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Dictamen de Decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco, para el período comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2021, sus Anexos y la Plantilla de Personal; y por

los importes referidos en la misma, los Órganos Autónomos, el Poder Legislativo y el Poder Judicial .

DICTAMEN:

Decreto

COMISIÓN:

Comisión de Hacienda y Presupuestos

ASUNTO:

Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco,

para el ejercicio fiscal 2021

.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

PRESENTE:

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la LXII Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento

en los artículos 71, 75, 89, 101, 102, 103, 104, 145 y 147de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, sometemos a la

consideración de esta H. Soberanía, el siguiente DICTAMEN DE DECRETO QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE

JALISCO, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SUS ANEXOS Y SU PLANTILLA DE

PERSONAL, (Infolej 6148/LXII) con base en la siguiente:

I. PARTE EXPOSITIVA

1.El presente Dictamen resuelve la “INICIATIVA DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, Y SU

PLANTILLA DE PERSONAL ANEXA”, presentada el 31 de Octubre de 2020, por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Ing. Enrique

Alfaro Ramírez y el Secretario General de Gobierno, Mtro. Juan Enrique Ibarra Pedroza; y turnada el 5 de noviembre del año en curso, en la sesión

ordinaria No. 151, a la Comisión de Hacienda y Presupuestos.

2. La iniciativa presentada fue sustentada en los siguientes argumentos que sirven de motivación en el presente dictamen y que se transcriben de

manera textual en los siguientes términos:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. La Constitución Política del Estado de Jalisco en su artículo 28 fracción II faculta al

Gobernador del Estado de Jalisco para presentar iniciativas de leyes y decretos.

II. Asimismo, la Constitución Política del Estado dispone respectivamente en las fracciones II, X y XI del artículo 50, que corresponde al Gobernador del Estado presentar cada año a ese H. Congreso los proyectos de ley y presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal siguiente; organizar y conducir la planeación del desarrollo del estado, así como cuidar de la recaudación, aplicación e inversión de sus caudales; competencia financiera que indudablemente debe ejercerse de conformidad

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con los ordenamientos jurídicos vigentes.

III. Por su parte, el artículo 4° de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado establece como atribuciones específicas del Gobernador del Estado, ejercer las facultades conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus leyes reglamentarias, la particular del estado y demás leyes que de ella emanen, así como representar y conducir la dirección de las relaciones con la Federación, las demás entidades federativas, los otros poderes del Estado, y los gobiernos municipales.

IV. Atendiendo a normatividad establecida por la Constitución Política del Estado de Jalisco, la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado, la presente iniciativa del proyecto de presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2021, considera el gasto público para dar sustento presupuestal al desarrollo de los programas y proyectos considerados en el “Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo Jalisco 2018-2024 visión 2030, emitido por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

V. De conformidad a lo establecido en el Art. 39 Fracción primera de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del estado de Jalisco se entrega a esta Soberanía el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Estado de Jalisco para el año 2021, atendiendo las siguientes premisas:

El Presupuesto de Egresos es sin duda, el principal instrumento para la atención de las necesidades de la población, la implementación de programas, proyectos y de las políticas públicas que impulsen el desarrollo del estado, todo eso depende en gran medida del presupuesto que se les pueda asignar.

Hoy más que nunca, ante el escenario económico, social y financiero que se puede prever para el 2021, los recursos disponibles son especialmente escasos respecto a las necesidades y retos a los que hará frente el Estado. El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2021, considera un importe de $124,250´890,782.00 (ciento veinticuatro mil, doscientos cincuenta millones ochocientos noventa mil setecientos ochenta y dos pesos 00/100 m.n.) Lo que significa un incremento nominal de apenas un 1%[1][2][3], respecto al ejercicio 2020. En términos reales, disminuimos el 2%, si consideramos las proyecciones de inflación de los criterios de Política Económica 2021.

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Como se explicó en la iniciativa de la Ley de Ingresos del Estado, la Federación propone una disminución de las participaciones, aportaciones y convenios para el Estado de Jalisco, que, de ser autorizados en los términos planteados, generará sin duda, una mayor presión para obtener los objetivos planteados en el presente

documento.

Es por esto, que ante la indolencia de la federación hacia el contexto económico y social que viven los Estados derivado de la pandemia COVID-19 en el presente ejercicio, es indispensable priorizar las necesidades y ajustar el presupuesto con una visión de austeridad y enfoque estratégico, que permita el máximo aprovechamiento de los recursos.

En esta visión de austeridad, se suma el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los Organismos Autónomos, para que la solidaridad demostrada en los acuerdos que nos llevaron a la implementación oportuna de la reconversión presupuestal 2020, que nos permitió tener una respuesta adecuada a la atención de los efectos de la pandemia, continúe en el 2021; lo cual es fundamental para no perder el rumbo y hacer que en Jalisco se mantenga la capacidad de respuesta institucional ante el incierto escenario que depara el 2021.

Derivado de la responsabilidad al enfoque del gasto público en este escenario, el proyecto que hoy se presenta, tiene como base tres premisas básicas:

1. La austeridad en el gasto.

2. Sostener los programas de apoyo.

3. Mantener estables los niveles de inversión pública.

1.- La austeridad en el gasto se propone como se comentó inicialmente, no sólo para el Poder Ejecutivo sino para los otros Poderes y Organismos Autónomos, se considera que sin poner el riesgo la operación y con responsabilidad, se puede intentar recortar aún más el costo administrativo. Se plantea una reducción en los capítulos de Materiales y Suministro de poco más del 8% global respecto al año 2020, considerando reducciones entre el 5 y el 20% según la naturaleza de la partida de gasto.

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Es importante mencionar que en estos mismos capítulos se reflejan gastos que por su naturaleza son irreductibles; entre otros, la operación de servicios de alta sensibilidad social, como son los alimentos en los reclusorios, ó en los albergues, algunas asignaciones básicas de operación de servicio públicos como los insumos para la impresión de licencias, tarjetas de circulación, placas, etc., la gasolina que se requiere para la operación de las áreas de seguridad; por lo que el porcentaje de reducción propuesto, en realidad, representa casi un 50% del gasto administrativo.

Para el capítulo de Servicios, en el que se registran los servicios básicos como: teléfono, luz, agua, se plantea una reducción global del 6% respecto al 2020, que, sumado a las expectativas de inflación, representa casi un 10% de ahorro. Para lograr esto, se estima que, a partir del próximo año, población y gobierno, empezarán a verse beneficiados de las inversiones realizadas en el Proyecto Red Jalisco. Específicamente a partir del segundo trimestre del año 2021, el sector público verá reflejados ahorros en materia de servicio de internet y telecomunicaciones; servicios que resultan especialmente estratégicos para las áreas de seguridad y que representan uno de sus costos operativos más altos. De esta manera demostramos que, de las inversiones realizadas, no solo se ven reflejadas en la mejoría de la calidad de vida de la ciudadanía, sino que además tiene como efecto la disminución del gasto operativo del Gobierno; para la revisión de éstos impactos, se deberá generar una mesa de trabajo que revise que se estén generando los ahorros previstos. Adicionalmente, este capítulo incluye las asignaciones para comunicación social, mismas que disminuyen en un 25% respecto al ejercicio 2020.

La austeridad en 2021 también se aplica en el apartado de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, en el cual se propone una disminución de casi 20% respecto a la asignación en el ejercicio actual; a fin de realizar solamente las adquisiciones de muebles para la conclusión de proyectos y el mantenimiento de la operación. Es importante precisar que este rubro sólo representa el 0.02% del presupuesto total, derivado de la austeridad con la que se ha manejado desde el inicio de la esta administración. Los gastos de Comunicación Social, se reducen en un 25 % respecto al ejercicio 2020.

De esta manera, los rubros en los que se refleja el gasto corriente de la operación del Gobierno, implican la aplicación de los criterios de austeridad, con una importante reducción, tanto en el sector central de gobierno como en los subsidios propuestos a los Organismos Públicos Descentralizados, Fideicomisos, Organismos Autónomos y demás

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entidades que operan con presupuesto público.

Se exenta de la aplicación de algunos de los criterios de austeridad, a las áreas de Salud, Seguridad y Asistencia Social, a fin de no restringir sus acciones en beneficio de la sociedad.

Para los Poderes Legislativo y Judicial, se considera un incremento global del 3% a sus subsidios, de conformidad a las disposiciones constitucionales en la materia.

En 2021, se llevará a cabo el proceso electoral para la renovación de la integración de Ayuntamientos y del Congreso del Estado, por lo que se consideran las asignaciones previstas en la normatividad Electoral, al igual que el resto de las asignaciones, con criterios de austeridad y disciplina en lo correspondiente a gasto operativo.

Adicionalmente, el presupuesto contempla asignaciones para las revisiones de incremento salarial del personal sindicalizado. Para los servidores públicos y funcionarios con nivel salarial 14 en adelante, por segundo año consecutivo, no se está considerando ningún ajuste salarial.

De esta manera, con responsabilidad, mantenemos las asignaciones de servicios personales en los términos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que establece que en circunstancias de caída del Producto Interno Bruto (PIB), no se deben incrementar las asignaciones para este rubro de gasto en términos reales.

2.- En materia de Programas Sociales, considerando el contexto de incertidumbre, es responsabilidad del Estado no descuidar a los sectores vulnerables de la población y prever el riesgo de que esa vulnerabilidad se extienda a más sectores ó se agudice en el marco de la crisis sanitaria y económica en la que estamos inmersos.

Es por eso, que no obstante las restricciones de recursos se realizó un análisis de los programas sociales y el presupuesto 2021 considera 79 programas sociales con una asignación superior a los 3,300 millones de pesos. Estos recursos se ejercerán en apego a las Reglas de Operación que para tal fin se publiquen.

3.- En lo que respecta a la Inversión Pública, se considera de suma relevancia en este

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escenario de incertidumbre económica, destinar recursos a este concepto, ya que basado en la evidencia, sus beneficios tienen un efecto multiplicador en la economía.

Es innegable que las necesidades en materia de infraestructura son numerosas, sin embargo históricamente se han destinado a Inversión en infraestructura, las asignaciones “sobrantes“, es decir, después de cubrir los gastos de operación del gobierno. La situación económica y la incertidumbre de nuestros ingresos, pudieran justificar la omisión de este rubro o que pasara a un segundo plano de importancia, por el contrario, se realizó un esfuerzo por fortalecer estas asignaciones porque sería irresponsable dejar proyectos inconclusos que impidan el aprovechamiento de los recursos que iniciamos a invertir en años anteriores; pero como una medida contra cíclica para la atención de la crisis económica, el gasto en inversión pública propicia una derrama económica que promueve la generación de empleo directo e indirecto, y es a partir del aprovechamiento de la infraestructura generada, que se sientan las bases del desarrollo de nuevos negocios, todo en conjunto impacta sin lugar a duda en una mejora en la calidad de vida de la población.

Esta reflexión no es sólo del Gobierno del Estado, es el resultado del consenso de pensamientos que se han vertido en las Mesas para la Reactivación Económica, en las que en el marco de la atención de la pandemia, se convocó a todos los sectores del estado a realizar aportaciones que permitan seguir avanzando en la recuperación económica. Es por eso que, este Proyecto de Presupuesto propone mantener los niveles de inversión pública considerados en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2020.

Es importante puntualizar que en este rubro no estamos reservando asignaciones para contraparte de programas federales, que pueden no concretarse la totalidad de las disponibilidades identificadas; se programa para iniciar su ejercicio desde el primer día del año 2021. En la medida que se logre consolidar acuerdos y convenios con la Federación, se tomarán acciones para potencializar esos recursos e incrementar el Programa de Inversión Pública que se integra en este Proyecto de Presupuesto.

Las asignaciones propuestas sumadas a los montos que tenemos en ejecución, con respaldo en los créditos autorizados por esta soberanía; permitirán mantener el rumbo para lograr la reactivación económica mediante programas de apoyo y la inversión en infraestructura digna para la educación, la salud, el esparcimiento, carreteras, entornos urbanos entre otros rubros.

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Bajo estas premisas, se determina como prioridad particular de gasto, la atención a la salud de los jaliscienses y su seguridad. Aplicando una visión integral, varias dependencias reportan disminuciones importantes en sus asignaciones, a fin de asegurar que los compromisos en materia de Salud y Seguridad sean atendidos. Se entiende la incertidumbre económica que enmarca esta propuesta y se proyecta un esfuerzo de control y seguimiento para realizar ajustes y reconversiones presupuestales de manera oportuna para efectos de asegurar el mejor de los resultados posibles al cierre del ejercicio 2021.

Consideraciones Particulares:

El Proyecto de Presupuesto 2021, se encuentra elaborado en congruencia con la técnica presupuestaria del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y tiene como finalidad fortalecer las políticas, programas públicos y desempeño institucional para la creación de valor público a través de acciones que nos conduzcan a procesos de Evaluación del Desempeño, así como el fortalecimiento al modelo integral del proceso presupuestario con las actividades de planeación, programación, ejecución, seguimiento y evaluación; para mejorar la asignación y calidad en la ejecución del gasto, mejorar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las dependencias, promover el uso amplio de herramientas metodológicas de análisis y evaluación para entregar mejores bienes y servicios públicos a la población jalisciense, así como eficientar la rendición de cuentas y la transparencia.

Así mismo tomando en cuenta lo que señala el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, que define el desarrollo como un proceso multidimensional que tiene como finalidad la satisfacción de las necesidades y el incremento del bienestar de las personas, regido por los principios de equidad, derechos, justicia, cultura de la paz e igualdad de oportunidades.

El Proyecto de Presupuesto 2021, integra 409 Programas Presupuestarios, vinculados cada uno de ellos, a una Matriz de Indicadores de Resultados, y en base a los cinco ejes fundamentales del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo

Eje de Seguridad, Justicia y Estado de Derecho

Alineados a este eje, podrán identificar asignaciones no sólo del Poder Ejecutivo. Los Poderes Legislativo y Judicial, así como el Tribunal Electoral, el Instituto Electoral y de

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Participación Ciudadana y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Cómo asignaciones particulares para el ejercicio 2021, se propone el fortalecimiento institucional de la Fiscalía del Estado, con 101 mdp, para la contratación de ministerios públicos, policías investigadores, capacitadores y evaluadores de los exámenes de control y confianza.

En materia de seguridad, se mantiene el compromiso con las autoridades municipales para la nivelación salarial de sus policías y se propone una asignación de 240 mdp para ese fin. Se realiza un esfuerzo presupuestal por mantener el gasto operativo de la Secretaría de Seguridad, no obstante se refleja una variación negativa derivada de un ajuste en la expectativa de los ingresos federales etiquetados provenientes del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP).

Se mantienen las asignaciones para las atenciones derivadas de la Alerta de Violencia de Género, en el Instituto de Ciencias Forenses, 15 mdp para el laboratorio de genética y el fortalecimiento de su subsidio, así mismo, una vez que en 2020 se logró equipar el Centro de Coordinación, Comando Control y Cómputo C5, incrementamos 15 mdp para regularizar 44 plazas adicionales, para el personal que inició la operación del Botón de Auxilio.

Eje de Desarrollo Social

El 2020, puso a prueba el manejo de la Salud Pública, y derivado de eso el 2021 sigue significando un reto importante derivado de la incertidumbre del desarrollo y accesibilidad de una vacuna que permita salvaguardar la salud. El personal del sector salud, demostró su solidaridad social y se han comprometido con la atención a la población. Es de suma relevancia brindar justicia laboral a este sector; es por ello, que, en este proyecto de presupuesto, se propone una asignación de 574.2 mdp que permitirá dar seguridad social a más de 4,000 trabajadores eventuales e iniciar el proceso para su basificación, con el compromiso de brindar las condiciones laborales justas y equitativas a la totalidad del personal que se encuentra en estas condiciones en el 2024.

