1. manual de calidad

TRANSFORMACION INDSUTRIAL DE METALES Y AFINES TRILLO SAC

MANUAL DE CALIDAD

TRIMAT S.A.C FECHA: 2014

MANUAL DE CALIDADVersión 01

TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCION Y DECLARACION DE COMPROMISO

2.DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

2.1.REGLAMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN

2.1. REGLAMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN

2.2. MISION

2.3. VISION

2.4. VALORES

2.5. ORGANIGRAMA

2.6. POLITICA DE CALIDAD

2.7. REPRESENTANTES DE LA DIRECCION

2.8. DIFUSION DE LA POLITICA

3. MANUAL DE CALIDAD

3.1. OBJETIVO DEL MANUAL

3.2. ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL MANUAL DE CALIDAD

3.3. MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CAMBIO

3.4. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN

4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.1. PIRAMIDE DOCUMENTAL

4.2. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.3. MAPA DE PROCESOS

4.4. PROCEESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

5. REALIZACION DEL PRODUCTO

5.1. PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO

5.2. PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES

5.3 COMPRAS

5.4. PRESERVACION DEL PRODUCTO

6. MEDICION, ANALISIS Y MEJORAS

6.1. MEDICION Y SEGUIMIENTO

2



6.2. ANALISIS DE DATOS

6.3. MEJORA CONTINUA

6.3.1. ACCION CORRECTIVA

6.3.2. ACCION PREVENTIVA

1. INTRODUCCIÓN Y DECLARACIÓN DE COMPROMISO

3



Hemos iniciado un camino hacia la excelencia, cuando se habla de mejoramiento continuo estamos

aceptando que siempre existirán factores que requieren ser corregidos, implementados o ajustados

para poder atender satisfactoriamente las necesidades de nuestros clientes.

TIMAT S.A.C. ha decidido emprender el fortalecimiento y organización de su interior, para ello

hemos establecido como meta ofrecer excelencia y calidad en la inspección y entrega tanto el

producto pedido como en el servicio requerido, con la finalidad de generar negocios exitosos,

rentables y sustentables para clientes, proveedores, la empresa y sus empleados, enmarcado

siempre en nuestra política de calidad.

Si bien resulta complejo garantizar al ciento por ciento el buen funcionamiento de la empresa,

contamos con un equipo de trabajo comprometido que busca lograr con éxito todas las acciones y

tareas encomendadas.

Sr. CIRILO TRILLO BENDEZU

Gerente General

2. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

4



Desde la década de los 90 se inicia como una micro empresa de transformación,

fabricando diversos productos de metal para llegar a los diversos mercados, utilizando

materia prima de primera clase con mano de obra altamente calificada.

Se especializa en la fabricación de piezas y repuestos de maquinas para la Industria

Privada y de mobiliarios para instituciones del Estado y empresas Privadas.

Nuestro objetivo es la satisfacción del cliente, por tanto nuestra empresa ha decidido establecer

una Política de Calidad mediante la implantación de un Sistema de Calidad que nos ayude a

cumplir con los requisitos de nuestros clientes.

2.1.REGLAMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN

TRIMAT S.A.C., se rige por la Ley General de Sociedades N° 26887, sus reglamentos de

aplicación, resoluciones y más instructivos que expide el Congreso de la República del Perú.

Los Estatutos Sociales contienen las normas de funcionamiento de la Organización. La legislación

tributaria establece las obligaciones que tiene que cumplir la empresa.

TRIMAT S.A.C. cumple con toda la legislación antes citada y el resto de la normativa legal

aplicable al caso.

2.2.VISIÓN

Que nuestros Productos de Ingeniería Mecánica y Mobiliarios se conviertan en parte del soporte

del desarrollo y crecimiento de las Empresas en todo el país

2.3.MISIÓN

Ser el Socio Estratégico de las Instituciones Educativas, Comerciales e Industriales en su

desarrollo y crecimiento cumpliendo con los Estándares de Calidad, que les permitan alcanzar

una ventaja competitiva.

Llegar a ser el socio estratega en la adquisición de instrumentos para la industria petrolera y en

general.

2.4.VALORES

5



Ética

Honestidad

Responsabilidad

Compromiso

Profesionalismo

Justicia

Equidad

Lealtad

Respeto

Puntualidad

Solidaridad

Amabilidad

6



2.5.ORGANIGRAMA

7



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2.6.POLÍTICA DE CALIDAD

TRIMAT S.A.C., por medio de este documento asume el compromiso de ofrecer productos y/o

servicios que cumplan con la satisfacción y expectativas de los clientes, a partir de la aplicación de

la mejora continua de los estándares de calidad establecidos en los procesos, con la participación

de su personal y el aprovechamiento de las tecnologías disponibles en la empresa.

