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PP-202-001

1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

MISIÓN INSTITUCIONAL:

El Ministerio de la Presidencia es el Órgano encargado de brindar soporte político, técnico y administrativo a la Presidencia de la República, como

facilitador de la coordinación de políticas públicas y acuerdos con los otros Poderes del Estado, Entes Públicos y actores de la sociedad civil, con el fin

de procurar de manera eficiente, eficaz, transparente y oportuna, el mayor bienestar de todos los habitantes de la Nación.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %

55,14 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 5.353.914.756,00

31,54 DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL 3.062.007.963,00

13,32 UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN 1.293.628.431,94

9.709.551.150,94Totales 100,00%

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:

Implementar la Estrategia Nacional de lucha contra la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo para la atención y la

mitigación de los riesgos identificados, cumpliendo así con los estándares internacionales establecidos.(ICD)

1.

Combatir la criminalidad organizada a través de la desarticulación de sus estructuras , coadyuvando así a la mejora de la seguridad del país.

(DIS)

2.

PP-202-002

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

TOTAL

GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE

DICIEMBRE 2017 A AGOSTO 2018 PPTO 2019

CONCEPTOCÓDIGO

9.709.551.150,94 10.266.000.000,00 8.982.860.896,00

9.709.551.150,94 10.266.000.000,00 8.982.860.896,00FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES1

2.258.285.578,00 2.650.120.000,00 2.464.720.944,00SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES11

2.464.720.944,00111 2.650.120.000,00 2.258.285.578,00ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES

1111 2.464.720.944,00 2.650.120.000,00 2.258.285.578,00ASUNTOS EJECUTIVOS

6.724.575.318,00 7.615.880.000,00 7.244.830.206,94ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD13

1310 4.355.636.394,94 4.702.080.000,00 4.213.845.931,00SERVICIOS DE POLICÍA

1360 2.889.193.812,00 2.913.800.000,00 2.510.729.387,00ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICAGASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE


TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

9.709.551.150,94 10.266.000.000,00 8.982.860.896,00

9.687.366.358,94 8.847.134.399,00GASTOS CORRIENTES1 10.248.000.000,00

6.225.593.971,00 6.620.514.794,94GASTOS DE CONSUMO11 7.111.077.100,00

5.704.190.175,94111 5.461.430.041,00REMUNERACIONES 6.037.562.200,00

1111 4.699.461.904,94 4.530.823.660,00SUELDOS Y SALARIOS 5.048.715.200,00

1112 1.004.728.271,00 930.606.381,00CONTRIBUCIONES SOCIALES 988.847.000,00

1120 916.324.619,00 764.163.930,00ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.073.514.900,00

2.621.540.428,00 3.066.851.564,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES13 3.136.922.900,00

1310 2.956.597.338,00 2.545.428.808,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2.952.900.000,00

1320 110.254.226,00 76.111.620,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 184.022.900,00

22.184.792,00 135.726.497,00GASTOS DE CAPITAL2 18.000.000,00

135.726.497,00 22.184.792,00ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22 18.000.000,00

2210 7.100.000,00 119.438.620,00MAQUINARIA Y EQUIPO 12.000.000,00

2240 15.084.792,00 16.287.877,00INTANGIBLES 6.000.000,00

PP-202-003



TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

8.982.860.896,00 10.266.000.000,00 9.709.551.150,94

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

0 REMUNERACIONES 5.461.430.041,00 6.037.562.200,00 5.704.190.175,94

5.112.539.155,00 5.654.562.200,00 5.322.720.103,94INGRESOS CORRIENTES001

348.890.886,00 383.000.000,00 0,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

0,00 0,00 381.470.072,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR890

1 SERVICIOS 658.889.343,00 940.235.097,00 808.497.865,00

649.892.182,00 940.235.097,00 808.497.865,00INGRESOS CORRIENTES001

8.997.161,00 0,00 0,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 105.274.587,00 133.279.803,00 107.826.754,00

105.274.587,00 133.279.803,00 107.826.754,00INGRESOS CORRIENTES001

5 BIENES DURADEROS 135.726.497,00 18.000.000,00 22.184.792,00

0,00 1.000.000,00 4.220.000,00INGRESOS CORRIENTES001

135.726.497,00 17.000.000,00 17.964.792,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.621.540.428,00 3.136.922.900,00 3.066.851.564,00

