4

แผนธรกจ ป 2556

ส ำนกสงเสรมและพฒนำไมเศรษฐกจภำคใต องคกำรอตสำหกรรมปำไม

กลมแผนงำนและประเมนผล มกรำคม 2556

5

ค ำน ำ (Introduction) ส ำนกสงเสรมและพฒนำไมเศรษฐกจภำคใต (ส.ศต.) เปนหนวยงำนหนงขององคกำร อตสำหกรรมปำไม (อ.อ.ป.) มหนำทรบผดชอบด ำเนนงำนดำนธรกจ จ ำนวน 2 สำย ไดแก ธรกจปำไม และธรกจบรกำร ในทองท 14 จงหวด ทำงภำคใต ไดแก ชมพร, สรำษฎรธำน, ระนอง, พงงำ, ภเกต, นครศรธรรมรำช, กระบ, ตรง, พทลง, สงขลำ, ปตตำน, ยะลำ, นรำธวำส และสตล กำรจดท ำแผนกำรด ำเนนงำน หรอแผนธรกจประจ ำป 2556 ขน มวตถประสงคเพอเปนศนยรวมควำมคดเชงกลยทธ ส ำหรบใชเปนกรอบและก ำหนดทศทำงกำรปฏบตงำนรวมกนของหนวยงำนในสงกดส ำนกสงเสรมและพฒนำไมเศรษฐกจภำคใต เพอใหกำรบรหำรจดกำรทรพยำกรทมอยเปนไปอยำงมประสทธภำพ และเกดประโยชนสงสดอยำงยงยน ตอเนอง เหมำะสม ทงดำนเศรษฐกจ สงคม และสงแวดลอม พรอมทงสอดคลองตำมแนวทำงแผนธรกจ และนโยบำยขององคกำรอตสำหกรรมปำไม อกทงสำมำรถใชเปนเครองมอในกำรเรงรดปรบปรงประสทธภำพกำรบรหำรงำน กำรตรวจสอบควบคม กำรประเมนผลกำรด ำเนนงำน และกำรแกไขขอขดของตำงๆ ตอไป

6

สำรบญ

หนำ

ค ำน ำ บทสรปส ำหรบผบรหำร 1 บทท 1 สถำนภำพของส ำนกสงเสรมและพฒนำไมเศรษฐกจภำคใต 4

1.1 สถำนภำพทวไป 4 1.2 ปญหำและอปสรรคในกำรด ำเนนงำน 9

บทท 2 ทศทำงของส ำนกสงเสรมและพฒนำไมเศรษฐกจภำคใต 11 2.1 ปรชญำ 11 2.2 วสยทศน 11 2.3 พนธกจ 11 2.4 เปำประสงค 11 2.5 เปำหมำยกำรด ำเนนงำนป 2555 12

บทท 3 กำรวเครำะหสถำนภำพของ ส ำนกสงเสรมและพฒนำไมเศรษฐกจภำคใต 14 3.1 จดแขง 14 3.2 จดออน 14 3.3 โอกำส 14 3.4 ขอจ ำกด 15

บทท 4 แผนยทธศำสตร 16 บทท 5 แผนกำรด ำเนนงำนและแผนปฏบตกำร 18 บทท 6 ตวชวดควำมส ำเรจ 20 บทท 7 ประมำณกำรทำงกำรเงน 21

7.1 ประมำณกำรดำนกำรผลต 21 7.2 ประมำณกำรดำนกำรลงทน 22

บทท 8 กำรประเมนผลแผนธรกจ 23 8.1 กำรบรหำรแผนและตดตำมประเมนผล 23

7

บทท 1

สถำนภำพของส ำนกสงเสรมและพฒนำไมเศรษฐกจภำคใต 1.1 สถำนภำพทวไป

1.1.1 ประวตควำมเปนมำ

ส ำนกสงเสรมและพฒนำไมเศรษฐกจภำคใต (ส.ศต.) เปนหนวยงำนสวนภมภำคในสงกดองคกำรอตสำหกรรมปำไม กระทรวงทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอม โดยเรมจำก มตคณะรฐมนตรเมอวนท 11 สงหำคม 2502 “ให อ.อ.ป.รบซอไมของกลำงเสยทงสนโดยไมมขอยกเวนใดๆ” และ “ให อ.อ.ป.เปนผท ำไมปำนอกโครงกำร 7 ประเภท” ดงนน อ.อ.ป.จงเรมตนขยำยงำนออกจำกภำคเหนอ เปนกำรท ำไมทวทงประเทศ โดยเฉพำะทำงภำคตะวนตกและใตไดขยำยหนวยงำนขนอก 2 หมวดท ำไม เมอวนท 12 พฤศจกำยน 2502 ดงน

ก.หมวดท ำไมกระยำเลยสรำษฎรธำน ส ำนกงำนตงอย ณ ทท ำกำรแผนกไมกระยำเลย ส ำนกงำนกลำง อ.อ.ป.จงหวดพระนคร ควบคมกำรท ำไมกระยำเลยในเขตจงหวด สรำษฎรธำน เพชรบร ประจวบครขนธ ชมพร นครศรธรรมรำช สงขลำ พทลง พงงำ กระบ ระนอง ตรง ภเกต ปตตำน สตล ยะลำ และนรำธวำส

ข. หมวดท ำไมกระยำเลยปรำจนบร ส ำนกงำนตงอย ณ ทท ำกำรแผนกไมกระยำเลย ส ำนกงำนกลำง อ.อ.ป.จงหวดพระนครควบคมกำรท ำไมกระยำเลยในเขตจงหวด ปรำจนบร ฉะเชงเทรำ นครนำยก นครปฐม ชลบร ตรำด ระยอง จนทบร สระบร ลพบร อำงทอง พระนครศรอยธยำ ชยนำท สงหบร สพรรณบร กำญจนบร รำชบร สมทรปรำกำร สมทรสงครำม และสมทรสำคร

ตอมำมมตคณะรฐมนตรเมอวนท 16 เมษำยน 2503 เพอสะดวกในกำรควบคม ปรำบปรำมกำร

ลกลอบตดฟนไมท ำลำยปำ และรกษำระดบปรมำณกำรผลตและรำคำไมใหเหมำะสมกบควำมจ ำเปนของ

สถำนกำรณและควำมตองกำรของรฐ ให อ.อ.ป.ท ำไมสก และไมยำงแตผเดยว ดงนน อ.อ.ป.จงจ ำเปนตอง

ขยำยงำนเพมขน โดยกำรปรบปรงหนวยงำนใน “แผนกไมกระยำเลย” เสยใหม เมอวนท 1 กนยำยน 2503

เพมแผนกท ำไมกระยำเลยบำนโปง ควบคมงำนในเขตจงหวด กำญจนบร รำชบร สพรรณบร และนครปฐม

และเพมแผนกไมกระยำเลย อ.อ.ป.สำขำสรำษฎรธำน ตงส ำนกงำนอยอ ำเภอเมอง จงหวดสรำษฏรธำน

รบผดชอบในพนทจงหวดตงแตจงหวดเพชรบรลงไปจนถงจงหวดนรำธวำส

ป พ.ศ.2509 มตคณะกรรมกำร อ.อ.ป. ใหยกเลก “แผนกไมสก” และ “แผนกไมกระยำเลย”เดมเสย และจดตงหนวยงำนใหม โดยรวมงำนไมสกและไมกระยำเลยใหอยในหนวยงำนเดยวกน เมอวนท 1 มถนำยน 2509 แบงงำนออกเปน “กองท ำไมภำคเหนอ” “กองท ำไมภำคตะวนตกและใต” และ “กองท ำไมภำคตะวนออกและตะวนออกเฉยงเหนอ” โดยในสวนของกองท ำไมภำคตะวนตกและใต มแผนกท ำไมสำขำ 3 สำขำ คอ