El fin de la difusión de estas políticas es para que el personal de la organización las entienda y

aplique correctamente durante la ejecución de sus actividades, por lo cual nos comprometemos a:

Aplicar la política de calidad en todo momento día a día.

Lograr nuestros objetivos para la calidad.

Cumplir con las expectativas de nuestros clientes.

Colaborar con nuestros proveedores y subcontratistas para que sus actuaciones se

realicen asegurando el cumplimiento de nuestras normas cuando la actividad se desarrolle

en nuestro centro.

Proporcionar la apropiada formación a nuestro personal para trabajar con eficacia y

calidad necesaria, animándolos a trabajar con seguridad y a desarrollar buenas prácticas

de calidad.

2.7.REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN

El Gerente General de la empresa Sr. Cirilo Trillo Bendezu ha asumido el cargo de representante

de la Dirección de Calidad para que coordine, implemente y dirija el Sistema del presente manual.

La Dirección de la empresa está comprometida con el desarrollo y mejora del sistema de gestión

de la calidad por medio de:

La comunicación a todo elpersonal de la importancia de satisfacer tanto los requisitos del

cliente como los legales y reglamentarios.

La difusión de la política de calidad y la fijación de los objetivos de la calidad.

La realización de revisiones por la Dirección.

El suministro de los recursos necesarios (humanos y/o tecnológicos).

2.8.DIFUSIÓN DE LA POLITICA DE CALIDAD

La Política de Calidad de la empresa es difundida primordialmente a través de reuniones

semanales, y adicionalmente envío de correos electrónicos con la información actual que le

compete al personal de la empresa.

3. MANUAL DE CALIDAD



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Este manual de calidad ha sido elaborado conforme a los lineamientos establecidos en la

organización, generándose como un documento de consulta permanente y de fácil acceso al

personal que quiera conocer el enfoque que se ha dado, se mantendrá una copia controlada por la

Gerencia General y una copia en el archivo del sistema de Administración protegido de escritura.

3.1.OBJETIVO DEL MANUAL

El objetivo principal es tener un documento que contenga la esencia filosófica y el lineamiento del

Sistema de Gestión de Calidad de la organización con el enfoque de calidad.

Nuestros objetivos de calidad son:

Optimizar los recursos humanos de la empresa para lograr una atención de primer nivel a

todos nuestros clientes.

Optimizar la “cadena de suministros” desde el proceso de producción, hasta la entrega

final de los productos a nuestros clientes.

Capacitación permanente a todo el personal técnico y administrativo con el propósito de

elevar los estándares de calidad de atención a todos nuestros clientes.

3.2.ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD

La elaboración del Manual De Calidad, se ha realizado conforme los alineamientos, objetivos y

características internas del Sistema de Gestión de Calidad en la empresa, se dará una revisión

general cadasemestre y se podrá hacer los cambios necesarios según amerite el caso en el

manual, su codificación se llevará en la primera página portada interna, similar a la codificación

que llevan los registros del sistema de Calidad y se toman los anexos para la sumatoria de

páginas.

3.3.MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CAMBIO

Es responsable del mantenimiento el Gerente General, con respecto a las actualizaciones,

cambios ycontrol de la información suministrada y levantada en el presente manual.

3.4.ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN

El manual de calidad comprende todas las áreas de la empresa así como las principales

actividades, se pretende generar un documento que contenga toda la información del Sistema de

Gestión de Calidad, así como los lineamientos y el compromiso para dar cumplimiento a la Política

y los objetivos de calidad en los cuales se ha basado la empresa para generar servicios de

calidad, buscando un compromiso hacia la mejora continua.



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El Sistema de Calidad de TRIMAT S.A.C., se aplica a:

“La Fabricación, Producción y venta de Piezas y Repuestos para maquinas de la Industria y

mobiliarios diversos para Instituciones Educativas e Instituciones privadas y del Estado”

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Se han identificado y documentado: procesos, procedimientos, registros y documentos con las

secuencias lógicas para el desarrollo del producto ofrecido, partiendo de un sistema sencillo y

contando con los recursos necesarios para lograr un trabajo óptimo y de buena calidad, para ello

se realizan una serie de revisiones periódicas de los procesos e indicadores para el alcance de un

mejoramiento continuo.

Entre nuestros indicadores de gestión más importantes tenemos:

Organización estructural.

Desarrollo de ingeniería de detalles en procesos de licitación.

Servicio Post-Venta.

4.1.PIRAMIDE DOCUMENTAL

4.2.DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

El Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa parte de procesos claramente identificados,

que interactúan entre sí para lograr una entrega del producto de buena calidad, estos procesos se

encuentran documentados ya que su actividad amerita una descripción detallada para que se

entiendan y desarrollen de una forma más clara y ágil.

