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Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
2,870DE1
07/03/2014
11:17.59
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000
Expresado en Dlares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
520-0001-0000 M.T.O.P. DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAYENTIDAD:
1 1 22/01/2014 COM NOR OGA ASOCIACION CONSULTORA VERA
Y ASOCIADOS CIA. LTDA. Y
GEOESTUDIOS S.A. FACT 116,
PLAN NRO 2 C. COMPLEMENT
CONSULTORIA PARA REALIZAR
LOS ESTUDIOS DE
ESTABILIZACION DE LOS
TALUDES EN LA CURVA DE
RETORNO UBICADO EN LA
CARRET CUENCA
MOLLETURO-PUERTO INCA,
SEGUN MEMORANDO NRO.
MTOP-DPAZ-2014-108-ME
NNAPROBADO 0.00 9,540.00ASOCIACION
CONSULTORA
VERA Y
0992655119001 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
033 003 001 730605 0100 001 0 5,724.00 5,724.00 0.00
033 003 001 730605 0100 998 0 3,816.00 3,816.00 0.00
2 2 22/01/2014 COM NOR OGA ASOCIACION CONSULTORA VERA
Y ASOCIADOS CIA. LTDA. Y
GEOESTUDIOS S.A. FACT 117,
PLAN NRO 2 R DE PRE. C.
COMPLEM CONSULTORIA PARA
REALIZAR LOS ESTUDIOS DE
ESTABILIZACION DE LOS
TALUDES EN LA CURVA DE
RETORNO UBICADO EN LA
CARRET CUENCA
MOLLETURO-PUERTO INCA,
SEGUN MEMORANDO NRO.
MTOP-DPAZ-2014-108-ME
NNAPROBADO 0.00 394.96ASOCIACION
CONSULTORA
VERA Y
0992655119001 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
033 003 001 730605 0100 001 0 394.96 394.96 0.00
3 3 22/01/2014 COM NOR OGA ASOCIACION CONSULTORA VERA
Y ASOCIADOS CIA. LTDA. Y
GEOESTUDIOS S.A. FACT 118,
PLANIL NRO 4 C. DE SERVICIOS
DE CONSULTORIA PARA
REALIZAR LOS ESTUDIOS DE
ESTABILIZACION DE LOS
TALUDES EN LA CURVA DE
RETORNO UBICADO EN LA
CARRET CUENCA
MOLLETURO-PUERTO INCA,
SEGUN MEMORANDO NRO.
MTOP-EITZ6-2014-108-ME
NNAPROBADO 0.00 35,396.00ASOCIACION
CONSULTORA
VERA Y
0992655119001 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
2,870DE2
07/03/2014
11:17.59
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000
Expresado en Dlares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
033 003 001 730605 0100 001 0 14,192.00 14,192.00 0.00
033 003 001 730605 0100 998 0 21,204.00 21,204.00 0.00
4 1 22/01/2014 DEV NOR OGA ASOCIACION CONSULTORA VERA
Y ASOCIADOS CIA. LTDA. Y
GEOESTUDIOS S.A. FACT 116,
PLAN NRO 2 C. COMPLEMENT
CONSULTORIA PARA REALIZAR
LOS ESTUDIOS DE
ESTABILIZACION DE LOS
TALUDES EN LA CURVA DE
RETORNO UBICADO EN LA
CARRET CUENCA
MOLLETURO-PUERTO INCA,
SEGUN MEMORANDO NRO.
MTOP-DPAZ-2014-108-ME
NNERRADO 5,533.20 9,540.00ASOCIACION
CONSULTORA
VERA Y
0992655119001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC
ORTFTEUBGRENACPYPR
033 003 001 730605 0100 001 0 5,724.00 5,724.00 0.00
033 003 001 730605 0100 998 0 3,816.00 3,816.00 0.00
5 5 22/01/2014 COM NOR OGA ASOCIACION CONSULTORA VERA
Y ASOCIADOS CIA. LTDA. Y
GEOESTUDIOS S.A. FACT 119,
PLANIL 4 R PRECIOS C. DE SERVIC
DE CONSULTORIA. ESTUDIOS DE
ESTABILIZACION DE LOS
TALUDES EN LA CURVA DE
RETORNO UBICADO EN LA
CARRET CUENCA
MOLLETURO-PUERTO INCA,
SEGUN MEMORANDO NRO.
MTOP-EITZ6-2014-108-ME
NNAPROBADO 0.00 1,788.19ASOCIACION
CONSULTORA
VERA Y
0992655119001 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
033 003 001 730605 0100 001 0 1,788.19 1,788.19 0.00
6 1 22/01/2014 DEV NOR OGA ASOCIACION CONSULTORA VERA
Y ASOCIADOS CIA. LTDA. Y
GEOESTUDIOS S.A. FACT 116,
PLAN NRO 2 C. COMPLEMENT
CONSULTORIA PARA REALIZAR
LOS ESTUDIOS DE
ESTABILIZACION DE LOS
TALUDES EN LA CURVA DE
RETORNO UBICADO EN LA
CARRET CUENCA
MOLLETURO-PUERTO INCA,
SEGUN MEMORANDO NRO.
MTOP-DPAZ-2014-108-ME
SSAPROBADO 0.00 9,540.00ASOCIACION
CONSULTORA
VERA Y
0992655119001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
2,870DE3
07/03/2014
11:17.59
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000
Expresado en Dlares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
033 003 001 730605 0100 001 0 5,724.00 5,724.00 0.00
033 003 001 730605 0100 998 0 3,816.00 3,816.00 0.00
7 7 22/01/2014 COM NOR OGA ASOCIACION CVA INGENNYA
GEOESTUDIOS, PLAN 1 OCTUB
2013. ESTUDIOS FACTIBILIDAD,
IMPACTOS AMBIENTALES E
INGENIER DEFINITIVOS
RECTIFICACION, MEJORAMIENT Y
AMPLIAC A 4 CARRILES DE LA
CARRET INTERCAM
GUANGARCUCHO-LUMAGPAMBA-
PTE. EUROPA-PAUTE-GUALACEO
DE 35 KM DE LONG. APROX,
MEMO MTOP-DPAZ-2013-1731-ME.
NNAPROBADO 0.00 21,550.00ASOCIACION CVA
INGENNYA
GEOESTUDIOS
0992821590001 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
022 082 001 730605 0000 001 0 15,085.00 15,085.00 0.00
022 082 001 730605 0000 998 0 6,465.00 6,465.00 0.00
8 8 22/01/2014 REG NOR OGA PARA REGULARIZAR IVA,
ASOCIACION CONSULTORA VERA
Y ASOCIADOS CIA. LTDA. Y
GEOESTUDIOS S.A. FACT 116,
PLAN NRO 2 C. COMPLEMENT
CONSULTORIA PARA REALIZAR
LOS ESTUDIOS DE
ESTABILIZACION DE LOS
TALUDES EN LA CURVA DE
RETORNO UBICADO EN LA
CARRET CUENCA
MOLLETURO-PUERTO INCA,
SEGUN MEMORANDO NRO.
MTOP-DP
SSAPROBADO 0.00 1,144.80ASOCIACION
CONSULTORA
VERA Y
0992655119001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC
ORTFTEUBGRENACPYPR
033 003 001 730605 0100 001 0 1,144.80 1,144.80 0.00
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Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
2,870DE4
07/03/2014
11:17.59
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000
Expresado en Dlares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
9 2 22/01/2014 DEV NOR OGA ASOCIACION CONSULTORA VERA
Y ASOCIADOS CIA. LTDA. Y
GEOESTUDIOS S.A. FACT 117,
PLAN NRO 2 R DE PRE. C.
COMPLEM CONSULTORIA PARA
REALIZAR LOS ESTUDIOS DE
ESTABILIZACION DE LOS
TALUDES EN LA CURVA DE
RETORNO UBICADO EN LA
CARRET CUENCA
MOLLETURO-PUERTO INCA,
SEGUN MEMORANDO NRO.
