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FONIPREL 2009Propuesta

Ministerio de Economía y Finanzas

23 de Septiembre 2008

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FONIPREL Contenido de la Presentación

FONIPREL 2008 Primera convocatoria 2008 - I Segunda Convocatoria 2008 – II

Propuesta del FONIPREL 2009

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FONIPREL 2008

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FONIPREL 2008 Objetivo: Mejorar calidad del gasto público y cerrar brechas en provisión servicios e infraestructura de GR y GL

Medios: Cofinancia proyectos públicos y estudios de preinversión; y se apoya la preparación de proyectos y supervisión

Recursos: S/. 650 millones. Se espera más de 600 proyectos, que incluyendo aportes de los GR y GL, ascenderían a una inversión total de S/. 811 millones

Convocatorias:2008-I: S/. 377 mm asignados2008-II: S/. 273 mm en concurso

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FONIPREL 2008Prioridades (*)

Servicios de salud básica Servicios de nutrición infantil Servicios de educación básica Infraestructura vial Servicios de saneamiento Electrificación rural Infraestructura agrícola Telecomunicación rural

(*) Para el 2009, se ampliará la tipología de proyectos elegibles para necesidades de GL y GR: Gestión integral de cuencas, hospitales, drenaje pluvial, residuos sólidos, entre otros.

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FONIPREL 2008Asistencia Técnica:Regional y Local I Convocatoria: 54 talleres de difusión de

las bases

24 talleres de difusión de resultados

45 eventos de capacitación por las CAT del MEF, 1 425 horas, 2 295 asistentes, cubriendo 90% de los distritos del país

II Convocatoria: programados 32 talleres de

difusión de bases

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FONIPREL 2008: Criterios de asignación de recursos

Calidad del proyecto Financiamiento suplementario GR o

GL Mancomunidad de regiones Zona de Frontera Plan de desarrollo concertado

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FONIPREL 2008

Primera convocatoria FONIPREL 2008 - I

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FONIPREL 2008 I: Resultados primera convocatoria

Operaciones: 372 proyectos por S/. 376 millones (se presentaron 1,038 solicitudes), para un total de inversiones de S/: 469 millones

Ámbito de Gobierno:Regional: S/. 61 millonesLocal: S/. 315 millones

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Resultados de la Primera convocatoria, según Regiones

REGIÓNN° PROPUESTAS PRESENTADAS

N° PROPUESTAS APROBADAS

% PROPUESTAS APROBADAS

AYACUCHO 56,084,397 14.89% 105 55 52%APURIMAC 50,062,396 13.29% 64 31 48%PIURA 47,983,131 12.74% 74 34 46%CAJAMARCA 37,993,072 10.08% 69 35 51%PUNO 25,228,378 6.70% 91 27 30%LAMBAYEQUE 21,286,166 5.65% 26 10 38%HUANCAVELICA 20,984,841 5.57% 65 23 35%HUANUCO 20,195,075 5.36% 48 23 48%JUNIN 19,825,800 5.26% 62 21 34%AMAZONAS 15,658,902 4.16% 47 17 36%SAN MARTIN 11,990,912 3.18% 51 16 31%LORETO 7,651,867 2.03% 23 10 43%LA LIBERTAD 7,468,271 1.98% 59 21 36%CUSCO 7,275,560 1.93% 56 10 18%ICA 6,557,952 1.74% 11 5 45%LIMA 3,620,201 0.96% 38 4 11%PASCO 3,314,895 0.88% 20 3 15%TUMBES 3,145,171 0.83% 18 5 28%MADRE DE DIOS 2,751,209 0.73% 11 4 36%ANCASH 2,629,124 0.70% 24 5 21%UCAYALI 1,914,307 0.51% 8 4 50%AREQUIPA 1,647,702 0.44% 48 6 13%ASOCIACIÓN AYACUCHO/AREQUIPA 1,190,000 0.32% 1 1 100%

ASOCIACIÓN AMAZONAS / SAN MARTÍN 285,600 0.08% 1 1100%

TACNA 34,994 0.01% 11 1 9%CALLAO 0 0.00% 1 0 0%MOQUEGUA 0 0.00% 6 0 0%

TOTAL 376,779,924 100% 1,038 372 -

MONTO TOTAL ASIGNADO (S/.)

