· web viewplan de acción anual . paa 201. 7. instituto nacional para ciegos-inci. carlos alberto...

Plan de Acción AnualCódigo: DG-100-DE-080

Versión: 11

Proceso: Direccionamiento Estratégico Vigencia: 04/01/2016

PLAN DE ACCIÓN ANUAL PAA 2017

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS-INCI.

Carlos Alberto Parra DussanDirector General

Luz Dary RodriguezSubdirectora General

Darío Javier Montañez Vargas.Secretario General

Pacifico Ernesto Barrera NubanJefe Oficina Asesora de Planeación

Fernando SantoyoJefe Oficina Asesora Jurídica

Diana Belen Mora Asesora de Comunicaciones

Yolanda Castro SalcedoAsesora de Control Interno

Martha del Pilar Gómez NiñoAndrea del Pilar Chaves NietoFuncionarios oficina asesora de planeación

Bogotá D.C, 31 de Diciembre de 2016

TABLA DE CONTENIDO.

Código: DG-100-DE-080

CAPITULO I. CONTEXTO INSTITUCIONAL Y RIESGOS ESTRATÉGICOS............................................

1.1. CONTEXTO NACIONAL E INSTITUCIONAL..........................................................................

1.1.1. FACTORES EXTERNOS.............................................................................................................................1.1.2. FACTORES INTERNOS..............................................................................................................................1.2. ANÁLISIS DE RIESGOS ESTRATÉGICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN...............................

1.2.1. RIESGOS INTERNOS QUE PUEDEN AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.......................................1.2.2. RIESGOS EXTERNOS QUE AFECTARÍAN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.............................................CAPITULO 2. PLAN DE ACCIÓN Y PRESUPUESTO GENERAL..........................................................

2.1 PLAN DE ACCIÓN ANUAL INCI 2016 POR PROYECTO DE INVERSIÓN....................................

2.1.1 PROYECTO “DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL.................................................................................................................................

2.1.2 PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL PAÍS”.............................................................................................................

2.1.3 PROYECTO “DESARROLLO Y APROPIACIÓN DE TIC Y CONTENIDOS DIGITALES ACCESIBLES”.................................2.1.4 PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS Y RECURSOS DEL INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS”................2.2 PRESUPUESTO GENERAL INCI 2017...................................................................................

2.2.1 PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL:.................................................................................2.2.2 PRESUPUESTO DE GASTOS....................................................................................................................2 ANEXOS......................................................................................................................

ANEXO NO. 1 PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL – VIGENCIA 2016..........................................ANEXO NO. 2 PRESUPUESTO DE GASTOS - FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN – VIGENCIA 2016..............................ANEXO NO. 3 CRONOGRAMA PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2016 (MISIONAL Y ÁREA DE APOYO)...............................

1


Introducción

El año 2017, tercer año de ejecución del Plan Estratégico 2015-2018, continúa con los tres objetivos estratégicos orientados a disminuir las brechas en educación - fomentar la educación inclusiva, reducir las brechas de desempleo y disminuir la brecha en acceso a la información pública para la población con discapacidad visual.

El presente documento describe las orientaciones generales para la ejecución del Plan de Acción Anual PAA 2017 del Instituto Nacional para Ciegos INCI, concreta las metas de producto, actividades, responsables y el presupuesto que la Entidad destinará para cada proyecto, todo orientado al cumplimiento de los tres objetivos estratégicos y los tres objetivos generales institucionales definidos en el Plan Estratégico 2015-2018.

La planeación del Instituto anualmente contempla principalmente dos elementos programáticos: el Plan de Acción y un Plan Financiero que detalla la programación del Presupuesto de Funcionamiento y de Inversión, los cuales soportan la operación del plan de acción institucional.

Así mismo, el PAA 2017 desarrolla la metodología del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG definido por el decreto 2482 de 2012, que articula el quehacer del INCI con los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional.

El presente documento presenta la información en dos capítulos:

Capítulo 1: Presenta el contexto institucional con los factores externos e internos que influyen en la ejecución del Plan de Acción Anual 2017 y un análisis de los riesgos estratégicos para la ejecución de las acciones planteadas.

Capítulo 2 : Contiene el Plan de acción INCI 2017 de cada uno de los proyectos de inversión y el Presupuesto General INCI 2017 detallado en rentas y recursos de capital y el presupuesto de gastos. Este último, discriminado por funcionamiento e inversión.

Así mismo, el documento contempla tres anexos con la información presupuestal desagregada en el presupuesto de rentas y recursos de capital, los gastos de inversión y de funcionamiento y el cronograma Plan De Acción Anual 2017 del área misional y del área de apoyo.

2


CAPITULO I. CONTEXTO INSTITUCIONAL Y RIESGOS ESTRATÉGICOS

1. CONTEXTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL 2017El contexto en el cual se desarrollará la gestión del INCI en el año 2017, está influenciado por una serie de factores externos e internos que pueden afectar directamente el quehacer de la entidad y que requieren ser analizados para viabilizar la consecución de los resultados que impacten a la población con discapacidad visual.

1.1. CONTEXTO NACIONAL E INSTITUCIONAL

1.1.1. Factores externos.

Planes de Desarrollo Territorial 2016-2019: En concordancia con el trabajo adelantado durante el año 2016 en relación con los planes de desarrollo territoriales, el INCI debe continuar prestando asistencia técnica; esta vez orientada al desarrollo de proyectos que apunten a la atención de los derechos de las personas con discapacidad visual a nivel nacional.

Política sectorial 2014-2018 del Ministerio de Educación Nacional (MEN): El INCI debe dar continuidad a la coordinación con el MEN para el desarrollo de las acciones en el marco de las condiciones de la educación inclusiva y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos del Plan 2015 – 2018 para contribuir a disminuir las brechas en educación, desempleo y acceso a la información pública, dando cumplimiento al anterior Plan Estratégico de nuestra cabeza de sector y al de la entidad.