MTOP-DPAZ-2014-108-ME
SSAPROBADO 0.00 394.96ASOCIACION
CONSULTORA
VERA Y
0992655119001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
033 003 001 730605 0100 001 0 394.96 394.96 0.00
10 10 22/01/2014 REG NOR OGA PARA REGULARIZAR IVA,
ASOCIACION CONSULTORA VERA
Y ASOCIADOS CIA. LTDA. Y
GEOESTUDIOS S.A. FACT 117,
PLAN NRO 2 R DE PRE. C.
COMPLEM CONSULTORIA PARA
REALIZAR LOS ESTUDIOS DE
ESTABILIZACION DE LOS
TALUDES EN LA CURVA DE
RETORNO UBICADO EN LA
CARRET CUENCA
MOLLETURO-PUERTO INCA,
SEGUN MEMORANDO NRO.
SSAPROBADO 0.00 47.40ASOCIACION
CONSULTORA
VERA Y
0992655119001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC
ORTFTEUBGRENACPYPR
033 003 001 730605 0100 001 0 47.40 47.40 0.00
11 3 22/01/2014 DEV NOR OGA ASOCIACION CONSULTORA VERA
Y ASOCIADOS CIA. LTDA. Y
GEOESTUDIOS S.A. FACT 118,
PLANIL NRO 4 C. DE SERVICIOS
DE CONSULTORIA PARA
REALIZAR LOS ESTUDIOS DE
ESTABILIZACION DE LOS
TALUDES EN LA CURVA DE
RETORNO UBICADO EN LA
CARRET CUENCA
MOLLETURO-PUERTO INCA,
SEGUN MEMORANDO NRO.
MTOP-EITZ6-2014-108-ME
NNERRADO 12,988.20 35,396.00ASOCIACION
CONSULTORA
VERA Y
0992655119001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC
ORTFTEUBGRENACPYPR
033 003 001 730605 0100 001 0 14,192.00 14,192.00 0.00
033 003 001 730605 0100 998 0 21,204.00 21,204.00 0.00
-
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
2,870DE5
07/03/2014
11:17.59
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000
Expresado en Dlares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
12 3 22/01/2014 DEV NOR OGA ASOCIACION CONSULTORA VERA
Y ASOCIADOS CIA. LTDA. Y
GEOESTUDIOS S.A. FACT 118,
PLANIL NRO 4 C. DE SERVICIOS
DE CONSULTORIA PARA
REALIZAR LOS ESTUDIOS DE
ESTABILIZACION DE LOS
TALUDES EN LA CURVA DE
RETORNO UBICADO EN LA
CARRET CUENCA
MOLLETURO-PUERTO INCA,
SEGUN MEMORANDO NRO.
MTOP-EITZ6-2014-108-ME
SSAPROBADO 0.00 35,396.00ASOCIACION
CONSULTORA
VERA Y
0992655119001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
033 003 001 730605 0100 001 0 14,192.00 14,192.00 0.00
033 003 001 730605 0100 998 0 21,204.00 21,204.00 0.00
13 13 22/01/2014 REG NOR OGA PARA REGULARIZAR IVA,
ASOCIACION CONSULTORA VERA
Y ASOCIADOS CIA. LTDA. Y
GEOESTUDIOS S.A. FACT 118,
PLANIL NRO 4 C. DE SERVICIOS
DE CONSULTORIA PARA
REALIZAR LOS ESTUDIOS DE
ESTABILIZACION DE LOS
TALUDES EN LA CURVA DE
RETORNO UBICADO EN LA
CARRET CUENCA
MOLLETURO-PUERTO INCA,
SEGUN MEMORANDO NRO.
SSAPROBADO 0.00 4,247.52ASOCIACION
CONSULTORA
VERA Y
0992655119001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC
ORTFTEUBGRENACPYPR
033 003 001 730605 0100 001 0 4,247.52 4,247.52 0.00
14 5 22/01/2014 DEV NOR OGA ASOCIACION CONSULTORA VERA
Y ASOCIADOS CIA. LTDA. Y
GEOESTUDIOS S.A. FACT 119,
PLANIL 4 R PRECIOS C. DE SERVIC
DE CONSULTORIA. ESTUDIOS DE
ESTABILIZACION DE LOS
TALUDES EN LA CURVA DE
RETORNO UBICADO EN LA
CARRET CUENCA
MOLLETURO-PUERTO INCA,
SEGUN MEMORANDO NRO.
MTOP-EITZ6-2014-108-ME
SSAPROBADO 0.00 1,788.19ASOCIACION
CONSULTORA
VERA Y
0992655119001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
033 003 001 730605 0100 001 0 1,788.19 1,788.19 0.00
-
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
2,870DE6
07/03/2014
11:17.59
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000
Expresado en Dlares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
15 15 22/01/2014 REG NOR OGA PARA REGULARIZAR IVA,
ASOCIACION CONSULTORA VERA
Y ASOCIADOS CIA. LTDA. Y
GEOESTUDIOS S.A. FACT 119,
PLANIL 4 R PRECIOS C. DE SERVIC
DE CONSULTORIA. ESTUDIOS DE
ESTABILIZACION DE LOS
TALUDES EN LA CURVA DE
RETORNO UBICADO EN LA
CARRET CUENCA
MOLLETURO-PUERTO INCA
SSAPROBADO 0.00 214.58ASOCIACION
CONSULTORA
VERA Y
0992655119001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC
ORTFTEUBGRENACPYPR
033 003 001 730605 0100 001 0 214.58 214.58 0.00
16 7 22/01/2014 DEV NOR OGA ASOCIACION CVA INGENNYA
GEOESTUDIOS, PLAN 1 OCTUB
2013. ESTUDIOS FACTIBILIDAD,
IMPACTOS AMBIENTALES E
INGENIER DEFINITIVOS
RECTIFICACION, MEJORAMIENT Y
AMPLIAC A 4 CARRILES DE LA
CARRET INTERCAM
GUANGARCUCHO-LUMAGPAMBA-
PTE. EUROPA-PAUTE-GUALACEO
DE 35 KM DE LONG. APROX,
MEMO MTOP-DPAZ-2013-1731-ME.
SSAPROBADO 0.00 21,550.00ASOCIACION CVA
INGENNYA
GEOESTUDIOS
0992821590001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
022 082 001 730605 0000 001 0 15,085.00 15,085.00 0.00
022 082 001 730605 0000 998 0 6,465.00 6,465.00 0.00
17 17 22/01/2014 REG NOR OGA PARA REGULARIZAR IVA,
ASOCIACION CVA INGENNYA
GEOESTUDIOS, PLAN 1 OCTUB
2013. ESTUDIOS FACTIBILIDAD,
IMPACTOS AMBIENTALES E
INGENIER DEFINITIVOS
RECTIFICACION, MEJORAMIENT Y
AMPLIAC A 4 CARRILES DE LA
CARRET INTERCAM
GUANGARCUCHO-LUMAGPAMBA-
PTE. EUROPA-PAUTE-GUALACEO
DE 35 KM DE LONG. APROX.
SSAPROBADO 0.00 2,586.00ASOCIACION CVA
INGENNYA
GEOESTUDIOS
0992821590001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC
ORTFTEUBGRENACPYPR
022 082 001 730605 0000 001 0 2,586.00 2,586.00 0.00
-
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
2,870DE7
07/03/2014
11:17.59
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000
Expresado en Dlares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
18 18 24/01/2014 COM NOR OGA EMPRESA ELCTRICA REGIONAL
CENTRO SUR CA, VARIAS
FACTURAS, PAGO POR CONCEPTO
DE CONSUMO DE ENERGA
ELCTRICA CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DEL 2013, GASTOS
GAD.
NNAPROBADO 0.00 1,778.23EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
0190003809001 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 1,778.23 1,778.23 0.00
19 19 24/01/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP, FACTURA 2061053,
PAGO POR CONCEPTO DE
CONSUMO DE AGUA POTABLE
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2013, GASTOS GAD.
