proyeccion cumplimiento ppto 2do semestre
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Proyeccion Cumplimiento Ppto 2do SemestreTRANSCRIPT
PROYECCION CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO 2015
Segundo semestre 2015
REDES
Segundo semestre 2015
3
Presupuesto 2015 y proyección de cumplimiento
ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ANILLADAS
1 POPAYAN * 70 120 120 612 738 740 810 830 540 20 20 20 4.640
2 PIENDAMO - - - - - 50 60 50 - - - - 160
3 CAJIBIO - - - - - - - - - - - - -
4 EL TAMBO - - - - 128 128 - - - - - - 256
5 MORALES - - - - - - - - - - - - -
6 PATIA - - - - - - - - - - - - -
7 ROSAS - - - - - - - - - - - - -
8 SILVIA - - - - - - - - - - - - -
9 TIMBIO - - - - - - 93 37 - - - - 130
10 TOTORO - - - - - - - - - - - - -
70 120 120 612 866 918 963 917 540 20 20 20 5.186
ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ANILLADAS1 POPAYAN * - - - - - - 10 186 624 784 825 691 3.120 2 PIENDAMO - - - - - - - - - - - 217 217 3 CAJIBIO - - - - - - - - - - - - - 4 EL TAMBO - - - - - - 56 200 - - - - 256 5 MORALES - - - - - - - - - - - - - 6 PATIA - - - - - - - - - - - - - 7 ROSAS - - - - - - - - - - - - - 8 SILVIA - - - - - - - - - - - - - 9 TIMBIO - - - - - - 22 22 - - - - 44
10 TOTORO - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 88 408 624 784 825 908 3.637
Presupuesto de Anil lados 70 120 120 612 866 918 963 917 540 20 20 20 5.18612 146 97 874 429 0 88 408 624 784 825 908 5.195
100%
PRESUPUESTO APROBADO 2015
MUNICIPIO
PRESUPUESTO AJUSTADO 2015
TOTAL MES
Anillados del Periodo
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO ANILLADOS 2015 - POPAYÁN
% Ejecución de Anil lados
MUNICIPIO
TOTAL MES
4
Cronograma de cumplimiento
ZONA PREDIOS ZONA PREDIOS ZONA PREDIOS ZONA PREDIOS ZONA PREDIOS ZONA PREDIOS
PQR´S 10 PQR´S 34 PQR´S 34 PQR´S 34 PQR´S 34 PQR´S 34
VEREDA SILOÉ 152
LA PLAYA 60
SAN EDUARDO 460 SAN EDUARDO 460 SAN EDUARDO 417 SAN EDUARDO 417
RIVERAS DE OCCIDENTE 70
PORTAL DE LAS FERIAS 134 PORTAL DE LAS FERIAS 134
SHAMA 156
LAS HUACAS III ETAPA 240 LAS HUACAS III ETAPA 240
VIVAS BALCAZAR 50
EL OASIS 137
LA FLORESTA 30
3 EL TAMBO PIAGUA 56 PIAGUA 200
4 TIMBIO VEREDA EL ALTILLO 22 VEREDA EL ALTILLO 22
- 88 - 408 - 624 - 784 - 825 - 908
dic-15
TOTAL MES
PIENDAMO
POPAYAN1
2
jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15MUNICIPIO
5
Estado de Permisos – mes proyectado
AMPLIACIONES / PROYECTOS PREDIOS PERMISOS PENDIENTES MES PROYECTADO EJECUCIÓN
PQR´S 170 OK JULIO - DICIEMBREPIAGUA 256 OK JULIO - AGOSTOVEREDA EL ALTILLO 44 OK AGOSTOVEREDA SILOÉ 152 OK AGOSTOLA PLAYA 60 INVIAS - MUNICIPAL SEPTIEMBRESAN EDUARDO 1.754 OK SEPTIEMBRERIVERAS DE OCCIDENTE 70 OK SEPTIEMBREPORTAL DE LAS FERIAS 268 OK OCTUBRESHAMA 156 OK OCTUBRELAS HUACAS III ETAPA 480 DEPARTAMETAL NOVIEMBRE - DICIEMBREVIVAS BALCAZAR 50 ANI DICIEMBREEL OASIS 137 ANI - MUNICIPAL DICIEMBRELA FLORESTA 30 ANI - MUNICIPAL DICIEMBRETOTAL PREDIOS 3.627
Proyecto constructora Parque de las Garzas - Constructor informa que no se terminarán 400 viviendas para el 2015 (Incluidas en el presupuesto 2015)
OBSERVACIONES:La ampliación de la Vereda Llano Grande - Permiso negado por el municipio, se remplaza por ampliación Vereda La Playa
VENTAS
Segundo semestre 2015
Presupuesto 2015 y proyección de cumplimiento
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Presupuestoene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15
2do. SEMESTRE TOTAL
Barrido 417 417 417 417 417 417 417 417 417 452 452 452 2.607 5.109C Vegetativo 35 60 65 65 250 255 220 220 30 15 15 15 515 1.245P Constructora 0 0 766 766 766 766 0 0 0 0 0 0 0 3.064
Las Garzas 300 300 300 300 0San Eduardo 466 466 466 466 0
CO POPAYAN 452 477 1.248 1.248 1.433 1.438 637 637 447 467 467 467 3.122 9.418
Ejecución ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-152do.
