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS

1120 2112 2,654,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,

TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

1120 2112 2,508,00000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO

1120 2112 1,501,00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO

1120 2112 8,383,00000120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO


1120 2112 1,023,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

610

PP-212-018

1.1.1.1.212.000-729-00Registro




1120 2112 1,100,00000129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE

INVESTIGACIÓN


1120 2112 289,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO


1120 2112 2,130,00000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

1120 2112 525,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

1120 2112 500,00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS







INVESTIGACIÓN

2210 2112 2,563,00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO



182,612,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102

200 1310 2112 182,612,00000160102 CONSEJO DE SALUD OCUPACIONAL (CSO).

(PARA PAGO DE SALARIOS, CARGAS SOCIALES Y

GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N° 6727).

3-007-084843Céd. Jur


EMPRESARIALES

60103





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur

204 1310 3530 8,372,925,00000160103 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI).

(SUBVENCIÓN ORDINARIA, SEGÚN LEY N° 7648 DEL

09/12/1996).

3-007-042039Céd. Jur

205 1310 3530 825,448,00000160103 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI).


ALBERGUE, REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO DE NIÑAS

O NIÑOS DISCAPACITADOS O EN RIESGO SOCIAL,

INCLUSO LOS AGREDIDOS, SEGÚN LEY N° 7972 DEL

22/12/99).

3-007-042039Céd. Jur

207 1310 3550 442,887,00000160103 COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (CONAI).

(PARA EL PAGO DE SALARIOS Y GASTOS DE

OPERACIÓN, SEGÚN LEY N° 5251 DEL 11-07-73).

3-007-045795Céd. Jur

611

PP-212-019

1.1.1.1.212.000-729-00Registro


(PARA FINANCIAR LAS PENSIONES DEL RÉGIMEN NO

CONTRIBUTIVO ADMINISTRADO POR LA CCSS, SEGÚN

ARTÍCULO N° 14, INCISO B, DE LA LEY N° 7972 DEL

22/12/99).

4-000-042147Céd. Jur

215 1310 3530 407,160,00000160103 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI).

(PARA EL FONDO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,

PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE INSERCIÓN

EDUCATIVA DE LAS MADRES ADOLESCENTES EN

SITUACIONES DE RIESGO SOCIAL, LEY N° 7972 DEL

22/12/99).

3-007-042039Céd. Jur

217 1310 3530 3,000,000,00028060103 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI).

(SUBVENCIÓN ORDINARIA, SEGÚN LEY Nº7648 DEL

09/12/1996).

3-007-042039Céd. Jur

15,801,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS60106

200 1310 2190 15,801,00000160106 INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO

(INFOCOOP).

(PARA GASTOS VARIOS, SEGÚN LEY N° 6756 DEL 5 DE

MAYO DE 1982).

4-000-045015Céd. Jur


1320 2112 3,500,00000160201 BECAS A FUNCIONARIOS




(PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A

FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).



200 1320 3530 108,990,00000160401 ASOCIACIÓN HOGAR CARLOS MARÍA ULLOA.

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y SALARIOS, SEGÚN LEY

N° 7935 DEL 25-10-99, ARTÍCULO 12-15, INCISO C,

ARTÍCULO 51 DE LA CARTA MAGNA).

3-002-111362Céd. Jur

205 1320 3530 297,648,00000160401 ASOCIACIÓN GERONTOLÓGICA COSTARRICENSE

(AGECO).

(PARA EL FINANCIAMIENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN

Y FUNCIONAMIENTO DE AGECO; ASÍ COMO EL

DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE

PROMUEVAN UN PROCESO DE ENVEJECIMIENTO Y UNA

VEJEZ DIGNA, ACTIVA Y PRODUCTIVA PARA LOS

ADULTOS MAYORES EN TODO EL TERRITORIO

NACIONAL, SEGÚN ARTÍCULO No.51 DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA Y LEY Nº7935

DEL 25-10-99 Y SUS REFORMAS).

3-002-045586Céd. Jur

208 1320 3530 366,900,00000160401 CIUDAD DE LOS NIÑOS.

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y SALARIOS, SEGÚN LEY

N° 7157 DEL 19-06-1990).

3-007-112502Céd. Jur

210 1320 3530 482,00000160401 CIUDAD DE LOS NIÑOS (ESTAMPILLAS DE NAVIDAD).

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY N° 2291 DEL

20-11-58 Y SUS REFORMAS).

3-007-112502Céd. Jur


612

PP-212-020

1.1.1.1.212.000-729-00Registro

202 1320 3530 305,180,00000160402 FUNDACIÓN MUNDO DE OPORTUNIDADES.

(PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO

DE UN CENTRO DE RECURSOS DESTINADO A VELAR

POR LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN

DISCAPACITADA, SEGÚN LEY N° 7972 DEL 22-12-99).

3-006-227840Céd. Jur



(PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES

DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).



200 1330 3560 9,681,00000160701 FONDO DE NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA EN

COSTA RICA (UNICEF).

(CUOTA ORDINARIA SEGÚN LEY N° 8254 DEL 02-05-2002).

3-003-352294Céd. Jur

202 1330 2112 146,584,00000160701 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT).

(CUOTA ORDINARIA SEGÚN CONVENIO CONSTITUTIVO

APROBADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, ARTÍCULO

132 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA OIT).

3-003-061516Céd. Jur

204 1330 3560 27,147,00000160701 ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD

SOCIAL (OISS).

(CUOTA ORDINARIA SEGÚN CARTA CONSTITUCIONAL DE

LA OISS APROBADA EN 1954, LEY N° 7214 DEL

18-12-1990).

3-003-114237Céd. Jur

205 1330 3560 4,826,00000160701 ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD

SOCIAL (OISS).

(CUOTA DE MEMBRESÍA, SEGÚN ARTÍCULO 3 DE LOS

ESTATUTOS DE LA OISS, ESTABLECIDO POR LEY N° 7214

DEL 18-12-1990).

3-003-114237Céd. Jur


703 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 76,295,000

76,295,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES70302

220 2320 3530 76,295,00028070302 FUNDACIÓN MUNDO DE OPORTUNIDADES.

(PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE CREACIÓN Y

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE RECURSOS

DESTINADO A VELAR POR LAS NECESIDADES DE LA

POBLACIÓN DISCAPACITADA, SEGÚN LEY N° 7972 DEL

22/12/99).

3-006-227840Céd. Jur

613

PP-212-021

PROGRAMA

ASUNTOS DEL TRABAJO

731


DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Tutelar el cumplimiento de la normativa laboral, por medio de la inspección y mediación en los conflictos derivados de la relación de

trabajo y a través de acciones de asesoramiento o facilitación en materia de los derechos de asociación, de salarios y de salud

ocupacional, con el fin de contribuir a la equidad y armonía de las relaciones entre empleados y empleadores.

PRODUCTOS:

# UsuarioProducto

Servicios de tutelaje y fiscalización de derechos laborales.P.01. Trabajadores y patronos.

Servicios de registro y acreditación de las organizaciones sociales

laborales.

P.02. Organizaciones sociales de trabajadores.

Servicios de asesoría laboral y conciliación en conflictos laborales

individuales y colectivos.

P.03. Trabajadores y patronos.


Fiscalizar derechos laborales con el fin de procurar el trabajo decente de la población trabajadora del país con énfasis en el

cumplimiento de la Ley de Salarios Mínimos, el fortalecimiento del diálogo social, la divulgación y asesoría laboral en todas las

regiones del país.

3.

Fomentar una cultura de cumplimiento de derechos laborales y responsabilidad social mediante la divulgación, la promoción de

actividades formativas con enfoque de género.4.


Reforzar el cumplimiento de la Ley de Salarios Mínimos, mediante acciones inspectivas focalizadas en actividades económicas

y territorios de mayor vulnerabilidad laboral (comercio, agricultura, industria) coadyuvando a la protección de los derechos

laborales de los y las trabajadoras de más bajos ingresos.

O.01.

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

O.01. Resultado Eficacia Porcentaje de patronos infractores a la ley de Salarios Mínimos detectados

mediante visitas de inspección que se ponen a derecho en sede

administrativa con respecto al total de patronos infractores detectados en

visita inicial.

0.00 70.00 75.00 75.00 75.00

Fuente de Datos: Archivos Unidad de Gestión Dirección Nacional de Inspección.

P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje anual de inspecciones de oficio focalizadas en salarios mínimos

realizadas en establecimientos y sectores con mayor infraccionalidad

laboral con respecto al total de inspecciones de oficio programadas.

- - 50.00 50.00 50.00

Fuente de Datos: Dirección Nacional de Inspección.

Notas Técnicas: Para el año 2012 se espera alcanzar el 50% de aproximadamente 9.646 inspecciones de oficio.

P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de incremento de las visitas iniciales de inspección a

establecimientos laborales con respecto al total de visitas iniciales del año

2010.

- - 25.00 37.50 50.00


614

PP-212-022

Supuestos: La Programación de los años 2013 y 2014 está sujeta a lo que suceda con las plazas de inspectores que se jubilarán

en este período. Por lo tanto se plantean dos escenarios: -1. Si se mantienen al menos 100 plazas se podrían

programar 11.432 visitas iniciales.

2. Si no se logran recuperar las plazas de 13 inspectores por jubilar, la meta propuesta sería de 9.945 visitas iniciales

.

P.01.03. Gestión Eficacia Porcentaje anual de visitas focalizadas en aseguramiento, trabajo infantil y

mujer trabajadora, en sectores con mayor infraccionalidad laboral y

participación femenina con respecto a las visitas iniciales de inspección

laboral programadas.

- - 9,012.00 40.00 40.00

Fuente de Datos: Registros Unidad de Gestión Dirección Nacional de Inspección.

P.01.04. Gestión Eficacia Incremento en la tasa de cobertura de la población ocupada asalariada del

sector privado cubierta mediante la gestión inspectiva, respecto a la

población ocupada asalariada del sector privado registrada en la Encuesta

Nacional de Hogares .

- - 3.20 8.00 9.00


Notas Técnicas: Pasar de 3,2% en el año 2010 a 9% en el año 2014. la base de referencia es la población ocupada asalariada del

sector privado según lo registre la Encuesta Nacional de Hogares en el año anterior a la programación.

P.01.05. Gestión Eficacia Incremento en la tasa de cobertura de centros de trabajo inspeccionados,

respecto a las empresas registradas en la CCSS en el año anterior.

- - 13.40 14.50 15.00

Fuente de Datos: Registros Unidad de Gestión, Dirección Nacional de Inspección.

Notas Técnicas: Pasar de 13,4% en el año 2010 a 15% en el año 2014.No se proyecta la meta para los años 2015 y 2016 debido a

que es en el año 2015 en que se hará un nuevo ejercicio de planificacíón estratégica, los compromisos del PND

también se proyectaron al 2014.

P.01.06. Gestión Eficacia Porcentaje de patronos infractores detectados mediante visitas de

inspección llevados a la vía judicial respecto a los patronos que no se

pusieron a derecho en sede administrativa.

0.00 100.00 100.00 100.00 100.00


P.01.07. Gestión Eficacia Porcentaje de mujeres jefas de hogar de la Región Pacífico Central de la

zona costera con conocimientos en derechos laborales mediante

capacitación e información respecto a lo programado.

- - 100.00 100.00 100.00


Notas Técnicas: Durante el período 2011 al 2014 se capacitarán 1.700 mujeres jefas de hogar . No se proyectan metas en el año

2015 y 2016 porque este indicador está vinculado al PND vigente.

P.01.08. Gestión Eficacia Aumento anual de trabajadores a los que se les verifica el cumplimiento de

sus derechos en centros de trabajo acorde a la normativa laboral respecto

al año anterior a la programación.

- - 46,000.00 63,250.00 69,000.00


Notas Técnicas: La línea base es de 2009. No se proyectan metas en el año 2015 y 2016 porque este indicador está vinculado al

PND vigente.

P.02. Gestión Eficacia Porcentaje de solicitudes de inscripción de órganos directivos que culminan

con la emisión de certificación de personería jurídica respecto a las

solicitudes que ingresan en el año.

0.00 55.00 55.00 55.00 55.00

Fuente de Datos: Dirección de Asuntos Laborales.

P.03.01. Gestión Eficacia Número de temas laborales sometidos a discusión en redes sociales

respecto a lo programado.

- - 3.00 9.00 12.00


Notas Técnicas: Los temas laborales sometidos a discusión en redes sociales serán12 durante el período 2012-2014.

615

PP-212-023

P.03.02. Gestión Eficacia Porcentaje de organizaciones de personas trabajadoras y empleadoras

participando en actividades de diálogo social con respecto al total de

organizaciones sindicales y cámaras empresariales registradas activas del

año 2010.

- - 12.50 37.50 50.00


Notas Técnicas: Sindicatos activos a julio 2010 (294) y Cámaras afiliadas a la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del

sector empresarial privado (UCCAEP) (44).

P.03.03. Gestión Eficacia Número de alianzas entre el Sector Trabajo y las empresas, para adoptar

acciones de responsabilidad social.

- - 2.00 3.00 1.00

Fuente de Datos: Archivos del Despacho de la Ministra de Trabajo.

Notas Técnicas: 8 alianzas entre el sector trabajo y empresas, firmadas en el período 2011-2014 para adoptar acciones de

responsabilidad social.

P.03.04. Gestión Eficacia Número de trabajadores y empleadores asesorados en derechos laborales

y asistidos en procesos de conciliación respecto a la demanda.

- - 120,000.00 120,000.00 120,000.00


616

PP-212-024



TUTELAJE DE LA LEGISLACIÓN LABORAL. DIRECC. NAL. DE INSPECC. 5,109,899,488 1

TUTELAJE DE LAS CONDICIONES Y MEDIO

AMBIENTE DE TRABAJO.

DPTO. SEGURIDAD E HIGIENE. 56,079,523 2

RELACIONES LABORALES. DIRECC. ASUNTOS LABORALES. 355,355,392 3

SALARIOS MÍNIMOS. DEPARTAMENTO DE SALARIOS. 31,093,597 4


617

PP-212-025

1.1.1.1.212.000-731-00Registro


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

5,552,428,000




TOTAL


ESPECIALESFIJOS

232 0 232

RESUMEN DE PUESTOS



5 TECNICO 23 0 23

9 DE SERVICIO 7 0 7



TOTAL

G-O FF

5,552,428,000






1111 2112 538,00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO


1111 2112 54,376,00000100205 DIETAS





1111 2112 247,437,00000100304 SALARIO ESCOLAR







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur


DE CAPITALIZACIÓN

355,814,000





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur

618

PP-212-026

1.1.1.1.212.000-731-00Registro


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur





4-000-042147Céd. Jur


101 ALQUILERES 315,538,000









1120 2112 2,000,00000110301 INFORMACIÓN



1120 2112 735,00000110304 TRANSPORTE DE BIENES



(PARA PAGO DE SERVICIOS PARA EL NOMBRAMIENTO

DE EJECUTORES DE SENTENCIA DEL PODER JUDICIAL).





1120 2112 4,772,00000110601 SEGUROS








DESEMPEÑEN).



TRANSPORTE





109 IMPUESTOS 1,900,000

1310 2112 1,900,00000110999 OTROS IMPUESTOS

(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN,

ENTRE OTROS).





619

PP-212-027

1.1.1.1.212.000-731-00Registro

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 200,000

1120 2112 200,00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS








1120 2112 697,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO










INVESTIGACIÓN




EMPRESARIALES

60103





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur










620

PP-212-028

PROGRAMA

DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL

732


DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población trabajadora y su familia a través de procesos de intermediación de

empleo, apoyo a la microempresa, prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del trabajador adolescente, así como la

generación de oportunidades de movilidad social para los grupos en desventaja social.

621

PP-212-029

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FODESAF

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES


MISIÓN:

La Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares es la instancia responsable de la asignación de recursos del Fondo

de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares a instituciones públicas ejecutoras de programas sociales, así como de su control y

evaluación; a fin de que éstos se inviertan eficientemente en beneficio de la población costarricense, extranjera residente y personas

menores en condición de pobreza.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01. Administrar los recursos de FODESAF. Unidades Ejecutoras

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

Gestión Eficacia Porcentaje de incremento en la recaudación deuda de patronos

morosos al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

(FODESAF) con respecto al anterior.

P.01.

0.00 20.00 20.00 20.00 20.00

Fuente de Datos: Informes de Gestión de cobro.

Notas Técnicas: La base es de 2011. Esta recaudación se refiere a lo que adeudan los patronos morosos. La meta refleja un

compromiso de un 20% anual, se espera que en algún momento se pueda contar con más recursos para poder

incrementar la recaudación.

622

PP-212-030



GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE

FODESAF.

DESAF. 279,837,624,000 1


623

PP-212-031

1.1.1.1.212.000-732-01Registro


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

279,837,624,000




TOTAL


ESPECIALESFIJOS

51 0 51

RESUMEN DE PUESTOS



5 TECNICO 2 0 2

9 DE SERVICIO 2 0 2



TOTAL

G-O FF

279,837,624,000



001 REMUNERACIONES BÁSICAS 379,925,000

1111 3530 379,925,00000100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS





1111 3530 52,556,00000100304 SALARIO ESCOLAR







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur


DE CAPITALIZACIÓN

81,788,000





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur

624

PP-212-032

1.1.1.1.212.000-732-01Registro





4-000-042147Céd. Jur




1120 3530 550,00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO





1120 3530 330,00000110203 SERVICIO DE CORREO



1120 3530 16,300,00000110301 INFORMACIÓN





(PARA NOTIFICAR Y RECUPERAR SUMAS ADEUDADAS

POR PATRONOS MOROSOS).


(PARA REALIZAR CONSULTORÍAS QUE BRINDEN

INSUMOS RELEVANTES EN TEMAS: GESTIÓN DE

INFORMACIÓN, QUE PERMITA TENER UN DIAGNÓSTICO

SOBRE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

PRODUCIDA POR LA INSTITUCIÓN Y POR LAS

INSTITUCIONES EJECUTORAS).


INFORMÁTICOS

(PARA CONSULTORIA PARA PÁGINA WEB DE FODESAF).


(PARA EL PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIO DE

LIMPIEZA, VIGILANCIA Y OTROS).


(PARA TERMINAR DE DOTAR A LA DESAF DE LOS

MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LAS DIFERENTES

UNIDADES).






1120 3530 31,600,00000110601 SEGUROS








DESEMPEÑEN).


(PARA CUBRIR GASTOS OCASIONADOS EN LA ATENCIÓN

QUE SE BRINDE EN RECEPCIONES OFICIALES,

REUNIONES, CONGRESOS, SEMINARIOS O CURSOS DE

CAPACITACIÓN, TANTO A FUNCIONARIOS COMO A

PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN).

