Documento de Tesorería Página 1 de 1

Subsecretaría de Vivienda y UrbanismoSEREMI Región OHiggins

Ejercicio Fiscal 2016stefe

Documento de Tesorería

Título : 'ANTICIPO ANTICIPO NATHALY OLGUIN CAJA CHICA N. 3 SEREMI RES. EXE. 4i NOV i

. . . 'CAJA CHICA 3, MES ABRIL, CON PPTO SEREMIDescripción : í B

Fecha : 05/04/2016 ID Asiento : 705097 IjJ

Preparado por : 17134825-0 Aprobado por : 17134825-0

Principal

.— NATHALY' DENNISSE

Fec. Recep.Conforme

Monto

05/04/2016

98.443

Cuenta Contable

Moneda

T. Transacción

Medio de""Pago

Fondos FijosCheque Manual

: Nacional

: Anticipo

N° Documento Progra

Cuenta Bancaria

4058955 01

38109091852

Estado : Aprobado

ID : 359941

Código : 007905

maBeneficiario

17134825-0NATHALY * ¡DENNISSE ^ !

Total Documento: 98.443

httD://aDD.siefe.cl/SIGFE/Tesoreria/Tesoreria.asp?marvolver=undefined 05/04/2016

TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos

1.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO 0 ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS WH1Í1IHÍÍ

a) Nombre del servicio o entidad otorgante:

05/04/2016

SEREMI MINVU REGIÓN O'HIGGINS

II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

b) Nombre del servido o entidad receptora: NATHALY OLGUIN VALDNEGRO RUT: fl^H^B

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha

Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos

N* Cuenta Sanearía

Comprobante de ingreso

Monto en $ o US$*

99.508EFECTIVO

-

Fecha 15/03/2016 N' comprobante 4058937

Objetivo de la Transferencia FONDO FIJO SEREMI MES DE FEBRERO

N* de identificación del proyecto o Programa SEREMI

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba: N"

Modificaciones N'

Subtitulo ítem Asignación

ítem Presupuestario 22 12 2

O Cuenta contable 53 21 202

Fecha de inicio del Programa o proyecto 20 1 2016

Fecha de término 31 12 2016

Período de rendición 3 2016

41 Fecha 20/01/2016 Servicio SEREMI MINVU

Fecha Servicio

MI.- DETALE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO MONTOS EN $

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

c) Total Transferencias a rendir

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Gastos de Operación

e) Gastos de Personal

f) Gastos de Inversión

g) Total recursos rendidos

h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE

492

99.508

98.443

0

0no M*t ;j £\7 ( c - g )

IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTIPARON EN EL PROCESO

Nombre del Funcionario NATHALY OLGUIN

Cargo ANALISTA CONTABLE

Dependencia ADMINISTRACIÓN

Nombre del Funcionario

RUT

Careo / J)

Deoendencia - -fr-f- — .

— - — — Fírnía"y Aombre del responsable deVla^endic>ój>/

1 Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación.**•" Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañar en el mismo orden los antecedentes que respaldan las operaciones de la presente rendición de

cuentas.

TIPO DE

GASTO*

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

COMPROBANTE DE EGRESO

N"

698816

698816

698816

698816

698816

698816

698816

698816

698816

698816

698816

698816

698816

FECHA

07/03/2016

07/03/2016

07/03/2016

07/03/2016

07/03/2016

07/03/2016

07/03/2016

07/03/2016

07/03/2016

07/03/2016

07/03/2016

07/03/2016

07/03/2016

DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO

N°

495116

276728

373518255

81732S

51864

79170

22269267

55619

64798

625007

216177

75670723

TIPO {FACTURA,

BOLETA, LIQUIDACIÓN

U OTRO)

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

OTRO

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

FACTURA

BOLETA

BOLETA

NOMBRE PROVEEDOR O

PRESTADOR DE

SERVICIOS

EXPLOLAV LTDA.

APARCAMIENTO,

ESTACIONAMIENTO DE

VEHÍCULOS Y PARQUÍMETRO

MUNICIPAL

SODIMAC

FERROBALLTDA.

TELAS RANCAGUA

CORREOS DE CHILE

JULIO REBOLLEDO Y CÍA.

LTDAINGENIERÍA EN

ELECTRÓNICA,

COMPUTACIÓN Y

MEDICINAS.A.ALEJANDRA ROJAS

TORRES Y OTRA LTDA.RICARDO PÉREZ ESPINA

ESSBIOS.A.ALBERTO ANICH Y CÍA.

LTDA.SODIMAC S.A.

DESCRIPCIÓN DE LA LABOR

REALIZADA O DETALLE DEL

GASTO

ESTACIONAMIENTO STA.