2.621.540.428,00 3.136.922.900,00 3.066.851.564,00INGRESOS CORRIENTES001

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

8.982.860.896,00 10.266.000.000,00 9.709.551.150,94

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 4.769.014.965,00 5.353.914.756,00 34 5.563.920.000,00

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL 2.935.530.738,00 3.062.007.963,00 41 3.286.356.000,00

UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN 1.278.315.193,00 1.293.628.431,94 42 1.415.724.000,00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

8.982.860.896,00 9.709.551.150,94 10.266.000.000,00

8.982.860.896,00 9.709.551.150,94RECURSOS INTERNOS 10.266.000.000,00

INGRESOS CORRIENTES 8.489.246.352,00 9.866.000.000,00 9.310.116.286,94

8.489.246.352,00 9.310.116.286,94INGRESOS CORRIENTES001 9.866.000.000,00

PP-202-004

FINANCIAMIENTO 493.614.544,00 400.000.000,00 399.434.864,00

493.614.544,00 17.964.792,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280 400.000.000,00

0,00 381.470.072,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR890 0,00

RESUMEN POR SUBPARTIDA



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

9.709.551.150,94 10.266.000.000,00 8.982.860.896,00

6.037.562.200,00 5.704.190.175,94 5.461.430.041,000 REMUNERACIONES

1.772.871.825,00 1.823.298.753,00REMUNERACIONES BÁSICAS001 1.999.500.000,00

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1.823.298.753,00 1.772.871.825,0000101 1.999.500.000,00

275.305.119,00 282.852.000,00REMUNERACIONES EVENTUALES002 312.911.535,00

TIEMPO EXTRAORDINARIO 9.500.000,00 5.056.590,0000201 6.040.000,00

DISPONIBILIDAD LABORAL 273.352.000,00 270.248.529,0000203 306.871.535,00

2.482.646.716,00 2.593.311.151,94INCENTIVOS SALARIALES003 2.736.303.665,00

RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 795.705.659,00 751.196.192,0000301 825.305.564,00

RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 268.337.810,00 245.211.866,0000302 270.517.400,00

DECIMOTERCER MES 381.470.072,00 348.890.886,0000303 383.000.000,00

SALARIO ESCOLAR 318.669.606,94 313.900.294,0000304 322.068.265,00

OTROS INCENTIVOS SALARIALES 829.128.004,00 823.447.478,0000399 935.412.436,00

407.613.616,00 437.023.523,00CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA

SEGURIDAD SOCIAL

004 458.399.000,00

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 414.612.059,00 386.710.403,0000401 434.800.000,00

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE

DESARROLLO COMUNAL

22.411.464,00 20.903.213,0000405 23.599.000,00

522.992.765,00 567.704.748,00CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y

OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

005 530.448.000,00

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA

C.C.S.S.

231.909.783,00 212.444.549,0000501 238.800.000,00

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS.

67.234.388,00 62.709.885,0000502 70.580.000,00

APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 134.468.777,00 125.419.631,0000503 141.068.000,00

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS

POR ENTES PRIVADOS

134.091.800,00 122.418.700,0000505 80.000.000,00

940.235.097,00 808.497.865,00 658.889.343,001 SERVICIOS

138.350.447,00 174.302.406,00ALQUILERES101 239.192.000,00

ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 139.092.535,00 123.186.772,0010101 190.192.000,00

ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 24.511.710,00 15.163.675,0010102 23.000.000,00

PP-202-005

ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 10.698.161,00 0,0010103 17.000.000,00

ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 0,00 0,0010104 9.000.000,00

214.334.768,00 294.417.170,00SERVICIOS BÁSICOS102 311.619.847,00

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 66.390.700,00 49.862.575,0010201 59.119.847,00

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 50.991.000,00 45.131.437,0010202 54.000.000,00

SERVICIO DE CORREO 500.000,00 334.375,0010203 1.000.000,00

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 168.907.785,00 113.379.922,0010204 191.600.000,00

