visual foxpro - ministerio de haciendapp- 121-003 t o t a l 974,994,081 1,190,674,000 1,399,866,000...

C.G.S.P.S. R. S. C O N C E P T O M O N T O

PP- 121-001

Artículo 5: Se aprueba el siguiente presupuesto de: DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LAREPUBLICA para el ejercicio económico de 2004.

121 DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.

INGRESOS CORRIENTES1 0 0 0 0 00 00

1,301,262,185TRANSFERENCIAS CORRIENTES1 3 0 0 0 00 00

1,301,262,185TOTAL INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DE CAPITAL2 0 0 0 0 00 00

98,603,815TRANSFERENCIAS DE CAPITAL2 5 0 0 0 00 00

98,603,815TOTAL INGRESOS DE CAPITAL

C.G.S.P.S. R. S.

Subrenglón

Renglón

Subpartida

Partida

Sección

Grupo

Clase

1,399,866,000TOTAL DE RECURSOS

121 - DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.

PP- 121-002

MISION INSTITUCIONAL:

La Defensoría de los Habitantes de la República es elórgano encargado de proteger los derechos e intereses de loshabitantes.

En su cumplimiento, este órgano divulgará y promocionará losderechos de los habitantes y ejercerá en su nombre la defensa deéstos, velando, entre otros, porque el funcionamiento delsector público se ajuste a la moral, la justicia, la ConstituciónPolítica, las leyes, los convenios, los tratados, los pactossuscritos por el Gobierno y los principios generales del Derecho.

POLITICAS:

1. Proteger los derechos e intereses de los habitantes de laRepública.

2. Promocionar y divulgar los derechos de los habitantes de laRepública

ACCIONES ESTRATEGICAS:

OBJETIVOS DE DEFENSA.

1.1 Ejercer la defensa de los derechos e intereses de loshabitantes de la República, mediante la admisión, análisis, yresolución de las denuncias que éstos presenten ante la Defensoríade los Habitantes de la República y el seguimiento al cumplimientode las recomendaciones que se emitan.

1.2 Incrementar la cantidad de las consultas de los habitantes.

OBJETIVOS DE PROMOCION.

2.1 Fortalecer el proceso de promoción y divulgación de losderechos de los habitantes.

PP- 121-003

974,994,081 1,190,674,000 1,399,866,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTADO2002

PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO

PROYECTO LEY2004PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

SERVICIOS GENERALES 974,994,083 1,189,631,367 1,399,866,000

19 OTROS SERVICIOS GENERALES 974,994,083 1,189,631,367 1,399,866,000

SERVICIOS FINANCIEROS 0 1,042,633 0

80 DEUDA PUBLICA INTERNA 0 1,042,633 0

974,994,081 1,190,674,000 1,399,866,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 953,730,869 1,169,309,567 1,301,262,185

11 GASTO DE CONSUMO 1,112,431,909 1,006,516,867 821,892,269

111 SUELDOS Y SALARIOS 707,281,319 882,395,700 962,371,909

112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 114,610,950 124,121,167 150,060,000

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 188,830,276 162,792,700 131,838,600

131 AL SECTOR PRIVADO 4,667,000 4,111,000 14,111,000

132 AL SECTOR PUBLICO 123,678,600 158,681,700 174,719,276

133 AL EXTERIOR 3,493,000 0 0

2 GASTOS DE CAPITAL 21,263,214 21,364,433 98,603,815

21 FORMACION DE CAPITAL 90,000,000 0 10,000,000

211 CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 10,000,000 0 90,000,000

22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 4,166,000 16,200,000 7,232,264

221 MAQUINARIA Y EQUIPO 7,232,264 16,200,000 4,166,000

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,437,815 4,121,800 3,446,900


25 AMORTIZACION DE PASIVOS 0 1,042,633 584,050

251 DEUDA INTERNA 584,050 1,042,633 0

PP- 121-004

974,994,081 1,190,674,000 1,399,866,000T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 SERVICIOS PERSONALES 707,281,319 882,395,700 962,371,909

