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CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2015
Efectividady Oportunidad en el Controla la gestión Pública
Calle 25 Yo 8 - 54 Monten'a — Córdoba Teléfonos: 7820173 — 7822411 9 ax(4) 7825040 Quejas y Weclamos 018000914810
[email protected] Web: www.contra Coriadecordo6a.gov . c
NIT 800193833-8
CONTRATA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO septiembre — diciembre de 2015
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En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y con base en la estructura de modelo estándar de control interno MECI — Decreto 943 de mayo 21 de 2014, la Oficina Asesora de Control Interno de la Contraloría General del Departamento de Córdoba, presenta el informe pormenorizado del estado de control interno de la entidad, correspondiente al periodo comprendido entre septiembre -octubre de 2015.
1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
COMPONENTES ELEMENTOS
COMPONENTE TALENTO HUMANO
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
1. ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS
2. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
1. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. 2. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS. 3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 4. INDICADORES DE GESTIÓN 5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN,
1. POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.
2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. 3. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO
VIOAL. DE INF C ÓN Y COMUNICACIÓN
1.1 COMPONENTE DE TALENTO HUMANO
1.1.1 Acuerdos compromisos y protocolos éticos
El documento que actualmente establece los principios, valores, directrices éticas y las políticas de buen gobierno de la Contraloría General del Departamento de
Efectividad y Oportunidad en el Controla Ca Gestión 2'ública
Calce 25 No 8 - 54 Montería - Córdoba TeOfonos: 7820173 - 7822411 Tax(4) 7825040 Quejas y 4clamos 018000914810
E-MaiL [email protected] Web: www.contraforiadecordobagmc
or. 9117. 800193833-8
Córdoba, es el Código de Ética y Buen Gobierno, actualizado mediante resolución 0478 del 26 de septiembre de 2014.
El Comité de Ética realizó seguimiento en los meses de septiembre y noviembre de 2015, en el cual se concluyó que los funcionarios realizan su función de conformidad con los principios y valores éticos. Existe cumplimiento de la entidad de la política frente al control externo. Se evidencia cumplimiento de la política general de comunicación en cuanto al compromiso de confidencialidad y el avance del plan de acción de gobierno en línea. Con relación a la política de gestión de ética, la entidad fortalece los mecanismos de prevención de actos de corrupción, a través de la elaboración y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
1.1.2 Desarrollo del Talento Humano
El Proceso de Administración del Talento Humano, ha desarrollado la actividades establecidas en el Plan de acción y sus procedimientos, dando cumplimiento a las políticas de Talento Humano orientadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Comisión Nacional de Servicio Civil, el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias para los servidores públicos de la Contraloría General del Departamento de Córdoba.
- Programa de Bienestar Social : Brinda la oportunidad de que el Talento Humano crezca en sus múltiples dimensiones cognitiva, afectiva, valorativa, ética, estética, social y técnica y desarrolle sus potencialidades creativas mejorando al mismo tiempo la gestión institucional y el desempeño personal; está organizado a partir de las iniciativas de sus miembros como procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan su desarrollo integral, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así mismo, permite elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con la Misión de la Contraloría General del Departamento de Córdoba. De acuerdo a lo anotado la CGDC realizó las siguientes actividades:
- Publicación en cartelera de todos los cumpleaños de los funcionarios de la entidad - Participación eventos folclóricos Comparsa de la CGDC
Celebración del día de la mujer Celebración del día de las madres
- Capacitaciones - Jornada recreativa para los hijos de funcionarios en edad de participar en la jornada
recreativa, entrega de regalos a hijos en edad hasta 10 años. Actividad de integración de actividades de fin año y la celebración de amor y amistad
Efectividady Oportunidad - en el Controla la gestión Tública
Calle 25 No 8 - 54 £Montería — Córdoba Teúfonos• 7820173 — 7822411 Tax(4) 7825040 Quejas y Reclamos 018000914810