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FONIPREL 2008 I: Resultados generales

Según disponibilidad recursos:

Menos recursos: S/.336 millonesRecursos medios: S/. 37 millonesMás recursos: S/. 4 millones

Según necesidades:

Muy alta necesidad: S/. 106 millonesAlta necesidad: S/. 215 millonesNecesidad media: S/. 56 millones

* Los grupos se determinan con información del Censo y se utiliza una metodología jerárquica de Ward (internacionalmente aceptada)

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Monto total asignado según Grupo de Necesidades (*)

Necesidad Media S/. 56,267,351

(15%)

Alta NecesidadS/. 214,646,982

57%

Muy Alta Necesidad

S/. 105,865,590 (28%)

(*) Clasificación sobre la base de cobertura de agua potable, desagüe, electricidad, tasas de desnutrición crónica y analfabetismo femenino.

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Monto total asignado según Grupo de Recursos (*)

(*) Clasificación sobre la base de disponibilidad de Recursos Determinados y FONCOR.

Más Recursos S/. 4,324,177

(1%)

Recursos MediosS/. 36,553,949

(10%)

Menos Recursos, S/. 335,901,797

(89%)

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FONIPREL 2008- I: Lecciones aprendidas

Descentralización: Evaluación en regiones Asistencia Técnica: Capacitación en formulación de proyectos Sectores: Ampliar cobertura Propuestas: Ampliar número Preinversión: Ampliar recursos Canon: Aumentar cofinanciamiento a GL sin canon, dentro de la misma región Agilizar procesamiento: Estandarizar formas

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FONIPREL 2008-IEjemplos de proyectos aprobados Riego y pequeñas presas 26.6%

Colegios y equipamiento 21.8%

Caminos rurales y departamentales 19.2%

Distribución de agua, alcantarillado y letrinas 14.4%

Electrificación rural 9.7%

Infraestructura de salud básica 7.4%

Otros sectores (el resto)

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FONIPREL 2008

Segunda convocatoria FONIPREL 2008 - II

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FONIPREL 2008Segunda Convocatoria Convocatoria: 17 de septiembre 2008 Recepción de propuestas: hasta el 14 de noviembre Evaluación y aprobación: hasta el 16 de enero 2009

Monto de Cofinancimiento: S/. 273,2 mm Inversión: S/. 262,7 mm Preinversión: S/. 10,5 mm

Lanzamiento por el Presidente de la República: 29 de septiembre 2008

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Segundo Concurso FONIPREL: 2008-II

Financiamiento disponible: S/. 273,220,076

RUBROSMonto S/ . (en mm)

RUBRO A: Gobiernos Locales y Mancomunidades Municipales 175.0

Rubro A-1 Muy Alta Necesidad 54.6Rubro A-2 Alta Necesidad 76.6Rubro A-3: Necesidad Media 43.8Rubro B: Gobiernos Regionales, J untas de Coordinación Interregional y Asociaciones de Gobiernos Regionales

98.2

Rubro B-1 Muy Alta Necesidad 32.7Rubro B-2 Alta Necesidad 54.6Rubro B-3 Necesidad Media 10.9TOTAL 273.2

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FONIPREL 2009

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FONIPREL 2009

Instrumento que COMPLEMENTA el proyecto de Ley de Presupuesto 2009 Permite generar un piso presupuestal y no un techo a los GR y GL Incentiva a los GR y GL a mejorar la calidad de sus proyectos Otorga un instrumento para canalizar demandas derivadas de los presupuestos participativos

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FONIPREL 2009: Características Recursos: S/. 1,567 millones, adicionalmente se han incluido S/. 464 millones en el pliego del Ministerio de Educación, para los cuales se aplicarán los mismos principios del FONIPREL (312% de aumento respecto a 2008)

Asistencia Técnica: se incrementará sustancialmente respecto al 2008 (difusión, capacitación, AT)

Concursable: todos los beneficiarios pueden participar

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FONIPREL 2009: Características Compensador: mayor financiamiento Gobiernos con menos recursos (hasta 95%) y menor aquellos con más recursos (hasta 40%)

Integrador: incentiva asociación GR y GL y entre Gobiernos

Equitativo: cada entidad compite por recursos con sus similares en términos de tipo de gobierno y de necesidades

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FONIPREL 2009: ámbito

Proyectos: De interés localDe interés regionalDe interés multiregional

Beneficiarios:Gobiernos regionalesGobiernos locales

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FONIPREL 2009: Preasignación de recursos

Proyectos nuevos

Por tipo de gobierno

Por necesidades insatisfechas

Para preinversión e inversión

Por Sector: Educación y Resto

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Administración del FONIPREL

Consejo Directivo: Preside Secretaría de

Descentralización - PCM. Representante del MEF. Presidente regional elegido

por consenso. Presidente de AMPE o de

REMURPE, en alternancia anual

Representante Técnico elegido por mayoría.