625

PP-212-033

1.1.1.1.212.000-732-01Registro




TRANSPORTE


COMUNICACIÓN

1120 3530 440,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y




109 IMPUESTOS 2,640,000

1310 3530 2,640,00000110999 OTROS IMPUESTOS


FLOTILLA VEHICULAR, ENTRE OTROS).






1120 3530 660,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,


1120 3530 550,00000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO


1120 3530 550,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS








1120 3530 1,100,00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS



2210 3530 2,500,00028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN




2210 3530 550,00028050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y

RECREATIVO


503 BIENES PREEXISTENTES 690,360,000

2230 3530 690,360,00028050302 EDIFICIOS PREEXISTENTES

(INCLUYE RECURSOS PARA LA COMPRA DEL INMUEBLE

EN DONDE SE UBICA ACTUALMENTE LA DIRECCIÓN

GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL YASIGNACIONES

FAMILIARES (DESAF))




200 1310 3530 213,835,800,00000160102 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES

FAMILIARES (FODESAF).

(SEGÚN LEY N° 8783 DEL 13/10/09).

3-007-092879Céd. Jur


EMPRESARIALES

60103

626

PP-212-034

1.1.1.1.212.000-732-01Registro





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur


(PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO DE LAS

PENSIONES DEL RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO

ADMINISTRADO POR LA CCSS, SEGÚN ARTÍCULO 77 DE

LA LEY N° 7983 DEL 16/02/00 Y LEY N° 8783 DEL 13/10/09).

4-000-042147Céd. Jur


(PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PENSIONES DE

ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE POBREZA, QUE

NO ESTÉN CUBIERTOS POR OTROS REGÍMENES, SEGÚN

LEY N° 7983 Y LEY N° 8783 DEL 13/10/09).

4-000-042147Céd. Jur

235 1310 3530 6,701,440,00000160103 INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS).

(PARA DAR FINANCIAMIENTO Y CONTINUIDAD AL

PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA, SEGÚN LEY N°

4760, CAPITULO IV, ARTÍCULO 14, INCISO B DEL

04/05/1971 Y LEY N° 8783 DEL 13/10/09).

4-000-042144Céd. Jur










627

PP-212-035

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

2

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE EMPLEO


MISIÓN:

Es la instancia responsable de promover procesos de movilidad social, fomentando la empleabilidad de la fuerza de trabajo

costarricense y desarrollando mecanismos de protección de la población trabajadora en condición especial, con el fin de mejorar su

calidad de vida.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01. Acciones de Protección especial al trabajador. Adolescentes y niños trabajadores, personas con

discapacidad, trabajadores migrantes y trabajadores

en general.

P.02. Servicios de Intermediación de la oferta y demanda de empleo. Personas desempleadas, subempleadas,

empresarios.

P.03. Generación de Empleo. Personas desempleadas, subempleadas y

microempresarios.


1. Incrementar las capacidades laborales de la población con énfasis en grupos vulnerables con la finalidad de potenciar el

capital humano mediante la adquisición de nuevos conocimientos, desarrollo de habilidades y adecuada orientación que

les permita obtener un trabajo mantenerse y desarrollarse en sus opciones laborales con base a las exigencias del

mercado.

2. Erradicar el trabajo infantil y sus peores formas, así como la protección de la persona adolescente trabajadora en Costa

Rica.


Incrementar las capacidades laborales de la población con discapacidad, por medio de capacitación que les permita

obtener un trabajo, mantenerse y desarrollarse en sus opciones laborales con base en las exigencias del mercado.

O.01.

Disminuir la participación de los niños y niñas en actividades laborales y retirar a las personas menores de edad de las

peores formas de trabajo, a fin de garantizar el disfrute de sus derechos según las leyes nacionales y convenios

internacionales ratificados, por medio de la coordinación interinstitucional que permita el cumplimiento de los

compromisos plasmados en la Hoja de Ruta (compromiso firmado entre países centroaméricanos y el caribe para la

disminución del trabajo infantil en estos países).

O.02.

Promover la inserción laboral de las personas jóvenes entre 17 y 24 años por medio del Programa Empléate, a través de

capacitación y orientación laboral.

O.03.

Incorporar criterios de igualdad de género en la asignación de recursos de los programas de generación de empleo, para

asegurar mayor acceso de mujeres en condición de pobreza.

O.04.

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

Resultado Eficacia Número de personas con discapacidad que obtienen empleo por

medio del proceso de inclusión laboral respecto a la población de

personas con discapacidad desempleadas dectectadas por el MTSS.

O.01.

20.00 30.00 35.00 40.00 45.00

Fuente de Datos: Informes de la Dirección Nacional de Empleo y del PRONAMYPE.

Supuestos: La línea base es 2011. El MTSS por medio de la Unidad de Equiparación de Oportunidades está haciendo grandes

esfuerzos a pesar de los límitados recursos, por colocar personas con discapacidad en puestos de trabajo.

628

PP-212-036

Resultado Eficacia Porcentaje de disminución de la participación de niños, niñas y

adolescentes en el trabajo y sus peores formas.

O.02.

- - 40.00 60.00 80.00

Fuente de Datos: Informes de la Dirección Nacional de Seguridad Social.

Notas Técnicas: El porcentaje de disminución es respecto a los 113.523 niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años trabajadores

según encuesta 2002. Este es un compromiso del Plan Nacional de Desarrollo se tiene proyectado hasta 2014.

Resultado Eficacia Número de jóvenes que mejoran su empleabilidad por medio del

Programa Empléate con respecto al número de jóvenes que acuden al

programa Empléate.

O.03.

600.00 1,042.00 1,042.00 1,042.00 1,042.00

Fuente de Datos: Informes del PRONAE de la Dirección Nacional de Empleo.

Notas Técnicas: Se beneficiaran 1042 jóvenes por año, de escasos recursos que ni estudian ni trabajan, con subsidios para

capacitación con el fin de que se les facilite el ingreso al mercado laboral.

Gestión Eficacia Número de mujeres con proyectos productivos desarrollados con

apoyo del PRONAE con respecto a la demanda.

O.04.

- - 0.00 190.00 190.00

Fuente de Datos: Informes del PRONAE.

Notas Técnicas: Estos proyectos van dirigidos a mujeres de escasos recursos jefas de hogar, se les brinda un subsidio económico

para que logren cubrir las necesidades básicas de ellas y sus familias por tres meses, mientras el proyecto

productivo comienza a generarles ingresos.

Gestión Eficacia Número de usuarios beneficiados con asesoría y capacitación en

materia de derechos laborales, erradicación del trabajo infantil,

discapacidad.

P.01.

10,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00

Fuente de Datos: Informes de la Dirección Nacional de Seguridad Social.

Notas Técnicas: Estos usuarios son trabajadores, patronos y estudiantes que están próximos a incorporarse al mercado laboral, que

se benefician al tener mayor conocimiento de sus derechos laborales esto les permite reclamar sus derechos.

Gestión Eficacia Número de personas que recibieron servicios de intermediación y

orientación para el trabajo.

P.02.

29,550.00 40,000.00 41,000.00 42,000.00 43,000.00

Fuente de Datos: Informes de la Dirección Nacional de Empleo.

Notas Técnicas: La meta corresponde a personas desempleadas o subempleadas que están en busca de empleo y acuden al MTSS

ya sea personalmente o por medio de la plataforma electrónica con el fin de buscar empleo.

Gestión Eficacia Número de personas beneficiadas por medio de subsidio temporal por

desempleo y que a la vez mejoraron su empleabilidad.

P.03.01.

- - 2,941.00 5,042.00 5,042.00

Fuente de Datos: Informes de la Dirección Nacional de Empleo.

Notas Técnicas: Esta meta es para beneficiar a desempleados de escasos recursos, jefes de hogar y de cantones prioritarios, que

por medio del PRONAE reciben un subsidio por capacitación, proyectos socioproductivos o a cambio de trabajar en

proyectos de obra comunal, como reparación de puentes, contrucción de aulas, etc, lo cual les brinda un doble

beneficio ya que aprenden por ejemplo de albañilería, carpintería, etc, esto les facilita la incorporación en el

mercado laboral.

Gestión Eficacia Número de microempresarios con créditos otorgados.P.03.02.

- - 775.00 1,200.00 1,250.00

Fuente de Datos: Informes de colocación crediticia del PRONAMYPE.

Notas Técnicas: El Programa Nacional de microempresa, coloca por medio de intermediarias créditos para el desarrollo de

microempresas, esta colocación depende de la demanda.

Gestión Eficacia Número de microempresarios con capacitación técnica para mejor

gestión y funcionamiento de su microempresa.

P.03.03.

- - 1,850.00 1,950.00 2,050.00

Fuente de Datos: Informes de capacitación, listados de asistencia.

Notas Técnicas: El Programa Nacional de microempresa da apoyo a personas microempresarias por medio de capacitación de tal

forma que tengan mejores herramientas para el éxito de las mismas.

629

PP-212-037



PROTECCIÓN AL TRABAJADOR. DIRECC. SEG. SOCIAL 2,342,404,012 1

DIRECCIÓN NACIONAL DE EMPLEO. DIRECC. NAC. DE EMPLEO 4,039,053,672 2

APOYO A LA MICROEMPRESA. PRONAMYPE 121,607,316 3


630

PP-212-038

1.1.1.1.212.000-732-02Registro


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

6,503,065,000




TOTAL


ESPECIALESFIJOS

47 0 47

RESUMEN DE PUESTOS

2 EJECUTIVO 1 0 1


5 TECNICO 4 0 4

9 DE SERVICIO 3 0 3



TOTAL

G-O FF

6,503,065,000









1111 3570 50,341,00000100304 SALARIO ESCOLAR







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur


DE CAPITALIZACIÓN

73,436,000





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur

631

PP-212-039

1.1.1.1.212.000-732-02Registro





4-000-042147Céd. Jur


101 ALQUILERES 305,334,000












1120 3570 3,800,00000110601 SEGUROS

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 903,000

1120 3570 903,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN






DESEMPEÑEN).






109 IMPUESTOS 1,100,000

1310 3570 1,100,00000110999 OTROS IMPUESTOS

(PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN

DE LOS VEHÍCULOS).







203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 239,000











2210 3570 737,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN


632

PP-212-040

1.1.1.1.212.000-732-02Registro




EMPRESARIALES

60103





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur

300,000,000FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE60108

200 1310 2190 300,000,00000160108 FIDEICOMISO #02-99 (PRONAMYPE).

(PARA IMPULSAR PROCESOS HACIA LA MOVILIDAD

SOCIAL QUE DESARROLLEN CAPACIDADES

EMPRESARIALES EN LOS SECTORES MÁS

VULNERABLES EN RIESGO Y EXCLUÍDOS DE LAS

OPORTUNIDADES QUE GOZA LA SOCIEDAD

COSTARRICENES, SEGÚN EL CONTRATO DE

FIDEICOMISO No.02-99-MINISTERIO DE TRABAJO Y

SEGURIDAD SOCIAL/BANCO POPULAR Y DE

DESARROLLO COMUNAL ¨MTSS/PRONAMYPE/BANCO

POPULAR¨).

2-100-042012Céd. Jur

603 PRESTACIONES 4,812,971,000


1320 3570 4,805,275,00000160399 OTRAS PRESTACIONES


FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA, ADEMAS CUBRE

EL PAGO DE AUXILIO TEMPORAL A TRABAJADORES

DESOCUPADOS DEL PROGRAMA PRONAE Y PARA EL

PROGRAMA DE BECAS DE EMPLÉATE).





633

PP-212-041

PROGRAMA

TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL

733


TRIBUNAL ADM. DE LA SEG. SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de pensiones y jubilaciones del Régimen de Magisterio Nacional, por medio de

resoluciones en alzada contra los actos y resoluciones definitivas emitidas por la Dirección Nacional de Pensiones en el conocimiento

de beneficios de pensión o jubilación por el Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, así como los demás asuntos

que por normativa sean sometidos a su conocimiento.

PRODUCTOS:

# UsuarioProducto

Resoluciones emitidas.P.01. Instituciones Públicas y Sociedad Civil

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

P.01. Gestión Eficacia Porcentaje de reducción en los tiempos de respuesta de los recursos de

apelación presentados ante el Tribunal respecto al año 2011.

- - 30.00 35.00 40.00

Fuente de Datos: Registro de casos.

Notas Técnicas: A partir del 2012 reducción escalonada, es decir un 5% de incremento en la reducción con respecto al año anterior.

634

PP-212-042



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA

SEGURIDAD SOCIAL.

TRIBUNAL ADM. DE SEG. SOC. 336,595,000 1

336,595,000Total del Programa 733

635

PP-212-043

1.1.1.1.212.000-733-00Registro


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

336,595,000

001 INGRESOS CORRIENTES 313,972,000



TOTAL


ESPECIALESFIJOS

8 0 8

RESUMEN DE PUESTOS

1 SUPERIOR 1 0 1



9 DE SERVICIO 1 0 1



TOTAL

G-O FF

336,595,000





1111 3522 5,377,00000100105 SUPLENCIAS





1111 3522 17,257,00000100304 SALARIO ESCOLAR







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur


DE CAPITALIZACIÓN

22,365,000





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur


COMPLEMENTARIAS.

00502




636

PP-212-044

1.1.1.1.212.000-733-00Registro

4-000-042147Céd. Jur





4-000-042147Céd. Jur



1120 3522 4,668,00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO



1120 3522 2,500,00000110301 INFORMACIÓN

1120 3522 500,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS





1120 3522 2,500,00000110601 SEGUROS




COMUNICACIÓN





















EMPRESARIALES

60103





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur

637

PP-212-045

1.1.1.1.212.000-733-00Registro






638

PP-212-046

PROGRAMA

PENSIONES Y JUBILACIONES

734


DIRECCIÓN NACIONAL DE PENSIONES

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

La Dirección Nacional de Pensiones es el ente público responsable de declarar derechos de pensión o jubilación con cargo al

Presupuesto Nacional. Satisface las demandas de sus usuarios según la normativa vigente.

PRODUCTOS:

# UsuarioProducto

Declaración de Derechos de Pensión y Jubilación.P.01. Personas con trámites de pensión y público en

general.

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

P.01. Gestión Eficacia Porcentaje de Pensionados de metodologías propias del régimen de

Hacienda revalorados como en derecho corresponde con repecto al total de

pensionados de estos régimenes.

- - - 0.00 40.00

Fuente de Datos: Reportes del Sistema.

Supuestos: El cumplimiento de esta meta depende de la puesta en marcha del Sistema de Revalorización Automática.

639

PP-212-047



PENSIONES Y JUBILACIONES. DIRECC. NAL. DE PENSIONES. 2,372,679,000 1


640

PP-212-048

1.1.1.1.212.000-734-00Registro


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

2,372,679,000




TOTAL


ESPECIALESFIJOS

99 0 99

RESUMEN DE PUESTOS



5 TECNICO 13 0 13

9 DE SERVICIO 1 0 1



TOTAL

G-O FF

2,372,679,000












1111 3522 81,509,00000100304 SALARIO ESCOLAR







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur


DE CAPITALIZACIÓN

127,986,000





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur


COMPLEMENTARIAS.

00502

641

PP-212-049

1.1.1.1.212.000-734-00Registro




4-000-042147Céd. Jur





4-000-042147Céd. Jur







103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 654,000

1120 3522 250,00000110301 INFORMACIÓN

1120 3522 404,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS





1120 3522 6,159,00000110601 SEGUROS



(PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS PARA MEJORAR LA

CALIDAD EN EL SERVICIO Y GERIATRÍA (TRATO ADULTO

MAYOR).




TRANSPORTE


COMUNICACIÓN





109 IMPUESTOS 100,000

1310 3522 100,00000110999 OTROS IMPUESTOS


FLOTILLA VEHICULAR ).








1120 3522 150,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS







642

PP-212-050

1.1.1.1.212.000-734-00Registro


1120 3522 50,00000129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE

INVESTIGACIÓN



1120 3522 75,00000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD











EMPRESARIALES

60103





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur










643

PP-213-001

1.1.1.1.213.000-MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD


El Ministerio de Cultura y Juventud es el ente rector de las políticas nacionales en dichas áreas. Le corresponde fomentar y preservar

la pluralidad y diversidad cultural, y facilitar la participación de todos los sectores sociales, en los procesos de desarrollo cultural y

artístico, sin distingos de género, grupo étnico y ubicación geográfica; mediante la apertura de espacios y oportunidades que propicien

la revitalización de las tradiciones y manifestaciones culturales, el disfrute de los bienes y servicios culturales, así como la creación y

apreciación artística en sus diversas manifestaciones.


27.01%ACTIVIDADES CENTRALES 10,067,031,000

25.31%CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 9,434,301,000

2.91%GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 1,084,029,240

10.57%SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS 3,938,946,000

34.20%DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL 12,748,692,760

37,273,000,000Totales 100.00%

644

PP-213-002


TOTAL



CONCEPTOCÓDIGO

37,273,000,000 33,483,000,000 28,071,277,961

0 0 130,320,230FUNCIONES DE SERVICIOS

ECONÓMICOS

2

130,320,230 0 0PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE22

2230 0 0 130,320,230REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN


SOCIALES

3

0 1,134,000 535,600,969SALUD32

3220 535,600,969 1,134,000 0SERVICIOS HOSPITALARIOS

27,940,957,731 33,481,355,000 36,736,867,591SERVICIOS RECREATIVOS,

DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN

33

3320 34,863,013,591 32,203,789,000 26,445,513,731SERVICIOS CULTURALES

3330 1,071,000,000 633,988,000 898,065,000SERVICIOS EDITORIALES, DE RADIO Y

TELEVISIÓN

3360 802,854,000 643,578,000 597,379,000SERVICIOS RECREATIVOS,

DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGION

NO ESPECIFICADOS

0 511,000 531,440PROTECCIÓN SOCIAL35

3570 531,440 511,000 0PROTECCIÓN SOCIAL NO

ESPECIFICADA




TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

37,273,000,000 33,483,000,000 28,071,277,961



9,172,924,352111 8,428,103,998 6,654,099,131REMUNERACIONES


1112 1,430,139,391 1,308,932,764 990,325,865CONTRIBUCIONES SOCIALES




SECTOR PÚBLICO


SECTOR PRIVADO


SECTOR EXTERNO

2,221,165,230 3,212,511,000 3,189,309,732GASTOS DE CAPITAL2

2,262,140,325 2,079,000,000 1,700,738,230FORMACION DE CAPITAL21

2110 700,738,230 350,000,000 700,412,794EDIFICACIONES

2150 1,000,000,000 1,729,000,000 1,561,727,531OTRAS OBRAS

552,350,487 733,511,000 400,427,000ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22

2210 372,427,000 654,211,000 387,069,562MAQUINARIA Y EQUIPO

2220 0 0 130,320,230TERRENOS

2240 26,000,000 48,300,000 34,960,695INTANGIBLES

2250 2,000,000 31,000,000 0ACTIVOS DE VALOR


2310 120,000,000 0 50,818,920TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL

SECTOR PÚBLICO

2320 0 400,000,000 324,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL

SECTOR PRIVADO

645

PP-213-003




TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

28,071,277,961 33,483,000,000 37,273,000,000

0 REMUNERACIONES 6,654,099,131 8,428,103,998 9,172,924,352



1 SERVICIOS 1,824,552,009 3,286,898,531 3,627,712,386


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 128,651,446 358,941,069 572,631,299


5 BIENES DURADEROS 2,814,490,812 2,812,511,000 2,101,165,230


2,693,857,512 2,602,692,000 2,051,165,230COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280



7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 374,818,920 400,000,000 120,000,000

74,818,920 0 0INGRESOS CORRIENTES001

300,000,000 400,000,000 120,000,000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280




TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

28,071,277,961 33,483,000,000 37,273,000,000

ACTIVIDADES CENTRALES 6,686,396,006 8,007,587,000 10,067,031,000 749

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

CULTURAL

8,261,343,295 8,984,002,200 9,434,301,000 751

GESTIÓN Y DESARROLLO

CULTURAL

843,800,213 981,209,400 1,084,029,240 753

SISTEMA NACIONAL DE

BIBLIOTECAS

2,933,680,897 3,285,693,000 3,938,946,000 755

DESARROLLO ARTÍSTICO Y

EXTENSIÓN MUSICAL

9,346,057,550 12,224,508,400 12,748,692,760 758


TOTAL


ESPECIALESFIJOS

628 6 622

RESUMEN DE PUESTOS

0 3 3SUPERIOR1


2 225 223PROFESIONAL UNIVERSITARIO4

2 78 76TECNICO5

0 198 198ARTISTICO7

1 85 84DE SERVICIO9


TOTAL

BASE

SOCIALES

4,620,671,629 9,172,924,352 4,552,252,723


CONTRIBUCIONES

646

PP-213-004

3,400,643,268 212,871,160 3,613,514,428SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101

26,621,400 2,378,600 29,000,000SERVICIOS ESPECIALES00103

0 34,148,000 34,148,000SUPLENCIAS00105





DE LA PROFESIÓN

00302

598,156,961 0 598,156,961DECIMOTERCER MES00303

515,000,000 0 515,000,000SALARIO ESCOLAR00304

0 343,435,528 343,435,528OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399



00401



00405



00501



COMPLEMENTARIAS.