NNAPROBADO 0.00 234.60EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530101 0000 001 0 234.60 234.60 0.00
20 20 24/01/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP, FACTURA 1875332,
PAGO POR CONSUMO DE
INTERNET FIJO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2013, GASTOS GAD.
NNAPROBADO 0.00 265.44EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 265.44 265.44 0.00
21 21 24/01/2014 COM NOR OGA CORPORACIN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
FACTURA 556206, PAGO POR
CONSUMO DE INTERNET MVIL
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2013, GASTOS GAD.
NNAPROBADO 0.00 384.16CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 384.16 384.16 0.00
-
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
2,870DE8
07/03/2014
11:17.59
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000
Expresado en Dlares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
22 22 24/01/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP, VARIAS FACTURAS,
PAGO POR CONSUMO DE
SERVICIO TELEFONICO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2013, GASTOS GAD.
NNAPROBADO 0.00 246.84EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 246.84 246.84 0.00
23 23 24/01/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P. FACTURA
2653, PAGO POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE CORREOS MES DE
DICIEMBRE 2013, GASTOS GAD.
NNAPROBADO 0.00 131.26EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 131.26 131.26 0.00
24 18 24/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELCTRICA REGIONAL
CENTRO SUR CA, VARIAS
FACTURAS, PAGO POR CONCEPTO
DE CONSUMO DE ENERGA
ELCTRICA CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DEL 2013, GASTOS
GAD.
SSAPROBADO 0.00 1,778.23EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
0190003809001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 1,778.23 1,778.23 0.00
25 19 24/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP, FACTURA 2061053,
PAGO POR CONCEPTO DE
CONSUMO DE AGUA POTABLE
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2013, GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 234.60EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530101 0000 001 0 234.60 234.60 0.00
-
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
2,870DE9
07/03/2014
11:17.59
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000
Expresado en Dlares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
26 20 24/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP, FACTURA 1875332,
PAGO POR CONSUMO DE
INTERNET FIJO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2013, GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 237.00EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 237.00 237.00 0.00
27 20 24/01/2014 RDP NOR OGA PARA REGULARIZAR IVA,
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP, FACTURA 1875332,
PAGO POR CONSUMO DE
INTERNET FIJO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2013, GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 28.44EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 28.44 28.44 0.00
28 21 24/01/2014 DEV NOR OGA CORPORACIN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
FACTURA 556206, PAGO POR
CONSUMO DE INTERNET MVIL
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2013, GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 343.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 343.00 343.00 0.00
29 21 24/01/2014 RDP NOR OGA PARA REGULARIZAR IVA,
CORPORACIN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
FACTURA 556206, PAGO POR
CONSUMO DE INTERNET MVIL
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2013, GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 41.16CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 41.16 41.16 0.00
-
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
2,870DE10
07/03/2014
11:17.59
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000
Expresado en Dlares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
30 22 24/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP, VARIAS FACTURAS,
PAGO POR CONSUMO DE
SERVICIO TELEFONICO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2013, GASTOS GAD.
NNERRADO 222.23 222.23EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 AEMARTINEZC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 222.23 222.23 0.00
31 23 24/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P. FACTURA
2653, PAGO POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE CORREOS MES DE
DICIEMBRE 2013, GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 117.20EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 117.20 117.20 0.00
32 23 24/01/2014 RDP NOR OGA PARA REGULARIZAR IVA,
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P. FACTURA
2653, PAGO POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE CORREOS MES DE
DICIEMBRE 2013, GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 14.06EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 14.06 14.06 0.00
33 22 27/01/2014 COM RTO OGA REVERSION TOTAL, EMPRESA
PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP, VARIAS FACTURAS,
PAGO POR CONSUMO DE
SERVICIO TELEFONICO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2013, GASTOS GAD.
NNAPROBADO 0.00-246.84EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 -246.84 -246.84 0.00
-
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
2,870DE11
07/03/2014
11:17.59
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000
Expresado en Dlares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
34 34 27/01/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP, VARIAS FACTURAS,
PAGO POR CONSUMO DE
SERVICIO TELEFONICO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2013, GASTOS GAD.
NNAPROBADO 0.00 246.82EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 246.82 246.82 0.00
35 35 27/01/2014 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
FACTURA 122010, PAGO POR
CONCEPTO DE PENSION BASICA
CONSUMO TELEFONICO
CAMPAMENTO DE LA UNION,
CONSUMO DE DICIEMBRE 2013,
GASTOS GAD.
NNAPROBADO 0.00 15.27CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 15.27 15.27 0.00
36 34 27/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP, VARIAS FACTURAS,
PAGO POR CONSUMO DE
SERVICIO TELEFONICO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2013, GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 222.23EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 222.23 222.23 0.00
37 37 27/01/2014 COM NOR OGA CONSORCIO GUALACEO LIMON,
PAGO DEL 30% ANTICIPO,
CONTRATO DE TERMINACION DE
LA CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA GUALACEO-PLAN DE
MILAGRO, DE 60.77 KM DE
LONGITUD, UBICADA EN LAS
PROVINCIAS DEL AZUAY Y
MORONA SANTIAGO,
MEMORANDO NRO.
MTOP-DPAZ-2014-73-ME.
NNAPROBADO 5,835,075.41 5,835,075.41CONSORCIO
GUALACEO LIMON
0190396592001 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
2,870DE12
07/03/2014
11:17.59
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000
Expresado en Dlares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
023 197 001 750105 8000 001 0 5,835,075.41 5,835,075.41 0.00
38 34 27/01/2014 RDP NOR OGA PARA REGULARIZAR IVA,
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP, VARIAS FACTURAS,
PAGO POR CONSUMO DE
SERVICIO TELEFONICO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2013, GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 24.59EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 24.59 24.59 0.00
39 35 27/01/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
FACTURA 122010, PAGO POR
CONCEPTO DE PENSION BASICA
CONSUMO TELEFONICO
CAMPAMENTO DE LA UNION,
CONSUMO DE DICIEMBRE 2013,
GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 13.63CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 13.63 13.63 0.00
40 35 27/01/2014 RDP NOR OGA PARA REGULARIZAR IVA,
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
FACTURA 122010, PAGO POR
CONCEPTO DE PENSION BASICA
CONSUMO TELEFONICO
CAMPAMENTO DE LA UNION,
CONSUMO DE DICIEMBRE 2013,
GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 1.64CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 1.64 1.64 0.00
41 41 29/01/2014 COM NOR OGA FOPECA S.A. FACTURA 1097,
PLANILLA 17 NOVIEMBRE 2013,
REHABILITACION DE LA
CARRETERA CUENCA -
MOLLETURO - EMPALME (PUERTO
INCA NARANJAL) SEGUN
MEMORANDO NRO.
MTOP-DPAZ-2014-130-ME.
NNAPROBADO 0.00 51,494.62FOPECA S.A.0190021831001 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
033 003 001 750105 0100 001 0 51,494.62 51,494.62 0.00
-
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
2,870DE13
07/03/2014
11:17.59
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000
Expresado en Dlares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
42 42 29/01/2014 COM NOR OGA FOPECA S.A. FACTURA 1098, R DE
PRECIOS PLANILLA 17
NOVIEMBRE 2013,
REHABILITACION DE LA
CARRETERA CUENCA -
MOLLETURO - EMPALME (PUERTO
INCA NARANJAL) SEGUN
MEMORANDO NRO.
MTOP-DPAZ-2013-130-ME.
NNAPROBADO 0.00 26,648.47FOPECA S.A.0190021831001 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
033 003 001 750105 0100 001 0 26,648.47 26,648.47 0.00
43 41 29/01/2014 DEV NOR OGA FOPECA S.A. FACTURA 1097,
PLANILLA 17 NOVIEMBRE 2013,
REHABILITACION DE LA
CARRETERA CUENCA -
MOLLETURO - EMPALME (PUERTO
INCA NARANJAL) SEGUN
MEMORANDO NRO.