01 INGRESOS CORRIENTES 707,281,319 882,395,700 962,371,909

1 SERVICIOS NO PERSONALES 86,330,950 97,791,167 121,470,000


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 28,280,000 26,330,000 28,590,000



27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 7,232,264 16,200,000 4,166,000

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 10,000,000 0 90,000,000

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 10,000,000 0 90,000,000





8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 584,050 1,042,633 0

01 INGRESOS CORRIENTES 584,050 1,042,633 0

974,994,081 1,190,674,000 1,399,866,000T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

808 DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE

LA REPUBLICA

974,994,083 1,190,674,000 1,399,866,000

PP- 121-005

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 135 8 143

RESUMEN DE PUESTOS

24 5 293 ADMINISTRATIVO

77 0 774 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

6 0 65 TECNICO

18 1 198 POLICIAL

10 2 129 DE SERVICIO

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

506,297,009 456,074,900 962,371,909T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE

T O T A L

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 361,830,000 454,944,000 816,774,000

030 SUELDO ADICIONAL 73,985,600 0 73,985,600

031 SALARIO ESCOLAR 62,126,309 0 62,126,309

060 SOBRESUELDOS 4,500,000 0 4,500,000

070 GASTOS DE REPRESENTACION 567,100 0 567,100

080 SERVICIOS ESPECIALES 2,999,100 1,130,900 4,130,000

090 OTROS SERVICIOS PERSONALES 288,900 0 288,900

PP- 121-006

974,994,081 1,190,674,000 1,399,866,000T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 974,994,083 1,190,674,000 1,399,866,000

INGRESOS CORRIENTES 954,314,919 1,170,352,200 1,301,262,185

01 INGRESOS CORRIENTES 954,314,919 1,170,352,200 1,301,262,185

TITULOS VALORES 20,679,164 20,321,800 98,603,815


974,994,081 1,190,674,000 1,399,866,000T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 SERVICIOS PERSONALES 707,281,319 882,395,700 962,371,909

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 594,276,264 753,976,250 816,774,000

030 SUELDO ADICIONAL 53,640,502 67,891,000 73,985,600

031 SALARIO ESCOLAR 41,003,394 50,681,644 62,126,309

060 SOBRESUELDOS 4,616,510 4,404,056 4,500,000

070 GASTOS DE REPRESENTACION 530,000 567,100 567,100

080 SERVICIOS ESPECIALES 12,944,649 4,586,750 4,130,000

090 OTROS SERVICIOS PERSONALES 270,000 288,900 288,900

1 SERVICIOS NO PERSONALES 86,330,950 97,791,167 121,470,000

102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 300,000 1,853,517 4,000,000

104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 260,000 510,000 500,000

106 OTROS ALQUILERES 170,000 420,000 500,000

112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 2,010,000 1,348,200 1,450,000

114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 4,430,000 4,999,450 3,500,000

122 TELECOMUNICACIONES 12,000,000 22,000,000 24,200,000

124 SERVICIO DE CORREOS 2,500,000 3,000,000 3,000,000

126 ENERGIA ELECTRICA 9,500,000 9,600,000 12,000,000

128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 1,200,000 1,200,000 1,200,000

PP- 121-007




132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 2,320,000 1,820,000 1,800,000

134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 5,500,000 5,750,000 6,000,000

142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,770,000 1,770,000 1,770,000

144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 500,000 1,250,000 2,250,000

150 SEGUROS 10,000,000 10,000,000 14,000,000

162 CONSULTORIAS 3,660,000 3,210,000 3,000,000

172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 2,320,000 3,020,000 2,700,000

174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 2,965,950 3,500,000 3,100,000

182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 2,425,000 2,500,000 2,500,000

190 SERVICIOS ADUANEROS 0 40,000 0

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 22,500,000 20,000,000 34,000,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 28,280,000 26,330,000 28,590,000

