tepic, nayarit; 31 de diciembre de 2015 número: 128 tiraje ... · alineación al plan estatal de...

Directora: Lic. Sandra Luz Romero Ríos

Sección Décima Tomo CXCVII

Tepic, Nayarit; 31 de Diciembre de 2015 Número: 128 Tiraje: 080

SUMARIO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE

ACAPONETA, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

2 Periódico Oficial Jueves 31 de Diciembre de 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE ACA PONETA, NAYARIT; PARA EL

EJERCICIO FISCAL DEL 2016

TITULO I

CAPITULO UNICO

ASIGNACION PRESUPUESTALES

ARTICULO 1.- El Presupuesto de Egresos con Base a Resultados para el Municipio de Acaponeta, Nayarit, para el ejercicio fiscal del año 2016, en cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 115; Fracción IV, inciso C) párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Articulo 197, 198, 200, 201 y demás relativos de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, está formulado con base a resultados y contiene programas, objetivos que se pretenden alcanzar, su temporalidad y las unidades responsables de su ejecución, especificando las asignaciones de partidas y la calendarización de su ejercicio. El presupuesto se encuentra clasificado en la forma Administrativa, en forma Funcional y Programática, en forma Económica y en Forma Geográfica, de la siguiente manera:

INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

I.- CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

II.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y PROGRAMATICA

III.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

IV.- CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA


DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

(CIFRAS EN PESOS)

RAMO DEPENDENCIA PARCIAL IMPORTE

RAMO I GOBERNACIÓN 8,525,992.00

Cabildo 8,525,992.00

RAMO II DEPENDENCIAS MUNICIPALES 74,184,787.75

Presidencia 5,119,400.00

Tesorería 5,878,752.94

Secretaria del Ayuntamiento 4,917,432.53

Contraloría 1,649,292.04

Registro Civil 1,792,017.28

Obras y Servicios Públicos 18,975,605.00

Jueves 31 de Diciembre de 2015 Periódico Oficial 3



(CIFRAS EN PESOS)

RAMO DEPENDENCIA PARCIAL IMPORTE

Seguridad Pública 15,817,920.40

Planeación y Desarrollo 3,937,516.80

Desarrollo Agropecuario 1,070,662.04

Educación Pública 2,182,653.48

Casa de la Cultura 1,161,990.48

Fomento al Deporte 848,496.04

Protección Civil 1,288,731.60

Salud Pública 846,262.48

Unidad de Enlace Transparencia y Acceso a la información

Pública 199,040.00

Catastro 1,329,807.64

Erogaciones Generales 7,169,207.00

RAMO III

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 5,240,000.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

(DIF) 3,240,000.00

Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado 2,000,000.00

RAMO IV GASTO MUNICIPAL FEDERALIZADO Y ESTATAL. 38,019,174.79

Inversión Publica 26,158,853.79

Deuda Pública 11,860,321.00

PRESUPUESTO TOTAL 125,969,956.54


II.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL


(CIFRAS EN PESOS)

FINALIDAD FUNCION DESCRIPCIÓN IMPORTE

1 FUNCIONES DE GOBIERNO 46,518,386.43

1 Legislación 10,175,284.04

3 Coordinación de la Política de Gobierno 10,036,832.53

5 Asuntos Financieros y Hacendarios 5,878,752.94

7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 17,106,652.00

8 Otros Servicios Generales 3,320,864.92

2 FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL 66,520,587.07

2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 49,071,977.59

3 Salud 846,262.48

4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 2,010,486.52

5 Educación 2,182,653.48

6 Protección Social 5,240,000.00

7 Otros Asuntos Sociales 7,169,207.00

3 FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO 1,070,662.04

1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 1,070,662.04

4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 11,860,321.00

1 Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la

Deuda 11,860,321.00

PRESUPUESTO TOTAL 125,969,956.54


CLASIFICACION PROGRAMATICA

Introducción

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 133 y 134 de la Constitución Política del Estado de Nayarit y 198 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit que establece que los presupuestos de egresos se formularán con base a resultados, para lo cual deberán contener programas, y se desagregarán en subprogramas, cuando así se requiera. Asimismo deberán incorporar los objetivos que con cada programa se pretenda alcanzar, su temporalidad y las partidas y la calendarización de su ejercicio, las estimaciones de los ingresos autorizados y la situación de la deuda pública. Se anexan Matrices de Indicadores de Resultados (MIR), para con ello avanzar en la incorporación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) del Municipio de Acaponeta, Nayarit y dar cumplimiento a la vez a las disposiciones del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las MIR fueron formuladas con la Metodología del Marco Lógico y vinculadas a los Temas Estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal 2014 – 2017 del H. XL Ayuntamiento de Acaponeta, Nayarit:

1. Tema 1. Salud y Bienestar 2. Tema 2. Prosperidad 3. Tema 3. Servicios Públicos de Calidad 4. Tema 4. Valor y Valores 5. Tema 5. Gobierno Cercano y Moderno

Se desarrollaron 13 Programas Presupuestales con MIR, se distribuyen entre las tres Finalidades Presupuestales de la siguiente manera:

Programas presupuestales por Finalidad.

