Gobierno Local de San Martín

2007

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL

(ESTUDIO DE PRE INVERSIÒN)

Equipo Formulador. Representantes de la Municipalidad:

Ing. Enrique Fasanando del Aguila Ing. Delia Macedo Del Aguila

Asesor Técnico por CONAM: Ing. Wagner Safra

“GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TARAPOTO, Y DISPOSICION FINAL DE LOS DISTRITOS DE MORALES, JUAN GUERRA, LA BANDA DE SHILCAYO, CATACACHI DE LA PROVINCIA DE SAN

MARTIN”

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INDICE

RESUMEN EJECUTIVO DEL PIP A NIVEL DE PERFIL............................................. 5 I. ASPECTOS GENERALES ............................................................................14

I.1. Nombre del Proyecto ...................................................................................14 I.2. Unidad Formuladora y Ejecutora...................................................................14 I.3. Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios ...................14 1.4. Marco de referencia: ....................................................................................16 I.5 Antecedentes del PIP ...................................................................................17 I.6 Ubicación del Proyecto .................................................................................17 I.7 Área de Influencia del PIP y Beneficiarios ......................................................17 I.8 Costo y Meta del Proyecto ............................................................................17 I.9 Horizonte del PIP.........................................................................................18

II. DENTIFICACIÓN.......................................................................................18 2.1. Diagnóstico de la Situación Actual.................................................................18 2.2 Zona y Población Afectada. ..........................................................................21 2.2.1 Características de la Zona Afectada ..............................................................21 2.2.2 Gravedad de la Situación Negativa que se Intenta Modificar ...........................31 2.2.3 Intentos Anteriores de Solución ....................................................................31 2.2.4 Intereses de los Grupos Involucrados............................................................33 2.3. Definición del Problema y sus Causas............................................................34 2.4. Objetivos, Medios y Fines .............................................................................36 2.5. Alternativas de Solución. ..............................................................................38

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN................................................................41 3.1. Características Generales del Bien o Servicio .................................................41 3.2. Análisis de la Demanda. ...............................................................................41 3.2.1 Demanda Actual. Alternativa 1 y 2 ..............................................................41 3.2.2 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA - Alternativa 1 y 2 .....................................42 3.3 ANÁLISIS DE OFERTA. .................................................................................43 3.3.1 Oferta Actual - Alternativa 1 y 2..................................................................43 3.4 OFERTA OPTIMIZADA - ALTERNATIVA 1 y 2 ...............................................44 3.5 Balance Proyección Oferta Optimizada - Demanda Alternativa 1 Y 2 ..........46 3.6 DESCRIPCION TECNICA DE LAS ALTERNATIVAS ...........................................50 3.7. COSTOS ......................................................................................................56 3.8 BENEFICIOS................................................................................................65 3.9 Evaluación Privada y Social...........................................................................65 3.10. Análisis de Sensibilidad ................................................................................70 3.11. Sostenibilidad ..............................................................................................71 3.12. Impacto Ambiental ......................................................................................72 3.13. Selección de Alternativas..............................................................................79 3.14. Plazos de Ejecución por Componentes...........................................................79 3.15 Financiamiento ............................................................................................79 3.16 Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada.................................81

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................83 4.1. Conclusiones ...............................................................................................83 4.2. Recomendaciones........................................................................................83

V. ANEXOS ....................................................................................................84

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INDICE DE CUADROS Cuadro 1: Composición de Residuos Domiciliarios Cuadro 2: unidades de recolección de la Ciudad de Tarapoto Cuadro Nº 3 Tasa de crecimiento poblacional Cuadro Nº 4 Proyección de Población Beneficiada Urbana y Rural Cuadro 5 Demanda Actual del Servicio de Limpieza Publica Cuadro 6: Oferta Actual del Servicio de Recolección y Transporte, Tratamiento Residuos Orgánicos. Cuadro 7: Oferta Optimizada sin Proyecto - Barrido, Recolección y Transporte Cuadro 8 Oferta con proyecto – Barrido, recolección, Transporte, Tratamiento Residuos Orgánicos. Cuadro 9: Proyección Demanda - Barrido, Recolección y Transporte, Tratamiento Residuos Orgánicos. Cuadro 10: Demanda Proyectada – Servicio Disposición final Cuadro 11 Proyección Oferta Barrido, transporte y Recolección, Tratamiento Residuos Orgánicos. Cuadro 12 Oferta Proyectada - Disposición Final Cuadro 13 Balance Oferta – Demanda de barrido Cuadro 14 Balance Oferta - Demanda Recolección y Transporte Cuadro 15 Balance Oferta - Demanda Disposición Final Cuadro 16 Balance Oferta - Demanda Tratamiento de Residuos Orgánicos. Cuadro 17 Balance Oferta C/ Proyecto - Demanda Barrido Cuadro 18 Balance Oferta C/Proyecto – Demanda Recolección y Transporte Cuadro 19 Balance Oferta c/proyecto - Demanda Disposición Final Cuadro 20 Balance Oferta c/proyecto - Demanda Tratamiento de Residuos Orgánicos Cuadro 21: Costos de Inversión y mantenimiento a precios privados de la Alternativa 1 Cuadro 22: Costos de Inversión y mantenimiento a precios sociales de laAlternativa 1 Cuadro 23: Costos de Inversión y mantenimiento a precios privados de la Alternativa 2 Cuadro 24: Costos de Inversión y mantenimiento a precios sociales de la Alternativa 2 Cuadro 25: Costos incrementales de la alternativa 1 Cuadro 26: Costos incrementales de la alternativa 2 Cuadro 27 Cálculo del Costo – Efectividad (Alternativa 1) Precios Privados Cuadro 28 Cálculo del Costo – Efectividad (Alternativa 2) Precios Privados Cuadro 29 Cálculo del Costo – Efectividad (Alternativa 1) Precios sociales Cuadro 30 Cálculo del Costo – Efectividad (Alternativa 2) precios sociales Cuadro 31: Variación del combustible como variable sensible Cuadro 32 Análisis de la Sensibilidad Cuadro 33: Cronograma Financiero (Alternativa 1) Cuadro 35: Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada INDICE DE GRAFICOS Grafico 1 Ubicación Geográfica Provincia de San Martín. Grafico 2: Vista de la topográfica: Tarapoto, Morales y La Banda de Shilcayo.1 Gráfico 3: Corte longitudinal topográfico de la ciudad de Tarapoto CORTE A-A Gráfico 4: Corte longitudinal topográfico de la ciudad de Tarapoto CORTE B-B Gráfico 5 Árbol de Problemas, Causas y Efectos Gráfico 6 Árbol de Objetivos, Medios y Fines Grafico 7 Árbol De Medios Y Fines Gráfico 8 Balance Oferta S/ proyecto - Demanda Barrido Grafico 9 Balance Oferta S/ proyecto - Demanda Recolección y Transporte Grafico 10 Balance Oferta S/ proyecto - Demanda Disposición Final Grafico 11: Balance oferta S/proyecto - demanda residuos orgánicos Grafico 12 Balance oferta C/ Proyecto - demanda Grafico 13 Balance oferta C/Proyecto - Demanda Recolección y transporte Gráfico 14 Balance Oferta c/proyecto – Demanda disposición final Grafico15: Balance Oferta demanda Tratamiento de Residuos Orgánicos

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INDICE DE PLANOS Plano N 01: Trama perpendicular del sistema vial de Tarapoto Plano N 02: Acercamiento de la carretera FBT. (Marginal norte) Plano N 03: Acercamiento de la vía de Evitamiento. Plano N 04: acercamiento de la Av. Circunvalación Plano N 05: Acercamiento del Jr. Jorge Chávez. Plano N 06: Acercamiento de la Av. Lima Plano N 07: planta de cortes longitudinales

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RESUMEN EJECUTIVO DEL PIP A NIVEL DE PERFIL

I. RESUMEN EJECUTIVO.

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO.

El nombre ó denominación del PIP a nivel de Perfil es “Mejoramiento de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales de la Ciudad de Tarapoto y la disposición Final de Residuos Sólidos de las ciudades de Morales, Banda de Shilcayo, Juan Guerra y Catacachi” 1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO.

•.- Objetivo de Desarrollo.- Contribuir a una mejor calidad de vida de la población del la zona de influencia del proyecto, mediante la Correcta disposición final de RRSS municipales, Adecuadas Prácticas Sanitarias de la Población, incremento de la cobertura del servicio de limpieza publica.

•.- Objetivo del Proyecto.- Adecuada Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales en la ciudad de Tarapoto y la disposición final de residuos sólidos de los distritos de Morales, La Banda de Shilcayo, Juan Guerra, Catacachi.

1.3. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP. •.- El Balance Oferta sin proyecto y demanda, muestra déficit, en los servicios de recolección, transporte, tratamiento de residuos orgánicos y disposición final, por la carencia de infraestructura, falta de equipos, personal y materiales. Este Déficit se incrementaría durante el horizonte de análisis (Por el crecimiento de la población). Por tanto es imprescindible la implementación de un proyecto que solucione la problemática identificada.

•.- El Balance Oferta con proyecto y demanda, muestra una cobertura del 100 % del servicio y reducción de riesgos ambientales y de salud en la población de la zona de influencia, durante todo el horizonte de análisis del proyecto.

1.4. ALTERNATIVAS PROPUESTAS

Sobre la base de la identificación del problema, se plantearon dos propuestas a fin de solucionar la problemática identificada:

Alternativa 1

• Construcción e implementada de relleno sanitario Impermeabilizado con arcilla para disposición final de residuos sólidos municipales.

Complementarias tanto para la alternativa 1

• Contratación y capacitación del personal para la etapa de barrido. • Adquisición de equipo de barrido. • Adquisición de un vehiculo volquete de 8m3 para recolección de residuos sólidos

orgánicos del mercado. • Diseño e implementación de un adecuado sistema de distribución de las unidades de

recojo de residuos sólido. • Contratación de personal para recolección de residuos sólidos municipales.

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• Diseño e implementación de horarios y rutas adecuadas para el recojo de residuos sólidos municipales.

• Diseño e implementación de un programa de segregación de residuos sólidos en la fuente.

• Habilitación de una planta de tratamiento de residuos orgánicos. (compostera) • Capacitación, entrenamiento de personal para reaprovechamiento de RRSS municipales • Promoción de Formalización y alianzas de empresas y segregadores informales

comercializadores de residuos reciclables. • Clausura de botaderos de Aucaloma y Yacucatina. • Capacitación del personal en el manejo integral de residuos sólidos. • Capacitación del Personal técnico, administrativo y financiero en el manejo del sistema

integral de residuos sólidos. • Implementación de un sistema de costeo del servicio de manejo integral de residuos

sólidos. • Implementación de un programa de difusión y sensibilización sobre el cumplimiento del

pago por el servicio de limpieza publica • Implementación de programas de sensibilización a la población sobre tema de manejo de

residuos sólidos

DESCRIPCION DEL SISTEMA INTEGRAL PROPUESTO(Viable) Servicio de barrido. El servicio de barrido con el proyecto se incrementaría al 100% de la ciudad que se encuentra pavimentada con una frecuencias diaria en el centro de Tarapoto y dos veces por semana en las otras zonas pavimentadas para lo cual se ha previsto el incremento de trabajadores correctamente equipados de 12 a 46 atendiendo los 121,43 Km lineales pavimentados en el año 1, representando el 75.14% del total de vías de la ciudad, la diferencia se encuentran sin pavimentar, sin embargo al año 10 del proyecto se atendería aprox. 168 Km y en ese momento se contará con 62 trabajadores según el plan de desarrollo vial de Tarapoto. Actualmente solo se atiende el 9.9 %, quedando desatendido el 90.1% y para efectos del proyecto se considera el incremento del servicio una tasa de 2% y un rendimiento de 1Km por trabajador, ver sustento de barrido en anexo. Servicio de Recolección. En la actualidad la ciudad de Tarapoto demanda un servicio de recolección es de 77.49 Tn/día teniendo una cobertura del aprox 90% sin embargo se realiza dos veces por semana, el proyecto pretende incrementar la frecuencia de recolección de 2 a 3 veces en la zona periférica de la ciudad y en la zona céntrica y residencial incrementar un servicio 6 veces por semana, para lo cual se ha planificado incrementar una unidad exclusiva para el recojo de los residuos orgánicos tanto del mercado como del programa de segregación en la fuente, lo que permitiría controlar el circuito de los residuos orgánicos para la planta de tratamiento e incrementar la eficiencia de los camiones compactadores que antes recogerían los residuos orgánicos demarcados para el servicio de residuos domésticos de la ciudad para lo cual se incrementaría adicionalmente el personal con la finalidad de atender al 100% de la ciudad con la nueva frecuencia de recojo en dos turnos a máxima capacidad de servicio. en la ciudad de Tarapoto. Hay que precisar que con el proyecto integral se ahorrarían 30Km aproximadamente por viaje debido a que los residuos recolectados serán transportados al moderno relleno sanitario mecanizado que estaría ubicado en el distrito de morales al nor oeste del distrito de Tarapoto y que se encuentra mas cerca y con condiciones sanitarias mejores que el actual botadero de Yacucatina que se encuentra en el distrito de Juan Guerra a 50 Km aproximadamente por viaje, lo que provocaría una disminución del 1 hora al día por unidad y poder aprovechar la capacidad instalada de las unidades de las 7 unidades. Tratamiento de Residuos orgánicos.

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Con la finalidad de reducir el área de uso para el relleno mecanizado se ha contemplado en el área colindante al relleno una planta de reciclaje de orgánicos que atendería complementariamente los programas nacionales de reforestación, control de la erosión, el vivero municipal, el cumplimiento del plan de manejo ambiental, mantenimiento de áreas verdes y bermas, y la clausura de los botaderos de Yacucatina y Aucaloma; representando un total de 14.49 Tn/día para lo cual en el distrito de Morales se instalaria de forma vecina a el relleno sanitario y contaría con 3.07 Ha y un personal integrado por 7 personas entre ingeniero, operarios y peones para lo cual el proyecto incluye la adquisición de un cargador frontal DH4 un camión volquete 15 m3 marca Volswagen, un equipo para volteo, una Chipeadora industrial para maleza (Triturador) y un equipo de monitoreo de Tº y PH (2 Termómetro mecánico y kit 3M Ph- C.E ), la materia prima para la elaboración del compost se obtendrá de la relación 2:1 Residuos orgánicos de alimento (2) y residuos orgánicos de maleza chipeada (1), los cuales complementados con las condiciones climáticas favorables de 35ºC promedio apoyarían para tener un compost de calidad comercial en 90 días, con una reducción de volumen de 45% aprox. Considerando 30 días adicionales para despacho y maduración del compost en las instalaciones de la planta. Hay que indicar que el primer año se contaría con más de 6 pilas (6.37) y en el año 10 con 9.84 pilas, y cada pila es de 600m2 y contendrá un estimado de 372.18TN de materia prima a un 81% de humedad con una densidad final de 0,6 TN /m3 con un 35% de humedad promedio. Disposición final. Para la disposición final se ha proyectado llevar a cabo en el distrito de Morales a 8Km de la

Marginal de la Selva al Nor oeste del distrito de Tarapoto cuya área requerida es de 36.38 Ha, y se cuenta con 20Ha las cuales tiene que ampliarse hasta 22Ha para satisfacer el requerimiento de l relleno y la planta de tratamiento de orgánicos, asimismo, el metodo ha emplear es por áreas constituido por 5 plataformas (variables en volumen). Hay que indicar que la altura de la plataforma es de 4.2 m requiriendo estabilización y será impermeabilizada con arcilla y cubierta con material de cobertura local. Asimismo, el proyecto contará con 17 personas entre peones, oficiales, operadores, técnicos y chóferes para lo cual se va ha realizar la compra de tractor sobre oruga, balanza, volquete 15m3, cargador retroexcavadora y un equipo de teodolito.

El relleno sanitario mecanizado recibirá los residuos de las cinco ciudades (Tarapoto, Juan Guerra, Morales, Cacatachi, La Banda dee Shilcayo) de los cuales se cuenta con un compromiso de uso del servicio.

Nota: Hay que indicar que el proyecto contempla un programa de capacitación al personal de

recolección, operación y planta de tratamiento en las funciones que tiene que desempeñar y los cuidados que deben de tener al momento de su trabajo cotidiano sobre la base de procedimientos adecuados al servicio que incluye a todo el personal.

Para dar el marco institucional formal al sistema integral de manejo de residuos sólidos se esta buscando promover una cultura del reciclaje, segregación y minimización en la fuente, las cuales tiene en un primer momento que ser respaldadas por un soporte legal adecuado que facilite y promueva la cultura a través de un programa de sensibilización a través de todo el horizonte del proyecto y que sea un soporte promocional de la segregación en la fuente.

Alternativa 2

• Construcción e implementada de relleno sanitario Impermeabilizado con geomembrana para disposición final de residuos sólidos municipales.

Complementarias tanto para la alternativa 1 y 2 (mutuamente excluyentes)

• Contratación y capacitación del personal para la etapa de barrido. • Adquisición de equipo de barrido. • Adquisición de un vehiculo volquete de 8m3 para recolección de residuos sólidos

orgánicos del mercado.

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• Diseño e implementación de un adecuado sistema de distribución de las unidades de recojo de residuos sólido.

• Contratación de personal para recolección de residuos sólidos municipales. • Diseño e implementación de horarios y rutas adecuadas para el recojo de residuos sólidos

municipales. • Diseño e implementación de un programa de segregación de residuos sólidos en la

fuente. • Habilitación de una planta de tratamiento de residuos orgánicos. (compostera) • Capacitación y entrenamiento de personal para reaprovechamiento de RRSS municipales • Promoción de Formalización y alianzas de empresas y segregadores informales

comercializadores de residuos reciclables. • Clausura de botaderos de Aucaloma y Yacucatina. • Capacitación del personal en el manejo integral de residuos sólidos. • Capacitación del Personal técnico, administrativo y financiero en el manejo del sistema

integral de residuos sólidos. • Implementación de un sistema de costeo del servicio de manejo integral de residuos

sólidos. • Implementación de un programa de difusión y sensibilización sobre el cumplimiento del

pago por el servicio de limpieza publica • Implementación de programas de sensibilización a la población sobre tema de manejo de

residuos sólidos

1.5 OFERTA Y DEMANDA. • La oferta para el servicio de disposición final esta dada por la construcción de relleno

sanitario mecanizado impermeabilizado con geomembrana. • Para el caso del servicio de barrido, tanto la demanda como la oferta tienden ha crecer

cada año, la demanda crece en función de pavimentación de las zonas del distrito, mientras que el crecimiento de la oferta esta en función del incremento de personal y su rendimiento.

• La oferta con proyecto lo constituyen la compra del volquete (8m3), para la recolección

de 11 toneladas (32.35 m3), de residuos orgánicos del mercado, existiendo la necesidad de realizar cuatro viajes para recoger las 11 Tn de residuos (2.75 Tn por viaje), la densidad de los residuos sólidos orgánicos recolectados es de 0.34 Tn/m3

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Cuadro20: Servicio de Disposición Final

Año Población Oferta Demanda BRECHA 2008 127,870 0.00 0.00 2009 131,143 118036.79 62814.22 55222.57 2010 134,417 167666.22 125400.93 42265.30 2011 137,690 217295.66 189598.21 27697.45 2012 140,964 254611.57 251948.00 2663.57 2013 144,237 329243.41 312352.76 16890.65 2014 147,511 404538.08 374347.15 30190.93 2015 150,784 462717.45 434266.25 28451.19 2016 154,058 617054.94 495783.25 121271.68 2017 157,331 617054.94 555091.13 61963.81 2018 160,605 617054.94 616005.43 1049.51

Gráfico13: Servicio de Disposición Final

0.0075000.00

150000.00225000.00300000.00375000.00450000.00525000.00600000.00675000.00750000.00825000.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Oferta

Demanda

Servicio Tratamiento de Residuos Orgánicos

Cuadro 21 Balance Oferta demanda Tratamiento de Residuos Orgánicos

AÑO DEMANDA (tn/día)

OFERTA (tn/día) BRECHA

2008 14.52 -14.52 2009 14.49 15.01 0.52 2010 14.25 15.23 0.98 2011 14.29 15.45 1.17 2012 14.60 15.67 1.07 2013 16.07 16.88 0.81 2014 17.27 17.89 0.62 2015 18.52 19.09 0.57 2016 19.77 20.48 0.71 2017 21.06 21.66 0.60 2018 22.39 23.03 0.64

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Densidad de los residuos orgánicos en 0.34Tn/m3

Grafico15: Balance Oferta demanda Tratamiento de Residuos Orgánicos

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

DEMANDAOFERTA

1.6. COSTOS SEGÚN ALTERNATIVAS

• Alternativa 1: La inversión que considera la alternativa 1, asciende a S/. 6 169 604; siendo su principal componente la construcción de una infraestructura de disposición final y tratamiento (la construcción de un Relleno Sanitario Mecanizado, impermeabilizado con arcilla, habilitación planta de tratamiento de residuos orgánicos) cuyo monto asciende a S/. 3,892,435 que representa el 63.09% del total. • Alternativa 2: La inversión que considera la alternativa 2, asciende a S/. 7 773 338; siendo su principal componente la construcción de una infraestructura de disposición final y tratamiento (la construcción de un Relleno Sanitario Mecanizado, impermeabilizado con Geomembrana, habilitación planta de tratamiento de residuos orgánicos) cuyo monto asciende a 5,457,053 que representa el 70.2% del total.

1.6. BENEFICIOS Los beneficios con proyecto están enfocados a: Medio ambiente • Eliminar la contaminación del agua por acción de los residuos sólidos el cual en algunos

distritos son empleado como medio receptor de los residuos. • Eliminar la contaminación de aire por acciones de quema de los residuos sólidos. • Eliminar la contaminación de los suelos por una inadecuada disposición de los residuos Biológico • Al tratar los residuos orgánicos se esta produciendo un insumo de valor agregado para

evitar la erosión de los suelos y complementar campañas de reforestación. Salud • Disminución de enfermedades asociadas a los residuos sólidos desde su forma directa

por manipulación o indirectamente por vector.

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Económico • Disminución del gasto del estado en salud. Social • Mejoramiento de la calidad de vida, al recolectar todos los residuos sólidos y darles un

destino final adecuado.

1.7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Para la evaluación del presente proyecto se tomo en consideración el análisis costo efectividad. En ese sentido los resultados del análisis se muestran en el cuadro adjunto.

Alternativa 1 Alternativa 2 Población Beneficiaria 127 870 VACSN 27,609,214 32,275,793 IE 592,016 592,016 CE (S/.Ton) 46.64 54.52

Costo Efectividad (CE): soles a precios sociales por tonelada de residuos tratados. Alternativa 1 Alternativa 2 Población Beneficiaria 127 870 VACSN 21,206,505 25,126,431 IE 592,016 592,016 CE (S/.Ton) 35.82 42.44

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA (En Nuevos Soles a Precios de Mercado y Sociales)

ALTRENATIVA I

VACSN CE

A PRECIOS DE MERCADO 27,609,213.89 46.64

A PRECIOS SOCIALES 21,206,504.52 35.82

ALTRENATIVA II

VACSN CE

A PRECIOS DE MERCADO 32,275,792.57 54.52

A PRECIOS SOCIALES 25,126,430.61 42.44

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1.8 TARIFA DEL SERVICIO

Para definir la tarifa se ha manejado las opciones de tarifa plana y la de sectorizada (real) según el cuadro siguiente:

FAMILIAS SERVIDAS

ZONA RESIDENCIAL A

(17%) ZONA URBANA

B (30%) Otras zonas

(53%) 13,478 2292.00 4044.00 7141.80

TN mes por estrato 403.70 712.28 1257.90 Costo x Factor Total 62892.57 26481.08 20964.19 Tarifa sectorizada Total S/. 27.44 S/. 6.55 S/. 2.94 Tarifa plana TOTAL S/. 5.17

• Tarifa del Servicio si se procede a un incremento por igual.

ZONA RESIDENCIAL A (17%)

ZONA URBANA B (30%)

Otras zonas (53%)

Costo Actual del servicio S/7.00 S/5.00 S/3.00 Costo incrementado S/. 5.17 S/. 5.17 S/. 5.17 Tarifa S/. 12.17 10.17 8.17

• Tarifa del Servicio si se procede a un incremento sectorizado

ZONA RESIDENCIAL A (17%)

(Servicio diario)

ZONA URBANA B (30%) (Servicio 3 veces x sem y 2

veces x sem de barrido)

Otras zonas (53%) (Servicio 3 veces x sem y 1 vez x sem de barrido)

Costo Actual S/7.00 S/5.00 S/3.00 Costo incrementado S/27.44 S/. 6.55 S/. 2.94 Tarifa S/. S/.34.44 S/. 11.55 S/. 5.94

1.9. SOSTENIBILIDAD DEL PIP La Municipalidad distrital de San Martín ha previsto los montos de inversión dentro de su presupuesto, que van a ser financiados con recursos propios.

Para la ejecución de la Alternativa 1:

• El Gobierno Local debe asumir la operación y mantenimiento del PIP en el horizonte planeado, que serían financiados por Foncomún.

• Está garantizada la disposición de los funcionarios y la población afectada para la ejecución

del presente Proyecto de Inversión Pública (PIP).

• Firma de convenios, cartas de intención que permitan el uso del relleno sanitario.

• Compromiso de financiamiento de costos de operación y mantenimiento por parte de la municipalidad (con los ingresos recaudados de la prestación del servicio u otros servicios)

• Establecimiento de un sistema de recaudación y programa de sensibilización efectiva que

permita reducir los niveles de morosidad.

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• Ejecución permanente de programas de información y sensibilización a la población sobre

el pago oportuno por el servicio.

• Establecer una tarifa acorde a los costos efectivos del servicio que se brinda.

• Establecer un sistema de supervisión, control y monitoreo de la prestación del servicio de manejo de residuos sólidos.

• Establecer una tarifa acorde a los costos efectivos del servicio que se brinda. • Establecer un sistema de supervisión, control y monitoreo de la prestación del servicio de

manejo de residuos sólidos. 1.9. IMPACTO AMBIENTAL.

Durante la etapa de construcción y cierre se presentan impactos negativos temporales de magnitud baja, con alta posibilidad de aplicación de medidas preventivas y/o correctivas. En la etapa de funcionamiento el impacto sería positivo, de influencia local, magnitud alta, permanente.

1.10. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA.

De acuerdo a la evaluación social, se determino que la mejor alternativa es la alternativa 1

Con un costo social de S/. 46.64 por tonelada de residuos sólidos tratados, durante el horizonte de evaluación del proyecto.

1.10. CONCLUSIÓN En conclusión, según a la evaluación social y económica, se recomienda implementar la Alternativa 1

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I. ASPECTOS GENERALES

I.1. Nombre del Proyecto

El presente proyecto de inversión pública, a nivel de perfil se denomina: “Proyecto: Gestión Integral de Residuos Sólidos municipales en la ciudad de Tarapoto, y disposición final de los distritos de Morales, Juan Guerra, la Banda de Shilcayo, Catacachi de la provincia de San Martín.

I.2. Unidad Formuladora y Ejecutora

UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA NOMBRE : Gerencia de Infraestructura y Obras SECTOR : Gobiernos Locales PLIEGO : Municipalidad Provincial de San Martín. PERSONA RESPONSABLE

: Ing. Javier Sinti Flores Responsable de la Unidad Formuladora Email javsin@hotmail.com

DIRECCIÓN : Jr. Gregorio Delgado N° 260 TELEFONO : 042- 522351 Anexo 23 CORREO ELECTRÓNICO :

UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA NOMBRE : Municipalidad Provincial de San Martín. SECTOR : Gobiernos Locales PLIEGO : : Municipalidad Provincial de San Martín PERSONA RESPONSABLE : Sr. Christopher Sandro Rivero Uzátegui

Alcalde DIRECCIÓN : Jr. Gregorio Delgado N° 260 TELEFONO : 042 – 522351 / 042 - 526172 CORREO ELECTRÓNICO :

I.3. Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios

Las entidades involucradas en que se realice el adecuado manejo de los residuos sólidos, son: • Municipalidad Provincial de San Martín • Municipalidad Distrital de Morales • Municipalidad Distrital de Juan Guerra • Municipalidad Distrital de La Banda de Shilcayo • Municipalidad Distrital de Cacatachi • Gobierno Regional de San Martín • Dirección Regional de Salud • Servicio Nacional de Sanidad • Dirección Zonal de Turismo • Cámara de Comercio e Industria de San Martín • Instituto de Recursos Naturales • Comisión Ambiental Regional (CAR) • Comités vecinales, del distrito de Morales, Catacachi,La Banda de Shilcayo,Juan

Guerra, Tarapoto. • Comité del Sector la Planicie de defensa del Ambiente.