No se puede bajar la guardia en cuanto a la operación del Sistema de Salud y se parte de que el Convenio con el ISABI, será refrendado, considerando al menos la misma aportación que en 2020 y la correspondiente aportación que compete al estado, si la

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Federación nos incrementa la aportación, haremos el esfuerzo que nos corresponda para poder dotar de más recursos a este sector.

También se propone avanzar en la modernización del sector y se considera una asignación de 70 mdp, para el proyecto de expediente clínico, que sumado a los beneficios de Red Jalisco, permitirá al concluir su implementación, el intercambio de información de un paciente de manera inmediata, lo que representa una gran avance en la calidad del servicio y en el control de insumos.

Se reconoce el gran apoyo recibido de los Hospitales Civiles de Guadalajara, para la atención de esta emergencia sanitaria, su aportación y coordinación resultaron un punto clave en la estrategia de atención y control de la Pandemia, proponemos cómo excepción a la austeridad del resto del presupuesto; el incremento inflacionario del subsidio que le otorga el estado, lo que representarán 93.9 mdp adicionales, así mismo se considera su participación a través del OPD Servicios de Salud Jalisco en los acuerdos que formalicemos con INSABI y al igual que el resto de aportaciones, en principio le reservamos los 900 mdp, sobre la referencia de las asignaciones del 2020.

Al Instituto de Cancerología, se le incrementa su subsidio en 54.76 mdp, lo que representa un incremento de 44% respecto al 2020, toda vez que derivado de los cambios definidos en la administración de los recursos del Fideicomiso de Gastos Catastróficos Federal, se deberá solventar el costo completo de su plantilla, por lo que se propone un subsidio estatal global para el 2021 por un monto de 177.07 mdp.

En la Secretaría de Asistencia Social, se proponen asignaciones por 2,197 mdp para programas sujetos a Reglas de Operación, entre los que destaca RECREA, mochilas, útiles escolares, calzado y uniformes por 1,016 mdp, al que se adiciona el apoyo a estudiantes a través de un Kit de cubrebocas y gel y el inicio en 2021, del Programa Mi pasaje Mujeres, por un monto de 40 mdp.

En la Secretaría General de Gobierno, se consideran 23 mdp al Programa de Apoyo a Becas Indígenas, así como los Programas por la Inclusión de las Personas con Discapacidad y el Programa por la Prevención de las Juventudes con 3 mdp.

Para el Sector Educativo, adicionalmente a las previsiones en materia de Infraestructura mencionadas en el mismo apartado, se propone una asignación por 151 mdp, para el

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equipamiento de escuelas que han sido renovadas, a fin de asegurar mejores condiciones para el momento en que se reincorporen a las clases presenciales.

En la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, se sostienen las asignaciones para los programas: Fuerza Mujeres, Apoyo a Hijas e hijos de Mujeres Víctimas de Feminicidio. Asociaciones por la Igualdad, Barrios de Paz, Estrategia ALE, Empresarias de Alto Impacto.

Se espera que en 2021, se puedan retomar las acciones que nos permiten una sana convivencia y que refuercen nuestro sentido de identidad, proponemos una asignación en el CODE para la segunda edición del torneo de fútbol denominado como Copa Jalisco

Eje de Desarrollo Económico

No puede existir bienestar, si no se acompaña de crecimiento económico.

Para enfrentar las consecuencias de esta crisis, se continuará en coordinación con el representante de los sectores sociales en las Mesas de Reactivación Económica, para que conjuntamente se logre identificar las estrategias que nos resultan de mayor impacto.

En principio, se mantendrá la derrama económica que genera la inversión pública y el propio gasto de gobierno; adicionalmente, se empezarán a detonar inversiones y programas en cada uno de los sectores, con la consideración de mantener los empleo y generar nuevos. Para lograrlo, en la Secretaría del Trabajo, se proponen asignaciones de 40 mdp, para el Programa de Empleo Temporal y 15 mdp para programas complementarios.

En la Secretaría de Desarrollo y Promoción Económica, se considera el programa Reinicia con 100 mdp. Jalisco, es hoy el cuarto destino turístico en el país, se conoce la importancia que reviste para la economía y que hoy se encuentra tan golpeado por la crisis del COVID-19, se espera que la estabilización de los temas de salud, permitan retomar el impulso en la promoción de nuestros destinos turísticos con una asignación de 30 mdp para la promoción turística, fomento de acciones de desarrollo regional. Adicionalmente, se mantienen apoyos 1.0 mdp para el Mantenimiento Playa Incluyente de Cuastecomates

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En lo que se refiere al campo, somos la capital agroalimentaria del país, y queremos seguir siéndolo para el ejercicio 2021, proponemos esperar las definiciones de la federación para la formalización de programas de apoyo con su concurrencia en el sector, en tanto esto ocurre, se proponen 18 Programas Estatales para los apoyos a grupos vulnerables en el sector rural con un monto de inversión de 254.6 mdp:

Programa de fomento a la producción agropecuaria sustentable, Programa apoyo en Infraestructura menor para la Certificación de Unidades Productivas Frutícolas y Hortícolas, Programa de Aseguramiento Agrícola, Programa Estratégico de Remodelación y Equipamiento de Centros de Capacitación Ejidales, Programa de implementación de energías renovables, Programa de Apoyo para la Conservación de los Recursos Naturales del Estado de Jalisco, Programa Estatal de Maquinaria Agrícola para el fortalecimiento del campo de Jalisco , Programa para el apoyo a productores agrícolas de maíz de Jalisco, Programa Estatal para la mecanización del cultivo de Caña de Azúcar, Programa de Apoyo a Proyectos Estratégicos Agropecuarios, Pesqueros y Acuícolas del Estado de Jalisco, Programa de Modernización de Granjas Porcícolas, Programa de Apoyo en Infraestructura y Equipamiento de Granjas Avícolas, Programa de Apoyo a la Ganadería y al Sector Lechero, Programa de Apoyo a los Apicultores del Estado de Jalisco, Programa Integral de Capacitación y Extensionismo Rural, Programa de Fortalecimiento del Sector Acuícola y Pesquero en el Estado de Jalisco y el Programa de Apoyo a Cooperativas de la Laguna de Cajititlán. De esta manera se atenderá de manera integral las necesidades del campo.

En su segundo año de operación, la Agencia Estatal de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en Jalisco, toma la responsabilidad de operación de los 16 puntos de verificación de inspección en el Estado y la operación de programas de control sanitario por 15 mdp. Jalisco le apuesta a la Ciencia y Tecnología, es el corazón de la innovación en México, y proponemos avanzar con el proyecto de Plataforma Abierta para la Innovación y Desarrollo de Jalisco (PLAI), con una asignación de 29.19 mdp y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología con una asignación por 46.54 mdp.

Eje de Desarrollo Sostenible del Territorio

En materia de infraestructura, se propone una inversión de 9,450 mdp, siendo los montos más significativos los que se ejecutan y/o supervisan directamente desde la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por más de 5,800 mdp en las que puedo

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mencionar: las correspondientes a Conservación de Carreteras 379 mdp, Construcción y Mantenimiento de Carreteras 2,034 mdp, Red Jalisco 500 mdp, Mi Macro Periférico 769 mdp, Infraestructura Indígena 20 mdp, Hospitales 150 mdp, Infraestructura Educativa 200 mdp, Coinversión Migrantes 22.7 mdp, Parque Solidaridad 70 mdp.

Se incluyen también en este rubro las asignaciones destinadas a los municipios a través de los Programas FOCCOCI y FONDEREG por 350 mdp y 450 mdp, respectivamente.

En el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco se consideran 602.04 mdp, con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples FAM.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, continuará con el Programa de Empedrados municipales, para lo que se proponen 100 mdp.

En lo que se refiere a Infraestructura hidráulica y de sistemas de agua potable y alcantarillado, se espera la definición de la Federación a través de los programas que se llevan a cabo por la CONAGUA, y cuando se concreten se hará el reconocimiento en el Presupuesto. Se considera también una aportación al Centro Cultural Universitario por 100.00 mdp, y en este rubro se ven reflejados los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) por 1,810.79 mdp.

Para la atención de los desastres naturales y derivado de la desaparición del FONDEN, se proponen dos asignaciones por 50 mdp cada una, en el Fondo Estatal para Desastres Naturales FOEDEN, y en la partida de previsiones para desastres naturales, asignaciones que se verán reflejadas en la Secretaría del Sistema de Asistencia Social y la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública respectivamente.

En materia de medio ambiente, se consideran asignaciones para la operación las Juntas Intermunicipales para: Manejo de Áreas Protegidas, Manejo de Residuos, Manejo del Fuego por 125.7 mdp y se espera que el Fondo Estatal de Protección al Ambiente en el Estado, se fortalezca con la operación de la Verificación Vehicular, que asegure una mejor calidad de aire.

Se mantiene la asignación para la operación del mantenimiento de Bosque de la Primavera por 27 mdp. para el apoyo en el tratamiento de aguas residuales que descargan a Chapala, la Comisión Estatal del Agua prevé recursos por 34 mdp para

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apoyar parcialmente a los municipios con los costos de la operación de las 17 Plantas de tratamiento municipales.

En materia de movilidad, se consideran 400 mdp para el OPD Sistema de Tren Eléctrico Urbano, que se destinarán 200 mdp para la operación de Línea 3, cuya operación esperamos se estabilice en 2021 y 200 mdp para el Sistema de Señalización y Control de la Línea 1 y 2 del Tren Eléctrico Urbano, compromiso que se tiene con la Federación, en el marco del Apoyo recibido del Fondo Nacional de Infraestructura FONADIN para este proyecto .

El Fideicomiso de Administración para la Mejora de la Seguridad Vial, continuará con el Programa Mi Pasaje, otorgando apoyos para la renovación de unidades de transporte y poder concluir en 2021 con un parque de transporte público renovado.

Buscando un mayor impacto en la coordinación con las agencias metropolitanas, a partir de este año, se propone la vinculación de los subsidios otorgados al Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN). A la Agencia de Bosques Urbanos y Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara, en la Unidad Presupuestal de la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio.

Eje Gobierno Efectivo e Integridad Pública

Finalmente, es importante mencionar, que las asignaciones para las Coordinaciones Estratégicas de Seguridad y de Desarrollo del Territorio, reportan aparentes incrementos, que se derivan de la integración de unidades responsables y asignaciones que atiende a su naturaleza de coordinaciones generales, a fin de que se pueda potenciar los recursos humanos, técnicos y financieros, las asignaciones y el actuar de las instancias a las que se han sectorizado.

1. Perspectivas de finanzas públicas para 2021

Los Indicadores establecidos por la Federación en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para el ejercicio fiscal 2021, y las consideración del Proyecto de Presupuesto Federal, establecen un escenario poco esperanzador para las finanzas públicas del estado de Jalisco.

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Las principales variables del marco macroeconómico (ver sección IV. 5 para consultar su versión extendida).

Principales variables del Marco Macroeconómico:

Variable CGPE-21

Estimado 2020 Estimado 2021

Producto Interno Bruto (Puntual*) -8.0 4.6

Inflación Dic / Dic (%) 3.5 3.0

Tipo de cambio nominal (pesos por dólar)

● Fin de periodo

● Promedio

22.3

22.0

21.9

22.1

Tasa de interés (Cetes 28 días, %)

● Nominal fin de periodo

● Nominal promedio

4.0

5.3

4.0

4.0

Cuenta Corriente (% del PIB) -0.6 -2.0

PIB de EEUU (Crecimiento %) -5.0 3.8

*/ Corresponde al escenario de crecimiento puntual planteado para las estimaciones de finanzas públicas.

Sin embargo, la estrategia fiscal del estado, propone recaudar los ingresos necesarios para la operación del Estado y el financiamiento de los programas y proyectos de inversión, mediante mejoras en los procesos de recaudación impactando lo menos posible la actividad económica y al ciudadano.

Durante el ejercicio 2021, buscaremos concretar los convenios federales que permitan fortalecer las finanzas del Estado, y en el ejercicio del presupuesto, se mantendrá el más estricto control, respecto a los principios de austeridad, disciplina, transparencia, honradez, eficiencia y eficacia.

2. Descripción de los Riesgos Relevantes

Entorno Económico Internacional

La recuperación económica, para muchos países, sin duda será un largo proceso. Organismos Internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto al Producto Interno Bruto (PIB) pronostica a nivel mundial que caiga en -4.4% en 2020. El crecimiento mundial está proyectado en 5,2% en 2021[1]. Por otro lado, la Comisión

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Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) prevé que la caída del Producto Bruto Interno sea del 9.1% al finalizar 2020, lo que equivaldría a un retroceso de una década[2]. Sin embargo, el organismo estima que el Producto Interno Bruto mundial caiga 4.5%, en vez del 6% estimado previamente. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) estimó que la economía de México sufrirá una contracción de 10.2% en 2020, en lugar de 7.5% como previó en el pasado junio[3].

Menos favorable es la visión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pues América Latina y el Caribe sufrirá una fuerte reducción de su crecimiento, de entre 1.8 y 5.5% del PIB en 2020, debido al impacto de la pandemia del coronavirus. El daño económico se extenderá en 2021 y 2022. El escenario severo implicaría una pérdida del 12.2% del PIB de la región a lo largo de tres años y el escenario extremo se traduciría en una pérdida de 14,4 por ciento. De momento, los riesgos están sesgados hacia los escenarios menos optimistas [4].

Aunque el Banco Mundial (BM) proyectó en junio que la economía de Latinoamérica se contraerá un 7.2% en 2020, consideró también que había “razones positivas de un rebote en 2021" y pronosticó una recuperación del 2.8% en la región para el año próximo[5].

Tras la contracción de 2020 y la recuperación de 2021, el nivel del PIB mundial en 2021 estaría apenas 0.6% por encima del de 2019. Las proyecciones de crecimiento implican amplias brechas negativas del producto y elevadas tasas de desempleo este año y el próximo, tanto en las economías avanzadas como en las de mercados emergentes. Según las proyecciones, tras el repunte de 2021, el crecimiento mundial irá enfriándose hasta rondar 3.5% a mediano plazo. Eso implica un avance meramente limitado hacia la senda de actividad económica proyectada para 2020– 2025 antes de la pandemia, tanto en las economías avanzadas como en las de mercados emergentes y en desarrollo. Asimismo, representa un duro revés a la mejora proyectada de los niveles de vida promedio de todos los grupos de países. La pandemia borrará el progreso realizado desde la década de 1990 hacia la reducción de la pobreza mundial y agudizará la desigualdad.[6]

Entorno Económico Nacional

El entorno macroeconómico previsto para 2021 se encuentra sujeto al descubrimiento de

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una vacuna para el COVID-19 que permita una reactivación económica en los primeros meses del año, aunado a una mayor inversión resultado de la disipación en la incertidumbre en los mercados financieros. Del mismo modo, el país cuenta con la posibilidad de aprovechar las ventajas comparativas[7] del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) el cual entró en vigor el 1 de julio 2020.

La economía nacional ha sufrido una grave crisis derivado de la contingencia sanitaria, después de más de diez años el país vuelve a enfrentar una recesión económica, incluso peor que la crisis enfrentada en 1994 también nombrada efecto tequila [8]. Los escenarios no son del todo alentadores, la CEPAL[9] afirma que aunque México crecerá un 3.2% el próximo año la recuperación total de la economía será hasta 2025, del mismo modo el Banco Mundial re estimó la caída de la economía nacional, pasando de 7.5% a un 10% [10]

con una recuperación del 3.5% para 2021. Aunque el escenario de cierre del año es poco alentador los organismos apuestan a una recuperación en forma de “v”, es decir, una recuperación económica más dinámica.