E-91aiL contralor@contraloria&cordoba.gov.co 'Web: 74,11,14).contraforiatfrcordobagov.c
90 90 1
NIT 8001 93 833-8
- Programa de Capacitación: Con la finalidad de fortalecer los conocimientos y habilidades del talento de humano, se ejecutó el Programa de Capacitaciones para el año 2015, cumpliendo con el 100 % de los servidores públicos capacitados en los siguientes temas:
21 de Febrero de 2015 Información Exógena para la DIAN en medios magnéticos 2 24 y 25 de febrero Seminario Estado de Situación Financiera de Apertura Bajo
NIC NIIF 7
26 y 27 de marzo Seminario Taller sobre Responsabilidad Civil Extracontractual y teoría del daño y la culpa
13
9 y 10 de abril Contratación en salud 39 23 y 24 de abril Auditoria en Salud 33 15 de mayo al 16 de junio Curso de EXCEL BÁSICO dictado por el SENA 19 16 de mayo al 26 de junio Diplomado "proceso de Responsabilidad fiscal ordinario" AGR
—U. PAMPLONA 1
16 de mayo al 26 de junio Diplomado "construcción, evaluación y seguimiento de planes de Mejoramiento
1
4 de junio Curso virtual con al AGR "Diplomado en gestión por resultados en el desarrollo en los órganos de control fiscal territorial"
1
11 de junio Seminario gestión documental en las organizaciones ". Con el SENA
3
8-9 y 10 de julio "Algunas Modalidades de la contratación estatal, supervisión y aspectos laborales y de seguridad social de la contratación"
35
15-16-17 DE JULIO IX Congreso Nacional de Contabilidad Pública" XV encuentro nacional de Contralores-Tema de capacitac. "Metodología en la Evaluación del cumplimiento en los Planes de desarrollo"
4 1 22-23-24 de julio
20y 21 de agosto Taller e implementación del Gobierno en línea 4 1 de septiembre Actualización obligaciones contables y de organización del
sistema financiero 33
17-18y 19 de septiembre Actualización en gestión documental CNDAP — Medellín
1
23,24 y 25 de septiembre Capacitación sobre áreas de derecho laboral y novedades jurisprudenciales para el cabal cumplimento del aspecto misional de la Contraloría
33
8 de octubre Capacitación El fortalecimiento del Auto-Liderazgo para la ética en el Servidor público. Brindada por la AGR
6
14 y 16 de octubre-23 y 26 de noviembre
Seminario Taller sobre Plan de gestión Ambiental institucional 33
29 y 30 de octubre de 2015
Seminario sobre Responsabilidad fiscal en lo precontractual y la revocatoria de decisiones fiscales
33
30 de octubre de 2015 Capacitación sobre el cargue de la información nuevo aplicativo SIA OBSERVATORIO A LA CONTRATACION, Barranquilla
4
24 de noviembre de 2015 de 8:00 a 11:00
Capacitación Ley 1712 de 2014 15
24 y 25 de noviembre de 2015
Planificación estratégica en lo público 33
16 de diciembre La responsabilidad Fiscal frente a la delegación de la gestión 33 22 de diciembre El Control fiscal ante el Sistema presupuestal y sus
condicionantes en la formulación del plan de desarrollo 33
28 de diciembre El control fiscal frente a la Normatividad para la discapacidad 45 29 de diciembre Resolución de Conflictos y la Comunicación Asertiva 45
Fuente: Informe Ejecución Plan de Capacitaciones 2015
Efectividad y Oportunidad - en el Control a Gestión Pública
Call 25 No 8 - 54 Montería — Córdo6a Teléfonos: 7820173 — 7822411 Tax.(4) 7825040 Quejas y Reclamos 018000914810
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9,119: 800193833-8
CONTROL. Y TRANSPARENCIA
- Programa de Salud Ocupacional: La Entidad ejecutó el Programa de Salud Ocupacional para la vigencia 2015 y documentó el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en compañía con la Administradora de Riesgos Laborales ARL.
ACTIVIDADES Resultados Jornada de Salud ( programa de prevención en salud) Se realizó la brigada de salud en la que se tomaron glucometría,
electrocardiograma, toma de presión y control de peso a todos los funcionarios de la Entidad.
Fomento de Estilos de vida y trabajo saludable. Prevención de los riesgos psicosociales
Se realizó por parte del gestor empresarial la capacitación y sensibilización a los funcionarios para adquirir buenos hábitos que permitan prevenir problemas psicosociales con relación al trabajo
Gestión en la prevención de la enfermedad laboral Pausas Activas, enfocados a pausas activas visuales, uso de videoterminales Terapias de Relajación
Se realizó por parte del gestor empresarial la capacitación sobre la prevención de la enfermedad laboral a través de la realización de la pausas activas en el trabajo
Asesoría para la realización del documento Manual del SG SST, ajustado a la Entidad
Se realizó por parte del gestor empresarial la asesoría requerida para elaborar el documento del Manual del Sistema de gestión de Calidad y de Seguridad y Salud en el trabajo
Fomento de Estilos de vida y trabajo saludable. Prevención al sobrepeso y sedentarismo.