00502

0 216,000,000 216,000,000APORTE PATRONAL AL FONDO DE


00503



PRIVADOS

00505




TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

28,071,277,961 37,273,000,000 33,483,000,000




FINANCIAMIENTO 2,993,857,512 5,995,450,000 5,478,378,590





TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

37,273,000,000 33,483,000,000 28,071,277,961

9,172,924,352 8,428,103,998 6,654,099,131REMUNERACIONES0




34,148,000 41,697,253 21,393,507SUPLENCIAS00105



2,000,000 2,000,000 0RECARGO DE FUNCIONES00202



1,012,776,730 855,520,000 713,496,598RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL

DE LA PROFESIÓN

00302

598,156,961 572,056,981 425,672,818DECIMOTERCER MES00303

515,000,000 460,000,000 353,451,434SALARIO ESCOLAR00304

647

PP-213-005

343,435,528 293,487,000 220,705,180OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399

505,579,102 640,303,582 701,371,868CONTRIBUCIONES PATRONALES AL


004



00401



00405

484,746,763 668,629,182 728,767,523CONTRIBUCIONES PATRONALES A



005



00501



COMPLEMENTARIAS.

00502

216,000,000 197,015,418 155,755,132APORTE PATRONAL AL FONDO DE


00503



PRIVADOS

00505

3,627,712,386 3,286,898,531 1,824,552,009SERVICIOS1

46,485,483 68,914,006 109,060,000ALQUILERES101


TERRENOS

10101

40,000,000 5,000,000 0ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO10103

22,640,000 22,000,000 4,000,000ALQUILER Y DERECHOS PARA

TELECOMUNICACIONES

10104

3,156,000 650,000 6,617,000OTROS ALQUILERES10199

215,973,253 324,199,000 459,685,640SERVICIOS BÁSICOS102



583,400 1,080,000 186,980SERVICIO DE CORREO10203




FINANCIEROS

103

49,698,640 58,978,000 43,069,600INFORMACIÓN10301

56,360,000 79,000,000 37,386,295PUBLICIDAD Y PROPAGANDA10302


OTROS

10303

54,980,000 44,490,000 23,460,121TRANSPORTE DE BIENES10304

4,312,000 4,340,000 0SERVICIOS ADUANEROS10305

0 9,725 0COMISIONES Y GASTOS POR


COMERCIALES

10306

29,939,000 31,268,000 20,000,000SERVICIOS DE TRANSFERENCIA


10307

1,118,225,593 1,871,871,800 2,011,509,900SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104

0 10,000,000 0SERVICIOS JURÍDICOS10402

115,200,000 125,126,000 16,785,000SERVICIOS DE INGENIERÍA10403


Y SOCIALES

10404



10405


648

PP-213-006

1,006,118,240 902,690,800 537,399,656OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y

APOYO

10499







OBLIGACIONES

106

318,044,000 206,854,670 60,183,288SEGUROS10601



32,860,000 40,110,000 9,146,347ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES

10702


INSTITUCIONAL

10703

29,075,373 180,834,000 204,534,457MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108

131,800,000 121,852,000 13,559,189MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,

LOCALES Y TERRENOS

10801

0 0 666,666MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y

OTRAS OBRAS

10803



PRODUCCIÓN

10804



10805



10806



10807



INFORMACIÓN

10808


OTROS EQUIPOS

10899

136,056 3,068,000 3,228,000IMPUESTOS109

550,000 520,000 0IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES10902

2,678,000 2,548,000 136,056OTROS IMPUESTOS10999

859,056 10,482,000 12,427,760SERVICIOS DIVERSOS199

1,323,760 1,264,000 319,056INTERESES MORATORIOS Y MULTAS19902

8,704,000 7,200,000 540,000DEDUCIBLES19905

2,400,000 2,018,000 0OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS19999

572,631,299 358,941,069 128,651,446MATERIALES Y SUMINISTROS2



712,000 664,000 399,078PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y

MEDICINALES

20102


516,000 500,000 173,570OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y

CONEXOS

20199

3,971,206 6,971,000 6,444,000ALIMENTOS Y PRODUCTOS

AGROPECUARIOS

202

2,500,000 2,500,000 497,500PRODUCTOS AGROFORESTALES20202

3,944,000 4,471,000 3,473,706ALIMENTOS Y BEBIDAS20203

649

PP-213-007



203

2,120,000 2,392,000 1,020,317MATERIALES Y PRODUCTOS

METÁLICOS

20301

100,000 100,000 0MATERIALES Y PRODUCTOS


20302

1,812,000 1,400,000 838,466MADERA Y SUS DERIVADOS20303



CÓMPUTO

20304


300,000 5,250,000 128,036MATERIALES Y PRODUCTOS DE

PLÁSTICO

20306

2,250,000 5,451,200 526,890OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE


MANTENIMIENTO

20399


ACCESORIOS

204

3,020,000 2,408,000 765,147HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401



DIVERSOS

299


CÓMPUTO

29901

2,010,000 500,000 0ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO,


29902


IMPRESOS

29903



12,811,200 1,964,000 419,943ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO

Y SEGURIDAD

29906

6,025,000 2,825,000 745,607ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR

29907

56,220,000 2,428,000 668,262OTROS ÚTILES, MATERIALES Y


29999

2,101,165,230 2,812,511,000 2,814,490,812BIENES DURADEROS5

387,069,562 654,211,000 372,427,000MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501

1,000,000 5,000,000 762,636MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCIÓN

50101

30,000,000 60,200,000 34,985,000EQUIPO DE TRANSPORTE50102




1,000,000 1,100,000 0EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO

E INVESTIGACIÓN

50106

113,627,000 189,932,000 107,310,380EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,


50107


DIVERSO

50199

2,262,140,325 2,079,000,000 1,700,738,230CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y

MEJORAS

502

700,738,230 350,000,000 700,412,794EDIFICIOS50201

1,000,000,000 1,729,000,000 1,561,727,531OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES

Y MEJORAS

50299

130,320,230 0 0BIENES PREEXISTENTES503

0 0 130,320,230TERRENOS50301

650

PP-213-008

34,960,695 79,300,000 28,000,000BIENES DURADEROS DIVERSOS599

26,000,000 48,300,000 34,960,695BIENES INTANGIBLES59903

2,000,000 31,000,000 0OTROS BIENES DURADEROS59999



SECTOR PÚBLICO

601



60102



NO EMPRESARIALES

60103

1,071,000,000 633,988,000 898,065,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

60105


PERSONAS

602

7,500,000 7,500,000 0BECAS A FUNCIONARIOS60201

40,000,000 40,000,000 0BECAS A TERCERAS PERSONAS60202

341,758,800 162,856,000 151,896,148OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS60299

100,154,707 209,770,000 244,960,158PRESTACIONES603



1,324,155,000 1,258,422,000 1,860,899,171TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A


LUCRO

604


ASOCIACIONES

60401


FUNDACIONES

60402


OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN

FINES DE LUCRO

60404

2,187,707 1,209,000 0OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

AL SECTOR PRIVADO

606

0 1,209,000 2,187,707INDEMNIZACIONES60601


SECTOR EXTERNO

607



60701


50,818,920 0 120,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL

SECTOR PÚBLICO

701



70102

0 0 45,818,920TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A

INSTITUCIONES PÚBLICAS

FINANCIERAS

70106

324,000,000 400,000,000 0TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A


LUCRO

703

0 400,000,000 324,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A

FUNDACIONES

70302

651


Código

Clase

Objeto


Cuota

Mensual

Cuota

Anual



PARA EL AÑO 2,013


PP-213-009

100101 MINISTRO (e) 1,357,300 16,287,600 9544



100101 DIRECTOR GENERAL DE BANDAS (e) 1,278,050 15,336,600 4895

100101 DIRECTOR GENERAL DE CULTURA (e) 1,278,050 15,336,600 4904

100101 DIRECTOR SIST.NAC.BIBLIOTECAS (e) 1,278,050 15,336,600 5050

100101 OFICIAL MAYOR Y DIRECTOR EJECT (e) 1,151,250 13,815,000 10487


c/u (e)

2,051,200 24,614,400 3646

100101 AUDITOR NIVEL 1 (e) 983,950 11,807,400 2208


400101 DIRECTOR ARTISTICO SC1-EMERITO a 788,850 Cls c/u 3,155,400 37,864,800 4383

100101 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 779,632 9,355,584 9153

500101 DIRECTOR ARTISTICO SC1-CONSOLIDADO a 777,000

Cls c/u

3,885,000 46,620,000 4382


100101 DIRECTOR ARTISTICO SC1-POSICIONADO 753,400 9,040,800 4381


100101 PSICOLOGO CLINICO 1 719,007 8,628,084 12352

100101 ARTISTA CREATIVO SC-EMERITO 670,550 8,046,600 889



100101 ARTISTA INTERP SC3-EMERITO 635,450 7,625,400 901


100101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 600,650 7,207,800 11461


400101 ARTISTA INTERP SC2-EMERITO a 585,800 Cls c/u 2,343,200 28,118,400 896

300101 ARTISTA INTERP SC3-CONSOLIDADO a 585,800 Cls c/u 1,757,400 21,088,800 900

3700101 ARTISTA INTERP SC1-EMERITO a 547,200 Cls c/u 20,246,400 242,956,800 891

100101 ARTISTA INTERP SC3-POSICIONADO 539,300 6,471,600 899

4800101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 529,200 Cls c/u 25,401,600 304,819,200 11729


100101 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 477,900 5,734,800 11511


900101 ARTISTA INTERP SC2-POSICIONADO a 464,300 Cls c/u 4,178,700 50,144,400 894

100101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A 449,300 5,391,600 11456


3800101 ARTISTA INTERP SC1-POSICIONADO a 413,000 Cls c/u 15,694,000 188,328,000 884

100101 ARTISTA INTERP SC2-ACRECENTANT 413,000 4,956,000 893

100101 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA (e) 389,600 4,675,200 2010


2900101 ARTISTA INTERP SC1-ACRECENTANT a 357,150 Cls c/u 10,357,350 124,288,200 883


652

PP-213-0010

Código

Clase

Objeto


Cuota

Mensual

Cuota

Anual 100101 OPERADOR DE COMPUTADOR 2 323,700 3,884,400 10739

2100101 ARTISTA INTERP SC1-INICIATIVO a 310,100 Cls c/u 6,512,100 78,145,200 882

200101 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 308,250 Cls c/u 616,500 7,398,000 15086

100101 OPERADOR DE COMPUTADOR 1 300,850 3,610,200 10734

200101 MUSICO TECNICO DE BANDA 2 a 298,650 Cls c/u 597,300 7,167,600 9631

300101 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 292,050 Cls c/u 876,150 10,513,800 13201





300101 TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 5 a 269,600 Cls

c/u

808,800 9,705,600 16013



100101 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 2 257,750 3,093,000 10334


300101 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 246,350 Cls c/u 739,050 8,868,600 3216

100101 MUSICO TECNICO DE BANDA 1 245,550 2,946,600 9630




300101 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 235,950 Cls c/u 707,850 8,494,200 15970

100101 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 233,350 2,800,200 9601


00399 64 COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A

LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN

COMPUTACION, RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.

2,050,328



RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)

3,094,000

00399 71 INCENTIVO SALARIAL PARA CARRERA ARTÍSITICA DEL

RÉGIMEN ARTÍSTICO (SEGÚN LEY 8555, LEY 1581,

DECRETO Nº 34971 Y RESOLUCIÓN DG-263-2010).

13,000,000


COSTO DE VIDA.

122,874,016




6010 DEL 09/12/76).

305,466,926



844,692,764




5,156,000






13,000,000



REFORMAS)

160,000,000



1,510,411,546

653

PP-213-0011

Código

Clase

Objeto


Cuota

Mensual

Cuota

Anual





34,148,000






APROB. POR DGPN)

89,997,144


654

RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

Código

Clase

Objeto


Cuota

Mensual

Cuota

Anual



PARA EL AÑO 2,013

26,621,400TOTAL SALARIO BASE

PP-213-0012

100103 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (e) 600,650 7,207,800 11730

100103 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (e) 529,200 6,350,400 11729

100103 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (e) 280,750 3,369,000 13200

200103 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 280,750 Cls c/u (e) 561,500 6,738,000 15085

100103 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 (e) 246,350 2,956,200 3216


COSTO DE VIDA.

2,378,600



6010 DEL 09/12/76).

1,668,274



8,083,966



4,091,768

42,844,008Total Título:

655

PP-213-013

PROGRAMA

ACTIVIDADES CENTRALES

749


OFICIALÍA MAYOR - DIRECCIÓN EJECUTIVA

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Asesorar a las autoridades superiores y demás dependencias del Ministerio de Cultura y administrar y supervisar la adecuada utilización

de los recursos, para el logro de los objetivos institucionales según las competencias.

656

PP-213-014



ASESORÍA DE AUTORIDADES SUPERIORES

Y ADM. DE LOS REC. HUMANOS, MAT. Y

FINANC. PARA UN DESAR. EFICIEN

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 9,857,636,755 1

EVALUACIÓN EN FORMA INDEPENDIENTE

DE LAS OPERACIONES CONTABLES,

FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS Y DE OT

UNIDAD DE AUDITORÍA 209,394,245 2


657

PP-213-015

1.1.1.1.213.000-749-00Registro


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

10,067,031,000




TOTAL


ESPECIALESFIJOS

169 0 169

RESUMEN DE PUESTOS

1 SUPERIOR 3 0 3



5 TECNICO 15 0 15




TOTAL

G-O FF

10,067,031,000





1111 3320 8,000,00028000105 SUPLENCIAS








1111 3320 148,000,00028000304 SALARIO ESCOLAR







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur


DE CAPITALIZACIÓN

260,767,523





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur

658

PP-213-016

1.1.1.1.213.000-749-00Registro


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur





4-000-042147Céd. Jur

50,000,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES

PRIVADOS

00505

200 1112 3320 50,000,00028000505 ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE

CULTURA Y JUVENTUD (ASEMICULTURA).

(APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY No. 6970 DEL

18/11/2010).

2-100-042001Céd. Jur

1 2,265,521,629SERVICIOS




1120 3320 3,000,00000110199 OTROS ALQUILERES

(PARA EL ALQUILER DE UNA CAJA DE SEGURIDAD PARA

EL RESPALDO DE INFORMACIÓN DE DATOS DEL

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES).







(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDAN LAS

MUNICIPALIDADES EN DONDE SE ENCUENTRAN

LOCALIZADOS LOS EDIFICIOS DEL CENAC, LA ANTIGUA

ADUANA, EL CENTRO CULTURAL DEL ESTE Y EDIFICIO

ESTACIÓN AL ATLÁNTICO ADEMÁS INCLUYE EL GASTO

POR CONCEPTO DE LA RECOLECCIÓN Y ENVÍO AL

BOTADERO DE OTROS DESECHOS SÓLIDOS CON

MOTIVO DE LA DESTRUCCIÓN DE EQUIPOS Y

MOBILIARIO EN MAL ESTADO).


1120 3320 7,500,00000110301 INFORMACIÓN




1120 3320 4,000,00000110305 SERVICIOS ADUANEROS

1120 3320 7,000,00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE

INFORMACIÓN

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1,417,210,000

1120 3320 75,000,00000110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA

(PARA EL ESTUDIO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL

MINISTERIO DONDE SE ENCUENTRAN LOCALIZADOS

LOS EDIFICIOS DEL CENAC, LA ANTIGUA ADUANA, EL

CENTRO CULTURAL DEL ESTE Y EDIFICIO ESTACIÓN AL

ATLÁNTICO; PARA EL PAGO DEL PERMISO DE

FUNCIONAMIENTO SOLICITADO POR EL MINISTERIO DE

SALUD INCLUYE RECURSOS PARA EL DISEÑO Y

ELABORACIÓN DE LOS PLANOS NECESARIOS PARA LA

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE ACOPIO,

ENTRE OTROS).

659

PP-213-017

1.1.1.1.213.000-749-00Registro


(PARA REALIZAR LA MEDICIÓN DEL APORTE DE LA

CULTURA AL PIB EN EL MARCO DE LA CUENTA

SATÉLITE DE CULTURA, PARA UN ESTUDIO SOBRE EL

CUMPLIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE

LA AUDITORÍA INTERNA; CONTINUACIÓN CON EL

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA

NACIONAL DE CULTURA Y LEY GENERAL DE CULTURA;

REDISEÑO Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN

INSTITUCIONAL; PROYECTO EMPRENDIMIENTOS

CULTURALES Y CORREDOR CULTURAL CARIBE; PARA

EL PROYECTO COMUNICACIÓN Y JUVENTUD DEL

DESPACHO DE JUVENTUD, ENTRE OTROS).