MTOP-DPAZ-2014-130-ME.
SSAPROBADO 0.00 51,494.62FOPECA S.A.0190021831001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
033 003 001 750105 0100 001 0 51,494.62 51,494.62 0.00
44 44 29/01/2014 REG NOR OGA PARA REGULARIZAR IVA, FOPECA
S.A. FACTURA 1097, PLANILLA 17
NOVIEMBRE 2013,
REHABILITACION DE LA
CARRETERA CUENCA -
MOLLETURO - EMPALME (PUERTO
INCA NARANJAL) SEGUN
MEMORANDO NRO.
MTOP-DPAZ-2014-130-ME.
SSAPROBADO 0.00 6,179.35FOPECA S.A.0190021831001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC
ORTFTEUBGRENACPYPR
033 003 001 750105 0100 001 0 6,179.35 6,179.35 0.00
45 42 29/01/2014 DEV NOR OGA FOPECA S.A. FACTURA 1098, R DE
PRECIOS PLANILLA 17
NOVIEMBRE 2013,
REHABILITACION DE LA
CARRETERA CUENCA -
MOLLETURO - EMPALME (PUERTO
INCA NARANJAL) SEGUN
MEMORANDO NRO.
MTOP-DPAZ-2013-130-ME.
SSAPROBADO 0.00 26,648.47FOPECA S.A.0190021831001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
033 003 001 750105 0100 001 0 26,648.47 26,648.47 0.00
-
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
2,870DE14
07/03/2014
11:17.59
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000
Expresado en Dlares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
46 46 29/01/2014 REG NOR OGA PARA REGULARIZAR IVA, FOPECA
S.A. FACTURA 1098, R DE PRECIOS
PLANILLA 17 NOVIEMBRE 2013,
REHABILITACION DE LA
CARRETERA CUENCA -
MOLLETURO - EMPALME (PUERTO
INCA NARANJAL) SEGUN
MEMORANDO NRO.
MTOP-DPAZ-2013-130-ME
SSAPROBADO 0.00 3,197.82FOPECA S.A.0190021831001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC
ORTFTEUBGRENACPYPR
033 003 001 750105 0100 001 0 3,197.82 3,197.82 0.00
47 47 31/01/2014 COM NOR OGA ASOCIACION DE CONSERVACION
VIAL GIRON, FACTURA 7,
PLANILLA DICIEMBRE 2013,
MANTENIMIENTO VIAL
CARRETERA
CUENCA-GIRON-PASAJE, TRAMO
PORTETE KM 25+400 LENTA KM
55+000, SEGUN MEMORANDO
NRO. MTOP-DPAZ-2014-57-ME.
NNAPROBADO 0.00 14,015.86ASOCIACION DE
CONSERVACION
VIAL GIRON
0190390888001 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
025 001 001 730216 0100 001 0 14,015.86 14,015.86 0.00
48 48 31/01/2014 COM NOR OGA ASOCIACION DE CONSERVACION
VIAL SARAYUNGA, FACTURA 465,
PLANILLA DICIEMBRE 2013,
MANTENIMIENTO VIAL
CARRETERA
CUENCA-GIRON-PASAJE, TRAMO
SAN FRANCISCO-QUERA, SEGUN
MEMORANDO NRO.
MTOP-DPAZ-2014-60-ME.
NNAPROBADO 0.00 5,345.24ASOCIACION DE
CONSERVACION
VIAL SARAYUNGA
0190360997001 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
025 001 001 730216 0100 001 0 5,345.24 5,345.24 0.00
49 49 31/01/2014 COM NOR OGA ASOCIACION DE CONSERVACION
VIAL SANTA ISABEL, FACTURA
366, PLANILLA DICIEMBRE 2013,
MANTENIMIENTO VIAL
CARRETERA
CUENCA-GIRON-PASAJE, TRAMO
HUASCACHACA KM 74+340, SAN
FRANCISCO 94+340, SEGUN
MEMORANDO NRO.
MTOP-DPAZ-2014-59-ME.
NNAPROBADO 0.00 4,806.47ASOCIACION DE
CONSERVACION
VIAL SANTA
0190342581001 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
025 001 001 730216 0100 001 0 4,806.47 4,806.47 0.00
-
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
2,870DE15
07/03/2014
11:17.59
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000
Expresado en Dlares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
50 50 31/01/2014 COM NOR OGA ASOCIACION DE CONSERVACION
VIAL LENTAG, FACTURA 366,
PLANILLA DICIEMBRE 2013,
MANTENIMIENTO VIAL
CARRETERA
CUENCA-GIRON-PASAJE, TRAMO
LENTAG-HUASCARCHACA DE
19.34 KM, SEGUN MEMORANDO
NRO. MTOP-DPAZ-2014-58-ME.
NNAPROBADO 0.00 4,806.47ASOCIACION DE
CONSERVACION
VIAL LENTAG
0190342972001 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
025 001 001 730216 0100 001 0 4,806.47 4,806.47 0.00
51 51 31/01/2014 COM NOR OGA ASOCIACION DE CONSERVACION
VIAL EL SALADO EL PORTETE,
FACTURA 7, PLANILLA
DICIEMBRE 2013,
MANTENIMIENTO VIAL
CARRETERA
CUENCA-GIRON-PASAJE, TRAMO
CUENCA KM 00+100 PORTETE KM
25+400, SEGUN MEMORANDO
NRO. MTOP-DPAZ-2014-56-ME.
NNAPROBADO 0.00 11,489.65ASOCIACION DE
CONSERVACION
VIAL EL SALADO
0190390918001 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
025 001 001 730216 0100 001 0 11,489.65 11,489.65 0.00
52 52 31/01/2014 COM NOR OGA ASOCIACION DE CONSERVACION
VIAL SIGSIG, FACTURA 59,
PLANILLA DICIEMBRE 2013,
MANTENIMIENTO VIAL
CARRETERA
LUMAGPAMBA-GUALACEO-SIGSI
G-MATANGA TRAMO PUENTE LA
UNION-MATANGA, SEGUN
MEMORANDO NRO.
MTOP-DPAZ-2014-64-ME.
NNAPROBADO 0.00 6,957.82ASOCIACION DE
CONSERVACION
VIAL SIGSIG
0190381935001 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
025 001 001 730216 0100 001 0 6,957.82 6,957.82 0.00
53 47 31/01/2014 DEV NOR OGA ASOCIACION DE CONSERVACION
VIAL GIRON, FACTURA 7,
PLANILLA DICIEMBRE 2013,
MANTENIMIENTO VIAL
CARRETERA
CUENCA-GIRON-PASAJE, TRAMO
PORTETE KM 25+400 LENTA KM
55+000, SEGUN MEMORANDO
NRO. MTOP-DPAZ-2014-57-ME.
SSAPROBADO 0.00 14,015.86ASOCIACION DE
CONSERVACION
VIAL GIRON
0190390888001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
025 001 001 730216 0100 001 0 14,015.86 14,015.86 0.00
-
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
2,870DE16
07/03/2014
11:17.59
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000
Expresado en Dlares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
54 54 31/01/2014 REG NOR OGA PARA REGULARIZAR IVA,
ASOCIACION DE CONSERVACION
VIAL GIRON, FACTURA 7,
PLANILLA DICIEMBRE 2013,
MANTENIMIENTO VIAL
CARRETERA
CUENCA-GIRON-PASAJE, TRAMO
PORTETE KM 25+400 LENTA KM
55+000, SEGUN MEMORANDO
NRO. MTOP-DPAZ-2014-57-ME.
SSAPROBADO 0.00 1,681.90ASOCIACION DE
CONSERVACION
VIAL GIRON
0190390888001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC
ORTFTEUBGRENACPYPR
025 001 001 730216 0100 001 0 1,681.90 1,681.90 0.00
55 48 31/01/2014 DEV NOR OGA ASOCIACION DE CONSERVACION
VIAL SARAYUNGA, FACTURA 465,
PLANILLA DICIEMBRE 2013,
MANTENIMIENTO VIAL
CARRETERA
CUENCA-GIRON-PASAJE, TRAMO
SAN FRANCISCO-QUERA, SEGUN
MEMORANDO NRO.