CRUZ

ESTACIONAMIENTO

P1CHILEMU

BROCA PARA CONCRETOENCHUFE AIRE

ACONDICIONADO

TELA PARA DIARIO MURALCONDUCCIÓN

CORRESPONDENCIA

OCTUBRE 2015-FEBRERO

2016

LAVADO PENDÓN MINVU

ESTACIONAMIENTO

RANCAGUA

LOGOS INSTITUCIONALES

VEHÍCULO SEREMI

REPOSICIÓN DE VIDRIOS

CONSUMO AGUA

CINTAS TRICOLOR

TARUGOS

FORMA DE PAGO EFECTIVO /

TRANSFERENCIA / CHEQUE

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

' • • :V . ' - , - TOTAL , - ' . - - . - . . - . - - . - • . - - . .-/ . - y ; ' • - . - . - •

MONTO

EN$ÓUS$

520

2.000

7.490

1.440

1.090

8.100

15.480

503

5.950

37.000

1.140

15.050

2.680

98.443

* Debe precisarse si se trata de gastos de operación, personal o inversión.

Estacionamiento y Lavadode Vehículos LimitadaR.ILT..; 7fi.30X.688 - 9

Explotación de btaapnamiefrtoLavqdq de Vehículos,

^vLavqqfexlol av tda .

C.M.: NUEVA RECOLETA 3853RECOLETA - SUCS.: AGUSTÍNEDWARDS 369. LLAY LLAYNICOLÁS PALACIOS 358,

DEPTO. N' 3. SANTA CRUZFREIRÉ 919, CONST ~"r rn»

,TN.° 49^146?" UolctaÜc Ventas Servicios

fcÜT'P/4 I' -N!ES- I /ANO

TOTAL

, CASTILLO Y CASTILLO LTOit.-mjT.rJ6.01i'•,£, RAMÍREZ M4-S FGO. -PpW;

DUPLICADO' CLIENTE

GYXI42CÜDICÜ

421527

'•*OHTO : $ 529¿'O : ü h 35 f(

LMUNICIPAI.IDADDEPICHILEMUR.U.T:69.091.200-7

APARCAMIENTO, ESTACIONAMIENTODE VEHÍCULOS Y

PARQUÍMETRO MUNICIPALÁngel Gaetc N° 365 - Fono: 72-841017

PICfflLEMU

Patente: 3V ; ¿

12 276728Boleta de Ventas y Servicios

J3RACIAS POR SU FREFERENC1AJHERRERA ROJAS LTDA. 7T.23S.OJO-3 I FONO;ZIÍ670I)1

DUPLICADO: CUENTE

SODIMAC S . A

i S I I U l ) N f i r F f U f t l U i . t

F a m a s il e f1 d ¿¡ üf F / 4 'i ü'.' 11«i L ti . ¿ M I )e ¡ i;f :i / L) M e 1 8L: H J t. h ñ 1 Ü ) G U U Y i F Ij L H 1 t v< M i) (1 i.

|ií |t>'4 'íjVÍ&Vin^'W-rr^Bíí*

ÍOT-^íw

lilili M-*s-l;^•í!;•!•! f'(

tewHüítSí

l i U f l R D E - t S Í H t i n iET i l V r f l t S C H I F L ñ E!l

t ft S Ü DE i( t C L HII U U C tí HB i O D t P ft Ü t' lí C T (\L ÍHÍ) ' í'lúh NLr tK i rt ft Ü i

U! S D O IM fl I ü S T E ti S t í K P R L B N C D Ul h' H ii ñL O S H f J U R E S P K E C I d S

C L I E N T L

FERRETERÍA - PINTURAS - FIERROSMATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

SEGURIDAD INDUSTRIAL „'/"\ fc t i

R.U.T.: 86.211.800-fi

BOLETA DE VENTAY SERVICIOS

Casa MatnrFonos 2230002 - 2232368*T

Fax: 2222184 -Casilla 133 - Rancagua.Sucursales San Isidro1740,- 1742 ^

Fonos: 5517659 - Fax 5544372^ Santiago yRubio 160 - Rancagua

E DÍA MES

Zb o^AÑO

2^feNS 817328

DESCRIPCIÓN

*\ -

\

1i

VALOR

yf . . . \I *ti /I ^-/ \{ S N 1

DUPLICADO : CLIENTE

RENDICIÓN

Nombre del Funcionario

Miguel Ángel Peña Herrera

Cargo

Coordinador Informático

RUT

«• M

Fecha

08-03-2016

Fecha08-03-2016

Boleta N°51864

EmpresaTELAS RANCAGUA

DetalleTela para Diario Mural

TOTAL RENDICIÓN

Monto1090

1.090

"Telas Rancagua"FERNANDO AUGUSTO PACHECO

Y COMPAÑÍA LIMITADAR.U.T.: 79.978.360-6

Asesorías en Desarrollo de Software,Compra Venta de Prendas de Vestir,Calzado, Moldes de Confección y