8

- แผนกท ำไมสำขำบำนโปง - แผนกท ำไมสำขำสรำษฎรธำน - แผนกท ำไมสำขำหำดใหญ

ป พ.ศ. 2519 อ.อ.ป. ไดมกำรปรบปรงรปงำนใหมโดยเปลยนกำรเรยกชอ จำก “กองท ำไมภำค

ตะวนตกและใต” เปน “ฝำยท ำไมภำคตะวนตกและใต” จำก “แผนก” เปน “สวน” จำก “หมวด” เปน “งำน” ป พ.ศ. 2536 มกำรปรบปรงโครงสรำงเปลยนชอจำก “ฝำยท ำไมภำคตะวนตกและใต” เปน “ฝำย

อตสำหกรรมปำไมภำคตะวนตกและใต” และจำก “สวนท ำไมฯ” เปน “อตสำหกรรมปำไมเขตฯ” ป พ.ศ. 2545 ไดมกำรปรบปรงโครงสรำงหนวยงำนอกครงเปลยนชอ จำก “ฝำยอตสำหกรรมปำไม

ภำคตะวนตกและใต” เปน “ส ำนกงำนอนรกษและพฒนำสวนปำภำคใต” และจำก “อตสำหกรรมปำไมเขตฯ” เปน “ส ำนกงำนอนรกษและพฒนำภมภำค” โดยรบผดชอบพนทในภำคตะวนตกและภำคใต รวม 22 จงหวด

ป พ.ศ. 2546 ไดมกำรปรบโครงสรำงหนวยงำนใหมอกครง โดยยงคงใชชอเดม คอ ส ำนกงำนอนรกษและพฒนำสวนปำภำคใต แตมกำรปรบเปลยนหนวยงำนระดบภมภำค โดยโอนยำยส ำนกงำนอนรกษและพฒนำสวนปำบำนโปง ไปสงกดส ำนกงำนอนรกษและพฒนำสวนปำภำคกลำง ท ำใหมหนวยงำนในสงกดระดบส ำนกงำนภมภำค จ ำนวน 4 ส ำนกฯ รบผดชอบพนทภำคใต รวม 14 จงหวด คอ

- ส ำนกงำนอนรกษและพฒนำสวนปำชมพร - ส ำนกงำนอนรกษและพฒนำสวนปำกระบ - ส ำนกงำนอนรกษและพฒนำสวนปำสรำษฎรธำน - ส ำนกงำนอนรกษและพฒนำสวนปำหำดใหญ

ในเดอนมถนำยน 2548 ส ำนกงำนอนรกษและพฒนำสวนปำภำคใต ไดยำยทตงจำกกรงเทพฯ มำยง จ.สรำษฎรธำน เพอใหกำรบรหำรงำนมควำมสะดวกคลองตวมำกยงขน โดยปจจบนไดเปลยนชอจำก “ส ำนกงำนอนรกษและพฒนำสวนปำภำคใต” เปน “ส ำนกสงเสรมและพฒนำไมเศรษฐกจภำคใต” เมอวนท 1 พฤศจกำยน 2549 และส ำนกงำนอนรกษและพฒนำสวนปำภมภำค ยงคงใชชอเดมทง 4 ส ำนกไมไดมเปลยนแปลงแตอยำงใด

เดอนมกรำคม 2552 ไดมกำรปรบเปลยนโครงสรำงของส ำนกสงเสรมและพฒนำไมเศรษฐกจภำคใต ใหมกำรยบรวมส ำนกภมภำคใหเหลอเพยง 2 ส ำนกฯ คอ

- ส ำนกงำนอนรกษและพฒนำสวนปำสรำษฎรธำน - ส ำนกงำนอนรกษและพฒนำสวนปำหำดใหญ

และเมอเดอนมกรำคม 2553 ไดเปลยนชอจำกส ำนกงำนอนรกษและพฒนำสวนปำภมภำค เปน ส ำนกสงเสรมและพฒนำไมเศรษฐกจภมภำค ตำมล ำดบ

กำรปลกสรำงสวนปำของส ำนกสงเสรมและพฒนำไมเศรษฐกจภำคใต เรมด ำเนนกำรมำตงแตป พ.ศ 2518 เปนตนมำ เพอเพมเนอทปำไม ควบคไปกบกำรอนรกษทรพยำกรดนและน ำ ในขณะเดยวกนกเปนกำรสรำงปำปลกส ำหรบเปนแหลงวตถดบ และแหลงรำยไดของ อ.อ.ป.ดวย โดยสวนปำในสงกดของ ส.ศต. สวนใหญจะด ำเนนกำรปลกไมยำงพำรำ เนองจำกใหผลตอบแทนทำงธรกจกบ อ.อ.ป. คอนขำงสง เหมำะสมกบสภำพพนท และสภำพเศรษฐกจในทองถน

ปจจบนส ำนกสงเสรมและพฒนำไมเศรษฐกจภำคใต รบผดชอบด ำเนนงำนในธรกจ 2 สำย ขององคกำรอตสำหกรรมปำไม ไดแก ธรกจปำไม และธรกจบรกำร ในทองท 14 จงหวด ทำงภำคใต ไดแก ชมพร สรำษฎรธำน ระนอง พงงำ ภเกต นครศรธรรมรำช กระบ ตรง พทลง สงขลำ ปตตำน ยะลำ นรำธวำส และ สตล มสวนปำในควำมควบคมทงสน รวม 40 สวน (รวมทไดรบมอบจำกกรมปำไม คอสวนปำ

9

โครงกำร 5 เพมเตม ในป 2548 จ ำนวน16 สวน ) ม เนอทรวมทงสนประมำณ 169,939 ไร แบงเปนโครงกำรตำงๆ ดงน

1. โครงกำรท 1 ปลกตำมแผนพฒนำเศรษฐกจและสงคมแหงชำตดวยเงนลงทนของ อ.อ.ป. ตงแตป พ.ศ. 2519 เปนตนมำ จนถงป 2553 ม 7 สวนปำ รวมเนอท จ ำนวน 26,961.50 ไร

2. โครงกำรท 2 ปลกชดเชยตำมเงอนไขสมปทำนท ำไมทวประเทศ ของ อ.อ.ป ตงแตป พ.ศ. 2519 จนถงป 2553 ม 2 สวนปำ รวมเนอท จ ำนวน 13,390.74 ไร

3. โครงกำรท 3 สวนปลกทดแทนบรษทจงหวดท ำไมตำงๆ ทสงเงนมำให อ.อ.ป. ด ำเนนกำรตงแตป พ.ศ. 2518 ปจจบนไดหยดด ำเนนกำร เพยงแตบ ำรงรกษำสวนปำแปลงเกำเทำนน ม 7 สวนปำ รวมเนอท จ ำนวน 21,164.35 ไร

4. โครงกำรท 4 เปนสวนปำทบรษทจงหวดท ำไม จ ำกด ปลกชดเชยตำมเงอนไขสมปทำน และ อ.อ.ป.รบมอบจำกกรมปำไมมำดแลบ ำรงรกษำตำมนโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หลงจำกรฐบำลไดออกพระรำชก ำหนดยกเลกสมปทำนปำไมทวประเทศ จนถงป พ.ศ. 2553 ม 11 สวนปำ รวมเนอท จ ำนวน 68,011.62 ไร โดยในทนแบงเปนพนทโครงกำรควำมรวมมอทำงวนวฒนวทยำโพนทะเล-อเมดะ OSC-U

ด ำเนนกำร ณ สวนปำหวยน ำขำว จ.กระบ เรมปลกป 2544 รวมพนททงหมด 411.71 ไร 5. โครงกำรท 5 เปนสวนปำทรบมอบจำกกรมปำไม เมอป 2548 เพอมำดแลตอไป จ ำนวน 16