Finalidad Número de Programas Gobierno 8 Desarrollo Social 4 Desarrollo Económico 1 Total 13

Los 13 Programas Presupuestales y sus montos asignados se distribuyeron entre las 17 unidades administrativas, conforme a la clasificación programática que se presenta a continuación:

Clasificación Programática

Programa Presupuestario: Programas (U)

Dependencia o Dirección Programa Presupuestal Monto Asignado Presidencia 1. Asistencia Social Temporal 1,840,000.00

1,840,000.00

6 Periódico Oficial Jueves 31 de Diciembre de 2015 Programa Presupuestario: Desempeño de Funciones (E)

Dependencia o Dirección Programa Presupuestal Monto Asignado

Presidencia 2. Promoción de Políticas Publicas Eficientes

5,119,400.00

Cabildo 3. Modernización Institucional y Procesos Legislativos

8,525,992.00

Registro Civil 4. Registro de Actos Civiles 1,792,017.28

Obras y Servicios Públicos 5. Espacios y Servicios Públicos de Calidad

18,975,605.00

Seguridad Publica 6. Seguridad Pública Municipal

15,817,920.40

Planeación y Desarrollo 7. Planeación y Desarrollo

Municipal 30,096,372.59

Desarrollo Agropecuario 8. Desarrollo del Sector

Primario 1,070,662.04

Educación Pública, Casa de la Cultura, Fomento al Deporte

9. Fomento Cultural y Deportivo

4,193,140.00

Protección Civil, Salud Pública 10. Prevención, Seguridad e

Higiene** 2,134,994.08

Catastro 11. Desarrollo Urbanístico 1,329,807.64 89,055,911.03 Programa Presupuestario: Administrativos y de Apoyo (M)

Dependencia o Dirección Programa Presupuestal Monto Asignado

Tesorería, Secretaría 12. Procesos de Apoyo

Institucional 10,796,185.47 10,796,185.47

Programa Presupuestario: Administrativos y de Apoyo (O)

Contraloría Instituto de Transparencia

13. Apoyo a la Función Pública y Mejoramiento de Gestión 1,848,332.04

1,848,332.04 Gasto No Programático – Con asignación de clave

Erogaciones Generales Subsidio a DIF Subsidio a OROMAPA Jubilados y Pensionados

Clasificación U Clasificación U Clasificación J

3,240,000.00 2,000,000.00 5,329,207.00

Deuda Publica Clasificación D 11,860,321.00

22,429,528.00

TOTAL PRESUPUESTO 125,969,956.54

Nota: El gasto no programático comprende asignaciones para transferencia sin ser sujeto a evaluación por la naturaleza de las operaciones, sin embargo cuenta con clasificación presupuestal conforme al acuerdo emitido por el CONAC


PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PRESUPUESTACIÓN PROGRAMÁTICA

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS


FIN

FUN

SF

PP Nombre del Programa Presupuestal (PP)

PP Principal

PP Indirecto

Gasto

Corriente

Gasto

Inversión

01 03

01

02 PROMOCIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS EFICIENTES X X

Problemática principal Población Objetivo

Rezago del cumplimiento de las Políticas Públicas Municipales. Población en general Vinculación al Plan de Desarrollo Municipal 2014 - 2017

Tema Estratégico 5. Gobierno Cercano y Moderno Meta Municipal: Asumimos el reto de ser una administración pública eficiente, moderna, transparente y competitiva, con servidores públicos profesionales y comprometidos con el desarrollo del Municipio de Acaponeta, que se esfuerzan día con día para brindar servicios oportunos y de calidad. Seremos un buen gobierno que persiga la excelencia, con innovación y creatividad.

Objetivos Estratégicos:

∗ Privilegiar la atención a la población, con oportunidad, calidez, eficiencia y en horario ampliado.

∗ Transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información.

∗ Actualización del marco jurídico.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2011 - 2017

Objetivo Estratégico Gobernabilidad

Lograr la convivencia armónica entre el gobierno y los actores sociales, económicos y políticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a las y los nayaritas.

Objetivos Específicos Fortalecimiento de los Municipios

Fortalecer la autonomía municipal en Nayarit. Estrategia. Fortalecer el Desarrollo Institucional Municipal.