OTROS SERVICIOS BÁSICOS 7.627.685,00 5.626.459,0010299 5.900.000,00

13.148.005,00 20.614.920,00SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103 21.500.000,00

INFORMACIÓN 8.613.920,00 5.598.760,0010301 7.400.000,00

IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 1.000.000,00 759.000,0010303 1.500.000,00

COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y

COMERCIALES

200.000,00 66.145,0010306 200.000,00

SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 10.801.000,00 6.724.100,0010307 12.400.000,00

5.321.280,00 10.106.000,00SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104 9.030.000,00

SERVICIOS INFORMÁTICOS 4.000.000,00 0,0010405 0,00

SERVICIOS GENERALES 1.556.000,00 1.505.933,0010406 4.550.000,00

OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 4.550.000,00 3.815.347,0010499 4.480.000,00

90.650.294,00 95.690.371,00GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105 94.800.000,00

TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 515.000,00 294.355,0010501 1.100.000,00

VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 66.435.371,00 59.846.437,0010502 65.700.000,00

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 14.590.000,00 12.961.033,0010503 12.000.000,00

VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 14.150.000,00 17.548.469,0010504 16.000.000,00

136.112.828,00 117.237.393,00SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES106 194.400.000,00

SEGUROS 117.237.393,00 136.112.828,0010601 194.400.000,00

38.000,00 100.000,00CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107 1.100.000,00

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 0,00 38.000,0010701 0,00

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 0,00 0,0010702 1.000.000,00

GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 100.000,00 0,0010703 100.000,00

59.261.326,00 93.059.605,00MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108 65.643.250,00

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 6.000.000,00 3.119.732,0010801 7.000.000,00

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 220.000,00 0,0010803 0,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

PRODUCCIÓN

3.500.000,00 2.893.895,0010804 2.000.000,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 59.300.000,00 41.538.311,0010805 40.500.000,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 6.000.000,00 664.750,0010806 700.000,00

PP-202-006

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFICINA.

6.399.500,00 4.429.358,0010807 6.285.250,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

10.240.105,00 6.450.280,0010808 7.800.000,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 1.400.000,00 165.000,0010899 1.358.000,00

1.672.395,00 2.970.000,00SERVICIOS DIVERSOS199 2.950.000,00

INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 170.000,00 0,0019902 200.000,00

DEDUCIBLES 2.800.000,00 1.672.395,0019905 2.750.000,00

133.279.803,00 107.826.754,00 105.274.587,002 MATERIALES Y SUMINISTROS

59.668.128,00 66.625.000,00PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201 76.401.068,00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 61.325.000,00 55.727.100,0020101 69.933.568,00

TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 5.200.000,00 3.941.028,0020104 6.337.500,00

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 100.000,00 0,0020199 130.000,00

19.526.014,00 8.000.000,00ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS202 21.000.000,00

PRODUCTOS AGROFORESTALES 800.000,00 495.000,0020202 1.500.000,00

ALIMENTOS Y BEBIDAS 7.200.000,00 19.031.014,0020203 19.500.000,00

3.560.710,00 3.500.000,00MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

203 5.700.000,00

MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 500.000,00 715.662,0020301 600.000,00

MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 1.100.000,00 352.760,0020302 1.300.000,00

MADERA Y SUS DERIVADOS 0,00 861.643,0020303 1.400.000,00

MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE

CÓMPUTO

1.100.000,00 498.065,0020304 1.500.000,00

MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 200.000,00 0,0020305 500.000,00

MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 315.000,00 0,0020306 100.000,00

OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

285.000,00 1.132.580,0020399 300.000,00

3.403.402,00 8.770.000,00HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS204 6.231.332,00

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1.060.000,00 784.100,0020401 500.000,00

REPUESTOS Y ACCESORIOS 7.710.000,00 2.619.302,0020402 5.731.332,00

19.116.333,00 20.931.754,00ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS299 23.947.403,00

ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1.275.000,00 417.853,0029901 2.025.000,00

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 9.750.000,00 11.806.017,0029903 11.479.740,00

TEXTILES Y VESTUARIO 2.896.754,00 2.066.056,0029904 3.600.000,00

ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 5.300.000,00 4.712.050,0029905 5.347.663,00

ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1.100.000,00 0,0029906 925.000,00

OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 610.000,00 114.357,0029999 570.000,00

18.000.000,00 22.184.792,00 135.726.497,005 BIENES DURADEROS

PP-202-007

119.438.620,00 7.100.000,00MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501 12.000.000,00

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 0,00 0,0050101 500.000,00

EQUIPO DE TRANSPORTE 0,00 39.933.972,0050102 0,00

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 0,00 37.457.216,0050103 500.000,00

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2.500.000,00 8.188.997,0050104 4.000.000,00

EQUIPO DE CÓMPUTO 1.600.000,00 33.551.435,0050105 3.000.000,00

EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 1.500.000,00 0,0050106 0,00

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1.500.000,00 307.000,0050199 4.000.000,00

16.287.877,00 15.084.792,00BIENES DURADEROS DIVERSOS599 6.000.000,00

BIENES INTANGIBLES 15.084.792,00 16.287.877,0059903 6.000.000,00

3.136.922.900,00 3.066.851.564,00 2.621.540.428,006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.545.428.808,00 2.956.597.338,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO601 2.952.900.000,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 2.889.193.812,00 2.510.729.387,0060102 2.913.800.000,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES

DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

67.403.526,00 34.699.421,0060103 39.100.000,00

72.365.610,00 109.204.226,00PRESTACIONES603 182.922.900,00

PRESTACIONES LEGALES 87.470.147,00 54.335.978,0060301 161.790.250,00

OTRAS PRESTACIONES 21.734.079,00 18.029.632,0060399 21.132.650,00

3.746.010,00 1.050.000,00OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO606 1.100.000,00

INDEMNIZACIONES 1.050.000,00 3.746.010,0060601 1.100.000,00

PP-202-008

PROGRAMA

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

34


DESPACHO DEL MINISTRO

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Somos el programa encargado de armonizar el funcionamiento del Poder Ejecutivo , coordinando y promoviendo la comunicación y el consenso con los

diferentes Poderes del Estado y grupos organizados de la sociedad civil , por medio de la promulgación de acuerdos, decretos, leyes y políticas públicas

así como asistencia técnica y política al Presidente (a) de la República.


Implementar la Estrategia Nacional de lucha contra la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo para la atención y la

mitigación de los riesgos identificados, cumpliendo así con los estándares internacionales establecidos. (ICD)

1.

PP-202-009

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades Costo Unidad Ejecutora

UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 5.353.914.756,00 1

5.353.914.756,00 Total del Programa 034

PP-202-0010

1.1.1.1.202.000-034-00Registro Contable:


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

5.353.914.756,00

001 INGRESOS CORRIENTES 5.209.160.124,00

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 13.964.792,00

890 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR 130.789.840,00

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

LEY PPTO 2019

TOTAL

G-O FF

5.353.914.756,00

C-E C-F I-P CONCEPTO

0 2.045.088.500,00 REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 710.689.878,00

1111 1111 710.689.878,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 9.000.000,00

1111 1111 9.000.000,00 00100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO

003 INCENTIVOS SALARIALES 888.178.840,00

1111 1111 201.875.000,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

1111 1111 243.512.000,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

1111 1111 130.789.840,00 89000303 DECIMOTERCER MES

1111 1111 106.925.000,00 00100304 SALARIO ESCOLAR

1111 1111 205.077.000,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 152.896.939,00

145.056.070,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401

200 1112 1111 145.056.070,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE

1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996

Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

7.840.869,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405

200 1112 1111 7.840.869,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)

(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 284.322.843,00

79.663.225,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501

PP-202-0011



(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE

1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y

SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

23.522.606,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502


(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR

No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:

47.045.212,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503


(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL

TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:

134.091.800,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS00505

200 1112 1111 134.091.800,00 00100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE FUNCIONARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.

(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY No.6970 DEL 07/11/1984).

3-002-550853Céd. Jur.:

1 316.131.710,00 SERVICIOS

101 ALQUILERES 121.974.010,00

1120 1111 97.462.300,00 00110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 1111 24.511.710,00 00110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

102 SERVICIOS BÁSICOS 83.387.700,00

1120 1111 41.787.700,00 00110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

1120 1111 10.300.000,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1120 1111 500.000,00 00110203 SERVICIO DE CORREO

1120 1111 26.300.000,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

1120 1111 4.500.000,00 00110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(PARA EL MANEJO ADECUADO DE DESECHOS, RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA

MUNICIPALIDAD).