INFORMÁTICOS

(PARA REALIZAR EL SERVICIO DE DISEÑO,

IMPLEMENTACIÓN Y DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA DEL

NUEVO SITIO WEB DEL MCJ, SERVICIOS DE

IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED Y

CABLEADO ESTRUCTURADO, ENTRE OTROS

SERVICIOS).


(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, ASEO,

LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA ANTIGUA ADUANA,

CENTRO CULTURAL DEL ESTE, CENAC Y EDIFICIO

ESTACIÓN AL ATLÁNTICO; ADEMÁS INCLUYE SERVICIO

DE LIMPIEZA DE LAS TUBERÍAS, FUMIGACIÓN, PAGO DE

REAJUSTES POR LOS CONTRATOS EXISTENTES, CORTE

DE CÉSPED DEL TERRENO EN TIBÁS, ENTRE OTROS).


(PARA SERVICIOS DE PRODUCCIÓN PARA EL PROYECTO

ENAMÓRATE DE TU CIUDAD, PARA EL DÍA

INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD; PRODUCCIÓN DE

TALLERES A CARGO DEL COLEGIO DE COSTA RICA;

PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTOS CULTURALES Y

CORREDOR CULTURAL CARIBE; PARA PREPARAR EL

“ENCUENTRO DE CORRESPONSABILIDAD

INTERGENERACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO” EN

COSTA RICA 2013; PREPRODUCCIÓN DEL FESTIVAL

INTERNACIONAL DE LAS ARTES 2014 Y FESTIVAL DE

CINE, ENTRE OTROS).







1120 3320 244,780,00000110601 SEGUROS



(PARA LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE LOS

FUNCIONARIOS/AS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y

JUVENTUD, EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE

TRABAJO INSTITUCIONALES PARA LA AUDITORIA

INTERNA, ENTRE OTROS).


(PARA LA ATENCIÓN DE DIFERENTES REUNIONES, PARA

LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS

PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTOS CULTURALES Y

CORREDOR CULTURAL CARIBE, CUENTA SATÉLITE DE

CULTURA, GENERO, Y LA REALIZACIÓN DE CONVIVIOS

CON EL SECTOR CULTURA, PARA LA AUDITORIA

INTERNA PARA LAS PRESENTACIONES DE LAS

COMUNICACIONES DE RESULTADOS DE LOS INFORMES

ELABORADOS, ENTRE OTROS).

660

PP-213-018

1.1.1.1.213.000-749-00Registro





TRANSPORTE


COMUNICACIÓN





1120 3320 550,00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

109 IMPUESTOS 2,200,000

1310 3320 550,00000110902 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES

1310 3320 1,650,00000110999 OTROS IMPUESTOS

(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE

LOS VEHÍCULOS A CARGO DEL PROGRAMA Y OTROS

PAGOS EMERGENTES EN EL ÁREA DE SERVICIOS

GENERALES).


1120 3320 550,00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

(PARA EL PAGO DE INTERESES DE FACTURAS DE

SERVICIOS PÚBLICOS).

1120 3320 5,000,00000119905 DEDUCIBLES

1120 3320 1,880,00000119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

(PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE BODEGAJE

OCASIONALES CUANDO SE PRESENTAN DONACIONES

DE OBRAS DE ARTE COMO PINTURAS, ESCULTURAS Y

OTRAS, MIENTRAS SE OBTIENE EL PERMISO DE

DESALMACENAJE, DEBIDO A LOS DIVERSOS

CONVENIOS QUE SOSTIENEN Y FIRMAN LOS JERARCAS

DEL MINISTERIO CON OTROS PAÍSES Y ENTES, PARA LA

INSCRIPCIÓN DE VEHÍCULOS QUE SERÁN ADQUIRIDOS

POR EL MINISTERIO, ASÍ COMO DESTINAR RECURSOS

PARA EL PAGO DE EVENTUALES MULTAS DE TRANSITO,

ENTRE OTROS).




1120 3320 400,00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES


1120 3320 100,00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS


1120 3320 2,500,00000120202 PRODUCTOS AGROFORESTALES




1120 3320 100,00000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS




1120 3320 1,000,00000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO

1120 3320 50,00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO






661

PP-213-019

1.1.1.1.213.000-749-00Registro




INVESTIGACIÓN





1120 3320 1,000,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR









RECREATIVO


599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 15,000,000

2240 3320 15,000,00028059903 BIENES INTANGIBLES




200 1310 3320 429,284,47900160102 CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN

CINEMATOGRÁFICA.

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N° 6158).

3-007-061564-09Céd. Jur

212 1310 3360 802,854,00000160102 CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA

PERSONA JOVEN.


3-007-061189Céd. Jur

234 1310 3570 531,44000160102 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

(PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO INMINENTE

DE EMERGENCIA Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS,

SEGÚN ARTÍCULO N° 36 DE LA LEY N° 7914).

3-007-111111Céd. Jur


EMPRESARIALES

60103





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur

1,071,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS60105

202 1310 3330 1,071,000,00000160105 SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN SOCIEDAD

ANÓNIMA (SINART S.A.).


3-101-347117Céd. Jur


662

PP-213-020

1.1.1.1.213.000-749-00Registro

1320 3320 7,500,00000160201 BECAS A FUNCIONARIOS

1320 3320 40,000,00000160202 BECAS A TERCERAS PERSONAS


(PARA EL PAGO DEL PREMIO NACIONAL DEPORTIVO

CLAUDIA POLL, DE ACUERDO A LA LEY N° 7703 DEL

14/10/1997).




(PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS

POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).


1,749,133,038TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES60402

210 1320 3320 171,300,00000160402 FUNDACIÓN AYÚDENOS PARA AYUDAR.

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL MUSEO DE LOS

NIÑOS, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO N° 22361-J-C,

CONVENIO DE COOPERACIÓN MCJD-MJG-MICIT Y ESTA

FUNDACIÓN).

3-006-10911731Céd. Jur

215 1320 3320 757,120,00000160402 FUNDACIÓN AYÚDENOS PARA AYUDAR.

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL MUSEO DE LOS

NIÑOS, SEGÚN LEY N° 7972).

3-006-10911731Céd. Jur

220 1320 3320 780,713,03800160402 FUNDACION PARQUE METROPOLITANO LA LIBERTAD.

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y DE MANTENIMIENTO

DEL PARQUE SEGÚN LEY N° 5338, PARA CONTINUAR

CON EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE

METROPOLITANO LA LIBERTAD, DE ACUERDO A LAS

POLÍTICAS INTERCULTURALES PARA LA INCLUSIÓN Y

GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES, SEGÚN EL

PROGRAMA CONJUNTO DEL SISTEMA DE NACIONES

UNIDAS, UNESCO, PNUD, FAO, OPS Y UNICEF, SEGÚN

ARTÍCULOS N°50 Y N°89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DE COSTA RICA).

3-006-539384Céd. Jur

225 1320 3320 40,000,00000160402 FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE LA CULTURA

(PARA LA CONFECCIÓN DE DOS MIL EJEMPLARES DEL

LIBRO "-CENTRO NACIONAL DE LA CULTURA- DE LOS

ESCOMBROS DE UNA FÁBRICA DE LICORES RENACE Y

VIBRA LA CULTURA" PARA SER ENTREGADOS AL

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD PARA SU

DISTRIBUCIÓN PROMOCIONAL)

3-006-139785Céd. Jur



220 1330 3320 525,20000160701 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA

EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO).

(CUOTA ANUAL DE MEMBRESÍA, SEGÚN LEY N° 5980,

CONVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO

MUNDIAL, CULTURAL, NATURAL DEL PAÍS).

2-100-042001Céd. Jur

535 1330 3320 5,746,00000160701 SISTEMA ECONÓMICO LATINOAMERICANO (SELA).

(PAGO DE CUOTA ANUAL, SEGÚN LEY N° 5977 DEL

09/11/1976).

2-100-042001Céd. Jur

540 1330 3320 2,600,00000160701 COORDINADORA EDUCATIVA CULTURAL CECC/SICA.

(CUOTA ANUAL, SEGÚN TRATADOS INTERNACIONALES

N°9032 CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA COORDINACIÓN

EDUCATIVA Y CULTURAL CENTROAMERICANA (CECC)

DEL 19/04/2012).

2-100-042001Céd. Jur

663

PP-213-021

1.1.1.1.213.000-749-00Registro

545 1330 3320 6,760,00000160701 PROGRAMA IBERRUTAS.

(CUOTA ANUAL, SEGÚN COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN

LA XXI CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNOS

REALIZADA EN PARAGUAY EN OCTUBRE DE 2011).

2-100-042001Céd. Jur

664

PP-213-022

PROGRAMA

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

751


CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Conservar el patrimonio histórico arquitectónico y las manifestaciones de la cultura tradicional y popular, desarrollando programas de

investigación, conservación, divulgación, capacitación y educación a la población del país.

PRODUCTOS:

# UsuarioProducto

Conservación del patrimonio cultural, histórico arquitectónico e

intangible.

P.01. Comunidades en donde se desarrollan los

certámenes, propietarios de edficios patrimoniales y

público en general.

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

P.01. Gestión Eficacia Investigaciones elaboradas en el campo del patrimonio tangible e

intangible.

9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

Fuente de Datos: Documento de investigación.

P.02. Gestión Eficacia Número de certámenes realizados anualmente en el campo de tradiciones

populares y el patrimonio construido.

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Fuente de Datos: Acta de jurados, Documento final con los resultados de los certámenes.

P.03. Gestión Calidad Porcentaje de encuestados que evalúan satisfactoriamente los Certámenes

de Comidas y Bebidas y Nuestro Patrimonio Arquitectónico.

80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

Fuente de Datos: Documento final con resultados del estudio.

Notas Técnicas: El indicador mide el Porcentaje de encuestados que evalúan satisfactoriamente los certámenes, respecto al total

encuestados.

La fórmula del indicador sería: (Encuestados que califica como satisfactorio los certámenes de Comidas y Bebidas y

Nuestro Patrimonio Arquitectónico/Total de encuestados)*100

P.04. Gestión Eficacia Edificios intervenidos.

18.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Fuente de Datos: Expediente de contratación administrativa. Acta recibido de las obras.

665

PP-213-023



RESCATE Y CONSERVACIÓN DEL

PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL.

UNIDAD DE DIRECCIÓN 4,717,150,500 1

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO.

UNIDAD DE DIRECCIÓN 4,717,150,500 2


666

PP-213-024

1.1.1.1.213.000-751-00Registro


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

9,434,301,000




TOTAL


ESPECIALESFIJOS

36 6 30

RESUMEN DE PUESTOS



5 TECNICO 4 2 6

9 DE SERVICIO 0 1 1



TOTAL

G-O FF

9,434,301,000





1111 3320 29,000,00000100103 SERVICIOS ESPECIALES







1111 3320 42,000,00000100304 SALARIO ESCOLAR







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur


DE CAPITALIZACIÓN

50,000,000





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur


COMPLEMENTARIAS.

00502

667

PP-213-025

1.1.1.1.213.000-751-00Registro




4-000-042147Céd. Jur





4-000-042147Céd. Jur










(PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES MUNICIPALES, POR

SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS, LIMPIEZA

DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS).


1120 3320 35,000,00000110301 INFORMACIÓN





(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

PROFESIONALES EN INGENIERÍA, REALIZACIÓN DE

ESTUDIOS ESTRUCTURALES, MECÁNICOS Y

ELÉCTRICOS QUE PERMITAN SUSTENTAR LAS

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN A LOS INMUEBLES

DECLARADOS PATRIMONIO NACIONAL).


(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE

PROFESIONALES EN FILOLOGÍA PARA LA REVISIÓN DE

LAS PUBLICACIONES QUE SE DISTRIBUYEN A NIVEL

NACIONAL, PARA ASESORÍAS PERIODÍSTICAS, ENTRE

OTROS SERVICIOS).


(PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS TANTO DE

VIGILANCIA COMO DE LIMPIEZA PARA LA SEDE DEL

PROGRAMA, ENTRE OTROS).







1120 3320 6,000,00000110601 SEGUROS



(PARA MEJORAR LOS GRADOS DE ESPECIALIZACIÓN DE

LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO Y DE ESTA MANERA

SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE

LOS COLABORADORES DEL PROGRAMA).

668

PP-213-026

1.1.1.1.213.000-751-00Registro


(PARA BRINDAR LA ATENCIÓN EN LAS DIFERENTES

ENTREGAS DE PROYECTOS DE OBRAS, PARA ATENDER

LAS ACTIVIDADES DE LOS CERTÁMENES, PARA LA

ATENCIÓN A LA COMISIÓN NACIONAL DE PATRIMONIO

HISTÓRICO DE COSTA RICA, ENTRE OTROS).




TRANSPORTE


COMUNICACIÓN







1310 3320 260,00000110999 OTROS IMPUESTOS

(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE

LOS VEHÍCULOS DEL CENTRO).


1120 3320 1,000,00000119905 DEDUCIBLES













1120 3320 357,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA


5 1,014,000,000BIENES DURADEROS




502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1,000,000,000

2150 3320 1,000,000,00028050299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

(PARA REALIZAR LAS INVERSIONES QUE FACULTA Y

OBLIGA LA LEY N° 7555 DE PATRIMONIO HISTÓRICO

ARQUITECTÓNICO DE COSTA RICA Y PARA CUMPLIR

CON LAS METAS DEL PND 2011-2014).




220 1310 3320 2,304,715,02800160102 MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA (JUNTA

ADMINISTRATIVA DEL MUSEO NACIONAL DE COSTA

RICA).

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N°7429 DEL

14/09/1994 Y EL DECRETO N° 11496 DEL 14/05/1980).

3-007-075500-09Céd. Jur

669

PP-213-027

1.1.1.1.213.000-751-00Registro

230 1310 3320 1,649,218,47000160102 MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE.

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N° 6091 DEL

07/10/1977).

3-007-061000-18Céd. Jur

240 1310 3320 2,005,644,34700160102 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL.


17/09/1974 Y LEY N° 7202 DEL 24/10/1990).

3-007-042029-01Céd. Jur

245 1310 3320 49,088,00000160102 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL.

(EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y

EFICIENCIA TRIBUTARIA LEY N° 8114 DEL 04/04/2001,

ARTÍCULO 31).

3-007-042029-01Céd. Jur

250 1310 3320 584,741,04000160102 MUSEO HISTÓRICO CULTURAL JUAN SANTAMARÍA

(JUNTA ADMINISTRATIVA DEL MUSEO HISTÓRICO

CULTURAL JUAN SANTAMARÍA)


23/04/1981).

3-007-061725-11Céd. Jur

260 1310 3320 269,696,56400160102 MUSEO DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA.


24/05/1996).

3-007-192806Céd. Jur

275 1310 3320 323,380,06300160102 MUSEO DE ARTE Y DISEÑO CONTEMPORÁNEO.


19/03/1998).

3-007-153889Céd. Jur

285 1310 3320 113,527,78700160102 CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERRES

FERRER.


29/04/1997 ).

3-007-207214Céd. Jur


EMPRESARIALES

60103





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur



(PARA LAS OBLIGACIONES QUE GENERAN LOS PREMIOS

DE LOS CERTÁMENES DEL CENTRO DE PATRIMONIO).








200 1320 3320 3,821,13300160401 ASOCIACIÓN ACADEMIA COSTARRICENSE DE CIENCIAS

GENEALÓGICAS.

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN DECRETO

EJECUTIVO N° 8543-G DEL 03/05/78).

3-002-056050Céd. Jur

670

PP-213-028

1.1.1.1.213.000-751-00Registro

24,945,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE

LUCRO

60404

250 1320 3320 2,000,00000160404 ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.


EJECUTIVO N° 32556-C DEL 08/06/05 INCLUYE RECURSOS

PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN

COSTARRICENSE DE CONMEMORACIONES HISTÓRICAS

SEGÚN LEY N° 5118 DEL 15/11/72).

3-007-098444Céd. Jur

316 1320 3320 12,945,00000160404 ACADEMIA COSTARRICENSE DE LA LENGUA.

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY N° 3191 DEL

17/09/63 , CONVENIO MULTILATERAL DE ASOCIACIONES

DE ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA).

3-007-140504Céd. Jur

362 1320 3320 10,000,00000160404 TEMPORALIDADES DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SAN JOSE.

(PARA EL ARCHIVO HISTÓRICO ARQUIDIOCESANO,

SEGÚN LEY N° 6475 DEL 25/09/1980).

3-010-045148Céd. Jur



200 1330 3320 781,04000160701 CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS,

PRESERVACION Y RESTAURACION DE LOS BIENES

CULTURALES (CCROM)

(PARA PAGO DE CUOTA DE MEMBRESÍA, SEGÚN LEY N°

758 DEL 11/10/1949, ADHESIÓN DE COSTA RICA A

UNESCO).

2-100-042001Céd. Jur

225 1330 3320 507,52000160701 UNESCO CONVENCIÓN PARA LA SALVAGUARDIA DEL

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL.

(CUOTA DE MEMBRESIA, SEGÚN LEY N° 8560, GACETA N°

237 DEL 11/12/2006, RATIFICACIÓN A LA CONVENCIÓN

PARA LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL

INMATERIAL).

2-100-042001Céd. Jur


701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 120,000,000

120,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS70102

210 2310 3320 120,000,00028070102 CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES

FERRER.

(PARA COMPRA DE TERRENO, SEGÚN LEY Nº7672 DEL

29/04/1997).

3-007-207214Céd. Jur

671

PP-213-029

PROGRAMA

GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL

753


DIRECCIÓN DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Promover, estimular y fomentar la creación artístico y cultural en el ámbito nacional, regional y local, mediante el apoyo y patrocinio a

creadores, investigadores, grupos artísticos, organizaciones culturales y comunidades en general; creando espacios y oportunidades

que faciliten a todos los sectores de la población costarricense el desarrollo de la capacidad creadora e innovadora e incremento de la

participación en los procesos de gestión y desarrollo cultural de las comunidades de manera sostenible.

PRODUCTOS:

# UsuarioProducto

Promoción artístico cultural y educativa.P.01. Grupos y organizaciones artístico culturales,

artistas, grupos comunales, gobiernos locales, y

público en general.

Premios para el reconocimiento a la creación.P.02. Creadores, investigadores, grupos artísticos y

culturales.

Becas para el estímulo a la creación.P.03. Creadores, investigadores, grupos artísticos y

culturales.

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

P.01.01. Gestión Eficacia Cantidad de procesos artístico culturales y educativos realizados al año,

dirigidos a organizaciones comunales, agrupaciones y personas.

85.00 85.00 85.00 85.00 85.00

Fuente de Datos: Registro de informes facilitados por los promotores y promotoras regionales y encargados de proyectos.