Se realizó por parte del gestor empresarial la capacitación sobre la prevención al sobrepeso y al sedentarismo, motivando a los funcionarios a cuidar de su salud con la práctica del ejercicio diario.
Asesoría para la realización del procedimiento de reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo.
Se realizó con el apoyo de POSITIVA el procedimiento de reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo.
Asesoría y elaboración y entrega del Documento del Manual del SG SST para revisión y ajustes por parte de la CGDC
Brindó la asesoría e hizo entrega del documento en medio magnético del Manual del SG SST, el cual queda sujeto a revisión por parte de la CGDC
Brigada Visual Se realizó revisión de la vista y presión ocular a todos los funcionarios de la CGDC
Fomento de estilo de vida y salud en el trabajo prevención del riesgo cardiovascular-Rumbaterapia
Se realizó por parte del gestor empresarial la rumba terapia con el fin de motivar a los funcionarios a cuidar de su salud con la práctica del ejercicio diario evitando riesgos cardiovasculares.
Asesoría para la preparación del simulacro y ejecución del simulacro de Evacuación
Se realizó por parte del gestor empresarial la asesoría y la ejecución del simulacro de evacuación, concientizando a los funcionarios sobre las medidas que se deben tomar ante cualquier siniestro que ocurra en la entidad.
Evaluaciones Médicas Ocupacionales Se realizaron a todos los funcionarios las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas.
uente: Programa de Salud Ocupacional 2015
SIGEP: La Contraloría General del Departamento de Córdoba cumplió con la obligación de realizar el registro y veracidad de la información de sus funcionarios al Sistema de información y Gestión del empleo público (SIGEP).
Plan Anual de Vacaciones: La entidad otorgó vacaciones a los funcionarios de la entidad.
Evaluación de Funcionarios Públicos: a enero31 y julio 31 fueron evaluados todos los funcionarios de carrera administrativa de la entidad.
Efectividad-y Oportunidad en el Controla la gestión ~Cica
Calle 25 Yo 8 - 54 Monte,a — Córdoba Teléfonos: 7820173 — 7822411 Fas (4) 7825040 Quejas y Reclamos 018000914810
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40,10111M0,0,44,
CONTROL Y TRANSPARENCIA
2(17. 800193833-8
1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
1.2.1 Planes, programas y proyectos.
La Contraloría General del Departamento de Córdoba, adoptó el Plan Estratégico Corporativo "Efectividad y Oportunidad en el Control a la Gestión Pública" para el periodo 2012-2015, enmarcado en los procesos de cambio y fortalecimiento de la gestión fiscal, los cuales buscan incrementar la efectividad, oportunidad y asegurar la calidad en la vigilancia a los recursos públicos.
Los 10 Procesos de la CGDC, han realizado el segundo seguimiento a sus planes de acción definidos para esta vigencia evaluando la implementación de las actividades definidas, obteniéndose el siguiente avance en las acciones.
MEDICIÓN PLAN DE ACCIÓN A DICIEMBRE DE 2015
PROCESOS % DE CUMPLIMIENTO Direccionamiento Estratégico 102%
Gestión de Calidad 97%
Control Fiscal 96%
Participación Ciudadana 127%
Responsabilidad Fiscal 89%
Gestión de Recursos físicos 98%
Administración del Talento Humano 97%
Gestión Financiera 88% Gestión Documental 100%
Mejoramiento Organizacional 99 Fuente: Informe de Plan de acción de Acción Segundo semestre vigencia 2015
Se resalta en el Proceso de Participación Ciudadana un resultado superior del 100 %, debido a que este proceso había planificado para la vigencia 2015 la realización de una audiencia pública de rendición de cuenta, realizar una alianza estratégica con una Universidad reconocida y realizar 3 capacitaciones a los sujetos de control, evidenciándose que a 31 de diciembre se han realizado 2 audiencias públicas, 2 alianzas con 2 Universidades reconocidas en el Departamento de Córdoba y 6 capacitaciones dirigidas a los sujetos de control en temas relacionados con la gestión fiscal, mostrando la gestión del proceso por la consecución de las metas establecidas.