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 11.035.000,00

1120 1111 8.214.000,00 00110301 INFORMACIÓN

1120 1111 1.000.000,00 00110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

1120 1111 200.000,00 00110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES

(PARA ADMINISTRACIÓN DE CUENTA BANCARIA DEL DISPOSITIVO QUICK PASS, PAGO DE

COMISIONES BANCARIAS Y MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS DE QUICKPASS).

1120 1111 1.621.000,00 00110307 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 5.540.000,00

PP-202-0012


1120 1111 4.000.000,00 00110405 SERVICIOS INFORMÁTICOS

(PARA SERVICIOS DE RECUPERACIÓN Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN).

1120 1111 1.000.000,00 00110406 SERVICIOS GENERALES

(PARA SERVICIOS DE CERRAJERÍA, PULIDO DE PISOS, TAPICERÍA DE MUEBLES, CONFECCIÓN DE

SELLOS, LAVADO DE CORTINAS, ENTRE OTROS).

1120 1111 540.000,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, PARA PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR,

ENTRE OTROS).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 45.155.000,00

1120 1111 415.000,00 00110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

1120 1111 16.000.000,00 00110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

1120 1111 14.590.000,00 00110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

1120 1111 14.150.000,00 00110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 24.000.000,00

1120 1111 24.000.000,00 00110601 SEGUROS

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 100.000,00

1120 1111 100.000,00 00110703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 24.020.000,00

1120 1111 4.000.000,00 00110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 1111 220.000,00 00110803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS

1120 1111 2.200.000,00 00110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

1120 1111 16.200.000,00 00110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

1120 1111 1.000.000,00 00110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

1120 1111 400.000,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

199 SERVICIOS DIVERSOS 920.000,00

1120 1111 120.000,00 00119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

(PARA PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS).

1120 1111 800.000,00 00119905 DEDUCIBLES

2 37.646.754,00 MATERIALES Y SUMINISTROS

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 16.500.000,00

1120 1111 15.200.000,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1120 1111 1.200.000,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

1120 1111 100.000,00 00120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2.800.000,00

1120 1111 800.000,00 00120202 PRODUCTOS AGROFORESTALES

1120 1111 2.000.000,00 00120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 2.650.000,00

1120 1111 400.000,00 00120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

PP-202-0013


1120 1111 800.000,00 00120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

1120 1111 1.000.000,00 00120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

1120 1111 200.000,00 00120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO

1120 1111 100.000,00 00120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO

1120 1111 150.000,00 00120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.700.000,00

1120 1111 400.000,00 00120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

1120 1111 3.300.000,00 00120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 11.996.754,00

1120 1111 800.000,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

1120 1111 5.500.000,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

1120 1111 1.996.754,00 00129904 TEXTILES Y VESTUARIO

1120 1111 3.500.000,00 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

1120 1111 100.000,00 00129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

1120 1111 100.000,00 00129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

5 13.964.792,00 BIENES DURADEROS

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 7.100.000,00

2210 1111 2.500.000,00 28050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

2210 1111 1.600.000,00 28050105 EQUIPO DE CÓMPUTO

2210 1111 1.500.000,00 28050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

2210 1111 1.500.000,00 28050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 6.864.792,00

2240 1111 6.864.792,00 28059903 BIENES INTANGIBLES

6 2.941.083.000,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2.912.559.600,00

2.889.193.812,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102

200 1310 1360 2.889.193.812,00 00160102 INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No.8204, LEY DE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS

PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y

ACTIVIDADES CONEXAS DEL 26/12/2001).

3-007-3244-29Céd. Jur.:

23.365.788,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE

DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE

1995 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

PP-202-0014



(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE


Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

603 PRESTACIONES 27.523.400,00

1320 1111 22.523.400,00 00160301 PRESTACIONES LEGALES

1320 1111 5.000.000,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES

(PARA ATENDER LOS SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1.000.000,00

1320 1111 1.000.000,00 00160601 INDEMNIZACIONES

(PARA PAGO DE RECLAMOS ADMINISTRATIVOS A TERCERAS PERSONAS O POR JUICIOS).