El Proceso de paz: El Acuerdo de paz que el Gobierno estableció con las FARC, plantea el desarrollo de nuevos retos para adelantar pedagogías inclusivas, en las cuales se verá beneficiada la población con discapacidad visual.

CONPES Social 166 de 2013: EL INCI debe participar activamente en el cumplimiento de las metas establecidas en el CONPES Social 166 de 2013 que establece la “Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social” para el periodo 2014-2022.

Déficit en la cuenta corriente: el riesgo materializado de la crisis fiscal debido a los bajos precios del petróleo a nivel internacional seguirá generando vulnerabilidad en la economía nacional y por lo tanto afectando el presupuesto del INCI produciendo aplazamientos, recortes y disminuciones en la asignación presupuestal.

Reforma Tributaria: La reforma estructural al sistema tributario busca elevar el recaudo a nivel potencial, esto implica generar los mayores recursos posibles que permitan un desarrollo sostenible de la actividad pública reduciendo la vulnerabilidad del contexto internacional y salvaguardando los fines sociales que persigue el Estado. Esto implicara contar con una asignación presupuestal y/o evitar aplazamientos, recortes o disminuciones en lo apropiado inicialmente por Decreto N° 2170 de 27 de diciembre de 2016

Los indicadores macroeconómicos:

o La inflación llego al 6.6%, cifra muy alta para la última década.o Tasa de cambio: la tasa de cambio a cierre de diciembre de 2016 se

encuentra en $3.020 o Crecimiento económico del año fue de 1.2%, y la expectativa para el

2016 establecida por el Banco de la Republica es de 3.2%.

3


1.1.2. Factores internos.

Se debe dar cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG definido por el decreto 2482 de 2012, el cual monitorea, evalúa y controla los resultados del INCI y los sectoriales a través del Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión – FURAG.

SECOP II: La gestión contractual del Instituto debe realizarse eficazmente y teniendo en cuenta la directiva presidencial de austeridad 01 de 2016 y los acuerdos marcos de precios establecidos por Colombia Compra Eficiente.

La implementación en el INCI del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo reglamentado por el Decreto 1443 de 2014 y el Decreto Único Reglamentario, cuyo plazo vence el 31 de enero de 2017 y que debe ser parte de las políticas de gestión, con alcance sobre todos sus procesos y todos sus trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación.

Las mejoras al Sistema de Información, la nueva web institucional y el repositorio de la documentación del Sistema de Gestión.

La implementación de la ISO 27000 en Tecnologías de la Información que especifica los requisitos para el proveedor de servicios para planificar, establecer, implementar, operar, supervisar, revisar, mantener y mejorar un SMS. Los requisitos incluyen el diseño, la transición, la entrega y la mejora de los servicios para cumplir con los requisitos de servicio acordados.

La ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En su cumplimiento el INCI deberá reglamentar la tramitación interna de las peticiones que les corresponda resolver, y la manera de atender las quejas para garantizar el buen funcionamiento de los servicios a su cargo.

El decreto 2573 de 2014 y su decreto compilatorio por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea y reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009. Para el año 2017 el INCI deberá continuará con la implementación de las actividades de los componentes de TIC de acuerdo con lo establecido en el Decreto.

La implementación de las NIIF, de conformidad con la Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

1.2. ANÁLISIS DE RIESGOS ESTRATÉGICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN

Todo proceso de planeación y ejecución presenta riesgos y para este caso son los siguientes:

1.2.1. Riesgos internos que pueden afectar la ejecución del Plan de Acción Anual

Riesgo de no recaudo de ingresos propios: Teniendo en cuenta que el 20% de los ingresos proyectados para inversión, corresponden a recaudos por rentas propias derivados de la venta de servicios de impresión en Braille, relieve y macrotipo que se realizan con máquinas de la imprenta nacional para Ciegos que tienen más de 20 años de uso y que no cuentan con equipos de respaldo para la producción; en el momento que se presente algún daño se afectaría notablemente la productividad y la entrega del material accesible requerido por los clientes, y como consecuencia generaría una reducción en el recaudo de ingresos propios para la entidad.

Riesgo de no recaudo oportuno de ingresos propios: Debido a los trámites que conlleva recibir pagos de las entidades estatales o por situaciones propias del desarrollo de los contratos o convenios, se puede presentar un recaudo no oportuno de ingresos propios, afectando el

4


cronograma del plan de adquisiciones de bienes y servicios requeridos para llevar a cabo las acciones establecidas los procesos misionales y de apoyo de la entidad.

Riesgo de falla en las líneas de producción: Debido a la vetustez de equipos y maquinaria de la planta de producción de las ayudas técnicas y didácticas existe una gran probabilidad de daño en algunas máquinas críticas de la línea de producción lo que afectaría el plan de producción de estos elementos, así como la entrega a las instituciones educativas disminuyendo el cumplimiento de meta de cobertura de dotación.

1.2.2. Riesgos externos que afectarían la ejecución del Plan de Acción Anual

Riesgo de cambios normativos a nivel nacional o internacional:

Teniendo en cuenta que se busca cooperación nacional e internacional para el intercambio de activos de información y/ o adquisición de bienes y servicios para la ejecución de proyectos en beneficio de la población con discapacidad visual, los cambios normativos a nivel nacional o internacional producto de nuevas leyes, reglamentos o jurisprudencia de las altas cortes podrían generar el riesgo de generar normas contrarias o el riesgo de caída de normas benéficas para la ejecución de los proyectos.