Efectividad-y Oportunidad en el 'Contra a fa Gestión níblica
Calle 25 No 8 - 54 Wontería — Córdoba Tekfonos: 7820173 — 7822411 Ta7c(4) 7825040 Quejas y WecCamos 018000914810
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50 9901
CONTROL Y 'TRANSPARENCIA
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El proceso de Gestión Documental muestra el cumplimiento de las metas al 100 %, asegurando el cumplimiento de la normatividad definida en la Ley General de Archivo.
El proceso de Responsabilidad Fiscal mejoró su desempeño alcanzando un 89 % de cumplimiento en las metas establecidas.
El proceso de Administración de Recursos Financieros, obtuvo un desempeño del 88 %, el cuela obedeció al recaudo obtenido de las cuotas de fiscalización del nivel descentralizado, dado a que las ESE'S no realizaron el giro total de los recursos por este concepto.
1.2.2 Modelo de Operación por Proceso
La Contraloría General del Departamento de Córdoba, adoptó el "MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS", conformado por diez (10) procesos, clasificados en procesos de Direccionamiento Estratégico, Misionales, de Apoyo y de Evaluación y de Mejora.
Estos procesos dan respuesta al ciclo PHVA y a los requisitos de las Normas NTC GP 1000:2009 y NTC ISO 9001:2008.
1.2.3 Estructura Organizacional
La estructura organizacional de la CGDC, se encuentra articulada al enfoque basado por procesos.
1.2.4 Indicadores de Gestión
Los Procesos de la Entidad han establecido unos indicadores de gestión que le permiten realizar evaluación de su gestión, en relación a los Objetivos Corporativos, los indicadores están clasificados en eficiencia, eficacia y efectividad y su medición y análisis se realiza semestralmente, a continuación se especifica el tipo de indicador que tiene los Procesos de la Contraloría General del Departamento de Córdoba.
PROCESOS
Direccionamiento Estraté. ico
INDICADORES DE GESTIÓN CGDC EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD
6 2 2
Gestión de Calidad 5 Control Fiscal 6 3 3
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Ca1la 25 No 8 - 54 Monteda — Córdoba Teléfonos: 7820173 — 7822411 Ta.x.(4) 7825040 Quejas y Reclamos 018000914810
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liN 4 I Net — 150 9901
EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD Participación Ciudadana 4 3 3
Responsabilidad Fiscal 7 1
Gestión de Recursos físicos 5 3 2
Administración del Talento Humano 6 3
Gestión Financiera 2 3 1
Gestión Documental 4 2 Mejoramiento Organizacional 5 1
Fuente: Caracterizaciones de Procesos Manual de calidad versión 7.0
1.2.5 Políticas de Operación
La Entidad para asegurar la conformidad en sus diferentes procesos implementa políticas de operación, enmarcadas en el mejoramiento continuo.
1.3 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo
En el Macro proceso de Evaluación y Mejora, se implementó la Guía Metodológica para la Administración de Riesgos en la CGDC, con el objetivo de establecer los elementos de referencia y los procedimientos para efectuar una adecuada Administración de Riesgos en la Contraloría.
Esta metodología ha permitido determinar el contexto estratégico, la identificación, el análisis, la valoración y establecimiento de políticas para la adecuada administración de los riesgos, en cada uno de los procesos de la entidad. La oficina asesora y los responsables de los procesos han implementado esta metodología y consolidado el mapa de riesgos institucional, actualizándolo al inicio de cada vigencia.
La entidad ha establecido como política de operación el seguimiento trimestral al mapa de riesgos, verificando la implementación de las acciones preventivas, los controles establecidos y el cumplimiento de los indicadores, buscando una adecuada administración ante los posibles riesgos que afectan negativamente el logro de los objetivos estratégicos de la entidad y la mejora continua de los procesos.
Efectividad' y Oportunidad en ef Control" a la Gestión Pú6fica
Calle 25 Yo 8 - 54 Yontería — Córdoba Teklonos: 7820173 — 7822411 Tax,(4) 7825040 Quejas y Recramos 018000914810
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t3.2 Identificación del Riesgo
La Entidad ha definido las políticas para la administración eficaz de los Riesgos, se realizó el segundo seguimiento a los Riesgos con el propósito de evaluar la implementación de los controles y las acciones definidas.