Secretaría Técnica (DGPM)

CONSEJO DIRECTIVO

SECRETARÍA TÉCNICA

ORGANIGRAMA

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FONIPREL 2009:Aspectos Novedosos: operación

Convocatoria: y evaluación, continua a través del año

Cierre: Cinco periodos de evaluación, aprobación, firma de convenios y desembolsos

Asistencia Técnica: a GR y GL con mayor necesidad y para favorecer la presentación de mejores proyectos

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FONIPREL 2009Aspectos novedosos

Atención de nuevas prioridades: Gestión Integral de Cuencas, hospitales, drenaje pluvial, residuos sólidos, pistas y veredas en zonas marginales

Más Proyectos: Atención hasta 3 propuestas preinversión y 4 para inversión

Evaluación descentralizada: de proyectos en Regiones

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FONIPREL 2009: Distribución Esperada

Sectores: Educación: S/. 464 mm Resto: S/.1 567mm

Inversión y preinversión: Proyectos: S/. 1 900 mm Preinversión: S/. 131 mm

Gobiernos: Gobiernos Regionales: S/. 791mm Gobiernos Locales: S/. 1 240mm

Inversión total (aporte GR y GL): S/: 2 533 mm

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Presupuesto Institucional Eficiente (PIE): Gastos no Financieros 2007-09 (millones de soles)

PIA2008

PIA2009

PIA Var. (%)2008 / 2007

PIA Var. (%)2009 / 2008

PIE 2008 PIE 2009PIE Var.

(%) 2009 / 2008

(1) (2) (2/1) (3) (4) (4/3)TOTALA. GASTO TOTAL 57 367 60 934 16.2 6.2 58 017 63 201 8.9B Corrientes 41 546 44 664 9.5 7.5 41 546 44 914 8.1C. Capital 15 821 16 270 38.3 2.8 16 471 18 287 11.0

GOBIERNO NACIONAL A. GASTO TOTAL 35 067 36 553 14.5 4.2 35 067 36 789 4.9B Corrientes 27 527 29 401 8.1 6.8 27 527 29 651 7.7C. Capital (a/) 7 540 7 152 46.1 - 5.1 7 540 7 138 - 5.3

GOBIERNOS LOCALESA. GASTO TOTAL 10 591 12 122 26.2 14.5 11 131 13 361 20.0B Corrientes 5 133 5 908 26.9 15.1 5 133 5 908 15.1C. Capital (b/) 5 458 6 214 25.5 13.9 5 998 7 453 24.3

GOBIERNOS REGIONALESA. GASTO TOTAL 11 709 12 259 12.9 4.7 11 819 13 051 10.4B Corrientes 8 886 9 355 5.3 5.3 8 886 9 355 5.3C Capital (b/) 2 823 2 904 46.4 2.9 2 933 3 696 26.0

Memo:RESERVA DE CONTINGENCIA 1 116 2 191 1 116 1 491

Social 700Resto 1 491 1 491

GASTO FINANCIERO 12 567 9 230 12 567 9 230TOTAL PRESUPUESTO PUBLICO 71 050 72 355 71 700 73 923

FONIPREL 650 1 568RECURSOS TOTALES 71 700 73 923 71 700 73 923

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FONIPREL 2009: Ventajas

Mejor asignación: depende de calidad de proyectos

No se pierden: fondos no asignados quedan en FONIPREL para siguiente presupuesto

Transparencia: reglas claras; acceso a información

Homogeneidad: tratamiento igual a beneficiarios, no discrecional

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FONIPREL 2009: VentajasMás recursos para inversiones

1,352

1,018

110 791

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2008 2009

PIA FONIPREL

S/. 1,462 mm

S/. 1,809 mm

326

5401,240

140

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2008 2009

PIA FONIPREL

S/. 866 mm

S/. 1,254 mm

A favor GR: S/. 347 mm A favor GL: S/. 388 mm

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FONIPREL 2009: Plan de acción

FONIPREL 2009 está incluido en el Proyecto de Ley de Equilibrio Financiero

Modificaciones del marco legal y normas establecidos

Inicio del proceso de implementación del FONIPREL 2009