;! Producción Textiles para el Hogar|C. M.: Los limoneros 3652, Macul, Santiago£v. Suc.: Diego Portales 288, Rancagua£?'. VI Región, Fono: 72-2241808$f,f,

| NB051864t BOLETA DEVENÍAS Y SERVICIOS

HÉCTORRAMIREZACEVEDO-Rut J2.9M-336-3Jorge Rivera 967 - RancaguaDuplicado: Cliente

CORREOSCHILE

CARTEROSDE CHILE

Recibí del

Calle N»

La cantidad de $ ffi. /0¿)

por conducción de correspondencia correspondiente

ai mes

RAÚL TORRfcALBA CAMPOSCTEL N° 4 RUT. 6.684.476-5

CARTERO

ESTIMADO CLIENTE:

Informamos a usted que con fecha 19 de diciembre de 2015 sedefinió la tarifa de conducción de correspondencia a domiciliosegún el siguiente decreto:

1. Se fija en $50 (cincuenta pesos), a contar de ía fecha de publicacióndel decreto en el Diario Oficial, el derecho máximo de conducción adomicilio porcada carta, impreso u otro objeto de correspondencia.

2. Se autoriza al cartero para convenir con el destinatario el pagomensual de los derechos de conducción a domicilio, teniendopresente el promedio mensual de correspondencia que éste reciba.

3. Si el destinatario de un envío se negare a pagar el derecho deconducción, el cartero está facultado para no concretar la entrega,en cuyo caso, debe dejar un aviso para que el envío sea retirado enel Centro de Distribución Postal más cercano a su domicilio.

4. La cobertura de distribución, plazos aproximados de entrega y lamodalidad de ésta, dependerán de cada servicio. Para mayorinformación, visite: http://www.correos.cl/ SitePages/ayuda/Defaultaspx(Preguntas frecuentes > Envío nacionales > ¿Es obiligación pagarleal cartero por la entrega de correspondencia?) o llame al 600 950 2020.

www.correos.cl

JULIO REBOLLEDO Y CÍA. LIMITADA

IklTHUMUfTOS UU»«*LE

R.U.T.: 77.449.830-3COMPRA - VENTA, CONSIGNACIONES DE ARTÍCULOS MUSICALES

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓNLAVADO Y LIMPIEZA DE PRENDAS DE TELA Y PIEL, LAVADO EN SECO,

ARRIENDO DE INMUEBLES AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIASCASA MATRIZ: CUEVAS N° 220 - FONO FAX: (72) 222 8005 - RANCAGUA

SUCURSAL: YUNGAY N° 835 - FONO: (75) 232 1877 - CURICOFREIRÉ N° 231 - RANCAGUA

www.studiomusica.cL - Email: studiomusica@tie.cl

BOLETA DE VENTASY SERVICIOS

N? 79170

DÍA MES

.

ANO

- j

Dire-Hón-

R.IJ.T," Fnnrr rnrnunar

( CANTIDAD

L

DETALLE

- ... •- .- --.' -- ... • "; /•' _J . • " " . . -:•• ,• • .. -

•

Artículos Electrónicos 3 Meses de Garantía ^

VALOR

->

-,-.-,,• -: •DUPLICADO: CÜENTB

BOLETA ELECTRÓNICAN.OÜ22269267m IN mciRumcn,

CUMPUIflUlUN Y UHWriNfl S.í1,.RUT: 896304 00-3

U* Mi i?: Eliúdoru Vane? 1S90

Providendií - Santiago RflC i r o : .

FtCHfl

Ü

CflLLE

Ju:e Doniíijju Hujica 725(Uiicagua - III

72-237Í1É

15 Har 2016 12:49

I g n í c i o f l Osut ' io HuíBrasil 1100

i 01HL fl PftGttk :MORÍ! UEGflOttHORfl SñLIDAUbMPO fl COBRfifi

$ bIKH12 = 4712:49

ÜLKVICIÜ ÜE bbmCJUNAMlLNHJTÜTfiL fi PrtGfiR : $ 503PfllEHTE : C2CP-13

Electruílico Silfies, 38 del 2B-03-2013Uerifique docunento:

m BIENVENIDO m15 Mar 2016 12:47PATENTE : CZCP-13

1-SrfiClONAMIENIO IrM Vltí HULII. H

CUEVAS 620 - RANCAGUAFONO: 759395-76704Í

www.cirDles.ci

Rancagua, 08 de marzo de 2016

SeñoritaAna María SepúlvedaMinvuPresente

Nos es muy grato cotizar lo siguiente:

