(5) ppto capitulo 2-2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013 _____________________________________________________________________________________________________

Capítulo II – Presupuesto 2013- Ingresos y Gastos Servicios Incorporados: Salud-Educación-Cementerios Página 35

CAPITULO II

PRESUPUESTO 2013

INGRESOS Y GASTOS

SERVICIOS INCORPORADOS

SALUD-EDUCACIÓN-CEMENTERIOS

I.MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO _________________________________________________________________________________________________

Secretaría Comunal de Planificación – [email protected] – fono fax 250 4239 Página 36



PRESUPUESTO 2013

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL

INGRESOS Y GASTOS



ESTIMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO 2013

(DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL)

ST

IT

AS

SUB

DENOMINACION

M($)

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 7.605.952

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.214.952

03 De Otras Entidades Públicas 7.214.052

006 Del Servicio de Salud 6.664.952

001 Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art 49 5.457.000

002 Aportes Afectados 1.207.952

099 De Otras Entidades Públicas 50.000

101 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión

500.000

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 390.000

01 Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas 380.000

99 Otros 10.000

15 SALDO INICIAL DE CAJA 1.000



ESTIMACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO 2013

(DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL)

ST

IT

AS

SUB

DENOMINACION

M($)

EGRESOS PRESUPUESTARIOS 7.605.952

21 GASTOS EN PERSONAL 5.811.577

01 Personal de Planta 3.107.334

02 Personal a Contrata 2.454.578

03 Otras Remuneraciones 249.665

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.786.175

01 Alimentos y Bebidas 1.103

02 Textiles, Vestuario y Calzado 155

03 Combustibles y Lubricantes 31.465

04 Materiales de Uso o Consumo 1.352.575

05 Servicios Básicos 136.513

06 Mantenimiento y Reparaciones 49.250

07 Publicidad y Difusión 3.077

08 Servicios Generales 51.708

09 Arriendos 118.000

10 Servicios Financieros y de Seguros 5.167

11 Servicios Técnicos y Profesionales 16.004

12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 21.158

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0

01 Prestaciones Previsionales 0



29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7.200

01 Terrenos 0

02 Edificios 0

03 Vehículos 0

04 Mobiliario y Otros 2.100

05 Maquinas y Equipos 5.100

06 Equipos Informáticos 0

07 Programas Informáticos 0

99 Otros Activos no Financieros 0

31 INICIATIVAS DE INVERSION 0

02 Proyectos 0

001 Gastos Administrativos 0

002 Consultorías 0

003 Terrenos 0

004 Obras Civiles 0

005 Equipamiento 0

006 Equipos 0

007 Vehículos 0

999 Otros Gastos 0

34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000

07 Deuda Flotante 1.000



PRESUPUESTO 2013

DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL

INGRESOS Y GASTOS



ESTIMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO 2013

(DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL)

ST

IT

AS

SUB

DENOMINACION

M($)

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 13.738.796

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.970.362

03 De Otras Entidades Públicas 12.970.362

003 De la Subsecretaría de Educación 12.295.902

101 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión 674.460

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 768.414

01 Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas 768.414

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 10

03 De Otras Entidades Públicas 10

15 SALDO INICIAL DE CAJA 10



ESTIMACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO 2013

(DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL)

ST

IT

AS

SUB

DENOMINACION

M($)

EGRESOS PRESUPUESTARIOS 13.738.796

21 GASTOS EN PERSONAL 12.430.891

01 Personal de Planta 6.920.119

02 Personal a Contrata 2.938.007

03 Otras Remuneraciones 2.572.765

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.269.895

01 Alimentos y Bebidas 0

02 Textiles, Vestuario y Calzado 0


04 Materiales de Uso o Consumo 372.506



07 Publicidad y Difusión 5.489


09 Arriendos 17.878


11 Servicios Técnicos y Profesionales 296.748

12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 7.400

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 15.000

01 Prestaciones Previsionales 15.000



ST

IT

AS

SUB

DENOMINACION

M($)


01 Terrenos 0

02 Edificios 0

03 Vehículos 0

04 Mobiliario y Otros 10.000

05 Maquinas y Equipos 0

06 Equipos Informáticos 1000


99 Otros Activos no Financieros

31 INICIATIVAS DE INVERSION 12.000

01 Estudios Básicos 12.000

002 Consultorías 12.000

02 Proyectos 0


002 Consultorías 0

003 Terrenos 0

004 Obras Civiles 0

005 Equipamiento 0

006 Equipos 0

007 Vehículos 0

999 Otros Gastos 0

34 SERVICIO DE LA DEUDA 10

07 Deuda Flotante 10



PRESUPUESTO 2013

DIRECCION DE CEMENTERIOS MUNICIPALES

INGRESOS Y GASTOS



ESTIMACION PRESUPUESTARIA INGRESOS AÑO 2013

( DIRECCION DE CEMENTERIOS)

ST

IT

AS

SUB

DENOMINACION

M($)

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 351.255

03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES

280.000

01 Patentes y Tasas por Derechos 280.000

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.001

03 De Otras Entidades Públicas 15.001

099 De Otras Entidades Públicas 1

101 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión 15.000

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 9.500

01 Arriendo Activos no Financieros 9.500

07 INGRESOS DE OPERACION 46.501

01 Venta de Bienes 1

02 Venta de Servicios 46.500

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 251

01 Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas 250

99 Otros 1



12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 1

09 Por Ventas a Plazo 1

15 SALDO INICIAL DE CAJA 1



ESTIMACION PRESUPUESTARIA EGRESOS AÑO 2013

( DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS)

ST IT AS SUB DENOMINACION M($)

EGRESOS PRESUPUESTARIOS 351.255

21 GASTOS EN PERSONAL 250.151

03 Otras Remuneraciones 250.151

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 83.099

01 Alimentos y Bebidas 300

02 Textiles, Vestuario y Calzado 2.500


04 Materiales de Uso o Consumo 7.003



07 Publicidad y Difusión 300


09 Arriendos 150


11 Servicios Técnicos y Profesionales 3

12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 784

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 15.000

01 Prestaciones Previsionales 15.000

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 1.500

01 Devoluciones 1.500



ST IT AS SUB DENOMINACION M($)


01 Terrenos 0

02 Edificios 0

03 Vehículos 0

04 Mobiliario y Otros 1

05 Maquinas y Equipos 501

06 Equipos Informáticos 1.000


99 Otros Activos no Financieros 0

31 INICIATIVAS DE INVERSION 1

02 Proyectos 1


002 Consultorías 0

003 Terrenos 0

004 Obras Civiles 1

005 Equipamiento 0

006 Equipos 0

007 Vehículos 0

999 Otros Gastos 0

34 SERVICIO DE LA DEUDA 1

07 Deuda Flotante 1

(5) ppto capitulo 2-2013

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