Notas Técnicas: Procesos de gestión cultural en todas las regiones del país, donde participan organizaciones comunales,

agrupaciones y personas.

P.01.02. Gestión Calidad Porcentaje de encuestados que evalúan satisfactoriamente las actividades

organizadas por la Dirección de Cultura.

80.00 83.00 85.00 90.00 90.00

Fuente de Datos: Documento resultados del estudio de opinión.

Notas Técnicas: Se realizarán estudios a personas que participen en nuestras actividades, la selección de estas actividades y

personas se hará basada en criterios relacionados con el grupo etéreo, la zona de residencia, el tipo de actividad,

etc.

Se generarán indicadores de impacto y se medirá el porcentaje de personas que evalúan satisfactoriamente

nuestras actividades, respecto al total de participantes.

La fórmula del indicador sería: (Personas que califican como satisfactorias nuestras actividades/Total de personas)

*100

P.02. Gestión Eficacia Cantidad de premios asignados y homenajes realizados.

27.00 26.00 27.00 26.00 27.00

Fuente de Datos: Acta de jurados establecidos y contrato con beneficiarios y registro de información del área de administrativa

financiera.

P.03. Gestión Eficacia Cantidad de becas otorgadas.

30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

Fuente de Datos: Acta de jurados establecidos y contrato con beneficiarios y registro de información del área administrativa financiera.

672

PP-213-030



ESTÍMULO Y FOMENTO A LA CREACIÓN

ARTÍSTICA CULTURAL.

UNIDAD DE DIRECCIÓN 422,771,404 1

PROMOCIÓN ARTÍSTICO CULTURAL Y

EDUCATIVA.

UNIDAD DE DIRECCIÓN 661,257,836 2


673

PP-213-031

1.1.1.1.213.000-753-00Registro


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

1,084,029,240




TOTAL


ESPECIALESFIJOS

31 0 31

RESUMEN DE PUESTOS



5 TECNICO 5 0 5

9 DE SERVICIO 1 0 1



TOTAL

G-O FF

1,084,029,240





1111 3320 14,200,00000100105 SUPLENCIAS







1111 3320 33,000,00000100304 SALARIO ESCOLAR







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur


DE CAPITALIZACIÓN

41,000,000





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur


COMPLEMENTARIAS.

00502

674

PP-213-032

1.1.1.1.213.000-753-00Registro




4-000-042147Céd. Jur





4-000-042147Céd. Jur






1120 3320 26,00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS A LOS RELLENOS

SANITARIOS AUTORIZADOS PARA EL DESECHO DE

MOBILIARIO Y EQUIPO DADO DE BAJA).

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 582,400

1120 3320 582,40000110301 INFORMACIÓN



(PARA CONTRATAR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA

CASA DE CULTURA DE POCOCÍ A CARGO DE LA

DIRECCIÓN DE CULTURA, ASÍ COMO CUBRIR EL

CONTRATO DE LAVADO DE LOS VEHÍCULOS DE LA

DIRECCIÓN Y OTROS GASTOS).


(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE

ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES DE LOS

PROGRAMAS DE PROMOCIÓN CULTURAL REGIONAL Y

EL DE ESTÍMULO Y FOMENTO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA

CULTURAL Y LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA, MEJORA Y

ACOMPAÑAMIENTO TECNOLÓGICO DE LOS

COMPONENTES Y PERSONAS EDITORAS DE LA

PLATAFORMA TECNOLÓGICA CULTURAL, DEL SISTEMA

DE INFORMACIÓN CULTURAL COSTARRICENSE Y DEL

PORTAL COSTARRICENSE DE LA CULTURA, ENTRE

OTROS).





1120 3320 1,664,00000110601 SEGUROS

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 720,000


(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE

REFRIGERIOS PARA LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A

LOS PREMIOS NACIONALES, ENCUENTROS DE

EVALUACIÓN Y ASESORAMIENTO CON LAS BECAS

TALLER DEL 2012 Y 2013, LA CONMEMORACIÓN DE LA

ABOLICIÓN DEL EJERCITO, ENTRE OTROS).



TRANSPORTE


COMUNICACIÓN




675

PP-213-033

1.1.1.1.213.000-753-00Registro

1310 3320 40,00000110999 OTROS IMPUESTOS


DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE

CULTURA, ENTRE OTROS).

199 SERVICIOS DIVERSOS 104,000

1120 3320 104,00000119905 DEDUCIBLES






204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 404,000

1120 3320 404,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS


1120 3320 500,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO






310 1310 3320 23,795,20000160102 CASA DE LA CULTURA DE PUNTARENAS.


EJECUTIVO N° 7467-C DEL 14/09/1977).

3-007-071461Céd. Jur


EMPRESARIALES

60103





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur



(PARA CANCELAR LAS DOTACIONES ECONÓMICAS DEL

PROGRAMA DE BECAS TALLER ASÍ COMO LAS

DOTACIONES ECONÓMICAS DE LOS BENEFICIARIOS DE

LOS PREMIOS NACIONALES DE CULTURA).




(PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO

DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).



200 1320 3320 3,000,00000160401 ASOCIACIÓN CENTRO ALAJUELENSE DE LA CULTURA.


EJECUTIVO N° 26195-C DEL 01/07/1997).

3-002-205850Céd. Jur

676

PP-213-034

PROGRAMA

SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS

755


DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Contribuir con el desarrollo cultural, social e intelectual de los ciudadanos, ofreciendo servicios de información acordes con los

requerimientos informativos del momento actual.

PRODUCTOS:

# UsuarioProducto

Servicios Bibliotecarios.P.01. Usuarios que acceden a los servicios bibliotecarios.

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

P.01. Gestión Eficacia Usuarios atendidos.

1,100,000.00 1,150,000.00 1,200,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00

Fuente de Datos: Registro manuales de asistencia a las Bibliotecas del SINABI.

P.02. Gestión Eficacia Cantidad de edificios del SINABI con mejoras en infraestructura.

3.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Fuente de Datos: Expediente de contratación administrativa.

Notas Técnicas: Construcción de Biblioteca Pública de Nicoya. 2. Sustitución Eléctrica Biblioteca Pública de Heredia. 3. Adiciones y

mejoras Biblioteca Pública de Palmares. 4. Continuación de la III etapa de la sustitución eléctrica, cableado

estructurado y de telecomunicaciones de la Biblioteca Nacional.

P.03. Gestión Calidad Porcentaje de incremento de los fondos documentales de las bibliotecas

del Sistema Nacional de Bibliotecas.

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Fuente de Datos: Registro electrónico del acervo documental del SINABI.

P.04. Gestión Eficacia Cantidad de actividades educativas y de fomento a la lectura realizadas.

7,200.00 7,400.00 7,600.00 7,800.00 7,800.00

Fuente de Datos: Registro institucionales: Informes de las bibliotecas públicas

Notas Técnicas: Las actividades a realizar para el 2013 se distribuyen de la siguiente forma: 1) 5.400 Actividades educativas y

culturales entre las que se encuentran conversatorios, conferencias, inducción de usuarios, alfabetización en

información, talleres y cursos. 2) 1.500 actividades fomento a la lectura entre las que se encuentran hora del

cuento, presentación de libros, club de lectores entre otras. 3) 500 actividades que desarrollen en talento creativo

en adultos (as) mayor.

P.05. Gestión Calidad Porcentaje de usuarios que evalúan satisfactoriamente los servicios

bibliotecarios.

75.00 75.00 75.00 75.00 75.00

Fuente de Datos: Resultado de las encuestadas aplicadas.

Notas Técnicas: Se realizará una encuesta a una muestra seleccionada de bibliotecas públicas.

Mide el porcentaje de usuarios que evalúan satisfactoriamente los servicios bibliotecarios, respecto al total de

usuarios.

Este año se efectuará a 10 bibliotecas públicas, además de las ya aplicadas en años anteriores.

677

PP-213-035



SERVICIOS BIBLIOTECARIOS. UNIDAD DE DIRECCIÓN 3,938,946,000 1


678

PP-213-036

1.1.1.1.213.000-755-00Registro


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

3,938,946,000




TOTAL


ESPECIALESFIJOS

183 0 183

RESUMEN DE PUESTOS



5 TECNICO 48 0 48




TOTAL

G-O FF

3,938,946,000





1111 3320 9,800,00000100105 SUPLENCIAS







1111 3220 152,000,00000100304 SALARIO ESCOLAR







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur


DE CAPITALIZACIÓN

185,000,000





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur


COMPLEMENTARIAS.

00502

679

PP-213-037

1.1.1.1.213.000-755-00Registro




4-000-042147Céd. Jur





4-000-042147Céd. Jur





1120 3320 156,00000110199 OTROS ALQUILERES

(PARA ALQUILAR OTROS EQUIPOS COMO ANDAMIOS

PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DE VENTANAS

Y CIELORRASOS, ENTRE OTROS).







(PARA CANCELAR OTROS SERVICIOS BÁSICOS, PAGOS

MUNICIPALES Y RECOLECCIÓN DE BASURA, ENTRE

OTROS).


1120 3320 2,866,24000110301 INFORMACIÓN




1120 3320 312,00000110305 SERVICIOS ADUANEROS


INFORMACIÓN



(PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

ASESORÍA DE INGENIEROS ELÉCTRICOS Y

MECÁNICOS PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA PROGRAMADOS POR EL SISTEMA

NACIONAL DE BIBLIOTECAS (SINABI)).


INFORMÁTICOS

(PARA EL REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO

DEL PORTAL DEL SINABI, ACORDE CON LAS

DIRECTRICES EMANADAS DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y

TECNOLOGIA Y LA SECRETARIA TECNICA DE GOBIERNO

DIGITAL).


(PARA LA FUMIGACIÓN DE LOS EDIFICIOS, SERVICIOS

DE LIMPIEZA DE BIBLIOTECAS, LAVADO DE VEHÍCULOS,

INSTALACIÓN DE ALARMAS, MANTENIMIENTO DE ZONAS

VERDES, SERVICIOS DE CERRAJERÍA, ENTRE OTROS).


(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE

ALARMAS, ESPECIALMENTE EN LAS BIBLIOTECAS QUE

NO CUENTAN CON PERSONAL DE SEGURIDAD,

SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y SERVICIOS DE MONTAJE

PARA LAS EXPOSICIONES DE ACTIVIDADES QUE

PROMUEVEN EL FOMENTO A LA LECTURA, ENTRE

OTROS).

680

PP-213-038

1.1.1.1.213.000-755-00Registro







1120 3320 62,600,00000110601 SEGUROS



(INCLUYE RECURSOS PARA LOS SEMINARIOS Y LAS

CAPACITACIONES EN LAS DIFERENTES UNIDADES).


(PARA CUBRIR ACTIVIDADES COMO LA CELEBRACIÓN

DEL DÍA DEL LIBRO, EL MES DE LAS BIBLIOTECAS,

ENTRE OTROS).






TRANSPORTE


COMUNICACIÓN







1310 3320 624,00000110999 OTROS IMPUESTOS


DE LOS VEHÍCULOS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA).



(PARA EL PAGO DE INTERESES DE SERVICIOS

PÚBLICOS).

1120 3320 2,600,00000119905 DEDUCIBLES

1120 3320 520,00000119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS ESPECIALES COMO

INSCRIPCIÓN DE VEHÍCULOS Y REPOSICIÓN DE PLACAS,

ENTRE OTROS).











1120 3320 312,00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS




1120 3320 250,00000120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA



681

PP-213-039

1.1.1.1.213.000-755-00Registro












2210 3320 1,000,00028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN





RECREATIVO


502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 700,738,230

2110 3220 50,000,00000150201 EDIFICIOS

(PARA CONSTRUCCIONES, ADICIONES,

REMODELACIONES Y MEJORAS EN LAS DIFERENTES

BIBLIOTECAS DEL SINABI).

2110 3320 650,738,23028050201 EDIFICIOS

(PARA CONSTRUCCIONES, ADICIONES,

REMODELACIONES Y MEJORAS EN LAS DIFERENTES

BIBLIOTECAS DEL SINABI).






EMPRESARIALES

60103





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur








200 1330 3320 1,560,00000160701 ASOCIACIÓN DE BIBLIOTECAS NACIONALES

IBEROAMERICANAS (ABINIA).

(CUOTA ORDINARIA, SEGÚN EXPEDIENTE N° 14839 DEL

ACTA CONSTITUTIVA N° 9 DEL 15/06/2006).

2-100-042001Céd. Jur

682

PP-213-040

1.1.1.1.213.000-755-00Registro

210 1330 3320 234,00000160701 NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS

(ISBN).

(CUOTA ORDINARIA, SEGÚN DECRETOS N° 14377-C DEL

16/03/1983 Y N°23983-C DEL 16/02/1995).

2-100-042001Céd. Jur

215 1330 3320 494,00000160701 NÚMERO INTERNACIONAL DE PUBLICACIONES

SERIADAS (ISNN).

(CUOTA ORDINARIA, SEGÚN DECRETOS EJECUTIVOS N°

14377-C DEL 16/03/1983 Y N°23983-C DEL 16/02/1995).

2-100-042001Céd. Jur

470 1330 3320 4,056,00000160701 CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN

AMÉRICA LATINA (CERLAC-UNESCO).

(CUOTA ANUAL DE MEMBRESÍA, SEGÚN LEY N° 5550 DE

AGOSTO DE 1974).

2-100-042001Céd. Jur

545 1330 3320 7,800,00000160701 PROGRAMA IBEROAMERICANO DE BIBLIOTECAS

PUBLICAS (IBERBIBLIOTECAS).

(CUOTA ORDINARIA SEGUN COMPROMISO ADQUIRIDO

EN LA XXI CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE

GOBIERNOS REALIZADA EN OCTUBRE DE 2011 EN

PARAGUAY).

2-100-042001Céd. Jur

683

PP-213-041

PROGRAMA

DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL

758


DIRECCIÓN DE BANDAS

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Incentivar la apreciación y disfrute de la música en la población nacional, así como la creación y valoración del patrimonio musical

costarricense, mediante las diferentes producciones musicales realizadas por las bandas que pertenecen a esta Dirección.

PRODUCTOS:

# UsuarioProducto

Producciones musicales.P.01. Público en general.

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

P.01. Gestión Eficacia Cantidad de producciones realizadas al año.

500.00 470.00 470.00 470.00 470.00

Fuente de Datos: Informes de cada uno de los Directores de las Bandas sobre las presentaciones realizadas.

P.02. Gestión Calidad Porcentaje de encuestados que evalúan satisfactoriamente el proyecto

Conciertos Especiales.

80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

Fuente de Datos: Resultados del estudio.

Notas Técnicas: Se aplicara al público que asista a los conciertos especiales, que se realizan mediante una producción de por

medio, en donde se invitan artistas de varias disciplinas, se insertan elementos como escenografía, video, sonido,

etc.

Mide el Porcentaje de encuestados que evalúan satisfactoriamente al Proyecto Conciertos especiales.

La fórmula del indicador sería: Encuestados que califica como satisfactorio el Proyecto Conciertos especiales/Total

de encuestados)*100.

Es importante indicar que hasta en el año 2013 se obtendrá resultados que podrán dar elementos para proyectar

años posteriores, de ahí que se mantiene el porcentaje de satisfacción.

684

PP-213-042



PRESENTACIONES ARTÍSTICO MUSICALES

DE BANDAS.

UNIDAD DE BANDAS

NACIONALES

12,748,692,760 1


685

PP-213-043

1.1.1.1.213.000-758-00Registro


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

12,748,692,760




TOTAL


ESPECIALESFIJOS

209 0 209

RESUMEN DE PUESTOS



5 TECNICO 4 0 4

7 ARTISTICO 198 0 198

9 DE SERVICIO 4 0 4



TOTAL

G-O FF

12,748,692,760





1111 3320 2,148,00000100105 SUPLENCIAS







1111 3320 140,000,00000100304 SALARIO ESCOLAR







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur


DE CAPITALIZACIÓN

192,000,000





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur

686

PP-213-044

1.1.1.1.213.000-758-00Registro


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur





4-000-042147Céd. Jur









(PARA EL TRASLADO Y DESECHO DE BIENES DAÑADOS

Y OTROS ARTÍCULOS QUE SERÁN DADOS DE BAJA POR

CADA UNA DE LAS BANDAS DE CONCIERTO).


1120 3320 3,750,00000110301 INFORMACIÓN






(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA

Y LIMPIEZA EN LA DIRECCIÓN DE BANDAS Y EN LAS

SEDES DE LAS BANDAS DE CONCIERTOS, ENTRE

OTROS).


(PARA LA PRODUCCIÓN DE PROYECTOS MUSICALES DE

GRAN CALIDAD, INTEGRANDO OTRAS DISCIPLINAS

CULTURALES COMO EL TEATRO, EL MIMO,

NARRACIONES, MASCARADAS, CUENTA CUENTOS Y

BAILE, ENTRE OTROS, PARA LA CONTRATACIÓN DE

ARTISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, ASÍ COMO

OTROS MÚSICOS, ENTRE OTROS).







1120 3320 3,000,00000110601 SEGUROS



(PARA CAPACITAR A LOS DIFERENTES MÚSICOS,

DIRECTORES Y SUB DIRECTORES DE LAS BANDAS DE

CONCIERTO, EN EVENTOS NACIONALES E

INTERNACIONALES, LA ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS,

CHARLAS, CONFERENCIAS Y CLASES MAESTRAS,

ENTRE OTROS QUE SON IMPARTIDAS POR MAESTROS

TANTO NACIONALES COMO INTERNACIONALES QUE

FACILITAN LA FORMACIÓN DE GRAN PARTE DE LOS

MÚSICOS NACIONALES).

687

PP-213-045

1.1.1.1.213.000-758-00Registro


(PARA ATENDER RECEPCIONES OFICIALES,

SEMINARIOS, CHARLAS, CONFERENCIAS Y CLASES

MAESTRAS, ENTRE OTRAS QUE SON IMPARTIDAS POR

MAESTROS NACIONALES E INTERNACIONALES Y QUE

FACILITAN LA FORMACIÓN DE LOS MÚSICOS,

DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DE CADA UNA DE LAS

BANDAS DE CONCIERTO).




TRANSPORTE


COMUNICACIÓN







1310 3320 104,00000110999 OTROS IMPUESTOS

(PARA LA CANCELACIÓN DE LOS DERECHOS DE

CIRCULACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS VEHÍCULOS

PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DE BANDAS).



(PARA LA CANCELACIÓN DE LAS MULTAS Y RECARGOS

POR LA PRESENTACIÓN TARDÍA DE LAS FACTURAS POR

PARTE DE LAS INSTANCIAS PÚBLICAS Y EL

CONSECUENTE PAGO TARDÍO DE LAS MISMAS).
