1.-ADHESIVOS - VEHÍCULOMEBfflAS

30x30cms

•HCHMMNGráfica corporativa paravehículo, impresa en vinilopara ploter de corte. Concolores corporativos.InstalaciónID: 1223804

CANUDA»Q&/

¿>¿s

P.ÜNHAB18$2.500

1*^0^°_ •

$3.500

«TIL$15.000

5-0,- -0 L

NOTA: VALORES MENCIONADOS SQft NETOSCotización valida por 15 días

Al solicitar el trabajo se debe abonar el 50% del valor total o bien emitirOrden de Compra a nombre de Alejandra Rojas Torres y Otra Ltda,Rut: 76.062.644-9. Esperando una favorable respuesta, Atte.

ROSITA SÁNCHEZ ASTORGA

Centro de Copiado 81 Gráfica Digital ffi] Plotteo ü Scanner

Adhesivos 8 Terminaciones ü OneVision lela PVC @ Souvenirs

SERVICIOS DE FDTOCOPIADORA,

IMPRENTA E

IMPRESIONES GRÁFICAS

ALEJANDRA ROJAS TORRESY OTRA LIMITADA

RUT.: 76.062.644-9C a s a Motri l : G e r m á n R iesen 3 6 1Raneaeua . Fonos 767053 - 238157c e n l r o c o p i a d o @ c i r p l e s . c lSucursa l : C u e v a s 620 • R e n c a g u aForos 759395 - 767041- plolBocampos@cirples.clW W W c_ i _ r p 1

N2 0055619

DUPLICADO: CLIENTEBOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL $

' • I BOÍA

I Imo. ANTÁRTIDA- Hugo Fuentes C. Rut- 4.721.334-7ttantñu ¡10 - Fono Fax 23121B - Ranugiu.

RICARDO PÉREZ ESPINAR.U.T.; 5.684.491-0

INSTALACIONES DE VIDRIOESTRUCTURAS DE ALUMINIO

ENMARCACIONES

"Vidriería Nueva Industria"BRASIL N° 1180 - RANCAGUA

FONO: 230825FONO/FAX: 233073

2 064798HV(K) MIRANDA PINTO- HIT: 4.7KI.90J-0

F: 9-9379S63 Alameda R O'Wispüís SS2-A

Boletas de Ventas y Servicios

$ :"Ij 4 - .-•'...-,,.-,,-"<O: -,;-^ - - " . - • < • '

DÍA- MES &ÑQ

DUPLICADO: CLIENTE

EssbioEssbio S.A.Captación, Depuración y Distribución de AguaRUT.: 76.833.300-9Casa Matriz: Avenida Arturo Prat NQ199 oficina 1501piso 15 torre B, ConcepciónSucursal: Bello Horizonte N°845, Oficina 204, Rancagua

SERVIU VI REGIÓN.

AV.B.O'HIGGINS 176 SECTOR CENTRO RIEGO DEJARDÍN RANCAGUA Chile

RANCAGUAR.UT.:61.818.000-KGiro: Servicios Públicos

Su númerode Servicio es: 1954297-1Su consumo en m3 de este mes (1m3 1.000 litros de agua)

Lectura Actual 26/02/2016Lectura Anterior 27/01/2016Limite Sobreconsumo (m3)

insumo Calculado

7.3737.37240,00

1,00

RUT : 76.833.300-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 625007

S.I.L - CONCEPCIÓN

N° RutaFactura EmitidaTipo de DespachoGrupo tarifarioFactor de CobroTipo FacturaciónDiámetroMedidor

60164246035407/MAR/2016Correo Electrónico1 ESSBIO VI1,00NORMAL19MMD019 #2001262890

Su consumo en S de este mes, se calcula así:

Cargo FijoConsumo Agua Potable

Subtotal Consumo Mes

Intereses

564392

956

2

Consumo Facturado 1,00

Su(

RECIBO DE CUENTASSENCILLITO

29-MAR-2016 16:25:37AGENCIA 06-20000-Q

1281

TIPO DE PAGOID SERVICIOTOTAL PAGO

Deuda Actual19542971.140

Monto NetoIVAMonto TotalSaldo AnteriorAjuste Sencillo Anterior

Ajuste Sencilloi ,

af „ TOTAL A PAGARD fue de: i, 'VENCIMIENTO

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

DE SERIE;