สวนปำ รวมเนอททรบมอบ 44,204 ไร แตสำมำรถบรหำรจดกำรได จ ำนวน 8,587 ไร แยกเปน พนททมสภำพเปนสวนปำ จ ำนวน 7,937 ไร และพนททรำษฎรอำศยปลกพชไร จ ำนวน 650 ไร ซงมสวนปำใตรมพระบำรมเฉลมพระเกยรตฯ เปนสวนปำทสำมำรถด ำเนนกำรจดกำรไดอยำงเปนรปธรรมทสด สำมำรถสรำงชอเส ยงใหกบหนวยงำนเปนอยำงมำก

1.1.2 ผลกำรด ำเนนงำน

ส ำนกสงเสรมและพฒนำไม เศรษฐกจภำคใต มรำยไดหลกจำกกำรด ำเนนธรกจปำไม จำกสวนปำ โดยเฉพำะผลผลตจำกสวนปำยำงพำรำ ทงในรปแบบของผลผลตทไดจำกน ำยำงพำรำ และผลผลตจำกกำรท ำไมออกจำกสวนปำ เนองจำกไมในสวนปำเรมทจะมอำยครบรอบตดฟนแลว ส ำนกสงเสรมและพฒนำไมเศรษฐกจภำคใต พยำยำมทจะปรบปรงรปแบบกำรด ำเนนงำนโดยใหหนวยผลต เปนศนยกลำงในกำรพฒนำดำนเศรษฐกจ โดยกำรมสวนรวมของของรำษฎรในทองถน อำท ในรปแบบหมบำนปำไม กำรสมครเขำเปนสมำชกผกรดยำงสวนปำ กำรจำงแรงงำนตำงๆ ควบคไปกบกำรสงเสรมพฒนำงำนดำนกำรอนรกษทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอมใหยงยนสบไป

ในอดตทผำนมำนบแตกอตง ส ำนกสงเสรมและพฒนำไมเศรษฐกจภำคใตประสบผลส ำเรจจำกกำรด ำเนนงำนเปนอยำงดมก ำไรสทธมำเกอบทกป ยกเวนบำงปทประสบกบกำรขำดทน (เนองจำกกำรรบโอนโรงเลอยกระยำเลย 1 มำด ำเนนกจกำร) รำยไดสวนใหญมำจำกดำนท ำไม มรำยไดจำกสวนปำบำงสวน ผลกำรด ำ เนนงำนในระยะหล งจะม ร ำยได ในทำงกลบ กน คอ ร ำยไดหล กมำจำกสวนป ำ โดย ในช ว งป 2546 – 2555 มรำยได-รำยจำย และก ำไรสทธ ดงน

ป พ.ศ. 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 รำยได (ลำนบำท) 317.95 354.61 391.25 427.13 399.92 380.94 320.68 489.23 644.90 373.62

รำยจำย (ลำนบำท) 219.96 255.20 280.30 272.57 277.37 255.45 242.75 279.28 331.97 250.83

ก ำไรสทธ (ลำนบำท) 97.99 99.41 110.95 154.56 124.65 125.49 77.93 209.95 312.93 122.79

10

หมำยเหต : * ป พ.ศ. 2555 เปนรำยได-รำยจำย และก ำไร ณ สนเดอน พ.ย. 55

รำยไดหลกในกำรด ำเนนงำนจะเปนรำยไดทมำจำกผลผลตยำงพำรำทมำจำกสวนปำเสยสวนใหญ โดยเฉพำะในป 2553-2554 มผลก ำไรสทธสง เนองจำกระดบรำคำของผลผลตยำงพำรำปรบตวสงขน แตอยำงไรกตำม ส ำนกสงเสรมและพฒนำไมเศรษฐกจภำคใตยงคงตองบรหำรจดกำรรำยไดสวนหนงเพอกำรลงทน ในกำรรอปรบปรงพฒนำพนทสวนปำบรเวณเขตเศรษฐกจทอยในควำมรบผดชอบอยำงตอเนองเพอเปนฐำนกำรผลตอยำงยงยนในอนำคต

1.1.3 โครงสรำงกำรบรหำรงำน โ ค ร ง ส ร ำ ง ก ำ ร บ ร ห ำ ร ง ำ น ข อ ง ส ำ น ก ส ง เ ส ร ม แ ล ะ พ ฒ น ำ ไ ม เ ศ ร ษ ฐ ก จ ภ ำ ค ใ ต ป จ จ บ น

แยกโครงสรำงกำรบรหำรออกเปน 2 สวน คอ ส ำนกงำนกลำง (Corporate Units) มหนวยงำนสนบสนน 3

หนวยเปนศนยคำใชจำย (Cost Center) คอ กลมอ ำนวยกำร กลมแผนงำนและประเมนผล และหนวย

เครองจกรกลเคลอนท และหนวยธรกจ (Business Unit) คอ ส ำนกสงเสรมและพฒนำไมเศรษฐกจสรำษฎร

ธำนและหำดใหญ ตำมแผนผงโครงสรำงหนวยงำนทแนบ โดยไดก ำหนดรปแบบกำรด ำเนนงำนในปจจบนใหแต

ละหนวยธรกจเปนศนยก ำไร (Profit center)โครงสรำงอตรำก ำลงประกอบดวย ผอ ำนวยกำรส ำนก หวหนำ

ฝำยจดกำรสวนปำ และหวหนำฝำยจดกำรผลผลต ผจดกำรกลม/หนวยสนบสนน 3 กลม/หนวย และผจดกำร

ส ำนกสงเสรมและพฒนำไมเศรษฐกจสรำษฎรธำนและหำดใหญ 2 ส ำนก

11

โครงสรำงส ำนกสงเสรมและพฒนำไมเศรษฐกจภำคใต

ส ำนกสงเสรมและพฒนำไมเศรษฐกจภำคใต (ส ำนกงำนทตง จงหวดสรำษฎรธำน)

ส ำนกสงเสรมและพฒนำไมเศรษฐกจสรำษฎรธำน

ส ำนกสงเสรมและพฒนำไมเศรษฐกจหำดใหญ

กลมแผนงำนและประเมนผล

กลมอ ำนวยกำร

งำนบรหำรทวไป

งำนบญชกำรเงน

งำนแผนงำนและประเมนผล

งำนสวนปำคลองทอม - สวนปำแหลมกรวด งำนสวนปำเหนอคลอง งำนสวนปำอำวลก - สวนปำเขำพนมเบญจำ - สวนปำนพปรง - สวนปำชองฉนทนำ