1120 3320 5,000,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR






INVESTIGACIÓN


RECREATIVO




2250 3320 2,000,00028059999 OTROS BIENES DURADEROS

688

PP-213-046

1.1.1.1.213.000-758-00Registro




211 1310 3320 3,134,698,13400160102 CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA.


19/02/2003).

3-007-341927Céd. Jur

215 1310 3320 2,509,533,76000160102 TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR (JUNTA

ADMINISTRATIVA TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR).


3-007-075681-16Céd. Jur

218 1310 3320 1,656,680,00000160102 TEATRO NACIONAL (JUNTA ADMINISTRATIVA TEATRO

NACIONAL).

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N° 8290,

INCLUYE PARA LA MEDICIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL

FESTIVAL NACIONAL DE LAS ARTES 2013).

3-007-110978-10Céd. Jur

220 1310 3320 2,173,642,90700160102 SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN MUSICAL (SINEM).

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY N°8894 DEL

10/11/2010, INCLUYE CUOTA ANUAL DE MEMBRESÍA DEL

PROGRAMA FOMENTO DE LAS MÚSICAS

IBEROAMERICANAS -IBERMUSICA).

3-007-628704Céd. Jur


EMPRESARIALES

60103





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




(PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE

PRESTACIONES A FUNCIONARIOS).



200 1320 3320 80,000,00000160401 ASOCIACION SINFONICA DE HEREDIA


22/06/1966).

3-002-105187Céd. Jur

689

PP-214-001

1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ


Órgano del Estado costarricense responsable de la rectoría en materia penitenciaria; de la seguridad jurídica de los bienes muebles e

inmuebles de sus habitantes; de la prevención integral de la violencia y el delito; del control de los espectáculos públicos que

presencien los menores de edad; de promover una cultura de paz mediante la resolución alterna de conflictos; y de constituir el

representante legal del Estado costarricense, así como ser consultor de la Administración Pública.


3.25%ACTIVIDAD CENTRAL 3,207,756,000

0.60%PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA 590,615,000

8.15%PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 8,043,115,000

76.02%ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA 75,028,299,000

11.98%REGISTRO NACIONAL 11,823,215,000

98,693,000,000Totales 100.00%


Disminuir las erogaciones derivadas de los procesos judiciales en los cuales el Estado es demandado, atendiendo de forma

eficiente y eficaz los volúmenes crecientes de trabajo mediante el fortalecimiento de las tecnologías de información y

comunicación (TIC’s), logrando una incidencia positiva en la contención del gasto público.

1.



2013 2014 2015 2016Línea Base

Eficacia Porcentaje de pagos evitados al Estado en las ejecuciones de sentencias

por recursos de amparo respecto de los montos demandados.

1. Resultado

50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

Observaciones: Este indicador se vincula con el producto P.01. Representación judicial del Estado, de la Procuraduría

General de la República. Para efectos de la tabulación del resultado se excluyen aquellos procesos

cuya pretención sea inestimable, no obstante, cuando éstos se presenten, se comentarán por

separado.

La fuente de datos es el Sistema de Información Gerencial.

690

PP-214-002


TOTAL



CONCEPTOCÓDIGO

98,693,000,000 87,263,000,000 72,136,846,195


PÚBLICOS GENERALES

1

8,531,233,442 10,995,559,000 11,823,215,000SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES11

11,823,215,000114 10,995,559,000 8,531,233,442SERVICIOS GENERALES

1143 11,823,215,000 10,995,559,000 8,531,233,442OTROS SERVICIOS GENERALES

63,603,612,753 76,265,441,000 86,867,785,000ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD13

1320 11,131,031,000 10,492,892,031 9,122,009,537JUSTICIA

1330 75,028,299,000 65,693,305,000 54,473,365,207CENTROS DE RECLUSIÓN

1340 138,455,000 79,243,969 8,238,009INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

RELACIONADO CON ORDEN PÚBLICO Y

SEGURIDAD

1360 570,000,000 0 0ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO

ESPECIFICADA

2,000,000 2,000,000 2,000,000FUNCIONES DE SERVICIOS

SOCIALES

3

2,000,000 2,000,000 2,000,000PROTECCIÓN SOCIAL35

3570 2,000,000 2,000,000 2,000,000PROTECCIÓN SOCIAL NO

ESPECIFICADA




TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

98,693,000,000 87,263,000,000 72,136,846,195



68,464,721,000111 62,515,248,000 53,361,134,871REMUNERACIONES





1310 1,137,320,000 337,465,000 284,022,423TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PÚBLICO


SECTOR PRIVADO


SECTOR EXTERNO

6,559,419,000 2,095,122,946 2,644,727,738GASTOS DE CAPITAL2

253,542,746 336,251,644 668,000,000FORMACION DE CAPITAL21

2110 438,000,000 41,735,044 62,384,111EDIFICACIONES

2140 230,000,000 294,516,600 159,000,000INSTALACIONES

2150 0 0 32,158,635OTRAS OBRAS

1,391,184,992 758,871,302 2,191,419,000ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22

2210 2,162,919,000 744,771,302 1,385,794,708MAQUINARIA Y EQUIPO

2240 28,500,000 14,100,000 5,390,284INTANGIBLES

1,000,000,000 1,000,000,000 3,700,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL23

2310 3,700,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL

SECTOR PÚBLICO

691

PP-214-003




TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

72,136,846,195 87,263,000,000 98,693,000,000

0 REMUNERACIONES 53,361,134,871 62,515,248,000 68,464,721,000



1 SERVICIOS 5,864,686,984 9,703,474,163 9,505,848,000


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,891,321,748 11,075,512,997 11,580,380,000


5 BIENES DURADEROS 1,644,727,738 1,095,122,946 2,859,419,000

12,040,000 798,291,946 0INGRESOS CORRIENTES001

1,632,687,738 296,831,000 2,859,419,000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280



7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,000,000,000 1,000,000,000 3,700,000,000





TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

72,136,846,195 87,263,000,000 98,693,000,000

ACTIVIDAD CENTRAL 2,031,112,861 2,487,205,000 3,207,756,000 779

PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA

CONVIVENCIA CIUDADANA

397,646,175 525,068,000 590,615,000 780

PROCURADURÍA GENERAL DE LA

REPÚBLICA

6,703,488,510 7,561,863,000 8,043,115,000 781

ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA 54,473,365,207 65,693,305,000 75,028,299,000 783

REGISTRO NACIONAL 8,531,233,442 10,995,559,000 11,823,215,000 784


TOTAL


ESPECIALESFIJOS

5,820 5 5,815

RESUMEN DE PUESTOS

0 5 5SUPERIOR1


5 1,305 1,300PROFESIONAL UNIVERSITARIO4

0 271 271TECNICO5

0 3,541 3,541POLICIAL8

0 415 415DE SERVICIO9


TOTAL

BASE

SOCIALES

31,034,733,232 68,464,721,000 37,429,987,768


CONTRIBUCIONES





692

PP-214-004

0 2,655,562,000 2,655,562,000DISPONIBILIDAD LABORAL00203



DE LA PROFESIÓN

00302

4,406,000,000 0 4,406,000,000DECIMOTERCER MES00303

3,583,415,700 0 3,583,415,700SALARIO ESCOLAR00304

0 7,494,069,000 7,494,069,000OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399



00401



00405



00501



COMPLEMENTARIAS.

00502

0 1,610,300,000 1,610,300,000APORTE PATRONAL AL FONDO DE


00503



PRIVADOS

00505

300,000 0 300,000GASTOS DE REPRESENTACIÓN

PERSONAL

09901




TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

72,136,846,195 98,693,000,000 87,263,000,000




FINANCIAMIENTO 2,632,687,738 6,664,961,000 12,572,108,000





TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

98,693,000,000 87,263,000,000 72,136,846,195

68,464,721,000 62,515,248,000 53,361,134,871REMUNERACIONES0



56,245,400 0 0SERVICIOS ESPECIALES00103

2,172,224,185 2,526,633,000 2,722,989,000REMUNERACIONES EVENTUALES002


7,812,000 7,812,000 0RECARGO DE FUNCIONES00202

2,655,562,000 2,470,671,000 2,120,907,929DISPONIBILIDAD LABORAL00203




DE LA PROFESIÓN

00302

4,406,000,000 3,908,982,000 3,492,742,825DECIMOTERCER MES00303

3,583,415,700 3,312,000,000 2,909,656,282SALARIO ESCOLAR00304

7,494,069,000 6,706,089,000 5,836,476,646OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399

4,097,564,478 4,787,976,000 5,233,474,000CONTRIBUCIONES PATRONALES AL


004

693

PP-214-005



00401



00405

3,913,417,804 4,710,923,000 5,148,637,000CONTRIBUCIONES PATRONALES A



005



00501



COMPLEMENTARIAS.

00502

1,610,300,000 1,473,224,000 1,261,305,594APORTE PATRONAL AL FONDO DE


00503



PRIVADOS

00505

300,000 300,000 300,000REMUNERACIONES DIVERSAS099

300,000 300,000 300,000GASTOS DE REPRESENTACIÓN

PERSONAL

09901

9,505,848,000 9,703,474,163 5,864,686,984SERVICIOS1

592,479,290 1,306,688,500 1,851,755,000ALQUILERES101


TERRENOS

10101

29,888,000 28,965,500 11,649,835ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO

10102

1,228,844,000 795,905,000 293,768,926ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO10103

1,521,000 1,500,000 3,947,055ALQUILER Y DERECHOS PARA

TELECOMUNICACIONES

10104

200,000 1,643,000 71,056OTROS ALQUILERES10199

2,337,344,781 3,704,575,752 2,969,184,000SERVICIOS BÁSICOS102

1,813,994,000 2,094,727,000 1,410,257,540SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO10201

798,942,000 1,152,374,000 696,942,931SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA10202





FINANCIEROS

103

11,220,000 13,500,000 6,654,078INFORMACIÓN10301


OTROS

10303

1,650,000 1,350,000 201,500TRANSPORTE DE BIENES10304

200,000 200,000 0SERVICIOS ADUANEROS10305

50,000 70,000 0COMISIONES Y GASTOS POR


COMERCIALES

10306

46,490,000 300,000 0SERVICIOS DE TRANSFERENCIA


10307

418,240,695 1,183,131,166 1,173,189,000SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104

4,500,000 4,500,000 197,000SERVICIOS MÉDICOS Y DE

LABORATORIO

10401

2,000,000 2,000,000 0SERVICIOS JURÍDICOS10402

18,495,000 24,179,345 4,488,488SERVICIOS DE INGENIERÍA10403


Y SOCIALES

10404



10405

694

PP-214-006


38,477,000 65,126,821 4,242,669OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y

APOYO

10499






774,013,296 1,125,000,000 1,112,401,500SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES

106

1,112,401,500 1,125,000,000 774,013,296SEGUROS10601



16,525,000 18,890,248 10,208,160ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES

10702


INSTITUCIONAL

10703

1,496,296,090 1,882,354,700 1,937,264,000MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108

1,504,700,000 1,489,931,000 1,226,977,501MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,

LOCALES Y TERRENOS

10801



PRODUCCIÓN

10804



10805



10806



10807



INFORMACIÓN

10808


OTROS EQUIPOS

10899

7,431,729 11,350,000 11,050,000IMPUESTOS109

0 0 1,080,930IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES10902

11,050,000 11,350,000 6,350,799OTROS IMPUESTOS10999

4,144,794 83,487,000 54,400,000SERVICIOS DIVERSOS199

30,400,000 70,487,000 1,609,934INTERESES MORATORIOS Y MULTAS19902

24,000,000 13,000,000 2,534,860DEDUCIBLES19905

11,580,380,000 11,075,512,997 8,891,321,748MATERIALES Y SUMINISTROS2

663,637,701 1,237,490,725 1,047,137,000PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201


165,184,000 118,256,050 10,073,657PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y

MEDICINALES

20102

505,000 0 0PRODUCTOS VETERINARIOS20103


16,515,000 17,228,500 3,865,198OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y

CONEXOS

20199

6,895,628,019 7,249,996,843 8,066,769,000ALIMENTOS Y PRODUCTOS

AGROPECUARIOS

202

8,059,769,000 7,249,996,843 6,894,849,169ALIMENTOS Y BEBIDAS20203

7,000,000 0 778,850ALIMENTOS PARA ANIMALES20204

695

PP-214-007



203


METÁLICOS

20301

20,663,000 20,897,500 662,833MATERIALES Y PRODUCTOS


20302

282,704,000 222,727,500 27,939,489MADERA Y SUS DERIVADOS20303



CÓMPUTO

20304


6,982,000 6,401,138 1,420,141MATERIALES Y PRODUCTOS DE

PLÁSTICO

20306

14,599,000 12,805,000 6,788,178OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE


MANTENIMIENTO

20399


ACCESORIOS

204

27,781,000 87,473,726 110,989,232HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401


1,058,753,274 1,405,516,145 1,473,130,000ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

299


CÓMPUTO

29901

6,151,000 23,747,000 30,976,279ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO,


29902


IMPRESOS

29903



100,721,000 309,191,000 215,612,294ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO

Y SEGURIDAD

29906

110,255,000 111,880,000 121,963,107ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR

29907

93,146,000 44,897,000 11,147,423OTROS ÚTILES, MATERIALES Y


29999

2,859,419,000 1,095,122,946 1,644,727,738BIENES DURADEROS5

1,385,794,708 736,971,302 2,162,919,000MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501

7,500,000 650,000 15,520,621MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCIÓN

50101

319,340,000 0 467,438,140EQUIPO DE TRANSPORTE50102




12,145,000 0 27,602,603EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO

E INVESTIGACIÓN

50106

15,371,000 2,500,000 1,492,810EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,


50107


DIVERSO

50199

253,542,746 336,251,644 668,000,000CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y

MEJORAS

502

438,000,000 41,735,044 62,384,111EDIFICIOS50201

230,000,000 294,516,600 159,000,000INSTALACIONES50207

0 0 32,158,635OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES

Y MEJORAS

50299

5,390,284 21,900,000 28,500,000BIENES DURADEROS DIVERSOS599

696

PP-214-008

0 7,800,000 0SEMOVIENTES59901

28,500,000 14,100,000 5,390,284BIENES INTANGIBLES59903


276,590,694 326,115,000 1,126,270,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PÚBLICO

601



60102



NO EMPRESARIALES

60103


PERSONAS

602

0 7,000,220 0BECAS A FUNCIONARIOS60201

348,000,000 378,000,000 348,000,000OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS60299

695,068,303 947,117,000 880,797,000PRESTACIONES603




AL SECTOR PRIVADO

606


45,000,000 50,000,000 26,424,020REINTEGROS O DEVOLUCIONES60602


SECTOR EXTERNO

607



60701

3,700,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7

1,000,000,000 1,000,000,000 3,700,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL

SECTOR PÚBLICO

701

3,700,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A


70102

697


Código

Clase

Objeto


Cuota

Mensual

Cuota

Anual



PARA EL AÑO 2,013


PP-214-009

100101 DIRECTOR RESOL.ALTERNA CONFLIC (e) 1,476,150 17,713,800 5041

100101 MINISTRO (e) 1,357,300 16,287,600 9544

100101 OFICIAL MAYOR Y DIR. ADM. M. J (e) 1,329,200 15,950,400 10480



100101 DIRECTOR POLICIA PENITENCIARIA (e) 1,237,350 14,848,200 4615


100101 PROCURADOR GENERAL (e) 1,140,000 13,680,000 11346

100101 PROCURADOR GENERAL ADJUNTO 1,140,000 13,680,000 11363

100101 AUDITOR NIVEL 3 (e) 1,136,050 13,632,600 2210

100101 SUBDIRECT. POLICIA PENITENCIAR (e) 1,117,300 13,407,600 13805

100101 DIRECTOR EJEC.PATRONATO CONSTR (e) 1,086,950 13,043,400 5037


c/u (e)

2,051,200 24,614,400 3646


500101 PROCURADOR DIRECTOR a 1,025,600 Cls c/u 5,128,000 61,536,000 11365


100101 MEDICO JEFE SECC.DE DPTO.-G-5 946,632 11,359,584 9215

100101 SUPERVISOR MEDICO REGIONAL 919,068 11,028,816 14615

400101 MEDICO JEFE G-3 a 892,297 Cls c/u 3,569,188 42,830,256 9204

200101 MEDICO ESPECIALISTA G-2 a 874,718 Cls c/u 1,749,436 20,993,232 9170

100101 ODONTOLOGO 3 O-3 852,653 10,231,836 9860

3000101 PROCURADOR B a 835,950 Cls c/u 25,078,500 300,942,000 11326


300101 ODONTOLOGO 2 O-2 a 835,857 Cls c/u 2,507,571 30,090,852 9855

1700101 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 779,632 Cls c/u 13,253,744 159,044,928 9153

3900101 PROCURADOR A a 765,200 Cls c/u 29,842,800 358,113,600 11325


200101 PROFES. JEFE INFORMATICA 2 a 765,200 Cls c/u 1,530,400 18,364,800 11737

100101 MEDICO VETERINARIO 1 749,358 8,992,296 9238

100101 ODONTOLOGO 1 O-1 744,997 8,939,964 9850


200101 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B a 719,450 Cls c/u 1,438,900 17,266,800 11736

100101 FARMACEUTICO 1 719,007 8,628,084 5838

1000101 PSICOLOGO CLINICO 1 a 719,007 Cls c/u 7,190,070 86,280,840 12352

300101 CONSULTOR LICENCIADO a 670,550 Cls c/u (e) 2,011,650 24,139,800 3645


100101 ENFERMERA 4 646,968 7,763,616 5536

100101 ENFERMERA 3 631,188 7,574,256 5531


1100101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 600,650 Cls c/u 6,607,150 79,285,800 11461



698

PP-214-0010

Código

Clase

Objeto


Cuota

Mensual

Cuota

Anual 300101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 529,200 Cls c/u 1,587,600 19,051,200 11458

20200101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 529,200 Cls c/u 106,898,400 1,282,780,800 11729

100101 NUTRICIONISTA 1 523,501 6,282,012 9720

200101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 499,800 Cls c/u 999,600 11,995,200 11457

300101 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 a 499,800 Cls c/u 1,499,400 17,992,800 11522

2200101 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 a 477,900 Cls c/u 10,513,800 126,165,600 11511



100101 ASESOR A (e) 389,600 4,675,200 968

4000101 REGISTRADOR REGISTRO NAC. a 386,800 Cls c/u 15,472,000 185,664,000 12675


100101 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (4 horas) 181,250 2,175,000 15087



100101 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONF. (e) 334,150 4,009,800 1160

900101 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 2 a 333,200 Cls c/u 2,998,800 35,985,600 1595


300101 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 a 298,850 Cls c/u 896,550 10,758,600 15972


200101 AGENTE DE POLICIA a 296,750 Cls c/u (e) 593,500 7,122,000 269

100101 JEFE DE ARTES GRAFICAS 2 293,950 3,527,400 7040

600101 AUXILIAR DE ENFERMERIA a 292,050 Cls c/u 1,752,300 21,027,600 2377



100101 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 1 284,450 3,413,400 1594



200101 ADMINISTRADOR 3 a 278,650 Cls c/u 557,300 6,687,600 165



c/u

539,200 6,470,400 16013

800101 JEFE SEGURIDAD PENITENCIARIA a 269,050 Cls c/u

(e)

2,152,400 25,828,800 7590

700101 ADMINISTRADOR 2 a 267,050 Cls c/u 1,869,350 22,432,200 160



6800101 SUPERVISOR PENITENCIARIO a 262,100 Cls c/u (e) 17,822,800 213,873,600 14625

500101 ADMINISTRADOR 1 a 257,750 Cls c/u 1,288,750 15,465,000 155

700101 ENCARGADO DE COCINA a 257,750 Cls c/u 1,804,250 21,651,000 5270

100101 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 2 257,750 3,093,000 10334

7600101 INSPECTOR PENITENCIARIO a 255,250 Cls c/u (e) 19,399,000 232,788,000 6565


3400101 OFICIAL GUARDIA PENITENCIARIO a 250,350 Cls c/u

(e)

8,511,900 102,142,800 10225

13500101 COCINERO a 247,100 Cls c/u 33,358,500 400,302,000 3180


200101 OPERADOR DE MAQ.DE SER.CIVIL 1 a 246,350 Cls c/u 492,700 5,912,400 10835


c/u

492,700 5,912,400 16003

3,13500101 VIGILANTE PENITENCIARIO a 244,950 Cls c/u (e) 767,918,250 9,215,019,000 16629

20000101 VIGILANTE PENITENCIARIO a 244,950 Cls c/u (6.0

meses) (e)

48,990,000 293,940,000 16629

699

PP-214-0011

Código

Clase

Objeto


Cuota

Mensual

Cuota

Anual 100101 JEFE NACIONAL DE SEGURIDAD (e) 244,450 2,933,400 7997




5700101 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 235,950 Cls c/u 13,449,150 161,389,800 15970


100101 SUBJEFE NACIONAL DE SEGURIDAD (e) 228,950 2,747,400 14253

1000101 AGENTE DE SEGURIDAD a 219,750 Cls c/u (e) 2,197,500 26,370,000 303

100101 CABO POLICIA (e) 219,750 2,637,000 2887

100101 GUARDIA FEM ESPECIALIZADO B (e) 219,750 2,637,000 6166

100101 GUARDIA RURAL (e) 219,750 2,637,000 6212

100101 INSPECTOR DE POLICIA 1 (e) 219,750 2,637,000 6420




50,121,000

00399 63 RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN

RESOLUCION DG023-94

11,070,000



RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)

28,241,000


COSTO DE VIDA.