202 GASOLINA. 3,500,000 4,200,000 3,850,000

204 DIESEL 880,000 880,000 968,000

206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 50,000 250,000 250,000

212 MEDICINAS 300,000 500,000 300,000

214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 7,050,000 4,050,000 6,500,000

220 TEXTILES Y VESTUARIOS 620,000 620,000 620,000

232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 3,840,000 2,890,000 3,179,000

234 IMPRESOS Y OTROS 1,480,000 2,180,000 1,680,000

240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 710,000 510,000 510,000

252 CEMENTO 70,000 170,000 170,000

254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 400,000 500,000 600,000

258 MADERA 180,000 330,000 330,000

259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 690,000 790,000 790,000

260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 470,000 420,000 470,000

270 REPUESTOS 1,450,000 1,950,000 2,145,000

282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,890,000 1,890,000 1,890,000

284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 320,000 320,000 320,000

286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,710,000 1,710,000 1,710,000

290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,880,000 1,380,000 1,518,000

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 790,000 790,000 790,000


310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,669,999 5,670,000 1,670,000

320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 0 320,000 320,000

330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 190,000 7,160,000 0

340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 243,888 1,160,000 1,160,000

350 EQUIPO EDUCACIONAL. 0 630,000 630,000

390 EQUIPOS VARIOS 1,128,377 1,260,000 386,000

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 10,000,000 0 90,000,000

PP- 121-008




510 EDIFICIOS 10,000,000 0 90,000,000


602 PRESTACIONES LEGALES 2,400,000 2,400,000 12,000,000

603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 885,000 885,000 885,000

604 BECAS 756,000 600,000 600,000

606 PREMIOS 626,000 226,000 626,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 96,434,000 114,201,000 124,255,363

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 3,447,000 4,122,000 4,437,690

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 1,400,000 5,326,700 6,087,000

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 10,335,800 12,364,000 13,313,074

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 12,061,800 22,668,000 26,626,149

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 3,493,000 0 0


733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 3,446,900 4,121,800 4,437,815

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 584,050 1,042,633 0

814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 584,050 1,042,633 0

PP- 121-009

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS000 -

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

121 DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.-

PARA EL AÑO 2004

TOTAL SALARIO BASE 361,830,000

3941 1DEFEN.DE LOS HABIT.DE LA REP. .......... 495,800 5,949,600

3958 1DEFENSOR ADJUNTO ....................... 488,400 5,860,800

2160 1AUDITOR INTERNO ........................ 314,050 3,768,600

3975 12DEFENSOR ESPECIAL a 314,050 Cls c/u .... 3,768,600 45,223,200

4332 1DIRECTOR ADMINISTRATIVO ................ 314,050 3,768,600

4375 1DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA .......... 314,050 3,768,600

1034 2ASESOR DESPACHO DE LA DEFENS. a 288,800

Cls c/u ................................

577,600 6,931,200

30 1ABOGADO ASISTENTE ...................... 270,900 3,250,800

7525 1JEFE DE PRENSA ......................... 270,900 3,250,800

7809 4JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO a 270,900

Cls c/u ................................

1,083,600 13,003,200

11576 31PROFESIONAL DE DEFENSA 3 a 270,900 Cls

c/u ....................................

8,397,900 100,774,800

1280 2ASISTENTE DE DESPACHO a 228,400 Cls c/u 456,800 5,481,600

11440 5PROFESIONAL ADMINISTRATIVO a 228,400

Cls c/u ................................

1,142,000 13,704,000

11569 6PROFESIONAL DE PROMOCION a 228,400 Cls

c/u ....................................

1,370,400 16,444,800

11575 8PROFESIONAL DE DEFENSA 2 a 228,400 Cls

c/u ....................................

1,827,200 21,926,400

11602 2PROFESIONAL EN INFORMATICA a 228,400

Cls c/u ................................