งำนสวนปำพรดนนำ - สวนปำหวยน ำขำว งำนสวนปำหำดใหญ

- สวนปำควนเลยบ

- สวนปำคลองหอยโขง

- สวนปำสวนสนรมทะเลอำวไทย

- สวนปำสำยโฮ

- สวนปำโคกไมเรอ

- สวนปำยะหำ

งำนสวนปำวงวเศษ

งำนสวนปำอำงตง-บำงชน - สวนปำอำวตง - สวนปำบำงขน - สวนปำคลองกรงหยน

งำนบรหำรทวไป

งำนบญชกำรเงน

งำนพสด

งำนแผนงำนและประเมนผล

งำนวจยและพฒนำ

งำนสงเสรมปลกไมเศรษฐกจ

งำนบรหำรทวไป

งำนบญชกำรเงน

งำนแผนงำนและประเมนผล

งำนสวนปำหลงสวน - สวนปำนำพญำ

งำนสวนปำกะเปอร - สวนปำละอน - สวนปำคลองมวงกลวง - สวนปำคลองบำงใหญ

งำนสวนปำทงตะโก

- สวนปำเขำไมแกว

- สวนปำเสยบญวน งำนสวนปำสลย-ทำแซะ

- สวนปำกะเปำะ - สวนปำวงใหม

งำนสวนปำพระแสง งำนสวนปำสนปน

- สวนปำคลองสนปน - สวนปำยำนยำว

งำนสวนปำกำญจนดษฐ งำนสวนปำทำชนะ งำนสวนปำไชยำ

- สวนปำคนธล - สวนปำคนธล-สมอทอง

ฝำยจดกำรผลผลต

ฝำยจดกำรสวนปำ

หนวยจกรกลเคลอนท

งำนวำงแผนพฒนำงำนดำนปลกปำ

งำนวำงแผนและพฒนำดำนท ำไม

8

12

อตรำก ำลง ของส ำนกสงเสรมและพฒนำไมเศรษฐกจภำคใต ณ ปจจบน

อตรำผปฏบตงำนจรงปจจบนของส ำนกสงเสรมและพฒนำไมเศรษฐกจภำคใตป 2555 มจ ำนวนทงสน 166 อตรำ โดยมพนกงำน จ ำนวน 80 อตรำ พนกงำนปฏบตกำร จ ำนวน 60 อตรำ พนกงำนสญญำจำง จ ำนวน 3 อตรำ พนกงำนปฏบตกำรสญญำจำง จ ำนวน 26 อตรำ ซงอตรำก ำลงของ ส.ศต. ในปจจบน ถำเทยบกบหนวยผลตอนถอวำนอยมำก และ ส.ศต. ยงมควำมจ ำเปนทจะตองจำงพนกงำนหรอรบกำรยำยโอนมำจำกหนวยงำนอนเพมเตม เพอปรบอตรำก ำลงใหสอดคลองกบปรมำณงำน และทดแทนพนกงำนทเกษยณอำย หรอพนกงำนทโยกยำยออกจำก ส.ศต.

1.2 ปญหำและอปสรรคในกำรด ำเนนงำน ปญหำและอปสรรคในกำรด ำเนนงำนของ ส.ศต. ในป 2555 ทผำนมำสรปไดดงน.- 1 ไมของกลำง ซงเปนสนคำทไมสำมำรถควบคมกำรผลตได ขนอยกบมำตรกำรกำรปรำบปรำมและกำรเสนอขำยของเจำหนำท โดยเฉพำะกำรเปลยนแปลงนโยบำยกำรท ำไมของรฐอนเนองมำจำกควำมเสยหำยของปำไมทเกดจำกภยธรรมชำต และกระแสกำรอนรกษทรพยำกรปำไมไดสงผลใหผลผลตจำกปำธรรมชำตลดลง ทงปรมำณและคณภำพ ปรมำณงำนไมสมดลกบอตรำก ำลง อกทงตองรบภำระเกยวกบกำรสนบสนนรำชกำรในกำรปองกนปำไม ท ำใหรำยไดจำกกำรด ำเนนงำนไมคมกบรำยจำย อกทงยงมภำระดำนไมของกลำงใหควำมรวมมอ ซง ส.ศต.จำยเงนคำ

ท หนวยงำน

ระดบ

รวม

ชน

รวม

สญญำจำง

รวม รวมทงสน

1-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 1-2 3-4 5-6 พนกงำน พปก.

1 ผบรหำร - - - - 2 1 3 - - - - - - - 3

2 กลมอ ำนวยกำร

- 4 1 - - - 5 - 5 1 6 - - - 11

3 กลมแผนงำนฯ

3 1 1 1 - - 6 - - - - - - - 6

4 หนวยจกรกลฯ

- 1 1 - - - 2 - - 7 7 - 4 4 13

5 ส.สพ.สฎ. 14 13 9 1 - - 37 - 5 17 22 1 11 12 71

6 ส.สพ.หญ 12 6 8 1 - - 27 2 11 12 25 2 8 10 62

รวม 29 25 20 3 2 1 80 2 21 37 60 3 23 26 166

9

13

ด ำเนนกำรไปจ ำนวนมำก แตปจจบนกไมมกำรเสนอขำยจำกทำงกำรปำไมใหกบ ส.ศต. ท ำใหไมผเสอมคณภำพไปจ ำนวนมำก จนถงท ำสนคำไมไดกม

2 จำกปญหำสภำวะทำงกำรเงน อ.อ.ป. จงมนโยบำยไมสนบสนนกำรลงทนปลกสรำงสวนปำทใหผลผลตในระยะยำว แตเนนกำรลงทนปลกสรำงสวนปำทใหผลผลตในระยะสน เชน ไมยคำลปตส เวนแตวำในกำรลงทนระยะยำวดงกลำวนน ไดรบเงนสนบสนบสนนหรออดหนนจำกแหลงรำยไดอน ท ำใหกำรรอปลกไมยำงพำรำจำกพนทเสอมโทรมซง ส.ศต. ยงคงเหลอพนทดงกลำวอยอกจ ำนวนมำกตองชะงก โดยสำมำรถด ำเนนกำรลงทนปลกสรำงสวนปำไมยำงพำรำไดแตพนทซงมไมยำงพำรำอยเดมเมอท ำไมออก และจะปลกทดแทนจะตองไดรบเงนอดหนน จำกส ำนกงำนกองทนสงเครำะหกำรท ำสวนยำง จงจะสำมำรถด ำเนนกำรได

3 สวนปำในสงกดประสบปญหำดำนขอบเขตพนทสวนปำ อำท กำรรองเรยนจำกรำษฎรในเรองพนททบซอน, กำรออกเอกสำรสทธโดยมชอบ, กำรบกรกพนทสวนปำ รวมทงกำรลอบท ำรำยพนกงำนสวนปำเกยวกบควำมขดแยงดำนกำรใชประโยชนทดน ท ำใหตองชะลอกำรด ำเนนงำนดำนกำรปลกสรำงสวนปำในพนทสวนปำบำงแหง และเปนปญหำทยงตองไดรบกำรแกไขอยตอไป

4 เครองจกรยำนพำหนะขนำดใหญไมเพยงพอ ทมอยในปจจบนเปนรนเกำลำสมย และหมดอำยกำรใชงำนรวมทง มคำใชจำยในกำรซอมแซมสง 5 สทธกำรอนญำตในกำรจดกำรสวนปำและใชประโยชนทดนสวนปำอยภำยในอ ำนำจของทำงรำชกำร ท ำใหไมสำมำรถจดกำรและวำงแผนกำรใชประโยชนไมและทดนไดอยำงมประสทธภำพ เนองจำกมกฎระเบยบ หลกเกณฑ และขนตอนกำรท ำงำนมำก

6 กำรวำงแผนบคลำกรไมสำมำรถจดวำงอตรำก ำลงใหเหมำะสมกบลกษณะและปรมำณงำน เนองจำกโครงสรำงอตรำก ำลงไมสอดคลองกบสภำวะแวดลอมทเปลยนแปลงไป ทงดำนเศรษฐกจ สงคมรวมทงระบบและวฒนธรรมภำยในองคกำร

10

14

บทท 2 ทศทำงของส ำนกสงเสรมและพฒนำไมเศรษฐกจภำคใต

2.1 ปรชญำ

“ อ.อ.ป. ตามรอยพระยคลบาทสความเปนเลศ ”

นอมน ำแนวทำงเศรษฐกจพอเพยงตำมแนวพระรำชด ำรมำปรบใชกบพนทสวนปำอ.อ.ป.ตำมแนวทำงสวนปำเศรษฐกจอยำงยงยน ทมงเนนเรองควำมสมดลทำงเศรษฐกจ ชวยเหลอสงคม และสงแวดลอมดขน

2.2 วสยทศน (Vision) “เปนองคกรหลกในกำรพฒนำสวนปำเศรษฐกจอยำงยงยน”