845,268,312


00101 91 RETRIBUCION SALARIAL PARA EQUIPARAR SALARIO BASE

A LOS JUECES SEGUN DECRETOS N° 20766-J DEL

18-11-91 Y N° 20611-H DEL 30-07-91.

289,886,000

00399 93 RETRIBUCION DEL 25% DE MATERIA REGISTRAL, LEY

No.6256 DE 28/4/78

754,568,000

00203 94 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO

DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A

HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.

2,629,071,000



6010 DEL 09/12/76).

1,206,484,000

00399 99 RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION

ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS

MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-025-89 DE

25-4-89

66,134,000

00101 100 RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA (LEY No. 6815 DE

27/9/82)

113,695,000



2,229,179,000

00203 104 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO

DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS

DEL PODER EJEC. SEG. DEC-26393-M DEL 20-10-97 Y LA

RES. DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS RESOL.DE LA AUT.

P

26,491,000




243,158,000






11,768,000

00301 112 RECONOC. AUMENTO ANUAL ESCALONADO DEL 1.5%

SOBRE EL SALARIO BASE SEGUN CAP. VIII ART.74 DE LA

LEY GENERAL.DE POLICIAS N°7410.

244,815,000

700

PP-214-0012

Código

Clase

Objeto


Cuota

Mensual

Cuota

Anual

00302 114 RETRIBUCION PARA EQUIPARAR PROHIBICION A LOS

PROCURADORES SEGUN DECRETO 20766-J DEL 18-11-91

Y NO.20611-H DEL 30-07-91.

826,835,000



REFORMAS)

1,518,808,000

00302 117 RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO

PROFESIONAL, LEY N°6934, DECRETOS N°18045-J,

N°16951-J,DE 14-04-86, N°18671-J Y ACUERDO N°434 DE

AUTORIDAD PRESUPUESTARIA.

2,018,493,000

00399 120 RETRIBUCION POR RIESGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

(ARTICULO 46 LEY N° 7370)

1,561,569,000

00399 123 RETRIBUCION POR RIESGO PENITENCIARIO LEY 6966 2,163,171,300

00399 124 RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL

35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL

HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL

30/5/94.

898,849,000



8,055,625,400

00301 160 RETR.AUM.ANUAL 1.5% SOBRE SALARIO BASE, CALIF.

ANUAL DESEMP.MINIMO DE BUENO, LEY N°7410 DEL

30/5/94.

556,661,000






APROB. POR DGPN)

105,036,656

00399 194 PARA RECONOCER DIFERENCIAS SALARIALES

PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE UBICACION POR

REESTRUCTURACION COMO DERECHOS ADQUIRIDOS

POR LOS FUNCIONARIOS.

5,000,000

00399 205 SOBRESUELDO POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD

EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION LITIGIOSA DEL ESTADO

Y ASESORA DE LA SALA CONSTITUCIONAL SEGUN

ALCANCE N° 38 A LA GACETA N° 91 DE 14-05-2002

198,124,000

00399 206 CUBRIR DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO DE

PAGO DE DIAS DE ABSUELTO Y FERIADOS AL PERSONAL

DE SEGURIDAD PENITENCIARIA , FUNCIONARIOS

MINISTERIO DE SEGURIDAD Y POLICIA DE TRANSITO, ,

SEGUN DICTAMEN C-287-2001 Y C-031-2007 EMITIDOS POR

LA PROC

343,682,000


701

RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

Código

Clase

Objeto


Cuota

Mensual

Cuota

Anual



PARA EL AÑO 2,013

54,443,400TOTAL SALARIO BASE

PP-214-0013

100103 COORDINADOR GENERAL BID (e) 1,476,150 17,713,800 3931

100103 ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES BID (e) 765,200 9,182,400 5605

100103 ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA BID (e) 765,200 9,182,400 5606

100103 ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y

MONITOREO BID (e)

765,200 9,182,400 5607

100103 ESPECIALISTA FINANCIERO BID (e) 765,200 9,182,400 5608


COSTO DE VIDA.

1,802,000



6010 DEL 09/12/76).

2,250,700



30,935,000



3,273,400

92,704,500Total Título:

702

PP-214-014

PROGRAMA

ACTIVIDAD CENTRAL

779


DESPACHO DEL MINISTRO

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Emitir e integrar las políticas generales, directrices, y asesorías con el fin de ser eficientes en el uso del recurso humano, material y

financiero para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales, a través de sus oficinas de apoyo.

703

PP-214-015



ACTIVIDAD CENTRAL. OFICIALÍA MAYOR. 2,951,135,520 1

AUDITORÍA INTERNA. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

INTERNA.

256,620,480 2


704

PP-214-016

1.1.1.1.214.000-779-00Registro


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

3,207,756,000




TOTAL


ESPECIALESFIJOS

96 0 96

RESUMEN DE PUESTOS

1 SUPERIOR 2 0 2



5 TECNICO 4 0 4

9 DE SERVICIO 2 0 2



TOTAL

G-O FF

3,207,756,000











1111 1320 89,000,00028000304 SALARIO ESCOLAR







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur


DE CAPITALIZACIÓN

127,004,000





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur


COMPLEMENTARIAS.

00502

705

PP-214-017

1.1.1.1.214.000-779-00Registro




4-000-042147Céd. Jur





4-000-042147Céd. Jur


101 ALQUILERES 227,420,000



1120 1320 200,00000110199 OTROS ALQUILERES

(PARA ATENDER EL PAGO DE ALQUILER DE BÓVEDA DE

SEGURIDAD BANCARIA).







(PARA CANCELAR CONTRATO DE TRATAMIENTO Y

DISPOSICIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS

PRODUCIDOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO).


1120 1320 7,200,00000110301 INFORMACIÓN



1120 1320 200,00000110305 SERVICIOS ADUANEROS



(PARA ATENDER EL PAGO DE CONTRATO DE ANÁLISIS

DE POTABILIDAD DE AGUA).


(PARA CONTRATAR UNA AUDITORÍA EXTERNA PARA

EVALUAR AL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DAR

SEGUIMIENTO A ALGUNAS RECOMENDACIONES DADAS

POR LA AUDITORÍA EXTERNA SOBRE EL PROYECTO

SIAP Y EFECTUAR UN ESTUDIO DE CARGAS DE

TRABAJO PARA DETERMINAR EL RECURSO HUMANO

QUE REQUIERE LA INSTITUCIÓN).


(PARA CANCELAR CONTRATO DE LIMPIEZA DE

ALFOMBRAS, MUEBLES Y CORTINAS; ASÍ COMO

ADQUIRIR SERVICIOS DE CONFECCION DE SELLO DE

HULE, EMPLASTICADO, ENRESORTADO, INSTALACION

DE LLAVIN DE SEGURIDAD PARA CARRO, SERVICIOS DE

CERRAJERÍA, INSTALACIÓN DE PERSIANAS, Y RECARGA

DE EXTINTORES, ENTRE OTROS GASTOS).


(PARA LA REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ

OBLIGATORIA, ASÍ COMO CONTRATOS DE FUMIGACIÓN

Y SERVICIO DE TOMA DE DATOS CON GPS, ENTRE

OTROS GASTOS).






706

PP-214-018

1.1.1.1.214.000-779-00Registro


1120 1320 55,115,00000110601 SEGUROS



(FINANCIAMIENTO PARA PROGRAMAS DE

CAPACITACIÓN DIRIGIDOS AL PERSONAL DEL

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ, FUNCIONARIOS (AS) DE

OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS,

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y

MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE COADYUVAN EN

EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

INSTITUCIONALES; ASÍ COMO PARA CONTRATACIÓN DE

SEMINARIOS Y SERVICIOS DE CATERING PARA ESAS

ACTIVIDADES).


(PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE EN ESTE

SENTIDO DEBEN ATENDER LOS DESPACHOS DE LOS

SEÑORES MINISTRO, VICEMINISTROS Y OFICIAL MAYOR,

ASÍ COMO LAS UNIDADES PROGRAMÁTICAS DEL

MINISTERIO QUE, CON MOTIVO DEL ALCANCE DE SUS

OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES, REALIZAN

ACTIVIDADES EN LAS CUALES ES NECESARIO BRINDAR

SERVICIO DE CATERING AL PERSONAL DEL MINISTERIO

DE JUSTICIA Y PAZ, FUNCIONARIOS (AS) DE OTRAS

INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS,


MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL. SE INCLUYEN

TAMBIÉN OTROS GASTOS CONTEMPLADOS DENTRO DE

ESTA SUBPARTIDA).





TRANSPORTE


COMUNICACIÓN





109 IMPUESTOS 2,700,000

1310 1320 2,700,00000110999 OTROS IMPUESTOS

(PARA PAGAR AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS).



(PREVISIÓN PARA EVENTUALES PAGOS TARDÍOS DE

SERVICIOS PÚBLICOS Y OTROS CONCEPTOS).

1120 1320 2,500,00000119905 DEDUCIBLES




1120 1320 3,014,00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES


1120 1320 2,400,00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS





1120 1320 663,00000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS


707

PP-214-019

1.1.1.1.214.000-779-00Registro




1120 1320 1,082,00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO









INVESTIGACIÓN








2210 1320 840,00028050102 EQUIPO DE TRANSPORTE





INVESTIGACIÓN


RECREATIVO





210 1310 3570 2,000,00000160102 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

(PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 42, INCISO B) DE LA

LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL

RIESGO Nº 8488 DEL 11 DE ENERO DE 2006).

3-007-1111-11Céd. Jur

215 1310 1360 570,000,00000160102 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS

HABITANTES (PRODHAB).

(PARA LA CREACIÓN DE LA AGENCIA PRODHAB, DE

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 20, INCISO B, LEY

PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL

TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES Nº 8968,

DEL 27/06/2011).

3-007-655746Céd. Jur


EMPRESARIALES

60103





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur

708

PP-214-020

1.1.1.1.214.000-779-00Registro





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




(PREVISIÓN PARA CUBRIR SUBSIDIOS POR CONCEPTO

DE INCAPACIDAD).



(PREVISIÓN PARA CANCELAR RESOLUCIONES

ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES POR

DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS

O JURÍDICAS).

1320 1320 2,000,00000160602 REINTEGROS O DEVOLUCIONES

(PREVISIÓN PARA RESTITUIR A PERSONAS FÍSICAS O

JURÍDICAS IMPORTES QUE LA INSTITUCIÓN PERCIBE DE

MÁS, CUYA DEVOLUCIÓN ES ORDENADA POR

SENTENCIAS JUDICIALES O RESOLUCIONES

ADMINISTRATIVAS).



205 1330 1340 135,000,00000160701 INSTITUTO LATINOAMERICANO PARA LA PREVENCIÓN

DEL DELITO Y EL TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE

(ILANUD).

(CUOTAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA PARA LA

PREVENCIÓN DEL DELITO SEGÚN ARTÍCULOS 4 Y 5 DE

LA LEY Nº 6135, ACUERDO CON ONU PARA ESTABLECER

EL ILANUD, DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1977).

3-003-045597-18Céd. Jur

230 1330 1340 3,455,00000160701 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD

INTELECTUAL (OMPI).

(CUOTA ORDINARIA SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO Nº

6468 DEL 04 DE SETIEMBRE DE 1980).

3-003-045466-33Céd. Jur

709

PP-214-021

PROGRAMA

PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA

780


DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PAZ

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Coadyuvar con la sociedad costarricense en el diseño y ejecución de las políticas públicas en materia de la prevención de la violencia y

el delito, en el desarrollo de una cultura de paz, y en la protección de la población menor de edad, con la finalidad de aportar un cambio

tendiente a valorizar la paz, convivencia y solidaridad.

PRODUCTOS:

# UsuarioProducto

Prevención de la violencia y promoción de la paz social.P.01. Jóvenes, educadores (as), líderes comunales,

padres y madres de familia, personas menores de

edad y población en general.


Incrementar la prevención comunitaria para contrarrestar los factores asociados a las manifestaciones de la violencia y el delito,

potenciando las capacidades del gobierno local y la articulación de los actores de la comunidad.

O.01.

Incrementar la participación alternativa y propositiva de las familias, las personas menores de edad y jóvenes en la prevención

integral de la violencia y el delito a nivel local, favoreciendo las potencialidades y la construcción de oportunidades.

O.02.

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

O.01. Resultado Eficacia Porcentaje de comités de prevención de la violencia y promoción de la paz

social, ejecutando proyectos preventivos de la violencia y promoción de la

paz social, respecto del total de comités de prevención de la violencia y

promoción de la paz social, lideradas por municipalidades.

- - 100.00 100.00 100.00

Fuente de Datos: -Dirección General para la Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana (DIGEPAZ).

-Informes.

-Minutas.

-Documentos de planes locales.

Supuestos: Se trabajará en los cantones prioritarios del país que muestran los más críticos Índices de Seguridad Cantonal (ISC).

Para el 2013 se estima que los comités se ubicarán en las localidades de Goicoechea, León Xlll, Moravia, y El

Carmen / San José.

Para el 2014 se estiman 5 comités. No se proyectan metas para los años 2015 y 2016 dado que este es un

indicador del PND, el cual considera el período 2011-2014.

Notas Técnicas: Los comités están conformados por diferentes actores de la comunidad, quienes ejecutan acciones de prevención

de la violencia.

O.02.01. Resultado Eficacia Porcentaje de colegios de la Red Nacional de Jóvenes para la Prevención

de la Violencia, ejecutando en y desde sus centros educativos, proyectos

de prevención de la violencia, respecto del total de colegios adscritos a la

Red Nacional de Jóvenes para la Prevención de la Violencia.

53.80 57.10 58.60 60.00 63.30


-Base de datos de la Red Nacional de Jóvenes.

Supuestos: La línea base incorporada es la del 2011 (70 de 130). Se estiman:

2013 = 80 de 140

2014 = 85 de 145

2015 = 90 de 150

2016 = 95 de 150

710

PP-214-022

Notas Técnicas: Los jóvenes de la Red ejecutan proyectos de prevención de la violencia a partir de las acciones de capacitación en

las cuales participan. Se busca que los proyectos trasciendan el ámbito de los centros educativos para impactar las

comunidades circundantes a los mismos.

O.02.02. Resultado Eficacia Porcentaje de procesos de mediación tramitados como mecanismo de

resolución alterna de conflictos a través de las casas de justicia, respecto

del total de procesos de atención a través de las casas de justicia.

11.00 20.00 25.00 30.00 35.00

Fuente de Datos: -DINARAC.

-Informes estadísticos de las casas de justicia.

-Informes estadísticos cuatrimestrales.

Notas Técnicas: El proceso de atención de usuarios que se presenta en casas de justicia para resolver conflictos es un proceso en el

cual se debe determinar la factibilidad o no de la mediación. Una vez que se determine que el conflicto presentado

es mediable, a través de la ayuda de un tercero imparcial (mediador), se procede al trámite para la concreción de un

acuerdo conciliatorio o de mediación de carácter extrajudicial pero con el mismo peso de una sentencia judicial.

El dato base corresponde a la totalidad de procesos de atención a usuarios que acuden a las casas de justicia

respecto a los procesos de mediación tramitados.

P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de concejos municipales capacitados en temas asociados a la

prevención integral de la violencia y el delito, respecto del total de concejos

municipales de los cantones prioritarios.

- - 25.00 25.00 25.00


-Informes.

-Minutas.

Supuestos: Para el año 2013 los consejos municipales capacitados corresponden a los cantones prioritarios según Programa

Ventana Constructores (as) de Paz: Goicoechea, Tibás (León Xlll), Moravia, San José (Distrito El Carmen).

La línea base que se plantea corresponde al 2011. Se proyecta alcanzar el 100% de la meta en el 2014.

Notas Técnicas: El concepto de prevención comunitaria se refiere a la implementación de acciones de diversa clase que generan una

efectiva movilización de recursos dirigidos hacia la construcción de capital social. Implica la articulación de redes de

apoyo en las comunidades, conformadas tanto por la ciudadanía como por instituciones que tienen el fin de

intervenir de forma directa sobre los problemas locales.

P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de casas de justicia incorporadas en redes sociales a nivel

local, en relación con el total de casas de justicia, como estrategia para

una convivencia pacífica y cultura de paz.