Dentro del manejo de los riesgos, se realizó la medición de los indicadores establecidos y seguimientos a los riesgos identificados por proceso por parte de los responsables
La Entidad actualizó el contexto estratégico frente a la exposición de los riesgos vigencia 2015, los procesos de la CGDC han identificado sus riesgos acorde al objetivo y al que hacer de los procesos, se tiene identificado 21 Riesgos, distribuidos en los siguientes Procesos.
Direccionamiento Estratégico 2 Gestión de Calidad 1 Control Fiscal 4 Participación Ciudadana 2 Responsabilidad Fiscal 3 Gestión de Recursos físicos 3 Administración del Talento 1 Humano Gestión Financiera 1 Gestión Documental 1 Mejoramiento Organizacional 3 TOTAL DE RIESGOS 21 Fuente Mapa de Riesgo CGDC 2015
1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo
Realizado el análisis y valoración de los riesgos se obtuvo la siguiente evaluación:
EVALUACIÓN DE RIESGOS MODERADA ALTA EXTREMA
Direccionamiento Estratégico Gestión de Calidad Control Fiscal 1 Participación Ciudadana 1 Responsabilidad Fiscal 3 Gestión de Recursos físicos 1
Efectividady Oportunidad en el- Controla la Gestión Pública
Catre 25 No 8 - 54 Montería — Córdoba Teléfonos: 7820173 — 7822411 Ta.,c(4) 7825040 Quejas y Wectamos 018000914810
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Administración del Talento Humano Gestión Financiera Gestión Documental Mejoramiento Organizacional
EVALUACION D DA ALTA
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TOTAL RIESGOS 2 10 6 3 Fuente Mapa de Riesgo CGDC 2015
En este proceso de análisis y valoración se ha definido los controles, acciones a implementar e indicadores que permiten evaluar la eficacia de los controles y las acciones.
La CGDC implementó acciones preventivas y controles con el fin de evitar, reducir o transferir el riesgo y así mitigar su impacto, se encuentra dentro de los términos para su cumplimiento. El seguimiento realizado a corte 31 de diciembre de 2015, arrojó que las acciones preventivas implementadas fueron eficaces, teniendo en cuenta que de 23 establecidas 21 fueron cerradas.
La Oficina de Control Interno promovió la cultura del autocontrol basado en los principios y valores del Código de Ética y de Buen Gobierno de la Entidad, conllevando al compromiso institucional por parte de los Servidores.
En cada uno de los procesos del Sistema de Gestión de la Entidad, se establecieron controles con la finalidad de desarrollar actividades eficientes, eficaces y efectivas; en los Procesos Misionales de la Entidad se implementó el Procedimiento de Control de Producto no Conforme, con el propósito de identificar, controlar y tratar los Productos No Conformes que se puedan presentar y así generar productos y servicios de calidad.
Los Procesos del Sistema de Gestión de Calidad realizan la medición y análisis de sus indicadores de gestión y el seguimiento trimestral realizado a los planes de acción y mapa de riesgo, y el seguimiento cada cuatro meses al Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, lo anterior son mecanismos que permiten el fomento de autocontrol en los Procesos y en los Servidores Públicos.
La Oficina Asesora de Control Interno realizó la publicación de boletines informativos aludiendo a temas para la Construcción de la cultura de autocontrol en los servidores Públicos de la Entidad.
Efectividad y Oportunidad en el Controla fa Gestión Pública
CaM 25 Yo 8 - 54 911ontería — Córdoba Teléfonos: 7820173 — 7822411 1ax(4) 7825040 Quejas y Wecramos 018000914810
E-31air: [email protected] 'Web: www.contraCoriadecordoba.govc
9001
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2. MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
1. AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN
COMPONENTE AUDITORIA 1. AUDITORÍA INTERNA
INTERNA
COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO
1. PLAN DE MEJORAMIENTO.
EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
La Entidad, ha realizado seguimiento a su gestión, a través de las herramientas de medición que tiene establecido, como las Auditorías, la medición de los indicadores, seguimiento al mapa de riesgo, a los planes de acción, la evaluación a la satisfacción del cliente, entre otros.
2.1 Autoevaluación Institucional
2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión
La Entidad ha realizado autoevaluación a su gestión a través de los seguimientos realizados al plan de acción de los Procesos, a los mapas de Riesgos de la Entidad, al Plan de Anticorrupción y Atención al ciudadano y la primera medición de la vigencia 2015 realizada de los indicadores de gestión.