2.3 พนธกจ (Mission) ส ำนกสงเสรมและพฒนำไมเศรษฐกจภำคใต มพนธกจทตองปฏบต รวม 5 ประกำร

ดงตอไปน

1. พฒนำทดนสวนปำใหเปนสวนปำเศรษฐกจอยำงยงยน

2. สงเสรมกำรปลกไมเศรษฐกจ สรำงกลไกกำรตลำดไมเศรษฐกจอยำงเปนธรรม

3. วจยและพฒนำกำรปลกและใชประโยชนไมเศรษฐกจ เพอใหกำรปลกไมเศรษฐกจไดรบผลตอบแทนทคมคำ และยงยน

4. พฒนำชมชนทองถนโดยใชสวนปำเปนฐำน

5. สงวน อนรกษและบรบำลชำงไทย และฟนฟทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอม

2.4 เปำประสงค (Objective)

1. สรำงผลก ำไรจำกกำรด ำเนนธรกจ เพอใหมรำยไดเลยงตนเองไดอยำงตอเนอง ไมเปนภำระตอรฐ สำมำรถสงรำยไดให อ.อ.ป ศกษำ วจย ก ำหนด ทศทำง หำแนวทำงเกยวกบกำรจดกำรสวนปำ เพอสรำงโอกำสจำกไมเศรษฐกจใหมำกทสด

2. พฒนำกำรจดกำรพนทสวนปำ (Area Management) เพอเปนฐำนในกำรพฒนำปำเศรษฐกจใหเปนแหลงส ำรองวตถดบไม และสรำงรำยไดอนๆอ ยำงครบวงจร ในขณะเดยวกนสนบสนนนโยบำยของรฐในกำรอนรกษทรพยำกรธรรมชำต ใชสวนปำเปนฐำนชวยพฒนำเศรษฐกจชมชนทองถนโดยเฉพำะชมชนรอบสวนปำใหมรำยไดจำกกำรด ำเนนธรกจของ อ.อ.ป.

15

2.5 เปำหมำยกำรด ำเนนงำนป 2556 2.5.1 เปำหมำยทำงกำรเงน

ผลก ำไรสทธ 68.245 ลำนบำท รำยไดรวม 555.308 ลำนบำท

(1.) รำยไดจำกกำรขำยสนคำและบรกำร 535.338 ลำนบำท

- น ายางพาราและยางแผนดบ*

- ไมยางพารา**

481.116 ลานบาท

54.222 ลานบาท

(2.) รำยไดจำกกำรด ำเนนงำนอน ๆ

- จาหนายผลไม

- คาขนสงผลผลต

- ซ อขายสนคาไมแปรรป

- กองทนสงเคราะหฯ

19.970 ลำนบำท

0.90 ลานบาท

9.622 ลานบาท

1.10 ลานบาท

8.348 ลานบาท

รำยจำยรวม 487.063 ลำนบำท

(1.) รำยจำยจำกกำรขำยสนคำและบรกำร 394.818 ลำนบำท

-น ายางพาราและยางแผนดบ

-ไมยางพารา

361.565 ลานบาท

33.253 ลานบาท

(2.) รำยจำยจำกกำรด ำเนนงำนอน ๆ

- จาหนายผลไม

- ซ อขายสนคาไมแปรรป

(3.) คำใชจำยในกำรขำย

(4.) คำใชจำยในกำรบรหำร

1.221 ลำนบำท

0.221 ลานบาท

1.000 ลานบาท

23.439 ลำนบำท

67.585 ลำนบำท

* ก ำหนดรำคำจ ำหนำยทกโลกรมละ 100.- บำท

** ก ำหนดรำคำจ ำหนำยทลกบำศกเมตรละ 2,000.- บำท

2.5.2 เปำหมำยกำรด ำเนนงำน

(1.) ดแลสวนปำแปลงเกำ จ ำนวน 42,646 ไร

16

(2.) รอปรบปรงพฒนำพนทสวนปำ จ ำนวน 1,654 ไร (3.) กำรผลตและจ ำหนำยผลผลตจำกยำงพำรำสวนปำ จ ำนวน 4,811 ตน (4.) จ ำหนำยผลผลตไมยำงพำรำ จ ำนวน 27,111 ลกบำศกเมตร (5.) จ ำหนำยผลไม จ ำนวน 30 ตน (6.) สวนปำสำมำรถรกษำมำตรฐำนกำรจดกำรสวนปำอยำงยงยน รวม 19 สวนปำ (7.) สวนปำไดรบกำรรบรองมำตรฐำนกำรจดกำรสวนปำอยำงยงยนตำมมำตรฐำนใหม รวม 2

สวนปำ ไดแก สวนปำกำญจนดษฐ และสวนปำบำงขน เนองจำกใบรบรองหมดอำย

17

บทท 3 กำรวเครำะหสถำนภำพของส ำนกสงเสรมและพฒนำไมเศรษฐกจภำคใต

กำรวเครำะหสถำนภำพ (SWOT Analysis)

3.1 จดแขง (Strength )

(1) ส ำนกสงเสรมและพฒนำไมเศรษฐกจภำคใตเปนผประกอบกำรธรกจปำไมมพนทสวนปำยำงพำรำ และสวนปำไมยคำลปตส โดยเฉพำะสวนปำยำงพำรำซงเปนพชทรำษฎรในทองถนใหกำรยอมรบ นอกจำกนสวนปำหลำยแหงมศกยภำพเพยงพอทจะพฒนำเปนแหลงผลตวตถดบไมเศรษฐกจ และยำงพำรำ เพอเปนธรกจสรำงรำยไดหลกใหกบ อ.อ.ป.

(2) ส ำนกสงเสรมและพฒนำไมเศรษฐกจภำคใตมทรพยสนอยเปนจ ำนวนมำกโดยเฉพำะทดนสวนปำและทดนกรรมสทธซงสำมำรถน ำมำพฒนำและใชประโยชนใหเปนแหลงรำยได และใชเปนหลกประกนกำรกเงน เพอกำรลงทนและแสวงหำชองทำงในกำรด ำเนนธรกจโครงกำรตำง ๆ จงมโอกำสพฒนำใหดขนได

(3) มบคลำกรทมควำมรควำมช ำนำญ มประสบกำรณดำนกำรจดกำรปำไมเศรษฐกจ และสวนปำไมยำงพำรำเปนจ ำนวนมำก

3.2 จดออน (Weakness)

(1) ขำดบคลำกรทมควำมเชยวชำญดำนกำรตลำด ท ำใหกำรวำงแผนดำนกำรตลำดไมประสบผลเทำทควร

(2) กำรท อ.อ.ป. ขำดสภำพคลองทำงกำรเงนสงผลให ส.ศต. พลำดโอกำสในกำรลงทนเพอพฒนำกำรปลกสรำงสวนปำ และธรกจใหมๆ

(3) ขำดกำรประชำสมพนธเชงรกเกยวก ำกำรด ำเนนกจกรรมตำงๆ

3.3 โอกาส (Opportunity)

(1) ไดรบสทธพเศษจำกรฐบำงประกำรในกำรจดกำรและใชประโยชนทรพยำกรปำไมควบคไปกบกำรอนรกษ อำทเชน สทธกำรใชประโยชนทดนในปำสงวนแหงชำตทเสอมโทรม ในกำรด ำเนนกำรปลกสรำงสวนปำ ท ำใหส ำนกสงเสรมและพฒนำไมเศรษฐกจภำคใต มโอกำสในกำรเปนผน ำกำรเสรมสรำงและพฒนำปำเศรษฐกจเพอสรำงแหลงวตถดบทส ำคญของ อ.อ.ป.หนวยงำนหนง