Últimos pagos: 24/FEB/2016 Monto: 670 N° Pagos: 1

958182

1.140O3

-3

1.14022/MAR/2016

SON: MIL CIENTO CUARENTA PESOS

1E

Timbre Electrónico SilRes. 111 del 2010. -Verifique documento: www.sii.cl

N° ServicioFactura N°Monto NetoIVASaldo AnteriorVenceTotal a Pagar

1954297-1625007

958182

O22/MAR/2016

1.140006250070195429700001140

RENDICIÓN

Nombre del Funcionario

ANA SEPULVEDA MERCADO

Cargo

ENCARGADA DE SERVICIO GENERALES

RUT

W

Fecha

26/03/2016

Fecha25/03/2016

Boleta N°216177

EmpresaPAQUETERÍA

DetalleCINTA TRICOLOR

TOTAL RENDICIÓN

Monto15050

15.050

¡rma_F]oneiofíá7ÍÓ^ue Rinde

A. til HTü AN1CH Y CIA.LTDARUI,64.330.600-4 CAJA 2PAQUETERÍA PERFUMERÍATIENDA ART.IHP.PLÁSTICO

BRASIL 842 RANCAGUASOLETA AUTORIZADA SilRES.NAC.2095 25/05/2010

REG 29-03-2016 10:44216177

1 PAMELA • Ib.050TL - n s TosoCAJA VI5.050

SODIMAC S . A .

N U f l . f i l S E Ü T ü U H S T E I H 2 9 7

R fi IIC H E U ñ

i O D l h f l C S . f i . B U T ; 9 6 . 7 9 2 . 4 3 0 - K

lüf i . H L B E R T U E I H S T U H 2 9 7

1 I S T H I B . H f t T E t t l U L E S D E C O N S T R U C C I Ó N

l U L E Í f t E L E C T R Ü H K f l : 0 7 5 6 7 0 7 2 3 0 1 / 0 4 / 2 Q 1 6

: C : 0 0 0 6 3 C f i J t í ' . O O O e l : f t J £ R O : 2 2 3 0 9 : 3 3 : 0 0

1 3 U 1 X r f l R U Ü t ) H V t O H 6HÍ1 B Ü L S f t 1 0 0 U N

:U 1 X 1 . 1 9 0 1 . 1 9 0

3 8 2 6 8 8 0 S C B O B C O H B 6 X 1 1 / 4 1 Q O L J N

U 1 X 1 . 4 9 0 1 . 4 9 0

ttZtttto r i n as de P a g oF 2680uelto : 310u n d a c i o n N u e s t r o s H i i o s

60115-1716f l J E R f t t C O C L f t U D I f t C E R D f i f l R E N f i S

10

I H B R E E L E C T R Ó N I C O S.I.I.ES. 115 de 2007

' e r i f i q u t í d o c u r i i e i i t q en uw

G U f i R O E ESTñ B O L E T f t V P R E S É N T E L A ENCftSQ OE R E C L f t M Ü O CftHBIü DE P R O D U C T O

ÜRflCIf i S POR P R E F E R I R N O SE N S O D I N A C U S T E D S I E M P R E E N C O N T f l f t R f i

LOS HEJflRES PRECIOSCLIENTE

Ministerio deViuíenda yUrbanismo

Rancagua, 04 de Abril de 2016

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por la Ley N° 20.882 de

Presupuestos del Sector Público 2016, certifico que a la fecha del presente documento, SEREMI

MINVU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, cuenta con el financiamiento para la

RENOVACIÓN DE CAJA CHICA DE ESTA SEREMI, con presupuesto de SEREMI.

Estado de Ejecución deHe<|i!t*riiiueiiffl$ de Ga&to Sin

Movimiento Eíectivo

iobiemo de ChüeSubMoiarta 4* VivLtndt y Uibwiítn»

Desde I D1/tn/201«

Fecha 03/02/2016Hora i 15:53:29

ÁK8 |016- SEREMI Región OHiggina

CftTALDGÜPilES.UHlFtSTARIQ

REQUERIMIENTOS COrjU'ROMISÜ

OtóTOS"EN FERSOHñir "]p"

DISPGHIfcllLIIJADPftESUPlIESTAHIA

<1820a(Bf r lT" 47ítTar

^22 C" '"T"™'ÍiÍ«SYSERVIClOSKt '

Qj|^-4 U*urak»otUiaaCMiiiiT

__J LA í Servíaos Biucoi

_jb* >^ jijiBttníwfenloy Bípírícofl

LJJ220' [publtstodyCWüiBn

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