Para el fomento de la cultura del autocontrol la Oficina Asesora de realizó especie de un plegable el cual fue publicado en la cartelera de la Entidad y se envió por correo electrónico a los funcionarios de la Entidad.
2.2 Componente de Auditoría Interna
2.2.1 Auditoría Interna
La Entidad ha realizado Auditorías Internas de Calidad y Auditorías Independientes de Control Interno.
Efectividady Oportunidad en e( Controla U Gestión 2)1íbrica
Callé 25 No 8 - 54 Yontería — Córdoba Teléfonos: 7820173 — 7822411 Fas (4) 7825040 Quejas y Rectamos 018000914810
E-911ad [email protected] www.contraloriakcordoba.gov.c
NIT. 800193833-8
Se cumplió con la ejecución de las Auditorías Internas de Calidad a los Procesos del Sistema de Gestión de Calidad en relación a las Normas NTC GP 1000:2009 y NTC ISO 9001:2008.
- La Oficina de Control interno ejecutó el Plan de Auditorías de Control Interno en los siguientes procesos:
- Proceso de Administración del Recurso Físico - Proceso de Administración del Recurso Financiero — Cuentas Canceladas. - Proceso de Gestión Documental. - Proceso de Responsabilidad Fiscal — Procedimiento Proceso Sancionatorio - Proceso de Responsabilidad Fiscal — Indagaciones Preliminares - Proceso de Participación ciudadana - Proceso de control fiscal - Proceso de administración del talento Humano - Proceso Direccionamiento Estratégico
Proceso de Responsabilidad Fiscal — proceso ordinario y verbal Proceso Administración del Recurso Financiero
- Proceso de Responsabilidad Fiscal — Jurisdicción coactiva - Proceso Admón. del Talento Humano- Nómina
2.3 Componente Planes de Mejoramiento
2.3.1 Plan de Mejoramiento
La Entidad realizó la suscripción de planes de mejoramiento producto de las Auditoría internas y externas realizadas a la CGDC, con el propósito de mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad de la Gestión Institucional.
El Proceso de Mejoramiento Organizacional realiza seguimiento a la implementación de las acciones de los planes de Mejoramiento suscritos.
3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
La Contraloría General del Departamento de Córdoba realiza actividades para la implementación de la Estrategia GEL, en cada uno de sus componentes (TIC Servicios, TIC Gestión, Gobierno Abierto y Seguridad y Privacidad de la Información).
Cabe resaltar algunos de los resultados obtenidos de la implementación de la Estrategia GEL:
Efectividady Oportunidad - en el Controla la Gestión effilica
Calle 25 aro 8 - 54 Montería — Córdoba Teléfonos: 7820173 — 7822411 Tax(4) 7825040 Quejas y Reclamos 018000914810
E-Mad contralor@contraloriaéeconloóa.gov.coWe6.: www.contraCoriadecordoba.gov.c
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CONTROL Y TRANSPARENCIA SO 900
Contraloría General de
Córdoba
1. TIC Servicios: la CGDC cuenta con canales electrónicos usables y accesibles implementados bajo las normas y estándares establecidos, facilitando el acceso a nuestros usuarios externos e internos.
La CGDC ha diseñado e implementado estrategias de promoción de los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos
D. :ulu<5 we uulTu575reT en 15 bur, nu✓,55wes Isass09999,999s991
Slálnitersio servidos
N usssUo presupuesto Y flamas
Nuettra contracukti
Mismo colussi intemo
Resoluclonll
buldades gua nos ovalan
Estb en: 5 fnIdo 5 'A.T. ro Serrines
Trámites y/o Servicios Encuentre autr b inTarraoon sotre 05 o se,VKUo 009 puede 9.9,0 o s09,s9 un unklao.T. ante 15 cc. ab..
Trámites y servicios en Línea: La entidad automatiza y presta en línea sus trámites y servicios priorizados, permitiendo al usuario: - Conocer plazos de respuesta - Recibir avisos de confirmación - Consultar el estado de avance del trámite o servicio. - Conocer el registro de la fecha y la hora en la cual adelanta la solicitud del trámite o servicio.