PP-202-015

PROGRAMA

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL

41


UNIDAD DE SEGURIDAD NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Somos el ente coordinador en la producción de inteligencia estratégica y operativa para contribuir en la toma de decisiones, con el fin de minimizar el

impacto de las amenazas que atenten contra la seguridad nacional y la estabilidad de Estado de Derecho.


Combatir la criminalidad organizada a través de la desarticulación de sus estructuras , coadyuvando así a la mejora de la seguridad del país.

(DIS)

2.

PRODUCTOS:

# Producto Usuarios (as)

Tomadores de decisiones, formuladores de políticas

públicas, instancias de los Poderes Ejecutivo y Judicial e

instancias homólogas del ámbito internacional.

P.01. Información de Inteligencia.

2021 2020 2019

Unidad

de Medida

Cantidad

Informe. 485,00 ND 485,00

INDICADORES:

# Tipo Indicador Dimensión Indicador

P.01.01. Gestión Eficacia Cantidad de informes que anticipen y prevengan conflictos sociales.

-- -

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

170,00 220,00

Fuente de Datos: Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, Departamento de Necesidades Ciudadanas.

Notas Técnicas: Se contabilizan informes de inteligencia que a través del Sistema de Alertas de Respuestas Tempranas (SART), se anticipen

amenazas, hechos o situaciones particulares, a partir de la transferencia oportuna de inteligencia que anticipe y prevenga,

acciones a favor de la Seguridad Ciudadana y Nacional.

Se pretende lograr la detección y resolución de Alertas de Respuesta Temprana sobre movimientos sociales y la prevención y

disminución de riesgos a la Seguridad Nacional, realizados por el departamento de Gestión de Derechos Ciudadanos, Oficinas

Regionales & Fronteras y Aeropuertos.

Se debe resaltar que del presupuesto institucional el 69% se destina a la parte operacional según la cantidad de personal.

Para efectos de la MAPP se toma en cuenta únicamente la parte de producción institucional , la cual equivale al 75% del

presupuesto del total del área operacional. Este indicador representa el 38% de la producción tanto en presupuesto como en

personal.

P.01.02. Gestión Eficacia Cantidad de informes en materia de narcotráfico para anticipar y prevenir actos

contra la seguridad y estabilidad del país.

-- -

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

140,00 190,00

Fuente de Datos: Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, Departamento de Antidrogas.

PP-202-016

Notas Técnicas: Se pretende realizar un análisis de redes dedicada al tráfico internacional de drogas, ya que la DIS produce información en

materia anticipativa y preventiva de tráfico internacional de drogas, para prevenir actos que atenten contra la seguridad y la

estabilidad del país; esto se logra por medio de la recolección de información de inteligencia enfocada al narcotráfico.

Se debe resaltar que del presupuesto institucional el 69% se destina a la parte operacional según la cantidad de personal.

Para efectos de la MAPP se toma en cuenta únicamente la parte de producción institucional la cual equivale al 75% del


personal.

P.01.03. Gestión Eficacia Cantidad de informes trasladados con insumos oportunos y confiables para la toma

de decisiones estratégicas y operativas en materia de crimen organizado.

-- -

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

90,00 50,00

Fuente de Datos: Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, Departamento de Gestión de Amenazas.

Notas Técnicas: La inteligencia estratégica y prospectiva hacia la toma de decisiones del Estado Costarricense en materia de: criminalidad

organizada en sus diferentes manifestaciones y sobre la situación geopolítica regional de interés para la estabilidad nacional .

Se debe resaltar que del presupuesto institucional, el 69% se destina al área operacional según la cantidad de personal.

Para efectos de la MAPP se toma en cuenta únicamente la parte de producción institucional la cual equivale al 75% del


personal.

Así mismo, este indicador se encuentra alineado a la Intervención Estratégica “Lucha contra la criminalidad organizada” De

acuerdo a lo que se señala en la nota 23 del PNDIP2019-2022 “La DIS proporcionará insumos para el cumplimiento de la meta,

pero no reportará el avance sobre el cumplimiento.” (pág.215, PNDIP2019-2022).