(2) มนโยบำยของรฐบำลหลำยดำนเออประโยชนตอกำรด ำเนนงำนลวนเปนโอกำสส ำคญส ำหรบ อ.อ.ป.ในกำรจดท ำแผนงำน/โครงกำร เพอด ำเนนธรกจสนองนโยบำยใหเกดประโยชนทเหมำะสมแกร ฐและองคกำรฯ อำทเชน กำรจดกำรทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอม ก ำหนดใหมกำรใชประโยชนและ ดแลรกษำทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอมเพอสนบสนนกำรพฒนำเศรษฐกจสงคมและคณภำพชวตไดอยำงยงยนเปนกำรเปดโอกำสให ส.ศต.สำมำรถด ำเนนกำรตำมบทบำทกำรเปนหนวยงำนห ลกของอ .อ.ป . ในกำรเสรมสรำงและพฒนำปำเศรษฐกจเพอใหชมชนสำมำรถพงตวเองได

(3) กำรน ำประเดนทำงดำนสงแวดลอมมำเปนมำตรกำรกดกนทำงกำรคำ ท ำใหประเทศทพฒนำแลวซงเปนตลำดน ำเขำไมทส ำคญ กดกนและหำมน ำเขำผลตภณฑไมทใชวตถดบสวนใหญจำกปำธรรมชำต และ

14

15

18

ประเทศเพอนบำนหลำยประเทศหำมกำรสงออกไมทอนทน ำออกจำกปำธรรมชำตเปนกำรสรำงโอกำสในกำรด ำเนนกำรพฒนำสวนปำเพอใหไดมำตรฐำนกำรจดกำรสวนปำทไดรบกำรยอมรบ เพอผลตไมดมคำทำงเศรษฐกจตอบสนองควำมตองกำรใชไมภำยในประเทศรวมทงกำรสงออกไปจ ำหนำยตำงประเทศ

3.4 ขอจากด (Threat)

(1) สทธในกำรจดกำรสวนปำและกำรใชประโยชนทดนสวนปำในเขตปำสงวนแหงชำตเปนขอจ ำกดทำงธรกจท ำใหไมสำมำรถจดกำรและวำงแผนกำรใชประโยชนไมจำกสวนปำไดอยำงมประสทธภำพเนองจำกอยภำยใตกฎระเบยบขอบงคบของหนวยงำนรำชกำรหลำยแหงไมเอออ ำนวยตอกำรประกอบธรกจ

(2) ระบบและระเบยบกำรบรหำรงำนของ อ.อ.ป. ขำดควำมคลองตว กำรก ำหนดกฎระเบยบตำงๆ บำงเรองยงคงตองด ำเนนกำรตำมกฎเกณฑทำงรำชกำร กำรน ำเทคโนโลยมำประยกตใชยงคงท ำไดเพยงบำงสวน ท ำใหไมคลองตวในกำรด ำเนนธรกจทมกำรจดกำรทสลบซบซอนและกำรแขงขนทสงมำกขน

(3) กำรวำงแผนกำรตลำดและกำรคนควำวจย มงเนนระบบกำรผลตมำกกวำกำรตลำด จงไมสำมำรถใชกำรตลำดน ำกำรผลตอยำงเปนรปธรรม ท ำใหไมมกำรรวบรวม ศกษำขอมลเกยวกบปรมำณควำมตองกำรสนคำ ชองทำงกำรจ ำหนำยสนคำ และภำวกำรณตลำด

(4) พนทสวนปำมปญหำกำรรองเรยนจำกรำษฎรในเรองกำรใชประโยชนพนทสวนปำ และกำรบกรกพนท ท ำใหตองชะลอกำรด ำเนนงำนดำนกำรปลกสรำงสวนปำออกจำกพนทสวนปำบำงแหงและเปนปญหำทยงตองไดรบกำรแกไขอยตอไป

(5) แรงงำนเกษตรกรมจ ำนวนนอยลง กำรวำจำงตองมคำใชจำยในอตรำสงขนมผลตอตนทน กำรผลต

(6) นโยบำยรฐดำนกำรสงเสรมและพฒนำปำเศรษฐกจยงขำดควำมชดเจนและควำมแนนอนเนองจำกกำรขำดกำรสนบสนนเชงนโยบำย

19

บทท 4 แผนยทธศำสตร

จำกกำรวเครำะหสภำพแวดลอม ดงกลำวแลว ไดสรปประเดนควำมสำมำรถดำนทรพยำกรของ ส.ศต. และปจจยทเกยวของโดยเฉพำะทกษะและควำมสำมำรถของบคลำกรทจะเปนองคประกอบส ำคญในกำรด ำเนนงำน และปจจยแหงควำมส ำเรจในอนำคต โดยพจำรณำใหสอดคลองกบภำรกจ ของอ .อ.ป. เปำหมำยในอนำคต และกำรวเครำะหสภำพแวดลอมทผำนมำสรปเปนประเดนยทธศำสตรของ ส.ศต. ไดดงน คอ

1. กำรพฒนำกำรปลกสรำงสวนปำเพอผลตสนคำและสรำงผลก ำไรอยำงยงยน 2. กำรพฒนำระบบกำรบรหำรจดกำร และกำรพฒนำทรพยำกรมนษย 3. กำรบรหำรกำรตลำดและกำรขำย

เพอใหบรรลเปำหมำยพนธกจ ในกำรด ำเนนกำรตำมแผนธรกจประจ ำป 2556 สรำงรำยไดใหกบ อ.อ.ป. จงไดก ำหนดแผนยทธศำสตรตำมแนวทำงดงกลำวขำงตนดงน

1. กำรจดกำรดแลสวนปำเชงประณตเพอเพมผลผลตตอหนวยเนอทใหเปนไปตำมมำตรฐำน และยงยน ในปจจบน ส.ศต. มสวนปำจ ำนวน 40 สวน พนทรวม 169,939 ไร โดยพนทสวนใหญของ ส.ศต. ไดด ำเนนกำรปลกไมชนดตำงๆทมคำทำงเศรษฐกจ เชน ยำงพำรำ, ยคำลปตส และไมกระยำเลยชนดอนๆ กระจำยครอบคลมพนท 11 จงหวดของภำคใต คอ ชมพร, สรำษฎรธำน, ระนอง, นครศรธรรมรำช, กระบ, ตรง, พงงำ, สงขลำ, ยะลำ, ปตตำน และนรำธวำส พนทสวนปำเศรษฐกจจะเปนแหลงรำยไดหลกของ ส.ศต. ทดแทนรำยไดจำกปำธรรมชำตตอไป โดยจะมงจะจดกำรพนทสวนปำ(Area Management) เปนฐำนในกำรผลต ศกษำ วจย ก ำหนดทศทำงและหำแนวทำงเกยวกบกำรจดกำรปำไมเพอสรำงโอกำสทำงเศรษฐกจเกยวกบไมตำมแนวทำงเศรษฐกจบนพนฐำนทรพยำกรปำไมใหมำกทสดรวมทงกำรเปดโอกำสใหชมชนมสวนรวมในกำรอนรกษ ใชประโยชนทรพยำกรธรรมชำต ทดนสวนปำเพอกจกำรอนๆทเกยวของ ทเปนสวนเสรมสรำงควำมเขมแขงทำงเศรษฐกจ สงคม และสงแวดลอม ใหกบประเทศไดอยำงยงยน ศกษำแนวทำงทจะรวมมอกบพนธมตรทำงธรกจทมประสบกำรณ เทคโนโลยสง เพอสรำงมลคำเพมใหกบวตถดบของ ส.ศต. อยำงครบวงจร

2. กำรพฒนำระบบกำรบรหำรจดกำร

เพอปรบโครงสรำงองคกรเขำสระบบธรรมำภบำล สรำงสำยกำรบงคบบญชำใหเหมำะสมกบสถำนกำรณทเปลยนไป ลดขนตอนกำรด ำเนนงำน พฒนำระบบบรหำรควำมเสยง กำรควบคมภำยใน จดใหมระบบตดตำมตรวจสอบและประเมนผลกำรด ำเนนงำนของหนวยงำนอยำงยตธรรม โดยมตวชวด อยำงชดเจน ประเมนผลตำมแผนธรกจ (Business Plan) และจดใหมกำรบรหำรกจกำรบำนเมองทด ปรบวฒนธรรมกำรท ำงำนขององคกรใหทนสมย ปรบองคกรเปนศนยก ำไร พรอมทจะรบกำรเปลยนแปลงเพอใหสำมำรถแขงขนกบภำคเอกชนได