Por su parte, los Criterios Generales de Política Económica 2021 muestran un escenario alentador, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé una plataforma de producción de crudo de 1,857 mbd, mayor que la estimación de 1,744 mbd para el cierre de este año. Las proyecciones utilizan una inflación anual para el cierre de 2021 de 3.0%, en línea con el objetivo del Banco de México y ligeramente superior a su estimación para el cuarto trimestre, según lo publicado en su Informe Trimestral abril-junio de 2020. Además, se usa un tipo de cambio nominal al cierre de 2021 de 21.9 pesos por dólar, que toma en cuenta la mejoría en la dinámica de la economía. Asimismo, se estima que durante 2021 la tasa de interés se mantenga en 4.0%, reflejando estabilidad en la política monetaria para el próximo año.

Del mismo modo se prevé que la inversión pública y privada en infraestructura impulsen la generación de empleos y tengan efectos de derrame sobre otros sectores; y el sector financiero continúe apoyando el flujo adecuado de recursos hacia hogares, empresas y proyectos productivos, ayudado por una política monetaria acomodaticia[11] en México y en el exterior en el contexto antes descrito y ante la gradual disipación de los diversos choques externos e internos presentados en la primera mitad del 2020. Del mismo modo se espera que en México haya una disminución en la brecha negativa del nivel observado del PIB en 2020 con respecto a su nivel de tendencia o potencial y que el valor

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real del PIB de México registre una expansión anual de entre 3.6 y 5.6%.

Las expectativas para el sector petrolero son de una recuperación moderada de los precios durante el siguiente año,

ya que se espera que la reactivación de la demanda sea cubierta en buena parte con inventarios que se han acumulado durante estos meses, así, para las proyecciones de finanzas públicas se propone un precio de 42.1 dpb, nivel que está en línea con los precios observados recientemente y los futuros estimados por analistas para el West Texas International (WTI) y el Brent.

Panorama Económico Jalisco

Los gobiernos estatales enfrentan retos derivados de la crisis económica causada por el COVID-19. Como se ha señalado anteriormente la situación internacional y nacional no favorece la situación de las Entidades Federativas. En el caso de Jalisco durante el transcurso de 2020 varías actividades económicas las cuales representan un peso importante para la economía local cerraron por completo, tal es el caso del sector turístico, el cual aporta el 9%[12] del PIB Estatal y que, en los meses de abril -junio tuvieron un cierre total.

Por último, el contexto de las finanzas públicas no es favorable para la Entidad, recursos derivados de las participaciones e incentivos económicos, los cuales equivalen al 40%[15]

de los ingresos de las entidades, se estiman por debajo de lo programado en 2020, esto representa una caída de 1,994 millones de pesos, es decir menos de 6.4% en términos reales, lo anterior acota el margen de maniobra para atender temas prioritarios para la entidad como es la contención de la emergencia sanitaria y la inversión pública. Los recursos para salud, educación e infraestructura[16] apenas crecen en términos reales. Del mismo modo, recursos importantes para la seguridad y la infraestructura de los Estados no se encuentran plasmados en el presupuesto federal como es el Fondo Metropolitano y el FORTASEG, esto deja obras importantes a medias como el Mi Macro Periférico y el equipamiento de las fuerzas de seguridad municipal, dichos recursos, lo anterior apunta a un año difícil en términos fiscales para el gobierno del Estado.

Sin embargo, se entiende que el reto es mantener el control de Presupuesto de Egresos a partir de un ejercicio responsable, con el más alto sentido de austeridad, y economía;

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así como la supervisión de la recaudación, que permitan implementar medidas de contención de gasto en el caso de que no lleguemos a la meta programada, para asegurar el Balance Presupuestal.

El planteamiento presupuestal del Estado, busca generar la derrama económica que permite la activación de la economía y la generación de renta sujeta de impuestos, para que en un círculo financiero virtuoso, nos permita revertir la situación de crisis con una mayor velocidad a las proyecciones comentadas en el entorno internacional y nacional que se basan en tendencias generales.

[1] Fondo Monetario Internacional (2020), Perspectiva Económica Mundial 2020 (WEO por sus siglas en inglés), la cual tituló “Un ascenso largo y

difícil”. En dicho documento se nos da un panorama claro respecto de la situación que guarda la economía mundial y de las perspectivas de ésta

para el corto y mediano plazos.https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020

[2] CEPAL (2020) https://www.oecd.org/coronavirus/en/

[3]Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (2020) https://www.oecd.org/coronavirus/en/

[4] Banco Interamericano de Desarrollo (2020), Informe Macroeconómico del Banco Interamericano de Desarrollo (2020). https://www.iadb.org/

es/noticias/informe-bid-propone-politicas-economicas-para-ayudar-superar-fuerte- contraccion

[5] CEPAL (2020) https://www.oecd.org/coronavirus/en/

[6] www.imf.org › WEO › October › Spanish › execsum, “Perspectivas de la Economía Mundial, resumen ejecutivo” 2020

[7] Tanto la industria manufacturera como la automotriz, agricultura y turismo se verán beneficiadas por el TEMEC (somos industrias)

[8] Diversos analistas han hecho la comparación con el hecho histórico de 1994. (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia-

en-severa-recesion-causa-de-virus, (Inofable) https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/28/crisis-economica-por-coronavirus-sera-mas-

severa-que- el-efecto-tequila- analistas/

[9] https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/132578-cepal-estimamos-un-rebote-en-2021-pero-la-recuperacion-

total-de-mexico-sera-en-2025/

[10] https://www.sinembargo.mx/09-10-2020/3869003

[11] En economía, la acomodación monetaria o política monetaria acomodaticia es el tipo de política expansiva que aplica el banco central para evitar los efectos no deseados

de la política fiscal, como es el efecto expulsión

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[12]Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo https://www.jaliscoafuturo.mx/jalisco-despues-del-covid- 19/economia/

[13]https://iieg.gob.mx/strategos/expectativas-economicas-del-sector-privado-jalisciense/

[14]Reforma (2020) https://www.reforma.com/tardaran-restaurantes-dos-anos-en- recuperarse/ar2049751?referer=--

7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--

[15] Considerando impuestos, derechos, aprovechamientos y transferencias federales (INEGI 2019)

[16] Referencia al Ramo 33

3. Resultados de las Finanzas Públicas

Resultados de Ejercicios 2015-2020

Los Reportes de ingreso y Egresos de los últimos 5 años, reportan en todos los casos, un Balance Primario Positivo

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1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados. 2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

Egreso

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En virtud de lo anteriormente expuesto y toda vez de que la iniciativa se encuentra ajustada a derecho y cumple con las motivaciones suficientes,

se procede a su análisis en la siguiente:

II. PARTE CONSIDERATIVAI.

La Constitución Política del Estado de Jalisco, dispone en la fracción II del artículo 50, es facultad y obligación del Gobernador del Estado,

presentar cada año a este H. Congreso, a más tardar el 1º de noviembre, los proyectos de presupuestos de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio

fiscal siguiente.

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II. En virtud de lo señalado por el artículo 35, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, es facultad del Congreso del Estado

determinar los gastos del Estado para cada ejercicio fiscal.III.

Es obligación del Congreso del Estado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley del Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico

del Estado de Jalisco, dar trámite a las iniciativas de Ley de Ingresos y Egresos.

IV.Conforme al Artículo 89, fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, es facultad de la Comisión de Hacienda y

Presupuestos, conocer, estudiar y dictaminar, los asuntos relacionados con la legislación en materia fiscal y hacendaria, como se señala a continuación:

Artículo 89.

1. Corresponde a la Comisión de Hacienda y Presupuestos, el conocimiento, estudio y en su caso dictamen de los asuntos relacionados con:

VII. El gasto público del Estado y el Presupuesto de Egresos del Estado;

V. Que el artículo 66 numeral 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, confiere atribuciones a los Órgano Técnico

Auxiliares para apoyar a las comisiones legislativas en el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, por lo que el Órgano Técnico Auxiliar de la Comisión

de Hacienda y Presupuestos participa en la elaboración del presente dictamen emitiendo su opinión técnica a la Iniciativa de estudio.

VI. El artículo 18 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y gasto Público del Estado de Jalisco, establece que los poderes Legislativos y Judicial,

así como los organismos públicos autónomos, al formular sus respectivos proyectos de presupuestos, lo harán cumpliendo con los principios de equilibrio,

sostenibilidad financiera, responsabilidad hacendada, legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control,

rendición de cuentas, disciplina presupuestal, motivación, certeza, equidad, proporcionalidad y perspectiva de género, atendiendo en todo momento las

previsiones del ingreso y prioridades del Estado.

Así mismo en el artículo 46 bis de la citada Ley señala que el Presupuesto de Egresos que apruebe el Congreso del Estado debe cumplir con los mismos

principios señalados en el párrafo anterior, por lo que en pleno acatamiento esta Comisión de Hacienda y Presupuestos realizó el análisis, revisión y

dictaminación del Proyecto de Ley de Egresos para el ejercicio fiscal 2021, con base en cumplimiento de los principios establecido en La Ley del

Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado.

VII. En relación a lo antes señalado y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 46 bis de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico

del Estado de Jalisco, se realizó el estudio y análisis respecto al cumplimiento de los principios presupuestales establecidos en dicho artículo, en el cuerpo

de la Iniciativa de Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco para el período comprendido del 1º de Enero al 31 de diciembre de 2021, y su

Plantilla de Personal Anexa.

Además, se analizó la vinculación del presupuesto presentado con el Plan de Desarrollo del Estado del Jalisco, así como sus ejes, buscando mantuviera

congruencia entre la aplicación del gasto y las líneas de acción del modelo de planeación estatal, verificando además cumpliera con los principios

establecidos en nuestro sistema jurídico en materia de planeación y presupuestación.

Cabe señalar que se tomaron en consideración durante el análisis las Iniciativas y documentos derivados a la Comisión de Hacienda y Presupuestos

referentes al tema que hoy nos ocupa, mismos que son descritos más adelante.

VIII. Del estudio y análisis de la Iniciativa es de señalar que:

a) El presupuesto presentado por el titular del poder ejecutivo se encuentra indefectiblemente condicionado por los efectos de la emergencia de

salud pública provocada por la pandemia del COVID-19 y la consiguiente perturbación de la economía, de alcance global. La absoluta excepcionalidad de la

situación y la necesidad de llevar a cabo actuaciones inmediatas y eficaces para minimizar sus efectos negativos, motivaron la adopción de medidas

temporales de carácter extraordinario para mitigar el impacto sanitario, social y económico de la pandemia.

En esa misma inercia, ahora el presupuesto prioriza necesidades y busca tener el máximo aprovechamiento en los recursos, situación de austeridad a la

que se sumó, este propio poder, así como el poder judicial y los órganos autónomos.

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La situación de emergencia sanitaria es un hecho que no se encuentra temporalmente acotado, al contrario, sus consecuencias continúan al día de hoy, a

pesar de la adopción de medidas preventivas, no es posible realizar una previsión certera sobre la fecha en que podrá por fin tenerse por superada, por lo

que la situación debe seguir tomándose como un factor real y presente en la aprobación del presupuesto.

La perspectiva de las finanzas para el ejercicio 2021 se avistan como complicadas en el tema económico, el presente año fue uno sin precedentes, como se

ha mencionado la pandemia del nuevo Coronavirus Sars-cov2, nos ha traído pérdidas irreparables con 1,182,249 de casos confirmados y 110,074 muertes

en el país (Fuente: Secretaría de Salud de México con fecha 07-12-2020), además provocó estragos con el paro prácticamente total de las actividades, esto

afectó a todos los sectores, La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) estimó que la economía de México sufrirá una

contracción de 10.2% en 2020, esto se ve reflejado en las leyes de ingresos y presupuestos de egresos de la entidades federativas, Jalisco presenta una

reducción de su presupuesto del 2% en términos reales para el año 2021, esto afecta también a los municipios, quienes recibirán menos participaciones por

primera vez comparado con el año inmediato anterior en 7 años, tal como se muestra en el siguiente gráfico.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 20210

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

Participaciones

Elaboración propia con datos de los presupuestos de egresos y el proyecto de presupuesto de egresos 2015-2021. Cifras en millones de pesos.

b) La iniciativa en estudio reúne los requisitos previstos en el artículo 61 fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ya que

contiene, los programas y proyectos, distribución del presupuesto, además de reunir el apartado de gasto en servicios personales, incluyendo el analítico de

plazas, previsiones para personal eventual, además del listado de programas con sus indicadores estratégicos entre otros.

c) El proyecto de presupuesto de egresos propuesto para el ejercicio 2021, fue proyectado y relacionado, con el Plan Estatal de Gobernanza y

Desarrollo de Jalisco 2018-2024, publicado en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, el día 4 de septiembre de 2019, de conformidad a lo dispuesto en el

artículo 7 de la Ley del Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico del Estado.

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Lo anterior genera viabilidad presupuestal al Plan Estatal de Gobernanza, para la aplicación de sus 5 ejes fundamentales: Desarrollo Económico, Desarrollo

Social, Desarrollo Sostenible del Territorio, Gobierno Efectivo e Integridad Pública, Seguridad Justicia y Estado de Derecho, así como de los programas

transversales y temáticas especiales, con la finalidad de generar una política pública ordenada y eficiente.

d) Los ingresos propios del Estado son estables y se buscara una aplicación eficiente de estos ante el inestable panorama económico del ejercicio

2021, esperando hacer frente a los servicios públicos requeridos de la mejor manera, en espera de que la situación económica se estabilice.

A continuación se hace referencia al comportamiento de los ingresos propios:

Comparativo ingresos propios.

Año 2020 2021

Ingresos propios13,562,889,152 14,036,082,452

Elaboración propia con datos de las leyes de ingresos y el proyecto de ley de ingresos 2020-2021

Además, se plantea recibir por concepto de participaciones y aportaciones federales para el ejercicio 2021 un total de 58,054,062,886 y 38,150,690,205.11

respectivamente.

e) Para el ejercicio 2021 se tiene contemplado un presupuesto total de: $124,250´890,782.00 (ciento veinticuatro mil, doscientos cincuenta

millones ochocientos noventa mil setecientos ochenta y dos pesos 00/100 m.n.), incrementa un 1% más que lo destinado para el ejercicio 2020.

Respecto al comportamiento de la deuda es de señalar que el porcentaje de gasto en deuda pública, nos dice que parte del presupuesto anual está

destinado al pago del servicio de la deuda, el estado se ha mantenido en un porcentaje bajo, en 2018 se destinaron $2,718,634,458 (Dos mil setecientos

dieciocho millones seiscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) mientras que en 2021 se etiquetan

$2,449,027,325 (Dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve millones veintisiete mil trescientos veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional) esto implica una

reducción en el pago anual en deuda pública de $269,607,133 (Doscientos sesenta y nueve millones seiscientos siete mil ciento treinta y tres pesos 00/100

Moneda Nacional), esto refleja un buen manejo de la deuda pública así como el aprovechamiento de las mejores condiciones del mercado para esta.

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pago Anual Deuda $1,863.80 $2,291.60 $2,718.60 $2,701.60 $2,511.30 $2,449.03

Presupuesto Total $90,466.10 $100,923.90 $108,309.00 $116,946.20 $123,013.30 $124,250.89

Porcentaje de Gasto

en Deuda2.06% 2.27% 2.51% 2.31% 2.04% 1.97%

Elaboración propia con datos de los presupuestos de egresos Jalisco y el proyecto de presupuesto de egresos 2015-2021.Cifras en millones de pesos.