Riesgo de modificaciones en el Sistema Nacional de Discapacidad. La Ley 1753 de 2015 por medio de la cual se expide el Plan Nacional de desarrollo establece en el artículo 81 “Atención Intersectorial para la discapacidad”, que el Gobierno Nacional conforme a los lineamientos de la política pública de discapacidad y las estrategias de implementación para ella contempladas en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, diseñará e implementará una Ruta de Atención Intersectorial para personas con discapacidad. Así mismo, menciona que para asegurar el acceso efectivo a la oferta programática en el nivel territorial se tomarán medidas de ajuste institucional, fortalecimiento de la capacidad instalada territorial, asistencia técnica a los gobiernos territoriales y mejoramiento de las condiciones de la gestión institucional, para lo cual el Departamento Administrativo de la Presidencia asumirá la coordinación y articulación de toda la oferta programática para discapacidad en los territorios a través de la Ruta de Atención Intersectorial para personas con discapacidad.

Riesgo de no consecución de financiación o cofinanciación de los proyectos de investigación: las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en los últimos tiempos se han constituido en un instrumento para romper barreras que limitan o impiden la integración laboral, educativa, social, democrática y cultural de las personas con discapacidad visual, por lo tanto se requiere perfeccionar o crear herramientas tecnológicas que resuelvan algunos problemas transversales que limitan o impiden esta integración.

Sin embargo, el INCI no cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo estos proyectos de investigación, por lo tanto buscará financiación o cofinanciación de organismos nacionales e internacionales. Existe el riesgo de que no se concrete esta ayuda lo que impediría o limitaría la ejecución de estos proyectos, lo que generaría un mayor rezago en la integración de la población con discapacidad visual con el entorno.

Riesgo de no ratificación oportuna del tratado de Marrakech: El uso de TIC´s también ha permitido una disminución de la brecha entre la

5


población con discapacidad visual y el acceso a la información y al conocimiento. En Colombia la cantidad de libros hablados digitales es reducida. El INCI es la entidad oficial encargada de esta producción y actualmente solo cuenta con 7682 títulos lo cual es muy reducido frente a la cantidad de información existente a nivel global, lo cual genera exclusión.

En pro de disminuir esta brecha la OMPI (Organización Mundial de La Propiedad Intelectual) celebró el tratado de Marrakech con los Estados miembros entre ellos Colombia, con el fin de facilitar a las personas con discapacidad visual el acceso a las obras publicadas, mediante el intercambio de libros accesibles entre países miembros. Actualmente este tratado se encuentra en la fase de ratificación y existe el riesgo de la no ratificación oportuna de este tratado lo que generaría un detrimento del derecho del acceso a la información y al conocimiento de la población con discapacidad visual.

Riesgo de falta de coordinación de proyectos transversales por parte de las cabezas de sector: El Estado está llamado a dar solución a las problemáticas de la población con discapacidad visual y esto no depende de una sola entidad, puesto que se requieren soluciones integrales y la unidad de esfuerzos entre instituciones puede lograr mejores resultados, sin embargo estos proyectos deben tener una cabeza visible que los coordine y se prevé el riesgo de falta de coordinación de los proyectos transversales, lo que haría que estos proyectos no se concreten o dejen de ser sostenibles.

Riesgo de crisis fiscal: El presupuesto general de la nación para el 2017 registra un déficit en las cuentas, situación que se espera superar con una eventual reforma tributaria, pero a su vez, surge una nueva amenaza como es el comportamiento internacional del precio del petróleo que de mantenerse afectará drásticamente el presupuesto de ingresos de la nación.

A pesar de la eventual reforma tributaria, existe la amenaza de una desaceleración de la economía lo que disminuiría los ingresos de la nación.

Bajo este panorama, el país corre el riesgo de que se presente una crisis fiscal lo que afectaría considerablemente el presupuesto del INCI, ya que al recortar el presupuesto del INCI se vería afectada la adquisición de bienes y servicios necesarios para llevar a cabo la gestión y el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Riesgo de continuidad en las deficiencias de información sobre las condiciones de la población con discapacidad visual: actualmente los Ministerios de Salud y Educación, así como el DANE se encuentran realizando ajustes a sus sistemas de información a nivel nacional, sin embargo existe el riesgo de que continúen las deficiencias y por ende la falta de disponibilidad de información actualizada y oportuna sobre las condiciones de la población con discapacidad visual para la asertividad y pertinencia de políticas, planes, programas y proyectos, así como la evaluación adecuada de resultados, generando desperdicio de recursos o carencia en la cobertura de necesidades.

Riesgo de fallas en la gestión de los proyectos de reglamentación por parte de las cabezas de sector: Si bien el marco legal en Colombia a favor de la población con discapacidad ha mejorado considerablemente, en especial con la expedición de la ley estatutaria 1618 de 2013, ésta

6


requiere proseguir en su reglamentación, para que se hagan efectivos los derechos allí consagrados. Si se materializa el riesgo de fallas en la gestión de los proyectos de reglamentación por parte de las cabezas de sector, las entidades no contarían con herramientas jurídicas que les permitan realizar acciones afirmativas y aplicar recursos para llevar a cabo los procesos de atención de la población con discapacidad visual, afectando la meta de formulación de proyectos dirigidos a esta población.

CAPITULO 2. PLAN DE ACCIÓN Y PRESUPUESTO GENERAL

2.1 PLAN DE ACCIÓN ANUAL INCI 2017

El Plan de Acción Anual define las metas establecidas para la vigencia 2017, y desagrega las principales actividades, indicadores, responsables y el cronograma establecido para su ejecución de los tres proyectos contemplados en el Plan Estratégico 2015-2018.