3. กำรวจยพฒนำเทคโนโลยสำรสนเทศ และพฒนำทรพยำกรมนษยเพอเพมประสทธภำพกำรปฏบตงำนกอเกดประสทธผลสงสด

สนบสนนกำรด ำเนนงำนดำนวจยและพฒนำและใชเทคโนโลยสำรสนเทศอยำงจรงจง พฒนำระบบบญชกำรเงน ระบบบญชตนทน แยกระบบบญชเชงพำณชยออกจำกระบบบญชเชงใหบรกำรสงคม

20

สำมำรถเชอมโยงขอมลขำวสำรกบหนวยงำนตำงๆได รวมทงด ำเนนกำรพฒนำบคลำกรอยำงตอเนอง สงเสรมขบวนกำรมสวนรวมในกำรปฏบตงำนของพนกงำน เสรมสรำง ทศนคต คำนยมแหงควำมซอสตยสจรต รกษำระดบปรมำณ คณภำพบคลำกรใหมควำมสมดลกบงำน เพอใชเปนเครองมอในกำรเพมประสทธภำพกำรผลตของหนวยงำนใหสำมำรถประยกตและพฒนำเทคโนโลยททนสมยและตอยอดเทคโนโลยทมอยและน ำไปใชประโยชนอยำงเหมำะสม

4. กำรปรบบทบำทกำรด ำเนนงำนของ ส.ศต. ใหสอดคลองตำมเจตจ ำนงคของ อ.อ.ป. ตำมประกำศเจตจ ำนงปรบบทบำทและภำรกจของ อ.อ.ป. เมอวนท 19 เมษำยน 2554 ในกำรบรหำรจดกำรทรพยำกรทำงธรรมชำตใหเกดมลคำทำงเศรษฐกจและสงคม และพฒนำองคควำมรเพอเปนแหลงเรยนรของประชำชน ในกำรน ส.ศต. จงตองจดท ำแผนงำนตำงๆ ระหวำง พ.ศ. 2554-2556 เพอใหสอดคลองกบเจตจ ำนงกำรปรบบทบำทและภำรกจของ อ.อ.ป. ดงน

- สงเสรมและพฒนำกำรจดกำรสวนปำเศรษฐกจ โดยเนนกำรอนรกษสงแวดลอมเพอใหเกดประโยชนดำนสงคม

- สงเสรมและพฒนำชมชนทองถนดำนอตสำหกรรมไม และบรกำร - สงเสรมและพฒนำกำรอนรกษชำงไทย และเผยแพรควำมรภมปญญำแกประชำชน และ

ภำคเอกชน

21

บทท 5 แผนกำรด ำเนนงำนและแผนปฏบตกำร

ในกำรปฏบตตำมแผนธรกจ ประจ ำป 2555 ใหบรรลตำมเปำหมำยแผนยทธศำสตร ทง 4 ขอ ส.ศต. จงไดก ำหนดแผนกำรด ำเนนงำนและแผนปฏบตกำร ดงน

ยทธศำสตร แผนงำน/โครงกำร หนวยวด ผลผลต

รำยรบ (ลำนบำท)

รำยจำยผลต

(ลำนบำท)

รำยจำยลงทน (ลำนบำท)

ยทธศำสตรท 1 กำรจดกำรดแลสวนปำเชงประณตเพอเพมผลผลตตอหนวยเนอทใหเปนไปตำมมำตรฐำนและยงยน

1.1 กำรปลกสรำงสวนปำ(งบลงทน)

ดแลพนทสวนปำแปลงเกำ พนท (ไร) 42,646 27.264 รอปรบปรงพฒนำ พนท (ไร) 1,654 12.992 คำใชจำยอ ำนวยกำรลงทน 16.214 1.2 จดกำรผลผลตจำกสวนปำอย ำงประณตและยงยน

น ำยำงพำรำและยำงพำรำแผนดบ ผลต(ตน) 4,811 481.116 361.565 ไมยำงพำรำ ผลต(ลบ.ม.) 27,111 54.222 33.253 ผลไม ผลต(ตน) 30 0.90 0.221 1.3 พฒนำสวนปำสระบบกำรจดกำรสวนปำอยำงยงยนและรกษำมำตรฐำนเดมไว

รกษำมำตรฐำนเดมไว รบรองตำมมำตรฐำนใหม

สวนปำ สวนปำ

19 2

ยทธศำสตร - แผนงำน/โครงกำร

หนวยวด ผลผลต

รำยรบ (ลำนบำท)

รำยจำยผลต(ลำนบำท)

รำยจำยลงทน (ลำนบำท)

ยทธศำสตรท 2 พฒนำระบบกำรบรหำรจดกำร

-แผนงำนปองกนและปรำบปรำมกำรทจรต -แผนงำนบรหำรควำมเสยงภำยในองคกร -แผนงำนจดท ำแผนและงบประมำณ -แผนงำนประเมนผลกำรด ำ เนนงำนตำมขอตกลงกำรประเมนผล

22

ยทธศำสตรท 3 วจยพฒนำเทคโนโลยสำรสนเทศ และพฒนำทรพยำกรมนษยเพอเพมประสทธภำพกำรปฏบตงำนกอเกดประสทธผลสงสด

- โครงกำรศกษำวจยดำนสวนปำ - แผนงำนพฒนำดำนระบบฐำนขอมลสำรสนเทศภมศำสตร (GIS)

- แผนงำนกำรฝกอบรมพฒนำบคลำกร ยทธศำสตรท 4 กำรปรบบทบำทกำรด ำเนนงำนของ ส.ศต. ใหสอดคลองตำมเจตนำรมณของ อ.อ.ป. - แผนกำรปลกสรำงสวนปำ และจดกำรผลผลตตำมแบบวนวฒน - โครงกำรสงเสรมใหชมชนมสวนรวมในกำรใชประโยชนทดนสวนปำ - โครงกำรปรบปรงแหลงทองเทยวในสวนปำ

รวมแผนยทธศำสตรท 2,3 และ 4 ประสทธภำพของงำน

หมำยเหต : คำใชจำยขอ 1.3 จะรวมอยในหมวดคำใชจำยอ ำนวยกำร ของงบประมำณลงทน ประจ ำป 2556 ของ ส.ศต.

คำใชจำยแผนยทธศำสตรท 2, 3 และ 4 จะรวมอยในคำใชจำยของงบประมำณลงทน และงบประมำณรำยได-รำยจำย ประจ ำป 2555 ของ ส.ศต.