En la siguiente gráfica se muestra la tendencia que ha tenido el porcentaje de gasto en deuda pública en los últimos años, destacando que para 2021 se

destina el 1.97% del presupuesto al pago de la deuda, este es el porcentaje más bajo en los últimos años.

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Situación que permitirá mantener la calificación crediticia de AA-(mex) otorgada al Estado de Jalisco por Fitch Ratings, emitida el pasado 11 de septiembre

de 2020.

https://www.fitchratings.com/research/es/international-public-finance/fitch-affirms-rating-of-state-of-jalisco-in-aa-mex-11-09-2020

Además de lo anterior, el desempeño financiero de Gobierno del Estado se ve reflejado en el sistema de alertas, cuyo resultado para la entidad hasta el

tercer trimestre de 2020, publicado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el link:

https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Entidades_Federativas_2020

Se mantiene un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo a los siguientes indicadores:

Indicador 1: Deuda Pública y obligaciones

sobre ingresos de libre disposición.

Indicador 2: Servicio de la deuda y las

obligaciones sobre ingresos de libre

disposición.

Indicador 3: Obligaciones a corto plazo y

proveedores y contratistas sobre ingresos

totales.

43.8% 3.9% -10.8%

f) Respecto al gasto total estipulado en el artículo 5 del Capítulo II De las Erogaciones, del Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de

Jalisco para el ejercicio 2021, sus anexos y la plantilla de personal; esta Comisión aprueba la distribución que propone para las dependencias del Poder

Ejecutivo, los Órganos Autónomos, el Poder Legislativo y el Poder Judicial considerando que la distribución que se establece cumple con los criterios

generales que rigen la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, estipulada en el Acuerdo por el que se

emite la Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los entes públicos, estipulada en el Acuerdo por el que se emite la

Clasificación Económica de los Entes Públicos, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

g) Se aprueban las proyecciones presupuestales propuestas por capitulo del gasto ya que se encuentran ajustados a los dispuesto en la Ley de

Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco, así como según lo dispuesto en el Clasificador por Objeto y Tipo del Gasto de la Administración

Pública del Estado de Jalisco, siendo el incremento más alto el destinado a Inversión Pública y el más bajo el asignado a Transferencias Asignaciones,

Subsidios y otras Ayudas.

Diferencias en el Presupuesto por capítulo del gasto

CAP NOMBRE CAPÍTULO PRESUPUESTO 2020 PRESUPUESTO 2021 DIFERENCIA $ DIFERENCIA %

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1000 SERVICIOS PERSONALES 20,234,709,007 20,831,815,775 597,106,768 2.95%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,408,575,404 1,205,572,551 -203,002,853 -14.41%

3000 SERVICIOS GENERALES 4,001,866,882 3,766,606,268 -235,260,614 -5.88%

4000TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS42,102,515,736 43,131,126,196 985,938,940 2.44%

5000BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN-

GIBLES315,046,300 254,942,379 -60,103,921 -19.08%

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 3,523,120,386 3,975,246,963 492,126,577 12.83%

7000INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS

PROVISIONES23,554,676,536 23,738,754,557 184,078,021 0.78%

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 25,361,441,426 24,897,798,769 -463,642,657 -1.83%

9000 DEUDA PÚBLICA 2,511,336,300 2,449,027,325 -59,637,455 -2.48%

TOTAL GENERAL 123,013,287,976 124,250,890,782 1,237,602,806 1.01%

Se propone distribuir el presupuesto en 48 unidades presupuestales, abajo descritas, se detecta se han generado disminuciones con la intención de

optimizar el gasto atendiendo el panorama económico actual:

UP Unidad Presupuestal PRESUPUESTO 2020 PRESUPUESTO 2021 DIFERENCIA ABSOLUTADIFERENCIA

PORCENTUAL

01 Despacho del Gobernador 7,211,508.00 6,831,785.90 -379,722.10 -5.27%

02 Secretaría General de Gobierno 829,628,559.99 754,153,169.91 -75,475,390.08 -9.10%

03 Secretaría de la Hacienda Pública 1,957,152,578.00 974,801,495.56 -982,351,082.44 -50.19%

04 Secretaría de Educación 33,378,098,848.00 34,015,287,961.37 637,189,113.37 1.91%

05 Secretaría de Salud Jalisco 13,755,740,488.00 15,176,661,210.13 1,420,920,722.13 10.33%

06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 6,680,965,115.00 6,674,609,740.11 -6,355,374.89 -0.10%

07 Secretaría de Desarrollo Económico 339,993,398.00 228,388,988.82 -111,604,409.18 -32.83%

08 Secretaría de Turismo 185,248,599.00 115,330,302.99 -69,918,296.01 -37.74%

09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 1,651,261,706.00 1,471,087,769.65 -180,173,936.35 -10.91%

10Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Terri-

torial1,041,664,595.00 1,075,153,358.70 33,488,763.70 3.21%

11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social 3,363,511,695.00 3,391,494,497.79 27,982,802.79 0.83%

12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 866,440,104.00 946,981,562.99 80,541,458.99 9.30%

13 Secretaría de Cultura 723,596,493.00 502,488,375.29 -221,108,117.71 -30.56%

14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 414,735,539.00 348,940,259.57 -65,795,279.43 -15.86%

15 Secretaría del Transporte 1,700,987,447.00 1,229,276,844.21 -471,710,602.79 -27.73%

16 Fiscalía Estatal 2,747,180,678.00 2,819,898,645.73 72,717,967.73 2.65%

17 Procuraduría Social 155,268,378.00 149,575,925.82 -5,692,452.18 -3.67%

18 Contraloría del Estado 111,175,926.00 109,382,287.83 -1,793,638.17 -1.61%

19 Unidades Administrativas de Apoyo 413,159,252.00 357,507,809.59 -55,651,442.41 -13.47%

20 Tribunal de Arbitraje y Escalafón 61,071,053.00 59,893,025.58 -1,178,027.42 -1.93%

21 Deuda Pública 2,511,336,300.00 2,449,027,324.70 -62,308,975.30 -2.48%

22 Participaciones 18,079,668,426.00 17,526,010,222.10 -553,658,203.90 -3.06%

23 Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Muni- 7,571,036,300.00 7,371,788,547.00 -199,247,753.00 -2.63%

26 de 58



cipios

24 Poder Legislativo del Estado de Jalisco 1,026,972,418.00 1,057,781,594.00 30,809,176.00 3.00%

25 Poder Judicial 1,791,188,642.00 1,844,924,308.00 53,735,666.00 3.00%

26 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco 148,563,906.00 148,544,106.00 -19,800.00 -0.01%

27 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 170,677,292.01 766,293,394.04 595,616,102.03 348.97%

28

Instituto de Transparencia, Información Pública y

Protección de Datos Personales del Estado de Ja-

lisco

58,229,205.00 58,019,205.01 -209,999.99 -0.36%

29 Universidad de Guadalajara 12,299,371,310.00 12,994,130,935.00 694,759,625.00 5.65%

31 Tribunal Electoral del Estado de Jalisco 44,016,200.00 61,016,200.00 17,000,000.00 38.62%

32Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Jalisco147,995,792.00 147,995,792.00 0.00 0.00%

33Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Co-

rrupción40,953,000.00 40,462,656.80 -490,343.20 -1.20%

35 Secretaría de Administración 1,271,105,823.00 1,336,075,834.77 64,970,011.77 5.11%

36Secretaría de Planeación y Participación Ciudada-

na93,751,749.00 82,698,853.08 -11,052,895.92 -11.79%

37 Secretaría de Seguridad 5,154,063,671.00 5,076,934,335.49 -77,129,335.51 -1.50%

38 Secretaría de Gestión Integral del Agua 481,846,054.00 513,050,002.39 31,203,948.39 6.48%

39Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y

Hombres372,915,959.00 360,590,406.91 -12,325,552.09 -3.31%

40 Jefatura de Gabinete 107,696,684.00 92,483,056.09 -15,213,627.91 -14.13%

41 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado 29,294,264.00 25,642,896.12 -3,651,367.88 -12.46%

42 Coordinación General Estratégica de Seguridad 723,523,749.00 1,128,473,335.09 404,949,586.09 55.97%

43Coordinación General Estratégica de Desarrollo

Social372,186,933.00 366,983,952.85 -5,202,980.15 -1.40%

44Coordinación General Estratégica de Crecimiento

y Desarrollo Económico18,015,742.00 13,976,615.43 -4,039,126.57 -22.42%

45Coordinación General Estratégica de Gestión del

Territorio14,488,283.00 284,759,146.60 270,270,863.60 1865.44%

46Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internaciona-

les29,318,015.00 27,573,509.13 -1,744,505.87 -5.95%

47 Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 66,220,466.00 60,916,048.70 -5,304,417.30 -8.01%

48Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Elec-

torales4,759,833.00 6,993,487.33 2,233,654.33 46.93%

Total 123,013,287,976.00 124,250,890,782.17 1,237,602,806.00 1.01%

h) Para conservar un balance presupuestario, este órgano colegiado tomó en consideración para la elaboración del presente dictamen los montos

establecidos en la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el 2021 y el saldo de recursos excedentes provenientes del presupuesto de egresos anterior

en este sentido la iniciativa de presupuesto contempla un gasto similar a lo considerado en su iniciativa de Ley de Ingresos.

La proyección de la Ley de Ingresos para el mismo ejercicio contempla un monto de $123,500´573,090.00 (ciento veintitrés mil quinientos millones,

quinientos setenta y tres mil noventa pesos 00/100 m.n.) y el saldo de recursos excedentes que provienen del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal

anterior en cantidad de $750´317,692.00(setecientos cincuenta millones, trescientos diecisiete mil seiscientos noventa y dos pesos 00/100 m.n.),

cantidades que coincide con la presupuestada para el egresos del 2021.

27 de 58



Es de señalar que los recursos excedentes serán aplicados conforme a lo dispuesto Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el

artículo 13 fracción IV de la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios y lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Austeridad y

Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que fueron destinados estrictamente a lo establecido en ambos ordenamientos.

i) En el proyecto se prevén 409 programas presupuestarios, vinculados a los cinco ejes fundamentales del plan Estatal de Gobernanza y

Desarrollo, podemos resaltar lo siguiente:

EJE DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO.

▪ fortalecimiento institucional a la fiscalía del Estado con 101 mdp, para la creación de unidades ministeriales especializadas en las direcciones

regionales, contratación de ministerios públicos, policías investigadores, capacitadores y evaluadores de los exámenes de Control y confianza.

▪ 204 mdp para nivelación salarial de sus policías.

▪ La Secretaría de Seguridad tiene ajuste a la baja -77,129,336 derivado de la variación en el Fondo Federal de Aportaciones a la Seguridad

Pública (FASP).

▪ Se incrementa 15 mdp al C5, para regularizar 44 plazas derivadas de la operación del botón de auxilio.

▪ 30 mdp para la adquisición de uniformes.

▪ 1 mdp para la adquisición de brazaletes en caso de violencia de género.

EJE DE DESARROLLO SOCIAL.

▪ Asignación de 574.2 mdp para primera etapa de proceso de basificación de 4,000 trabajadores eventuales del sector salud.

▪ 70 mdp para el proyecto “expediente clínico” (intercambio de información de un paciente de manera inmediata).

▪ 93.9 mdp extras a Hospitales Civiles de Guadalajara.

▪ 54.76 mdp, lo que representa un incremento del 44%, al instituto de Cancerología para mitigar la afectación de la supresión del “Fideicomiso

Federal de gatos catastróficos”

▪ 40mdp para el inicio del programa “mi pasaje mujeres”.

▪ 151 mdp para equipamiento de escuelas renovadas en este periodo.

▪ 6mdp para 240 atletas jaliscienses con proyección internacional, de cara a Tokio 2021, ya que dejarán de recibir ayuda federal por supresión de

fideicomiso.

EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO.

Se continuará con programas que fomenten detonar las inversiones y los empleos, por lo que se propone:

▪ 40 mdp para el programa “empleo Temporal” y 15 mdp para programas complementarios.

▪ 100 mdp para el programa “reinicia”.

▪ 254.6 mdp para 18 programas destinados al sector agro rural.

EJE DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO.

▪ Para la atención de desastres, y a raíz de la desaparición del fondo federal FONDEN, se incluyen dos asignaciones de 50 mdp, una en

FOEDEN y los otros en la partida de previsiones para desastres de la Secretaría de Asistencia Social y la de Infraestructura y Obra Pública.

28 de 58



▪ 34mdp en la Comisión Estatal del Agua para apoyar a los municipios en los costos de operación de 17 plantas de tratamiento.

▪ 200mdp para la operación de la línea 3 y 200mdp para mantenimiento de las líneas 1 y 2 del tren Eléctrico Urbano.

La distribución total del presupuesto por ejes en lo que respecta a cantidades y porcentajes se realiza conforme a lo descrito en la siguiente tabla:

EJE Total %

Seguridad, Justicia y Estado de Derecho 14,485,670,27211.60%

Desarrollo Social 67,949,809,407 54.74%

Desarrollo Económico 2,253,025,474 1.81%

Desarrollo Sostenible del Territorio 9,063,648,7637.29%

Gobierno Efectivo e Integridad Publica 30,498,736,86624.55%

Total General 124,250,890,782 100%

j) Derivado del proceso electoral de 2021, por el que se renovarán los 125 Ayuntamientos y las diputaciones locales, en el proyecto de

presupuesto se contemplan las asignaciones previstas en la normatividad electoral para sobrellevar este proceso, razón por la cual existe un evidente

aumento en los montos de la UP 27 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC), así como un incremento en la UP

31Tribunal Electoral del Estado, tal y como queda descrito en la tabla siguiente:

UP Unidad Presupuestal PRESUPUESTO 2020 PRESUPUESTO 2021 DIFERENCIA

27 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 170,677,292.01 766,293,394.00 595,616,101.99

31 Tribunal Electoral del Estado de Jalisco 44,016,200.00 61,016,200.00 17,000,000.00

De igual manera se incorpora un párrafo, al segundo transitorio del decreto que apruebe el presupuesto, en el sentido de que el IEPC deberá remitir al

Congreso y a la Secretaría de la Hacienda Pública la desagregación determinada de las prerrogativas a los partidos políticos, para que el desglose por

conceptos sea publicado en los anexos correspondientes.

k) Con la finalidad de proporcionar una herramienta de seguimiento, se presenta la siguiente tabla “Clasificación Funcional del presupuesto”.

La Clasificación Funcional del Gasto, agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que se persiguen, para poder identificar el

presupuesto en base a funciones de gobierno, desarrollo social, desarrollo económico y otros no clasificados; permitiendo determinar los objetivos generales

de las políticas públicas y los recursos financieros asignados.

29 de 58



La tabla ha sido estructurada en base a las 4 finalidades identificadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, utilizando específicamente la

clasificación propuesta en su documento clasificación funcional del gasto1

en el cual nos brinda los siguientes clasificadores:

El primer dígito identifica si el gasto funcional es de gobierno, social, económico; adicionalmente, con este primer dígito se identifican las transacciones no

especificadas que no corresponden a ningún gasto funcional en particular.