A continuación se presenta el detalle más importante de lo que se quiere lograr en cada uno de los proyectos para la presente vigencia:

2.1.1 Proyecto “Desarrollo de capacidades para la inclusión de personas con discapacidad visual a nivel nacional

Con este proyecto se realizará acompañamiento de la inclusión de los programas dentro de los planes de desarrollo territoriales para que se cumpla lo acordado con los Consejos Municipales y la Asamblea Departamental, se realizará asistencia técnica y asesoría para la formulación de proyectos en educación, salud, trabajo y/o tecnología y seguimiento a la adjudicación de los recursos para su ejecución.

En desarrollo de lo anterior se realizará gestión a nivel nacional y territorial con la Ministerios, el Departamento Nacional de Planeación, sociedad civil, Organizaciones, Comités de Discapacidad y demás actores locales.

Se asesorará y acompañará a entidades de la administración pública que presten servicios en el diseño e implementación de procesos de atención a las personas con discapacidad visual.

Se consolidarán las alianzas con el Ministerio de Educación Nacional, el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, los entes territoriales, otras entidades del Sistema Nacional de Discapacidad y la academia, para brindar asesoría en el tema de discapacidad visual a toda la comunidad educativa de los sectores de cultura, bienestar familiar, TIC, salud, trabajo, entre otros.

Finalmente, se fortalecerá la producción y distribución de libros y textos escolares en formatos accesibles de braille, relieve, macrotipo y digitales y otros productos especializados para la población con discapacidad visual que favorezcan los procesos de inclusión social.

Objetivo general del proyecto: Fortalecer las capacidades de los actores públicos y privados para la formulación, ejecución y seguimiento de planes, programas y proyectos para la inclusión de población con discapacidad visual.

Objetivos específicos:

7


Asesorar y acompañar a entidades del orden nacional y territorial en la formulación de programas y proyectos para el goce efectivo de los derechos de población con discapacidad visual.

Asesorar y acompañar a entidades de la administración pública que presten servicios en el diseño e implementación de procesos de atención a personas con discapacidad visual.

Las metas del proyecto para el presente año son las siguientes

METAS

Meta de producto Cuatrienio 2015-2018

Meta 2017

Servicios de asistencia técnica en formulación de planes de desarrollo y programas a entidades públicas para el goce efectivo de los derechos de personas con discapacidad visual

72 0

Servicios de asistencia técnica en formulación de proyectos a entidades públicas para el goce efectivo de los derechos de personas con discapacidad visual

37 0

Servicios de monitoreo y seguimiento en políticas, planes, programas y proyectos a entidades públicas para verificar el cumplimiento del goce efectivo de los derechos de población con discapacidad visual

152 37

Servicios de asistencia técnica a entidades de la administración pública en implementación y/o mejoramiento de procesos para el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad visual

800 200

Prototipos de aplicaciones tecnológicas desarrolladas para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad Visual

5 1

Libros y textos escolares en formatos accesibles de braille, relieve, macrotipo y digitales y otras ayudas técnicas para la población con discapacidad visual producidas

165.000 45.000

Libros y textos escolares producidos en formato digital accesible para las personas con discapacidad visual 32.000 8.000

Servicio de descargas de libros digitales accesibles de la biblioteca virtual para personas con discapacidad visual 10.000 3.000

Servicio de entrega de libros y textos escolares en formatos accesibles de braille, relieve, macrotipo y digitales y otras ayudas técnicas a Instituciones que prestan servicios a la población con discapacidad visual

4.000 1.000

Servicios de distribución de ayudas técnicas para personas con discapacidad visual 2.400 600

2.1.2 Proyecto “Fortalecimiento de la participación y el ejercicio de los derechos de la población con discapacidad en el país”

Con este proyecto se difundirán y promocionarán los derechos de la población con discapacidad y el marco jurídico consagrado en la normativa nacional e internacional y se fortalecerán y cualificarán a las personas con discapacidad, a las organizaciones sociales, asociaciones de padres de familia, y otros colectivos de personas con discapacidad para la participación y el ejercicio de los derechos.

Se elaborarán y gestionarán documentos de propuestas de reglamentación de las leyes que desarrollan los derechos de la población con discapacidad, se desarrollarán programas de comunicación e información para las personas con discapacidad y las organizaciones de y para las personas con discapacidad y se implementará con otras entidades programas de asistencia legal para la población con discapacidad visual.

Objetivo general: Fortalecer la participación y el ejercicio de los derechos de la población con discapacidad para que contribuyan al desarrollo de su inclusión.


8


Difundir y promocionar los derechos de la población con discapacidad y el marco jurídico consagrado en la normativa nacional e internacional

Fortalecer y cualificar a las personas con discapacidad, a las organizaciones sociales y otros colectivos de personas con discapacidad para la participación y el ejercicio de los derechos.

Las metas del proyecto para el presente año son las siguientes

METASMeta de producto Cuatrienio 2015-

2018Meta 2017

Campañas de comunicación de los derechos de las personas con discapacidad y del marco jurídico nacional o internacional implementadas

8 2

Eventos de diálogo y difusión con actores del entorno de Personas con Discapacidad sobre derechos y marco jurídico de discapacidad desarrollados

12 3

Asesorías dirigidas a personas naturales con discapacidad para la participación y el ejercicio de sus derechos 1.000 250

Asesorías a organizaciones sociales, asociaciones de padres de familia, otros colectivos de personas con discapacidad, para la participación y el ejercicio de los derechos de la población con discapacidad

70 20

Documentos de propuestas de reglamentación de las leyes que desarrollan los derechos de la población con discapacidad entregados

17 4

Programas de comunicación e información para las personas con discapacidad y las organizaciones de y para las personas con discapacidad

4 1

Programas de asistencia legal para la población con discapacidad visual implementado 4 1

2.1.3 Proyecto “Desarrollo y apropiación de TIC y contenidos digitales accesibles”

El proyecto de Desarrollo y apropiación de TIC y contenidos digitales accesibles buscará romper las barreras que limitan o impiden la inclusión social de las personas con discapacidad visual, para esto se requiere desarrollar con la ejecución de este proyecto, otras herramientas tecnológicas y contenidos digitales accesibles para resolver algunos problemas transversales en los sectores de educación, cultura, trabajo, participación social, salud, entre otros que limitan o impiden el goce efectivo de los derechos.