456,800 5,481,600

11622 1PROF. EN SALUD OCUPACIONAL ............. 228,400 2,740,800

12128 1PROMOTOR DE FOROS Y EVENTOS ............ 196,600 2,359,200

10125 18OFICIAL DE ADMISIBILIDAD a 174,250 Cls

c/u ....................................

3,136,500 37,638,000

1204 2ASISTENTE ADMINISTRATIVO a 167,150 Cls

c/u ....................................

334,300 4,011,600

13250 3SECRETARIA EJECUTIVA a 165,400 Cls c/u . 496,200 5,954,400

5375 1ENCARGADO DE SUMINISTROS ............... 143,950 1,727,400

9663 3NOTIFICADOR a 143,950 Cls c/u .......... 431,850 5,182,200

12870 10SECRETARIA a 139,200 Cls c/u ........... 1,392,000 16,704,000

10581 8OFICINISTA a 133,250 Cls c/u ........... 1,066,000 12,792,000

3125 5CHOFER a 130,850 Cls c/u ............... 654,250 7,851,000

16327 4TRABAJADOR MISCELANEO a 130,850 Cls c/u 523,400 6,280,800

35PARA FINANCIAR DIFERENCIAS DE SUELDO

PRODUCTO DE ESTUDIOS DE CLASIFICACION,

ASIGNACION Y REASIGNACION DE PUESTOS

(DISTRIBUIR POR DECRETO EJECUTIVO)

4,000,230

83PARA RECONOCER INCREMENTOS SALARIALES POR

COSTO DE VIDA, SEGUN LO ACORDADO POR LA

COMIS.NEGOCIADORA DE SALARIOS DEL SECTOR

PUBLICO.

19,066,758

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

51,096,712

ClaseCódigo


Cuota

PP- 121-010

121RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO

PROFESIONAL EN LA DEFENSORIA DE LOS

HABITANTES SEGUN LEY 7741 DEL 19/12/97.

197,635,400

125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO

5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.

6835) DEL 22/12/82

178,644,900

133PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO

GENERADO POR GOCE DE VACACIONES O

SUSTITUCION POR INCAPACIDADES

4,000,000

191SOBRESUELDO DEL 15% SALARIO BASE POR

CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DISPONIBILIDAD

A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA DE

LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA SEGUN

ART.69 DE LEY 7935 DEL 15-11-99

500,000

816,774,000TOTAL TITULO:

PP- 121-011

RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES080 -

ClaseCódigo


Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

121 DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.-

PARA EL AÑO 2004

TOTAL SALARIO BASE 2,999,100

10125 1OFICIAL DE ADMISIBILIDAD (2.0 meses) ... 174,250 348,500

10581 1OFICINISTA (2.0 meses) ................. 133,250 266,500

10581 4OFICINISTA a 133,250 Cls c/u (3.0 meses) 533,000 1,599,000

3125 1CHOFER (3.0 meses) ..................... 130,850 392,550

16327 1TRABAJADOR MISCELANEO (3.0 meses) ...... 130,850 392,550

83PARA RECONOCER INCREMENTOS SALARIALES POR

COSTO DE VIDA, SEGUN LO ACORDADO POR LA

COMIS.NEGOCIADORA DE SALARIOS DEL SECTOR

PUBLICO.

130,445

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

84,320

121RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO

PROFESIONAL EN LA DEFENSORIA DE LOS

HABITANTES SEGUN LEY 7741 DEL 19/12/97.

238,545

125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO

5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.

6835) DEL 22/12/82

677,590

4,130,000TOTAL TITULO:

PROGRAMA 808

PP- 121-012


DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Este programa de Defensoría de los Habitantes de la República esel encargado de ejecutar y/o coordinar los procesos de promoción,divulgación y defensa de los derechos e intereses de loshabitantes de la República.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Defensa de Derechos por Denuncias

resueltas

Casos Resueltos 1,150.00 2,178.00

2 Atención de Derechos por Consultas

Atendidas

Consultas Atendidas 10,000.00 19,190.00

3 Promoción y Divulgación de Derechos

Actividades realizadas 288.00 480.00

OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):

1.1 Mejorar el ejercicio de la defensa de los derechos e interesesde los habitantes de la República mediante un incremento en laresolución de las denuncias que éstos presenten ante la Defensoríade los Habitantes de la República y el seguimiento al cumplimientode las recomendaciones que se emitan.