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La Municipalidad Provincial de San Martín, tiene la firme decisión de resolver el problema de la “Mala disposición de los residuos sólidos” y conciente de brindar un servicio eficiente salvaguardando la salud de sus habitantes, considera prioritario la “Construcción y equipamiento de un Relleno Sanitario, Instalación de Planta de Compostaje” y ampliación de la cobertura y frecuencia del servicio, a fin de garantizar un servicio de calidad. El Gobierno Regional de San Martín, como institución publica, a través de la Gerencia de los Recursos Naturales y Medio Ambiente colabora para que los proyectos ambientales como la construcción del relleno sanitario se ejecuten, brindando el apoyo necesario. El Ministerio de Salud, esta entidad tiene una unidad de Salud Ambiental que tiene diversas actividades relacionadas con la salud y el ambiente, brindando apoyo al municipio y ejerciendo funciones de fiscalización y control en lo que le compete, incluyendo el manejo de sus residuos Hospitalarios, solicitando un área de disposición final de Residuos hospitalarios y peligrosos. La Unidad de Gestión Educativa Local, están involucradas directamente en la Educación Ambiental a través del diseño curricular nacional y los programas curriculares Instituciones Educativas Superiores En las principales Universidades, Institutos Pedagógicos y Tecnológicos el tema sobre residuos sólidos tiene una pequeña pero notable participación, especialmente en sus curricula de formación y tesis de postgrado como se presenta seguidamente: Universidad Nacional de San Martín La UNSM-T, Facultad de Ecología desarrolla investigaciones sobre residuos sólidos (tesis de pre y post grado) y tiene en su currícula el curso electivo sobre Manejo y Tratamiento de Residuos Sólidos. Además ofrece una maestría en Gestión Ambiental, que incluye partes relacionadas a los residuos sólidos. Universidad Privada Cesar Vallejo La UCV –T consideran en su Plan curricular a partir del VII Ciclo el curso básico de Cultura Ambiental con carácter obligatorio. El Instituto Superior Pedagógico Público de Tarapoto El Instituto Superior Pedagógico Público de Tarapoto en el Área de Ecosistema en todos los niveles educativos desarrollan contenidos referidos a la prevención de la contaminación Ambiental realizando campañas de prevención mediante la ubicación estratégica de letreros busca sensibilizar a la comunidad. Organismos No Gubernamentales Diversos organismos no gubernamentales están vinculados al sector e incluso, algunos de ellos han desarrollado o están desarrollando proyectos relacionados a los desechos sólidos con más o menos énfasis. El interés de la población de disminuir la contaminación ambiental generada por la inadecuada disposición final de residuos sólidos sirvió para su inclusión en los Planes de Desarrollo Concertado y Desarrollo Institucional de las Municipalidades de Tarapoto, Morales, La Banda de Shilcayo, Juan Guerra, Cacatachi. Paralelamente a la disposición final de residuos sólidos, la población de los distritos en mención, se muestra descontenta por la ineficiente prestación del servicio de limpieza pública, ocasionando que los habitantes depositen sus residuos sólidos en las calles, cunetas, zanjas, quebradas y botaderos clandestinos.

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1.4. Marco de referencia:

La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley No. 27972, en el artículo 80º, señala como competencia de las Municipalidades el Saneamiento, Salubridad y Salud; considerado como competencia de la provincial: la función de regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales del ámbito provincial; y para las distritales, proveer el servicio de Limpieza pública, determinando las áreas de acumulación de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios, en el nivel Distrital.

Según la Ley 27314 – Ley de Residuos Sólidos y su reglamento, aprobado en julio del 2004, mediante Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM, precisa que el rol de las municipalidades provinciales es formular el Plan Integral de Residuos Sólidos, que comprende el ciclo completo de manejo de residuos sólidos, desde la generación, recolección, transporte hasta la disposición final. Un soporte local, representa la Ordenanza Nº 016-MPSM-2004, mediante la cual se aprobó el Sistema Local de Gestión ambiental (SILGA), de la MPSM. (PIGARS San Martín). Sin embargo, ésta le dio poca importancia a los acuerdos formalizados por la sociedad civil, respecto a la reubicación del botadero ubicado en el distrito de Morales.

Dentro de esta problemática y en función a las competencias municipales, se toma el problema relacionado con la inadecuada prestación del Servicio de Limpieza Pública en los 05 distritos mencionados anteriormente, como una forma de contribuir a la descontaminación del ambiente. En la Ley de Presupuesto de la República 2006, en la tabla de funciones considera: Función 14 .

Salud y Saneamiento

Que a través de ella, busca asegurar la mejora en el nivel de salud de la población, así como la protección del medio ambiente

Programa 047

Saneamiento

Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, así como para la mejora de las condiciones sanitarias de la población, incluyendo las acciones de limpieza pública. Comprende el planeamiento, promoción y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento.

Subprograma 0179

Limpieza Pública

Comprende las acciones orientadas a la limpieza pública y al recojo, transporte, tratamiento y valoración de la basura.

Los Planes de Desarrollo Concertado de la Región, la Provincia de San Martín y los Distritos, consideran:

Eje 3: Conservación del Medio Ambiente.

Los beneficiarios del PIP son los habitantes de 5 distritos (Tarapoto, Morales, La Banda de Shilcayo, Juan Guerra, Cacatachi) de la provincia de San Martín que se estiman en 131,851 habitantes. Para el año cero

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I.5 Antecedentes del PIP

En el “Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos 2005 de la Provincia de San Martín, dentro del capitulo II se ha contemplado el Objetivo 3, que señala la construcción de un rellenos sanitario, así mismo el objetivo I que señala elevar el nivel de calidad de la gestión operativa y gerencial del manejo de residuos sólidos.

I.6 Ubicación del Proyecto

“Proyecto: Mejoramiento de la Gestión de Residuos Sólidos Municipales de la Provincia de San Martín”, se encuentra ubicado en: Región, departamento, provincia de San Martín. Distritos de Cacatachi, Morales, Tarapoto, Banda de Shilcayo y Juan Guerra, ubicados entre 06°29’40” y 06º 36’15” de latitud sur y 76°21’15” y 76º27’55” de longitud oeste.

Grafico 1 Ubicación Geográfica Provincia de San Martín.

I.7 Área de Influencia del PIP y Beneficiarios

El área de influencia directa del PIP corresponde al los distritos de Cacatachi, Morales, Tarapoto, Banda de Shilcayo y Juan Guerra, Los beneficiarios del PIP se estiman en 135312 habitantes

I.8 Costo y Meta del Proyecto

El Costo Total de Inversión del Proyecto asciende a: S/. 6 169 604 nuevos soles a precios de mercado. La meta a alcanzarse es la construcción de un relleno sanitario equipado, construcción de una planta de compostaje e incremento de la cobertura del servicio de limpieza pública y trabajos de sensibilización con la población.

Área de influencia del Proyecto (5 distritos urbanos)

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I.9 Horizonte del PIP

Dada la metodología establecida en el SNIP que se aplica, resulta conveniente evaluar el proyecto en 10 años.

II. DENTIFICACIÓN

2.1. Diagnóstico de la Situación Actual

2.1.1 Generación. Sabiendo que hay limitaciones en los registros históricos del servicio de recojo de residuos sólidos en la ciudad de Tarapoto, se ha procedido ha estimar la producción actual de los residuos generados, actualmente el distrito tiene un población de 67,389 habitantes y un per capita de 0,86 kg/hab/día que dan un total de 67389.86 Kg/día residuos domiciliarios, a esto se suma los residuos hospitalarios, residuos de mercado, residuos comerciales, desmontes y otros haciendo un total general de 77,552.92 kilogramos por día y 28261.04 TM año, pudiendo incrementarse este volumen con desmontes y desechos agrícolas.

Cuadro 1: Composición de Residuos Domiciliarios Material %

Cartón y papel 15.00 Metal 5.10 Vidrio 5.00

Orgánico 50.20 Plástico 16.70 Otros 8.00 Total 100.00

2.1.2 Almacenamiento El almacenamiento lo hacen las familias en sus domicilios utilizando bolsas plásticas, costales de polietileno, cajas de cartón, en menor cantidad se usan tachos o bolsas apropiadas, no se practica ningún tipo de clasificación. Mucha de las personas reside en lugares alejados de la parte céntrica de la ciudad, no almacenan sus residuos, sino que los eliminan en los drenajes cercanos, lugares descampados y en lechos de las fuentes de agua como ríos y quebradas o lugares desolados. Aun cuando existen contenedores instalados cerca de lugares públicos como la plaza mayor y puntos principales de concentración de personas como son las oficinas estatales, bancarias, de salud, etc., la población no hace uso correcto de los depósitos lo que dificulta la tarea del barrido. 2.1.3 Barrido El barrido de calles, en la ciudad de Tarapoto, se realiza principalmente en las calles alrededor de la Plaza Mayor, sin embargo la superficie que demanda ser atendida es de 121.43 Km. lineales que represente el 75% de las vías que tiene el distrito Actualmente se ha establecido 6 sectores que son atendidos por 12 barredoras, cada una tiene una eficiencia de 1kilometro, lo que da un total de 12 Km. lineales diarios (7.13% de cobertura), que no cubre toda la ciudad, atendiendo las zonas más críticas de acumulación de arena y residuos menores, existiendo la necesidad en algunos sectores de limpiar parte del sistema de drenaje donde se acumula arena y se consideran de riesgo durante las épocas de lluvias, que pueden complicarse con inundaciones a las viviendas aledañas.

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Los problemas asociados al trabajo de barrido de las calles, tiene que ver con el equipamiento inadecuado de los trabajadores, poco personal con el que cuenta la municipalidad, inseguridad por los conductores de vehículos en horas de la madrugada y muchas veces en estado de ebriedad, la poca cultura de la población. 2.1.4 Recolección. El servicio de recolección en la actualidad se realiza en los 6 sectores del distrito, con una frecuencia de 2 veces ala semana y en dos turnos: Mañana y Tarde. El cual presenta problemas debido a:

− Insuficiente personal para brindar el servicio de recolección a su maxima capacidad − Las rutas pueden sufrir cambios de ultimo minuto. − Limitado presupuesto para Limitado presupuesto para operar al 100% de capacidad. − La presencia de 13 puntos críticos ha consecuencia de la baja frecuencia de recojo genera

retrasos en el servicio de recojo a una hora adecuada los cuales se encuentran identificados:

1. Av. Circunvalación (altura del PEHCBM) 2. Jr. Circunvalación c/ Jr. Perú (salida del hospital) 3. Puente Peatonal (conexión Tarapoto con Banda de Shilcayo) 4. Ramón Castilla Cuadra 11 y 12 5. AA.VVs La Paz, San Marcelo y las Brisas (sector Amorarca) 6. Prolongación Tacna(salida al Shilcayo 15 de Agosto) 7. Prolongación Alfonso Ugarte(sector Atumpampa rivera del cumbaza) 8. Jr Los Alpes cruce con Vista Alegre 9. Jr. Ilo (CE Elsa Perea) 10. Jr. Jorge Chávez (primera cuadra) 11. Jr. Martínez de Compañón Cuadra 12 12. Jr. Sinchi Roca, Cuadra. 1, 2 y 3 13. Jr. Manco Inca, Cuadra. 1, 2 y 3

− Si bien se maneja un horario predeterminado en la practica no se respeta. -Turno mañana inicia a las 5:30 am y termina alas 1:00 pm, con un espacio de 1 hora para

refrigerio que inicia a las 10:30 am -Turno de la tarde inicia a las 1:00 pm y termina a las 08: 00 pm, con un espacio para refrigerio.

Actualmente se cuenta con 6 unidades (compactadoras) que realizar la recolección de residuos sólidos. Cada compactadoras en actividad, cuentan con un Chofer y dos Ayudantes y se inicia el trabajo por los puntos críticos o lugares donde se acumula la basura en forma diaria como: Hospital, Concha Acústica, Cochera Municipal, Perinatal, Mercado 01, Altamira, Mercado 02 en los sectores bidones, pescado, cocos, granos, juanjuyana y comidas y como segundo servicio se realiza la recolección en los hogares.

Cuadro 2: unidades de recolección de la Ciudad de Tarapoto

UNIDAD

Volumen Actual

recogido TM capacidad

Compactadora Nº de viajes

COMPACTADORA 1 15,43 6.00 4 COMPACTADORA 2 10,29 6.00 2 COMPACTADORA 3 10,29 6.00 2 COMPACTADORA 4 13,71 4.00 4 COMPACTADORA 5 6,86 4.00 2

COMPACTADORA 6 13,71 4.00 4 TOTAL DIARIO 70.29

Fuente: MPSM, 2007

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El tipo de sistema de recolección practicada es recolección en acera, donde el operador de servicio espera que el propietario de la vivienda saque los tachos de basura a la acera y retornarlos a su domicilio una vez vaciados en el camión recolector, hay una gran parte de lugares donde se recolecta los desmontes, incluyendo residuos de construcciones, plantas y tallos, ramas y rastrojos de agricultura. Los horarios establecidos son más o menos funcionales y estables, pero no hay un horario que se cumpla a cabalidad en las rutas establecidas. La mitad de las unidades de recolección, superan los 15 años de antigüedad, por lo que en los próximos años más las unidades tendrían problemas técnicos. 2.1.5 Transporte Las rutas de transporte están determinadas por la municipalidad, estas rutas son modificadas cada año, como necesidad de los nuevos asentamientos humanos y las invasiones que se han multiplicado los últimos años, en el distrito, especialmente la parte peri-urbana o urbano-rural, que están muy aisladas y en sectores de calles muy deterioradas, lo que dificulta el transporte de los residuos sólidos y encarece los costos de operación, con las consecuencias de deterioro acelerado de las máquinas y equipos, lo que amerita revisar las rutas. 2.1.6 Segregación. En ninguno de los distritos, se hace práctica de segregación formal o institucionalizada de residuos sólidos, no hay registro disponible de éstas actividades de reciclaje o reuso de residuos en el ámbito del PIGARS, a excepción de pequeñísimas iniciativas de centros educativos, que han trabajado reciclaje de papel, como parte del los programas RECICLA implementados con apoyo del CONAM desde al año de 1998.

Informalmente alrededor del botadero se han identificado grupos de segregadoras de la basura, que de modo informal y en condiciones de alta inseguridad y riesgos practican esta actividad, principalmente cartón, vidrio y metales, entre otros. Recientemente la municipalidad ha tratado de organizarlos para una mejor atención y apoyo de la labor que desarrollan. Cabe mencionar que en el distrito existe gran producción de residuos orgánicos, que son utilizados como alimento de cerdos y perros callejeros. 2.1.7 Disposición final Actualmente la disposición final los residuos sólidos es a cielo abierto, los residuos recolectados de la ciudad de Tarapoto son depositan en los botadero municipales de Yacucatina (32Ha) a la altura del Km. 26,5 de la carretera Tarapoto – Juanjui. Cabe mencionar que Aucaloma viene siendo un serio problema de degradación del paisaje natural, contaminando suelo, agua y aire, además de poner en riego la salud de las personas, sobre todo de aquellas que viven cerca de la zona, y que se esta considerando en el proyecto para su cierre. Razones por la cual es necesario contemplar la recuperación del área dañada, por la basura arrojada sin ningún control, que va en aumento.

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2.2 Zona y Población Afectada.

2.2.1 Características de la Zona Afectada

La zona de intervención del proyecto tiene las siguientes características: a. Ubicación: Departamento : San Martín Provincia : San Martín Distritos : Cacatachi, Morales, Tarapoto, Banda de Shilcayo y Juan Guerra. Los cinco distritos, están ubicados entre 06°29’40” y 06º 36’15” de latitud sur y 76°21’15” y 76º27’55” de longitud oeste. b. Superficie: La provincia de San Martín, tiene una superficie de 5,639.82 km2, distribuidos en 14 distritos. Los 05 distritos motivo del presente diagnóstico tiene un territorio de 626.80 Km2 y de estos solo se considera su área urbana. La ciudad de Tarapoto es la capital de la provincia de San Martín, en el departamento y o región de San Martín. Se encuentra asentada en la cadena oriente del cerro escalera, en las ultimas estribaciones de la cordillera sur, a 6º31’30’’ de latitud sur y a 76º22’50’’ de longitud oeste, a una altura de 333 metros sobre en nivel del mar. La ciudad comprende las áreas urbanas de los distritos de Tarapoto, Morales y Banda de Shilcayo.

c. Configuración Urbana Generalidades

La unidad territorial está caracterizada por una configuración topográfica discontinua que físicamente está delimitada por los ríos Cumbaza y Shilcayo que lo circundan y lo separan a su vez de Morales y La Banda de Shilcayo respectivamente.

Podemos configurarla en tres niveles, siendo Tarapoto el área central, asentada en una meseta con pendientes moderadas, teniendo a la carretera Fernando Belaúnde Terry como la vía que las une y contribuye a una mayor dinámica.

Los otros distritos cuentan con una mayor área para expansión futura. Los barrios se diferencian claramente por la forma, ubicación en depresiones según la topografía existente.

Sus calles están orientadas hacia las zonas bajas para la rápida evacuación pluvial, con edificaciones modernas en el centro de la ciudad, bordeado por viviendas, comercio y servicios de más de dos pisos. Los distritos aledaños cuentan con edificaciones de uno a dos pisos.

Luego de la pavimentación Carretera Marginal Sur, desde la Banda de Shilcayo hasta el distrito de Juan Guerra, los habitantes se han favorecido en término de desplazamiento (reducción de tiempos y distancia) entre ambas localidades, permitiendo además el crecimiento urbano en esa dirección a lo largo de la vía. Podemos señalar que deberá asfaltarse la Vía de de Circunvalación, (3 Km.) que sirve para descongestionar el transito vehicular. Actualmente ahí el puente Cumbaza que data de 1968, único ingreso vehicular por el Norte. Se plantea con la necesidad de contar con 02 puentes, uno en el transito pesado, al final de la Av. Alfonso Ugarte, otro en el distrito de Morales, destinado para vehículos particulares, que sirve de ingreso a la ciudad2.

2 Estudio: “Plan de uso de suelos y medidas de mitigación ante desastres de la ciudad de Tarapoto”.

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d. Rol y funciones Urbano – Regionales

Tarapoto es una ciudad de 3º rango jerárquico a nivel nacional y 1º rango a nivel regional. Cumple la función de dinamizador principal del Sistema Urbano antes descrito y de la Región San Martín, siendo su tipología económica la del centro Urbano Comercial, financiero, turístico y de servicios en general. Estas funciones diversificadas se apoyan en las ventajas comparativas de su ubicación estratégica en el marco Regional, en la presencia del aeropuerto y la carretera Fernando Belaúnde Terry (F.B.T.) • Tarapoto Ciudad de trama ortogonal, compuesta por 987.89 has, conformada por la zona central, donde se ubica la Plaza Mayor y sus barrios: Centro, Suchiche, Partido Alto, La Hoyada, Vista Alegre, Circunvalación, Tarapotillo, Primavera, Comercio, 9 de Abril, Huayco, Atumpampa. Organizado por sus vías principales: Jr. San Martín, Jr. Augusto B. Leguía, Jr. Jiménez Pimentel, Jr. Martínez de Compagñón, Jr. Jorge Chávez, Jr. Orellana, Vía de Evitamiento, Jr. Circunvalación. Cuenta con vías pavimentadas en calles principales: Jr. Jiménez Pimentel y Jr Martínez de Compagñón , Augusto B. Leguía , Jr. San Martín, Jr. Jorge Chávez, Jr. Orellana Jr. Lima y, próximamente el Jr. Alfonso Ugarte. La mayoría de las calles, conforme se van alejando del centro, cuentan con vías afirmadas, sin veredas y, parcialmente con cunetas.

• Morales El área ocupada es de 594.04 has, incluyendo las áreas recreativas. Su superficie es ligeramente plana en la parte central con pendiente suave hacia el río Cumbaza y pendiente media hacia las partes altas (Urb. Baltasar Martínez de Compagñón, Barrio San Martín–Universidad) Es una ciudad de trama ortogonal, conformada por la zona central donde se ubica la plaza mayor y sus barrios: San Martín, Las Palmeras, Los Andes, A.H. Cumbaza, Urb. Balatazar Martínez de Compagñon, La Planicie, y los recreos ubicados a lo largo de la carretera Fernando Belaúnde Terry. La presencia del río Cumbaza le da un carácter de balneario. Las actividades, en general, están vinculadas a la agricultura y a la recreación. • La Banda de Shilcayo El área que ocupa es de 480.24 has., extendiéndose hasta las laderas del cerro Escalera. Es una ciudad de trama ortogonal, limitada por el río Shilcayo, la carretera Fernando Belaúnde Terry y un componente urbano de la ciudad, es la quebrada Choclino en toda su extensión. La ciudad cuenta con barrios marginales: A.H. San Juan, A.H. Progreso, Urb. Nueva Venecia, Urb. Nueva Florida y las asociaciones de vivienda: La Victoria, Las Brisas de la Molina, Ciudad Satélite, Pachacutec. Tiene una estrecha relación con el transporte hacia otras provincias del departamento (Juanjui, Yurimaguas) Cuenta con calles pavimentadas de acceso al distrito, al hotel Shilcayo, el Jr. Perú y las que circundan a la plaza, el resto de la superficie vial es de suelo afirmado. e. Clases de vías: La red vial de la ciudad de Tarapoto estará conformada por las vías regionales, por las principales o arteriales, vías secundarias o colectoras, vías locales y por consiguientes las vías peatonales. • Vías Regionales:

Sus intersecciones son a nivel debidamente controlados por semáforos sincronizados y otros dispositivos de control de tránsito vehicular, sus características geométricas permiten apreciables volúmenes vehiculares y a su vez adecuadas velocidades de operación, con grado preferencial. El flujo vehicular es de carácter ininterrumpido entre las intersecciones controladas, no permitiéndose el estacionamiento en la vía; la carga descarga de mercaderías deberá estar reglamentada por horas y vehículos y de preferencia siempre y cuando vías auxiliares.

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En el área de expansión y los proyectos a realizarse, deberá contar con vías laterales de servicio, de acceso a la propiedad, siempre y cuando el terreno lo permita no siendo determinante este factor para catalogar esta vía, el transporte público de pasajeros contará con paraderos debidamente diseñados. Las vías arteriales deberán conectadas entre sí o con las vías secundarias; no deberán conectarse las vías principales con las locales, salvo cuando se disponga de pista de servicio. Son aquellas que están constituidos por caminos cuyo rol fundamental es proveer accesibilidad y comunicación entre las provincias de un departamento y entre estas y la red vial nacional. Se incluyen la Carretera Fernando Belaunde Terry y la Carretera Yurimaguas. La primera se inicia, en el distrito de Banda de Shilcayo, sobre la actual Vía de Evitamiento, hasta su intersección con la Av. Alfonso Ugarte; a partir de este punto se propone una nueva variante hacia el este sobre la misma avenida, hasta cruzar el río Cumbaza por un nuevo puente, la variante culmina interceptándose con la actual Carretera Fernando Belaunde Terry a 1.5 Km. al norte del puente Cumbaza en el Distrito de Morales. La nueva variante de la Carretera a Yurimaguas se propone a partir de la intersección de la Vía de Evitamiento con la Carretera FBT Sur, en el Distrito de Banda de Shilcayo.

• Vías Principales o Arteriales: Son aquellas que sirven preferencialmente al tránsito de paso además ordenan los flujos principales de transporte interdistritales de la ciudad de Tarapoto (norte-sur).

Las vías arteriales o principales son las siguientes:

• Eje Longitudinal Marginal Norte-Sur (Jrs. Perú, Salaverry, Micaela Bastidas, Orellana,

Guillermo Reátegui, Morales, Tarapoto, La Banda de Shilcayo). • Eje Longitudinal Vía de Evitamiento (Tarapoto, Banda de Shilcayo) • Eje Longitudinal A. Circunvalación (Tarapoto) • Eje Longitudinal Jrs. Lima y Pedro de Urzúa (Tarapoto) • Eje Longitudinal Jrs. Ángel Delgado, Augusto B. Leguía y Gregorio Delgado, (Tarapoto) • Carretera a Yurimaguas (La Banda de Shilcayo) • Eje Transversal Jr. Martínez de Compagñón (Tarapoto) • Eje Transversal Jr. Jiménez Pimentel (Tarapoto) • Eje Transversal Jr. Alfonso Ugarte (Tarapoto)

• Vías Secundarias O Colectoras:

Tienen como función llevar el tránsito vehicular de las calles locales a las vías principales, sirviendo tanto al tránsito local como al de paso. Generalmente no se justifica el proveer de vías de servicio para el tránsito local. En las vías colectoras el tránsito es controlado en las intersecciones principales y en aquellas conformadas por calles locales, con señales y marcas en el pavimento; generalmente se permite el estacionamiento en la vía y los paraderos al transporte público están debidamente localizados. Las vías secundarias son las siguientes:

• Eje Longitudinal Jr. San Martín (Tarapoto) • Eje Longitudinal Jr. Miguel Grau (Tarapoto) • Eje Longitudinal Jr. Leoncio Prado (Tarapoto) • Eje Longitudinal Avs. Atahualpa y Ahuashiyacu (La Banda de Shilcayo) • Eje Longitudinal Av. Aviación (Tarapoto) • Eje Longitudinal Vía de Evitamiento (Morales) vía truncada • Eje Transversal Jrs. Castilla y Alegría Arias Morey (Tarapoto) • Eje Transversal Jr. Jorge Chávez (Tarapoto) • Eje Transversal Jr. Alfonso Ugarte (Tarapoto-tramo oeste) • Eje Transversal Jrs. Circunvalación, Cumbaza y 9 de Abril (Morales y Tarapoto).

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• Eje Transversal Jrs. 1de Mayo, Geiden Vela y Av. El Ejército (Morales y Tarapoto) • Eje Transversal Jr. 1 de Abril (La Banda de Shilcayo)

• Vías Locales Son las que sirven exclusivamente para dar acceso a la propiedad. Están destinadas a conducir solo el tránsito local, de tramos cortos, en estas vías deberán existir veredas en ambos lados y jardines si fuera posible, de manera que propicie un ambiente adecuado que facilite e incentive el desplazamiento de los peatones.

Tenemos a las siguientes calles como locales:

• Eje Longitudinal Jrs. Bolognesi y Lamas (Tarapoto) • Eje Longitudinal Jr. Shapaja (Tarapoto) • Eje Longitudinal Jrs. Sgto. Lores, Unión, Colón y Cuzco (Morales y Tarapoto) • Carretera al Cacería de San Rosa (Tarapoto) • Eje Longitudinal Jrs. Bolognesi, Inclán y Comandante Chirinos (Morales) • Eje Longitudinal Jrs. Sargento Lores y Alfonso Ugarte (Morales) • Eje Longitudinal Jrs. Los Bosques y La Molinera (La Banda de Shilcayo) • Eje Transversal Jrs. Manco inca, Mariscal Sucre y Elías Linares (Tarapoto) • Eje Transversal Jrs. Sachapuquio (Tarapoto) • Eje Transversal Jrs. Los Andes y Augusto B. Leguia (M )viales) • Eje Transversal Jrs. José Gálvez y Tarapoto (Morales • Eje Transversal Jrs. Cuzco y Arequipa (Morales) • Eje Transversal Jrs. Manco Cápac y Oscar R. Benavides (Morales) • Eje Transversal Jr. Simón Bolívar (La Banda de Shilcayo) • Red Particular C.E. V. Dolorosa (La Banda de Shilcayo)

• Características de las vías:

La ciudad de Tarapoto se caracteriza por tener vías con fuerte pendiente principalmente en los distritos de Tarapoto y la Banda de Shilcayo, al ser la topografía del terreno variable en varias de sus zonas. 3El 88% del total de sus vías son afirmadas y se erosionar constantemente por las lluvias, como se describe en el siguiente cuadro y en la parte inferior un corte de la ciudad:

TOTAL TOTAL URBANO TOTAL

TOTAL SIN PAVIMENTAR PAVIMENTADO AFIRMADO

Distrito Long. % Long. % Long. %

Morales 54,8 100 3,67 6.70— 51,13 93,30 Banda de Shilcayo 45,5 100 1,82 4.00 43,68 96,00 Tarapoto 161,6 100 40,17 15.78 121,43 75,14 TOTAL 261,9 300 45,66 0 216,24 82,57 • Red vial y Accesibilidad Física

El acceso a la ciudad se realiza a través de un puente sobre el río Cumbaza (eje Oeste del distrito de Morales) bastante restringido. Tarapoto con La Banda de Shilcayo se relacionan a través de dos

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puentes muy distantes entre si. Aun faltan otros accesos viales intermedios para interconectar los tres distritos que conforman el conglomerado espacial urbano. Las vías de la ciudad son de carácter: regional, inter-distrital y locales. El eje principal es la Carretera Marginal (hoy Fernando Belaúnde Terry). Esta vía al cruzar la zona urbana cambia de nombre en distintos tramos. Su ancho promedio es de 50 m. fuera del área urbana. 4 -El sistema vial de la ciudad de Tarapoto, se caracteriza por ser lineal y tener una trama predominante perpendicular. Tiene entre sus vías principales, cinco que resaltan por su importancia. (Ver plano Nº 01)

Una que predomina por atravesar toda la ciudad, por tener carácter regional como lo es la Carretera Fernando Belaunde Terry (que esta divida en varios flujos de circulación) , que une los distritos de Morales, Tarapoto y la Banda de Shilcayo, y a la vez cumple su rol interregional al unir con Moyabamba hacia el NO. con Juanjui hacia el SO. y se conecta con la carretera Yurimaguas hacia el NE. Sin embargo al atravesar la ciudad se produce un estrechamiento en tramo del casco urbano central y un nudo en el puente del Río Shilcayo creando ambos tramos un conflicto vehicular. (Ver plano Nº 02)

Plano N 02: Acercamiento de la carretera FBT. (Marginal norte)

Plano N 01: Trama perpendicular del sistema vial de Tarapoto

FUENTE: ESQUEMA DE ESTRUCTURACIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE TARAPOTO 1998-

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La segunda vía principal en importancia, es la vía de Evitamiento que a diferencia de la Carretera Fernando Belaunde Terry es solo una vía principal de carácter urbano, atraviesa la ciudad por su extremo SO. y S., uniendo los distritos de Tarapoto, la banda de Chiclayo y Morales, aunque este ultimo en forma truncada ya que la ciudad universitaria la corta en un extremo de la vía, pretendía evitar el tener que circular por el centro del casco urbano, uniendo la Carretera F.B.T. Tanto en la entrada como en la salida de la ciudad. (Ver plano Nº 03)

Plano N 03: Acercamiento de la vía de Evitamiento.