- Primera finalidad: comprende las acciones propias de gobierno;

- Segunda finalidad: incluye las actividades relacionadas con la prestación de servicios sociales en beneficio de la población;

- Tercera finalidad: comprende las actividades orientadas al desarrollo económico, fomento de la producción y prestación de bienes y servicios públicos;

- Cuarta finalidad: comprende los pagos de compromisos inherentes a la contratación de deuda; las transferencias entre diferentes niveles y órdenes de

gobierno, así como aquellas actividades no susceptibles de etiquetar en las funciones existentes por el primer dígito de la clasificación;

Además, se presentan 29 funciones identificadas por el segundo dígito:

D. RELACIÓN DE FINALIDADES Y FUNCIONES

1 GOBIERNO

1.1. LEGISLACIÓN

1.2. JUSTICIA

1.3. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

1.4. RELACIONES EXTERIORES

1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

1.6. DEFENSA

1.7. ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD

1.8. INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL (BASICA)

1.9. OTROS SERVICIOS GENERALES

2 DESARROLLO SOCIAL

2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL

2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

2.3. SALUD

2.4. RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

2.5. EDUCACIÓN

2.6. PROTECCIÓN SOCIAL

2.7. OTROS ASUNTOS SOCIALES

3 DESARROLLO ECONÓMICO

3.1. ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

3.2. AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

3.3. COMBUSTIBLES Y ENERGÍA

3.4. MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN

3.5. TRANSPORTE

3.6. COMUNICACIONES

1 Consejo Nacional de Armonización Contable , “clasificación Funcional del gasto”, México, 2010, disponible en: https://www.slpfinanzas.gob.mx/caceslp/descargas/INFORMATIVOS%20FEDERALES/

ACUERDOS/3ER%20REMESA%2028%20MAYO%202010/Clasificador%20Funcional%20del%20Gasto.pdf (consultado 5 de diciembre 2020).

30 de 58



3.7. TURISMO

3.8. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS

3.9. OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

4 OTRAS

4.1. TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA

4.2. TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES

NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO

4.3. SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

4.4. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

Función Subfunción Proyecto 2021

1 Gobierno

1 Legislación 1 Legislación 742,524,017

2 Fiscalización 315,257,577

2 Justicia 1 Impartición de Justicia 2,273,897,938

2 Procuración de Justicia 3,157,388,696

3 Reclusión y Readaptación Social 1,787,507,123

4 Derechos Humanos 407,593,945

3 Coordinación de la Política de Gobierno 1 Presidencia / Gubernatura 368,190,524

2 Política Interior 51,927,673

3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público 75,960,663

4 Función Pública 151,044,945

5 Asuntos Jurídicos 104,135,389

6 Organización de Procesos Electorales 664,932,584

8 Territorio 83,087,984

9 Otros 570,922,523

5 Asuntos Financieros y Hacendarios 1 Asuntos Financieros 11,882,695

2 Asuntos Hacendarios 999,567,664

7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 1 Policía 2,108,685,237

2 Protección Civil 246,113,585

3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 1,788,001,902

8 Otros Servicios Generales 1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 1,447,867,908

2 Servicios Estadísticos 24,491,851

4 Acceso a la Información Pública Gubernamental 126,919,925

5 Otros 143,696,867

Total 1 Gobierno 17,651,599,213

2 Desarrollo Social

1 Protección Ambiental 2 Administración del Agua 513,050,002

4 Reducción de la Contaminación 118,563,876

5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje 237,430,464

31 de 58



6 Otros de Protección Ambiental 723,781,755

2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 1 Urbanización 2,062,195,142

5 Vivienda 254,780,020

7 Desarrollo Regional 867,672,989

3 Salud 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 7,092,026,699

2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 7,908,710,931

4 Rectoría del Sistema de Salud 83,252,060

5 Protección Social en Salud 45,000,000

4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 1 Deporte y Recreación 378,170,095

2 Cultura 482,793,072

3 Radio, Televisión y Editoriales 52,476,503

5 Educación 1 Educación Básica 30,898,293,527

2 Educación Media Superior 1,474,632,900

3 Educación Superior 13,391,448,312

5 Educación para Adultos 171,323,621

6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 3,253,754,267

6 Protección Social 5 Alimentación y Nutrición 592,357,407

7 Indígenas 8,209,798

8 Otros Grupos Vulnerables 1,114,876,120

9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 525,364,641

7 Otros Asuntos Sociales 1 Otros Asuntos Sociales 159,191,716

Total 2 Desarrollo Social 72,409,355,917

3 Desarrollo Económico

1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 1 Asuntos Económicos y Comerciales en General 242,365,604

2 Asuntos Laborales Generales 220,724,672

2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 1 Agropecuaria 516,271,771

3 Acuacultura, Pesca y Caza 954,815,999

5 Transporte 1 Transporte por Carretera 3,273,611,040

3 Transporte por Ferrocarril 475,776,000

6 Otros Relacionados con Transporte 816,878,464

7 Turismo 1 Turismo 115,330,303

8 Ciencia, Tecnología e Innovación 3 Servicios Científicos y Tecnológicos 91,273,152

4 Innovación 133,391,035

Total 3 Desarrollo Económico 6,840,438,039

4 Otras no Clasificadas

1 Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la

Deuda1 Deuda Pública Interna 2,451,698,845

32 de 58



2 Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferen-

tes Niveles y Ordenes de Gobierno2 Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 17,526,010,222

3 Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 7,371,788,547

Total 4 Otras no Clasificadas 27,349,497,614

Total General 124,250,890,782

l) Del análisis y estudio del proyecto de presupuesto, y derivado de las solicitudes de los grupos parlamentarios en las diversas reuniones de

trabajo, se realizaron algunos ajustes entre Unidades Presupuestales, para fortalecer algunos proyectos o ejes específicos, los cuales se enlistan a

continuación:

1) Se incrementa recurso a la Unidad Responsable 33 correspondiente a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción, se

incorporan las asignaciones presupuestales destinadas para la operación del Comité de Participación Social esto derivado del desagregado a la Unidad

Responsable 830, recurso que se destinara al gasto operativo y administrativo de dicho comité.

UP Nombre Nombre Iniciativa Ampliación Disminución Presupuesto 2021

33Secretaría Ejecutiva del Sistema Es-

tatal Anti-Corrupción 39,662,657 4,924,060.80 34,738,596

33Secretaría Ejecutiva del Sistema Es-

tatal Anti-Corrupción

Comité de Participa-

ción Social 5,724,061 5,724,061

Totales 39,662,657 5,724,061 4,924,061 40,462,657

2) El Centro de Justicia para las mujeres de la Zona Norte, requiere recursos para solventar su construcción y equipamiento, mismo que se

incluían en la partida 7991, sin embargo, a solicitud de algunas legisladoras y dada la importancia del proyecto, se modifica la distribución de la partida, para

establecer de manera específica que al Centro de Justicia de Zona Norte le corresponden 15 mdp de los 38 mdp presupuestados.

UP UR Partida

16.- Fiscalía Estatal 162.- Centro de Justicia para las Mujeres (AVGM) 7991

Nombre Destino DICE DEBE DECIR

Provisiones para erogaciones

especialesFortalecimiento para la operación (AVGM) 38,000,000


especiales

Centros de Justicia para las Mujeres -Cons-

trucción, Equipamiento y Operación- (AVGM) 23,000,000


especiales

Centro de Justicia para las Mujeres de la Zona

Norte -Construcción, Equipamiento y Opera-

ción- (AVGM)

15,000,000

33 de 58



3) En busca de destacar los ajustes realizados, el siguiente esquema muestra las Unidades Presupuestales que sufrieron reducción y las que se

ampliaron en el ejercicio de reasignación de egresos.

Tabla de Cambios

UP UR NombreProyecto de Presu-

puesto 2021Disminuye Incrementa Presupuesto 2021

03 000Secretaría de la Hacienda Pública-Rehabilitación de Espa-

cios y Archivo Vehicular15,000,000 15,000,000 0

03 000Secretaría de la Hacienda Pública-Modernización de Siste-

mas Financieros25,000,000 25,000,000 0

03 000 Secretaría de la Hacienda Pública. Capitulo 2000 80,000,000 80,000,000 0

05 017 Hospitales Civiles 4,146,930,569 52,671,520 4,194,602,089

05 017

Hospitales Civiles - Fideicomiso de Pensiones y Jubilaciones

de Servidores Pùblicos de Base del OPD Hospital Civil de

Guadalajara

45,000,000 45,000,000 0 0

05 017Hospitales Civiles - Rehabilitación del Hospital Civil Fray An-

tonio Alcalde en el municipio de Guadalajara.)0 0 40,000,000 40,000,000

06 000Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (Convenios con

la Ude G )100,000,000 100,000,000 0

06 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 104,227,339 5,000,000 99,227,339

06 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 0 5,000,000 5,000,000

06 000

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública(Rehabilitación

del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde en el municipio de

Guadalajara.)

40,000,000 40,000,000 0 0

15 075 Secretaría del Transporte 0 38,000,000 38,000,000

15 729 Fideicomiso para la Mejora de la Seguridad Vial 467,310,000 222,800,000 0 244,510,000

16 162Centro de Justicia para las Mujeres (AVGM) Fortalecimiento

para la operación (AVGM) 38,000,000 38,000,000 0

34 de 58



16 162

Centro de Justicia para las Mujeres (AVGM ) Centros de

Justicia para las Mujeres - Construcción, Equipamiento y

Operación- (AVGM)

0 23,000,000 23,000,000

16 162

Centro de Justicia para las Mujeres (AVGM) Centro de Justi-

cia para las Mujeres de la Zona Norte - Construcción, Equi-

pamiento y Operación- (AVGM)

0 15,000,000 15,000,000

19 000 Unidades Administrativas de Apoyo 734,592 -734,592

21 000 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 144,000,000 2,671,520 141,328,480

27 000 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 666,290,000 100,000,000 766,290,000

28 000Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección

de Datos Personales del Estado de Jalisco1,800,000 -1,800,000

29 000 Universidad de Guadalajara ( Subsidio Ordinario) 0 100,000,000 100,000,000

29 000Universidad de Guadalajara ( Subsidio para Ajuste

Salarial 2021)0 5,000,000 5,000,000

29 000Universidad de Guadalajara ( Centro Cultural Uni-

versitario )120,000,000 20,000,000 140,000,000

29 000Universidad de Guadalajara ( Infraestructura Educa-

tiva )0 0 200,000,000 200,000,000

33 000 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción 0 800,000 800,000

35 000 Secretaría de Administración 19,200,000 5,000,000 14,200,000

35 000 Secretaría de Administración 800,000 800,000

42 000 Coordinación General Estratégica de Seguridad 240,000,000 20,000,000 220,000,000

46 000 Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales 734,592 734,592

Total 601,006,112 601,006,112

Resumen por Unidad Presupuestal

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UP NOMBRE UP INICIATIVA 2021 DISMINUCIÓN AMPLIACIÓN AUTORIZADO 2021

03 Secretaría de la Hacienda Pública 1,094,801,496 120,000,000 974,801,496

05 Secretaría de Salud Jalisco 15,128,989,690 45,000,000 92,671,520 15,176,661,210

06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 6,814,609,740 145,000,000 5,000,000 6,674,609,740

15 Secretaría del Transporte 1,414,076,844 222,800,000 38,000,000 1,229,276,844

16 Fiscalía Estatal 2,819,898,646 38,000,000 38,000,000 2,819,898,646

19 Unidades Administrativas de Apoyo 358,242,402 734,592 357,507,810

21 Deuda Pública 2,451,698,845 2,671,520 2,449,027,325

27 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 666,293,394 100,000,000 766,293,394

28Instituto de Transparencia, Información Pública y Pro-

tección de Datos Personales del Estado de Jalisco59,819,205 1,800,000 58,019,205

29 Universidad de Guadalajara 12,669,130,935 325,000,000 12,994,130,935

33 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción 39,662,657 800,000 40,462,657

35 Secretaría de Administración 1,340,275,835 5,000,000 800,000 1,336,075,835

42 Coordinación General Estratégica de Seguridad 1,148,473,335 20,000,000 1,128,473,335

46 Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales 26,838,917 734,592 27,573,509

TOTAL GENERAL 124,250,890,782 601,006,112 601,006,112 124,250,890,782

De la tabla anterior destaca el hecho de que en la búsqueda de fortalecer las acciones que se venían realizando respecto al Centro de Atención a las

Adicciones, se otorga en este ejercicio 5 millones, que se ven reflejados en la tabla para la UP 6 (SIOP), ya se encuentran identificados dentro de esa

Unidad bajo el rubro “Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para inversiones (Proyecto ejecutivo

para Centro Publico de Atención a las Adicciones)”

También se desprende que el IEPC tendrá, además de lo ya descrito en el considerando j) del presente dictamen un aumento de 100 mdp, lo anterior para

hacer frente y tener los recursos óptimos para el proceso electoral.

Se destaca también las transferencia de las partidas 6 (SIOP) y 21 (DEUDA) a la UP 5 (Secretaría de Salud) destinadas a Hospitales Civiles de

Guadalajara, por lo que la erogación de “rehabilitación del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde” (UR 017) ahora dependerá de la Secretaria de Salud. Del

mismo modo la disminución de la UP 21 por 2,671, 520.00 se le transferirá a este OPD, para quedar como sigue:

Partida Capítulo PROYECTO 2021 PRESUPUESTO 2021 Incremento nominal

4151 SERVICIOS PERSONALES 2,567,414,801 3,223,790,456 656,375,6554152 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,260,064,043 789,000,000 -471,064,0434153 SERVICIOS GENERALES 233,706,225 98,959,691 -134,746,5344154 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU-DAS

1,000,000 1,361,961 361,961

4155 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 39,745,500 41,489,980 1,744,4804156 INVERSIÓN PÚBLICA (Rehabilitación del Hospital Civil Fray An-tonio Alcalde en el municipio de Guadalajara)

0 40,000,000 40,000,000

4157 (FIDEICOMISO DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE SERVIDO-RES PÙBLICOS DE BASE DEL OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJA-RA)

45,000,000 0 -45,000,000

Total 4,146,930,569 4,194,602,088 47,671,519

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En lo que respecta a UDG se hicieron varios ajustes a la cantidad presentada en la iniciativa, tal y como se observa en la tabla anterior, sin embrago para

establecer de manera más puntual las adecuaciones, se presenta la siguiente:

Partida Destino Concepto Asignación 2020 Proyecto 2021 Ajustes Presupuesto 2021% Proporción de Apor-

taciones

Diferencia vs

2020Diferencia %

4213 00 Aportación Estatal 5,992 6,172 100 6,272

49.6% 285 4.8%

4213 01Aportación Estatal para el Ajuste Sa-

larial 20215 5

4213 00 Aportación Federal 6,175 6,375 6,375 50.4% 200 3.2%

Total de Subsidio x Convenio 12,167 12,547 105 12,652 99.96% 485 4.0%

4156 00 Centro Cultural Universitario 120 120 20 140 20

4156 00 Infraestructura Educativa 200 0 200 200 0

Instituto de la Madera Celulosa y Pa-

pel2 2 0 2 0

Total de Subsidio x Convenio 12,489 12,669 325 12,994 100.00% 509.78 4.08%

Cifras en millones de pesos

m) Como reflejo de las modificaciones entre Unidades Presupuestales, las cantidades reflejadas en los capítulos también sufrieron

modificación, movimientos que se plasman en la siguiente tabla:

Clave Capitulo Capitulo Proyecto 2021 Reducción Ampliación Autorizado 2021

1000 SERVICIOS PERSONALES 20,831,815,775 20,831,815,775

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,285,572,551 80,000,000 1,205,572,551

3000 SERVICIOS GENERALES 3,765,806,268 734,592 1,534,592 3,766,606,268

4000TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI-

DIOS Y OTRAS AYUDAS 42,621,454,676 84,800,000 594,471,520 43,131,126,196

5000BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN-

GIBLES 254,942,379 254,942,379

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 4,015,246,963 45,000,000 5,000,000 3,975,246,963

7000INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS

PROVISIONES 24,126,554,557 387,800,000 23,738,754,557

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 24,897,798,769 24,897,798,769

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9000 DEUDA PÚBLICA 2,451,698,845 2,671,520 2,449,027,325

Total general 124,250,890,782 601,006,112 601,006,112 124,250,890,782

n) Es de señalar que el recurso asignado al Poder Judicial del Estado de Jalisco, referente al Sistema de Evaluación de Control de Confianza

del Poder Judicial creado bajo Decreto 27391/LXII/19 se encuentra supeditado a que ese Poder genere la estructura susceptible de recibir y operar

recurso, para lo cual se le otorga un plazo a efecto de que una vez que se cuenta con dicha estructura la Secretaría de la Hacienda pública pueda realizar

los ajustes necesarios a efecto de otorgarle recurso, para lo cual está comisión considera adecuado incorporar un transitorio en el que se especifique lo

antes descrito. Por lo que se propone la siguiente redacción:

DÉCIMO PRIMERO- Una vez que el Poder Judicial del Estado de Jalisco conforme la estructura administrativa de la Unidad Ejecutora de Gasto

correspondiente al Sistema de Evaluación de Control de Confianza del Poder Judicial, la cual dependerá presupuestalmente del Supremo Tribunal de

Justicia, se realizarán los ajustes presupuestales correspondientes para garantizar su funcionamiento, lo cual deberá realizarse durante el primer trimestre

del año.

o)De igual manera se propone la modificación del artículo octavo transitorio a efecto de que el poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de la

Hacienda Pública, rinda trimestralmente a este Poder Legislativo un informe sobre las adecuaciones que se autoriza a realizar en este artículo.