MTOP-DPAZ-2014-60-ME.
SSAPROBADO 0.00 5,345.24ASOCIACION DE
CONSERVACION
VIAL SARAYUNGA
0190360997001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
025 001 001 730216 0100 001 0 5,345.24 5,345.24 0.00
56 56 31/01/2014 REG NOR OGA PARA REGULARIZAR IVA,
ASOCIACION DE CONSERVACION
VIAL SARAYUNGA, FACTURA 465,
PLANILLA DICIEMBRE 2013,
MANTENIMIENTO VIAL
CARRETERA
CUENCA-GIRON-PASAJE, TRAMO
SAN FRANCISCO-QUERA, SEGUN
MEMORANDO NRO.
MTOP-DPAZ-2014-60-ME.
SSAPROBADO 0.00 641.43ASOCIACION DE
CONSERVACION
VIAL SARAYUNGA
0190360997001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC
ORTFTEUBGRENACPYPR
025 001 001 730216 0100 001 0 641.43 641.43 0.00
-
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
2,870DE17
07/03/2014
11:17.59
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000
Expresado en Dlares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
57 57 31/01/2014 COM NOR OGA CLYAN SERVICES WORLD S.A.,
PAGO ANTICIPO 30%, PROVISIN
DE CIENTO DIEZ MIL (110.000)
KILOGRAMOS DE ASFALTO
RC-250, INCLUIDO SU
TRANSPORTE HASTA EL
CAMPAMENTO DE NEGAS DEL
MTOP, UBICADO EN EL KM. 14 DE
LA VA EL DESCANSO-GUALACEO,
EN LA PROVINCIA DEL AZUAY,
SEGUN MEMORNADO NRO.
MTOP-DPAZ-2014-41-ME.
NNAPROBADO 37,724.50 37,724.50CLYAN SERVICES
WORLD S.A
1791871472001 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
025 001 001 730811 0100 001 0 37,724.50 37,724.50 0.00
58 49 31/01/2014 DEV NOR OGA ASOCIACION DE CONSERVACION
VIAL SANTA ISABEL, FACTURA
366, PLANILLA DICIEMBRE 2013,
MANTENIMIENTO VIAL
CARRETERA
CUENCA-GIRON-PASAJE, TRAMO
HUASCACHACA KM 74+340, SAN
FRANCISCO 94+340, SEGUN
MEMORANDO NRO.
MTOP-DPAZ-2014-59-ME.
SSAPROBADO 0.00 4,806.47ASOCIACION DE
CONSERVACION
VIAL SANTA
0190342581001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
025 001 001 730216 0100 001 0 4,806.47 4,806.47 0.00
59 59 31/01/2014 REG NOR OGA PARA REGULARIZAR IVA,
ASOCIACION DE CONSERVACION
VIAL SANTA ISABEL, FACTURA
366, PLANILLA DICIEMBRE 2013,
MANTENIMIENTO VIAL
CARRETERA
CUENCA-GIRON-PASAJE, TRAMO
HUASCACHACA KM 74+340, SAN
FRANCISCO 94+340, SEGUN
MEMORANDO NRO.
MTOP-DPAZ-2014-59-ME.
SSAPROBADO 0.00 576.78ASOCIACION DE
CONSERVACION
VIAL SANTA
0190342581001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC
ORTFTEUBGRENACPYPR
025 001 001 730216 0100 001 0 576.78 576.78 0.00
-
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
2,870DE18
07/03/2014
11:17.59
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000
Expresado en Dlares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
60 50 31/01/2014 DEV NOR OGA ASOCIACION DE CONSERVACION
VIAL LENTAG, FACTURA 366,
PLANILLA DICIEMBRE 2013,
MANTENIMIENTO VIAL
CARRETERA
CUENCA-GIRON-PASAJE, TRAMO
LENTAG-HUASCARCHACA DE
19.34 KM, SEGUN MEMORANDO
NRO. MTOP-DPAZ-2014-58-ME.
SSAPROBADO 0.00 4,806.47ASOCIACION DE
CONSERVACION
VIAL LENTAG
0190342972001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
025 001 001 730216 0100 001 0 4,806.47 4,806.47 0.00
61 61 31/01/2014 REG NOR OGA PARA REGULARIZAR IVA,
ASOCIACION DE CONSERVACION
VIAL LENTAG, FACTURA 366,
PLANILLA DICIEMBRE 2013,
MANTENIMIENTO VIAL
CARRETERA
CUENCA-GIRON-PASAJE, TRAMO
LENTAG-HUASCARCHACA DE
19.34 KM, SEGUN MEMORANDO
NRO. MTOP-DPAZ-2014-58-ME.
SSAPROBADO 0.00 576.78ASOCIACION DE
CONSERVACION
VIAL LENTAG
0190342972001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC
ORTFTEUBGRENACPYPR
025 001 001 730216 0100 001 0 576.78 576.78 0.00
62 51 31/01/2014 DEV NOR OGA ASOCIACION DE CONSERVACION
VIAL EL SALADO EL PORTETE,
FACTURA 7, PLANILLA
DICIEMBRE 2013,
MANTENIMIENTO VIAL
CARRETERA
CUENCA-GIRON-PASAJE, TRAMO
CUENCA KM 00+100 PORTETE KM
25+400, SEGUN MEMORANDO
NRO. MTOP-DPAZ-2014-56-ME.
SSAPROBADO 0.00 11,489.65ASOCIACION DE
CONSERVACION
VIAL EL SALADO
0190390918001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
025 001 001 730216 0100 001 0 11,489.65 11,489.65 0.00
63 63 31/01/2014 REG NOR OGA PARA REGULARIZAR IVA,
ASOCIACION DE CONSERVACION
VIAL EL SALADO EL PORTETE,
FACTURA 7, PLANILLA
DICIEMBRE 2013,
MANTENIMIENTO VIAL
CARRETERA
CUENCA-GIRON-PASAJE, TRAMO
CUENCA KM 00+100 PORTETE KM
25+400, SEGUN MEMORANDO
NRO. MTOP-DPAZ-2014-56-ME.
SSAPROBADO 0.00 1,378.76ASOCIACION DE
CONSERVACION
VIAL EL SALADO
0190390918001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
2,870DE19
07/03/2014
11:17.59
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000
Expresado en Dlares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
025 001 001 730216 0100 001 0 1,378.76 1,378.76 0.00
64 52 31/01/2014 DEV NOR OGA ASOCIACION DE CONSERVACION
VIAL SIGSIG, FACTURA 59,
PLANILLA DICIEMBRE 2013,
MANTENIMIENTO VIAL
CARRETERA
LUMAGPAMBA-GUALACEO-SIGSI
G-MATANGA TRAMO PUENTE LA
UNION-MATANGA, SEGUN
MEMORANDO NRO.
MTOP-DPAZ-2014-64-ME.
SSAPROBADO 0.00 6,957.82ASOCIACION DE
CONSERVACION
VIAL SIGSIG
0190381935001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
025 001 001 730216 0100 001 0 6,957.82 6,957.82 0.00
65 65 31/01/2014 REG NOR OGA PARA REGULARIZAR IVA,
ASOCIACION DE CONSERVACION
VIAL SIGSIG, FACTURA 59,
PLANILLA DICIEMBRE 2013,
MANTENIMIENTO VIAL
CARRETERA
LUMAGPAMBA-GUALACEO-SIGSI
G-MATANGA TRAMO PUENTE LA
UNION-MATANGA, SEGUN
MEMORANDO NRO.
MTOP-DPAZ-2014-64-ME.