Con el proyecto se alfabetizará digitalmente a las personas con discapacidad visual que no tiene ningún conocimiento de los equipos de cómputo y móviles. Así mismo se capacitará a agentes educativos tales como padres de familia y docentes, que también hacen parte de los beneficiarios de este proyecto, puesto que al capacitarlos en TIC especializadas se mejoran los procesos educativos, con lo cual se busca dar una solución integral y efectiva a las necesidades de la población. Se capacitará especialmente a las entidades Públicas sobre como incorporar la accesibilidad en sus páginas Web y en la producción de contenidos digitales e impresos. De igual forma, se promocionará y ampliará el uso de TIC especializada y contenidos digitales a nivel nacional.

Objetivo General: Desarrollar tecnologías de la información y las comunicaciones TIC y contenidos digitales accesibles para la población con discapacidad visual

Objetivos Específicos

Alfabetizar digitalmente a la población con discapacidad visual y otros agentes educativos en el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones y los contenidos digitales.

9


Desarrollar y actualizar aplicativos, contenidos digitales y demás tecnologías de la información y comunicación accesibles que permitan hacer efectivo los derechos establecidos en la ley 1618 de 2013 para personas con discapacidad visual.

METASMeta de producto Cuatrienio 2016-

2019Meta 2017

Servicios de alfabetización digital a población con discapacidad visual 3.100 100

Servicios de asesoría en accesibilidad web a instituciones públicas 200 25

Servicios de capacitación en TIC a agentes educativos 6000 1500

Aplicaciones para web o móviles accesibles para personas con discapacidad visual 12 0

Contenidos digitales accesibles a personas con discapacidad visual 760 10

2.1.4 Proyecto “Mejoramiento de los procesos y recursos del Instituto Nacional Para Ciegos”

Con el proyecto se fortalecerá la capacidad de gestión del Instituto Nacional para Ciegos - INCI, para el cumplimiento de sus objetivos misionales. Se mejorará la plataforma tecnológica con miras a incrementar la asesoría y asistencia técnica virtual a entes territoriales, el sistema de información y la productividad laboral. Se desarrollarán las competencias laborales del talento humano del INCI para el cumplimiento de los objetivos y se continuará con el programa de gestión documental y la política de cero papel.

Se fortalecerá el Sistema de Gestión, y se continuará con el proceso para dar cumplimiento a la Ley 1443 de 2014 por la cual se dictan las disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Así mismo se continuará con la adecuación y el mejoramiento de algunos espacios físicos del INCI.

En cuanto a la Estrategia de Gobierno en línea los esfuerzos se dirigirán a realizar una caracterización de los diferentes grupos de usuarios y aplicar este conocimiento a todos los momentos de interacción con éstos, mejorando la atención al ciudadano. Se continuará con la implementación de procesos de mejoramiento permanente en la gestión de tecnología y en la aplicación de un Sistema de Gestión de Seguridad para la protección de los activos de información; y se consolidará Gobierno en línea como parte de la cultura y de la estrategia de innovación organizacional. Se implementar en un 100% las actividades del componente de TIC para servicios y TIC para el Gobierno Abierto y llevará a más de un 60% el componente de Seguridad y privacidad y en más de un 50% TIC para la Gestión.

Objetivo general: Fortalecer las capacidades institucionales en términos tecnológicos, humanos y de los procesos del SG, para soportar el cumplimiento de los objetivos misionales.


Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión – SIG Mejorar la plataforma tecnológica y espacios físicos del INCI

Las metas del proyecto para el presente año son las siguientes:

10


METAS UNIDAD DE MEDIDA

Meta de producto

Cuatrienio 2015-2018

Meta 2017

Seguridad de la información mejorada

Programa anual de mejoramiento ejecutado

4 1

Plataforma tecnológica actualizada

Programa anual de actualización ejecutado

4 1

Espacios físicos y accesibilidad mejorados


4 1

Gestión documental mejorada Programa anual de mejoramiento ejecutado

4 1

Sistema integrado de Gestión mejorado


4 1

Calidad de vida laboral mejorado Programa anual de mejoramiento ejecutado

4 1

Salud ocupacional mejorado Programa anual de mejoramiento ejecutado

4 1

Seguridad industrial mejorado Programa anual de mejoramiento ejecutado

4 1

Otras Metas no indexadas a proyectos de inversión

Proyecto Meta ActividadMejoramiento de proceso

Procesos del INCI mejorados

Preparar el Diagnostico y el Plan de Acción para dar cumplimiento a la Resolución 533 del 08/10/2015 articulo 4 periodo de preparación obligatoria.

Mejoramiento de proceso


Ejecutar el Plan de Acción para dar cumplimiento a la Resolución 533 del 08/10/2015 para dar cumplimiento a la Resolución 533 del 08/10/2015 artículo 4 periodo de preparación obligatoria.

Mejoramiento de proceso


Preparar los Saldos Iniciales del Balance (final 2016) para 2017 y dar cumplimiento a la Resolución 533 del 08/10/2015 articulo 4 período de preparación obligatoria.

2.2 PRESUPUESTO GENERAL INCI 2017.

El Presupuesto aprobado para la vigencia 2017 le da el sustento a la operación de la Entidad establecida en el plan de acción institucional.