OCTAVO- Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de la Hacienda Pública a realizar las adecuaciones administrativas,

programáticas y presupuestarias necesarias para atender los requerimientos de atención, prevención contención de la pandemia por COVID-19, para la

creación de nuevos programas y para dar continuidad a la operación de las dependencias, para lo que deberá rendir un informe trimestral al Poder

Legislativo de los movimientos que se realicen es ese sentido.

p) Es de señalar que, derivado de las modificaciones y adecuaciones presupuestales, así como de errores que inciden en los anexos

transversales es que se modifican para quedar como a continuación se describe:

Clave Transversalidad Proyecto de Presupuesto Presupuesto AutorizadoTotal

Reducción

Total

AmpliaciónDiferencia

0 Sin transversalidad 48,360,666,308 48,008,617,740 761,966,042 409,917,474 - 352,048,568

A Derechos Humanos 34,211,784,307 34,213,508,419 162,363,956 164,088,068 1,724,112

B Igualdad de Género 1,279,890,954 1,229,107,398 89,183,556 38,400,000 - 50,783,556

C Gobernanza para el desarrollo 1,343,593,784 1,340,841,097 2,752,687 0 - 2,752,687

D Cultura de la Paz 18,770,365,019 18,759,109,639 11,255,381 0 - 11,255,381

E Cambio climático 2,335,847,031 2,480,122,631 222,800,000 367,075,600 144,275,600

F Corrupción e impunidad 323,022,984 403,980,964 35,182,882 116,140,862 80,957,980

G Feminicidios / AVGM 63,509,060 229,417,008 - 165,907,948 165,907,948

H Personas desaparecidas 392,282,975 418,298,044 - 26,015,069 26,015,069

I

Desarrollo integral de las niñas,

los niños y adolescentes 16,557,857,571 16,555,817,053 6,114,747 4,074,229 - 2,040,518

J

Recuperación integral del Río

Santiago 612,070,790 612,070,790 - - -

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Total general 124,250,890,782 124,250,890,782 1,291,619,251 1,291,619,251 - 0

q) Con objeto del estudio del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2021, se dio tramite a las siguientes comunicaciones e

iniciativas turnadas a esta comisión, esto de conformidad al artículo 145 numeral 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Infolej Objeto

4334/LXII Iniciativa de Acuerdo Legislativo por el que se solicita que el análisis

del presupuesto para el siguiente año, se realice con un enfoque de

derechos humanos los proyectos de presupuesto que serán

asignados a la Fiscalía del Estado, así como al Instituto Jalisciense

de Ciencias Forenses para los ejercicios fiscales de Ios años

siguientes, con la finalidad de que las partidas que se aprueban para

esas dependencia cubran las necesidades de recursos humanos,

tecnológicos y materiales que requieren.

6222/LXII Inclusión del presupuesto del proyecto Arqueológico Teocaltitán.

6221/LXII Se contemple en el presupuesto de egresos para el ejercicio 2021

subsidio a las cooperativas de la Laguna de Cajititlan.

6293/LXII Acuerdo Legislativo por el que se solicita a la comisión de hacienda y

presupuestos de tenga a bien considerar en la dictaminación del

presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021, recursos para

apoyar a los artesanos jaliscienses.

6194/LXII Acuerdo Legislativo que solicita a la comisión de hacienda y

presupuestos que durante el análisis del proyecto de presupuesto

2021, se destinen los recursos para el municipio de Tonalá, dentro del

programa anual de inversión pública del Gobierno del Estado, para

que se lleve a cabo un proyecto de obra pública a base de concreto

hidráulico y/o mejora de materiales en la base asfáltica en la calle

constitución y su seguimiento a la calle independencia, iniciando en la

avenida tonaltecas hasta el cruce con la calle Ramón Corona dentro

de la cabecera municipal del municipio de Tonalá, Jalisco

r) Además de las comunicaciones e iniciativas antes referidas en el inciso anterior, se contemplaron para el estudio y análisis del proyecto de

presupuesto de egresos 2021, las conclusiones emitidas por las Comisiones Legislativas respecto del informe de gobierno, remitido a esta Comisión de

Hacienda y Presupuestos en Sesión Ordinaria del día 03 de diciembre de 2020, bajo Infolej 6216/LXII en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 203 de

la Ley Orgánica de este Poder Legislativo.

Una vez analizadas las propuestas que se plantean en la iniciativa y las consideraciones realizadas, se procede a poner a consideración de la Asamblea la

siguiente:

III. PARTE RESOLUTIVA

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Por lo anterior, y con base a las consideraciones señaladas, está comisión de Hacienda y Presupuestos resuelve y somete a la elevada consideración de la

Asamblea, el siguiente dictamen de:

D E C R E T O

QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE

DICIEMBRE DEL AÑO 2021, Y SU PLANTILLA DE PERSONAL ANEXA.

Artículo Único. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el año 2021 por un monto de $124,250´890,782.00 (ciento

veinticuatro mil, doscientos cincuenta millones ochocientos noventa mil setecientos ochenta y dos pesos 00/100 m.n.), y su plantilla de personal

anexa para quedar como sigue:

“DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2021, SUS ANEXOS Y LA PLANTILLA DE PERSONAL; POR LOS IMPORTES REFERIDOS EN LA MISMA PARA LAS

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO, LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS, EL PODER LEGISLATIVO Y EL PODER JUDICIAL.”

Artículo 1. El ejercicio, el control y la evaluación del gasto público para el ejercicio fiscal de 2021, así como la Contabilidad y la presentación de la

información financiera correspondiente, se realizarán conforme a lo establecido en la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de

Jalisco, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las disposiciones

aplicables contenidas en otros ordenamientos legales vigentes y en este Presupuesto de Egresos.

De acuerdo con el artículo 5° de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como lo dispuesto por el artículo 27 de la

Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, a efecto de mantener sostenible el balance presupuestario de recursos

disponibles, el importe del Presupuesto de Egresos se conforma con los ingresos contemplados en la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal

2021, así como el saldo de recursos excedentes que provienen del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal anterior.

La interpretación del presente Presupuesto de Egresos, para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito de competencia del Ejecutivo Estatal,

corresponde a la Secretaría de la Hacienda Pública, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establece la Ley del

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley

General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable vigente.

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Artículo 2. Las erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco y la Plantilla de Personal para el ejercicio fiscal de 2021 se regirán

por las disposiciones contenidas en este Decreto, la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás leyes y normatividad aplicables en la

materia.

Artículo 3. Para los efectos de este Presupuesto se considerarán días hábiles los que contempla el Código Fiscal del Estado de Jalisco.

Artículo 4. En tanto no se contravenga lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y la Ley General de

Contabilidad Gubernamental serán consideradas de ampliación automática las partidas que pueden ser ejercidas sin tener saldo disponible, cuando dicha

ampliación cuente con una justificación programática y la previsión de ingresos adicionales a los aprobados, siendo para el ejercicio fiscal 2021 las

siguientes:

Partida Concepto

1531 Fondo de Retiro.

1611 Impacto al salario en el transcurso del año.

2182 Registro e Identificación Vehicular.

2211 Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública.

2212Productos alimenticios para personas, derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud,

educativas, de readaptación social y otras.

2215 Productos alimenticios para la población en caso de desastres naturales.

3112 Servicio de alumbrado público.

3131 Servicio de agua.

3362Servicios de impresión de documentos y papelería oficial. (Exclusivo para la Secretaría de la Hacienda y

Secretaría de Transporte).

3411 Servicios financieros y bancarios. (Exclusivo para la Secretaría de la Hacienda Pública).

3431Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores. (Exclusivo para la Secretaría de la Hacienda

Pública).

3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. (Exclusivo para

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la UP 37 Secretaría de Seguridad y UP 16 Fiscalía).

3711 Pasajes aéreos nacionales. (Exclusivo para la UP 37 Secretaría de Seguridad y UP 16 Fiscalía).

3721 Pasajes terrestres nacionales. (Exclusivo para la UP 37 Secretaría de Seguridad y UP 16 Fiscalía).

3751 3751 Viáticos en el país. (Exclusivo para la UP 37 Secretaría de Seguridad y UP 16 Fiscalía).

3911 Servicios funerarios y de cementerios.

3943 Responsabilidad patrimonial.

3944 Otras erogaciones por resoluciones por autoridad competente.

3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones.

3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral.

4111Fortalecimiento y mejora de programas y proyectos. (Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral de

víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos).

4112Fortalecimiento de los servicios de salud. (Asignaciones presupuestarias destinadas al fortalecimiento de los

servicios de salud mediante convenios).

4153Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para servicios

generales. (OPD´s de las áreas de seguridad).

4154Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para

transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. (OPDS´s de las áreas de seguridad).

4246 Programas y Conceptos Complementarios.

4331 Subsidio a la Promoción Económica del Estado.

4332 Subsidio a la Promoción Turística del Estado.

4381 Subsidio a Municipios.

4382 Subsidio a Municipios para Inversión Pública Par y Par.

4383 Subsidio a Municipios para Servicios Públicos Par y Par.

4416 Ayuda para el Bienestar de los Jaliscienses.

4418 Ayuda erogaciones imprevistas

4421 Ayuda para capacitación y becas.

4431 Ayuda para el desarrollo de programas educativos.

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4441Apoyos a actividades académicas o científicas, el desarrollo tecnológico y la innovación Fondo de Ciencia y

Tecnología.

4451Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de lucro. (Exclusivo para UP 16 Secretaría del Sistema de Asistencia

Social y UP 39 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres).

4481 Ayudas por desastres naturales.

5411Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos. (Exclusivo

para la UP 37 Secretaría de Seguridad y UP 16 Fiscalía).

5491 Otros equipos de transporte.

5811 Terrenos.

5821 Viviendas.

5831 Edificios no residenciales.

5894 Otros bienes inmuebles.

Asimismo, se considerarán de ampliación automática las siguientes partidas:

I. Las contenidas en los capítulos 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, que en los conceptos del Clasificador por Objeto y Tipo

de Gasto se destinen a la inversión pública; las del capítulo 6000 “Inversión Pública”, 8000 “Participaciones y Aportaciones”, 9000 “Deuda Pública”.

II. Las que tengan como origen de recursos provenientes de aportaciones federales que complementen los programas presupuestarios del Poder Ejecutivo

del Estado, así como los recursos provenientes de los Ramos 11, 12, 23, 33, entre otros del Presupuesto de Egresos de la Federación;

III. Las que contengan previsiones de recursos concurrentes del Estado y la Federación que requieran incrementarse como consecuencia de las

aportaciones federales que se deriven de los convenios celebrados;

IV. Aquellas que deban ser creadas e incrementadas por aportaciones que por cualquier tipo de concepto realice la Federación al Estado;

V. Las que se incrementen por donaciones o ingresos para los Organismos Públicos Descentralizados y Desconcentrados del Poder Ejecutivo;

VI. Las destinadas al Sector Salud, al Fondo Estatal de Protección al Ambiente, al Fideicomiso para la mejora de la Seguridad Vial y a la Secretaría de la

Hacienda Pública, cuyo incremento derive de la Ley de Ingreso, el Código Fiscal y otros ordenamientos del Estado de Jalisco;

VII. Las destinadas a subsidios a la producción, a la distribución y a la inversión de diversos sectores productivos, exceptuando las relativas al capítulo

1000;

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VIII. Las del capítulo 4000 que permitan otorgar subsidios que mitiguen los efectos derivados de desastres naturales y contingencias sanitarias;

IX. Las que se incrementen por donaciones o remuneraciones de instituciones o sociedad civil a favor de las áreas de Seguridad Pública; conforme lo

establece el artículo 67 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco;

X. Las que apliquen para ejercer los recursos provenientes de donativos y aportaciones que se reciban de terceras personas para un fin determinado;

XI. Las del capítulo 7000, relativas al concepto de gasto de provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales;

XII. Todas las que tengan modificación en función de las aportaciones a instituciones de seguridad social (Instituto de Pensiones del Estado, ISSSTE, IMSS

y otros) que se relacionan con las partidas de salarios;

XIII. Las correspondientes a la aplicación de recursos provenientes del pago de las compañías aseguradoras, derivados de siniestros de cualquier índole,

así como las destinadas al pago de primas que se establezcan de manera periódica;

XIV. Las correspondientes a la aplicación de recursos derivados de la ejecución de convenios donde la aportación sea de terceros y que complementen los

programas presupuestarios de las Dependencias del Poder Ejecutivo;

XV. Las que tengan como fuente de financiamiento recursos públicos aportados por el Ejecutivo del Estado, que complementen los convenios suscritos con

el Gobierno Federal para apoyar la educación media superior y superior como son las de la Universidad de Guadalajara (UDG), al Colegio de Bachilleres del

Estado de Jalisco (COBAEJ), el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco (CECYTEJ), el Instituto de Formación para el Trabajo

en el Estado de Jalisco (IDEFT), Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara (UPZMG), el Colegio de Educación Profesional Técnica

del Estado de Jalisco (CONALEP); y los convenios suscritos con los sectores educativo, salud, seguridad pública, transporte público urbano, desarrollo

social y/o con otros sectores

XVI. Las relativas a la transferencia de recursos federales presupuestales para la Universidad de Guadalajara;

XVII. Las de adeudos de ejercicios fiscales anteriores por concepto de bienes, servicios personales y obra pública;

XVIII. Las que se destinen a los Poderes Legislativo y Judicial, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 de la Constitución Política de Jalisco y el

último párrafo del artículo 17 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco;

XIX. En cumplimiento del artículo 37 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, las partidas 3341 Capacitación Institucional y

3342 Capacitación Especializada y las relacionadas con estímulos a municipios en estas materias serán de ampliación automática; y

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XX. Las relativas al cumplimiento de sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente, en los términos que establecen los artículos 10 y

13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y los artículos 29 Bis y 46 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y

Gasto Público del Estado de Jalisco.

XXI. Las de gasto operativo relacionadas con seguridad pública, salud y educación, siempre y cuando dichas ampliaciones se apeguen a los límites

establecidos en la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios. Dichas partidas no podrán considerar ninguna que se relacione con

los servicios personales.