SSAPROBADO 0.00 834.94ASOCIACION DE
CONSERVACION
VIAL SIGSIG
0190381935001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC
ORTFTEUBGRENACPYPR
025 001 001 730216 0100 001 0 834.94 834.94 0.00
66 66 06/02/2014 COM NOR OGA ING CARLOS FABIAN PEREZ
IDROVO, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
NNAPROBADO 0.00 273.78ING CARLOS
FABIAN PEREZ
IDROVO
0101378784 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 273.78 273.78 0.00
67 67 06/02/2014 COM NOR OGA PESANTEZ URGILES FERNANDO
PATRICIO, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
NNAPROBADO 0.00 869.34PESANTEZ URGILES
FERNANDO
PATRICIO
0102168887 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 869.34 869.34 0.00
68 68 06/02/2014 COM NOR OGA TINOCO GARCIA LUIS ROBERTO,
GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR
CONCEPTO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
NNAPROBADO 0.00 65.00TINOCO GARCIA
LUIS ROBERTO
0100683945 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
2,870DE20
07/03/2014
11:17.59
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000
Expresado en Dlares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
001 000 001 530303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00
69 69 06/02/2014 COM NOR OGA PATINO MILTON VICENTE, GUIA
NRO. 001-2014, PAGO POR
CONCEPTO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
NNAPROBADO 0.00 154.48PATINO MILTON
VICENTE
1103185557 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 154.48 154.48 0.00
70 70 06/02/2014 COM NOR OGA TINTIN ORDONEZ OLMEDO
JUSTINIANO, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
NNAPROBADO 0.00 26.95TINTIN ORDONEZ
OLMEDO
JUSTINIANO
0101685691 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 26.95 26.95 0.00
71 71 06/02/2014 COM NOR OGA ORDONEZ ANGAMARCA
ANTONIO, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
NNAPROBADO 0.00 28.60ORDONEZ
ANGAMARCA
ANTONIO
0300820719 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 28.60 28.60 0.00
72 72 06/02/2014 COM NOR OGA JANNETH DEL CARMEN LOJANO
LOPEZ, GUIA NRO. 001-2014, PAGO
POR CONCEPTO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
NNAPROBADO 0.00 411.14JANNETH DEL
CARMEN LOJANO
LOPEZ
0101755205 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 411.14 411.14 0.00
73 73 06/02/2014 COM NOR OGA SUAREZ CORDOVA JORGE
MARIANO, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
NNAPROBADO 0.00 194.15SUAREZ CORDOVA
JORGE MARIANO
0100051572 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 194.15 194.15 0.00
74 74 06/02/2014 COM NOR OGA SANDOVAL PATINO NORMAN
WILFRIDO, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
NNAPROBADO 0.00 171.13SANDOVAL PATINO
NORMAN
WILFRIDO
0104029020 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 171.13 171.13 0.00
-
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
2,870DE21
07/03/2014
11:17.59
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000
Expresado en Dlares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
75 75 06/02/2014 COM NOR OGA BRAVO MEDINA JORGE
MEDARDO, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
NNAPROBADO 0.00 436.09BRAVO MEDINA
JORGE MEDARDO
1103846877 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 436.09 436.09 0.00
76 76 06/02/2014 COM NOR OGA SALAMEA PALACIOS JOSE
ALBERTO, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
NNAPROBADO 0.00 40.08SALAMEA
PALACIOS JOSE
ALBERTO
0101695922 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.08 40.08 0.00
77 77 06/02/2014 COM NOR OGA HERMIDA BUSTOS JUAN
FERNANDO, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
NNAPROBADO 0.00 16.60HERMIDA BUSTOS
JUAN FERNANDO
0102032695 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 16.60 16.60 0.00
78 78 06/02/2014 COM NOR OGA IDROVO PIEDRA JUSTO
LEONARDO, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
NNAPROBADO 0.00 301.89IDROVO PIEDRA
JUSTO LEONARDO
0102017001 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 301.89 301.89 0.00
79 79 06/02/2014 COM NOR OGA CEVALLOS ANDRADE LEOPOLDO
SANTIAGO, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
NNAPROBADO 0.00 181.66CEVALLOS
ANDRADE
LEOPOLDO
0102137692 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 181.66 181.66 0.00
80 80 06/02/2014 COM NOR OGA ORDONEZ ORDONEZ FLOR
ELIZABETH, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
NNAPROBADO 0.00 366.32ORDONEZ
ORDONEZ FLOR
ELIZABETH
0702306762 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 366.32 366.32 0.00
-
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
2,870DE22
07/03/2014
11:17.59
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000
Expresado en Dlares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
81 81 06/02/2014 COM NOR OGA MATUTE GOMEZ MILTON, GUIA
NRO. 001-2014, PAGO POR
CONCEPTO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
NNAPROBADO 0.00 119.35MATUTE GOMEZ
MILTON
0102700457 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 119.35 119.35 0.00
82 82 06/02/2014 COM NOR OGA VINTIMILLA PALACIOS DIEGO
MAURICIO, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
NNAPROBADO 0.00 141.12VINTIMILLA
PALACIOS DIEGO
MAURICIO
0103415493 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 141.12 141.12 0.00
83 83 06/02/2014 COM NOR OGA REDROVN PALADINES JORGE
EDUARDO, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
NNAPROBADO 0.00 131.41REDROVN
PALADINES JORGE
EDUARDO
0104656475 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 131.41 131.41 0.00
84 84 06/02/2014 COM NOR OGA CALLE OCHOA RAFAEL ADRIAN,
GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR
CONCEPTO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
NNAPROBADO 0.00 126.50CALLE OCHOA
RAFAEL ADRIAN
0102597572 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 126.50 126.50 0.00
85 85 06/02/2014 COM NOR OGA ING CECILIA MARLENE ALVAREZ
ORDONEZ, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
NNAPROBADO 0.00 267.31ING CECILIA
MARLENE
ALVAREZ
0102183779 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 267.31 267.31 0.00
86 86 06/02/2014 COM NOR OGA ENDERICA IZQUIERDO BORIS
ESTEB, GUIA NRO. 001-2014, PAGO
POR CONCEPTO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
NNAPROBADO 0.00 337.49ENDERICA
IZQUIERDO BORIS
ESTEB
0101995272 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 337.49 337.49 0.00
87 87 06/02/2014 COM NOR OGA PIEDRA PIEDRA EFRAIN HOMERO,
GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR
CONCEPTO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
NNAPROBADO 0.00 9.55PIEDRA PIEDRA
EFRAIN HOMERO
0103582490 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
2,870DE23
07/03/2014
11:17.59
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000
Expresado en Dlares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
001 000 001 530303 0000 001 0 9.55 9.55 0.00
88 88 06/02/2014 COM NOR OGA GALVIS FERNANDEZ MARIO
RAMIRO, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
NNAPROBADO 0.00 376.93GALVIS
FERNANDEZ MARIO
RAMIRO
0100717974 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 376.93 376.93 0.00
89 89 06/02/2014 COM NOR OGA PAIDA ASTUDILLO JAIME
GUSTAVO, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
NNAPROBADO 0.00 9.55PAIDA ASTUDILLO
JAIME GUSTAVO
0102396553 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 9.55 9.55 0.00
90 90 06/02/2014 COM NOR OGA PIEDRA SALAS JOANA ADRIANA,
GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR
CONCEPTO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
NNAPROBADO 0.00 152.79PIEDRA SALAS
JOANA ADRIANA
0103124293 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 152.79 152.79 0.00
91 91 06/02/2014 COM NOR OGA BATALLAS GARCIA JONNATHAN
ANDRES, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
NNAPROBADO 0.00 146.00BATALLAS GARCIA
JONNATHAN
ANDRES
0106485253 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 146.00 146.00 0.00
92 92 06/02/2014 COM NOR OGA CESAR AVILA MOSQUERA, GUIA
NRO. 001-2014, PAGO POR
CONCEPTO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
NNAPROBADO 0.00 51.98CESAR AVILA
MOSQUERA
0101160828 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 51.98 51.98 0.00
93 93 06/02/2014 COM NOR OGA PLAZA QUINTUNA GALO
PATRICIO, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
NNAPROBADO 0.00 138.28PLAZA QUINTUNA
GALO PATRICIO
0102203031 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 138.28 138.28 0.00
-
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
2,870DE24
07/03/2014
11:17.59
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000
Expresado en Dlares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
94 94 06/02/2014 COM NOR OGA CARLOS SANTIAGO REINOSO
PESANTEZ, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
NNAPROBADO 0.00 105.75CARLOS SANTIAGO
REINOSO
PESANTEZ
0104031547 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 105.75 105.75 0.00
95 95 06/02/2014 COM NOR OGA ORTIZ URGILES CLAUDIO
FERNANDO, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