- La tercera vía principal es la Av. Circunvalación que esta en el otro extremo de la

ciudad, en el NE., pero que solo atraviesa la ciudad de Tarapoto, también es una vía que se trunca en sus extremos ya que se produce un estrechamiento tanto en su entrada como en su salida.

(Ver plano Nº 04)

Plano N 04: acercamiento de la Av. Circunvalación

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- La cuarta vía principal de carácter urbano local es la Av. Jorge Chávez que atraviesa en el otro sentido, perpendicularmente a las Vías de la Carretera Fernando Belaunde Terry y Evitamiento, uniendo el centro de la ciudad con el Aeropuerto. (Ver plano Nº 05)

Plano N 05: Acercamiento del Jr. Jorge Chávez.

La quinta vía principal de carácter urbano local es la Av. Lima que une el centro de la Ciudad de Tarapoto Con El Distrito de Morales, aunque en la zona comercial produce un conflicto vehicular. (Ver plano Nº 06)

Plano N 06: Acercamiento de la Av. Lima.

a.3 Topografía. a.3.1 Topografía Urbana

Los suelos de las ciudades de Tarapoto, La Banda de Shilcayo, Morales, Cacatachi y Juan Guerra, se diferencian por la ubicación en donde se asientan. Así tenemos: En la parte alta predominan los suelos arcillosos de baja plasticidad con presencia de limo y materia orgánica en la superficie. Debemos mencionar que, según los estudios de suelos de la avenida Circunvalación y del Jirón Lima hasta el puente Cumbaza-Morales, parte baja, el suelo es arenoso. La ciudad se caracteriza por presentar áreas con pendientes que van desde suaves a casi planas (0-5 %), no inundables, con terrazas bajas que corresponde al área de influencia del río Cumbaza, con altitud promedio de 185 m.s.n.m. • Tarapoto Se asienta sobre un terreno ondulado, con diferentes pendientes desde la zona baja. Es relativamente plana con suave pendiente desde el Aeropuerto hasta la vía de Evitamiento, con una

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pendiente moderada desde la vía de Evitamiento hasta el Aeropuerto, desde el Jr. Orellana hasta la Plaza Mayor con una pendiente más pronunciada (2.5 %) y, una mayor pendiente (7 %), y superficie accidentada desde la Plaza a la Avenida Circunvalación. • Morales También posee accidentes geográficos, con diferentes pendientes en la superficie que bordea el rió Cumbaza; sin embargo la zona céntrica es relativamente plana. • La Banda de Shilcayo Es poco accidentada y relativamente plana en su parte baja, pero a partir de la plaza hacia las laderas de la cordillera se vuelve accidentada. El principal agente geomorfológico modelador del relieve lo constituye el río Cumbaza y las condiciones meteorológicas existentes, al actuar sobre terrenos relativamente susceptibles a la erosión. Estos han dado las características fisiográficas actuales. Debemos mencionar que, según los estudios de suelos de la avenida Circunvalación y del Jirón Lima hasta el puente Cumbaza-Morales, parte baja, el suelo es arenoso. La cota más baja es de 250 m.s.n.m. y la más alta 475 m.s.n.m. en Coperolta, con una diferencia de 225 m., de territorio ligeramente plano en las partes bajas, moderado en la partes altas. En conjunto, las ciudades tienen una superficie accidentada, debido a la presencia de quebradas y los ríos Cumbaza, El Choclino. Los suelos de las ciudades de Tarapoto, La Banda de Shilcayo y Morales se diferencian por la ubicación en donde se asientan. Así tenemos: En la parte alta predominan los suelos arcillosos de baja plasticidad con presencia de limo y materia orgánica en la superficie5.

Grafico Nº 02: Vista de la topográfica: Tarapoto, Morales y La Banda de Shilcayo.6

a.3.2 Aspectos Topográficos – Geográficos

Los suelos de las ciudades de Tarapoto, La Banda de Shilcayo y Morales se diferencian por la ubicación en donde se asientan. Así tenemos: En la parte alta predominan los suelos arcillosos de baja plasticidad con presencia de limo y materia orgánica en la superficie. Debemos mencionar que, según los estudios de suelos de la avenida Circunvalación y del Jirón Lima hasta el puente Cumbaza-Morales, parte baja, el suelo es arenoso.

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Plano N 07: planta de cortes longitudinales

CORTE A-A

Gráfico Nº 03 Corte longitudinal topográfico de la ciudad de Tarapoto

CORTE B-B

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Gráfico Nº 04 Corte longitudinal topográfico de la ciudad de Tarapoto

• Tarapoto

Se asienta sobre un terreno ondulado, con diferentes pendientes desde la zona baja. Es relativamente plana con suave pendiente desde el Aeropuerto hasta la vía de Evitamiento, con una pendiente moderada desde la vía de Evitamiento hasta el Aeropuerto, desde el Jr. Orellana hasta la Plaza Mayor con una pendiente más pronunciada (2.5 %) y, una mayor pendiente (7 %), y superficie accidentada desde la Plaza a la Avenida Circunvalación.

• Morales También posee accidentes geográficos, sin embargo la zona céntrica es relativamente plana.

• La Banda de Shilcayo

Es poco accidentada y relativamente plana en su parte baja, pero a partir de la plaza hacia las laderas de la cordillera se vuelve accidentada. El ámbito urbano consolidado al año 2004, es de 2062.17 has.; que comprende: Tarapoto con una extensión aproximada de 987.89 has., Morales con 594.04 has.; y La Banda de Shilcayo con 480.24 has. a.4 Suelo. El suelo es de composición limo arcillosa, con lentes de aglomerados, con una capacidad portante de 1Kg./cm2 El relieve es accidentado, entre los ríos cumbaza y shilcayo, existe una pendiente que varia entre 2.5% y 5%, en el sentido noreste- sureste. En el distrito de La Banda de Shilcayo, en el sentido sureste-noroeste, la pendiente varia alrededor de 7%7. a.5. Clima8: La temperatura en los 05 distritos, esta en un promedio de 25º C, con máximas que llegan a 35º C. La altitud igualmente varía desde los 243 m.s.n.m. hasta los 2,000 m.s.n.m. El promedio de precipitación anual es de 1,094 mm, con una humedad relativa entre 75% y 85%, variando de acuerdo al ciclo de lluvia. La temperatura media anual es de 33.3° C. Con un clima semiseco cálido. http://www.tarapoto.com/servicios/ubicacion.php 8Fuente: Trabajo de Investigación Realidad antropogeográfica de la Región San Martín, Orlando Chuquisengo – año 1996.

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b) Población La población directamente beneficiada es la de la ciudad de Tarapoto para todos los servicios y diferenciada para la zona urbana de los otros 4 distritos siguiendo el siguiente criterio:

A) Población Urbana de la ciudad de Tarapoto: 65645 hab (Servicio de recolección y transporte, barrido, planta de tratamiento de orgánico, sensibilización ambiental).

B) Población urbana de 05 distritos de la provincia de San Martín: 124450 hab (Disposición final)

Razón: Se esta trabajando con servicios diferenciados Cuadro Nº 3 Tasa de crecimiento poblacional urbana

POBLACIÓN 2005 POBLACIÓN 2007

TOTAL URBANA RURAL URBANA

(OBJETIVO) Tasa Crecimiento %

Cacatachi 2,904.00 2,264.82 639.18 3038 2.28 Morales 21,657.00 20,703.57 953.43 23222 3.55 Tarapoto 63,945.00 62,869.11 1,075.89 65645 1.32 Banda de Shilcayo 26,198.00 20,162.74 6,035.26 29231 5.63 Juan Guerra 3,286.00 2,990.29 295.71 3314 0.41

TOTAL 117,990.00 108,990.53 8,999.47 124.450 2.53 Fuente : Elaboración propia datos INEI

2.2.2 Gravedad de la Situación Negativa que se Intenta Modificar

Temporalidad La situación negativa ha existido, desde que se inicio el servicio de limpieza publica, hace aproximadamente 30 años, sin embargo, el crecimiento poblacional y el incremento de la producción Per cápita actual de residuos sólidos 0.86 kg. /Hab / día, ha incrementado significativamente la cantidad de residuos sólidos que son dispuestos a cielo abierto. Relevancia Es uno de los problemas importantes que la Municipalidad provincial de San Martín y la Municipalidad Distrital de Tarapoto, debe resolver y de esta manera garantizar el cumplimiento normativo, promoviendo la conservación de la salud de la población, defensa y cuidado del medio ambiente. Grado de avance El problema ha ido creciendo, conforme crece la población y la acumulación de residuos sólidos; actualmente existen 27 puntos críticos en las ciudades, relacionado por el déficit de recolección urbana de residuos sólidos.

2.2.3 Intentos Anteriores de Solución Desde años atrás, se ha intentado dar solución definitiva al problema provocado por la mala gestión de residuos sólidos en el distrito; sin embargo, no se ha puesto suficiente interés para hacerlo realidad.

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En la Gestión Municipal (1999 – 2002) de la Municipalidad Provincial de San Martín, se logró contactar con una empresa alemana, para que efectuase los estudios necesarios, que permitan la viabilidad y financiamiento del proyecto, sin resultados concretos. En la Gestión 2003 – 2006 el enfoque es diferente; se dejó de lado todo lo avanzado en la gestión anterior y con el apoyo del CONAM, ADRA y USAID PERÜ se elaboró el PIGARS en el año 2005,en concordancia con los términos de referencia o criterios metodológicos recomendados por la CONAM; el mismo que considera como eje de trabajo los cinco distritos incorporados en esta propuesta. Sin embargo, los plazos que fija el plan para atender este problema, son muy largos y la población ha decido no esperar más. La Municipalidad de Morales, por su parte, ante las exigencias de su población, decidió dar solución al problema de manera individual; acordándose en sesión de Concejo, la compra de un terreno de 20 hectáreas, el cual es el que actualmente se va ha emplear para el relleno sanitario y planta de tratamiento de orgánicos de la Provincia. Hay que indicar que este terreno va ha tener que incrementarse en área para dicho fin como se analiza mas adelante y se sustenta en su análisis de riesgos. (Ver anexo 1) Esta Municipalidad, realizó visitas a los rellenos de Lima y Cusco e inició conversaciones con la Municipalidad de Loja – Ecuador, para emular un relleno sanitario acorde con la nueva tecnología; se dispuso elaborar los estudios de impacto ambiental, con resultados favorables, hasta donde se logró avanzar. Actualmente la presión de la población es mayor; lo cual, está obligando a la Municipalidad Provincial actuar con rapidez. Se propiciaron diversas reuniones de trabajo, entre las 05 Municipalidades, proponiéndose en primera instancia, utilizar el terreno de la Municipalidad Distrital de Morales; los moradores que tienen sus centros de labranza y viviendas en dicho sector se opusieron, considerando que el volumen de los residuos sólidos de los cinco distritos, colmataría rápidamente el lugar provocando daños irreversibles a sus plantaciones y a su modo de vida.

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2.2.4 Intereses de los Grupos Involucrados

Los Entes involucrados son los siguientes:

GRUPOS

INVOLUCRADOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES

Gobierno Regional

Escasos recursos para la demanda de perfiles de proyectos de carácter social en el marco del SNIP.

Puede apoyar en la medida que exista cofinanciamiento

Gobiernos Locales

Provincial: Limitación de recursos para la elaboración de perfil y ejecución del proyecto. Distritales: Bajísimos recursos para afrontar contrapartidas altas para la ejecución del proyecto

Provincial: Brindar servicios eficientes bajo su liderazgo Distrital: Mejorar el servicio en la medida que existan concertación entre Gobiernos Locales

Población de los distritos

Utilizan la modalidad de protesta para exigir solución pero carecen de una organización que emita propuestas coherentes. Escasa conciencia del cuidado del medio ambiente. Escasa cultura de pago por el servicio recibido

Recibir servicios de calidad para comprometerse en la puntualidad de los pagos que garantizan la permanencia del servicio

Centro de Educación de los distritos

Escasa difusión y puesta en práctica de los Programas de Educación Ambiental. Inasistencias escolares por problemas de salud.

Asistencia de los alumnos a sus centros de estudio, con ánimo para cumplir sus deberes.

Establecimientos de Salud

Contaminación ambiental e incremento de enfermedades.

Programas de prevención de enfermedades infecto contagiosas.

Comisión Ambiental Regional (CAR)

Deterioro del medio ambiente.

Recuperación de áreas degradadas y una adecuada disposición de residuos sólidos.

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2.3. Definición del Problema y sus Causas

2.3.1. Características del Problema

INADECUADA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TARAPOTO, Y DIDPOSICION FINAL DE LOS DISTRITOS DE MORALES JUAN GUERRA, LA BANDA DE SHILCAYO, CATACACHI DE LA PROVINCIA DE SAN

MARTIN

2.3.2. Causas y Efectos del Problema.

2.3.2.1. Causas Causas directas:

Causa directa 1: Inadecuado almacenamiento y barrido de residuos sólidos

Causa directa 2 Insuficiente capacidad operativa de recolección y transporte de residuos sólidos.

Causa directa 3: Inapropiadas practicas de segregación y reaprovechamiento de residuos sólidos municipales

Causa directa 4: Inadecuada disposición final de RSM de la ciudad de Tarapoto y los distritos de Morales, Juan Guerra, La Banda de Shilcayo y Cacatachi.

Causa directa 5: Deficiente gestión administrativa técnica financiera.

Causa directa 6: Inapropiadas practicas sanitarias y baja recaudación tributaria

Los efectos que origina el problema son los siguientes:

Efecto directo 1: Acumulación de residuos sólidos en espacios públicos y presencia de puntos críticos

Efecto directo 2: Alta tasa de morosidad en el pago de servicios municipales.

Efecto directo 3: Poco control en la segregación de residuos sólidos municipales

Estos efectos originan el siguiente efecto final:

“DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE LA CIUDAD DE TARAPOTO”.

El problema esquemáticamente planteado con relación al árbol de causas – problemas – efectos se presenta en el siguiente gráfico:

35

Gráfico 5: Árbol de Problemas, Causas y Efectos

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2.4. Objetivos, Medios y Fines

Frente al problema central del proyecto, se propone el siguiente objetivo central:

“INADECUADA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TARAPOTO, Y DIDPOSICION FINAL DE LOS DISTRITOS DE MORALES JUAN GUERRA, LA BANDA DE SHILCAYO, CATACACHI DE LA PROVINCIA DE SAN

LLooss mmeeddiiooss ddiirreeccttooss qquuee ppeerrmmiittiirráánn llooggrraarr ddiicchhoo oobbjjeettiivvoo ssoonn llaass ssiigguuiieenntteess::

Medio directo 1: Adecuado Almacenamiento y Barrido de Residuos Sólidos

Medio directo 2: Suficiente capacidad operativa de recolección y transporte de Residuos Sólidos

Medio directo 3: Apropiadas prácticas de segregación y reaprovechamiento de de Residuos Sólidos

Medio directo 4:

Inadecuada disposición final de RSM de la ciudad de Tarapoto y los distritos de Morales, Juan Guerra, La Banda de Shilcayo y Cacatachi.

Medio directo 5: Eficiente gestión, administrativa, técnica, y financiera

Medio directo 6: Adecuadas Prácticas Sanitarias de la Población y mejor recaudación tributaria

AAssiimmiissmmoo,, eenn ffoorrmmaa aassoocciiaaddaa aall llooggrroo ddeell oobbjjeettiivvoo cceennttrraall,, ssee aallccaannzzaarráánn llooss ssiigguuiieenntteess ffiinneess::

Fin directo 1: Eliminación de Residuos Sólidos en espacios Públicos y puntos críticos

Fin directo 2: Reducción de la Tasa de Morosidad en el Pago de Servicios Municipales

Fin directo 2: Control constante en la Segregación de los Residuos Sólidos Municipales

Dichos fines directos, contribuirán a alcanzar el fin último del proyecto:

“AUMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE TARAPOTO”

El árbol de objetivos, medios y fines se expresa en forma esquemática en el siguiente gráfico:

37

Gráfico 6: Árbol de Objetivos, Medios y Fines

38

Grafico 7 Árbol De Medios Y Fines

2.5. Alternativas de Solución.

Se plantean dos alternativas de solución al problema central del proyecto en función al análisis de causas efectuadas. Además deben ser técnicamente posibles, pertinentes y comparables entre sí.

Clasificación de las Acciones Propuestas. Mutuamente Excluyentes.

Alternativa 1

• Construcción e implementada de relleno sanitario Impermeabilizado con arcilla para disposición final de residuos sólidos municipales.

Complementarias a la Alternativa 1

• Contratación y capacitación del personal para la etapa de barrido. • Adquisición de equipo de barrido. • Adquisición de un vehiculo volquete de 8m para recolección de residuos sólidos orgánicos

del mercado. • Diseño e implementación de un adecuado sistema de distribución de las unidades de recojo

de residuos sólido. • Contratación de personal para recolección de residuos sólidos municipales. • Diseño e implementación de horarios y rutas adecuadas para el recojo de residuos sólidos

municipales. • Diseño e implementación de un programa de segregación de residuos sólidos en la fuente. • Habilitación de una planta de tratamiento de residuos orgánicos. (compostera) • Capacitación y entrenamiento de personal para reaprovechamiento de RRSS municipales • Promoción de Formalización y alianzas de empresas informales comercializadoras de

residuos reciclables. • Clausura de botaderos de Aucaloma y Yacucatina. • Capacitación del personal en el manejo integral de residuos sólidos. • Capacitación del Personal técnico, administrativo y financiero en el manejo del sistema

integral de residuos sólidos. • Implementación de un sistema de costeo del servicio de manejo integral de residuos

sólidos. • Implementación de un programa de difusión y sensibilización sobre el cumplimiento del

pago por el servicio de limpieza publica • Implementación de programas de sensibilización a la población sobre tema de manejo de

residuos sólidos

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Sistema Proyectado

a. Sistema Proyectado: Será un sistema integral de manejo de residuos sólidos que contempla la construcción de un relleno sanitario mecanizado impermeabilizado con arcilla de tipo de diseño por área y con una altura promedio de 4.2 m requiriendo estabilización al momento de la construcción empleando una requerimiento de 38.2 Ha en 5 áreas definidas para una vida útil de 10 años ubicado en el distrito de Morales a 8 Km. de la carretera marginal de la Selva, al norte de Tarapoto el cual es un terreno de propiedad de la municipalidad de Morales (20Ha) y se pretende ampliar para incluir en ese terreno la planta de tratamiento de orgánico la cual requiere de 3.07 dando un requerimiento aproximado de 42Ha incluyendo las áreas administrativas. Asimismo, el proyecto de relleno sanitario pretende contar con 17 personas entre peones, oficiales, operadores, técnicos y chóferes para lo cual se va ha realizar la compra de tractor sobre oruga, balanza, volquete 15m3, cargador retroexcavadora y un equipo de teodolito. Del mismo modo la planta de tratamiento de orgánicos pretende dar trabajo a 7 personas entre obreros operadores e ingeniero, teniendo una demanda cautiva por el compromiso gubernamental para hacer frente al tema de la deforestación y erosión de los suelos. Para cubrir el tema de barrido se requiere incrementar 34 personas en el primer año debido a que es necesario cubrir los 121.43 Km, hay que indicar que en la actualidad existen 12 personas encargadas del barrido de la ciudad de Tarapoto y al final del horizonte del proyecto (10 años) se estaría cubriendo 171Km con 62 personas para el barrido. Cabe indicar que la cobertura del servicio de recolección y transporte se realizará al 100% incrementando la frecuencia de 2 a tres veces por semana en la zona periurbana y urbana con afirmado y la zona céntrica, mercados y mercadillos diario, para lo cual es necesario un volquete de 8m3 adecuado para transportar solo residuos orgánicos de la fuente a la planta de tratamiento. El cual esta complementado con un programa de difusión y sensibilización ambiental a la población y un fortalecimiento en la base legal local mejorada y en cumplimiento. Nota: El programa de capacitación al personal en recolección, operación y planta de tratamiento incluye a todo el personal.

Alternativa 2

• Construcción e implementada de relleno sanitario Impermeabilizado con geomembrana para disposición final de residuos sólidos municipales.

Complementarias a la Alternativa 2

• Contratación y capacitación del personal para la etapa de barrido • Adquisición de equipo de barrido. • Adquisición de un vehiculo volquete de 8m para recolección de residuos sólidos orgánicos

del mercado • Diseño e implementación de un adecuado sistema de distribución de las unidades de recojo

de residuos sólido. • Contratación de personal para recolección de residuos sólidos municipales. • Diseño e implementación de horarios y rutas adecuadas para el recojo de residuos sólidos

municipales. • Diseño e implementación de un programa de segregación de residuos sólidos en la fuente. • Habilitación de una planta de tratamiento de residuos orgánicos. (compostera) • Capacitación y entrenamiento de personal para reaprovechamiento de RRSS municipales • Promoción de Formalización y alianzas de empresas informales comercializadoras de

residuos reciclables. • Clausura de botaderos de Aucaloma y Yacucatina. • Capacitación del personal en el manejo integral de residuos sólidos. • Capacitación del Personal técnico, administrativo y financiero en el manejo del sistema

integral de residuos sólidos.

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• Implementación de un sistema de costeo del servicio de manejo integral de residuos sólidos.

• Implementación de un programa de difusión y sensibilización sobre el cumplimiento del pago por el servicio de limpieza publica

• Implementación de programas de sensibilización a la población sobre tema de manejo de residuos sólidos

a. Sistema Proyectado: Será un sistema integral de manejo de residuos sólidos que contempla la construcción de un relleno sanitario mecanizado impermeabilizado con geomembrana de tipo de diseño por área y con una altura promedio de 4.2 m requiriendo estabilización al momento de la construcción empleando una requerimiento de 38.2 Ha en 5 áreas definidas para una vida útil de 10 años ubicado en el distrito de Morales a 8 Km. de la carretera marginal de la Selva, al norte de Tarapoto el cual es un terreno de propiedad de la municipalidad de Morales (20Ha) y se pretende ampliar para incluir en ese terreno la planta de tratamiento de orgánico la cual requiere de 3.07 dando un requerimiento aproximado de 42Ha incluyendo las áreas administrativas. Asimismo, el proyecto de relleno sanitario pretende contar con 17 personas entre peones, oficiales, operadores, técnicos y chóferes para lo cual se va ha realizar la compra de tractor sobre oruga, balanza, volquete 15m3, cargador retroexcavadora y un equipo de teodolito. Del mismo modo la planta de tratamiento de orgánicos pretende dar trabajo a 7 personas entre obreros operadores e ingeniero, teniendo una demanda cautiva por el compromiso gubernamental para hacer frente al tema de la deforestación y erosión de los suelos. Para cubrir el tema de barrido se requiere incrementar 34 personas en el primer año debido a que es necesario cubrir los 121.43 Km, hay que indicar que en la actualidad existen 12 personas encargadas del barrido de la ciudad de Tarapoto y al final del horizonte del proyecto (10 años) se estaría cubriendo 171Km con 62 personas para el barrido. Cabe indicar que la cobertura del servicio de recolección y transporte se realizará al 100% incrementando la frecuencia de 2 a tres veces por semana en la zona peri urbana y urbana con afirmado y la zona céntrica, mercados y mercadillos diario, para lo cual es necesario un volquete de 8m3 adecuado para transportar solo residuos orgánicos de la fuente a la planta de tratamiento. El cual esta complementado con un programa de difusión y sensibilización ambiental a la población y un fortalecimiento en la base legal local mejorada y en cumplimiento. Nota: El programa de capacitación al personal en recolección, operación y planta de tratamiento incluye a todo el personal.

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III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

El periodo de diseño está condicionado a las diferentes variaciones de factores económicos, como la tasa de crecimiento de la población objetivo. Por las consideraciones descritas y en concordancia con la Norma del Sistema Nacional de Inversión Pública, adoptamos un periodo de evaluación y planeamiento de 10 años.

3.1. Características Generales del Bien o Servicio

Corresponde a condiciones de servicio de recolección, transporte, tratamiento de residuos orgánicos, disposición final de residuos sólidos, diseño de programas de sensibilización a la población y capacitación del personal técnico y operativo, a cargo del manejo de los residuos sólidos. Es un proyecto integral con un horizonte de 10 años.

3.2. Análisis de la Demanda.

La demanda actual en la alternativa 1 es similar a la alternativa 2 por lo que se considera un solo análisis. La demanda de disposición final considera los residuos generados por la población de la ciudad de Tarapoto y las zonas urbanas de los distritos de Morales, Cacatachi, Juan Guerra, La Banda de Shilcayo). Para la demanda de residuos orgánicos se considera solo la ciudad de Tarapoto tanto de los mercados como de los domicilios y maleza.

3.2.1 Demanda Actual. Alternativa 1 y 2

Servicio de barrido. Actualmente la ciudad de Tarapoto cuenta con 161,9 Km lineales de los cuales 121,43 Km lineales se encuentran pavimentados, representando el 75.14% del total de vías de la ciudad y que requieren ser atendidas. Se pretende cubrir el 100% de la ciudad de Tarapoto para lo cual se ha diferenciado 2 zonas, la zona centro (20Km lineales aprox) y otras zonas, la primera será tendida diariamente y la segunda dos veces por semana. Servicio de Recolección. La demanda actual del servicio de recolección es de 70.29 Tn/día en la ciudad de Tarapoto. Tratamiento de Residuos orgánicos. La demanda de residuos orgánicos, en la ciudad de Tarapoto esta representada por Vivero municipal, Programa de reforestación y control de la erosión, Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, Mantenimiento de áreas verdes y Bermas, y la clausura de los botaderos de Yacucatina y Aucaloma; representando un total de 14.49 Tn/día. Dicha cifra tiende a incrementarse en el horizonte del proyecto. Disposición final. La demanda actual de residuos sólidos domiciliarios en la ciudad de Tarapoto que necesitan ser dispuestos en un relleno sanitario es de 76.771,79 Tn/día. En el cuadro 5 se muestra resumen de la demanda actual de los servicios de barrido, recolección y transporte y disposición final.

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Cuadro 4 Demanda Actual del Servicio de Limpieza Publica Servicio Demanda

(día) Observaciones

Barrido (km - L) 121.42

Recolección (TN/día) 70.49

Ciudad de Tarapoto

Disposición final (Kg/día)

148.690,46

RSM de los distritos de Morales, La Banda de Shilcayo, Cotacachi,

Juan Guerra. Demanda de compost (Tn/día )

14.49 Ciudad de Tarapoto

3.2.2 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA - Alternativa 1 y 2

• Barrido, Recolección, Transporte y Residuos Orgánicos.

Cuadro 5: Proyección Demanda - Barrido, Recolección, Transporte Residuos Orgánicos

(AÑO POBLACION

Recolección y Transporte

(Tn/día)

Barrido (kM- L/dia)

Trat. Resíduos Orgânicos (Tn/dia)

2007 65.645 77,49 121,43 14,49 2008 66512 79,07 125,46 14,25 2009 67378 80,67 129,62 14,29 2010 68245 82,29 133,92 14,60 2011 69111 83,94 138,37 16,07 2012 69978 85,61 142,97 17,27 2013 70844 87,31 147,71 18,52 2014 71711 89,03 152,62 19,77 2015 72577 90,78 157,68 21,06 2016 73444 92,56 162,92 22,39 2017 74310 94,36 168,33 14,49

La proyección de la demanda de barrido esta en función al 2% anual del crecimiento de

pavimentación de vías, (municipalidad provincial de Tarapoto). La proyección de la demanda de recolección y transporte se calculo en base al crecimiento anual

del per cápita de la ciudad de Tarapoto, el aumento de población es directamente proporcional con el incremento de residuos sólidos a recolectar, mayor población mayor cantidad de residuos sólidos que necesitan ser recolectados.

Para la proyección de la demanda de compost se tuvo en cuenta los siguientes criterios técnicos: Humedad de la materia Orgánica 81% con un error estándar de 0,4083

Humedad del compost 35%, densidad final del Compost TN /m3 Rango de reducción de tamaño 45 - 50% ( Fuente: Área de Desarrollo Económico 2007 (Dr. Carlos Canales celu.042-9796440)

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Cuadro 5 Servicio de disposición final Proyección de la demanda de residuos sólidos

Tipo de Residuo solido por su Origen (Kg/día)

AÑO Población PPC

Kg/Hab/día Domestico Hospitalario Mercado Maleza/desmonte Otros Total

generado 2007 124450 0,83 103293,5 410 19060 9400 16526,96 148690,462008 127599 0,8383 106966,24 415,41 19311,59 9524,08 16745,11 152962,442009 130747 0,8466 109672,48 420,89 19566,50 9649,79 16966,15 156275,832010 133896 0,8551 112447,20 426,45 19824,78 9777,17 17190,10 159665,712011 137044 0,8637 115292,11 432,08 20086,47 9906,23 17417,01 163133,912012 140193 0,8723 118209,00 437,78 20351,61 10036,99 17646,91 166682,312013 143342 0,8810 121199,69 443,56 20620,25 10169,48 17879,85 170312,852014 146490 0,8898 124266,04 449,41 20892,44 10303,72 18115,87 174027,492015 149639 0,8987 127409,97 455,34 21168,22 10439,73 18355,00 177828,282016 152787 0,9077 130633,44 461,36 21447,64 10577,53 18597,28 181717,272017 155936 0,9168 133938,47 467,45 21730,74 10717,15 18842,77 185696,60

La densidad en el relleno de los residuos sólidos es de 0.65Tn/m3 Para el propósito del análisis se esta considerando el 20% adicional del material de cobertura y una reducción del 36.35% de residuos generados por acción de reciclaje, al primer año de ejecutado el proyecto.

3.3 ANÁLISIS DE OFERTA.

3.3.1 Oferta Actual - Alternativa 1 y 2

La oferta actual para ambas alternativas es similar, por lo que se considera un solo análisis. Y se muestra en los cuadros siguientes.