2.1 Mejorar el ejercicio de la defensa e intereses de loshabitantes de la República mediante un incremento en la cantidadde consultas atendidas.

3.1 Mantener el proceso de promoción y divulgación de los derechosde los habitantes en cuanto a charlas, talleres y otros.

METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA.

PP- 121-013

1.1.1 Aumentar en 1% la producción final de las denunciasresueltas con respecto a la cantidad producida en el año 2002.(A).

1.1.2 Resolver la misma cantidad de denuncias ingresadas duranteel año de manera que el inventario inicial para el año 2004, no seincremente al final del período.(A).

2.1.1 Incrementar en 1% la cantidad de consultas de los habitantescon respecto a la producción estimada para el año 2003.(A).

3.1.1 Mantener la misma magnitud de actividades de promoción ydivulgación de derechos de los habitantes de la República conrespecto a la producción estimada para el año 2003.(A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

(Cantidad Denuncias

resueltas del período

evaluado-Denuncias

resueltas del

2002)*100/Denuncias

resueltas del 2002). 0.13 0.07 0.01

1.1.1.1 (Eficacia) Porcentaje de Casos

Resueltos

(Inventario Final

Denuncias-Inventario de

Denuncias inicio período

evaluado)*100/Inventario

denuncias al inicio de

período). 0.00 0.00 0.00

1.1.1.2 (Eficacia) Porcentaje de las

Denuncias resueltas de períodos

anteriores

(Cantidad de Consultas

del período /Cantidad de

Consultas Estimadas). 0.14 0.04 0.01

2.1.1.1 (Eficacia) Porcentaje de

consultas atendidas

Promoción de Derechos

realizados/Promoción de

Derechos planeados -0.20 0.03 100.00

3.1.1.1 (Eficacia) Porcentaje en

actividades de Promoción de

Derechos

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

1,007,903,520 UNIDAD DE DEFENSORIA GENERAL 1 RECEPCION, ANALISIS Y RESOLUCION DE DENUNCIAS

279,973,200 UNIDAD DE DEFENSORIA GENERAL 2 CONSULTAS DE LOS HABITANTES

111,989,280 UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL 3 PROMOCION Y DIVULGACION DE DERECHOS

1,399,866,000Total del Programa 808

PP- 121-014

PP- 121-015

Registro Contable: 121-808-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,399,866,000

01 INGRESOS CORRIENTES 1,301,262,185

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 98,603,815

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 135 8 143

24 5 293 ADMINISTRATIVO

77 0 774 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

6 0 65 TECNICO

18 1 198 POLICIAL

10 2 129 DE SERVICIO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P

TOTAL

PROY.

1,399,866,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 SERVICIOS PERSONALES 962,371,909