A excepción de las partidas anteriores, todas las partidas se ejercerán solamente si arrojan saldo disponible.

CAPÍTULO II

De las erogaciones

Artículo 5. El gasto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos, importa la siguiente cantidad: $124,250´890,782.00 (ciento veinticuatro mil,

doscientos cincuenta millones ochocientos noventa mil setecientos ochenta y dos pesos 00/100 m.n.) la cual se conforma con los ingresos previstos en la

Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2021, en cantidad de $123,500´573,090.00 (ciento veintitrés mil quinientos millones, quinientos setenta y

tres mil noventa pesos 00/100 m.n.) y el saldo de recursos excedentes que provienen del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal anterior en cantidad de

$750´317,692.00(setecientos cincuenta millones, trescientos diecisiete mil seiscientos noventa y dos pesos 00/100 m.n.), para las Dependencias y

Entidades del Poder Ejecutivo, los Órganos Autónomos, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

CAPÍTULO III

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Artículo 6. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado podrá realizar las transferencias necesarias entre partidas que deriven de las aportaciones federales

señaladas en las fracciones del capítulo primero, siempre y cuando se encuentren previstas en la normatividad de cada uno de los programas.

Artículo 7. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado podrá proporcionar subsidios a los ayuntamientos de la entidad, quienes deberán tramitar solicitud en la

cual justifiquen plenamente el motivo de la petición. El trámite anterior se realizará a través de la Secretaría de la Hacienda Pública, la cual lo someterá a

consideración del Titular del Poder Ejecutivo. Asimismo, podrá otorgar subsidios a los sectores social y privado cuando los recursos se canalicen al

bienestar común, promueva las tradiciones de Jalisco, o bien para cubrir sus propias contingencias, de conformidad con la legislación aplicable.

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Artículo 8. La Secretaría de la Hacienda Pública podrá entregar a los ayuntamientos, en calidad de anticipo a cuenta de sus participaciones, las cantidades

que estime conveniente, previa solicitud del ayuntamiento, conforme a la legislación de la materia y las disposiciones que resulten aplicables, facultando a la

Secretaría de la Hacienda Pública; a realizar con alguna institución financiera autorizada para operar en México, el descuento, cesión de derechos de cobro,

factoraje sin recurso o la cesión de flujos, como mecanismo financiero para recuperar anticipadamente los recursos erogados en apoyo a Municipios, así

como a transmitir conjuntamente el derecho a afectar y/o direccionar los ingresos de los Municipios apoyados, que constituyan su fuente natural de pago.

CAPITULO IV

De los Servicios Personales y las Percepciones de los Servidores Públicos

Artículo 9. Los tabuladores de sueldos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos con autonomía constitucional, así como cualquier otra

entidad y organismo público estatal, deberán sujetarse a las bases establecidas por los artículos 12, 57 y 111 de la Constitución Política del Estado de

Jalisco, y 46 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, a efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores

públicos, no sean iguales o mayores que las percibidas por su superior jerárquico o las establecidas para el Gobernador del Estado.

Artículo 10. A efecto de continuar con el sistema de política salarial basada en percepciones salariales dignas, asignadas conforme a la proporcionalidad

entre trabajo desempeñado, naturaleza e importancia de la función, el riesgo de sufrir daño físico y atendiendo a la disponibilidad presupuestal, se autoriza

al Titular del Poder Ejecutivo a:

I. Modificar y actualizar, a través de la Secretaría de la Hacienda Pública y la Secretaría de Administración en sus respectivas atribuciones, el tabulador de

sueldos, conforme a los requerimientos laborales, las negociaciones salariales y a las repercusiones y ajustes que se generen de dicha negociación,

cuidando la equidad en los 34 niveles; así como los sueldos mensuales netos recomendados por el Comité Técnico de Transparencia y Valoración Salarial

del Estado de Jalisco y sus Municipios que sean aceptados durante el ejercicio fiscal. Los montos de las percepciones que determine el Comité se

entenderán que son actualizables en sueldos mensuales brutos, los cuales quedarán sujetos a las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que

establezca la Ley aplicable, así como otras retenciones establecidas en la legislación vigente.

Asimismo, se le faculta para que, por conducto de las Secretarías antes señaladas, a partir de la expedición de nuevos nombramientos de personal en los

términos de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, se establezcan el sueldo de manera proporcional conforme a la

carga horaria requerida, sobre la base del Tabulador de Sueldos vigente;

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II. Efectuar a través de las Secretarías de la Hacienda Pública y la Secretaría de Administración en sus respectivas atribuciones, la conversión de plazas

por: cambio de nivel, jornada, nomenclatura, centro de trabajo y sueldo, conforme a las políticas y lineamientos administrativos vigentes y que se cumpla

con los siguientes requisitos:

a) Sujetarse a lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como de la Ley de Austeridad y

Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios;

b) Petición expresa, por la dependencia de adscripción del personal involucrado;

c) Que los movimientos planteados se encuentren justificados por necesidades de servicio a la ciudadanía; y

d) Los niveles de plantilla no podrán actualizarse o modificarse respecto de su nivel de origen al nivel resultante por más de seis niveles; ni se podrán

realizar modificaciones o actualizaciones respecto de los niveles del 27 al 34, en cuyo caso se requerirá autorización previa del Congreso del Estado.

III. Dada la necesidad de establecer estructuras óptimas organizacionales de la plantilla de la Secretaría de Educación, se autoriza las adecuaciones que

cumplan este propósito; y

IV. Llevar a cabo las modificaciones presupuestales que lo anterior exija y resulten necesarias, exclusivamente entre partidas comprendidas del Capítulo

1000 “Servicios Personales”.

Artículo 11. En el caso de la partida 1715 “Estímulo por el día del Servidor Público”, deberá apegarse a la política de pago emitida por las Secretarías de la

Hacienda Pública y de Administración, misma que establece los lineamientos para su aplicación y ésta será de observancia para la administración pública

centralizada y paraestatal del Poder Ejecutivo, así como los equivalentes para los Poderes Legislativo y Judicial, y organismos constitucionales autónomos.

Artículo 12. Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de la Hacienda Pública, en caso de otorgarse nuevas facultades

recaudatorias a la Entidad, respecto de impuestos federales ya existentes o por la creación de nuevos impuestos, lleve a cabo las modificaciones o

adecuaciones presupuestales que resulten de la incorporación a la plantilla de personal de la Secretaría de la Hacienda Pública, las plazas necesarias para

ejercer dichas atribuciones, cumpliendo con los requisitos que se establecen en la normatividad administrativa.

El Poder Ejecutivo deberá comunicar al Congreso del Estado del uso que hubiere realizado respecto de la presente autorización.

Artículo 13. Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que por conducto de las Secretarías de la Hacienda Pública y de Administración

conforme a sus respectivas atribuciones:

I. Se incorpore o modifique a la plantilla de personal de la Secretaría de Educación, las plazas y horas catedráticas, así como plazas de apoyo y asistencia a

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la educación adscritas a los centros de trabajo de sostenimiento Estatal, que sean necesarias para la atención de las necesidades educativas de los ciclos

escolares 2020-2021 y 2021-2022; atendiendo previamente la disponibilidad presupuestal. Asimismo, se faculta a la Secretaría de la Hacienda Pública para

que realice las transferencias presupuestales que se deriven de la presente autorización. Dichas transferencias se realizarán dentro de la Unidad

Presupuestal “Secretaría de Educación”, tomando siempre como origen los recursos previstos en sus partidas, 1548 “Sueldos, demás percepciones y

gratificación anual” y 1611 “Impacto al salario en el transcurso de año”, y como destino, solamente partidas del Capítulo 1000 “Servicios Personales” de este

Presupuesto de Egresos.

II. Se incorpore o modifique las plazas de la plantilla de personal; así como para emitir los estímulos, compensaciones, indemnizaciones o programas de

retiro a los elementos operativos de las dependencias de Seguridad Pública; atendiendo las necesidad del servicio en apego a la Ley General del Sistema

Nacional de Seguridad Pública, la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco y la Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y

sus Municipios; conforme la disponibilidad presupuestal. Asimismo se faculta a la Secretaría de la Hacienda Pública para que realice las transferencias

presupuestales que se deriven de la presente autorización y establezca las políticas que apliquen; las transferencias se realizarán tomando como origen los

recursos previstos en sus partidas, 1548 “Sueldos, demás percepciones y gratificación anual”, y 4151 “Transferencias internas otorgadas a entidades

paraestatales no empresariales y no financieras para servicios personales”; y como destino, solamente partidas del Capítulo 1000 “Servicios Personales” de

este Presupuesto de Egresos.

III. Para el ejercicio 2021, se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo para que por conducto de la Secretaría de la Hacienda Pública, lleve a cabo las

modificaciones al tabulador y plantilla de personal, así como las adecuaciones presupuestales necesarias, para el incremento salarial a los nombramientos

de Policía Investigador, Policía Investigador A, Policía Investigador B, Policía Procesal, Policía Especializado en Investigación, de la Fiscalía del Estado y

Policía, Policía Tercero, Policía Segundo, Policía Primero, Policía A, Suboficial, Oficial, Subinspector, Inspector, Policía Custodio, Policía Custodio 1º.,

Policía Custodio 3º., Oficial de Reinserción, Policía Vial, Policía Tercero Vial, Policía Segundo Vial, Policía Primero Vial, Suboficial de Vialidad, Subinspector

de Vialidad, Inspector de Vialidad de la Secretaría de Seguridad del Estado, de conformidad a la disponibilidad y suficiencia presupuestal, y realizar las

erogaciones necesarias con cargo a la Unidad Presupuestal que corresponda.

IV. Podrá implementar el Programa de Retiro de Personal de ser necesario en el resto de las dependencias del Poder Ejecutivo; sujeto a disponibilidad

presupuestal y realizando las transferencias que correspondan a la partida 1531 “Fondo de Retiro”.

V.- Se continúe con la emisión de pagos por Carrera Policial a los elementos operativos de las áreas de seguridad y que ostenten un nombramiento o

instrumento jurídico equivalente de Policía u homólogo, expedido por autoridad competente conforme a los importe y nombramientos establecidos en la

política de pago; sujeto a la disponibilidad presupuestal.

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VI.- Se autoriza a la Secretaría de la Hacienda Pública, a la Secretaría de Salud y al OPD Servicios de Salud Jalisco para incorporar o modificar las plazas

de la plantilla de personal, realizar las adecuaciones presupuestales necesarias para iniciar con el proceso de basificación del personal eventual adscrito al

OPD Servicios de Salud Jalisco, sujeto a disponibilidad.

Artículo 14. Los recursos correspondientes a la partida 1718 “Gratificaciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para el Reconocimiento al

Desempeño Laboral”, se destinarán a cubrir las erogaciones correspondientes al fortalecimiento y desarrollo del Programa del Desempeño Laboral, en

beneficio de los servidores públicos con plazas de nivel del tabulador 1 al 16, con base en la aplicación de un Sistema de Indicadores al Desempeño

Personal, en proporción a los niveles salariales, será la Secretaría de Administración quien establezca los lineamientos y política de aplicación de los

indicadores al desempeño, así como el monto del pago por nivel y quien realice todos los trámites y gestiones necesarias conforme a sus atribuciones para

su validación y aplicación.

CAPÍTULO V

Del Ejercicio del Gasto Público.

Articulo 15.- Los recursos asignados a la partida 3342 “Capacitación Especializada”, de todas las unidades presupuestales del Poder Ejecutivo del Estado

de Jalisco, no podrán ser partidas de origen de recursos para transferencias.

Los recursos de esa partida serán empleados para el fortalecimiento del capital humano de las diferentes dependencias, buscando en todo momento que la

capacitación se realice para los diferentes niveles, considerando los perfiles y descripción de puestos; la materia de la capacitación en todo momento será

congruente con las atribuciones que la legislación aplicable le otorgue a la dependencia. Los recursos asignados a esta partida se emplearán única y

exclusivamente conforme a la descripción del clasificador por objeto y tipo de gasto armonizado.

Artículo 16. Para el ejercicio de los recursos destinados a “Estudios Diversos” considerados en las partidas 3311 “Servicios legales, De Contabilidad,

Auditoría y relacionados”, 3321 “Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y actividades relacionadas”, 3331 “Servicios de Consultoría Administrativa e

Informática”, 3351 “Servicios de Investigación Científica y Desarrollo” y 3391 “Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales”; deberán ir

encaminados a abonar al cumplimiento de los objetivos del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024 visión 2030, para este fin será

obligatorio solicitar previamente a su contratación, la validación presupuestal en el formato que para ello establezca la Secretaría de la Hacienda Pública.

Artículo 17. Los recursos contenidos en la partida 4431 como “Ayuda para el desarrollo de programas educativos” de la Secretaría de Educación, se

destinarán a instituciones educativas, con el objeto de desarrollar mejores programas educativos, dando preferencia a las escuelas ubicadas en zonas con

media, alta y muy alta marginación, sin que estos puedan ser utilizados bajo ninguna circunstancia para conceptos de pago de estímulos económicos o

sobresueldos a directivos, profesores o empleados.

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Artículo 18. Los recursos de la partida 4332 "Subsidio a la promoción turística del Estado", de la Secretaría de Turismo, cuyo fin es el sostenimiento y

desarrollo de diversas actividades de la promoción y fomento turístico del Estado, serán ejercidos como ayuda social o subvención para proyectos

vinculados a Planes Municipales de Desarrollo que consideren el desarrollo económico y turístico local como actividad prioritaria y encaminados a fortalecer

en el corto plazo circuitos, corredores o rutas turísticas comercializables que deriven en inversión privada o social. Dando prioridad a aquellos programas

turísticos vinculados con los programas que lleve a cabo la Secretaría de Turismo.

Artículo 19. Los recursos de la partida 4314 “Apoyo a la Agricultura” con destino “Seguros por Siniestros en actividades agropecuarias” de la Secretaría de

Agricultura y Desarrollo Rural, en caso de no contar con contraparte de recursos federales, se ejercerán conforme a los lineamientos que emita la propia

secretaría estatal.

Artículo 20. Las Dependencias o Entidades del Poder Ejecutivo deberán elaborar, aprobar, publicar en los términos que dispone el artículo 77 de la Ley de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y poner a disposición de los

posibles beneficiarios, las Reglas de Operación de los programas (ROP), que brinden subsidios o apoyos públicos, a más tardar el día 31 de marzo de

2021, los cuales están considerados en el Anexo

de Programas Sociales del presente Decreto.

En su elaboración, las reglas de operación deberán contar por lo menos con las consideraciones que establece el artículo 27 bis de la Ley de Desarrollo

Social para el Estado de Jalisco, de igual manera por lo señalado en el artículo 13 fracción VII de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios y considerar el enfoque integrado de género dentro de los objetivos de los programas, las recomendaciones que la Secretaría

de la Hacienda Pública, así como la Guía para la elaboración que la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana publique en su página de internet.

La Secretaría de Planeación y de Participación Ciudadana, deberá emitir y publicar en su página de internet, antes del 1 de febrero de 2021, una guía en la

que se detallen los aspectos mínimos que se observarán para la elaboración de reglas de operación de los programas sociales y/o apoyos públicos.

La Secretaría de la Hacienda Pública Estatal, emitirá la validación de asignación presupuestal previó a la emisión de las Reglas de Operación

correspondientes.

Es responsabilidad de las dependencias y entidades, la formulación oportuna de las reglas de operación de los programas a su cargo. Para el caso de los

programas sociales a cargo de los Organismos Públicos Descentralizados, deberán apegarse a la guía emitida por la Secretaría de Planeación y

Participación Ciudadana y ser autorizadas por su órgano máximo de gobierno.