P.01.04. Gestión Calidad Porcentaje de usuarios que califiquen de manera excelente o muy bueno los

informes que emite la DIS.

-- -

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

55,00 90,00

Fuente de Datos: Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, Departamento de Planificación Institucional.

Notas Técnicas: Se orienta a contabilizar aquellos informes de inteligencia que realmente son de calidad y que de alguna u otra manera ponen en

autos de un hecho, o se refiere a una situación particular cuya atención o valor es de interés para otras autoridades en materia de

seguridad y estabilidad ciudadana.

El usuario podrá evaluar como es el estado de los informes que recibieron al marcar la escala de calificación, “Muy bueno” o

“Excelente”. El instrumento que se utilizará será mediante encuesta, en la cual se hará referencia a la calidad de la información y

si las expectativas se cumplieron. Se incluirá una pregunta específica acerca del grado de satisfacción utilizando la siguiente

escala: “uno” malo y “cuatro” excelente.

En este caso particular el indicador P.01.04. con respecto a los recursos destinados se concentran en el talento humano,

telecomunicaciones y tiempo de los funcionarios. Se debe resaltar que del presupuesto institucional, el 31% se destina al área

administrativa según la cantidad de personal.

Para efectos de la MAPP se toma en cuenta únicamente la parte del personal destinado a la aplicación del instrumento la cual

equivale al 4% del presupuesto del total del área administrativa.

PP-202-017



APOYO EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL. DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD

NACIONAL.

3.062.007.963,00 1


PP-202-018



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

3.062.007.963,00


280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 4.000.000,00



LEY PPTO 2019

TOTAL

G-O FF

3.062.007.963,00






1111 1310 500.000,00 00100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO

1111 1310 191.827.400,00 00100203 DISPONIBILIDAD LABORAL

003 INCENTIVOS SALARIALES 1.191.832.499,00




1111 1310 148.995.372,00 00100304 SALARIO ESCOLAR







Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:




4-000-042152Céd. Jur.:



PP-202-019





SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:

1 366.949.075,00 SERVICIOS

101 ALQUILERES 48.630.235,00

1120 1310 41.630.235,00 00110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 1310 7.000.000,00 00110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO





1120 1310 2.900.000,00 00110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(PARA SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA Y MANTEMINIENTO DE PARQUE).


1120 1310 200.000,00 00110301 INFORMACIÓN


104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 3.910.000,00

1120 1310 260.000,00 00110406 SERVICIOS GENERALES

(PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES).

1120 1310 3.650.000,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LA

FLOTILLA, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LOCALIZACIÓN SATELITAL Y ADMINISTRACIÓN DE

FLOTILLAS, ENTRE OTROS).


1120 1310 100.000,00 00110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS



1120 1310 59.478.840,00 00110601 SEGUROS


PP-202-020


1120 1310 2.000.000,00 00110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 1310 1.300.000,00 00110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN


1120 1310 6.000.000,00 00110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN


1120 1310 2.500.000,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1120 1310 500.000,00 00110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

199 SERVICIOS DIVERSOS 1.000.000,00

1120 1310 1.000.000,00 00119905 DEDUCIBLES




1120 1310 3.365.000,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES



203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 850.000,00

1120 1310 100.000,00 00120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

1120 1310 300.000,00 00120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

1120 1310 100.000,00 00120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

1120 1310 215.000,00 00120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO

1120 1310 135.000,00 00120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO


1120 1310 660.000,00 00120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS


299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8.000.000,00


1120 1310 4.000.000,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

1120 1310 900.000,00 00129904 TEXTILES Y VESTUARIO

1120 1310 1.500.000,00 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

1120 1310 1.000.000,00 00129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD


5 8.220.000,00 BIENES DURADEROS

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 8.220.000,00



6 70.815.342,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PP-202-021


601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 30.734.214,00






4-000-042147Céd. Jur.:




Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:




(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).