000 01 111 19 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 816,774,000

030 01 111 19 SUELDO ADICIONAL 73,985,600

031 01 111 19 SALARIO ESCOLAR 62,126,309

060 01 111 19 SOBRESUELDOS 4,500,000

070 01 111 19 GASTOS DE REPRESENTACION 567,100

080 01 111 19 SERVICIOS ESPECIALES 4,130,000

090 01 111 19 OTROS SERVICIOS PERSONALES 288,900

1 SERVICIOS NO PERSONALES 121,470,000

102 01 112 19 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 4,000,000

104 01 112 19 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 500,000

106 01 112 19 OTROS ALQUILERES 500,000

112 01 112 19 INFORMACION Y PUBLICIDAD 1,450,000

114 01 112 19 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 3,500,000

122 01 112 19 TELECOMUNICACIONES 24,200,000

124 01 112 19 SERVICIO DE CORREOS 3,000,000

126 01 112 19 ENERGIA ELECTRICA 12,000,000

128 01 112 19 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 1,200,000

132 01 112 19 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,800,000

134 01 112 19 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 6,000,000

142 01 112 19 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,770,000

144 01 112 19 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 2,250,000

PP- 121-016

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


150 01 112 19 SEGUROS 14,000,000

162 01 112 19 CONSULTORIAS

(INCLUYE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE

EMPRESA Y RESOLUCION DE CASOS ESPECIALES) 3,000,000

172 01 112 19 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 2,700,000

174 01 112 19 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 3,100,000

182 01 112 19 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 2,500,000

199 01 112 19 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

(INCLUYE SERVICIO DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA) 34,000,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 28,590,000

202 01 112 19 GASOLINA. 3,850,000

204 01 112 19 DIESEL 968,000

206 01 112 19 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 250,000

212 01 112 19 MEDICINAS 300,000

214 01 112 19 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 6,500,000

220 01 112 19 TEXTILES Y VESTUARIOS 620,000

232 01 112 19 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 3,179,000

234 01 112 19 IMPRESOS Y OTROS 1,680,000

240 01 112 19 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 510,000

252 01 112 19 CEMENTO 170,000

254 01 112 19 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 600,000

258 01 112 19 MADERA 330,000

259 01 112 19 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 790,000

260 01 112 19 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 470,000

270 01 112 19 REPUESTOS 2,145,000

282 01 112 19 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,890,000

284 01 112 19 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 320,000

286 01 112 19 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,710,000

290 01 112 19 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,518,000

299 01 112 19 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 790,000

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 4,166,000

310 27 221 19 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,670,000

320 27 221 19 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 320,000

340 27 221 19 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,160,000

350 27 221 19 EQUIPO EDUCACIONAL. 630,000

390 27 221 19 EQUIPOS VARIOS 386,000

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 90,000,000

510 27 211 19 EDIFICIOS

(CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y AUDITORIO PARA

CAPACITACIÓN) 90,000,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 188,830,276

602 01 131 19 PRESTACIONES LEGALES 12,000,000

603 01 131 19 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 885,000

PP- 121-017



604 01 131 19 BECAS 600,000

606 01 131 19 PREMIOS

(OTORGAMIENTO DE PREMIOS EN CERTÁMENES DE

CALIDAD DE VIDA, PROMOCION Y DIVULGACION DE

DERECHOS) 626,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 124,255,363

660 01 132 19 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA

PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y

MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 42,158,069

200

660 01 132 19 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA

PATRONAL POR CONCEPTO DE SEGURO ENFERMEDAD Y

MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 82,097,294

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 4,437,690

661 01 132 19 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ

VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,218,845

200


(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,218,845

202

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 6,087,000

664 01 132 19 CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE)

APORTE DHR PARA EL PROYECTO ESTADO DE LA NACION

Ced. Jur.: 3-007-045437-08 4,337,000

200

664 01 132 19 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA(CONVENIO DEFENSORIA

DE LOS HABITANTES-UNIVERSIDAD DE COSTA RICA,

POR ESTABLECIMIENTO DE CONSULTORIO JURIDICO EN

LA D.H.R.)

Ced. Jur.: 4-000-0421-49 1,750,000

226

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 13,313,074


(APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE

PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION

AL TRABAJADOR, LEY Nº7983 DE 16/02/2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 13,313,074

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 26,626,149


(APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION

LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR Nº7983

DE 16/02/2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 26,626,149

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,437,815

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 4,437,815

733 27 242 19 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO

CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL)

204

PP- 121-018



Ced. Jur.: 4-000-0421-52 4,437,815


PP- 121-001

MISION INSTITUCIONAL:

La Defensoría de los Habitantes de la República es elórgano encargado de proteger los derechos e intereses de loshabitantes.