2.2.1 Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital:

Mediante la Ley 1815 del 07 de diciembre de 2016, se estableció el presupuesto de rentas y recursos de capital y la ley de apropiación para la vigencia fiscal del 1º- de enero al 31 de diciembre de 2017 y por el Decreto No. 2170 del 27 de diciembre de 2016, se liquidó el presupuesto de Ingresos y Gastos del Presupuesto General de la Nación, para la Vigencia Fiscal de 2017, que detalla las apropiaciones, clasifican y define los gastos, quedando apropiado para el INCI la suma de $ 5,999,626,280

La distribución del Presupuesto de Ingresos y los recaudos de los recursos propios del Instituto, para cubrir sus necesidades prioritarias, se relaciona en el Anexo No 1.

2.2.2 Presupuesto de Gastos

El presupuesto de gastos del Instituto está compuesto por gastos de funcionamiento y gastos de inversión (Anexo No. 2).

El presupuesto del 2017 está compuesto en un 91% por recursos de la nación y en un 9% por ingresos propios producto de excedentes financieros, la elaboración y venta de materiales y artículos especializados para la población con discapacidad visual y rendimientos financieros.

11


APROPIADO LEY 1815 DE 2016

CONCEPTO APORTE NACIONAL RECURSOS PROPIOS TOTAL Participación

FUNCIONAMIENTO Gastos de Personal $ 3.882.232.887 $ 46.055.554 $ 3.928.288.441 65,5% Gastos Generales $ 362.148.795,00 $ 197.323.650,00 $ 585.780.075 9,8%

TOTAL FUNCIONAMIENTO $ 4.252.707.476 $ 243.379.204 $ 4.496.086.680 74,9%

INVERSIÓN Mejoramiento de los procesos y recursos del instituto nacional para ciegos

$ 200.000.000 $ 50.000.000 $ 250.000.000 4,2%

Desarrollo de capacidades para la inclusión de personas con discapacidad visual a nivel nacional

$ 717.448.236 $ 61.300.000 $ 892.448.236 14,9%

$ 113.700.000

Fortalecimiento de la participación y el ejercicio de los derechos de la población con discapacidad en el país

$ 80.000.000 $ 51.091.364 $ 131.091.364 2,2%

Desarrollo y apropiación de TIC y contenidos digitales accesibles para la población con discapacidad visual del país

$ 200.000.000 $ 30.000.000 $ 230.000.000 3,8%

TOTAL INVERSIÓN $1.197.448.236 $ 306.091.364 $1.503.539.600 25,1%

91% 9% 100%100,0% TOTAL

PRESUPUESTO $5.450.155.712 $ 549.470.568 $5.999.626.280

2.2.2.1 Presupuesto de Funcionamiento:

La planta de personal del INCI fue aprobada por el Decreto número 1007 del 1 de abril de 2004. La Cuenta 1 - Gastos de Personal tiene apropiado el 87.4% del presupuesto de funcionamiento, que en su gran mayoría, el 72% de la planta, corresponden a cargos misionales.

CONCEPTO APORTE NACIONAL RECURSOS PROPIOS TOTAL Participación

FUNCIONAMIENTO Gastos de Personal $ 3.882.232.887 $ 46.055.554 $ 3.928.288.441 87,4% Gastos Generales $ 362.148.795,00 $ 197.323.650,00 $ 585.780.075 13,0%

TOTAL FUNCIONAMIENTO $ 4.252.707.476 $ 243.379.204 $ 4.496.086.680 100,0%

12


Por el rubro presupuestal de Gastos Generales que tiene apropiado el 13% del presupuesto de funcionamiento, se adquieren los Materiales y Suministros para el adecuado funcionamiento del Instituto, se efectúa el mantenimiento de las instalaciones; se sufragan los servicios públicos; los servicios de Comunicaciones y transporte; Impresos y publicaciones; los Seguros; los Gastos judiciales; la Capacitación, bienestar social y estímulos y los Gastos financieros.

2.2.2.2 Presupuesto de Inversión:

Para la ejecución de los cuatro (4) proyectos de inversión para la presente vigencia existe una apropiación de $ $1.503.539.600, los cuales se financian así: $ 1.197.448.236 con recursos del Presupuesto Nacional y $ $ 306.091.364 con recursos propios. (Ver Anexo No. 2).

PLAN DE ACCION 2017Teniendo en cuenta todo lo anterior se formula el plan de acción 2017 de conformidad con el marco normativo que regula la materia para lo cual se desarrollan todas las acciones que desarrollarán los siguientes propósitos que se encuentran compilados en este plan y que obedecen a los siguientes instrumentos de planeación:

1. Metas de los proyectos de inversión inscritos y viabilizados en el DNP.2. Metas derivadas de las funciones establecidas en el Decreto 1006 de

2004 y todas las leyes y reglamentos que regulan la administración pública.

3. Acciones definidas en el plan anticorrupción y servicio al ciudadano.4. Política y estrategia de Gobierno en línea5. Programa de gestión documental6. Plan de Desarrollo Administrativo Sectorial7. Plan de Desarrollo Administrativo institucional8. Sistema Integrado de Gestión9. Plan Único de Mejoramiento Institucional

13


El conjunto de acciones establecidas en este plan se financiarán con el presupuesto de inversión y el presupuesto de funcionamiento para lo cual se tendrá como instrumento de planificación el plan de adquisiciones versión 2017.

Las acciones que componen este plan se detallan en el anexo denominado Cronograma Plan de Acción Anual.

Este plan se constituye como instrumento para fijar los compromisos laborales tanto de los funcionarios de carrera como de los provisionales así como los de libre nombramiento y remoción.

PLANES OPERATIVOS

Para desarrollar las acciones fijadas en el presente plan de acción los jefes de dependencia deberán formular los planes operativos fijados en el cronograma y los desarrollarán de conformidad con la Resolución 20161010000283 del 10 de febrero de 2016, y demás normas reglamentarias que regulan las distintas materias para lo cual deberán utilizar el formato denominado “Plan operativo” del Sistema Integrado de Gestión”. Estos planes hacen parte integral de la planeación institucional y también harán parte como instrumentos para la evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera como de los provisionales.