Sistema web de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias: La CGDC a través de las redes sociales, página WEB y correos electrónicos promociona a los usuarios internos y externos de la entidad el uso de los servicios electrónicos y los diferentes eventos y capacitaciones que se realizan. Así mismo tiene habilitada en su página WEB un canal de atención, peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD), y las atiende de acuerdo a la ley y demás disposiciones vigentes.
2. Gobierno Abierto: La CGDC publica en la página WEB la información de su gestión y de interés a la ciudadanía, la cual se actualiza periódicamente, así mismo se dan a conocer los resultados de control fiscal a la ciudadanía, los medios de comunicación, las demás entidades estatales y los sujetos de control.
Efectividad- y Oportunidad en el Controla & gestión 2V6lica
Calce 25 Wo 8 - 54 Montería — Córéo6a Teléfonos: 7820173 — 7822411 Tax(4) 7825040 Quejas y Ilectamos 018000914810
E-Maz1 contralor@contra(oriaéecorío6a.gov.co'We6: untnu.contratoria&cordo6a.gov .c
1 , 0.01
wr7. 800193833-8
CONTROL Y TRANSPARENCIA
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La CGD tiene publicado como inventario de información en su página Web, los Informes fiscal y financiero, de gestión, de auditorías, ambientales, informes anuales presentados por la Contraloría, entre otros.
¿Cómo 1-lacemos la -vigilancia y el control?
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riii====~~konma,
3. TIC Gestión: La CGDC ha implementado el manual de políticas y estándares de seguridad informática, establecida mediante la resolución 0187 del 07 de mayo de 2015, con el objetivo de establecer medidas y patrones técnicos de administración y organización de las Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC's de todo el personal comprometido en el uso de los servicios informáticos proporcionados por el área de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la Contraloría General del Departamento de Córdoba.
4. Seguridad y Privacidad:
Los Funcionarios Públicos de la Contraloría General del Departamento de Córdoba suscribieron un acuerdo de confidencialidad para el uso adecuado de los bienes informáticos y de la información de la Entidad
Los funcionarios de la CGDC son responsables de los mecanismos de control de acceso proporcionados; cada usuario para ingresar a su pc, debe iniciar sesión con un usuario y contraseña asignado por la oficina de área de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, esto con el fin de controlar que hace el funcionario y evitar que se le sea manipulado su equipo de cómputo. Esto se hace mediante el servidor de dominio donde se han establecido políticas de grupo mediante el Active Directory atendiendo la necesidad imperiosa de conservar la información lo más reservada posible. La contraseña solo es conocida por el funcionario y el encargado de sistemas, y esta debe ser cambiada por políticas de la CGDC cada 3 meses.
Efectividad y Oportunidad" en el Controla Ca gestión Pública
Calle 25 No 8 - 54 Montería — Córdoba Teléfonos: 7820173 — 7822411 Tdx,(4) 7825040 Quejas y Wodamos 018000914810
[email protected] Web: unvw.contraforiabcordoba.gav.c
150 11001
RECOMENDACIONES
Mantener el trabajo armónico en relación con el Sistema de Gestión, entendiendo que el Modelo Estándar de Control interno y la Norma NTCGP 1000 son compatibles.
Mantener el sistema de gestión de calidad NTCGP 1000:2009, armonizándolo con el Modelo Estándar de Control Interno, sin desconocer las actividades evaluadoras e independientes de éstos.
Fortalecer la publicación en la página web de la gestión de la Contraloría General del Departamento de Córdoba, para incrementar el reporte de índice de transparencia Departamental para Contralorías
El Proceso de Responsabilidad Fiscal, debe realizar mayor seguimiento y Control a sus actividades garantizando la eficacia, eficiencia y calidad de sus actuaciones. Y realizar continuo seguimiento a las acciones establecidos en los Planes de Mejoramiento.
Diseñar e implementar el programa de preparación de pre pensionados para el retiro de la Entidad.
M Á RI rálk/IÁ EZ ORTIZ Aseso a de Cont .1 Interno Contraloría General del Departamento de Córdoba
Elaboró: María MITt . Publicado en página web
Efectividady Oportunidad en el Controla fa Gestión Tüblica
Canee 25 No 8 - 54 Montería — Córdoba Teléfonos. 7820173 — 7822411 Tax(4) 7825040 Quejas y Weciamos 018000914810
E-34ad [email protected] www.contraloriacúcordoba.gov.c