En su cumplimiento, este órgano divulgará y promocionará losderechos de los habitantes y ejercerá en su nombre la defensa deéstos, velando, entre otros, porque el funcionamiento delsector público se ajuste a la moral, la justicia, la ConstituciónPolítica, las leyes, los convenios, los tratados, los pactossuscritos por el Gobierno y los principios generales del Derecho.

POLITICAS:

1. Proteger los derechos e intereses de los habitantes de laRepública.

2. Promocionar y divulgar los derechos de los habitantes de laRepública

ACCIONES ESTRATEGICAS:

OBJETIVOS DE DEFENSA.

1.1 Ejercer la defensa de los derechos e intereses de loshabitantes de la República, mediante la admisión, análisis, yresolución de las denuncias que éstos presenten ante la Defensoríade los Habitantes de la República y el seguimiento al cumplimientode las recomendaciones que se emitan.

1.2 Incrementar la cantidad de las consultas de los habitantes.

OBJETIVOS DE PROMOCION.

2.1 Fortalecer el proceso de promoción y divulgación de losderechos de los habitantes.

PP- 121-002

1,022,884,000 1,190,674,000 1,399,866,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

SERVICIOS GENERALES 1,022,884,000 1,190,674,000 1,399,866,000

19 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,022,884,000 1,190,674,000 1,399,866,000

1,022,884,000 1,190,674,000 1,399,866,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 998,237,100 1,170,352,200 1,301,262,185

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,301,262,185 1,170,352,200 998,237,100

132 AL SECTOR PUBLICO 998,237,100 1,170,352,200 1,301,262,185

2 GASTOS DE CAPITAL 24,646,900 20,321,800 98,603,815



1,022,884,000 1,190,674,000 1,399,866,000T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 998,237,100 1,170,352,200 1,301,262,185




PP- 121-003

1,022,884,000 1,190,674,000 1,399,866,000T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

807 DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE

LA REPUBLICA

1,022,884,000 1,190,674,000 1,399,866,000

1,022,884,000 1,190,674,000 1,399,866,000T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 1,022,884,000 1,190,674,000 1,399,866,000

INGRESOS CORRIENTES 998,237,100 1,170,352,200 1,301,262,185


TITULOS VALORES 24,646,900 20,321,800 98,603,815


1,022,884,000 1,190,674,000 1,399,866,000T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 998,237,100 1,170,352,200 1,301,262,185

669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 998,237,100 1,170,352,200 1,301,262,185


799 OTROS APORTES 24,646,900 20,321,800 98,603,815

PROGRAMA 807

PP- 121-004


DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE DEFENSORIA GENERALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

El programa de Defensoría de los Habitantes de la República es elencargado de ejecutar y/o coordinar los procesos de promoción,divulgación y defensa de los derechos e intereses de loshabitantes de la República.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):

1. Mejorar el ejercicio de la defensa de los derechos e interesesde los habitantes de la República mediante un incremento en laresolución de las denuncias que éstos presenten ante la Defensoríade los Habitantes de la República y el seguimiento al cumplimientode las recomendaciones que se emitan.

2. Mejorar el ejercicio de la defensa e intereses de loshabitantes de la República mediante un incremento en la cantidadde consultas atendidas.

3. Mantener el proceso de promoción y divulgación de los derechosde los habitantes en cuanto a charlas, talleres y otros.

PP- 121-005


RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,399,866,000

01 INGRESOS CORRIENTES 1,301,262,185

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 98,603,815

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P

TOTAL

PROY.

1,399,866,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,301,262,185

669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 1,301,262,185

669 01 132 19 DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA

Ced. Jur.: 30071376-53 1,301,262,185

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 98,603,815

799 OTROS APORTES 98,603,815

799 27 242 19 DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA

Ced. Jur.: 30071376-53 98,603,815

202

visual foxpro - ministerio de haciendapp- 121-003 t o t a l 974,994,081 1,190,674,000 1,399,866,000...

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