La empresa ofrece: Fabricación de piezas y repuestos para maquinas de la Industria en general y

de Mobiliarios para entidades educativas en general.



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Todas las actividades requeridas para llevar acabo la fabricación y entrega delos productos se

encuentran definidas en los procesos, así mismo se cuenta con el compromiso de mejora continua

de todos los trabajadores, quienes conocen que cada acción requiere de un mayor esfuerzo para

poder alcanzar la mejora continua.

4.3.MAPA DE PROCESOS

El mapa de procesos de TRIMAT S.A.C. contempla 7 procesos básicos, identificados de acuerdo a

la estructura y funcionabilidad de la entidad; inicia y termina con el cliente, ya que este es la base

generadora de la necesidad y el receptor del producto final.

Procesos Gerenciales

Procesos Claves

Procesos de Apoyo

4.4.PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

La empresa cuenta con 10 procesos documentados en los cuales se definen claramente las

actividades realizadas, clasificadas de la siguiente forma:

GERENCIA GENERAL

COSTOS VENTAS FABRICACION

ALMACEN Y DESPACHO

CLIENTE

CLIENTE

LOGISTICA PLANEAMIENTO

CONTABILIDAD



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Procesos Gerenciales

Gerencia General: documentado como gerencial, ya que las actividades que tiene la dirección en

la empresa,se realizan a corto plazo yse proyectan metas y proyectos a mediano y largo plazo, lo

que requiere de una revisión periódica, así mismo cuenta con indicadores que deben ser

analizados desde la dirección con el fin de tomar decisiones y correctivos oportunos que

contribuyan a la mejora continua.

Procesos Claves:

Administrativa: levantado y documentación, encargado de mantener la estructura

organizacional de la empresa. Es aquí donde se tiene examinado el manejo del personal.

Costos: levantado y documentado, en esta área se elabora la propuesta técnica y

económica para el cliente.Realiza la recepción de los requerimientos del cliente y la

búsqueda de proveedores, a quienes se les pide enviar sus cotizaciones para hacer el

pedido.

Ventas: área donde se tiene comunicación permanente y personalizada con el cliente,

ofreciendo los productos y servicios, escuchando y buscando soluciones eficientes y

efectivas para que el cliente tenga plena confianza en nosotros, para ello se evalúa el

desempeño del personal involucrado en las ventas y el grado de satisfacción del cliente.

Compras: documentación como base de la realización del producto, donde se contacta a

los posibles proveedores y se realiza el cierre de la negociación.

Fabricación:área donde se produce los productos vendidos en el tiempo programado de

acuerdo a las exigencias del cliente, con abastecimiento de materia prima de calidad.

Bodega y Despacho: documentación necesaria, ya que se almacenan los productos para

entregarlos al cliente final.

Procesos de Apoyo

Logística: levantado y documentado como proceso de apoyo, encargado del envío del

producto al cliente.

Planeamiento: documentado como proceso de apoyo, encargado de la programación de

la producción para el cumplimiento de entrega.

Contabilidad: levantado y documentado como proceso de apoyo, pues define las bases

sobre las que han de confirmar la recepción de las facturas y guías para el cobro al cliente

y los pagos a los proveedores. Se tiene que realizar un control bien detallado para así

poder dar un servicio más personalizado.



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5. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

5.1.PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

Durante la planificación de los procesos para la realización del producto, TRIMAT S.A.C., tiene en

cuenta, cuando es necesario, los siguientes aspectos:

Los objetivos de calidad para el producto.

La necesidad de establecer procesos de fabricación, documentación, y proporcionar los

recursos e instalaciones específicas para la producción del producto.

Llevar a cabo actividades de verificación y validación, y los criterios para la aceptación del

producto.

Los registros que sean necesarios para proporcionar confianza con la conformidad de los

procesos y de los productos resultantes.

5.2.PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES

Realizando una detallada revisión del contrato, se describe la metodología para identificar los

requisitos de los clientes incluyendo:

Los requisitos de disponibilidad, entregan y apoyo.

Los requisitos no especificados por el cliente pero necesarios para la utilización prevista o

especificada.

Las obligaciones asociadas al producto, incluyendo los requisitos legales y reglamentarios.

Además, se establece el sistema para asegurar que si los requisitos del producto cambian, la

documentación relevante se modifica y que el personal apropiado es informado de los requisitos

modificados.

Las reclamaciones de clientes se gestionan de acuerdo al procedimiento del control de las no

conformidades, que se utiliza de forma permanente desde el inicio de la producción y consiste en

la verificación física de los productos antes de entregarse al cliente.

5.3.COMPRAS

El proceso de compras realiza un control de los proveedores y para asegurar que la materia prima

adquiridos cumplan con los requisitos establecidos con el cliente. Para ello se evalúa y selecciona

a los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con

lasexigencias de la empresa.