Cuadro 7: Oferta Actual del Servicio de Recolección y Transporte, Tratamiento de residuos orgánicos

Servicio Oferta (día) Observaciones

Barrido (km - L) 12 Ciudad de Tarapoto

Recolección y transporte (TN/día) 70.29 Ciudad de Tarapoto

Disposición final (TN/día)

00.00 RSM de los distritos de Morales, La Banda de Shilcayo, Cotacachi, Juan Guerra. (Población 127870)

Residuos Orgánicos (Tn/día) 00.00 Ciudad de Tarapoto

Servicio de barrido. Actualmente cuentan con 12 personas que trabajan a tiempo completo, con un rendimiento de 1 Km lineal diariamente, por lo que se ha creído conveniente para efectos del diseño mantener el rendimiento actual en la ciudad de Tarapoto. Servicio de recolección y transporte. Actualmente se cuenta con 6 compactadoras, tres de capacidad 6m3 y 3 capacidad 3 m3 como se detalla en el diagnostico.

44

Cuadro 8 Recolección actual de residuos sólidos en la ciudad de Tarapoto

UNIDAD TN diarias Viajes diarios

Compactadora 1 15,43 3 Compactadora 2 10,29 2 Compactadora 3 10,29 2 Compactadora 4 13,71 4 Compactadora 5 6,86 2 Compactadora 6 13,71 4 TOTAL DIARIO 70,29

Sin embargo esta se puede ver incrementada con el numero de viajes por turno. La oferta actual del servicio de disposición final y tratamiento de residuos orgánicos es cero, en la zona no existe una infraestructura adecuada para la disposición final de los residuos sólidos recolectados ni para tratamiento de residuos orgánicos.

3.4 OFERTA OPTIMIZADA - ALTERNATIVA 1 y 2

La oferta optimizada para ambas alternativas es similar, se considera un solo análisis para ambas

alternativas.

Cuadro 9: Oferta Optimizada sin Proyecto - Barrido, Recolección y Transporte, Tratamiento residuos orgánicos

Servicio Oferta Observaciones

Barrido (km - L) 12

Recolección (TN/día) 82

Ciudad de Tarapoto

Disposición final (TN/día) 00.00

RSM de los distritos de Morales, La Banda de Shilcayo, Cotacachi, Juan

Guerra. (Población 127870) Trat. Residuos Orgánicos (Tn/día )

00.00 Ciudad de Tarapoto

La oferta de barrido optimizada es igual a la oferta actual, y esta representado por 12 personas de barrido cuya eficiencia es de Km/por jornada de trabajo, (dato en base a la experiencia en campo del servicio, siendo mayor los 0.8 Km sugeridos en teoría). La oferta optimizada de recolección considera utilizar toda la capacidad instalada de las compactadoras, obteniéndose una capacidad de recolección de 82 Toneladas diarias. La oferta para la disposición final de residuos sólidos, como el tratamiento de residuos orgánicos esta representado por la habilitación de la infraestructura adecuada para este fin.

45

Cuadro 10 Oferta optimizada recolección y transporte Capacidad instalada de las compactadoras

UNIDAD Volumen recogido TM

Capacidad Unitaria Viajes

Compactadora 1 18 6,00 3VIAJES Compactadora 2 12 6,00 2 VIAJES Compactadora 3 12 6,00 2 VIAJES Compactadora 4 16 4,00 4 VIAJES Compactadora 5 8 4,00 2VIAJES Compactadora 6 16 4,00 4 VIAJES TOTAL DIARIO 82 30

Proyección de la Oferta Optimizada La proyección de la oferta optimizada se realizo en base a los datos del análisis de la oferta actual optimizada.

Cuadro 11 Proyección de la oferta optimizada

AÑO

Población de la

ciudad

Barrido km

Lineales

Recolección transporte (Tn/día9l

Trat Residuos Orgánicos (Tn/ día)

Población de la

provincia

Disposición final de residuos (Tn/día)

2007 65.645 12,00 82 0 124.450 0 2008 66512 12,00 82 0 127599 0 2009 67378 12,00 82 0 130747 0 2010 68245 12,00 82 0 133896 0 2011 69111 12,00 82 0 137044 0 2012 69978 12,00 82 0 140193 0 2013 70844 12,00 82 0 143342 0 2014 71711 12,00 82 0 146490 0 2015 72577 12,00 82 0 149639 0 2016 73444 12,00 82 0 152787 0 2017 74310 12,00 82 0 155936 0

− La población de la ciudad nos sirve para estimar la oferta del servicio de recolección, barrido y

tratamiento de residuos sólidos orgánicos. − La población de la provincia nos sirve para la proyección de la oferta para el servicio de

disposición final BALANCE OFERTA OPTIMIZADA - DEMANDA ACTUAL Cuadro 12 Balance Oferta Optimizada - Demanda Actual

Servicio Demanda Oferta Brecha

Barrido (Km-Lineales) 121.42 12 -109.42

Recolección y transporte (Tn/día) 77.55 82 10.45

Tratamiento de residuos orgánicos (Tn/día) 14.49 00.00 -14.49

Disposición final de RSD (Kg/día) 148690,46 0.00 -76.771.79

46

Se observa que en el servicio de recolección y transporte la oferta sobre pasa a la demanda, en lo demás servicios la oferta es mucho menor a la demanda existiendo la necesidad de implementar estos servicios con el proyecto. Cabe mencionar que aunque la oferta otorgada por las compactadoras cubre la demanda, este servicio se vería afectado principalmente por el insuficiente personal que brinde el servicio con la compactadora y ayudantes. Hay que indicar que las compactadoras se emplean para atender la demanda de mercado y el proyecto plantea una redistribución de unidades con una mayor cantidad de personal y control para lo cual se ha planificado 2 chóferes y cuatro ayudantes, un técnico mecánico y un técnico supervisor para controlar personal, y teniendo en cuenta que para optimizar el recojo e incrementar la frecuencia de 2 a 3 veces por semana y en la zona histórica y central de Tarapoto 6 veces por semana se necesitan incrementar el personal es se considera un mantenimiento preventivo y correctivo en la operación y mantenimiento con la finalidad de emplearlas hasta el termino del horizonte del proyecto, asimismo, la necesidad de un volquete de 8m3 de capacidad esta dada porque este tendría la función de disponer de forma diaria los residuos orgánicos de los 3 mercados a la planta de tratamiento de orgánicos ubicada en el distrito de morales en el relleno sanitario.

3.5 Balance Proyección Oferta Optimizada - Demanda Alternativa 1 Y 2

Balance Oferta Optimizada sin Proyecto - Demanda proyectada Se observa que la demanda existente y proyectada para los servicios de barrido, recolección, transporte y disposición final, no son cubiertas con la oferta actual optimizada. • Servicio de Barrido. Cuadro 13 Balance Oferta S/ proyecto – Demanda de barrido

AÑO DEMANDA

Km/lineales OFERTA

Km/lineales BRECHA 2007 121.43 12.00 -109.43 2008 125.46 12.00 -113.46 2009 129.62 12.00 -117.62 2010 133.92 12.00 -121.92 2011 138.37 12.00 -126.37 2012 142.97 12.00 -130.97 2013 147.71 12.00 -135.71 2014 152.62 12.00 -140.62 2015 157.68 12.00 -145.68 2016 162.92 12.00 -150.92 2017 168.33 12.00 -156.33

Actualmente solo se atiende el 9.9 % de la superficie de barrido existente en el distrito, quedando desatendido el 90.1% al cual se les cobra por el servicio. La oferta optimizada es similar a la oferta optimizada, puesto que el personal tiene un rendimiento de 1 K siendo mayor que los 0.8 recomendados en teoría.

47

Gráfico 8 Balance Oferta S/ proyecto - Demanda Barrido

100

600

1100

1600

2100

2600

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

DEMANDA DE BARRIDO LINEAL

OFERTA

La oferta sin proyecto tiende a mantenerse constante en el tiempo • Servicio de Recolección y Transporte.

Cuadro 14 Balance Oferta S/ proyecto - Demanda Recolección y Transporte

AÑO DEMANDA

Tn/día OFERTA Tn/día BRECHA

2007 77,49 82 4,51 2008 79,07 82 2,93 2009 80,67 82 1,33 2010 82,29 82 -0,29 2011 83,94 82 -1,94 2012 85,61 82 -3,61 2013 87,31 82 -5,31 2014 89,03 82 -7,03 2015 90,78 82 -8,78 2016 92,56 82 -10,56 2017 94,36 82 -12,36

Con la oferta optimizada se puede atender, la demanda de recolección sin problemas hasta el año 6, a partir de este año es necesario incrementar la oferta, adquiriendo una unidad mas para cubrir el déficit originado.

48

Grafico 9 Balance Oferta S/ proyecto - Demanda Recolección y Transporte

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

DEMANDA

OFERTA

• Servicio de Disposición Final. Dado que la oferta sin proyecto es cero la brecha entre oferta y demanda es igual a la demanda proyectada, de disposición final de residuos sólidos. Para el cálculo de la disposición final de residuos sólidos se cambio de toneladas a m3 por año, ya que la oferta que brinda el relleno esta expresada en m3/año. Cuadro 15 Balance Oferta S/ proyecto - Demanda Disposición Final

Año Población Oferta Demanda BRECHA 2007 124.450 0.00 0,00 0 2008 127.599 0.00 64630,42 -64630,424 2009 130.747 0.00 130014,93 -130014,931 2010 133.896 0.00 196322,18 -196322,183 2011 137.044 0.00 263562,00 -263561,999 2012 140.193 0.00 329859,37 -329859,372 2013 143.342 0.00 395537,37 -395537,371 2014 146.490 0.00 460156,78 -460156,781 2015 149.639 0.00 523255,88 -523255,879 2016 152.787 0.00 585161,68 -585161,678 2017 155.936 0.00 645395,41 -645395,407

49

Grafico 10 Balance Oferta S/ proyecto - Demanda Disposición Final

-800000

-600000

-400000

-200000

0

200000

400000

600000

800000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

OfertaDemandaBRECHA

Nota: En el grafico se muestra el déficit (como no existe el relleno sanitario el déficit es igual a la demanda) • Tratamiento de residuos Orgánicos

Cuadro16 : Balance oferta S/ proyecto - demanda residuos orgánicos

AÑO DEMANDA (Tn/día)

OFERTA (Tn/día) BRECHA

2007 0.00 0.00 2008 14.49 0.00 -14.49 2009 14.25 0.00 -14.25 2010 14.29 0.00 -14.29 2011 14.60 0.00 -14.60 2012 16.07 0.00 -16.07 2013 17.27 0.00 -17.27 2014 18.52 0.00 -18.52 2015 19.77 0.00 -19.77 2016 21.06 0.00 -21.06 2017 22.39 0.00 -22.39

Grafico 11: Balance oferta S/proyecto - demanda residuos orgánicos

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

DEMANDA Diaria

OFERTA

La oferta sin proyecto es cero no existe infraestructura adecuada para tratamiento de orgánicos y básicamente se hace compost en cantidades menores

50

3.6 DESCRIPCION TECNICA DE LAS ALTERNATIVAS

A continuación se detalla las características del servicio planificadas: Servicio de barrido. El servicio de barrido con el proyecto se incrementaría al 100% de la ciudad que se encuentra pavimentada con una frecuencias diaria en el centro de Tarapoto y dos veces por semana en las otras zonas pavimentadas para lo cual se ha previsto el incremento de trabajadores correctamente equipados de 12 a 46 atendiendo los 121,43 Km lineales pavimentados en el año 1, representando el 75.14% del total de vías de la ciudad, la diferencia se encuentran sin pavimentar, sin embargo al año 10 del proyecto se atendería aprox. 168 Km y en ese momento se contará con 62 trabajadores según el plan de desarrollo vial de Tarapoto. Actualmente solo se atiende el 9.9 %, quedando desatendido el 90.1% y para efectos del proyecto se considera el incremento del servicio una tasa de 2% y un rendimiento de 1Km por trabajador, ver sustento de barrido en anexo. Servicio de Recolección. En la actualidad la ciudad de Tarapoto demanda un servicio de recolección es de 77.49 Tn/día teniendo una cobertura del aprox 90% sin embargo se realiza dos veces por semana, el proyecto pretende incrementar la frecuencia de recolección de 2 a 3 veces en la zona periférica de la ciudad y en la zona céntrica y residencial incrementar un servicio 6 veces por semana, para lo cual se ha planificado incrementar una unidad exclusiva para el recojo de los residuos orgánicos tanto del mercado como del programa de segregación en la fuente, lo que permitiría controlar el circuito de los residuos orgánicos para la planta de tratamiento e incrementar la eficiencia de los camiones compactadores que antes recogerían los residuos orgánicos demarcados para el servicio de residuos domésticos de la ciudad para lo cual se incrementaría adicionalmente el personal con la finalidad de atender al 100% de la ciudad con la nueva frecuencia de recojo en dos turnos a máxima capacidad de servicio. en la ciudad de Tarapoto. Hay que precisar que con el proyecto integral se ahorrarían 30Km aproximadamente por viaje debido a que los residuos recolectados serán transportados al moderno relleno sanitario mecanizado que estaría ubicado en el distrito de morales al nor oeste del distrito de Tarapoto y que se encuentra mas cerca y con condiciones sanitarias mejores que el actual botadero de Yacucatina que se encuentra en el distrito de Juan Guerra a 50 Km aproximadamente por viaje, lo que provocaría una disminución del 1 hora al día por unidad y poder aprovechar la capacidad instalada de las unidades de las 7 unidades. Tratamiento de Residuos orgánicos. Con la finalidad de reducir el área de uso para el relleno mecanizado se ha contemplado en el área colindante al relleno una planta de reciclaje de orgánicos que atenderia complementariamente los programas nacionales de reforestación, control de la erosión, el vivero municipal, el cumplimiento del plan de manejo ambiental, mantenimiento de áreas verdes y bermas, y la clausura de los botaderos de Yacucatina y Aucaloma; representando un total de 14.49 Tn/día para lo cual en el distrito de Morales se instalaria de forma vecina a el relleno sanitario y contaría con 3.07 Ha y un personal integrado por 7 personas entre ingeniero, operarios y peones para lo cual el proyecto incluye la adquisición de un cargador frontal DH4 un camión volquete 15 m3 marca Volswagen, un equipo para volteo, una Chipeadora industrial para maleza (Triturador) y un equipo de monitoreo de Tº y PH (2 Termómetro mecánico y kit 3M Ph- C.E ), la materia prima para la elaboración del compost se obtendrá de la relación 2:1 Residuos orgánicos de alimento (2) y residuos orgánicos de maleza chipeada (1), los cuales complementados con las condiciones climáticas favorables de 35ºC promedio apoyarían para tener un compost de calidad comercial en 90 días, con una reducción de volumen de 45% aprox. Considerando 30 días adicionales para despacho y maduración del compost en las instalaciones de la planta. Hay que indicar que el primer año se contaría con más de 6 pilas (6.37) y en el año 10 con 9.84 pilas, y cada pila es de 600m2 y contendrá un estimado de 372.18TN de materia prima a un 81% de humedad con una densidad final de 0,6 TN /m3 con un 35% de humedad promedio. Disposición final. Para la disposición final se ha proyectado llevar a cabo en el distrito de Morales a 8Km de la

Marginal de la Selva al Nor oeste del distrito de Tarapoto cuya área requerida es de 36.38 Ha, y

51

se cuenta con 20Ha las cuales tiene que ampliarse hasta 22Ha para satisfacer el requerimiento de l relleno y la planta de tratamiento de orgánicos, asimismo, el metodo ha emplear es por áreas constituido por 5 plataformas (variables en volumen). Hay que indicar que la altura de la plataforma es de 4.2 m requiriendo estabilización y será impermeabilizada con arcilla y cubierta con material de cobertura local. Asimismo, el proyecto contará con 17 personas entre peones, oficiales, operadores, técnicos y chóferes para lo cual se va ha realizar la compra de tractor sobre oruga, balanza, volquete 15m3, cargador retroexcavadora y un equipo de teodolito.

El relleno sanitario mecanizado recibirá los residuos de las cinco ciudades (Tarapoto, Juan Guerra, Morales, Cacatachi, La Banda dee Shilcayo) de los cuales se cuenta con un compromiso de uso del servicio.

Nota: Hay que indicar que el proyecto contempla un programa de capacitación al personal de

recolección, operación y planta de tratamiento en las funciones que tiene que desempeñar y los cuidados que deben de tener al momento de su trabajo cotidiano sobre la base de procedimientos adecuados al servicio que incluye a todo el personal.

Para dar el marco institucional formal al sistema integral de manejo de residuos sólidos se esta buscando promover una cultura del reciclaje, segregación y minimización en la fuente, las cuales tiene en un primer momento que ser respaldadas por un soporte legal adecuado que facilite y promueva la cultura a través de un programa de sensibilización a través de todo el horizonte del proyecto y que sea un soporte promocional de la segregación en la fuente.

Oferta con Proyecto - Alternativa 1 y 2

-La oferta con proyecto para el servicio de barrido, esta dada por la contratación de personal necesario, para cubrir las áreas que actualmente se quedan sin atender, en el inicio del proyecto se contratara 34 personas adicionales a las 12 personas existentes, haciendo un total de 46 personas, quienes brindaran el servicio de barrido en el distrito, cuya frecuencia esta en función del tipo de zona urbana ( zona del centro se barriera todos los días, zonas urbanización dos veces a la semana, y la zonas de la periferia 1 vez a la semana).

- En el caso de recolección y transporte la oferta con proyecto, esta representada por la incorporación de una unidad (8 m3 de capacidad), a las unidades de recolección ya existentes (optimizando su rendimiento). La incorporación de dicha unidad se realizara como parte del programa de minimización de residuos sólidos, estando destinada a la recolección y transporte de residuos orgánicos del mercado, con los cuales se iniciara en un primer momento el programa d minimización, ampliándose luego al recojo de residuos orgánicos domiciliarios. La ampliación se realizara después de haber comenzado el programa d sensibilización a, a la población del distrito de Tarapoto. La oferta de recolección es constante en el tiempo, no presenta variación en todo el horizonte del proyecto.

- La oferta para el tratamiento de residuos orgánicos, esta dada por la construcción de una planta

de compostaje de 3.07 Ha, con una capacidad para atender 15.01 Tn de materia orgánica. − La cantidad necesaria para la elaboración de las 14.49 toneladas demandadas de compost es

de 26.34 Tn/día de residuos orgánicos, los cuales serán obtenidos de los residuos orgánicos provenientes del mercado y una fracción orgánica de los residuos domiciliarios (*) (13.09 Tn/día igual al 37% del total de residuos orgánicos), cuyo porcentaje de humedad es de 81% y una densidad de 0.34Tn/m3.

(*) El porcentaje de materia orgánica de los residuos domiciliarios es del 65% que s igual a 34 988.79 Tn/día (fuente Municipalidad de Tarapoto).

52

- La oferta para la disposición final considera la construcción de un relleno sanitario mecanizado,

cuya área requerida es de 36.38 Ha, constituido por 5 plataformas (variables en volumen) siendo la oferta en al primer año la primera plataforma construida. La oferta total viene hacer la suma de las 5 plataformas (construidas en los 10 años del proyecto).

Para la Alternativa 1 se considera la construcción de un relleno sanitario mecanizado, impermeabilizado con geomembrana. Para la Alternativa 2 se considera la construcción de un relleno sanitario mecanizado, impermeabilizado con arcilla.

Cuadro 8 Oferta con proyecto – Barrido.

Servicio Oferta inicial M3

Observaciones

Barrido (km - L) 132

Recolección (TN/día) 99

Ciudad de Tarapoto

Disposición final (TN/día)

118036.79

RSM de los distritos de Morales, La Banda de Shilcayo, Cotacachi, Juan

Guerra. (Población 127870)

Trat. Residuos Orgánicos (Tn/día )

15.01 Ciudad de Tarapoto

Proyección de la Oferta - Alternativa 1 y 2

• Servicio de Barrido, Recolección y transporte, Tratamiento de residuos Orgánicos.

Cuadro 11 Proyección de la Oferta Barrido, transporte y Recolección Residuos Orgánicos

AÑO POBLACION BARRIDO

Km – L/día

TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN

Tn /día

Residuos Orgánicos

2007 65.645 12.00 82 2008 66512 132.00 84 15.01 2009 67378 133.00 86 15.23 2010 68245 137.00 88 15.45 2011 69111 144.00 90 15.67 2012 69978 148.00 90 16.88 2013 70844 149.00 94 17.89 2014 71711 159.00 94 19.09 2015 72577 160.00 94 20.48 2016 73444 170.00 96 21.66 2017 74310 171.00 96 23.03

- Para la proyección de la oferta de barrido se asume que la tasa al crecimiento del servicio de barrido, es de 3.32% (para fines del análisis) y que existe un incremento de 2% anual en la habilitación de vías, existiendo el incremento de pavimentado de vías crece la demanda de Km Lineales a atender por lo que la oferta también tiende a incrementarse, siendo necesario incorporar personal suficiente para atender los Km Lineales que demandan el servicio. - La proyección de la demanda de recolección y transporte se mantiene igual desde el inicio del proyecto hasta su culminación y esta representado por la utilización de toda la capacidad

53

operativa de las unidades existentes (6compactadoras) y la compra del camión recolector necesario para el programa de minimización de residuos orgánicos y transporte de compost.

- La proyección de residuos orgánicos esta en base a las nuevas áreas demandantes de compost al incluirse nuevos demandantes a lo largo del horizonte del proyecto tales como: Agricultores de la zona, Ampliación de áreas verdes, , Cierre de plataformas del Relleno Morales (Desde el año 6) y la ampliación de áreas verdes.

• Servicio de Disposición Final.

Cuadro12 Oferta Proyectada - Disposición Final.

Año Población Oferta (m3) 2007 124.450 0,00 2008 127599 118036,79 2009 130747 174291,68 2010 133896 230546,57 2011 137044 269726,01 2012 140193 348084,89 2013 143342 428922,19 2014 146490 490159,91 2015 149639 654293,19 2016 152787 654293,19 2017 155936 654293,19

La oferta con proyecto esta dada por la construcción del relleno sanitario mecanizado, que consta de 5 plataformas, la oferta total esta dada por el volumen acumulado de las 5 plataformas, en los 10 años del horizonte del proyecto, representando un volumen total de 617054.94 M3.

3.6.1 BALANCE OFERTA CON PROYECTO - DEMANDA PROYECTADA. • Servicio de Barrido.

Cuadro 17 Balance Oferta C/ Proyecto - Demanda

AÑO DEMANDA(Km-L) OFERTA (Km-L) BRECHA 2008 121.43 12.00 -109.43 2009 125.46 132.00 6.54 2010 129.62 133.00 3.38 2011 133.92 137.00 3.08 2012 138.37 144.00 5.63 2013 142.97 148.00 5.03 2014 147.71 149.00 1.29 2015 152.62 159.00 6.38 2016 157.68 160.00 2.32 2017 162.92 170.00 7.08 2018 168.33 171.00 2.67

Para el caso del servicio de barrido, tanto la demanda como la oferta tienden ha crecer cada año, la demanda crece en función de pavimentación de las zonas del distrito, mientras que el crecimiento de la oferta esta en función del incremento de personal y su rendimiento.

54

Grafico 12 Balance oferta C/ Proyecto - demanda

0

500

1000

1500

2000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

DEMANDA

OFERTA

• Servicio de Recolección y Transporte

Cuadro 18 Balance Oferta C/Proyecto – Demanda Recolección y Transporte

AÑO DEMANDA(tn) OFERTA(tn) BRECHA 2008 77,49 82 4,51 2009 79,07 84 4,93 2010 80,67 86 5,33 2011 82,29 88 5,71 2012 83,94 90 6,06 2013 85,61 90 4,39 2014 87,31 94 6,69 2015 89,03 94 4,97 2016 90,78 94 3,22 2017 92,56 96 3,44 2018 94,36 96 1,64

La oferta con proyecto lo constituyen la compra del volquete (8m3), para la recolección de 11

toneladas (32.35 m3), de residuos orgánicos del mercado, existiendo la necesidad de realizar cuatro viajes para recoger las 11 Tn de residuos (2.75 Tn por viaje), la densidad de los residuos sólidos orgánicos recolectados es de 0.34 Tn/m3.

Hay que precisar que con el nuevo vehiculo volquete exclusivo para residuos orgánicos se tiene la capacidad de incrementar la frecuencia de recolección que es lo que se pretende

Grafico 13 Balance oferta C/Proyecto - Demanda Recolección y transporte

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

DEMANDAOFERTA

55

• Servicio Disposición Final de Residuos Sólidos

Cuadro 19 Balance Oferta Demanda c/proyecto - Disposición Final

Año

Población de la

provincia Oferta

M3/año Demanda M3 /año BRECHA

2008 127,870 0.00 0.00 2009 131,143 118036.79 62814.22 53406,37 2010 134,417 167666.22 125400.93 44276,75 2011 137,690 217295.66 189598.21 34224,39 2012 140,964 254611.57 251948.00 6164,01 2013 144,237 329243.41 312352.76 18225,52 2014 147,511 404538.08 374347.15 33384,82 2015 150,784 462717.45 434266.25 30003,12 2016 154,058 617054.94 495783.25 131037,32 2017 157,331 617054.94 555091.13 69131,52 2018 160,605 617054.94 616005.43 8897,79

Observamos que la oferta cubre la demanda proyectada para los 10 años de vida útil del proyecto.

Gráfico 14 Balance Oferta c/proyecto – Demanda disposición final

0,0075000,00

150000,00225000,00300000,00375000,00450000,00525000,00600000,00675000,00750000,00825000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Oferta

Demanda

56

• Servicio Tratamiento de Residuos Orgánicos

Cuadro 20 Balance Oferta demanda Tratamiento de Residuos Orgánicos

AÑO DEMANDA (tn/día)

OFERTA (tn/día) BRECHA

2008 14.52 -14.52 2009 14.49 15.01 0.52 2010 14.25 15.23 0.98 2011 14.29 15.45 1.17 2012 14.60 15.67 1.07 2013 16.07 16.88 0.81 2014 17.27 17.89 0.62 2015 18.52 19.09 0.57 2016 19.77 20.48 0.71 2017 21.06 21.66 0.60 2018 22.39 23.03 0.64

La proyección de la oferta esta en función de la demanda de compost en la zona.

Grafico15: Balance Oferta demanda Tratamiento de Residuos Orgánicos

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

DEMANDAOFERTA

3.7. COSTOS

Costos de la Situación con Proyecto

Costos de las Alternativa 1 Los costos totales de inversión de la alternativa 1 se estiman en S/. 6 169 604 precios privados. Los costos de mantenimiento anual se estiman en S/. 36 349 715 a precios privados. Los costos totales de Inversión de la alternativa 1 se estiman en S/. 5 188 298 a precios sociales. Los costos de mantenimiento anual se estiman en S/. 27 142 321 a precios sociales.