23

บทท 6 ตวชวดควำมส ำเรจ

1. มกำรดแลรกษำสวนปำแปลงเกำ จ ำนวน 42,646 ไร โดยตองไดรบกำรบ ำรงรกษำอยำงทวถง ไมถกบกรก ไมเกดไฟปำ สวนปำไมไดรบควำมเสยหำยใดๆ

2. สำมำรถรอปรบปรงพฒนำพนทสวนปำ จ ำนวน 1,654 ไร ใหมกำรเจรญเตบโตเปนตำมหลกวชำกำร และมอตรำกำรรอดตำยไมต ำกวำ 90 เปอรเซนต

3. ปรมำณผลผลตน ำยำงพำรำจำกสวนปำ ผลตได 4,811 ตน มรำยได 481.116 ลำนบำท มรำยจำยไมเกน 361.565 ลำนบำท

4. ปรมำณผลผลตไมยำงพำรำจำกสวนปำ ผลตได 27,111 ลบ.ม. มรำยได 54.222 ลำนบำท มรำยจำยไมเกน 33.253 ลำนบำท

5. ปรมำณผลผลตผลไมจำกสวนปำ ผลตได 30 ตน มรำยได 0.90 ลำนบำท มรำยจำยไมเกน 0.22 ลำนบำท

6. รกษำมำตรฐำนกำรจดกำรสวนปำอยำงยงยนของ อ.อ.ป. จ ำนวน 19 สวนปำ 7. ไดรบรองตำมมำตรฐำนกำรจดกำรสวนปำอยำงยงยนตำมำตรฐำนใหม จ ำนวน 2 สวนปำ 8. แผนกำรปรบบทบำทและภำรกจตำงๆ ส ำเรจลลวงเปนไปตำมแผนงำนทกประกำร

24

บทท 7 ประมำณกำรทำงกำรเงน

7.1 ประมำณกำรดำนกำรผลต หนวย: บำท

รำยกำร ป 2555

ไตรมำสท 1 ไตรมำสท 2 ไตรมำสท 3 ไตรมำสท 4 รวมทงสน 1. รำยได

1.1 รำยไดจำกกำรขำยสนคำและบรกำร 108,173,239 101,713,879 139,262,139 186,188,320 535,337,577 1.2 รำยไดจำกกำรด ำเนนงำนอนๆ 2,545,465 2,284,278 5,893,299 9,247,747 19,970,788

รวม 110,718,704 103,998,157 145,155,438 195,436,067 555,308,365 2. รำยจำย 2.1 ตนทนของสนคำทขำย 80,107,231 74,723,529 102,882,510 137,105,144 394,818,414 2.2 คำใชจำยกำรด ำเนนงำนอนๆ 305,350 305,350 305,350 305,350 1,221,400 2.3 คำใชจำยในกำรขำย 5,859,660 5,859,660 5,859,660 5,859,660 23,438,640 2.4 คำใชจำยในกำรบรหำร 16,896,228 16,896,228 16,896,228 16,896,228 67,584,911

รวม 103,168,469 97,784,767 125,943,748 160,166,382 487,063,365 3. ก ำไร (ขำดทน) จำกกำรด ำเนนงำน 7,550,235 6,213,390 19,211,690 35,269,685 68,245,000 3.1 รำยไดอนๆ - - - - - 3.2 รำยจำยอนๆ - - - - - 4. ก ำไร(ขำดทน) สทธ 7,550,235 6,213,390 19,211,690 35,269,685 68,245,000 5. ยอดรวมคำเสอมรำคำทรวมอยในขอ2และ3.2 581,061 566,758 636,748 720,508 2,505,075 6. รำยไดรวม 110,718,703.67 103,998,157 145,155,438 195,436,067 555,308,365 7. รำยจำยรวม 103,168,469.08 97,784,767 125,943,748 160,166,382 487,063,365

25

7.2 ประมำณกำรดำนกำรลงทน หนวย: บำท

รำยกำร งบลงทนทไดรบ

1. งบลงทนขออนมตรำยป

- ทดน -

- สงกอสรำง 1,110,000

- เครองจกร อปกรณ 395,000

- เครองใชส ำนกงำน 37,500

- ยำนพำหนะ 3,000,000

2. งบลงทนปลกสรำงสวนปำ (เฉพำะงบประมำณจดซอทรพยสน)

- ทดน -

- สงกอสรำง -

- เครองจกร อปกรณ 4,841,000

- เครองใชส ำนกงำน -

- ยำนพำหนะ -

3. งบลงทนปลกสรำงสวนปำ (คำใชจำยท ำกำร)

- ดแลสวนปำแปลงเกำ 27,264,500.00

- รอปรบปรงพฒนำ 12,992,500

- อ ำนวยกำร 16,214,000

26

บทท 8 กำรประเมนผลแผนธรกจ

8.1 กำรบรหำรแผนและตดตำมประเมนผล ส ำนกสงเสรมและพฒนำไมเศรษฐกจภำคใตมควำมมงมนทจะใหกำรด ำเนนงำนสำมำรถบรรลผลตำมเปำหมำยทก ำหนดไวในแผนประจ ำป 2556 จงก ำหนดแนวทำงกำรบรหำรแผนของ ส ำนกสงเสรมและพฒนำไมเศรษฐกจภำคใต ใหเปนไปในลกษณะของกำรรวมมอประสำนงำนกนระหวำงหนวยงำนในสงกด กำรประเมนผลกำรด ำเนนงำนจะท ำกำรประเมนผลเปนรำยเดอน โดยมผอ ำนวยกำรส ำนก หวหนำฝำย และผจดกำรกลม/ส.สพ.ภมภำค ท ำหนำทในกำรตดตำม ประเมนผล และทบทวนปรบเปลยนแนวทำง ยทธศำสตรกำรด ำเนนงำนใหทนสมยและสอดคลองกบสถำนกำรณปจจบนในรปแบบของกำรประชมคณะกรรมกำรบรหำรแผนงำนและกำรเงน เพอตดตำมประเมนผลกำรด ำเนนงำนและก ำหนดแนวทำงแกไข เรมตงแตตนปงบประมำณ โดยมแนวทำงกำรบรหำรงำนดงน

1. ประชมซกซอม นโยบำย แผนงำน เปำหมำย กำรด ำเนนงำนใหผทเกยวของทรำบกอนเรมด ำเนนกำรตำมแผนงำน

2. จดใหมกำรมอบหรอกระจำยอ ำนำจใหกบส ำนกงำนภมภำค งำนสวนปำ ใหเหมำะสมกบต ำแหนงหนำทและควำมรบผดชอบของในกำรปฏบตงำนและกำรแกไขปญหำทอำจเกดขน

3. จดท ำแผนกำรประเมนผล กำรควบคมอยำงเปนระบบ มกำรระบควำมเสยงและจดเรยงล ำดบควำมส ำคญของควำมเสยงโดยใชวธกำรเชงปรมำณและเชงคณภำพเปนประจ ำทกเดอนหรอครงเดอนตำมลกษณะเหตกำรณ

4. จดใหมทมงำนประเมนผลและตรวจสอบควบคม 5. จดใหมระบบกำรปรบปรงคณภำพงำน 6. จดใหมกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรด ำเนนงำนของแตละสวนงำนในสงกด เปรยบเทยบกบ

เปำหมำยตำมแผนธรกจ แผนปฏบตกำร วเครำะหและประเมนผลใหผบรหำรทรำบ 7. จดใหมกำรประชมหวหนำสวนงำน เพอรบทรำบปญหำอปสรรคตำงๆ ระดมสมองระบปญหำ

สำเหตของปญหำ ทท ำใหงำนไมบรรลเปำหมำย ทอำจท ำใหเกดกำรเสยหำย กำรทจรต รวไหล และอนๆ หำแนวทำงแกไขทกเดอน

8. ผบรหำรของหนวยงำนจะออกไปด ำเนนกำรแนะน ำ ตรวจสอบตดตำมผลกำรด ำเนนงำนเปนครงครำว

9. ประสำนงำนส ำนกงำนทเกยวของในกำรใหค ำปรกษำ แนะน ำในกำรปฏบตงำน 10. กำรประเมนผลจะประเมนวำกำรปฏบตงำนของแตละหนวยงำนมผลสมฤทธเพยงใด มกำรบร

ณำกำรระหวำงหนวยงำนหรอไม โดยเปรยบเทยบผลผลตและผลลพธทเกดขนจรงกบเปำหมำยท ก ำหนด มตวชวดควำมส ำเรจ (Key Performance Indicators, KPIs) ทสำมำรถวดไดชดเจนทงปรมำณและคณภำพ ทงทำงตรงและทำงออม