Se controla el desempeño de los mismos a través de los siguientes indicadores:

Calidad de los productos entregados.

Interrupciones a clientes, incluyendo devoluciones.



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Desempeño de la programación de entrega.

Notificaciones del cliente relacionados con temas de calidad o entrega.

5.4.PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

En este procedimiento, Logística está encargada de la identificación, protección y entrega del

producto. Se evalúan a intervalos apropiados debidamente planificados, el estado delos productos

almacenado para detectar cualquier deterioro del mismo.

6. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAS

TRIMAT S.A.C. define, planifica e implanta las actividades de medición, seguimiento, análisis y

mejora para:

Demostrar la conformidad del producto.

Asegurar la conformidad del sistema de gestión de la calidad.

Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

6.1.MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

La empresa hace uso de un seguimiento de la información sobre la satisfacción del cliente

externo, como una de las medidas de las presentaciones del sistema de gestión de la calidad.

Se hace un seguimiento de la satisfacción del cliente con la empresa, a través de la evaluación

continua del desempeño de indicadores basados en datos objetivos:

Cumplimiento de la calidad de los suministros.

Devoluciones cuando los productos no son conformes.

Cumplimiento de plazos de entrega.

Cuando no se alcanzan los resultados planificados, TRIMAT S.A.C. lleva a cabo un procedimiento

de correcciones o acciones correctivaspara asegurar la conformidad del producto:

Indicación del área afectada.

Indicación de los resultados esperados.

Señalar a los responsables de la mejora.

Firmas de responsabilidad.

6.2.ANÁLISIS DE DATOS

6.3.TRIMAT S.A.C. recopila y analiza los datos apropiados para determinar la adecuación y

eficiencia del sistema de gestión de la calidad y para identificar donde pueden realizarse las

mejoras. Estos datos son utilizados para contar con información sobre:



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La satisfacción de los clientes.

La conformidad con los requisitos de los clientes.

El análisis y uso de los datos ayudan a establecer las tendencias en calidad y desempeño

operacional que se comparan con el progreso hacia el alcance de los objetivos y el desarrollo de

prioridades para encontrar soluciones oportunas a los problemas relacionados con el cliente.

6.4.MEJORA CONTINUA

TRIMAT S.A.C. facilita la mejora continua del sistema de gestión de la calidad por medio de la

utilización de la política de calidad, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas y la

revisión de la gerencia.

6.4.1. ACCIÓN CORRECTIVA

Los responsables en la empresa toman las acciones correspondientes para eliminar las causas de

no conformidades con el objeto de prevenir su reaparición. Las acciones correctivas apropiadas

para contrarrestar los efectos de las no conformidades encontradas y resolverlas de inmediato.

El procedimiento para llevar a cabo estas acciones correctivas contiene los siguientes requisitos:

Apertura de la acción: Revisar el pedidos/órdenes de compra.

Análisis de causas: Determinar las no conformidades del pedidos/órdenes de compra y

definir responsabilidades.

Planificación de actividades: Adoptar acciones necesarias para asegurarse que las no

conformidades no ocurran nuevamente.

Resultado de acciones: Determinar e implementar las acciones necesarias.

Verificación de eficacia: Registrar los resultados de las acciones tomadas.

6.4.2. ACCIÓN PREVENTIVA

Los responsables en la empresa determinan las causas de las no conformidades potenciales, con

la finalidad de prevenir que ocurran. Las acciones preventivas deben ser apropiadas para efecto

de los problemas potenciales.

El procedimiento para llevar a cabo estas acciones correctivas contiene los siguientes requisitos:

Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.

Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.

Determinar e implementar las acciones necesarias.

Registrar los resultados de las acciones tomadas.



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ANEXO 1 –FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE COTIZACION – CLIENTES LOCALES

ANEXO 2 – FLUJOGRAMA DE PROCESO DEL DEP. DE OPERACIONES

1.- DEL PROCESO DE INGRESO DE LA ORDEN DE COMPRA

2.- DEL SEGUIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA

3.- DEL PROCESO DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES

ANEXO 3 – FLUJO CONTABLE DE DOCUMENTOS

ANEXO 4 – FORMATO DE QUEJA DEL CLIENTE

Fecha: __________ Radicación: ___________________

(La empresa)

Nombre Completo: Dirección:Teléfonos de Contacto:Dirección Electrónica:

Motivo de la Queja



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Calidad del producto Soporte Técnico Tiempo de EntregaAtención del Personal Instalaciones Otros

Haga una redacción clara de los hechos:

Anexa algún documento: Si No Descríbalo:

Agradecemos sus observaciones y serán atendidas en el menor tiempo posible.

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