PP-202-022

PROGRAMA

UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN

42


UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Somos un equipo especializado, en constante superación y de gran nivel profesional, dedicado a la planificación, organización y ejecución de

operativos de alto riesgo contra el terrorismo y el narcotráfico, consagrado a la protección de los miembros de los Supremos Poderes de la República,

de los dignatarios que visitan el país, así como de los bienes estratégicos y de gran valor nacional y acreditado profesionalmente para entrenar y

especializar a las fuerzas policiales del país, todo ello, para preservar la institucionalidad del Estado de Derecho.

PRODUCTOS:

# Producto Usuarios (as)

Población en General, Miembros de los Supremos

Poderes, Comunidad Internacional que visita el país e

Instituciones Públicas.

P.01. Prevención, protección y formación especializada.

2021 2020 2019

Unidad

de Medida

Cantidad

Hora de Capacitación en entrenamiento

Especializado Técnico y Táctico.

17.645,00 18.645,00 16.645,00

INDICADORES:

# Tipo Indicador Dimensión Indicador

P.01.01. Gestión Calidad Porcentaje de oficiales altamente capacitados para realizar intervenciones de alto

riesgo.

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

80,00 90,00 100,00 100,00 100,00

Fuente de Datos: Base de datos e informes del Departamento de Capacitación de la UEI.

Supuestos: La capacitación está supeditada a la vigencia de los permisos y convenios vigentes y todos aquellos que se gestionen a futuro

con otras dependencias o instituciones, según las necesidades institucionales.

Notas Técnicas: Entiéndase por oficial altamente capacitado, aquel oficial que posee el entrenamiento especializado técnico y táctico,

caracterizado por su productividad, eficiencia, competitividad, con una imagen fortalecida en el ámbito nacional e internacional,

que lo habilita para brindar protección a personas importantes, detección y desactivación de artefactos explosivos, infiltración,

vigilancia y extracción de información, realización de disparos de alta precisión, manejo de operativos de alto riesgo y crisis

mayores, asesoría técnica en seguridad física, nuclear, electrónica, y operativa, búsqueda y rescate de personas en ambientes

extremos y acreditados profesionalmente para entrenar y especializar a las fuerzas policiales del país, entre otros.

PP-202-023



ATENCIÓN DE SITUACIONES DE ALTO RIESGO. UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN. 1.293.628.432,00 1


PP-202-024



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

1.293.628.431,94




LEY PPTO 2019

TOTAL

G-O FF

1.293.628.431,94






1111 1310 81.524.600,00 00100203 DISPONIBILIDAD LABORAL

003 INCENTIVOS SALARIALES 513.299.812,94




1111 1310 62.749.234,94 00100304 SALARIO ESCOLAR







Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:




4-000-042152Céd. Jur.:



PP-202-025





SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:

1 125.417.080,00 SERVICIOS

101 ALQUILERES 3.698.161,00

1120 1310 3.698.161,00 00110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO





1120 1310 227.685,00 00110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(PARA CANCELAR IMPUESTOS MUNICIPALES A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ).


1120 1310 199.920,00 00110301 INFORMACIÓN


104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 656.000,00

1120 1310 296.000,00 00110406 SERVICIOS GENERALES

(PARA CANCELAR RECARGA DE EXTINTORES).

1120 1310 360.000,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LA

FLOTILLA).




1120 1310 33.758.553,00 00110601 SEGUROS




PP-202-026


1120 1310 7.340.105,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1120 1310 900.000,00 00110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

199 SERVICIOS DIVERSOS 1.050.000,00

1120 1310 50.000,00 00119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

(PARA CANCELAR MULTAS POR ATRASO EN FECHA DE VENCIMIENTO EN EL PAGO DE LA

FACTURACIÓN).

1120 1310 1.000.000,00 00119905 DEDUCIBLES




1120 1310 635.000,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES





299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 935.000,00


1120 1310 250.000,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

1120 1310 300.000,00 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA


6 54.953.222,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 13.303.524,00






4-000-042147Céd. Jur.:




Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:




(PARA PAGO DE INCAPACIDADES DE LA C.C.S.S.).

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 50.000,00

1320 1310 50.000,00 00160601 INDEMNIZACIONES

(PARA EL PAGO DE RECLAMOS ADMINISTRATIVOS A TERCERAS PERSONAS O POR JUICIOS).

PP-202-027


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