57

Cuadro 21: Costos de Inversión y mantenimiento a precios privados de la Alternativa 1

Presupuesto (S/.)Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total

Fase I: PRE INVERSION 80.000 80000FASE II: INVERSION 6.169.604 6.169.604

I INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICÓN FINAL Y TRATAMIENTO S/. 5.740.036,44

I.1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL - ARCILLA S/. 3.892.435,44 3.892.435

I.2 HABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (MECANIZADO) S/. 1.828.891,00

1.828.891

I.3ELABORACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN RECOLECCION, OPERACIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO S/. 18.710,00

18.710

II. ADECUADA COBERTURA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS S/. 212.189,80 212.190

II.1 EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RECOLECCIÓN S/. 206.409,80 206.410

II.2 EQUIPAMIENTO DE BARRIDO PUBLICO S/. 5.780,00III. POBLACION SENSIBILIZADA AMBIENTALMENTE S/. 66.900,00 66.900

3,1 Elaboración de un programa de Difusión y Sensibilización Ambiental a la población. S/. 66.900,00 66.900

IV. BASE LEGAL LOCAL, MEJORADA Y EN CUMPLIMIENTO S/. 15.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000

4,1 Elaboraciónde un programa para Implementación de nueva norma local de RRSS S/. 15.000,00 15.000

IMPREVISTOS 2.5% S/. 150.478,16 150.478SUB TOTAL INVERSION S/. 6.169.604,40 6.169.604

FASE III: POST INVERSION S/. 0,00 3.660.220 3.575.878 3.586.148 3.597.199 3.612.704 3.640.822 3.652.875 3.663.702 3.692.316 3.696.513 36.378.3781,0 Operación y Mantenimiento del sistema de Barrido 215.832,00 222.515,00 228.811,00 235.887,00 248.743,00 255.036,00 268.115,00 274.968,00 299.607,00 299.830,00

1,0 Operación y Mantenimiento del sistema de Recolección y Transporte 591331,12 593851,12 596371,12 598891,12 600571,12 603091,12 605611,12 608131,12 610651,12 613171,12 6.021.671

2,0 Operación y Mantenimiento del relleno sanitario 1.872.370 1.872.370 1.872.370 1.872.370 1.872.370 1.872.370 1.872.370 1.872.370 1.872.370 1.872.370 18.723.695

3,0 Operación y Mantenimiento de la planta de tratamiento 796.418 796.418 796.418 796.418 796.418 796.418 796.418 796.418 796.418 796.418 7.964.180

4,0 Operación y Mantenimiento del Progama de sensibilización 59.280 60.734 62.189 63.643 64.613 66.067 67.521 68.976 70.430 71.885 655.3385,0 Cierre de Relleno Sanitario 17.850 17.850 17.850 17.850 17.850 89.2506,0 Cierre de Botadero 100.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 125.0007,0 Plan de Manejo Ambiental 24.990 24.990 24.990 24.990 24.990 24.990 24.990 24.990 24.990 24.990 249.900

TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION) 6.249.604 3.660.220 3.575.878 3.586.148 3.597.199 3.612.704 3.640.822 3.652.875 3.663.702 3.692.316 3.696.513 42.627.983

Productos/Metas/Categoría de inversión

58

Cuadro 22: Costos de Inversión y mantenimiento a precios sociales de la Alternativa 1

Presupuesto (S/.)Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total

Fase I: PRE INVERSION 67.200 67200

FASE II: INVERSION 5.188.298 5.188.298

I INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICÓN FINAL Y TRATAMIENTO 4.816.999

I.1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL - ARCILLA 3.269.646 3.269.646

I.2 HABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (MECANIZADO) 1536268,44

1.536.268

I.3ELABORACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN RECOLECCION, OPERACIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO 11084,98

11.085

II. ADECUADA COBERTURA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 172.347 172.347

II.1 EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RECOLECCIÓN 167.492 167.492

II.2 EQUIPAMIENTO DE BARRIDO PUBLICO 4.855III. POBLACION SENSIBILIZADA AMBIENTALMENTE 72.408 72.408

3,1 Elaboración de un programa de Difusión y Sensibilización Ambiental a la población. 72.408 72.408

IV. BASE LEGAL LOCAL, MEJORADA Y EN CUMPLIMIENTO 12.600 12.600

4,1 Elaboraciónde un programa para Implementación de nueva norma local de RRSS 12.600 12.600

IMPREVISTOS 2.5% 126.544 126.544SUB TOTAL INVERSION 5.188.298 5.188.298

FASE III: POST INVERSION 0 2.728.119 2.674.412 2.682.434 2.688.592 2.698.693 2.721.707 2.727.447 2.734.677 2.754.328 2.755.989 27.166.3981,0 Operación y Mantenimiento del sistema de Barrido 138.458,88 142.812,60 148.101,24 151.525,08 159.804,12 165.090,24 172.296,60 176.793,12 193.709,88 192.637,20

1,0 Operación y Mantenimiento del sistema de Recolección y Transporte 458056,30 478589,26 480116,38 481643,50 482661,58 484188,70 485715,82 487242,94 488770,06 490297,18 4.817.282

2,0 Operación y Mantenimiento del relleno sanitario 1.332.222 1.332.222 1.332.222 1.332.222 1.332.222 1.332.222 1.332.222 1.332.222 1.332.222 1.332.222 13.322.222

3,0 Operación y Mantenimiento de la planta de tratamiento 645.099 645.099 645.099 645.099 645.099 645.099 645.099 645.099 645.099 645.099 6.450.986

4,0 Operación y Mantenimiento del Progama de sensibilización 49.291 50.498 51.704 52.911 53.715 54.922 56.128 57.335 58.541 59.748 544.7935,0 Cierre de Relleno Sanitario 0 0 0 0 0 14.994 14.994 14.994 14.994 14.994 74.9706,0 Cierre de Botadero 84.000 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 0 0 0 0 105.0007,0 Plan de Manejo Ambiental 20.992 20.992 20.992 20.992 20.992 20.992 20.992 20.992 20.992 20.992 209.916

TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION) 5.255.498 2.728.119 2.674.412 2.682.434 2.688.592 2.698.693 2.721.707 2.727.447 2.734.677 2.754.328 2.755.989 32.421.896

Productos/Metas/Categoría de inversión

59

Costo de la Alternativa 2

Los costos totales de inversión de la alternativa 2 se estiman en S/. 7 773 338 a precios privados. Los costos de mantenimiento anual se estiman en S/. 41 550 471 a precios privados. Los costos totales de inversión de la alternativa 2 se estiman en S/. 6 535 434 a precios sociales. Los costos de mantenimiento anual se estiman en S/ 31 510 956 a precios sociales.

60

Cuadro 23: Costos de Inversión y mantenimiento a precios privados de la Alternativa 2

Presupuesto (S/.)Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9

Fase I: PRE INVERSION 80.000FASE II: INVERSION 7.773.338

I INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICÓN FINAL Y TRATAMIENTO S/. 7.304.654,20

I.1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL - GEOMEMBRANA S/. 5.457.053,20

I.2 HABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (MECANIZADO) S/. 1.828.891,00

I.3ELABORACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN RECOLECCION, OPERACIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO S/. 18.710,00

II. ADECUADA COBERTURA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS S/. 212.189,80

II.1 EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RECOLECCIÓN S/. 206.409,80

II.2 EQUIPAMIENTO DE BARRIDO PUBLICO S/. 5.780,00III. POBLACION SENSIBILIZADA AMBIENTALMENTE S/. 66.900,00

3,1 Elaboración de un programa de Difusión y Sensibilización Ambiental a la población. S/. 66.900,00

IV. BASE LEGAL LOCAL, MEJORADA Y EN CUMPLIMIENTO S/. 15.000,00 0 0 0 0 0 0 0

4,1 Elaboraciónde un programa para Implementación de nueva norma local de RRSS S/. 15.000,00

IMPREVISTOS 2.5% S/. 189.593,60SUB TOTAL INVERSION S/. 7.773.337,60

FASE III: POST INVERSION S/. 0,00 4.204.728 4.120.385 4.130.655 4.141.706 4.157.211 4.185.329 4.197.382 4.208.210 4.236.8231,0 Operación y Mantenimiento del sistema de Barrido 215.832,00 222.515,00 228.811,00 235.887,00 248.743,00 255.036,00 268.115,00 274.968,00 299.607,00

1,0 Operación y Mantenimiento del sistema de Recolección y Transporte 591331,12 593851,12 596371,12 598891,12 600571,12 603091,12 605611,12 608131,12 610651,12

2,0 Operación y Mantenimiento del relleno sanitario 2.416.877 2.416.877 2.416.877 2.416.877 2.416.877 2.416.877 2.416.877 2.416.877 2.416.877

3,0 Operación y Mantenimiento de la planta de tratamiento 796.418 796.418 796.418 796.418 796.418 796.418 796.418 796.418 796.418

4,0 Operación y Mantenimiento del Progama de sensibilización 59.280 60.734 62.189 63.643 64.613 66.067 67.521 68.976 70.4305,0 Cierre de Relleno Sanitario 17.850 17.850 17.850 17.8506,0 Cierre de Botadero 100.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 07,0 Plan de Manejo Ambiental 24.990 24.990 24.990 24.990 24.990 24.990 24.990 24.990 24.990

TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION) 7.853.338 4.204.728 4.120.385 4.130.655 4.141.706 4.157.211 4.185.329 4.197.382 4.208.210 4.236.823

Productos/Metas/Categoría de inversión

61

Cuadro 24: Costos de Inversión y mantenimiento a precios sociales de la Alternativa 2

Presupuesto (S/.)Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Fase I: PRE INVERSION 67.200

FASE II: INVERSION 6.535.434

I INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICÓN FINAL Y TRATAMIENTO 6.131.278

I.1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL - ARCILLA 4.583.925

I.2 HABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (MECANIZADO) 1536268,44

I.3ELABORACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN RECOLECCION, OPERACIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO 11084,98

II. ADECUADA COBERTURA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 172.347

II.1 EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RECOLECCIÓN 167.492

II.2 EQUIPAMIENTO DE BARRIDO PUBLICO 4.855III. POBLACION SENSIBILIZADA AMBIENTALMENTE 72.408

3,1 Elaboración de un programa de Difusión y Sensibilización Ambiental a la población. 72.408

IV. BASE LEGAL LOCAL, MEJORADA Y EN CUMPLIMIENTO 12.600 0 0 0 0 0 0 0 0

4,1 Elaboraciónde un programa para Implementación de nueva norma local de RRSS 12.600

IMPREVISTOS 2.5% 159.401SUB TOTAL INVERSION 6.535.434

FASE III: POST INVERSION 0 3.185.505 3.131.798 3.139.820 3.145.978 3.156.079 3.179.093 3.184.833 3.192.063 3.211.714 3.213.3751,0 Operación y Mantenimiento del sistema de Barrido 138.458,88 142.812,60 148.101,24 151.525,08 159.804,12 165.090,24 172.296,60 176.793,12 193.709,88 192.637,20

1,0 Operación y Mantenimiento del sistema de Recolección y Transporte 458056,30 478589,26 480116,38 481643,50 482661,58 484188,70 485715,82 487242,94 488770,06 490297,18

2,0 Operación y Mantenimiento del relleno sanitario 1.789.608 1.789.608 1.789.608 1.789.608 1.789.608 1.789.608 1.789.608 1.789.608 1.789.608 1.789.608

3,0 Operación y Mantenimiento de la planta de tratamiento 645.099 645.099 645.099 645.099 645.099 645.099 645.099 645.099 645.099 645.099

4,0 Operación y Mantenimiento del Progama de sensibilización 49.291 50.498 51.704 52.911 53.715 54.922 56.128 57.335 58.541 59.7485,0 Cierre de Relleno Sanitario 0 0 0 0 0 14.994 14.994 14.994 14.994 14.9946,0 Cierre de Botadero 84.000 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 0 0 0 07,0 Plan de Manejo Ambiental 20.992 20.992 20.992 20.992 20.992 20.992 20.992 20.992 20.992 20.992

TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION) 6.602.634 3.185.505 3.131.798 3.139.820 3.145.978 3.156.079 3.179.093 3.184.833 3.192.063 3.211.714 3.213.375

Productos/Metas/Categoría de inversión

62

Costos Incrementales de las Alternativas 1 Los costos incrementales, está definida como la diferencia entre la situación “con proyecto” y “sin proyecto”. Al respecto, los costos incrementales de la alternativa 1 asciende a un monto estimado de S/. 6 249 604 que corresponde al costo de inversión más el costo de mantenimiento. Costos Incrementales de las Alternativas 2 Los costos incrementales de la alternativa 2 ascienden a un monto estimado de S/. 7 853 338 que corresponde al costo de inversión más el costo de mantenimiento.

63

Cuadro 25: Costos incrementales de la alternativa 1

A Ñ O S DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) COSTOS DE INVERSION 6,249,604 1. Intangibles 2. Inversión de Activos Fijos 6,249,604

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MNTTO CON PROYECTO 3,657,354 3,573,012 3,583,282 3,594,332 3,609,838 3,637,955 3,650,009 3,660,836 3,689,450 3,693,647 C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 6,249,604 3,657,354 3,573,012 3,583,282 3,594,332 3,609,838 3,637,955 3,650,009 3,660,836 3,689,450 3,693,647 D) COSTO INCREMENTAL 6,249,604 3,657,354 3,573,012 3,583,282 3,594,332 3,609,838 3,637,955 3,650,009 3,660,836 3,689,450 3,693,647

64

Cuadro 26: Costos incrementales de la alternativa 2

A Ñ O S

DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A) COSTOS DE INVERSION 7,853,338 1. Intangibles 2. Inversión de Activos Fijos 7,853,338

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MNTTO CON PROYECTO 4,177,430 4,093,087 4,103,358 4,114,408 4,129,914 4,158,031 4,170,084 4,180,912 4,209,525 4,213,723 C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 7,853,338 4,177,430 4,093,087 4,103,358 4,114,408 4,129,914 4,158,031 4,170,084 4,180,912 4,209,525 4,213,723 D) COSTO INCREMENTAL 7,853,338 4,177,430 4,093,087 4,103,358 4,114,408 4,129,914 4,158,031 4,170,084 4,180,912 4,209,525 4,213,723

65

3.8 BENEFICIOS

3.8.1 Beneficios de la Situación sin Proyecto

El índice refleja que al final del horizonte hay una oferta que cubre no cubre el 100% de los servicios de barrido, recolección, transporte y disposición final, y estos estan reflejando un beneficio parcial del servicio que indirectamente afecta a todos los ciudadanos de Tarapoto y lod distritos integrantes del servicio de disposición final.

3.8.2 Beneficios de la Situación con Proyecto Los beneficios con proyecto están enfocados a: Medio ambiente • Eliminar la contaminación del agua por acción de los residuos sólidos el cual en algunos

distritos son empleado como medio receptor de los residuos. • Eliminar la contaminación de aire por acciones de quema de los residuos sólidos. • Eliminar la contaminación de los suelos por una inadecuada disposición de los residuos Biológico • Al tratar los residuos orgánicos se esta produciendo un insumo de valor agregado para

evitar la erosión de los suelos y complementar campañas de reforestación. Salud • Disminución de enfermedades asociadas a los residuos sólidos desde su forma directa

por manipulación o indirectamente por vector. Económico • Disminución del gasto del estado en salud. Social • Mejoramiento de la calidad de vida, al recolectar todos los residuos sólidos y darles un

destino final adecuado.

3.9 Evaluación Privada y Social

3.9.1 Valor Actual de los Costos (VAC): De acuerdo a esta metodología, LA Alternativa 1 del proyecto es más económica respecto a la Alternativa 2. La evaluación del proyecto se realiza a precios reales o constantes, en un periodo de evaluación de 10 años, de acuerdo a la Norma del Sistema Nacional de Inversión Pública. De acuerdo a los Cuadros 27 y 28 el costo – efectividad de la alternativa 1 a precios privados el VACNS es S/ 27,609,214 por tonelada de residuos tratados, siendo menor que el costo - efectividad de la Alternativa 2 a precios privados (CE2) de S/ 32 275793 . La alternativa 1, es la mejor alternativa debido a que el VACSN 1 es inferior al VACSN 2.

66

Cuadro 27 Cálculo del Costo – Efectividad (Alternativa 1) Precios Privados

A Ñ O S DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) COSTOS DE INVERSION 6,249,604 1. Intangibles 2. Inversión de Activos Fijos 6,249,604

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MNTTO CON PROYECTO 3,657,354 3,573,012 3,583,282 3,594,332 3,609,838 3,637,955 3,650,009 3,660,836 3,689,450 3,693,647 C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 6,249,604 3,657,354 3,573,012 3,583,282 3,594,332 3,609,838 3,637,955 3,650,009 3,660,836 3,689,450 3,693,647 D) COSTO INCREMENTAL 6,249,604 3,657,354 3,573,012 3,583,282 3,594,332 3,609,838 3,637,955 3,650,009 3,660,836 3,689,450 3,693,647 TSD 11% 0.11 VACSN 27,609,214 TN DE RESIDUOS 592,016 TN de los 5 distritos

CE (S/) 46.64

67

Cuadro 28 Cálculo del Costo – Efectividad (Alternativa 2) Precios Privados

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSION 7,853,3381. Intangibles2. Inversión de Activos Fijos 7,853,338B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MNTTO CONPROYECTO 4,177,430 4,093,087 4,103,358 4,114,408 4,129,914 4,158,031 4,170,084 4,180,912 4,209,525 4,213,723C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 7,853,338 4,177,430 4,093,087 4,103,358 4,114,408 4,129,914 4,158,031 4,170,084 4,180,912 4,209,525 4,213,723

D) COSTO INCREMENTAL 7,853,338 4,177,430 4,093,087 4,103,358 4,114,408 4,129,914 4,158,031 4,170,084 4,180,912 4,209,525 4,213,723TSD 11% 0.11VACSN 32,275,793TN DE RESIDUOS 592,016 TN de los 5 distritos

CE (S/) 54.52

DESCRIPCIONA Ñ O S

68

Metodología Costo – Efectividad (CE) De acuerdo a esta metodología, LA Alternativa 1 del proyecto es más económica respecto a la Alternativa 2. La evaluación del proyecto se realiza a precios reales o constantes, en un periodo de evaluación de 10 años, de acuerdo a la Norma del Sistema Nacional de Inversión Pública. De acuerdo a los Cuadros 29 y 30 el costo – efectividad de la alternativa 1 a precios sociales (CE1) es S/35.82 por tonelada de residuos tratados, siendo menor que el costo - efectividad de la Alternativa 2 a precios sociales (CE2) de S/42.44 por tonelada de residuos tratados. La alternativa 1, es la mejor alternativa debido a que el CE1 es inferior al CE2 en S/. 6.62

69

Cuadro 29 Cálculo del Costo – Efectividad (Alternativa 1) Precios sociales

A Ñ O S DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) COSTOS DE INVERSION 5,255,498 1. Intangibles 2. Inversión de Activos Fijos 5,255,498 B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MNTTO CON PROYECTO 2,725,711 2,672,004 2,680,027 2,686,184 2,696,286 2,719,299 2,725,039 2,732,270 2,751,920 2,753,581 C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 5,255,498 2,725,711 2,672,004 2,680,027 2,686,184 2,696,286 2,719,299 2,725,039 2,732,270 2,751,920 2,753,581 D) COSTO INCREMENTAL 5,255,498 2,725,711 2,672,004 2,680,027 2,686,184 2,696,286 2,719,299 2,725,039 2,732,270 2,751,920 2,753,581 TSD 11% 0.11 VACSN 21,206,505 TN DE RESIDUOS 592,016 TN de los 5 distritos

CE (S/) 35.82

Cuadro 30 Cálculo del Costo – Efectividad (Alternativa 2) precios sociales

A Ñ O S DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) COSTOS DE INVERSION 6,602,634 1. Intangibles 2. Inversión de Activos Fijos 6,602,634 B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MNTTO CON PROYECTO 3,162,574 3,108,868 3,116,890 3,123,048 3,133,149 3,156,163 3,161,903 3,169,133 3,188,784 3,190,445 C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 6,602,634 3,162,574 3,108,868 3,116,890 3,123,048 3,133,149 3,156,163 3,161,903 3,169,133 3,188,784 3,190,445 D) COSTO INCREMENTAL 6,602,634 3,162,574 3,108,868 3,116,890 3,123,048 3,133,149 3,156,163 3,161,903 3,169,133 3,188,784 3,190,445 TSD 11% 0.11 VACSN 25,126,431

TN DE RESIDUOS 592,016 TN de los 5 distritos

CE (S/) 42.44

70

3.10. Análisis de Sensibilidad

Para determinar la sensibilidad del costo efectividad de cada alternativa respecto a la población beneficiaria se debe considerar todas las variables sujetas a variación, (ver los cuadros de cálculo en el anexo)

Cuadro 31: Variación del combustible como variable sensible

COSTO EFECTIVIDAD % Variación

Costo Variación

-20 S/. 9.60 -15 S/. 10.2 VARIABLE SENSIBLE -10 S/. 10.80 COMBUSTIBLE -5 S/. 11.40 Costo Actual S/. 12.00 0 S/. 12.00 5 S/. 12.60

10 S/. 13.20 20 S/. 14.40

Cuadro 32 Análisis de la Sensibilidad

VAC CE VAC CE20% 21,462,819.47 36.25 25,382,745.56 42.8815% 21,398,740.73 36.15 2,531,866.82 42.7710% 21,334,661.99 36.04 25,254,588.08 42.665% 21,270,583.26 35.93 25,187,364.50 42.550% 21,206,504.52 35.82 25,126,430.61 42.44-5% 21,142,425.78 35.71 25,062,351.87 42.33-10% 21,078,347.04 35.60 24,998,273.14 42.23-15% 21,023,702.86 35.51 24,934,194.40 42.12-20% 20,950,189.57 35.39 24,870,115.66 42.01

VARIACIÓN %ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

Grafico 14 Variación de la sensibilidad del proyecto en distintos escenarios

34

36

38

40

42

44

20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%

Serie1Serie2

71

3.11. Sostenibilidad

La Municipalidad distrital de San Martín ha previsto los montos de inversión dentro de su presupuesto, que van a ser financiados con recursos propios.

Para la ejecución de la Alternativa 1:

• El Gobierno Local debe asumir la operación y mantenimiento del PIP en el horizonte planeado, que serían financiados por Foncomún.

• Está garantizada la disposición de los funcionarios y la población afectada para la ejecución

del presente Proyecto de Inversión Pública (PIP).

• Firma de convenios, cartas de intención que permitan el uso del relleno sanitario.

• Compromiso de financiamiento de costos de operación y mantenimiento por parte de la municipalidad (con los ingresos recaudados de la prestación del servicio u otros servicios)

• Establecimiento de un sistema de recaudación y programa de sensibilización efectiva que

permita reducir los niveles de morosidad.

• Ejecución permanente de programas de información y sensibilización a la población sobre el pago oportuno por el servicio.

• Establecer una tarifa acorde a los costos efectivos del servicio que se brinda.

• Establecer un sistema de supervisión, control y monitoreo de la prestación del servicio de

manejo de residuos sólidos. TARIFA DEL SERVICIO

Para definir la tarifa se ha manejado las opciones de tarifa plana y la de sectorizada (real) según el cuadro siguiente:

FAMILIAS SERVIDAS

FAMILIAS DEL CENTRO Y

RESIDENCIAL (17%)

ZONA URBANA B

(30%) Otras zonas

(53%) 13,478 2292.00 4044.00 7141.80

TN mes por estrato 403.70 712.28 1257.90 Costo x Factor Total 62892.57 26481.08 20964.19 Tarifa sectorizada Total S/. 27.44 S/. 6.55 S/. 2.94 Tarifa plana TOTAL S/. 5.17

72

• Tarifa del Servicio si se procede a un incremento por igual.

FAMILIAS DEL CENTRO Y

RESIDENCIAL (17%)

ZONA URBANA B

(30%) Otras zonas

(53%) Costo Actual del servicio S/7.00 S/5.00 S/3.00 Costo incrementado S/. 5.17 S/. 5.17 S/. 5.17 Tarifa S/. 12.17 10.17 8.17

• Tarifa del Servicio si se procede a un incremento sectorizado

FAMILIAS DEL CENTRO Y

RESIDENCIAL (17%)

(Servicio diario)

ZONA URBANA B (30%) (Servicio 3 veces x sem y 2

veces x sem de barrido)

Otras zonas (53%) (Servicio 3 veces x sem y 1 vez x sem

de barrido)

Costo Actual del servicio S/7.00 S/5.00 S/3.00 Costo incrementado S/27.44 S/. 6.55 S/. 2.94 Tarifa S/. S/.34.44 S/. 11.55 S/. 5.94

3.12. Impacto Ambiental

Objetivo

El análisis de impacto ambiental revela las implicancias ambientales asociadas a la ejecución del proyecto.

Marco Legal

En las últimas décadas se ha desarrollado todo un marco legal sobre la relación del hombre con su ambiente, sin embargo el cumplimiento de estas normas y sus reglamentos distan mucho de ser calificados como efectivos. Las normas de impacto ambiental la podemos encontrar en la Constitución Política del Perú de 1993 (Artículo 2°), Ley de Evaluación de Impactos Ambientales para obras y actividades Ley Nº 26786, Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 del 06/05/03. Identificación de Impactos Ambientales Potenciales Antes de proceder a identificar y evaluar los potenciales impactos del proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos sobre el ambiente, es necesario realizar la selección de componentes interactuantes. Este proceso consiste en identificar y seleccionar las principales actividades del proyecto y los componentes o elementos ambientales del entorno físico, biológico, socioeconómico y cultural que intervienen en dicha interacción. En la selección de actividades se optó por aquellas que deben tener incidencia probable y significativa sobre los diversos componentes o elementos ambientales. Del mismo modo, en lo concerniente a elementos ambientales se optó por aquellos de mayor relevancia ambiental.

73

Evaluación de de Impactos Ambientales Potenciales. Una vez identificados los impactos en la fase anterior, se procede a su evaluación respectiva empleando los criterios indicados: Tipo, Magnitud, Duración. Descripción de Impactos Ambientales Potenciales Impactos Positivos La ocurrencia de impactos positivos durante esta etapa esta asociada a causas operativas, estos efectos que se detallan a continuación:

− En la Comunidad. La ejecución del proyecto, generara una demanda de materiales,

maquinaria, servicios y mano de obra, lo que favorecerá a la población del distrito, por la venta de materiales, insumos, servicios, así como la creación de fuentes de trabajo local.

− En el Servicio de Recolección y Transporte

Mejorar la cobertura de recolección de residuos sólidos e incrementar la frecuencia de recojo, adaptando los horarios y rutas a las necesidades de la población. Esto permitirá tener una mayor calidad del servicio y evitar la acumulación de residuos sólidos en puntos críticos dentro de la ciudad como en las afueras de esta.

− Disposición Final Así mismo su correcta disposición en el relleno sanitario permite reducir efectos adversos en el ambiente por las múltiples medidas que se toman para reducir los problemas generados por los tiraderos,

− Minimización de los Residuos Sólidos. El proyecto contempla la elaboración de compost a partir de los residuos del mercado y restaurantes, a través del cual se intenta minimizar un promedio del 11 Tn del residuo que estarían siendo dispuesto en el relleno sanitario, reduciendo costos en la inversión y área de disposición final, promoviendo una cultura ambientalmente responsable.

− En la Salud e Higiene

Por efecto de la ejecución de la obra y capacitación, la comunidad se ve favorecida por la mejor en la cobertura y calidad del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos, así como su correcta disposición final, permitirá mejorar las condiciones de salubridad en la localidad, reduciendo riesgos en la salud de la población, (sobre todo de las personas que están en contacto directo) reduciendo la posibilidad de ocurrencia de enfermedades asociadas al manejo inadecuado de residuos sólidos como: parasitosis, problemas dérmicos, IRAS y EDAS. Siendo finalmente un efecto positivo en la calidad de vida y bienestar de la población del distrito.

− Clausura de Botaderos El Cierre de los botaderos, Aucaloma y Yacucatina, permitirá mejorar las condiciones de salubridad, evitando la crianza clandestina de cerdos, presencia de recicladores informales, proliferación de vectores transmisores de enfermedades; reduciendo daños en el ambiente natural, al establecer un mejor control de lixiviados y cobertura de los residuos sólidos y rehabilitación del área afectada.

74

− Eliminación de Puntos Críticos. Puesta en marcha el proyecto, se eliminan los puntos críticos de la ciudad, lo cual permitirá recuperar el aspecto paisajístico de la localidad, siendo finalmente un efecto positivo en la calidad de vida y bienestar de la población.

Impactos Negativos La ocurrencia de impactos directos negativos durante esta etapa esta asociada básicamente a la construcción del relleno, siendo mucho menores en la etapa operativa, estos efectos que se detallan a continuación son temporales y de rápida mitigación.

• En el Aire

Se estima que los efectos en la calidad del aire podrían manifestarse por la emisión de material particulado, principalmente durante la habilitación del relleno, por el movimiento de tierras para la habilitación de vías, nivelación del terreno, conexiones sanitarias; efecto temporal y baja magnitud. Durante el transporte y recolección y disposición de residuos el efecto sobre la calidad del aire seria mínimo y estaría asociado a las emisiones gaseosas generadas por los vehículos de recolección transporte, maquinaria pesada y producción de gases (metano, co2, so4) por la descomposición de residuos. En cuanto al ruido generado por las diversas actividades es la ejecución del proyecto no seria significativo si consideramos la magnitud de la obra, aplicándose medidas de mitigación, para reducir las molestias que se puedan ocasionar.

• En el Agua

En todo el proyecto no se realizaran trabajos que impliquen el uso de este recurso natural, siendo mínimo los impactos que se puedan generar producto de las actividades a realizarse. Durante la etapa de construcción del relleno el impacto negativo sobre aguas superficiales seria mínimo encontrándose relacionado con cambios en el proceso de infiltración en el suelo. En la fase de recolección y transporte no se contempla mayores impactos negativos; en la fase de disposición final el riesgo estaría representando por la posible infiltración de lixiviados o el arrastre de estos por las aguas de lluvias, para lo cual se tiene contemplado sistemas de drenaje, para su correcta evacuación

• En el Suelo.

En la etapa de construcción los efectos estarían asociados a la compactación y nivelación del terreno, impactos poco significativos si se considera la importancia de obra En la fase de recolección y transporte no se contemplan impactos significativos, este componente ambiental podría verse afectado por los posibles derrames de grasa y aceite de vehículos de recolección y transporte, En la disposición de residuos el impacto negativo se encuentra asociado a la posibilidad de infiltración de lixiviados, producto del deterioro del material impermeabilizante utilizado y u obstrucciones en el sistema de drenaje, cuyos efectos serán solo puntuales y de baja magnitud, tomándose las medidas de mitigacion adecuadas.

• Flora. Durante la construcción y operación del relleno sanitario, se producirá la migración de las especies existentes en el área a zona aledañas, siendo un impacto temporal, localizado y de baja magnitud.

75

En la etapa de transporte y recolección no se contemplan daños sobre este componente puesto que la zona es área urbana.

• Fauna Existe una flora arbustiva de regular cantidad, que se vera afectada en el área de construcción y operación del relleno sanitario, siendo necesario el corte y limpieza de la flora del área, perdiéndose un volumen considerable (39 Ha).

En las actividades de recolección y transporte no se contemplan daños en la flora debido a su escasa presencia, y ser zona urbana.

Indicadores de Evaluación. Valor Reversibilidad Intensidad Positivo + Reversibilidad R Bajo B Negativo - Irreversible I Mediano M Alto A

76

Cuadro 34: Evaluación de Impacto Ambiental Relleno Sanitario

Etapa de construcción Etapa de Operación Etapa de cierre

Rec

olec

ción

de

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duos

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e re

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Olores -RB -RB -RB -RM -RB -RB -RB

partículas -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB

Nivel de ruido -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RM AIRE

presencia de Metano y CO2 -RM -

RM

compactación -RB -IM -RB

SUELO Cambios en la Morfología del terreno -IM -IB +IB

carga orgánica -RA +RA +RB -IB +RA

pH -RM +RA -

RM

Agua metales pesados -RA +RA -

RM -

RM

metales pesados -RA +RA -RM

carga orgánica -RM +RA -RB

CA

RA

CTE

RIS

TIC

AS

FISI

CA

S Q

UIM

ICA

S

AGUA SUBTERRANEA

Infiltración -RB -IB -IB +RB -RM -RM +IB -RB +RA

EFECTO

CAUSA

EFECTO

77

FLORA Especies Nativas -RB +RM -IM -IM -RB -RB +RA +RA -IB +RB

Animales terrestres Nativos -RB +RM -RB -RB -RB +IA -IB +RB M

ED N

AT

FAUNA

Especies Aéreas Nativas -RB -RB -RB +IA -IB +RB

Desarrollo turístico +RA +RA +RA +IA +IA +IA +IA +IA +IA +IA +IA +IA +IA +IA +IA +IA +IA +IA

Paisaje +RM +RM -IB +IA -RB -RB +IB

Salud y Seguridad +RM +RM +RA +RA +RA +RA +RA +RA +RA +RA +RA +RA +IA -RB -RB +IA +RM +IA -RB -RB +IB

ASPECTO SOCIO ECONOMICO

Nivel de Empleo +RA +RM +RM +RM +RM +RM +RM +RM +RM +RM +RM +RM +RA +RA +RA +RA +RM +RA +RA

78

Acciones de Mitigación: 1. Garantizar a través de un responsable el mantenimiento de los vehículos utilizados para el

transporte, de material, personal y maquinaria de operación en el relleno, a fin de evitar fugas de aceite, combustible, emisiones, etc.