Fin documento.

14


2 ANEXOSAnexo No. 1 Presupuesto de rentas y recursos de capital – Vigencia 2017.

Cifras en pesos colombianos.

NIVEL CONCEPTO TOTAL

3000 I-INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 549,470,568

3100 A-INGRESOS CORRIENTES 423,500,5683120 NO TRIBUTARIOS 423,500,5683121 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 318,500,5683123 OPERACIONES COMERCIALES 100,000,0003128 OTROS INGRESOS 5,000,0003200 B-RECURSOS DE CAPITAL 125,970,0003230 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4,000,0003250 RECURSOS DEL BALANCE 121,970,0003252 EXCEDENTES FINANCIEROS 121,970,0004000 II- APORTES DE LA NACION 5,450,155,7124100 FUNCIONAMIENTO 4,252,707,4764300 INVERSION 1,197,448,236 TOTAL SECCION 5,999,626,280

Anexo No. 2 Presupuesto de Gastos - Funcionamiento e Inversión – Vigencia 2017

CTA

SUBC

OBJG

ORD

SUBORD

REC CPA CONCEPTO

APORTE NACIONAL

RECURSOS PROPIOS

TOTAL

1

GASTOS DE PERSONAL 3.882.232.889

46.055.554

3.928.288.443

1

-

1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA

3.857.721.254

-

3.857.721.254

1

-

1 1

SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA

2.177.451.264

-

2.177.451.264

1

-

1 1

1 10

SP001 Sueldos 2.062.212.264

-

2.062.212.264

1

-

1 1

2 10

SP002 Sueldos de vacaciones 99.084.000

-

99.084.000

1

-

1 1

4 10

SP003 Incapacidades y licencias de maternidad

16.155.000

-

16.155.000

1

-

1 4

PRIMA TÉCNICA 235.512.294

-

235.512.294

1

-

1 4

1 10

SP030 Prima técnica salarial 101.753.966

-

101.753.966

1

-

1 4

2 10

SP004 Prima técnica no salarial 133.758.328

-

133.758.328

1

-

1 5

OTROS 565.690.985

-

565.690.985

1 2 SP005 Bonificación por servicios prestados

15


1 - 5 10 69.258.513 - 69.258.513 1

-

1 5

5 10

SP006 Bonificación especial de recreación

12.096.951

-

12.096.951

1

-

1 5

12 10

SP007 Subsidio de alimentación 10.297.728

-

10.297.728

1

-

1 5

13 10

SP008 Auxilio de transporte 12.121.200

-

12.121.200

1

-

1 5

14 10

SP009 Prima de servicios 127.723.880

-

127.723.880

1

-

1 5

15 10

SP010 Prima de vacaciones 131.832.493

-

131.832.493

1

-

1 5

16 10

SP011 Prima de navidad 106.995.142

-

106.995.142

1

-

1 5

47 10

SP026 Prima de coordinación 46.998.698

-

46.998.698

1

-

1 5

92 10

SP025 Bonificación de Dirección 48.366.380

-

48.366.380

1

-

1 9

HORAS EXTRAS Y DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES

30.553.240

-

30.553.240

1

-

1 9

1 10

SP013 Horas extras 8.000.000

8.000.000

1

-

1 9

3 10

SP014 Indemnización por vacaciones 22.553.240

22.553.240

1

-

2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

24.511.634

46.055.554

70.567.188

1

-

2 12

- 10

SP015 Honorarios 12.255.817

12.255.817

1

-

2 12

- 20

Honorarios 23.027.777

23.027.777

1

-

2 14

- 10

SP016 Remuneración servicios técnicos 12.255.817

12.255.817

1

-

2 14

- 20

SP016 Remuneración servicios técnicos 23.027.777

23.027.777

1

-

5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO

848.513.472

-

848.513.472

1

-

5 1

Administradas por el Sector Privado

- -

1

-

5 1

1 10

SP017 Cajas de compensación privadas 97.011.009

97.011.009

1

-

5 1

3 10

SP018 Fondos administradores de pensiones privados

140.010.000

140.010.000

1

-

5 1

4 10

SP019 Empresas privadas promotoras de salud

200.272.105

200.272.105

1

-

5 1

5 10

SP020 Administradoras privadas de aportes para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