NNAPROBADO 0.00 107.75ORTIZ URGILES
CLAUDIO
FERNANDO
0301162988 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 107.75 107.75 0.00
96 66 06/02/2014 DEV NOR OGA ING CARLOS FABIAN PEREZ
IDROVO, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 273.78ING CARLOS
FABIAN PEREZ
IDROVO
0101378784 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 273.78 273.78 0.00
97 67 06/02/2014 DEV NOR OGA PESANTEZ URGILES FERNANDO
PATRICIO, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 869.34PESANTEZ URGILES
FERNANDO
PATRICIO
0102168887 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 869.34 869.34 0.00
98 68 06/02/2014 DEV NOR OGA TINOCO GARCIA LUIS ROBERTO,
GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR
CONCEPTO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 65.00TINOCO GARCIA
LUIS ROBERTO
0100683945 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00
99 69 06/02/2014 DEV NOR OGA PATINO MILTON VICENTE, GUIA
NRO. 001-2014, PAGO POR
CONCEPTO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 154.48PATINO MILTON
VICENTE
1103185557 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 154.48 154.48 0.00
-
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
2,870DE25
07/03/2014
11:17.59
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000
Expresado en Dlares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
100 70 06/02/2014 DEV NOR OGA TINTIN ORDONEZ OLMEDO
JUSTINIANO, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 26.95TINTIN ORDONEZ
OLMEDO
JUSTINIANO
0101685691 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 26.95 26.95 0.00
101 71 06/02/2014 DEV NOR OGA ORDONEZ ANGAMARCA
ANTONIO, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 28.60ORDONEZ
ANGAMARCA
ANTONIO
0300820719 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 28.60 28.60 0.00
102 72 06/02/2014 DEV NOR OGA JANNETH DEL CARMEN LOJANO
LOPEZ, GUIA NRO. 001-2014, PAGO
POR CONCEPTO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 411.14JANNETH DEL
CARMEN LOJANO
LOPEZ
0101755205 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 411.14 411.14 0.00
103 73 06/02/2014 DEV NOR OGA SUAREZ CORDOVA JORGE
MARIANO, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 194.15SUAREZ CORDOVA
JORGE MARIANO
0100051572 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 194.15 194.15 0.00
104 74 06/02/2014 DEV NOR OGA SANDOVAL PATINO NORMAN
WILFRIDO, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 171.13SANDOVAL PATINO
NORMAN
WILFRIDO
0104029020 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 171.13 171.13 0.00
105 75 06/02/2014 DEV NOR OGA BRAVO MEDINA JORGE
MEDARDO, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 436.09BRAVO MEDINA
JORGE MEDARDO
1103846877 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 436.09 436.09 0.00
-
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
2,870DE26
07/03/2014
11:17.59
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000
Expresado en Dlares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
106 76 06/02/2014 DEV NOR OGA SALAMEA PALACIOS JOSE
ALBERTO, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 40.08SALAMEA
PALACIOS JOSE
ALBERTO
0101695922 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.08 40.08 0.00
107 77 06/02/2014 DEV NOR OGA HERMIDA BUSTOS JUAN
FERNANDO, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 16.60HERMIDA BUSTOS
JUAN FERNANDO
0102032695 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 16.60 16.60 0.00
108 78 06/02/2014 DEV NOR OGA IDROVO PIEDRA JUSTO
LEONARDO, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 301.89IDROVO PIEDRA
JUSTO LEONARDO
0102017001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 301.89 301.89 0.00
109 79 06/02/2014 DEV NOR OGA CEVALLOS ANDRADE LEOPOLDO
SANTIAGO, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 181.66CEVALLOS
ANDRADE
LEOPOLDO
0102137692 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 181.66 181.66 0.00
110 80 06/02/2014 DEV NOR OGA ORDONEZ ORDONEZ FLOR
ELIZABETH, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 366.32ORDONEZ
ORDONEZ FLOR
ELIZABETH
0702306762 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 366.32 366.32 0.00
111 81 06/02/2014 DEV NOR OGA MATUTE GOMEZ MILTON, GUIA
NRO. 001-2014, PAGO POR
CONCEPTO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 119.35MATUTE GOMEZ
MILTON
0102700457 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 119.35 119.35 0.00
-
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
2,870DE27
07/03/2014
11:17.59
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000
Expresado en Dlares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
112 82 06/02/2014 DEV NOR OGA VINTIMILLA PALACIOS DIEGO
MAURICIO, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 141.12VINTIMILLA
PALACIOS DIEGO
MAURICIO
0103415493 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 141.12 141.12 0.00
113 83 06/02/2014 DEV NOR OGA REDROVN PALADINES JORGE
EDUARDO, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 131.41REDROVN
PALADINES JORGE
EDUARDO
0104656475 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 131.41 131.41 0.00
114 84 06/02/2014 DEV NOR OGA CALLE OCHOA RAFAEL ADRIAN,
GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR
CONCEPTO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 126.50CALLE OCHOA
RAFAEL ADRIAN
0102597572 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 126.50 126.50 0.00
115 85 06/02/2014 DEV NOR OGA ING CECILIA MARLENE ALVAREZ
ORDONEZ, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 267.31ING CECILIA
MARLENE
ALVAREZ
0102183779 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 267.31 267.31 0.00
116 86 06/02/2014 DEV NOR OGA ENDERICA IZQUIERDO BORIS
ESTEB, GUIA NRO. 001-2014, PAGO
POR CONCEPTO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 337.49ENDERICA
IZQUIERDO BORIS
ESTEB
0101995272 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 337.49 337.49 0.00
117 87 06/02/2014 DEV NOR OGA PIEDRA PIEDRA EFRAIN HOMERO,
GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR
CONCEPTO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 9.55PIEDRA PIEDRA
EFRAIN HOMERO
0103582490 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 9.55 9.55 0.00
-
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
2,870DE28
07/03/2014
11:17.59
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000
Expresado en Dlares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
118 88 06/02/2014 DEV NOR OGA GALVIS FERNANDEZ MARIO
RAMIRO, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 376.93GALVIS
FERNANDEZ MARIO
RAMIRO
0100717974 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 376.93 376.93 0.00
119 89 06/02/2014 DEV NOR OGA PAIDA ASTUDILLO JAIME
GUSTAVO, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 9.55PAIDA ASTUDILLO
JAIME GUSTAVO
0102396553 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 9.55 9.55 0.00
120 90 06/02/2014 DEV NOR OGA PIEDRA SALAS JOANA ADRIANA,
GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR
CONCEPTO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 152.79PIEDRA SALAS
JOANA ADRIANA
0103124293 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 152.79 152.79 0.00
121 91 06/02/2014 DEV NOR OGA BATALLAS GARCIA JONNATHAN
ANDRES, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 146.00BATALLAS GARCIA
JONNATHAN
ANDRES
0106485253 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 146.00 146.00 0.00
122 92 06/02/2014 DEV NOR OGA CESAR AVILA MOSQUERA, GUIA
NRO. 001-2014, PAGO POR
CONCEPTO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 51.98CESAR AVILA
MOSQUERA
0101160828 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 51.98 51.98 0.00
123 93 06/02/2014 DEV NOR OGA PLAZA QUINTUNA GALO
PATRICIO, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 138.28PLAZA QUINTUNA
GALO PATRICIO
0102203031 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 138.28 138.28 0.00
-
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
2,870DE29
07/03/2014
11:17.59
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000
Expresado en Dlares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
124 94 06/02/2014 DEV NOR OGA CARLOS SANTIAGO REINOSO
PESANTEZ, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 105.75CARLOS SANTIAGO
REINOSO
PESANTEZ
0104031547 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 105.75 105.75 0.00
125 95 06/02/2014 DEV NOR OGA ORTIZ URGILES CLAUDIO
FERNANDO, GUIA NRO. 001-2014,
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 107.75ORTIZ URGILES
CLAUDIO
FERNANDO
0301162988 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 107.75 107.75 0.00
126 126 14/02/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP,
FACTURAS 20653-20654, PAGO
POR CONCEPTO DE ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS MES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013,
PARA USO DE FUNCIONARIOS DE
LA DIRECCION PROVINCIAL DEL
AZUAY Y SUBSECRETARIA
REGIONAL 6, GASTOS GAD.