2. Implementar un sistema de monitoreo ambiental según los parámetros establecidos por

DIGESA en zona de Selva, durante la etapa de Operación y cierre. 3. Habilitar zonas para el manejo y control de residuos (desmonte), en la etapa de Habilitación del

relleno. 4. Aplicar preventivamente simulacros ante incendio, accidentes, desperfecto de maquinaria

pesada, huelgas etc, que permitan al responsable tener claro las soluciones a contingencias que se puedan presentar.

5. Garantizar el menor grado de alteración de naturaleza negativa al momento de la extracción de

material de cobertura. 6. Se establecerá un sistema de señalización en el interior del relleno sanitario, oficinas, indicando

zonas de riesgo, zonas seguras y áreas de trabajo. 7. Mantenimiento continúo de los sistemas de drenaje de aguas de lluvia, limpieza de las vías de

acceso, para evitar obstrucciones. 8. Acondicionamiento de los taludes existentes a fin de prevenir posibles deslizamientos. 9. Cierre del Relleno a través de pantalla de vegetación que minimice la intensidad del ruido en la

zona, funcionando además como barrera física, que aislé al relleno sanitario del área aledaña empleando especies nativas y enfoque paisajista.

10. Clausura del botadero Yacucatina, se realizara por personal idóneo, capacitado en el tema en

coordinación con la Dirección regional de salud.

Costos de las Medidas de Mitigación:

Medida de Mitigación Costo Tiempo Etapa 1. Garantizar a través de un responsable el

mantenimiento de los vehículos utilizados para el transporte, de material, personal y maquinaria de operación en el relleno, a fin de evitar fugas de aceite, combustible, emisiones, etc.

Incluido en la habilitación y

Operación

10 años Todo el ciclo del proyecto

2. Implementar un sistema de monitoreo ambiental según los parámetros establecidos por DIGESA en zona de Selva, durante la etapa de Operación y cierre.

140000 10 años Todo el ciclo del proyecto

3. Habilitar zonas para el manejo y control de residuos (desmonte), en la etapa de Habilitación del relleno.

12000 3 meses Habilitación

4. Aplicar preventivamente simulacros ante incendio, accidentes, desperfecto de maquinaria pesada, huelgas etc, que permitan al responsable tener claro las soluciones a contingencias que se puedan presentar.

13500 10 años Todo el ciclo del proyecto

79

Medida de Mitigación Costo Tiempo Etapa 5. Garantizar el menor grado de alteración de

naturaleza negativa al momento de la extracción de material de cobertura.

Incluido en la habilitación y

Operación

10 años Todo el ciclo del proyecto

6. Se establecerá un sistema de señalización en el interior del relleno sanitario, oficinas, indicando zonas de riesgo, zonas seguras y áreas de trabajo

35000 10 años Todo el ciclo del

proyecto

7. Mantenimiento continuo de los sistemas de drenaje de aguas de lluvia, limpieza de las vías de acceso, para evitar obstrucciones. 6400 10 años Todo el ciclo del

proyecto

8. Acondicionamiento de los taludes existentes a fin de prevenir posibles deslizamientos. 43000 10 años Todo el ciclo del

proyecto 9. Cierre del Relleno a través de pantalla de

vegetación que minimice la intensidad del ruido en la zona, funcionando además como barrera física, que aislé al relleno sanitario del área aledaña empleando especies nativas y enfoque paisajista.

89250 5 años

(A partir del año 6)

Operación

10. Clausura del botadero Yacucatina, se realizara por personal idóneo, capacitado en el tema en coordinación con la Dirección regional de salud.

125000 6 años

Inicio de cese de operaciones y por 6 años según norma

DIGESA

RESUMEN GLOBAL:

− Medidas de Mitigación (Plan de manejo) 249900 − Cierre del Relleno 89250 − Clausura del botadero de Yacucatina

125000

3.13. Selección de Alternativas

De acuerdo a los resultados de la evaluación social de las dos alternativas técnicamente posibles, pertinentes y comparables entre sí, se ha seleccionado la alternativa 1, por las siguientes razones: De acuerdo a la evaluación social, es conveniente seleccionar la primera alternativa por la minimización de costos en el tiempo (menor costo efectividad).

3.14. Plazos de Ejecución por Componentes

De acuerdo a la alternativa seleccionada se han establecido el siguiente plazo de ejecución:

3.15 Financiamiento

Para la inversión del año 2008, se pretende la construcción del relleno sanitario mecanizado, con recursos propios.

80

Cuadro 33: Cronograma Financiero (Alternativa 1)

Presupuesto (S/.)Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Fase I: PRE INVERSION 80,000FASE II: INVERSION 6,169,604

I INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICÓN FINAL Y TRATAMIENTO S/. 5,740,036.44

II. ADECUADA COBERTURA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS S/. 212,189.80

III. POBLACION SENSIBILIZADA AMBIENTALMENTE S/. 66,900.00

4.1 Elaboraciónde un programa para Implementación de nueva norma local de RRSS S/. 15,000.00

IMPREVISTOS 2.5% S/. 150,478.16FASE III: POST INVERSION S/. 0.00 3,660,232 3,575,889 3,586,159 3,597,210 3,612,715 3,640,833 3,652,886 3,663,714 3,692,327 3,696,524

TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION) 6,249,604 3,660,232 3,575,889 3,586,159 3,597,210 3,612,715 3,640,833 3,652,886 3,663,714 3,692,327 3,696,524

Productos/Metas/Categoría de inversión

81

3.16 Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada

CUADRO 34:

JERARQUIA

METAS

INDICADO

RES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN

Mejorar la calidad de vida de la población de los distritos de Morales Tarapoto, Banda de Shilcayo y la zona urbana de

Juan Guerra y Cacatachi

Reducción en un 15% de los índices de morbilidad asociados a la acumulación de residuos sólidos en la ciudad de Tarapoto y Morales, Banda de Shilcayo y la zona urbana de Juan Guerra y Cacatachi l

Estadísticas de los centros de salud del ciudad de Tarapoto Morales, Banda de

Shilcayo y la zona urbana de Juan Guerra y Cacatachi

Se cuenta con voluntad política regional y se dispone de políticas

provinciales sobre la gestión ambiental participativa de los residuos sólidos.

P

RO

PO

SITO

O

bjet

ivo

cen

tral

Adecuado gestión Integral de los Residuos Sólidos

Municipales en el Distrito de Morales Tarapoto, Banda de Shilcayo y la zona urbana de

Juan Guerra y Cacatachi

Disposición del 100% de los residuos recolectados en el Relleno sanitario. Eliminación de puntos críticos. Incremento en un 10% de los pagos por servicio de limpieza publica

Registro de pesaje de los residuos sólidos ingresados al relleno sanitario.

Inspecciones insitu

Registro de recibos pagados

La población se involucra en la gestión de los residuos sólidos

Incremento en 20 % anual de la cobertura del servicio de barrido en la ciudad de Tarapoto.

Estadísticas de disposición final de residuos sólidos.

Inspecciones insitu

La población se muestra conforme con el servicio de limpieza.

Adecuado equipamiento para

almacenamiento y barrido Reducido en un 20% de residuos sólidos arrojados en la vía pública de los residuos sólidos.

Registro de residuos sólidos recolectados en el barrido.

Inspecciones in situ

Población interesada en mejorar los malos hábitos respecto al manejo de

residuos sólidos Incremento en un 50% del rendimiento actual de los vehículos de recolección.

Registro de la cantidad de residuos sólidos recolectados y dispuestos en el relleno

sanitario.

La población muestra aceptación del servicio de limpieza publica

Adecuado equipamiento para la recolección y transporte.

Adquisición en el primer año de un vehiculo para recojo de residuos sólidos orgánicos.

Informe de compra de vehiculo.

Mercados colaboran separando residuos sólidos orgánicos y

entregándolos al camión recolector.

CO

MP

ON

ENTE

S O

bjet

ivos

esp

ecíf

icos

Planta de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos

construida

Al primer año se cuenta con una planta de para la elaboración compost.

Informes del operador de planta

Registros de entrega de obra

Existe asignación de presupuesto para

su construcción

82

Adecuada infraestructura de disposición final de residuos

sólidos

Al primer año se avanzado en construir el 20% del relleno sanitario

Informe del responsable del relleno

sanitario Verificación insitu

Autoridades comprometidas Con el proyecto

Población involucrada

Personal capacitado en la gestión de residuos sólidos

municipales

100 % del Personal de servicio se encuentra capacitado en el manejo adecuado de residuos sólidos.

Registros de asistencias a capacitaciones Registro de evaluaciones hechas al

personal

Personal de limpieza conoce su trabajo

Y pone en practica lo aprendido en las capacitaciones

Personal administrativo, técnico y financiero

capacitado

Implementación y mejoramiento de instrumentos de gestión relacionados al manejo adecuado de residuos sólidos.

Ordenanzas aprobadas y publicadas, tarifas establecidas de acuerdo a la

realidad.

Población sensibilizada 50% de la población recibe información sobre manejo adecuado de residuos sólidos, buen contribuyente.

Entrevistas con la población Fotografías de la entrega de información y

charlas realizadas

La población pone en practica lo aprendido

Compra de equipos y materiales para

almacenamiento y barrido

Equipos de barrido, almacenamiento y uniformes para el personal encargado

Informe de compra, facturas. . La población cambia de hábitos

Diseño de nuevas rutas y horarios de recolección,

Rutas de recolección y horarios implementados y operativos

Planos de rutas, horarios, informe de implementación de las nuevas rutas.

La población entrega sus residuos al paso del camión recolector.

Adquisición de Vehiculo para recolección, equipos y

materiales.

Vehiculo de 8m de capacidad

Documentos de propiedad de los vehículos Las personas del mercado entregan los residuos orgánicos al paso del

camión recolector

Construcción de la planta de compostaje.

Obras civiles de construcción de la planta de compostaje.

Informes mensuales de operación y producción de compost, a cargo del

operador de planta.

Construcción de relleno sanitario

Expediente técnico elaborado Obras civiles para la construcción del relleno sanitario.

Documentos de aprobación del expediente

Programas de capacitación (administrativa, técnica, financiera) al personal

Un programa operativo de capacitación al personal responsable del área

Material de capacitación Documentos que acrediten la aprobación

del programa

Los actores locales participan las actividades organizadas por la

municipalidad

Act

ivid

ades

Programas de sensibilización e información a la Población

Desarrollo de talleres de capacitación en manejo de residuos sólidos.

Listas de asistencia del participantes. Trípticos, volantes y material educativo

La población vigila la adecuada prestación del servicio de limpieza

pública

83

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Conclusiones

Del análisis del presente PIP a nivel de perfil, se concluye lo siguiente:

• La Evaluación Social del PIP se ha realizado mediante la metodología del Costo – Efectividad (CE), demostrándose que la alternativa 1, genera costos menores que la alternativa 2 en el horizonte de evaluación del proyecto.

ALTRENATIVA I

VACSN CE

A PRECIOS DE MERCADO 27,626,159.32 46.66

A PRECIOS SOCIALES 21,220,738.68 35.84

ALTRENATIVA II

VACSN CE

A PRECIOS DE MERCADO 32,437,177.59 54.79

A PRECIOS SOCIALES 25,261,994.03 42.67

Al respecto se concluye:

• La alternativa 1 producirá un costo efectividad por persona menor que la alternativa 2, siendo la diferencia de S/. 6.83

• Los costos totales de inversión de la alternativa 1 se estiman en S/. 6 169 604

precios privados. Los costos de mantenimiento anual se estiman en S/. 36 349 715 a precios privados.

• Los costos totales de Inversión de la alternativa 1 se estiman en S/. 5 188 298 a

precios sociales. Los costos de mantenimiento anual se estiman en S/. 27 142 321 a precios sociales.

• La ejecución del PIP llevará a cumplir el objetivo central “Adecuada Gestión Integral

de los Residuos Sólidos Municipales de la ciudad de Tarapoto y la adecuada disposición final de los RSM de los distritos de Morales, Cotacachi, La Banda de Shilcayo, Juan Guerra.

4.2. Recomendaciones

• Se recomienda la formulación del proyecto al nivel de estudio de Prefactibilidad

según las normas establecidas. • Se recomienda la Alternativa 1 para la cual en un nivel de prefatibilidad deberá

considerarse un estudio de sensibilidad detallado. • Plan de monitoreo y evaluación del PIP, a cargo de la Unidad Ejecutora del proyecto.

84

V. ANEXOS

Análisis de Riesgo Criterio que cuenta

el terreno Evaluación de los criterios Unidad de medida Observacion

Compatibilización de uso del terreno

La ubicación se encuentra conforme a los planes de desarrollo del distrito de Morales y cuenta con el visto bueno de la Municipalidad Provincial de San Martín (2007)

El terreno es compatible sin embargo no es suficiente para cubrir la necesidad de terreno donde se tiene que ampliar 22 Km. cuadrados aproximadamente.

Compatibilización con el Plan de Gestión Integral de Residuos de la Provincia.

Es compatible con el PIGARS En el PIGARS se incluye la necesidad de abordar una adecuada disposición final y menciona entre una de las propuestas para el cierre del botadero de Aucaloma el terreno que sería re muevo relleno sanitario.

Tamaño del terreno 20Ha pero se requiere aprox 42Ha Existen conversaciones con la municipalidad de Morales para que se amplie el terreno municipal de 20 a 42Ha, el cual cuenta con un visto bueno de la Disa otorgado en el año 98 cuando se estaba planificando el relleno de la ciudad.

Vida útil del terreno Se proyecta a 10 años Se ha proyectado a 10 años en caso

Situación sanitaria 12 Km El antiguo botadero de la provincia se encuentra a 12 Km aprox en el terreno denominado Aucaloma. (Ver foto )

Fuente de abastecimiento de agua superficial

1250 m El terreno es de material arcillos sin embargo es necesario un estudio de suelo.

Fuente de agua de abastecimiento de agua subterránea

Opinión publica Favorable Existe opinión favorable realizada bajo inspección simple del proyecto en esa zona sin embargo existen antecedentes de población levantada cuando existe un inadecuado manejo de los residuos ocurridos en el distrito de morales al colapsar el antiguo botadero de Aucaloma.

Minimización y prevención de los impactos sociales y ambientales negativos, que se puedan originar por la construcción, operación y cierre de la infraestructura

Principales preocupaciones El olor Las moscas Los animales que pueda traer Incumplimiento de compromisos municipales Que sea mal manejado

Esto no ocurriría si se opera y mantiene adecuadamente el relleno sanitario mecanizado.

Barrera sanitaria El terreno presenta un 75% que puede ser empleado como barrera sanitaria natural

Habría darles mantenimiento para evitar su crecimiento descontrolado.

Material de cobertura Materiales de cobertura en el área comprendido para el relleno.

Napa freatica

Factores climáticos, topográficos, geologicos, geomorfológicos e hidricos.

Condiciones de PP y Humedad Tº entre 25 a 35º y una pp de Condiciones favorables para la

85

Criterio que cuenta el terreno

Evaluación de los criterios Unidad de medida Observacion

1100 mm aproximadamente descomposición. Textura Limo arcilloso Dirección a las fuentes de abastecimiento

El Relleno se encuentra alejado de la fuente de abastecimiento de la localidad

Morfología 2% de pendiente semi plano. Las condiciones del área favorecen la seguridad del proyecto de tratamiento y disposición final.

Vientos Vientos moderados Distancia del terreno a la población mas cercana

8 Km Se encuentra en dirección contraria al crecimiento urbano.

Accesibilidad El sitio del proyecto es accesible hasta cierto punto, necesita de una mejora de la via exterior en unos 4.1Km .

Se pretende proteger los cercos y las vías de acceso con un perímetro elaborado para dicho fin.

Distancia de ubicación de granjas y animales

Mas de 4Km

Tamaño de la población cercana

Centro de Morales

Condiciones socioeconómicas Pobreza Según el mapa de pobreza de Foncodes

Restos arqueológicos Ausentes Área Natural protegida Ninguna Vulnerabilidad No es vulnerables a derrumbes, es

una zona con leve pendiente

Prevención de riesgos sanitarios y ambientales

Propiedad El terreno es de propiedad de la municipalidad en 20Ha y se proyecto la compra de 22Ha para ampliarlo

86

Anexo 2 Dossier de fotos

Vehículo recolector de la ciudad de Tarapoto

Vista panorámica del Botadero Yacucatina

Grupos de personas que realizan informalmente la segregación de los residuos.

87

Foto 6: Movimiento de residuos sólidos por un tractor oruga, en

el botadero de Aucaloma, al fondo segregadores informales

SUSTENTO DE DATOS POBLACIONALES AL 2007 POR DISTRITO

Botadero Yacucatina, que perjudica el paisaje natural y genera contaminación

88

Anexo 3: Sustento de los cálculos de Población

Poblacion de diseño Cacatachi Datos censales al 2005 del INEI 2005 Poblacion Urbana 2904 hab Tasa de crecimiento inter-censal anual 2,28 %

Año Actual 2007 2007 Poblacion actual Año 0 3038 hab Poblacion de diseño Morales Datos censales al 2005 del INEI 2005 Poblacion Urbana 21657 hab Tasa de crecimiento inter-censal anual 3,55 % Año Actual 2007 2007 Poblacion actual Año 0 23222 hab

Poblacion de diseño Tarapoto Datos censales al 2005 del INEI 2005 Poblacion Urbana 63945 hab Tasa de crecimiento inter-censal anual 1,32 % Año Actual 2007 2007 Poblacion actual Año 0 65645 hab Poblacion de diseño La Banda de Shilcayo Datos censales al 2005 del INEI 2005 Poblacion Urbana 26198 hab Tasa de crecimiento inter-censal anual 5,63 % Año Actual 2007 2007 Poblacion actual 2008 Año 0 29231 hab Poblacion de diseño Juan Guerra Urbana Datos censales al 2005 del INEI 2005 Poblacion Urbana 3286 hab Tasa de crecimiento inter-censal anual 0,41 % Año Actual 2007 2007 Poblacion actual Año 0 3314 hab Fuente: Elaboración Propia de datos del INEI

89

Anexo 4 Datos generales base de los calculos DATOS GENERALES

Del Estudio de composición la Produccion Percapita (PPC) es:PPC domestico 0.82 Kg/hab/dia

Datos para Calculo del Relleno SanitarioPeso especifico de Res. Sol. en la recolección 250.03 Kg/m3Peso especifico de Res. Sol. en el Relleno Sanitario 0.65 TN/m3Porcentaje de area para vias de acceso e infraestructura 20 %

Poblacion de diseño

Año Actual 2008Poblacion actual Año 0 127870 hab

Produccion de Basuras en la Provincia (2008)Doméstico 104.85 Ton/dia Al relleno comúnHospital 0.41 Ton/dia A celda de seguridadComercial (mercados) 17.06 Ton/dia Al compostMaleza y Desmonte 9.4 Ton/dia Al compostOtros (inc. Chatarra, fierro, etc) 10.49 Ton/dia

Tasas de crecimiento por sectores (asumidas)Tasa de crecimiento domestico 2.56 %Tasa de crecimiento Peligroso (Hospital, envases de fumilacion etc) 1.32 %Tasa de crecimiento comercial(Mercados) 1.32 %Tasa de crecimiento maleza y desmonte 1.32 %Tasa de crecimiento para otros (fierro, chatarra, CPU, etc) 1.32 %

NOTA:Mercados + Maleza y Desmonte van al Compostaje

Produccion de Basuras en el distrito Tarapoto (2008)Doméstico 54.54 Ton/dia Al relleno comúnHospital 0.31 Ton/dia A celda de seguridadComercial (mercados) 11.06 Ton/dia Al compostMaleza y Desmonte 6.19 Ton/dia Al compostBarrido 5.45 Ton/dia

Tasas de crecimiento por sectores (asumidas)Tasa de crecimiento domestico 2.56 %Tasa de crecimiento Peligroso (Hospital, envases de fumilacion etc) 1.32 %Tasa de crecimiento comercial(Mercados) 1.32 %Tasa de crecimiento maleza y desmonte 1.32 %Tasa de crecimiento para barrido 1.32 %

NOTA:Mercados + Maleza y Desmonte van al Compostaje

n

90

Anexo 5: Proyección de la Demanda de Residuos Sólidos del distrito de Tarapoto

PPC en Kg/hab/día: 0,862 Kg/hab/día

Viviendas: Densidad de Res. Sol. en el Relleno Sanitario 0,65 Kg/m3No. de habitante/vivienda: 5,00

Tasa de crecimineto: 1,32 % Porcentaje de Reciclaje 30 %

R.S. Domestico R.S. Hospitalarios R.S. Mercado S.Maleza/Desmo Barrido TOTAL Proy dist.TOTAL ANUAL

2,53 1,32 1,32 1,32 1,32hab % % hab unidades Kg/hab/día Kg/día Kg/día Kg/día Kg/día Kg/día Kg/día Kg/día TN/año

2007 0 65.645 0,0% 100,0% 0 0 0,83 4,15 54.485,35 310,00 11.060,00 6.190,00 5.448,54 77.493,89 2324,82 28285,27 28.285,272008 1 66512 100,0% 0,0% 66.512 13.302 0,84 4,19 55.757,01 314,09 11.205,99 6.271,71 5.520,46 79.069,26 2372,08 28860,28 28.860,282009 2 67378 100,0% 0,0% 67.378 13.476 0,85 4,23 57.047,81 318,24 11.353,91 6.354,49 5.593,33 80.667,78 2420,03 29443,74 29.443,742010 3 68245 100,0% 0,0% 68.245 13.649 0,86 4,28 58.359,70 322,44 11.503,78 6.438,37 5.667,16 82.291,45 2468,74 30036,38 30.036,382011 4 69111 100,0% 0,0% 69.111 13.822 0,86 4,32 59.691,26 326,69 11.655,63 6.523,36 5.741,96 83.938,91 2518,17 30637,70 30.637,702012 5 69978 100,0% 0,0% 69.978 13.996 0,87 4,36 61.044,49 331,01 11.809,49 6.609,47 5.817,76 85.612,21 2568,37 31248,46 31.248,462013 6 70844 100,0% 0,0% 70.844 14.169 0,88 4,41 62.417,94 335,38 11.965,37 6.696,71 5.894,55 87.309,95 2619,30 31868,13 31.868,132014 7 71711 100,0% 0,0% 71.711 14.342 0,89 4,45 63.813,64 339,80 12.123,32 6.785,11 5.972,36 89.034,23 2671,03 32497,49 32.497,492015 8 72577 100,0% 0,0% 72.577 14.515 0,90 4,49 65.230,11 344,29 12.283,34 6.874,67 6.051,20 90.783,61 2723,51 33136,02 33.136,022016 9 73444 100,0% 0,0% 73.444 14.689 0,91 4,54 66.669,44 348,83 12.445,48 6.965,42 6.131,07 92.560,24 2776,81 33784,49 33.784,492017 10 74310 100,0% 0,0% 74.310 14.862 0,92 4,58 68.130,11 353,44 12.609,76 7.057,36 6.212,00 94.362,68 2830,88 34442,38 34.442,38

(* ) Otros medios se refiere a la disposicion en botaderos, puntos de almacenmiento de basura u otra zona donde se disponen que no exija relleno sanitario. 315955,07

Generación Total de RS

ton/año

Generación Total de RS ton/mensual

Por vivienda

Demanda de Servicio de disposición final (**)

Relleno Sanitario.Botaderos y

punto criticos (*)

PPC

Población Servida

Viviendas Servidas

Generación de residuos sólidos

Año Año Población

Cobertura de la disposición final

91

Anexo 6: Cálculos del Relleno y vida Útil

Generación de residuos solidos municipales = 142,71 ton/día (incluye RSD, RS restaurantes, mercados establecimientos de salud, centro educativos, barrido)

Generacion de residuos solidos hospitalarios= 0,41Residuos Totales a disponer= 142,30 ton/día Generacion de residuos domiciliarios= 116,64 ton/díaResiduos no domiciliarios (restaurantes, colegios= 25,66 ton/díabarrido, etc.

16994,62843 m3 por Ha

VT + MC m3/año Area req. Acum.

(Ha)2007 0 124450 0,83 103,29 148,69 54272,02 37,55 54272,02 83495,41 100.194,49 100.194,49 5,90 118036,79 118036,79 Plataforma 1 Construida2008 1 127599 0,84 106,97 152,96 55831,29 37,30 35008,15 53858,69 64.630,42 64.630,42 3,80 53.406,37 Mitad de la Plataforma 22009 2 130747 0,85 109,67 156,28 57040,68 37,91 35416,61 54487,09 65.384,51 130.014,93 7,65 100.531,64 112509,78 Plataforma 2 Construida2010 3 133896 0,86 112,45 159,67 58277,99 38,37 35916,43 55256,04 66.307,25 196.322,18 11,55 34.224,39 Mitad de la Plataforma 32011 4 137044 0,86 115,29 163,13 59543,88 38,83 36421,57 56033,18 67.239,82 263.562,00 15,51 45.343,45 78358,88 Plataforma 3 Construida2012 5 140193 0,87 118,21 166,68 60839,05 40,97 35911,08 55247,81 66.297,37 329.859,37 19,41 140.720,67 161674,59 Plataforma 4 Construida2013 6 143342 0,88 121,20 170,31 62164,19 42,77 35575,58 54731,67 65.678,00 395.537,37 23,27 75.042,67 Inicio de la construcion de la platadorma 5 2014 7 146490 0,89 124,27 174,03 63520,04 44,90 35002,18 53849,51 64.619,41 460.156,78 27,08 10.423,26 Continuacion de la plataforma 5 2015 8 149639 0,90 127,41 177,83 64907,32 47,34 34178,68 52582,58 63.099,10 523.255,88 30,79 131.037,32 Continuacion de la plataforma 5 2016 9 152787 0,91 130,63 181,72 66326,81 49,44 33532,31 51588,17 61.905,80 585.161,68 34,43 69.131,52 183713,15 Plataforma 5 Culminacion2017 10 155936 0,92 133,94 185,70 67779,26 51,86 32626,60 50194,77 60.233,73 645.395,41 37,98 8.897,79

616230,50 654293,19 Capacidad

Volumen de plataformas ha

emplear Capacidad volumetrica de las plataformas diseñadas VT (anual) m3/añoVT + MC

acumulado

Total de RS ton/año con

reciclaje% de material ha reciclar

Generacion de residuosCalculo de vida util de las plataformas recepcionando el total de residuos generados por los 5 Distritos de la Prov. de San Martin

Generación de RSD ton/día

Generación de RSM ton/día

Generación Total de RS ton/añoAño Año

Población Hab.