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Todo programa que brinde apoyos públicos, que no se contemplen en el presente Presupuesto de Egresos, deberá contar con reglas de operación y las

mismas deberán estar publicadas en el periódico oficial del Estado de Jalisco, previamente al inicio de la erogación de los recursos asignados.

Artículo 21. Con el objeto de contribuir al desarrollo de proyectos realizados por la Sociedad Civil Organizada de Jalisco, se constituirá con recursos de la

partida 4451 “Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro” de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, el “Programa de Apoyos a OSC – sujetos

a regla de operación”, que se distribuirá previa publicación de las reglas de operación de conformidad con lo estipulado en la Ley para el Fomento y

Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Jalisco. El Ejecutivo Estatal deberá emitir una convocatoria pública que contendrá

las siguientes bases:

1)Los Organismos de la sociedad civil interesados deberán entregar, una solicitud que deberá de contener un escrito motivado que exponga los

objetivos a cumplir con los recursos asignados, los grupos sociales a quienes van dirigidos y la forma en que los últimos se verán beneficiados;

2)Una vez recibidas las solicitudes, el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, decidirá los beneficiarios y

los montos a asignarles;

3)Los organismos de la sociedad civil beneficiarios, deberán rendir dos informes trimestrales en que se especifique el destino de los recursos

asignados a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social; y

4) Está prohibido que las organizaciones de la sociedad civil beneficiarias tengan alguna filiación partidista o que los recursos que se le asignen se utilicen

con fines partidistas y/o que exista conflicto de interés por parentesco consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado con algún servidor público que

intervenga de cualquier manera en la OSC.

Artículo 22. Los recursos contenidos en la partida 4441 “Apoyos a actividades académicas o científicas, el desarrollo tecnológico y la innovación” sujetos a

regla de operación, deberán destinarse a financiar o complementar el financiamiento de proyectos específicos de investigación científica y tecnológica,

equipo, instrumentos y materiales, apoyos de formación y capacitación de recursos humanos altamente especializados que no excedan el término de dos

años, proyectos de modernización, innovación y desarrollo tecnológico, divulgación de la ciencia y tecnología, así como apoyo a los investigadores, y a

otorgar estímulos y reconocimientos a investigadores y tecnólogos que destaquen en áreas de ciencia y tecnología.

Artículo 23. Las reglas de operación de los recursos del “Fondo Común Concursable para la Infraestructura” deberán emitirse por la Secretaría de

Infraestructura y Obra Pública a más tardar el 31 de marzo de 2021.

Artículo 24. El Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG), es un programa a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obra

Pública, tiene entre otros, el objeto de propiciar el crecimiento económico regional y su consecuente correlación con el Estado, mediante el desarrollo de los

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vocacionamientos, potencialidades y capacidades socioeconómicas de cada región. Sus reglas de operación deberán emitirse por la Secretaría de

Infraestructura y Obra Pública a más tardar el 31 de marzo de 2021.

Artículo 25. Para la celebración de convenios sea la temática que fuere, entre el Gobierno Estatal y las dependencias o entidades de la Administración

Pública Federal o Municipal, o con el Sector Privado, que comprometan la aportación de recursos estatales, deberá solicitarse previamente la validación y

autorización presupuestal por parte de la Secretaría de la Hacienda Pública.

CAPÍTULO VI

De los Poderes Legislativo y Judicial,

Organismos Constitucionalmente Autónomos y Entidades Paraestatales.

Artículo 26. Los Organismos Públicos Descentralizados que reciban Subsidio Estatal a través del presupuesto de egresos, deberán reintegrar el capital y

rendimientos financieros a la Secretaría de la Hacienda Pública a más tardar al 15 de enero del 2021, los recursos presupuestales que durante el ejercicio

fiscal 2020, se les hubieran transferido y que al 31 de diciembre no se encuentren debidamente comprometidos, incluyendo los rendimientos financieros.

Para los efectos del párrafo anterior los Organismos deberán aperturar dos cuentas bancarias productivas específicas a través de la cual se ministrará el

Subsidio Estatal. A una de ellas se transferirá el Subsidio que se destine a pago de servicios personales, y en la otra el resto de los Subsidios autorizados.

Lo anterior sin limitación de que, en su caso, los apoyos extraordinarios que pudieran recibir, o la fuente de financiamiento que se asigne a su subsidio,

requiera que sean administrados en cuentas bancarias independientes en razón de la normatividad aplicable.

Los subsidios autorizados en el presente Presupuesto podrán ser suspendidos, si el OPD incumple en sus obligaciones de información financiera

presupuestal y contable, o en los criterios de austeridad, disciplina y transparencia en el manejo de los recursos.

Artículo 27. Los recursos asignados al “Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)” dentro de la Secretaría del Sistema de Asistencia

Social, destinados a los Centros de Desarrollo Infantil, deberán ser priorizados para los municipios con media, alta y muy alta marginación, de acuerdo con

la información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Instituto de Información, Estadística y Geográfica del Estado de

Jalisco (IIEG).

Artículo 28. Las previsiones presupuestales asignadas a las dependencias del Poder Ejecutivo, a los Poderes Legislativo y Judicial, a los organismos

constitucionalmente autónomos, y a los organismos públicos descentralizados del Poder Ejecutivo, estarán sujetas a la obtención de los ingresos y a la

disponibilidad financiera, por lo que pueden sufrir variaciones.

Artículo 29. Los criterios normativos para fideicomisos públicos del Poder Ejecutivo serán los siguientes:

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En los términos del artículo 10 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado, sólo se podrán constituir Fideicomisos Públicos con

autorización del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de la Hacienda Pública, la cual, en su caso, propondrá al propio Titular

del Ejecutivo, la modificación a disolución de los mismos cuando así convenga al interés público.

I. Atendiendo a la forma de su administración, los fideicomisos públicos se clasificarán como:

a) Fideicomisos sin estructura, los cuales serán aquellos que carezcan de una estructura administrativa propia para su operación, sin perjuicio de que

cuenten con un comité técnico;

b) Fideicomisos con estructura, los cuales serán aquellos que cuenten con una estructura administrativa interna propia para su operación, además

de un comité técnico.

2. A los Fideicomisos Públicos que cuenten con estructura, les son aplicables las disposiciones legales y reglamentarias de los Organismos Públicos

Descentralizados, relativas a la integración, atribuciones y funcionamiento de los comités técnicos y directores generales, que no contravenga lo dispuesto

por la legislación mercantil.

3. La Secretaría de la Hacienda Pública será el fideicomitente único de la Administración Pública Centralizada.

4. Los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal podrán actuar como fideicomitentes contando con la autorización

expresa de la Secretaría de la Hacienda Pública. De igual forma, para la constitución de fideicomisos secundarios por parte de los Fideicomisos Públicos

Estatales se deberá contar con la correspondiente autorización de la referida Secretaría.

CAPITULO VII

De la Transparencia y Austeridad en el Ejercicio del Gasto.

Artículo 30. Con el objeto de mejorar la transparencia de la información presupuestal, el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de la Hacienda Pública,

deberá publicar un glosario de términos o definiciones presupuestales a fin de facilitar a los ciudadanos la comprensión de los conceptos contenidos en el

Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco para el presente ejercicio fiscal y formará parte integrante del mismo.

Artículo 31. Los ahorros obtenidos durante el ejercicio fiscal 2021 derivados de la aplicación de medidas para racionalizar el gasto corriente de acuerdo a lo

dispuesto por el artículo 13 fracción VI de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como de la Ley de Austeridad y

Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberán destinarse estrictamente a lo establecido por ambos ordenamientos legales.

CAPITULO VIII

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Disposiciones Presupuestales para Adquisiciones.

Artículo 32. De conformidad con este Decreto y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, la Secretaría de la Hacienda Pública, deberá incluir en

la normatividad presupuestal para el ejercicio de gasto que emita para el ejercicio 2021, la clasificación de partidas para las adquisiciones y contratación de

servicios, respecto de los capítulos de gasto 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios Generales”, 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas” y 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”, especificando la siguiente clasificación:

I. Partidas Normales;

II. Partidas Especiales;

III. Partidas para su ejercicio a través de la Secretaría de Administración; y

IV. Partidas de Programas Estatales.

Artículo 33. Para efecto de lo establecido en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus

Municipios, y su Reglamento, se establecen los montos mínimos y máximos para los diversos procedimientos de adquisición de bienes, servicios y

arrendamientos, mismos que deberán aplicar de conformidad a la clasificación de las partidas, siendo dichos montos los siguientes:

DE HASTA FONDO REVOLVENTELICITACIÓN SIN CONCURRENCIA

DEL COMITÉ

LICITACIÓN CON CONCURRENCIA

DEL COMITÉ

$0 $50,000 X

$50,001 $5,000,000 X

$5,000,001 En adelante X

Para determinar los procedimientos de contratación de obra pública o servicios relacionados con la misma, con cargo al erario público, se estará a los

montos mínimos y máximos que para tal efecto se establecen en la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 1° de enero de 2021 previa su publicación en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”.

SEGUNDO. La Secretaría de la Hacienda Pública, con la información contenida en este Decreto deberá generar a más tardar el 31 de Diciembre del 2020,

los diversos volúmenes y anexos que integran el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2021 incluyendo su

plantilla de personal, para ser publicados en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, los cuales una vez publicados, formarán parte del presente decreto y

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serán remitidos al Congreso del Estado para adjuntarlos al expediente del Decreto, así como para ser publicados en la página de internet del Congreso del

Estado. Los reportes deberán considerar las recomendaciones y los criterios de medición del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En apego a lo establecido por el artículo 12 fracciones IV y VIII inciso a) de la Constitución Política del Estado de Jalisco, artículos 120, 134 fracciones IX,

XXXVI, LI y LII del Código Electoral del Estado de Jalisco, el Consejo General determinará los montos asignados a los partidos políticos con derecho a

financiamiento público, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco deberá remitir al Congreso del Estado, así como a la Secretaría de la

Hacienda Pública, el desglose por conceptos, respecto a la desagregación determinada de las prerrogativas a los partidos políticos para que sean reflejados

de manera desagregada en el reporte correspondiente al subsidio que recibirá el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco y cuyo importe

global se autoriza en el presente decreto. Lo anterior deberá realizarse en el mismo tiempo señalado en el párrafo anterior, para su integración en la

publicación de los diversos volúmenes y anexos que integran el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2021.

TERCERO. Con base en el presupuesto aprobado en el presente Decreto para las entidades públicas del Sector Paraestatal del Poder Ejecutivo, Órganos

Autónomos, Poder Legislativo y Poder Judicial, dichos entes tendrán las obligaciones que establece la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios, para tal efecto a fin de que se mantenga un balance presupuestario sostenible, sólo podrán comprometer recursos con cargo

al presupuesto autorizado, contando previamente con la suficiencia presupuestaria, igualmente tendrán la obligación de cumplir con lo establecido por la Ley

General de Contabilidad Gubernamental.

CUARTO. La Secretaría de la Hacienda Pública, de acuerdo a los objetivos y necesidades de los programas contenidos en el presente decreto, podrá llevar

a cabo las adecuaciones normativas y programáticas necesarias para asegurar el cumplimiento de metas del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, así

como las derivadas del monitoreo y la evaluación del gasto público.

QUINTO. En el caso de haber modificaciones durante el ejercicio fiscal 2021 en la Administración Pública Central o Paraestatal del Poder Ejecutivo, de las

dependencias o entidades contenidas en el presente decreto, derivado de un Acuerdo del Poder Ejecutivo o de un Decreto del Poder Legislativo, la

Secretaría de la Hacienda Pública podrá llevar a cabo las adecuaciones programáticas, presupuestarias y de plantilla de personal necesarias para su

reasignación, a fin de darle certeza jurídica al ejercicio presupuestal. Deberá coordinar su aplicación con las dependencias involucradas y las citadas

modificaciones tendrán que ser informadas al Congreso del Estado para su conocimiento.

SEXTO. Las plazas de las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo que contiene la plantilla de personal autorizada en el presente Presupuesto de

Egresos, se utilizarán durante el ejercicio fiscal 2021, conforme sean requeridas de acuerdo a las necesidades del servicio y de conformidad a la

disponibilidad presupuestal.

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SÉPTIMO. Se autoriza al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de la Hacienda Pública o a la dependencia que corresponda conforme a sus facultades,

a realizar durante el ejercicio fiscal de 2021, los ajustes necesarios respecto de las erogaciones en seguridad social de los trabajadores al servicio del

estado, derivados del incremento en el salario mínimo, que se publique en el Diario Oficial de la Federación.

OCTAVO. Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de la Hacienda Pública a realizar las adecuaciones administrativas,

programáticas y presupuestarias necesarias para atender los requerimientos de atención, prevención contención de la pandemia por COVID-19, para la

creación de nuevos programas y para dar continuidad a la operación de las dependencias, para lo que deberá rendir un informe trimestral al Poder

Legislativo de los movimientos que se realicen es ese sentido.

NOVENO. Derivado de las circunstancias económicas que prevalecen en el contexto nacional como resultado de la Pandemia Covid-19, que inciden en las

expectativas de los ingresos que percibe la Hacienda Pública Estatal, se autoriza al Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de la Hacienda

Pública para que:

1) Realice las adecuaciones presupuestales, hasta por un 15% adicional respecto al porcentaje referido en el artículo 49, fracción I de la Ley del

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2) Realice las adecuaciones presupuestales que se requieran para mitigar los efectos económicos derivados de la extinción o suspensión de

operaciones de los Fideicomisos Públicos Federales en proceso de extinción.

3) Efectuar ajustes a partidas presupuestales que se vean afectadas con las reducciones de sus fuentes de financiamiento por la disminución de

los ingresos que se perciban durante el ejercicio fiscal.

DECIMO. En la Unidad Presupuestal 33 “Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción”, se incorporan las asignaciones presupuestales

destinadas para la operación del Comité de Participación Social y se desagregan como Unidad Responsable número 830” a fin de dar mayor trasparencia

en el manejo de los recursos que le son asignados a dicha instancia colegiada.

Para tal efecto la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, operará como órgano administrativo de apoyo al Comité de Participación Social

y deberá administrar dichos recursos en cuenta bancaria independiente del subsidio otorgado a la propia Secretaría Ejecutiva, operando las instrucciones

de pago con cargo a los recursos autorizados, con la firma del Consejero Presidente.

DÉCIMO PRIMERO. Una vez que el Poder Judicial del Estado de Jalisco conforme la estructura administrativa de la Unidad Ejecutora de Gasto

correspondiente al Sistema de Evaluación de Control de Confianza del Poder Judicial, la cual dependerá presupuestalmente del Supremo Tribunal de

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Justicia, se realizarán los ajustes presupuestales correspondientes para garantizar su funcionamiento, lo cual deberá realizarse durante el primer trimestre

del año.

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco, a 10 de diciembre de 2020

Presidente de la Comisión de

Hacienda y Presupuestos

___________________________________

Diputado Gerardo Quirino Velázquez Chávez

Presidente

___________________________________

Diputada Irma de Anda Licea.

Secretaria

Vocales

Diputado Ricardo Rodríguez Jiménez. Diputado Bruno Blancas Mercado

Diputada Sofía Berenice García Mosqueda Diputado Edgar Enrique Velásquez González

Diputada Rosa Angélica Fregoso Franco Diputada Irma Verónica González Orozco

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_______________________

Diputado Oscar Arturo Herrera Estrada.

La presente hoja de firmas corresponde al Dictamen de Decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco, para el período comprendido del 1º de

Enero al 31 de diciembre de 2021, y sus Anexos.

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