NNAPROBADO 0.00 6,914.79EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0100 002 0 6,914.79 6,914.79 0.00
127 127 14/02/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P. FACTURA
2742, PAGO POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE CORREOS MES DE
ENERO 2014, GASTOS GAD.
NNAPROBADO 0.00 106.27EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 106.27 106.27 0.00
128 127 14/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P. FACTURA
2742, PAGO POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE CORREOS MES DE
ENERO 2014, GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 94.88EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 94.88 94.88 0.00
-
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
2,870DE30
07/03/2014
11:17.59
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000
Expresado en Dlares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
129 127 14/02/2014 RDP NOR OGA PARA REGULARIZAR IVA,
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P. FACTURA
2742, PAGO POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE CORREOS MES DE
ENERO 2014, GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 11.39EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 11.39 11.39 0.00
130 126 14/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP,
FACTURAS 20653-20654, PAGO
POR CONCEPTO DE ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS MES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013,
PARA USO DE FUNCIONARIOS DE
LA DIRECCION PROVINCIAL DEL
AZUAY Y SUBSECRETARIA
REGIONAL 6, GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 6,252.87EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0100 002 0 6,252.87 6,252.87 0.00
131 126 14/02/2014 RDP NOR OGA PARA REGULARIZAR IVA,
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP,
FACTURAS 20653-20654, PAGO
POR CONCEPTO DE ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS MES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013,
PARA USO DE FUNCIONARIOS DE
LA DIRECCION PROVINCIAL DEL
AZUAY Y SUBSECRETARIA
REGIONAL 6, GASTOS GAD.
SSAPROBADO 0.00 661.92EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0100 002 0 661.92 661.92 0.00
132 132 17/02/2014 COM NOR OGA ASOCIACION CVA INGENNYA
GEOESTUDIOS, FACT 02, PLAN 2,
11/2013. ESTUDIOS FACTIBILIDAD,
IMPACTOS AMBIENTALES E
INGENIER DEFINITIVOS
RECTIFICACION, MEJORAMIENT Y
AMPLIAC A 4 CARRILES DE LA
CARRET INTERCAM
GUANGARCUCHO-LUMAGPAMBA-
PTE. EUROPA-PAUTE-GUALACEO
DE 35 KM LONG, MEMO
MTOP-DPAZ-2014-147-ME.
NNAPROBADO 0.00 18,250.00ASOCIACION CVA
INGENNYA
GEOESTUDIOS
0992821590001 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
2,870DE31
07/03/2014
11:17.59
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000
Expresado en Dlares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
022 082 001 730605 0000 001 0 12,775.00 12,775.00 0.00
022 082 001 730605 0000 998 0 5,475.00 5,475.00 0.00
133 133 17/02/2014 COM NOR OGA ASOCIACION CVA INGENNYA
GEOESTUDIOS, FACT 03, PLAN 2,
R/PREC, 11/2013. ESTUDIOS
FACTIBIL, IMPACTOS
AMBIENTALES E INGENIER
DEFINITIVOS RECTIFICACION,
MEJORAMIENT Y AMPLIAC A 4
CARRILES DE LA CARRET
INTERCAM
GUANGARCUCHO-LUMAGPAMBA-
PTE. EUROPA-PAUTE-GUALACEO
DE 35 KM LONG, MEMO
MTOP-DPAZ-2014-147-ME.
NNAPROBADO 0.00 52.38ASOCIACION CVA
INGENNYA
GEOESTUDIOS
0992821590001 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
022 082 001 730605 0000 001 0 52.38 52.38 0.00
134 134 17/02/2014 COM NOR OGA ASOCIACION CVA INGENNYA
GEOESTUDIOS, FACT 04, PLAN 3,
12/2013. ESTUDIOS FACTIBILIDAD,
IMPACTOS AMBIENTALES E
INGENIER DEFINITIVOS
RECTIFICACION, MEJORAMIENT Y
AMPLIAC A 4 CARRILES DE LA
CARRET INTERCAM
GUANGARCUCHO-LUMAGPAMBA-
PTE. EUROPA-PAUTE-GUALACEO
DE 35 KM LONG, MEMO
MTOP-DPAZ-2014-148-ME.
NNAPROBADO 0.00 37,850.00ASOCIACION CVA
INGENNYA
GEOESTUDIOS
0992821590001 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
022 082 001 730605 0000 001 0 26,495.00 26,495.00 0.00
022 082 001 730605 0000 998 0 11,355.00 11,355.00 0.00
135 135 17/02/2014 COM NOR OGA ASOCIACION CVA INGENNYA
GEOESTUDIOS, FACT 05, PLAN 3,
R/PREC, 12/2013. ESTUDIOS
FACTIBIL, IMPACTOS
AMBIENTALES E INGENIER
DEFINITIVOS RECTIFICACION,
MEJORAMIENT Y AMPLIAC A 4
CARRILES DE LA CARRET
INTERCAM
GUANGARCUCHO-LUMAGPAMBA-
PTE. EUROPA-PAUTE-GUALACEO
DE 35 KM LONG, MEMO
MTOP-DPAZ-2014-148-ME.
NNAPROBADO 0.00 213.55ASOCIACION CVA
INGENNYA
GEOESTUDIOS
0992821590001 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
2,870DE32
07/03/2014
11:17.59
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000
Expresado en Dlares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
022 082 001 730605 0000 001 0 213.55 213.55 0.00
136 136 18/02/2014 COM NOR OGA FOPECA S.A. FACTURA 1120,
PLANILLA 18 DICIEMBRE 2013,
REHABILITACION DE LA
CARRETERA CUENCA -
MOLLETURO - EMPALME (PUERTO
INCA NARANJAL) SEGUN
MEMORANDO NRO.
MTOP-DPAZ-2014-193-ME.
NNAPROBADO 0.00 52,887.21FOPECA S.A.0190021831001 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
033 003 001 750105 0100 001 0 52,887.21 52,887.21 0.00
137 137 18/02/2014 COM NOR OGA FOPECA S.A. FACTURA 1121, R DE
PRECIOS PLANILLA 18 DICIEMBRE
2013, REHABILITACION DE LA
CARRETERA CUENCA -
MOLLETURO - EMPALME (PUERTO
INCA NARANJAL) SEGUN
MEMORANDO NRO.
MTOP-DPAZ-2013-193-ME.
NNAPROBADO 0.00 27,342.69FOPECA S.A.0190021831001 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
033 003 001 750105 0100 001 0 27,342.69 27,342.69 0.00
138 138 18/02/2014 COM NOR OGA ANGLO ECUATORIANA DE
CUENCA CIA LTDA, FACTURAS
7473474749-74748-74747-74746-74744
-74743-74742-74741-74738-74739,
PAGO POR CONCEPTO DE VARIIOS
TRABAJOS REALIZADOS EN
DIFERENTES EQUIPOS DE LA
INSTITUCION, GASTOS MELT.
NNAPROBADO 0.00 225.02ANGLO
ECUATORIANA DE
CUENCA CIA LTDA
0190003450001 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
025 001 001 730405 0