GPc Kg/hab/día

92

Anexo 7: SUSTENTO BARRIDO Datos de la Oferta y Demanda

Zona Residencial y centro (17% aprox)

Zona ubana B (30%)

Otras zonas (53%)

OFERTA EN KM CUBIERTOS

AÑODEMANDA

TotalDEMANDA Diaria

Km

DEMANDA 2 veces por

semana (Km)

DEMANDA 1 veces por

semana (Km)

OFERTA Total Km cubierta con

frecuencias multiplea. Oferta de personal OFERTA 2 veces por semana Km

OFERTA 1 veces por

semana KmOFERTA Personal BRECHA

2007 121,43 20 36,43 65,00 12,00 12,00 0,00 0,00 -109,43

2008 125,46 21,00 37,64 66,82 132,00 21,00 13,00 12,00 46,00 6,54

2009 129,62 22,00 38,89 68,74 133,00 22,00 13,00 12,00 47,00 3,382010 133,92 23,00 40,18 70,75 137,00 23,00 14,00 12,00 49,00 3,082011 138,37 24,00 41,51 72,86 144,00 24,00 14,00 13,00 51,00 5,632012 142,97 25,00 42,89 75,08 148,00 25,00 15,00 13,00 53,00 5,032013 147,71 26,00 44,31 77,40 149,00 26,00 15,00 13,00 54,00 1,292014 152,62 27,00 45,78 79,83 159,00 27,00 16,00 14,00 57,00 6,382015 157,68 28,00 47,30 82,38 160,00 28,00 16,00 14,00 58,00 2,322016 162,92 29,00 48,88 85,04 170,00 29,00 17,00 15,00 61,00 7,08

2017 168,33 30,00 50,50 87,83 171,00 30,00 17,00 15,00 62,00 2,67

OFERTA DE PERSONAL

93

ANEXO 8: Datos de la Inversión y personal

AÑO

N personal

necesario / año

Incremento de

personal/ año

Costo de Personal incrementales

Costo Equipo

Costo de

Materiales

Inversion equipamiento

Reposicion al año 3 Año 6 Año 9

0,00

2007 12 0,00 5.780,00 0,00 5.780,00

2008 46 34,00 204000 170,00 11.662,00 170,00

2009 47 1,00 210000 510,00 12.005,00 510,002010 49 2,00 210000 6.120,00 12.691,00 340,00 5.780,002011 51 2,00 222000 510,00 13.377,00 340,00 170,002012 53 2,00 234000 680,00 14.063,00 170,00 510,002013 54 1,00 234000 6.630,00 14.406,00 510,00 340,00 5.780,002014 57 3,00 252000 680,00 15.435,00 170,00 340,00 170,002015 58 1,00 258000 1.190,00 15.778,00 510,00 170,00 510,002016 61 3,00 276000 6.800,00 16.807,00 170,00 510,00 340,00 5.780,00

2017 62 1,00 282000 680,00 17.150,00 170,00 340,00 170,00

94

ANEXO 9: Sustento de la Operación y mantenimiento del barrido OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOPRECIO MERCADO

Parcial 10 años S/. % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Precio Parcial 2549344,00 100,00% 215832,00 222515,00 228811,00 235887,00 248743,00 255036,00 268115,00 274968,00 299607,00 299830,00

204000,00 210000,00 210000,00 222000,00 234000,00 234000,00 252000,00 258000,00 276000,00 282000,00 2.382.000,00 S/. 2.382.000,00 100,0% 204000,00 210000,00 210000,00 222000,00 234000,00 234000,00 252000,00 258000,00 276000,00 282000,00 2.382.000,00S/. 2.382.000,00 93,4% 8,56% 8,82% 8,82% 9,32% 9,82% 9,82% 10,58% 10,83% 11,59% 11,84% 100,00%

11.662,00 12.005,00 12.691,00 13.377,00 14.063,00 14.406,00 15.435,00 15.778,00 16.807,00 17.150,00 143.374,000 0 S/. 143.374,00 100,00% 11.662,00 12.005,00 12.691,00 13.377,00 14.063,00 14.406,00 15.435,00 15.778,00 16.807,00 17.150,00 143.374,00

S/. 143.374,00 5,62% 8,13% 8,37% 8,85% 9,33% 9,81% 10,05% 10,77% 11,00% 11,72% 11,96% 100,00%170,00 510 6120 510 680 6630 680 1190 6800 680 23.970,00

5.780,00 S/. 23.970,00 100,00% 170,00 510,00 6.120,00 510,00 680,00 6.630,00 680,00 1.190,00 6.800,00 680,00 23.970,00S/. 23.970,00 0,94% 0,71% 2,13% 25,53% 2,13% 2,84% 27,66% 2,84% 4,96% 28,37% 2,84% 100,00%

S/.S/. 2.549.344,00 100,00% 8,84% 10,50% 34,38% 11,46% 12,65% 37,71% 13,60% 15,97% 40,09% 14,80%

4,42% 5,25% 17,19% 5,73% 6,32% 18,85% 6,80% 7,98% 20,05% 7,40% 100,00%

0 0 0PRECIO SOCIAL

Parcial 10 años S/. % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Precio Parcial 2549344,00 100,00% 215832,00 222515,00 228811,00 235887,00 248743,00 255036,00 268115,00 274968,00 299607,00 299830,00 0

128520,00 132300,00 132300,00 139860,00 147420,00 147420,00 158760,00 162540,00 173880,00 177660,00 1.500.660,00 S/. 1.500.660,00 100,0% 128520,00 132300,00 132300,00 139860,00 147420,00 147420,00 158760,00 162540,00 173880,00 177660,00 1.500.660,00

0 0 S/. 1.500.660,00 93,4% 8,56% 8,82% 8,82% 9,32% 9,82% 9,82% 10,58% 10,83% 11,59% 11,84% 100,00%0 0 0 0

9.796,08 10.084,20 10.660,44 11.236,68 11.812,92 12.101,04 12.965,40 13.253,52 14.117,88 14.406,00 120.434,16S/. 120.434,16 100,00% 9.796,08 10.084,20 10.660,44 11.236,68 11.812,92 12.101,04 12.965,40 13.253,52 14.117,88 14.406,00 120.434,16S/. 120.434,16 5,62% 8,13% 8,37% 8,85% 9,33% 9,81% 10,05% 10,77% 11,00% 11,72% 11,96% 100,00%

142,80 428,40 5.140,80 428,40 571,20 5.569,20 571,20 999,60 5.712,00 571,20 20.134,804.855,20 S/. 20.134,80 100,00% 142,80 428,40 5.140,80 428,40 571,20 5.569,20 571,20 999,60 5.712,00 571,20 20.134,80

S/. 20.134,80 0,94% 0,71% 2,13% 25,53% 2,13% 2,84% 27,66% 2,84% 4,96% 28,37% 2,84% 100,00%S/.

S/. 1.641.228,96 100,00% 8,84% 40,09%

4,42% 5,25% 17,19% 5,73% 6,32% 18,85% 6,80% 7,98% 20,05% 7,40% 100,00%

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Mantenimiento e uniformes

EQUIPOSCARRITO

MANO DE OBRA

Personal Barrido0

MATERIALES

Unidad

EQUIPOSCARRITO

MATERIALES

Mantenimiento e uniformes

Unidad

MANO DE OBRA

Costo mensual Año 0

Personal Barrido

95

ANEXO 10: Sustento de los cálculos del Servicio de Recolección Déficit = 7,21 TN día

Cobertura = 70,29 TN día *100 90,70 % 2 veces por día

77,49 TN día

Frecuencia = 2 veces por semana

TN recogido TN semana recogido

TN diaria recogido para efectos del analisis

18 108 15,43 6,00 3VIAJES 12 72 10,29 6,00 2 VIAJES12 72 10,29 6,00 2 VIAJES16 96 13,71 4,00 4 VIAJES8 48 6,86 4,00 2VIAJES

16 96 13,71 4,00 4 VIAJES82 492 70,29

UNIDAD COMPACTADORA 1COMPACTADORA 2COMPACTADORA 3COMPACTADORA 4COMPACTADORA 5COMPACTADORA 6

TOTAL DIARIO

96

ANEXO 11:

Oferta optimizada con volquete 1 turno mercado

AÑO DEMANDA OFERTA BRECHA

0 2007 77,49 82 4,511 2008 79,07 84 4,93

2 2009 80,67 86 5,333 2010 82,29 88 5,714 2011 83,94 90 6,065 2012 85,61 90 4,396 2013 87,31 94 6,697 2014 89,03 94 4,978 2015 90,78 94 3,229 2016 92,56 96 3,44

10 2017 94,36 96 1,64

97

ANEXO 12: Mano de Obra, Materiales y Cálculos de depreciación

98

INVERSION

Camión Volquete 8 m3 marca Hyundai 2008

1 196.409,80 196.409,80Se adquiere un camion volquete para brind

196.409,80

Personal para el Volquete de recojo de orgánicos de 3 mercado y restaurantes centrales (2 Turnos diario)

Concepto Cantidad Unidad de Medida Detalle Costo

UnitarioCosto

MensualCosto Anual

COSTOS DE MANO DE OBRA 7.000,00 84.000,00

1 Personal Control de perso 1500 1.500,00 18.000,001 Personal Mecánico 1500 1.500,00 18.000,00

Obreros 2 Personal Choferes 800 1.600,00 19.200,00

Ayudantes 4 PersonalAyudante de Recoleción 600 2.400,00 28.800,00

EQUIPOSMATERIALES 18.375,54 414.906,50

4 Unid. Filtros 17,4 69,60 835,2010 Unid. Llantas 279 2.790,00 33.480,00

210 Gal. Combustible 12 2.520,00 30.240,000,17 Unid. Batería 230 39,10 469,207,75 Gal. Motor 15,82 122,61 1.471,26

2,63 Gal.Lub. Caja de Cambios 15,7 41,29 495,49

2,63 Gal.Lub. Transmisión 15,7 41,29 495,493,2 Unid. Filtros 21,08 67,46 809,47

Combustible 16200,00 Gal.Combustible anual 2 turnos 12 194.400,00

Concepto Cantidad Costo Anual Depreciacion Amortizacion Total

Camión Volquete 8 m3 marca Hyundai 1 196.409,80 39.281,96 53142,66 92.424,62

92.424,62

A. Depreciación de Unidades de Recolección 196409,80

a. Camión Volquete Unidad

1 2 3 4 5Linea Recta 39.281,96 39.281,96 39.281,96 39.281,96 39.281,96 196409,80

B. AmortizaciónVida util 5Interes 11%FRC 0,27

0,00 0,00Volquete 265.713,30 53142,66

Depreciacion=Costo Adquisi 39281,96Vida util

Repuestos e

DESCRIPCION Costo Total (S/.)VALOR ACTUAL

Repuestos e insumos Volquete

Técnicos

CANT

Método de Depreciación

Método de Depreciación

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACION DE MAQUINARIAS

99

ANEXO 13: Sustento de la operación y mantenimiento del Recolección y transporte ALTERNATIVA 1 COMPRAMANTENIMIENTOCOSTO DE MERCADO

Parcial 10 años S/. % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Precio Parcial S/.

6556900,57 100,00% 591331,12 593851,12 596371,12 598891,12 600571,12 603091,12 605611,12 608131,12 610651,12 613171,1284000,00 86520,00 89040,00 91560,00 93240,00 95760,00 98280,00 100800,00 103320,00 105840,00 406.440,00

3000,00 36000 406440,00 42,86% 36000,00 37080,00 38160,00 39240,00 39960,00 41040,00 42120,00 43200,00 44280,00 45360,00 406.440,001600,00 19.200,00 216768,00 22,86% 19200,00 19776,00 20352,00 20928,00 21312,00 21888,00 22464,00 23040,00 23616,00 24192,002400,00 28.800,00 325152,00 34,29% 28800,00 29664,00 30528,00 31392,00 31968,00 32832,00 33696,00 34560,00 35424,00 36288,00 325.152,00

948360,00 14,46% 90751,71% 93474,26% 96196,81% 98919,36% 100734,39% 103456,95% 106179,50% 108902,05% 111624,60% 114347,15% 1024586,76%

414.906,50 414.906,50 414.906,50 414.906,50 414.906,50 414.906,50 414.906,50 414.906,50 414.906,50 414.906,50 4.149.064,9834575,5415 414906,50 4684294,362 100,00% 414906,50 414906,50 414906,50 414906,50 414906,50 414906,50 414906,50 414906,50 414906,50 414906,50 4.149.064,98

4684294,362 71,44% 8,86% 8,86% 8,86% 8,86% 8,86% 8,86% 8,86% 8,86% 8,86% 8,86% 88,57%

92.424,62 92.424,62 92.424,62 92.424,62 92.424,62 92.424,62 92.424,62 92.424,62 92.424,62 92.424,62 924.246,20196.409,80 924.246,20 100,00% 92.424,62 92.424,62 92.424,62 92.424,62 92.424,62 92.424,62 92.424,62 92.424,62 92.424,62 92.424,62 924.246,20

196.409,80 924246,2038 14,10% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%S/.

6556900,57 100,00% 18,86% 18,86% 18,86% 18,86% 18,86% 18,86% 18,86% 18,86% 18,86% 18,86%

9,43% 9,43% 9,43% 9,43% 9,43% 9,43% 9,43% 9,43% 9,43% 9,43% 94,29%

MANTENIMIENTOCOSTO DE SOCIAL

Costo mensual Costo anual Parcial 10

años S/. % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Precio Parcial S/.5285880,24 100,00% 439912,30 459900,94 460883,74 481643,50 462521,74 463504,54 464487,34 487242,94 466452,94 467435,74

50904,00 52431,12 53958,24 55485,36 56503,44 58030,56 59557,68 61084,80 62611,92 64139,04 574.706,16 2730,00 32760 369860,40 64,36% 32760,00 33742,80 34725,60 35708,40 36363,60 37346,40 38329,20 39312,00 40294,80 41277,60 369.860,401512,00 18144 204845,76 35,64% 18144,00 18688,32 19232,64 19776,96 20139,84 20684,16 21228,48 21772,80 22317,12 22861,44 204.845,76

574706,16 10,87% 54995,53% 56645,40% 58295,27% 59945,13% 61045,04% 62694,91% 64344,77% 65994,64% 67644,51% 69294,37% 620899,58%

329.515,62 348.521,46 348.521,46 348.521,46 348.521,46 348.521,46 348.521,46 348.521,46 348.521,46 348.521,46 3.466.208,7429043,45486 348521,46 3934807,264 100,00% 329515,62 348521,4583 348521,4583 348521,4583 348521,4583 348521,4583 348521,4583 348521,4583 348521,4583 348521,4583 3.466.208,74

3934807,264 74,44% 8,37% 8,86% 8,86% 8,86% 8,86% 8,86% 8,86% 8,86% 8,86% 8,86% 88,09%

77.636,68 77.636,68 77.636,68 77.636,68 77.636,68 77.636,68 77.636,68 77.636,68 77.636,68 77.636,68 776.366,810,00 164.984,23 776366,81 100,00% 77636,68 77636,68 77636,68 77636,68 77636,68 77636,68 77636,68 77636,68 77636,68 77636,68 776.366,81

114.029,34 164.984,23 776366,8112 14,69% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%S/.

5285880,236 100,00% 18,37% 18,86% 18,86% 18,86% 18,86% 18,86% 18,86% 18,86% 18,86% 18,86%

Unidad

MANO DE OBRATecnico (2)

OPERARIOS (4)Choferes (2)

MATERIALESGLOBAL

EQUIPOSGLOBAL

Unidad

MANO DE OBRATecnico

OPERARIOS

MATERIALESGLOBAL

EQUIPOSGLOBAL

100

Anexo 14: Dimensionamiento del Volumen de la Pila de Compost Predimensionamiento del volumen del área de Compostaje

a = 120,00 m b = 5,00 mh = 2,50 m c = 2,50 mz = 0,50d = 117,50 m

ap = 2,795084972

Volumen de la área de plataforma 1

a = 120,00 m. axb = 600,00b = 5,00 m. cxd = 293,75c = 2,50 m. axb +cxd = 419,8213906d = 117,50 m. p = 250,00h = 2,50 m. p' = 240,00

V =

V1 = 1094,64 m3. 1094,64A = 600,00 m2.

Residuos organicos de alimentos ROA

Residuos de maleza y jardin RMyJ Nota: La relacion para el compost entre residuos de jardin y restos de alimentos esta dada por 3:2 respectivamente.

2 : 1711,52 383,12

Volumen Tn/m3711,52 0,34 241,92 TN383,12 0,34 130,26 TN

372,18

Residuos Organicos de alimentos:TN de que requiere la primera Pila:

Residuos de maleza y jardin:

Relación de mezcla para nuestro

compost

a b

c d

h

))()((31 dcbadcbah ×××+×+×

101

ANEXO 15: Costo de la habilitación de la planta de tratamiento de residuos orgánicos

COSTOTOTAL

01,00,00 CONFORMACION DE AREAS DE RECEPCION Y MANIOBRAS

01.01.00 AREA DE RESIDUOS ORGANICOS01,01,01 Obras Preliminares S/. 342,00

01.01.02 Movimiento de Tierras S/. 4.814,0001.02.00 PATIO DE MANIOBRAS01.02.01 Obras Preliminares S/. 550,00

01.02.02 Movimiento de Tierras S/. 7.770,0002.00.00 CONSTRUCCION DE ALMACENES02.01.00 CASETA PARA ALMACE DE COMPOST02.01.01 Obras Preliminares S/. 787,00

02.01.02 Movimiento de Tierras S/. 1.270,00

02.01.03 Concreto Simple S/. 15.000,00

02.01.04 Estructura de Madera S/. 3.750,00

02.01.05 Cobertura S/. 2.972,0003.00.00 CONSTRUCCION DE COMPOSTERAS03.01.00 COMPOSTERA03.01.01 Obras Preliminares S/. 1.841,00

03.01.02 Movimiento de Tierras S/. 28.714,00

03.01.03 Estructura de Madera S/. 188.753,00

03.01.03 Cobertura S/. 77.336,00

04.00.00 CONSTRUCCIONES DE VIAS DE ACCESO INTERIOR

04.01.00 Obras Preliminares S/. 2.335,00

04.02.00 Movimieto de Tierras S/. 3.697,00

04.03.00 Pavimento S/. 16.534,00

04.04.00 Obras de Arte y Drenaje S/. 2.050,0005.00.00 AQUISICION DE EQUIPAMIENTO05.01.00 Cargador frontal DH4 S/. 434.625,0005.01.01 Camión Volquete 15 m3 marca Volswagen S/. 564.250,0005.01.02 Equipo para volteo S/. 124.950,0005.01.03 Chipeadora industrial para maleza (Triturador) S/. 90.000,00

05.01.04Equipo de monitoreo de Tº y PH (2 Termometro mecanico y kit 3M Ph- C.E ) S/. 18.000,00

COSTO PARCIAL S/. 1.590.340,00

434.625,00

1.025,00 1.025,0050% 50%

5.511,33 5.511,33 5.511,33

1.848,50 1.848,5033,33% 33,33% 33,33%

50%

100%2.335,00

50%

14,29% 14,29%11.048,00 11.048,00 11.048,00 11.048,00 11.048,00 11.048,00 11.048,00

14,29% 14,29% 14,29% 14,29%14,29%

14,29% 14,29% 14,29%26.964,71 26.964,71 26.964,71 26.964,71 26.964,71 26.964,71 26.964,7114,29% 14,29% 14,29% 14,29%

14,29% 14,29%4.102,00 4.102,00 4.102,00 4102,00 4.102,00 4102,00 4102,00

14,29% 14,29% 14,29% 14,29%

100%1.841,00

14,29%

100%2.972,00

3.750,00

15.000,00100%

100%

100%787,00

100%1.270,00

7.770,00

550,00100%

4.814,00100%

342,00100%

100%

4° sem. 1° Sem. 2° Sem. 3° sem.4° sem. 1° Sem. 2° Sem. 3° sem.4° sem. 1° Sem. 2° Sem. 3° sem.

HABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (MECANIZADO)

ITEM DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 41° Sem. 2° Sem. 3° sem.

564.250,00124.950,0090.000,00

18.000,00

102

ANEXO 16: Calculo de la oferta y demanda de la planta de tratamiento de orgánicos

Especificaciones técnicas del compost 0,6 Tn/m3

DEMANDANTES UBICACIÓN Obervaciones Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Vivero municipalLimites con la Banda de Shilcayo

Al tercer año el vivero aporta los plantones para el programa de reforestación 30 33 82.5 107.3 139.43 181.25 235.63 282.75 339.3 407.166

Programa de reforestación y control de la erosión Provincia de San Martín

Existe un Programa de reforestación municipal en el cual la Municipalidad Provincial se compromete a reforestar y evitar la erosión de 5000Ha en la Provincia. 4342.65 4429.5 4518 4608 4700.6 4794.6 4890.5 4988.3 5088.1 5189.87

Agricultores Morales y la BandaGrandes zonas agricolas agrupadas en asociaciones 3000 3000 3000 3500 4000 4500 5000 5500

Cierre de botadero de Yacucatina

Distrito de Juan Huerra (50000 m2 de área a cubrir)

Incluido en el PIP y demandaria Materia organica como material para su cierre. 1500 1500

Cierre de botadero de Aucaloma

Distrito de Morales (70,000m2 de área a Cubrir)

Incluido en el PIP y demandaria Materia organica como material para su cierre. 2520 1680

Cierre de plataformas del Relleno Morales Desde el año 6 Distrito de Morales

Incluido en el PIP y demandaria Materia organica como material para su cierre. 680 680 680 680 680 680

Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental - Reforestacion Perimetro del relleno

Incluido en el PIP y demandaria Materia organica como material para su cierre. 50 55 60.5 66.55 73.205 80.526 88.578 97.436 107.18 117.897

Mantenimiento de areas verdes y Bermas Ciudad de Tarapoto

Programa de areas verdes de la ciudad de tarapoto que en la actualidad tiene 40Ha. 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Ampliación de areas verdes Ciudad de Tarapoto

Se ha planificado una tasa de crecimiento de 3% anual según el plan de ampliacion de Areas verdes. 600 660 726 798.6 878.46 966.31 1062.9 1169.2 1286.15

Volumen Requerido

OFERTA Y DEMANDA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MECANIZADO

103

TOTAL ANUAL m3 8692.65 8547.5 8571.09 8758.3 9641.9 10364.9 11111 11861.5 12634 13431.1TOTAL MENSUAL m3 724.388 712.29 714.258 729.85 803.49 863.74 925.92 988.456 1052.8 1119.26TOTAL DÍA m3 24.1463 23.743 23.8086 24.328 26.783 28.7913 30.864 32.9485 35.094 37.3086Total TN/dia de Compost 14.4878 14.246 14.2852 14.597 16.07 17.2748 18.5184 19.7691 21.056 22.3851 Materia Prima Requerida en TN 26.341 25.9 25.973 26.54 29.22 31.409 33.67 35.944 38.28 40.7Nº de dias necesarios para completar 01 pila 14.1291 14.369 14.3294 14.023 12.738 11.8495 11.0538 10.3544 9.7214 9.14438

Total de pilas en 3 meses 6.36985 6.2635 6.28078 6.4179 7.0654 7.59524 8.14202 8.69192 9.2579 9.84211

capacidad por pila TN 372.18 372.2 372.18 372.18 372.2 372.18 372.18 372.18 372.2 372.18

Área requerida por pila (35%) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600Espacio de maniobras, vias de acceso (65%) por pila: Fuente Manual de tecnología apropiada para el manejo de Residuos sólidos 1714.3 1714 1714.3 1714.3 1714 1714.3 1714.3 1714.3 1714 1714.3

Áreatotal requerida para el proceso por pila 2314.29 2314.3 2314.29 2314.3 2314.3 2314.29 2314.29 2314.29 2314.3 2314.29

área total requerida para el proyecto 14742 14496 14536 14853 16351 17578 18843 20116 21425 22777

Área de despacho e imprevistos (Equivalente a 1 mes de maduración en Pila) 4913.89 4831.8 4845.17 4951 5450.5 5859.18 6280.98 6705.19 7141.8 7592.49

Áreas administrativa, pesado y parqueo 300 300 300 300 300 300 300 300 300 30019955.5 19627 19680.7 20104 22102 23736.7 25423.9 27120.8 28867 30669.9

ÁREA REQUERIDA m2ÁREA REQUERIDA Ha 3.067

30669.94653

104

ANEXO 17: Estructura de Costos de equipos de planta de Tratamiento de Orgánicos PRECIO DE MERCADO O&M 1 y 2ESTRUCTURA DE COSTOS EQUIPOS DE OPERACIÓN DE RPLANTA DE TRATAMIENTO

INVERSION

Cargador frontal DH4 1 434.625,00 434.625,00Camión Volquete 15 m3 marc 1 564.250,00 564.250,00Equipo para volteo 1 124.950,00 124.950,00Chipeadora industrial para maleza (Triturador) 1 90.000,00 90.000,00

Equipo de monitoreo de Tº y PH (2 Termometro mecanico y kit 3M Ph- C.E ) 3

6.000,00 18.000,00

1.231.825,00

Concepto Cantidad Unidad de Medida Detalle Costo

UnitarioCosto

MensualCosto Anual

COSTOS DE MANO DE OBRA 10.500,00 126.000,00

INGENIERO 1 Personal Técnico 2500 2.500,00 30.000,00OPERADOR DE EQUIPO

PESADO 1 Personal Operador 3000 3.000,00 36.000,00

OPERADOR DE VOLQUETE 1 Personal Chofer 1400 1.400,00 16.800,00OPERADOR EQUIPO DE

VOLTEO 1 Personal Tecnico 1200 1200 14.400,00

PEON3 Personal Obrero 800 2400 28.800,00

MATERIALES 95.628,0012,00 Unidad Ruedas 1470,00 1470,00 17.640,0012,00 Global Filtros, Aceite, motor 500,00 500,00 6.000,00

1,00 GlobalAditivos incluido líquido de freno (año) 600,00 50,00 600,00

24,00 Unidad Parchado de llantas 10,00 20,00 240,00

12,00 Global

ANALISIS DE CALIDAD DE ABONOS ( Labotatorio ):Físicos ( %H )-Químicos (M.O ,N,P,K,Ca, Mg, ) , metales pesados 180,00 360,00 4.320,00

1,00 GlobalMangueras, roceadores palas y equipor hidraulicos 6000,00 500,00 6.000,00

1,00 GlobalMateriales de la construcción 3228,00 3228,00 3.228,00

400,00 Global COMBUSTIBLE 4800,00 4800,00 57600,00sto del Galon de combustible S/. 12,00EQUIPOS 1.231.825,00Cargador frontal DH4 1 Unidad 434.625,00Camión Volquete 15 m3 marca V 1 Unidad 564.250,00Equipo para volteo 1 Unidad 124.950,00Chipeadora industrial para ma 1 Unidad 90.000,00Equipo de monitoreo de Tº y 1 Unidad 18.000,00

Mantenimiento

Materiales

DESCRIPCION Costo Total (S/.)CANT VALOR ACTUAL

105

ANEXO 18: Depreciación y amortización de maquinarias DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACION DE MAQUINARIAS

Concepto Cantidad Costo Anual

DepreciacionCargador frontal DH4 1 86925,00Camión Volquete 15 m3 marc 1 112850,00Equipo para volteo 1 24990,00Chipeadora industrial para ma 1 18000,00Equipo de monitoreo de Tº y PH 1 3600,00

AmortizacionCargador frontal DH4 1 117596,62Camión Volquete 15 m3 marc 1 152669,30Chipeadora industrial para maleza (Triturador) 1 24351,33Equipo para volteo 1 33807,76Equipo de monitoreo de Tº y PH 1 4870,27

574.790,01

A. Depreciación de equipos 1231825,00

Cargador frontal DH4Unidad

1 2 3 4 5Linea Recta 86.925,00 86.925,00 86.925,00 86.925,00 86.925,00 434625,00

Camión Volquete 15 m3 marca VolswagenUnidad

1 2 3 4 5Linea Recta 112.850,00 112.850,00 112.850,00 112.850,00 112.850,00 564250,00

Equipo para volteoUnidad

1 2 3 4 5Linea Recta 24.990,00 24.990,00 24.990,00 24.990,00 24.990,00 124950,00

Chipeadora industrial para maleza (Triturador)Unidad

1 2 3 4 5Linea Recta 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 90000,00

Equipo de monitoreo de Tº y PH (2 Termometro mecanico y kit 3M Ph- C.E )Unidad

1 2 3 4 5Linea Recta 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 18000,00

B. Amortizaciónvida util 5interes 11%FRC 0,27

333295,27Cargador frontal DH4 587.983,10 117596,62Camión Volquete 15 m3 marca Volswagen 763.346,49 152669,30Equipo para volteo 169.038,80 33807,76Chipeadora industrial para maleza (Triturador) 121.756,64 24351,33Equipo de monitoreo de Tº y PH (2 Termometro mecanico y kit 3M Ph- C.E ) 24.351,33 4870,27

Método de Depreciación Método de Depreciación

Método de Depreciación Método de Depreciación

Método de Depreciación Método de Depreciación

Método de Depreciación Método de Depreciación

Método de Depreciación Método de Depreciación

106

ANEXO 19: Sustento de la Operación y Mantenimiento RESUMEN A PRECIO DE MERCADO O&M 1Y2 MECANIZADO CON COMPRA DE EQUIPOS

Recurso Unidad Año 0 Costo mensual Costo anual Parcial 10 años S/. % Precio Parcial S/.

MANO DE OBRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10MANO DE OBRA GLOBAL 10500,00 126000,00 1260000,00 15,82% 126000,00 126000,00 126000,00 126000,00 126000,00 126000,00 126000,00 126000,00 126000,00 126000,00 1260000,00MATERIAL GLOBAL 7969,00 95628,00 956280,00 12,01% 95628,00 95628,00 95628,00 95628,00 95628,00 95628,00 95628,00 95628,00 95628,00 95628,00 956280,00EQUIPOS GLOBAL 1231825,00 47899,17 574790,01 5747900,06 72,17% 574790,01 574790,01 574790,01 574790,01 574790,01 574790,01 574790,01 574790,01 574790,01 574790,01 5747900,06

7.964.180,06 796.418,01 796.418,01 796.418,01 796.418,01 796.418,01 796.418,01 796.418,01 796.418,01 796.418,01 796.418,01

7.964.180,06 796.418,01 796.418,01 796.418,01 796.418,01 796.418,01 796.418,01 796.418,01 796.418,01 796.418,01 796.418,01

RESUMEN A PRECIO SOCIAL O&M 1Y2

Recurso Unidad Año 0 Costo mensual Costo anual Parcial 10 años S/. % Precio Parcial S/.