- - 35.71 21.43 21.43

Fuente de Datos: -DINARAC.

-Informes de participación en sesiones de las redes sociales a nivel local.

Supuestos: La línea de base que se plantea es la del año 2011, la cual corresponde a 5 casas de justicia de un total de 14,

luego se incorporarán 3 por año considerando el total de casas de justicia al año T.

No se establecen metas para los años 2015 y 2016 porque dependerá del incremento de casas de justicia creadas.

P.01.03. Gestión Eficacia Tasa de variación de integrantes de la Red Nacional de Jóvenes para la

Prevención de la Violencia.

3.39 3.39 6.78 10.17 13.56


-Base de datos de la Red Nacional de Jóvenes.

-Informes de capacitación.

Supuestos: La línea de base que se considera es la del 2011, dado que en este año se contó con 737 jóvenes de la Red

Nacional. Se proyecta una variación en el tiempo de 25 jóvenes sobre la base del año 2011.

711

PP-214-023



PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA

CONVIVENCIA CIUDADANA.

DESPACHO DEL

VICE-MINISTRO.

590,615,000 1

590,615,000Total del Programa 780

712

PP-214-024

1.1.1.1.214.000-780-00Registro


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

590,615,000

001 INGRESOS CORRIENTES 561,615,000



TOTAL


ESPECIALESFIJOS

20 0 20

RESUMEN DE PUESTOS

1 SUPERIOR 1 0 1



5 TECNICO 1 0 1

9 DE SERVICIO 2 0 2



TOTAL

G-O FF

590,615,000









1111 1320 19,000,00000100304 SALARIO ESCOLAR







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur


DE CAPITALIZACIÓN

27,806,000





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur


COMPLEMENTARIAS.

00502




713

PP-214-025

1.1.1.1.214.000-780-00Registro

4-000-042147Céd. Jur





4-000-042147Céd. Jur


101 ALQUILERES 111,000,000




1120 1320 951,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO





1120 1320 500,00000110301 INFORMACIÓN


104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 970,000

1120 1320 700,00000110406 SERVICIOS GENERALES

(FINANCIAMIENTO PARA EL CONTRATO Nº

2011CD-000291-78000 SUSCRITO POR LA INSTITUCIÓN

PARA LA CONFECCIÓN DE SELLOS).

1120 1320 270,00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(FINANCIAMIENTO PARA EL CONTRATO Nº

2011CD-000237-78000 SUSCRITO PARA LA FUMIGACIÓN

DE LAS INSTALACIONES).





1120 1320 2,000,00000110601 SEGUROS



(FINANCIAMIENTO PARA PROGRAMAS DE

CAPACITACIÓN DIRIGIDOS AL PERSONAL DEL

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ, FUNCIONARIOS (AS) DE

OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS,


MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE COADYUVAN EN

EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

INSTITUCIONALES; ASÍ COMO PARA CONTRATACIÓN DE

SEMINARIOS Y SERVICIOS DE CATERING PARA ESAS

ACTIVIDADES).


(PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE EN ESTE

SENTIDO DEBE ATENDER EL DESPACHO DEL

VICEMINISTRO DE PAZ, ASÍ COMO LAS UNIDADES

PROGRAMÁTICAS DEL VICEMINISTERIO QUE, CON

MOTIVO DEL ALCANCE DE SUS OBJETIVOS Y METAS

INSTITUCIONALES, REALIZAN ACTIVIDADES EN LAS

CUALES ES NECESARIO BRINDAR SERVICIO DE

CATERING AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Y PAZ, FUNCIONARIOS (AS) DE INSTITUCIONES

PÚBLICAS O PRIVADAS, ORGANISMOS NO

GUBERNAMENTALES Y SOCIEDAD CIVIL. SE INCLUYEN

TAMBIÉN OTROS GASTOS CONTEMPLADOS DENTRO DE

ESTA SUBPARTIDA, ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO

PARA EL CONTRATO Nº 2011LA-000073-78000 SUSCRITO

POR LA INSTITUCIÓN PARA ATENDER SERVICIOS DE

CATERING).

714

PP-214-026

1.1.1.1.214.000-780-00Registro



TRANSPORTE






109 IMPUESTOS 1,500,000

1310 1320 1,500,00000110999 OTROS IMPUESTOS

(FINANCIAMIENTO DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN

DE LA FLOTILLA VEHICULAR).


1120 1320 500,00000119905 DEDUCIBLES























EMPRESARIALES

60103





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur





DE INCAPACIDAD).

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 200,000

715

PP-214-027

1.1.1.1.214.000-780-00Registro

1320 1320 200,00000160601 INDEMNIZACIONES




O JURÍDICAS).

716

PP-214-028

PROGRAMA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

781


PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Somos el órgano superior consultivo técnico-jurídico de la Administración Pública; representante judicial del Estado; asesor de la Sala

Constitucional; Notario del Estado; y facilitador de información jurídica a la sociedad. Actuamos con especial tutela en materia ambiental

y de la ética pública.

PRODUCTOS:

# UsuarioProducto

Representación judicial del Estado.P.01. Poderes del Estado.

Consultas jurídicas.P.02. Administración Pública.

Información jurídica.P.03. Sociedad.

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

P.02. Gestión Calidad Porcentaje de consultas resueltas con antigüedad mayor a 36 meses.

94.00 50.00 15.00 15.00 15.00

Fuente de Datos: -Sistema de Información Gerencial.

Supuestos: Que las demandas de nuestros productos y servicios por parte de los usuarios mantengan un comportamiento

congruente con los años anteriores.

P.03. Gestión Eficacia Etapas ejecutadas del nuevo Sistema Costarricense de Información

Jurídica (diagnóstico, rediseño, implementación y evaluación).

- 5.00 40.00 35.00 20.00

Fuente de Datos: -Dirección de Desarrollo Institucional.

Supuestos: Se estima:

5% = diagnóstico

40% = rediseño

35% = implementación

20% = evaluación

717

PP-214-029



REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL ESTADO. PROCURADURÍA GENERAL DE

LA REPÚBLICA.

3,619,401,750 1

CONSULTIVA TÉCNICA-JURÍDICA DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PROCURADURÍA GENERAL DE

LA REPÚBLICA.

2,412,934,500 2

ASESORA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. PROCURADURÍA GENERAL DE

LA REPÚBLICA.

402,155,750 3

REPRESENTACIÓN NOTARIAL DEL

ESTADO.

PROCURADURÍA GENERAL DE

LA REPÚBLICA.

804,311,500 4

INFORMACIÓN JURÍDICA. PROCURADURÍA GENERAL DE

LA REPÚBLICA.

804,311,500 5


718

PP-214-030

1.1.1.1.214.000-781-00Registro


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

8,043,115,000




TOTAL


ESPECIALESFIJOS

267 0 267

RESUMEN DE PUESTOS

1 SUPERIOR 2 0 2



5 TECNICO 3 0 3




TOTAL

G-O FF

8,043,115,000











1111 1320 378,000,00000100304 SALARIO ESCOLAR







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur


DE CAPITALIZACIÓN

505,062,000





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur


COMPLEMENTARIAS.

00502

719

PP-214-031

1.1.1.1.214.000-781-00Registro




4-000-042147Céd. Jur





4-000-042147Céd. Jur


101 ALQUILERES 105,460,000











(PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SERVICIOS

MUNICIPALES, ENTRE OTROS GASTOS).


1120 1320 1,500,00000110301 INFORMACIÓN



1120 1320 50,00000110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y

COMERCIALES

(PARA CUBRIR EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS

RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LAS

CUENTAS DE LA INSTITUCIÓN, ENTRE OTROS).


INFORMACIÓN



(PREVISIÓN PARA CUBRIR PAGOS EVENTUALES POR

CONCEPTO DE PROCURADORES AD HOC NOMBRADOS

EN PROCESOS JUDICIALES AL AMPARO DEL ARTÍCULO 8

DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PGR N° 6815).


INFORMÁTICOS

(PARA REDISEÑAR EL SISTEMA COSTARRICENSE DE

INFORMACIÓN JURÍDICA – SCIJ DEL SINALEVI–,

CONFIGURAR Y OPTIMIZAR LOS SERVIDORES Y

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, Y CONTRATAR EL

SERVICIO DE RESPALDO DE INFORMACIÓN EN UN

LUGAR EXTERNO A LAS INSTALACIONES DE LA PGR).


(CONTIENE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES PARA

CANCELAR CONTRATOS DE MENSAJERÍA, SEGURIDAD Y

VIGILANCIA, Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS; ASÍ COMO PARA

PAGAR SERVICIOS BÁSICOS PARA EL DESEMPEÑO DE

LABORES COTIDIANAS, TALES COMO PARQUEO

OCASIONAL Y RECARGA DE EXTINTORES, ENTRE

OTROS GASTOS).


(PARA ATENDER LAS SOLICITUDES JUDICIALES EN

CUANTO AL PAGO DE GASTOS PROCESALES, TALES

COMO PERITOS EN DIFERENTES ÁREAS Y JUECES

EJECUTORES, ENTRE OTROS).

720

PP-214-032

1.1.1.1.214.000-781-00Registro







1120 1320 41,000,00000110601 SEGUROS



(INCLUYE LOS FONDOS PARA IMPARTIR CURSOS DE

CAPACITACIÓN A LOS (AS) FUNCIONARIOS (AS) Y SE

INCORPORAN RECURSOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE

CAPACITACIÓN QUE PROYECTA LA PROCURADURÍA

PARA LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA).






TRANSPORTE


COMUNICACIÓN







1310 1320 850,00000110999 OTROS IMPUESTOS

(PARA EL PAGO DE ESPECIES FISCALES QUE SE DEBAN

ATENDER DENTRO DE LOS PROCESOS TRAMITADOS

POR LA PROCURADURÍA, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE

CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS, ENTRE OTROS GASTOS).



(PARA ATENDER EL PAGO POR CONCEPTO DE

INTERESES Y MULTAS A LOS CONTRATISTAS POR

ATRASOS EN LOS PAGOS DE LAS OBLIGACIONES DE LA

ADMINISTRACIÓN).

1120 1320 1,000,00000119905 DEDUCIBLES










1120 1320 300,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

1120 1320 50,00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS





1120 1320 350,00000120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA


204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 200,000

721

PP-214-033

1.1.1.1.214.000-781-00Registro


1120 1320 100,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS




















EMPRESARIALES

60103





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur





DE INCAPACIDAD).






O JURÍDICAS).

722

PP-214-034

PROGRAMA

ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA

783


DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Desarrollar las acciones administrativas, de custodia y atención profesional de la población bajo la administración penitenciaria nacional

dentro del marco del respeto de los derechos humanos, procurando el fortalecimiento de las potencialidades y la construcción de

oportunidades para las personas sentenciadas en prisión y con sanciones alternativas.

PRODUCTOS:

# UsuarioProducto

Atención a la población penal.P.01. Población penitenciaria.


Lograr el acceso a derechos humanos de la población penitenciaria, en conjunto con organizaciones gubernamentales y no

gubernamentales, aportando al mejoramiento de la calidad de vida e inclusión al medio social.

O.01.

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

O.01. 01.Resultado Eficacia Porcentaje de desinstitucionalización, según sexo, respecto del total de

población privada de libertad ubicada en el Programa de Atención

Institucional.

14.00 16.00 17.00 18.00 19.00

Fuente de Datos: -Dirección General de Adaptación Social.

-Instituto Nacional de Criminología.

-Informes, actas, expedientes.

Notas Técnicas: El 16% corresponde a 1.480 privados (as) de libertad desinstitucionalizados (as) de un promedio general de 9.251

privados (as) de libertad sentenciados (as) al 29 de marzo de 2012.

El detalle por sexo se proporcionará en los informes de seguimiento y evaluación, dado que depende de las

cantidades de valoraciones técnicas ordinarias y extraordinarias que se realizan.

O.01. 02.Resultado Eficacia Porcentaje de personas privadas de libertad sentenciadas que completan el

Programa de Educación Formal respecto del total de población sentenciada

del Programa de Atención Institucional.

38.00 38.00 39.00 40.00 41.00


-Registros del Programa de Atención Institucional.

Notas Técnicas: Programa de Educación Formal se refiere a Educación Abierta, Distancia y el Plan Modular para Jóvenes y Adultos

CINDEA.

Para el año 2011 se cuenta con una línea de base de 3.427 personas privadas de libertad del Programa de Atención

Institucional que completaron el Programa de Educación Formal.

O.01. 03.Resultado Eficacia Porcentaje de personas privadas de libertad sentenciadas capacitadas con

certificación en el año t, en relación con el total de personas privadas de

libertad sentenciadas en el año t del Programa de Atención Institucional.

3.00 3.00 4.00 5.00 6.00


-Registros del Programa de Atención Institucional.

Notas Técnicas: La línea de base que se utiliza corresponde al año 2011, es decir, 263 certificaciones emitidas por el INA en relación

con el total de personas sentenciadas del Programa de Atención Institucional.

723

PP-214-035

O.01. 04.Resultado Eficacia Porcentaje de personas sentenciadas de los programas de Atención

Institucional y Semi-Institucional que realizan actividades laborales en el

año t, respecto del total de personas sentenciadas de los programas de

Atención Institucional y Semi-Institucional en el año t.

66.00 66.00 67.00 68.00 69.00


-Registros de los programas de Atención Institucional y Semi-institucional.

Notas Técnicas: La línea base que se está utilizando es la del año 2011.

Se contemplan las personas privadas de libertad que laboran en:

-empresa privada

-servicios generales sin incentivo económico

-servicios generales con incentivo económico

-proyectos agro-industriales

O.01. 05.Resultado Eficacia Tasa de variación de personas privadas de libertad que ejecutan

actividades culturales, recreativas y deportivas.

3.33 3.33 6.66 10.00 13.30


Notas Técnicas: Se refiere a las acciones desarrolladas con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

La línea base es del 2011, considerando que se obtuvieron 3.000 personas privadas de libertad en este tipo de

actividades.

No se hace distinción por condición jurídica de la población penal.

Esta acción depende directamente de la cantidad de policías penitenciarios que se dispongan para la custodia y

vigilancia de las personas privadas de libertad que realizan estas actividades.

P.01. Gestión Eficacia Porcentaje de avance de implementación de las estrategias de

accesibilidad a derechos de la población de grupos minoritarios.

- - 0.00 60.00 20.00


-Instituto Nacional de Criminología.

-Comisión, informes, actas, expedientes.

Supuestos: Estrategia de accesibilidad se refiere a la implementación de metodologías de atención que consideran las

necesidades y características de los grupos minoritarios, como parte del acceso a derechos humanos.

Grupos minoritarios se refiere a población penal con discapacidades, indígenas, adultos mayores y mujeres.

Las fases consisten en: l Fase: diseño y divulgación de la Estrategia. ll Fase: Implementación. III Fase: Evaluación.

Se espera que el 20% correspondiente a la I fase se ejecute durante el año 2012.

P.02. Gestión Eficacia Tasa de variación de población sentenciada inserta en procesos grupales

del Sistema Penitenciario Nacional.

20.00 20.00 44.00 73.00 100.00

Fuente de Datos: -Dirección General de Adapatación Social.

-Registros de los programas de Atención Institucional, Semi-Institucional y Penal Juvenil.

Notas Técnicas: Estos procesos grupales se realizan durante las fases de ingreso, acompañamiento y egreso, considerando las

vulnerabilidades para el desarrollo de las fortalezas de la población privada de libertad.

Como línea de base se considera el año 2011, obteniendo 2.547 personas privadas de libertad sentenciadas en

procesos grupales.

Se excluye la población sentenciada del Programa de Atención en Comunidad.

P.03. Gestión Eficacia Porcentaje de familias con procesos de inducción, respecto del total de

familias de la población penal juvenil.

20.00 20.00 30.00 40.00 50.00


-Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil.

Notas Técnicas: Corresponde a la población menor de edad ubicada en el Centro de Formación Juvenil Zurquí, así como la

Población Adulta Joven sentenciada.

724

PP-214-036



DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN

SOCIAL.

DIRECCIÓN GENERAL. 75,028,299,000 1


725

PP-214-037

1.1.1.1.214.000-783-00Registro


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

75,028,299,000




TOTAL


ESPECIALESFIJOS

4,864 5 4,859

RESUMEN DE PUESTOS



5 TECNICO 150 0 150

8 POLICIAL 3,541 0 3,541




TOTAL

G-O FF

75,028,299,000





1111 1330 56,245,40000100103 SERVICIOS ESPECIALES

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 2,697,618,000



1111 1330 2,654,061,00000100203 DISPONIBILIDAD LABORAL





1111 1330 2,497,415,70000100304 SALARIO ESCOLAR







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur


DE CAPITALIZACIÓN

3,572,168,000

1,865,718,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501




Y SUS REFORMAS).

726

PP-214-038

1.1.1.1.214.000-783-00Registro

4-000-042147Céd. Jur


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur





4-000-042147Céd. Jur

099 REMUNERACIONES DIVERSAS 300,000

1111 1330 300,00000109901 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL

1 7,926,893,000SERVICIOS

101 ALQUILERES 1,407,875,000




102 SERVICIOS BÁSICOS 2,736,323,000

1120 1330 1,789,843,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO





(PARA PAGAR LOS IMPUESTOS MUNICIPALES POR

CONCEPTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA,

MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS Y ALCANTARILLADO

A NIVEL NACIONAL; ASÍ COMO FINANCIAR LOS

CONTRATOS PARA MANEJO DE DESECHOS

BIOINFECCIOSOS PRODUCIDOS EN EL SISTEMA

PENITENCIARIO NACIONAL Y RECOLECCIÓN DE BASURA

EN LOS CAI REFORMA Y GERARDO RODRÍGUEZ).


1120 1330 2,020,00000110301 INFORMACIÓN




1120 1330 4,500,00000110401 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO

(PARA BRINDAR CONTENIDO AL CONTRATO DE

SERVICIOS VETERINARIOS DE LA UNIDAD CANINA).


(PARA BRINDAR CONTENIDO PRESUPUESTARIO AL

CONTRATO DE REGENCIA AMBIENTAL, MEDIANTE EL

CUAL SE PRETENDE CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE

REALIZAR PRUEBAS DE CALIDAD DE LAS AGUAS

PRODUCIDAS POR LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO; ASI

COMO DAR COBERTURA A LOS SERVICIOS DE REVISIÓN

DE POTABILIDAD DEL AGUA ALMACENADA EN POZOS Y

TANQUES UBICADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS

PENALES DEL PAÍS).


(PARA CONTRATAR UNA CONSULTORÍA QUE PERMITA

EVALUAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE SEGURIDAD

INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES

NATURALES E INCENDIOS EN EL SISTEMA

PENITENCIARIO NACIONAL).

727

alcance digital n° 204 a la gaceta n° 242 de la fecha 14 ... · (para el servicio de comedor del...

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