Sergio Peña

Dtor. I+D+i

23 de mayo de 2012

Cuadro de Mandos

Grupo Conektia

Agenda

1. Fundamentos del CMI2. El CMI aplicado a RRHH3. Business Intelligence4. Aplicación en GPCN

1. Fundamentos del CMI2. El CMI aplicado a RRHH3. Business Intelligence4. Aplicación en GPCN

Cuadro de mandos

• Kaplan y Norton (1992)• Canalizar energías, habilidades y conocimientos• Estrategia a largo plazo

Origen

“No se puede

controlar lo que

no se puede

medir”

“No se puede

medir lo que

no se puede

describir”

“No se puede

mejorar lo que

no se puede

controlar”

Fundamentos

ControlEstrategi

aIndicadores

Objetivos

Perspectivas

•¿En qué debemos ser los

mejores?

•¿Podemos continuar

mejorando y creando

valor?

•¿Cómo nos ven los

clientes?

•¿Cómo nos vemos ante los

accionistas?

Financiera

ClienteProcesos internos

Aprendizaje y

crecimiento

Perspectivas

FinancieraObjetivos Indicadores Metas Planes de acción

ClienteObjetivos Indicadores Metas Planes de acción

ProcesosObjetivos Indicadores Metas Planes de acción

AprendizajeObjetivos Indicadores Metas Planes de acción

Objetivos

• Conveniente• Medible• Factible• Aceptable• Flexible• Motivador• Comprensible• Comprometedor• Participativo

Indicadores (KPI)

• S• M• A• R• T

pecificeasurablechievableelevantimely

• Lag (de resultado)

• Lead (de desempeño)

Misión y visión

Estrategia

Objetivos

Mapa estratégico

Métricas

Iniciativas

Diseño

Limitado

Soporte

Comunicación

Seguimiento

Simple

Implementación

1. Fundamentos del CMI2. El CMI aplicado a RRHH3. Business Intelligence4. Aplicación en GPCN

Cuadro de mandos

Zonas de influencia

ARL - RRHH

Gestión Directiva

Relaciones Laborales

Compensación y beneficios

Organización

Formación

Desarrollo

Comunicación

Selección y contratación

Implantación del CMI en RRHH

Estrategia

Creación mapa estratégico

Identificar resultados estratégicos RRHH

Alinear arquitectura RRHH con resultados

organización

Identificación

indicadores clave

Reclutamiento y selección

Puestos de trabajo y competencias

Evaluación del desempeño y análisis del

potencial

Desarrollo de carreras y retención del

talento

Compensación y retribución

Medida

Asociar indicadores con resultados

medibles

Indicadores clave RRHH

Absentismo

Motivación

Sugerencias

Conflictos

AL

Nº Empleados

Edad

Antigüedad

Tipo contrato

Rotación

EST

Costes personal

Ventas

Costes producción

Análisis rentabilidad

ECO

Cursos

Asistentes

Horas formación

Costes

FOR

Organigrama

Competencias

Evaluación

Polivalencia

PT

Accidentabilidad

Prevención

PRL

1. Fundamentos del CMI2. El CMI aplicado a RRHH3. Business Intelligence4. Aplicación en GPCN

Cuadro de mandos

BI = La transformación de datos de la compañía en conocimiento para obtener una ventaja

competitiva

• Accesibilidad a la información

• Apoyo en la toma de decisiones

• Orientación al usuario final

Datos Análisis Conocimiento

Business Intelligence

Esquema BI

Niveles de BI

Consultas e

informes

Cubos OLAP

Minería de datos

Soporte BI -> CMI

Cuadro de Mando Integral CMI

Sistema de Soporte a la Decisión (DSS)

Sistema de Información Ejecutiva (EIS)

Datos operacionales de la empresa:

- ERP/CRM

- Aplicación a medida

- Datawarehouse / Datamarts…

- Base de datos / Ficheros planos…

Experiencia de usuario

Reporting

Dashboards &

Scorecards

Mobile

Evolución

Mainframe

•1960-1980

•1M usuarios

Mini

•1980-1990

•10M usuarios

Personal

•1990-2000

•100M usuarios

Desktop

•2000-2010

•1.400M usuarios

Mobile

•2010-…

•5.000M usuarios

Dimensiones

Colaborador

Empresa

CategoríaTipo Permiso

Fecha

Modelo lógico DW

Empresa

Centro

Sección

Colaborador

Año

Trimestre

Mes

Día

Empresa

Centro

Sección

Colaborador

Año

Trimestre

Mes

Día

Dimensiones Jerarquías

Import

es

Unidades

Precios

Porce

ntajes

Hechos

Colaborador

Empresa

CategoríaTipo Permiso

Fecha

Import

es

Unidades

Precios

Porcen

tajesHechos

DW

• Ámbito• Dimensiones• Hechos• Granularidad• Modelo

Proyecto de BI

1. Fundamentos del CMI2. El CMI aplicado a RRHH3. Business Intelligence4. Aplicación en GPCN

Cuadro de mandos

– Estructura• Nº efectivos teóricos y reales• Edad y Antigüedad• Movimiento de plantilla

– Altas / Bajas– Absentismo / Ausentismo– Permisos

• Plan de igualdad

– Formación• Asistentes, horas y jornadas• Costes

– Costes• Conceptos y agrupaciones (procesos nómina)• Distribución por tramos de edad, tipo de contrato, convenio y

categoría

Cuadro de mandos para GPCN (I)

• Costes– Análisis salarial

• Formación– Evaluaciones y seguimiento

• Puestos de trabajo– Evaluaciones– Competencias

• PRL– Estadísticas de accidentabilidad– Prevención

Cuadro de mandos para GPCN (II)

• California_Population_Analysis

• Fertility_Rate

• Income_Statement_Analysis

• OECD

• Region_and_Category_Analysis

Ejemplos

Conclusiones

– El CMI es una herramienta de ayuda para el seguimiento del plan estratégico de la empresa

– Se analiza la empresa desde 4 perspectivas, marcando objetivos medibles

– El Business Intelligence proporciona el soporte tecnológico para la medición de los objetivos y el

análisis de la situación

– El camino se hace paso a paso

Una vez finalizada mi intervención, es su turno para participar

¿Dudas?

¿Preguntas?

Ctra Reial 122 A,

Edificio Madison – 4ª planta

08960 Sant Just Desvern

(Barcelona)

Telf. (+34) 934701160

Fax (+34) 934733906

C/ González Amigo, 26 1º A

28033 Madrid

Telf. (+34) 915617186

Fax (+34) 915634381

madrid@conektia.com barcelona@conektia.com

Recinto Interior // Zona Franca

Edifico Atlas – Módulo 18

11011 Cádiz

Telf. (+34) 956265119

cadiz@conektia.com

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Gracias por su atención