MANO DE OBRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10MANO DE OBRA GLOBAL 6889,05 102060,00 1020600,00 13,53% 102060,00 102060,00 102060,00 102060,00 102060,00 102060,00 102060,00 102060,00 102060,00 102060,00 1020600,00MATERIAL GLOBAL 5228,46 77458,68 774586,80 10,27% 77458,68 77458,68 77458,68 77458,68 77458,68 77458,68 77458,68 77458,68 77458,68 77458,68 774586,80EQUIPOS GLOBAL 997778,25 31426,64 465579,90 5747900,06 76,20% 465579,90 465579,90 465579,90 465579,90 465579,90 465579,90 465579,90 465579,90 465579,90 465579,90 4655799,05

7.543.086,86 645.098,58 645.098,58 645.098,58 645.098,58 645.098,58 645.098,58 645.098,58 645.098,58 645.098,58 645.098,58

7.543.086,86 645.098,58 645.098,58 645.098,58 645.098,58 645.098,58 645.098,58 645.098,58 645.098,58 645.098,58 645.098,58

107

ANEXO 20: Costos de Operación y Mantenimiento del Programa de Segregación

ESTRUCTURA DE COSTOS POR LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGREGACION

INVERSION

Moto 1 4.500,00 4.500,00

EQUIPO DE COMPUTO 1 4.000,00 4.000,00

8.500,00

Concepto Cantidad Unidad de Detalle Costo Costo Costo COSTOS DE MANO DE OBRA 2.600,00 31.200,00

Técnicos 1 Personal Responsable del Programa 1800 1.800,00 21.600,00Asistente 1 Personal Promotora 800 800,00 9.600,00

MATERIALES 1.400,00 17.280,00

1 Global Folletería 500 500,00 6.000,001 Global Utiles de escritorio 200 200,00 2.400,001 Global Imprenta 100 100,00 1.200,00

2,00 Unid. Banners 150 300,00 3.600,001 Global Publicidad radial 300 300,00 3.600,00

Combustible 40,00 Gal. Combustible 12 480,00

Rep

uest

os

e in

sum

os

Volq

uete

CANTDESCRIPCION Costo Total (S/.)VALOR ACTUAL

108

ANEXO 21: Depreciación y amortización de maquinarias para el programa de sensibilización DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACION DE MAQUINARIAS

Concepto Cantidad Costo Anual

10.799,85Moto 1 4.500,00Equipo de computo 1 4.000,00

Depreciaciona. Moto 1 4500,00b. Equipo de computo 1 6000,00

Amortizaciona. Moto 1 1082,28b. Equipo de computo 1 1217,57

12.799,85A. Depreciación de equipos 8500,00

a. MotoUnidad

1 2 3 4 5Linea Recta 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 4500,00

b. Equipo de computo Unidad

1 2 3 4 5Linea Recta 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 4000,00

B. Amortizaciónvida util 5interes 11%FRC 0,27Moto 5.411,41 1082,28Equipo de computo 6.087,83 1217,57

Depreciacion= Costo Adquisicion 900Vida util

Método de Depreciación Método de Depreciación

Método de Depreciación Método de Depreciación

109

ANEXO 22: Operación y mantenimiento del Programa de sensibilización MANTENIMIENTOCOSTO DE MERCADO

Costo mensual Costo anual Parcial 10

años S/. % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Precio Parcial S/.

655337,68 100,00% 59279,85 60734,25 62188,65 63643,05 64612,65 66067,05 67521,45 68975,85 70430,25 71884,6531200,00 32136,00 33072,00 34008,00 34632,00 35568,00 36504,00 37440,00 38376,00 39312,00 243.864,00

1800,00 21600 243864,00 69,23% 21600,00 22248,00 22896,00 23544,00 23976,00 24624,00 25272,00 25920,00 26568,00 27216,00 243.864,00800,00 9600 108384,00 30,77% 9600,00 9888,00 10176,00 10464,00 10656,00 10944,00 11232,00 11520,00 11808,00 12096,00

352248,00 53,75% 8,86% 9,12% 9,39% 9,65% 9,83% 10,10% 10,36% 10,63% 10,89% 11,16% 100,00%

17.280,00 17.798,40 18.316,80 18.835,20 19.180,80 19.699,20 20.217,60 20.736,00 21.254,40 21.772,80 195.091,201440 17280,00 195091,2 100,00% 17280,00 17798,4 18316,8 18835,2 19180,8 19699,2 20217,6 20736 21254,4 21772,8 195.091,20

195091,2 29,77% 8,86% 9,12% 9,39% 9,65% 9,83% 10,10% 10,36% 10,63% 10,89% 11,16% 100,00%

10.799,85 10.799,85 10.799,85 10.799,85 10.799,85 10.799,85 10.799,85 10.799,85 10.799,85 10.799,85 107.998,48899,99 10.799,85 107.998,48 100,00% 10.799,85 10.799,85 10.799,85 10.799,85 10.799,85 10.799,85 10.799,85 10.799,85 10.799,85 10.799,85 107.998,48

17.797,96 10.799,85 107998,4763 16,48% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%S/.

655337,68 100,00% 18,86% 19,12% 19,39% 19,65% 19,83% 20,10% 20,36% 20,63% 20,89% 21,16%

9,43% 9,56% 9,69% 9,83% 9,92% 10,05% 10,18% 10,31% 10,45% 10,58% 100,00%

MANTENIMIENTOCOSTO DE SOCIAL

Costo mensual Costo anual Parcial 10

años S/. % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Precio Parcial S/.

544793,49 100,00% 43243,07 44268,21 45293,34 52910,80 47001,90 48027,04 49052,18 57334,91 51102,45 52127,5825704,00 26475,12 27246,24 28017,36 28531,44 29302,56 30073,68 30844,80 31615,92 32387,04 221.916,24

1638,00 19656 221916,24 76,47% 19656,00 20245,68 20835,36 21425,04 21818,16 22407,84 22997,52 23587,20 24176,88 24766,56 221.916,24504,00 6048 68281,92 23,53% 6048,00 6229,44 6410,88 6592,32 6713,28 6894,72 7076,16 7257,60 7439,04 7620,48 68.281,92

290198,16 53,27% 8,86% 9,12% 9,39% 9,65% 9,83% 10,10% 10,36% 10,63% 10,89% 11,16% 100,00%

14.515,20 14.950,66 15.386,11 15.821,57 16.111,87 16.547,33 16.982,78 17.418,24 17.853,70 18.289,15 163.876,611209,6 14515,20 163876,61 100,00% 14515,2 14950,656 15386,112 15821,568 16111,872 16547,328 16982,784 17418,24 17853,696 18289,152 163.876,61

163876,61 30,08% 8,86% 9,12% 9,39% 9,65% 9,83% 10,10% 10,36% 10,63% 10,89% 11,16% 100,00%

9.071,87 9.071,87 9.071,87 9.071,87 9.071,87 9.071,87 9.071,87 9.071,87 9.071,87 9.071,87 90.718,72755,99 9.071,87 90718,72 100,00% 9071,87 9071,87 9071,87 9071,87 9071,87 9071,87 9071,87 9071,87 9071,87 9071,87 90.718,72

15.106,43 9.071,87 90718,72 16,65% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%S/.

544793,4881 100,00% 18,86% 19,12% 19,39% 19,65% 19,83% 20,10% 20,36% 20,63% 20,89% 21,16%

9,43% 9,56% 9,69% 9,83% 9,92% 10,05% 10,18% 10,31% 10,45% 10,58% 100,00%

MATERIALESGLOBAL

Unidad

MANO DE OBRATecnico

Asistente

EQUIPOSGLOBAL

Unidad

MANO DE OBRATecnico

OPERARIOS

MATERIALESGLOBAL

EQUIPOSGLOBAL

110

ANEXO 23: Habilitación del Relleno sanitario mecanizado

CON ARCILLA

ITEM DESCRIPCION PARCIAL TOTAL SIN IGVTOTAL CON IGV SEM. 1 SEM. 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM. 5 SEM. 6 SEM. 7 SEM. 8

CONSTRUCCIONES DE OBRAS PROVISIONALES GENERALES 7080,12 7080,12 8425,34 8.425,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.425,341,00 CONSTRUCCIONES EN AREAS ADMINISTRATIVAS 157003,64 186834,33 19.412,74 20.321,66 62.921,82 22.867,26 29.806,56 4.100,20 21.146,99 6.257,11 186.834,33

01.01 CONSTRUCCION DE CASETA ADMINISTRATIVA 114826,85 114826,85 136643,95 14.508,64 2.291,16 35.666,04 22.867,26 29.806,56 4.100,20 21.146,99 6.257,11 136.643,9501.02 CONSTRUCCION DE PARQUEO DE MAQUINARIAS 29347,35 29347,35 34923,35 584,08 10396,98 23942,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.923,3501.03 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS SANITARIAS 12829,44 12829,44 15267,03 4320,02 7633,52 3313,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.267,03

2,00 CONSTRUCCIONES DE VIAS DE ACCESOS INTERIORES 53549,24 63723,60 1017,18 16832,51 29309,47 16564,43 0,00 0,00 0,00 0,00 63723,6002.01 OBRAS PRELIMINARES 5964,38 5964,38 7097,61 602,14 3247,74 3247,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.097,6102.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4246,60 4246,60 5053,46 415,04 4638,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.053,4602.03 PAVIMENTO 15035,89 15035,89 17892,71 0,00 8946,36 8946,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.892,7102.04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 28302,36 28302,36 33679,81 0,00 0,00 17115,38 16564,43 0,00 0,00 0,00 0,00 33.679,81

3,00 CONSTRUCCIONES EN RELLENO SANITARIO MECANIZADO 491688,56 491688,56 585109,39 83587,06 83587,06 83587,06 83587,06 83587,06 83587,06 83587,06 0,00 585109,3903.01 CONSTRUCCION DE DIQUE DE PROTECCION 37633,93 37633,93 44784,37 6397,77 6397,77 6397,77 6397,77 6397,77 6397,77 6397,77 0,00 44.784,3703.02 CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS 332200,99 332200,99 395319,18 56474,17 56474,17 56474,17 56474,17 56474,17 56474,17 56474,17 0,00 395.319,1803.03 CONSTRUCCION DE POZA PARA LIXIVIADOS 26516,29 26516,29 31554,39 4507,77 4507,77 4507,77 4507,77 4507,77 4507,77 4507,77 0,00 31.554,3903.04 CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL 10560,73 10560,73 12567,27 1795,32 1795,32 1795,32 1795,32 1795,32 1795,32 1795,32 0,00 12.567,2703.05 CONSTRUCCION DE CERCOS DE SEGURIDAD Y ORNATO 81395,06 81395,06 96860,12 13837,16 13837,16 13837,16 13837,16 13837,16 13837,16 13837,16 0,00 96.860,1203.06 CONSTRUCCION DE POZO DE MONITOREO 1286,57 1286,57 1531,02 218,72 218,72 218,72 218,72 218,72 218,72 218,72 0,00 1.531,0203.07 ADQUISICION DE MOBILIARIO 2095,00 2095,00 2493,05 356,15 356,15 356,15 356,15 356,15 356,15 356,15 0,00 2.493,05

4,00 ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2253704,33 2782176,81 0 0 0 0 0 0 0 4651,8052 2.782.176,8104.01 EQUIPOS DE PROTECCION 2305,00 2305,00 2742,95 0 0 0 0 0 0 0 2742,95 2.742,9504.02 EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS 588,16 588,16 699,91 0 0 0 0 0 0 0 699,9104 699,9104.03 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES 1015,92 1015,92 1208,94 0 0 0 0 0 0 0 1208,9448 1.208,94

ADQUISICION DE MAQUINAS PESADAS 2249795,25 2249795,25 2777525,00 0 0 0 0 0 0 0 2.777.525,005,00 CONFORMACION DE AREAS DE RECEPCION Y MANIOBRAS 6.831,60 8129,60 0 0 0 0 0 0 4262,104 3867,5 8129,6045,01 PATIO DE MANIOBRAS 3.704,20 3704,20 4408,00 0 0 0 0 0 0 2325,498 2082,5 4.408,005,02 AREA DE RECEPCION PRIMARIA 3.127,40 3127,40 3721,61 0 0 0 0 0 0 1936,606 1785 3.721,616,00 CONSTRUCCIONES DE VIAS DE ACCESOS EXTERIORES 216837,29 258036,37 4243,18 37726,21 37726,21 38406,44 38406,44 47184,94 47184,94 7158,01 258036,37

HABILITACION DEL RELLENO SANITARIO MECANIZADO

MES 1 MES 2Total (S/.)

111

ANEXO 24: Estructura de costos de equipos de operación y mantenimiento del relleno sanitario mecanizado

ESTRUCTURA DE COSTOS EQUIPOS DE OPERACIÓN DE RELLENO SANITARIO

INVERSION

Tractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HP 1 1.174.250,00 1.174.250,00Balanza 1 145.775,00 145.775,00Camión Volquete 15 m3 marca Volswagen 1 564.250,00 564.250,00Cargador frontal Caterpillar 938G de 145 HP 1 869.250,00 869.250,00Teodolito 1 24.000,00 24.000,00

2.777.525,00

Concepto Cantidad Unidad de Detalle Costo Costo Costo COSTOS DE MANO DE OBRA 21.800,00 261.600,00

CONTROLADOR OFICIAL 1 Personal Técnico 2500 2.500,00 30.000,00OPERADOR DE EQUIPO PESADO 2 Personal Operador 3000 6.000,00 72.000,00

OPERADOR DE VOLQUETE 2 Personal Chofer 1400 2.800,00 33.600,00TOPOGRAFO 1 Personal Tecnico 1200 1200 14.400,00

CAPATAZ 1 Personal Obrero 1000 1000 12.000,00OFICIAL 1 Personal Obrero 900 900 10.800,00PEON 8 Personal Obrero 800 6400 76.800,00

CAPATAZ "B" 1 Personal Obrero 1000 1000 12.000,00MATERIALES 303.668,41

12,00 Unidad Ruedas 1470,00 1470,00 17.640,0012,00 Global Filtros, Aceite, motor 500,00 500,00 6.000,00

1,00 Global Aditivos incluido líquido de freno (año) 600,00 50,00 600,0024,00 Unidad Parchado de llantas 10,00 20,00 240,0012,00 Global Mantenimiento preventivo Oruga 1500,00 1000,00 12.000,0012,00 Global Mantenimiento preventivo Correctivo 6000,00 6000,00 72.000,00

1,00 Global Materiales de la construcción 3228,00 3228,00 3.228,0030381,15 Global, año 1 a 10 ARCILLA 2,10 63800,41 63800,41

890,00 Global COMBUSTIBLE 10680,00 10680,00 128160,00Costo del Galon de combustible S/. 12,00

EQUIPOS 2.777.525,00Tractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HP 1 Unidad 1.174.250,00Balanza 1 Unidad 145.775,00Camión Volquete 15 m3 marca Volswagen 1 Unidad 564.250,00Cargador retroexcavador 62 HP 1 yd3 1 Unidad 869.250,00Teodolito 1 Unidad 24.000,00

PRECIO DE MERCADO O&M 1

Mantenimiento

Materiales

DESCRIPCION CANT VALOR ACTUAL Costo Total (S/.)

112

ANEXO 25: Depreciación y Amortización DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACION DE MAQUINARIAS

Concepto Cantidad Costo Anual

3.287.353,87Tractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HP 1 1.174.250,00Balanza 1 145.775,00Camión Volquete 15 m3 marca Volswagen 1 564.250,00Cargador retroexcavador 62 HP 1 yd3 1 869.250,00Teodolito 1 24.000,00

DepreciacionTractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HP 1 234850,00Balanza 1 29155,00Camión Volquete 15 m3 marca Volswagen 1 112850,00Cargador retroexcavador 62 HP 1 yd3 1 173850,00Teodolito 1 4800,00

AmortizacionTractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HP 1 317717,19Balanza 1 39442,39Camión Volquete 15 m3 marca Volswagen 1 152669,30Cargador retroexcavador 62 HP 1 yd3 1 235193,24Teodolito 1 6493,69

1.307.020,80

A. Depreciación de equipos 2777525,00

Tractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HPUnidad

1 2 3 4 5Linea Recta 234.850,00 234.850,00 234.850,00 234.850,00 234.850,00 1174250,00

BalanzaUnidad

1 2 3 4 5Linea Recta 29.155,00 29.155,00 29.155,00 29.155,00 29.155,00 145775,00

Camión Volquete 15 m3 marca VolswagenUnidad

1 2 3 4 5Linea Recta 112.850,00 112.850,00 112.850,00 112.850,00 112.850,00 564250,00

Cargador retroexcavador 62 HP 1 yd3Unidad

1 2 3 4 5Linea Recta 173.850,00 173.850,00 173.850,00 173.850,00 173.850,00 869250,00

TeodolitoUnidad

1 2 3 4 5Linea Recta 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 24000,00

B. Amortizaciónvida util 5interes 11%FRC 0,27Tractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HP 1.588.585,93 317717,19Balanza 197.211,93 39442,39Camión Volquete 15 m3 marca Volswagen 763.346,49 152669,30Cargador retroexcavador 62 HP 1 yd3 1.175.966,21 235193,24Teodolito 32.468,44 6493,69

Método de Depreciación

Método de Depreciación

Método de Depreciación

Método de Depreciación

Método de Depreciación

Método de Depreciación

Método de Depreciación Método de Depreciación

Método de Depreciación Método de Depreciación

113

ANEXO 26: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RELLENO SANITARIO MANUAL CON ARCILLA MERCADO RESUMEN A PRECIO DE MERCADO O&M 1

Recurso Unidad Costo mensual Costo anual Parcial 10 años S/. % Precio Parcial S/.

MANO DE OBRA Costo de Inversion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10MANO DE OBRA GLOBAL 21800,00 261600,00 2616000,00 13,97% 261600,00 261600,00 261600,00 261600,00 261600,00 261600,00 261600,00 261600,00 261600,00 261600,00 2616000,00MATERIAL GLOBAL 25305,70 303668,41 3036684,11 16,22% 303668,41 303668,41 303668,41 303668,41 303668,41 303668,41 303668,41 303668,41 303668,41 303668,41 3036684,11EQUIPOS GLOBAL 2777525,00 108918,40 1307020,80 13070207,99 69,81% 1307020,80 1307020,80 1307020,80 1307020,80 1307020,80 1307020,80 1307020,80 1307020,80 1307020,80 1307020,80 13070207,99

18.722.892,10 1.872.289,21 1.872.289,21 1.872.289,21 1.872.289,21 1.872.289,21 1.872.289,21 1.872.289,21 1.872.289,21 1.872.289,21 1.872.289,21

SOCIAL Recurso Unidad Costo anual mercado Costo anual

socialParcial 10

años S/. % Precio Parcial S/.MANO DE OBRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MANO DE OBRA GLOBAL 261600,00 111048,00 1110480,00 8,34% 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 1110480,00MATERIAL GLOBAL 303668,41 162419,87 1624198,65 12,19% 162419,87 162419,87 162419,87 162419,87 162419,87 162419,87 162419,87 162419,87 162419,87 162419,87 1624198,65EQUIPOS GLOBAL 1307020,80 1058686,85 10586868,47 79,47% 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 10586868,47

13321547,13 1332154,71 1332154,71 1332154,71 1332154,71 1332154,71 1332154,71 1332154,71 1332154,71 1332154,71 1332154,71

114

ANEXO 27: HABILITACION DE RELLENO SANITARIO MECANIZADO CON GEOMEMBRANA

CON GEOMEMBRANA

ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO PARCIAL TOTAL SIN IGVTOTAL CON IGV SEM. 1 SEM. 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM. 5 SEM. 6 SEM. 7 SEM. 8

CONSTRUCCIONES DE OBRAS PROVISIONALES GENERALES 7080,12 7080,12 8425,34 8.425,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.425,341,00 CONSTRUCCIONES EN AREAS ADMINISTRATIVAS 157003,64 186834,33 19.412,74 20.321,66 62.921,82 22.867,26 29.806,56 4.100,20 21.146,99 6.257,11 186.834,33

01.01 CONSTRUCCION DE CASETA ADMINISTRATIVA 114826,85 114826,85 136643,95 14.508,64 2.291,16 35.666,04 22.867,26 29.806,56 4.100,20 21.146,99 6.257,11 136.643,9501.02 CONSTRUCCION DE PARQUEO DE MAQUINARIAS 29347,35 29347,35 34923,35 584,08 10396,98 23942,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.923,3501.03 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS SANITARIAS 12829,44 12829,44 15267,03 4320,02 7633,52 3313,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.267,03

2,00 CONSTRUCCIONES DE VIAS DE ACCESOS INTERIORES 53549,24 63723,60 1017,18 16832,51 29309,47 16564,43 0,00 0,00 0,00 0,00 63723,6002.01 OBRAS PRELIMINARES 5964,38 5964,38 7097,61 602,14 3247,74 3247,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.097,6102.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4246,60 4246,60 5053,46 415,04 4638,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.053,4602.03 PAVIMENTO 15035,89 15035,89 17892,71 0,00 8946,36 8946,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.892,7102.04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 28302,36 28302,36 33679,81 0,00 0,00 17115,38 16564,43 0,00 0,00 0,00 0,00 33.679,81

3,00 CONSTRUCCIONES EN RELLENO SANITARIO MECANIZADO 1806493,40 1806493,40 2149727,15 307103,88 307103,88 307103,88 307103,88 307103,88 307103,88 307103,88 0,00 2149727,1503.01 CONSTRUCCION DE DIQUE DE PROTECCION 37633,93 37633,93 44784,37 6397,77 6397,77 6397,77 6397,77 6397,77 6397,77 6397,77 0,00 44.784,3703.02 CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS 1647005,83 1647005,83 1959936,94 279990,99 279990,99 279990,99 279990,99 279990,99 279990,99 279990,99 0,00 1.959.936,9403.03 CONSTRUCCION DE POZA PARA LIXIVIADOS 26516,29 26516,29 31554,39 4507,77 4507,77 4507,77 4507,77 4507,77 4507,77 4507,77 0,00 31.554,3903.04 CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL 10560,73 10560,73 12567,27 1795,32 1795,32 1795,32 1795,32 1795,32 1795,32 1795,32 0,00 12.567,2703.05 CONSTRUCCION DE CERCOS DE SEGURIDAD Y ORNATO 81395,06 81395,06 96860,12 13837,16 13837,16 13837,16 13837,16 13837,16 13837,16 13837,16 0,00 96.860,1203.06 CONSTRUCCION DE POZO DE MONITOREO 1286,57 1286,57 1531,02 218,72 218,72 218,72 218,72 218,72 218,72 218,72 0,00 1.531,0203.07 ADQUISICION DE MOBILIARIO 2095,00 2095,00 2493,05 356,15 356,15 356,15 356,15 356,15 356,15 356,15 0,00 2.493,05

4,00 ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2253704,33 2782176,81 0 0 0 0 0 0 0 4651,8052 2.782.176,8104.01 EQUIPOS DE PROTECCION 2305,00 2305,00 2742,95 0 0 0 0 0 0 0 2742,95 2.742,9504.02 EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS 588,16 588,16 699,91 0 0 0 0 0 0 0 699,9104 699,9104.03 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES 1015,92 1015,92 1208,94 0 0 0 0 0 0 0 1208,9448 1.208,94

ADQUISICION DE MAQUINAS PESADAS 2249795,25 2249795,25 2777525,00 0 0 0 0 0 0 0 2.777.525,005,00 CONFORMACION DE AREAS DE RECEPCION Y MANIOBRAS 6.831,60 8129,60 0 0 0 0 0 0 4262,104 3867,5 8129,6045,01 PATIO DE MANIOBRAS 3.704,20 3704,20 4408,00 0 0 0 0 0 0 2325,498 2082,5 4.408,005,02 AREA DE RECEPCION PRIMARIA 3.127,40 3127,40 3721,61 0 0 0 0 0 0 1936,606 1785 3.721,616,00 CONSTRUCCIONES DE VIAS DE ACCESOS EXTERIORES 216837,29 258036,37 4243,18 37726,21 37726,21 38406,44 38406,44 47184,94 47184,94 7158,01 258036,37

HABILITACION DEL RELLENO SANITARIO MECANIZADO

MES 1 MES 2Total (S/.)

115

ANEXO 28: Estructura de Costos de Relleno sanitario alternativa 2

ESTRUCTURA DE COSTOS EQUIPOS DE OPERACIÓN DE RELLENO SANITARIO

INVERSION

Tractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HP 1 1.174.250,00 1.174.250,00Balanza 1 145.775,00 145.775,00Camión Volquete 15 m3 marca Volswagen 1 564.250,00 564.250,00Cargador frontal Caterpillar 938G de 145 HP 1 869.250,00 869.250,00Teodolito 1 24.000,00 24.000,00

2.777.525,00

Concepto Cantidad Unidad de Detalle Costo Costo Costo COSTOS DE MANO DE OBRA 21.800,00 261.600,00

CONTROLADOR OFICIAL 1 Personal Técnico 2500 2.500,00 30.000,00OPERADOR DE EQUIPO PESADO 2 Personal Operador 3000 6.000,00 72.000,00

OPERADOR DE VOLQUETE 2 Personal Chofer 1400 2.800,00 33.600,00TOPOGRAFO 1 Personal Tecnico 1200 1200 14.400,00

CAPATAZ 1 Personal Obrero 1000 1000 12.000,00OFICIAL 1 Personal Obrero 900 900 10.800,00PEON 8 Personal Obrero 800 6400 76.800,00

CAPATAZ "B" 1 Personal Obrero 1000 1000 12.000,00MATERIALES 847.490,96

12,00 Unidad Ruedas 1470,00 1470,00 17.640,0012,00 Global Filtros, Aceite, motor 500,00 500,00 6.000,001,00 Global Aditivos incluido líquido de freno (año) 600,00 50,00 600,00

24,00 Unidad Parchado de llantas 10,00 20,00 240,0012,00 Global Mantenimiento preventivo Oruga 1500,00 1000,00 12.000,0012,00 Global Mantenimiento preventivo Correctivo 6000,00 6000,00 72.000,001,00 Global Materiales de la construcción 3228,00 3228,00 3.228,00

30381,15 Global, año 1 a 10 GEOMEMBRANA INSTALADA 20,00 607622,96 607622,96890,00 Global COMBUSTIBLE 10680,00 10680,00 128160,00

Costo del Galon de combustible S/. 12,00EQUIPOS 2.777.525,00Tractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HP 1 Unidad 1.174.250,00Balanza 1 Unidad 145.775,00Camión Volquete 15 m3 marca Volswagen 1 Unidad 564.250,00Cargador retroexcavador 62 HP 1 yd3 1 Unidad 869.250,00Teodolito 1 Unidad 24.000,00

DESCRIPCION CANT VALOR ACTUAL Costo Total (S/.)

PRECIO DE MERCADO O&M 2

Mantenimiento

Materiales

116

ANEXO 29: Depreciación y Amortización DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACION DE MAQUINARIAS

Concepto Cantidad Costo Anual

DepreciacionTractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HP 1 234850,00Balanza 1 29155,00Camión Volquete 15 m3 marca Volswagen 1 112850,00Cargador retroexcavador 62 HP 1 yd3 1 173850,00Teodolito 1 4800,00

AmortizacionTractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HP 1 317717,19Balanza 1 39442,39Camión Volquete 15 m3 marca Volswagen 1 152669,30Cargador retroexcavador 62 HP 1 yd3 1 235193,24Teodolito 1 6493,69

1.307.020,80

A. Depreciación de equipos 2777525,00

Tractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HPUnidad

1 2 3 4 5Linea Recta 234.850,00 234.850,00 234.850,00 234.850,00 234.850,00 1174250,00

BalanzaUnidad

1 2 3 4 5Linea Recta 29.155,00 29.155,00 29.155,00 29.155,00 29.155,00 145775,00

Camión Volquete 15 m3 marca VolswagenUnidad

1 2 3 4 5Linea Recta 112.850,00 112.850,00 112.850,00 112.850,00 112.850,00 564250,00

Cargador retroexcavador 62 HP 1 yd3Unidad

1 2 3 4 5Linea Recta 173.850,00 173.850,00 173.850,00 173.850,00 173.850,00 869250,00

TeodolitoUnidad

1 2 3 4 5Linea Recta 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 24000,00

B. Amortizaciónvida util 5interes 11%FRC 0,27Tractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HP 1.588.585,93 317717,19Balanza 197.211,93 39442,39Camión Volquete 15 m3 marca Volswagen 763.346,49 152669,30Cargador retroexcavador 62 HP 1 yd3 1.175.966,21 235193,24Teodolito 32.468,44 6493,69

Método de Depreciación Método de Depreciación

Método de Depreciación Método de Depreciación

Método de Depreciación

Método de Depreciación

Método de Depreciación

Método de Depreciación

Método de Depreciación

Método de Depreciación

117

ANEXO 30: Operación y mantenimiento de relleno sanitario mecanizado con geomembrana MERCADO RESUMEN A PRECIO DE MERCADO O&M 2

Recurso Unidad Ano 0 Costo mensual Costo anual Parcial 10 años S/. % Precio Parcial S/.

MANO DE OBRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10MANO DE OBRA GLOBAL 21800,00 261600,00 2616000,00 10,83% 261600,00 261600,00 261600,00 261600,00 261600,00 261600,00 261600,00 261600,00 261600,00 261600,00 2616000,00MATERIAL GLOBAL 70624,25 847490,96 8474909,64 35,08% 847490,96 847490,96 847490,96 847490,96 847490,96 847490,96 847490,96 847490,96 847490,96 847490,96 8474909,64EQUIPOS GLOBAL 2777525,00 108918,40 1307020,80 13070207,99 54,10% 1307020,80 1307020,80 1307020,80 1307020,80 1307020,80 1307020,80 1307020,80 1307020,80 1307020,80 1307020,80 13070207,99

24.161.117,63 2.416.111,76 2.416.111,76 2.416.111,76 2.416.111,76 2.416.111,76 2.416.111,76 2.416.111,76 2.416.111,76 2.416.111,76 2.416.111,76

SOCIAL RESUMEN A PRECIO SOCIAL O&M 2

Recurso Unidad Ano 0 Costo anual mercado Costo anual social

Parcial 10 años S/. % Precio Parcial S/.

MANO DE OBRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10MANO DE OBRA GLOBAL 261600,00 111048,00 1110480,00 6,21% 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 1110480,00MATERIAL GLOBAL 847490,96 619230,81 6192308,10 34,61% 619230,81 619230,81 619230,81 619230,81 619230,81 619230,81 619230,81 619230,81 619230,81 619230,81 6192308,10EQUIPOS GLOBAL 2249795,25 1307020,80 1058686,85 10586868,47 59,18% 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 10586868,47

Factor 17889656,57 1788965,66 1788965,66 1788965,66 1788965,66 1788965,66 1788965,66 1788965,66 1788965,66 1788965,66 1788965,66