23.693.754

23.693.754

1

-

5 2

Administradas por el Sector Público

-

1

-

5 2

2 10

SP021 Fondo Nacional de Ahorro (FNA) 116.411.404

116.411.404

1

-

5 2

3 10

SP022 Fondos administradores de pensiones públicos

142.727.090

142.727.090

1

-

5 6

10

SP023 Aportes al ICBF 77.032.866

77.032.866

1

-

5 7

10

SP024 Aportes al SENA 51.355.244

51.355.244

2

GASTOS GENERALES 362.148.795

197.323.650

559.472.445

2

-

3 IMPUESTOS Y MULTAS 17.828.000

-

17.828.000

2

-

3 50

Impuestos y Contribuciones 17.828.000

-

2

-

3 50

2 10

GG001A

Impuestos de vehículo 53.445

2

-

3 50

3 10

GG001

Impuesto predial 17.774.555

16


B

2

-

3 50

5 10

GG001C

Contribuciones 85.200

2

-

4 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

12.966.111

197.323.650

210.289.761

2

-

4 4

Materiales y suministros -

-

-

2

-

4 4

1 20

GG003A

Combustible y lubricantes 1.126.534

4.260.000

5.386.534

2

-

4 4

2 10

GG003B

Dotación 5.325.000

10.650.000

2

-

4 4

2 20

GG003B

Dotación 5.325.000

5.325.000

2

-

4 4

15 10

GG003C

Papelería, útiles de escritorio y oficina

9.945.518 9.945.518

2

-

4 4

17 10

GG003D

Productos de aseo y limpieza 4.465.628

4.465.628

2

-

4 4

18 10

GG003E

Productos de cafetería y restaurante

7.227.396 7.227.396

2

-

4 4

23 10

GG003F

Otros materiales y suministros 2.048.949

2.048.949

2

-

4 5

Mantenimiento 239.434.065

125.584.705

365.018.770

2

-

4 5

1 10

GG004G

Mantenimiento de bienes inmuebles

71.127.077

71.127.077

2

-

4 5

1 20

GG004G

Mantenimiento de bienes inmuebles

85.938.876 85.938.876

2

-

4 5

2 10

GG004A

Mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres

13.949.778

37.043.030

2

-

4 5

2 20

Mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres

23.093.252 23.093.252

2

-

4 5

6 20

GG004C

Mantenimiento equipo de navegación y transporte

4.260.000 4.260.000

2

-

4 5

8 10

GG004D

Servicio de aseo 50.541.031

50.541.031

2

-

4 5

8 20

GG004D

Servicio de aseo 7.216.240

7.216.240

2

-

4 5

10 10

GG004E

Servicio de seguridad y vigilancia 103.816.179

103.816.179

2

-

4 5

10 20

GG004E

Servicio de seguridad y vigilancia 5.076.337

5.076.337

2

-

4 6

Comunicaciones y Transporte 3.301.500

-

3.301.500

2

-

4 6

7 10

GG005A

Transporte 3.301.500

3.301.500

2

-

4 7

Impresos y Publicaciones 127.800

2.130.000

2.257.800

2

-

4 7

5 20

GG006C

Suscripciones 127.800

2.130.000

2.257.800

2

-

4 8

Servicios Públicos 58.303.028

35.236.281

93.539.309

2

-

4 8

1 10

GG007A

Acueducto, alcantarillado y aseo 2.817.500

2.817.500

2

-

4 8

1 20

Acueducto, alcantarillado y aseo 2.860.909

2.860.909

17


2

-

4 8

2 10

GG007B

Energía 32.715.528

32.715.528

2

-

4 8

2 20

Energía 12.072.015

12.072.015

2

-

4 8

5 10

GG007C

Telefonía movil celular 5.520.000

5.520.000

2

-

4 8

6 10

GG007D

Telefonía fax y otros 17.250.000

17.250.000

2

-

4 8

6 20

Telefonía fax y otros 20.303.357

20.303.357

2

-

4 9

Seguros 18.463.706

-

18.463.706

2

-

4 9

11 10

GG008A

Seguros Generales 18.463.706

18.463.706

2

-

4 9

11 20

GG008A

Seguros Generales -

2

-

4 14

10

GG009 Gastos judiciales -

-

2

-

4 21

Capacitación, bienestar social y estímulos

10.650.000

6.390.000

17.040.000

2

-

4 21

4 20

GG010A

Servicios de bienestar social 10.650.000

10.650.000

2

-

4 21

5 20

GG010B

Servicios de capacitación 4.260.000

4.260.000

2

-

4 21

8 20

GG010C

Servicios para estímulos 2.130.000

2.130.000

2

-

4 22

Gastos financieros -

159.750

159.750

2

-

4 22

1 20

GG011A

Comisiones bancarias 159.750

159.750

2

-

4 41

Otros Gastos por Adquisición de Servicios

1.074.585

1.065.000

2.139.585

2

-

4 41

13 20

GG012A

Otros gastos por adquisición de servicios

1.074.585

1.065.000

2.139.585

3

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.325.794

-

8.325.794

3

2

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO

8.325.794

-

8.325.794

3

2

1 ORDEN NACIONAL 8.325.794

-

8.325.794

3

2

1 1

11

TR001A

Cuota de Auditaje contranal 8.325.794

-

8.325.794

SUBTOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 4.244.381.684

243.379.204

4.487.760.888

C. INVERSIÓN

223

1.506

1 10

MP01 Mejoramiento de los procesos y recursos del instituto nacional para ciegos

200.000.000

250.000.000

223

1.506

1 20

50.000.000

310

1.506

3 10

DC01 Desarrollo de capacidades para la inclusión de personas con discapacidad visual a nivel nacional

717.448.236

892.448.236

310

1.506

3 20

49.030.000

310

1.506

3 21

125,970,000

18


310

1.506

4 10

FP01 Fortalecimiento de la participación y el ejercicio de los derechos de la población con discapacidad en el país

80.000.000

131.091.364

310

1.506

4 20

51.091.364

310

1.506

5 10

TIC01 Desarrollo y apropiación de TIC y contenidos digitales accesibles para la población con discapacidad visual del país

200.000.000

230.000.000

310

1.506

5 20

30.000.000

SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 1.197.448.236

306.091.364

1.503.539.600

TOTAL PRESUPUESTO 5.441.829.920

549.470.568

5.999.626.280

Anexo No. 3 Cronograma Plan De Acción Anual 2017 (misional y área de apoyo).

El presente anexo describe el cronograma de actividades encaminadas a dar cumplimiento a los objetivos, metas, productos y responsables, como herramienta de la microplaneación institucional. Puede ser consultada a través de nuestro portal web Transparencia-Planeación-Planes y Programas-Planes de Acción Anual. El presente anexo hace parte integral del Plan de Acción Anual 2017.

Elaboró: Oficina Asesora de Planeación.Revisó: Pacífico Ernesto Barrera N.

19

http://www.inci.gov.co/transparencia/planeacion/planes-y-programas/planes-operativos-anuales

· web viewplan de acción anual . paa 201. 7. instituto nacional para ciegos-inci. carlos alberto...

Documents