SEMESTRE TOTALBarrido 563 502 416 386 378 382 417 417 2.970Estrategia plan 18 666 666 666 666 666 3.330 3.256C Vegetativo 49 - 40 64 36 138 27 163 146 177 267 378 1.158 1.485P Constructora - - - - - 692 692 370 1.062 1.754CO POPAYAN 612 502 456 450 414 1.212 444 829 812 1.535 933 1.414 5.967 9.465Cumplimiento % 135% 105% 37% 36% 29% 84% 70% 130% 182% 329% 200% 303% 191% 100%
PROYECCION CUMPLIMIENTO PPTO
8
Estrategia para cumplimiento
Teniendo en cuenta que se tenía Presupuestado el Proyecto Constructora “Las Garzas” tipo VIPA, de 1200 unidades habitacionales, el cual no es posible cumplir porque 800 ingresaron en diciembre 2014 y las 400 pendientes, el Constructor informa que no tienen proyectado venderlas para el año 2015, se reemplazarían estas 1200 ventas de agosto a diciembre con barrido; para el cumplimiento total del presupuesto se requiere implementar la estrategia del Plan 18 a partir del 1 de Agosto y poder cumplir con el 100% del presupuesto, logrando una densificación del 79% en el municipio de Popayán. Con el grupo de ventas actual (21 asesores)Otro de los ITEMS del presupuesto es el crecimiento vegetativo, a continuación se relaciona los proyectos de redes que se proyecta vender:
CUMPLIMIENTO VEGETATIVO
CONCEPTO jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 TOTALPQRS 27 134 76 34 34 34 339PIAGUA 29 29 29 87LA PLAYA 20 20 40VIVAS BALCAZAR 20 20PORTAL DE LAS FERIAS 0PORTAL DE LAS FERIAS 106 106 212RIVERAS DE OCCIDENTE 28 28 56VEREDA SILOÉ 41 41 41 123SHAMA 25 38 38 101LAS HUACAS III ETAPA 140 140EL OASIS 40 40TOTAL 27 163 146 177 267 378 1.158
CONSTRUCCIONES
Segundo semestre 2015
Presupuesto 2015 y proyección de cumplimiento
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Presupuesto ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-152do.
SEMESTRE TOTALPOPAYAN 450 440 538 675 715 735 745 735 695 685 695 665 4.220 7.773MUNICIPIOS 90 94 78 76 119 95 99 115 115 110 112 108 659 1.211CO POPAYAN 540 534 616 751 834 830 844 850 810 795 807 773 4.879 8.984
Ejecución ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-152do.
SEMESTRE TOTALProyecto las garzas 160 160 160 160 0 0 640Proyecto San Eduardo 0 0 173 173 173 173 692Proyecto Alferez 0 0 0 7 0 0 7Proyecto Montesol 0 0 0 40 0 0 40Pendientes a 15 julio (553) 92 92 92 92 0 0 368ventas Barrido + Vegetativo+plan 18 356 664 648 675 747 836 3.926Derechos de conexión 50 60 60 60 60 60 350CO POPAYAN 475 486 473 397 517 405 658 976 1.133 1.207 980 1.069 6.023 8.776Cumplimiento % 88% 91% 77% 53% 62% 49% 78% 115% 140% 152% 121% 138% 123% 98%
PROYECCION CUMPLIMIENTO PPTO
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Estrategia para cumplimiento
CONCEPTO jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15Proyectos Las Garzas (Torres)TECNICOS 3 3 3 3AYUDANTES 2 2 2 2
Proyecto San Eduardo (Viviendas) + Casa de Alferez + MontesolTECNICOS 2 2 2 2AYUDANTES 1 1 1 1Pendientes + BarridoTECNICOS 7 12 12 12 12 13CUADRILLAS ACOMETIDAS 7 12 12 12 12 13Derechos de conexiónTECNICO 1 1 1 1 1 1CUADRILLA 1 1 1 1 1 1SERVICIOSTECNICO 1 1 1 1 1 1AYUDANTE 1 1 1 1 1 1FUNCIONARIOS TECNICOS REQUERIDOS 12 17 19 19 16 17
Incrementar la capacidad constructiva de acuerdo con el impacto del Plan 18 si es aprobado, implementación de los Supervisores de Construcciones cuya función es propender por la productividad y cumplimiento de la asignación diaria. Se presenta la siguiente propuesta de personal técnico necesario:
Esta presentación es de propiedad de Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. y tiene el carácter de información privilegiada. Por ende, en cumplimiento de lo establecido en los numerales 4 y 5 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995, reglamentada parcialmente por el decreto 1925 de 2009, es deber de los administradores guardar y proteger la reserva comercial de la sociedad y abstenerse de utilizar esta información privilegiada suministrada en desarrollo de la presente reunión a los miembros de la Junta Directiva de Alcanos de Colombia S.A. ESP.
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