Unidad Responsable Monto de Inversión Meta(s) Beneficiario(s)

Presidencia 5,119,400.00 13 Programas 36,000 Habitantes

FIN FUN SF PP CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS Clasificación Programática

01 03 01 02 E 02

Nivel Clave Resumen Narrativo

Indicadores Medios de

Verificación Nombre del Indicador

Método de Calculo

Descripción de Variables

Frecuencia de

Medición

FIN

Eficiente cumplimiento de

Políticas Publicas

Eficiente cumplimiento de Políticas Públicas

(ECPP)

ECPP= X1(CPDM) +X2(CTRC)

CPDM= Cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal CORC= Cumplimiento con las obligaciones de Transparencia y Rendición de Cuentas Xn=

Ponderaciones

Anual

Plan Desarrollo Municipal

Informe de Gobierno


FIN FUN SF PP CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS


01 03 01 02 E 02

Nivel Clave Resumen Narrativo Indicadores Medios de

Verificación

PR

OP

OS

ITO

1 Cumplir con el Plan Desarrollo Municipal

Cumplimiento del Plan Desarrollo

Municipal (CPDM)

CPDM= X1(CTE) + X2(CCP) + X3(ONC)

CTE= Cumplimiento de temas estratégicos CCP= Cumplimiento de cartera de proyectos ONC= Otro no comprendidos en Plan Municipal Xn=

Ponderaciones

Anual


Informe de Gobierno

CO

MP

ON

EN

TE

1

Cumplir con los 5

Temas Estratégicos del PDM

Cumplimiento de Ejes Estratégicos

(CEE)

CTE = % CT1+ %

CT2+ % CT3+ % CT4+ %

CT5

CE= Cumplimiento del Tema Estratégico

Anual


Informe de Gobierno

PR

OP

OS

ITO

2

Cumplir con las obligaciones de Transparencia y

Rendición de Cuentas

Cumplimiento de las obligaciones de

transparencia y rendición de

cuentas (CTRC)

CTRC= X1(COR)+ X2(COT)

COR= Eficacia de rendición de cuentas COT= Eficacia de transparencia Xn=

Ponderaciones

Anual Informes

CO

MP

ON

EN

TE

1

Incrementar la eficacia en la atención de obligaciones

Eficacia de rendición de

cuentas (COR)

Eficacia de transparencia

(COT)

COR= X1(AGe)/ X1(AGo)

+X2(CPe)/ X2(CPo)+ X3(ADa)/ X3(ADp)

COT= RTa / RTo

AG= Avances de gestión trimestral CP= Cuenta pública AD= Auditorias al Ayuntamiento Xn= Ponderadores RT=Requerimientos de Transparencia Subíndices: e = entregada a = atendida o = obligada (ley) p = practicada

Anual Informes

INSUMOS: Recursos financieros, humanos y tecnológicos invertidos para operar las actividades del proceso.


FIN FUN SF PP Nombre del Programa Presupuestal (PP) PP

Principal PP

Indirecto Gasto

Corriente Gasto

Inversión

02 07 01 01 ASISTENCIA SOCIAL TEMPORAL X X Problemática principal Población Objetivo

Población con situaciones temporales de desventaja que no puede solventar por si mismo Población en general - vulnerable -

Vinculación al Plan de Desarrollo Municipal 2014 - 2017

Tema Estratégico 1. Acaponeta con Salud y Bienestar

Meta Municipal: El desarrollo integral y armónico debe reflejarse en todas las colonias, barrios y comunidades del municipio, así como las oportunidades deben llegar a todos los sectores de la población. De igual manera, vamos a lograr la superación de la pobreza a través de una política social con inclusión y equidad.

Objetivo Estratégico:

∗ Superación de la pobreza y la marginación. ∗ Apoyos a la vivienda. ∗ Estilos de vida saludables. ∗ Educación, deporte y recreación.


Objetivo Estratégico Calidad De Vida

Alcanzar el Bienestar Social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo Sustentable, Económico, Social y Político.

Objetivos Específicos :

Educación de calidad para la vida Salud para todos

Vivienda de Calidad Deporte para todos.


Presidencia 1,840,000.00 1,500 Apoyos 3,000 Familias

FIN FUN SF PP ASISTENCIA SOCIAL TEMPORAL Clasificación Programática

02 07 01 01 U 01




Método de Calculo


Frecuencia de

Medición

FIN

Lograr una adecuada atención a la población

que enfrenta situaciones temporales de desventaja

Índice Atención a la Población en Situación de Desventaja

IAPSD=PA/PD

PA=No. De Personas Apoyadas / PD=Población en Desventaja

Anual

Por medio de informes de los apoyos otorgados (Mensual)

PR

OP

OS

ITO

1

Canalizar o cubrir necesidades económicas

o en especie a la población

Índice de Necesidades de

población vulnerable

INPV= (AEO/SAE)+(AMO/SAM)+(PC/

SC)

AEO=Apoyos Económicos Otorgados SAE= Solicitudes de Apoyos económicos AMO=Apoyos Materiales Otorgados SAM=Solicitudes de Apoyos Materiales PC=Número de personas canalizadas. SC=solicitudes para canalización

Anual

Por medio de informes de los apoyos otorgados (mensual)


FIN FUN SF PP ASISTENCIA SOCIAL TEMPORAL Clasificación Programática

02 07 01 01 U 01




Método de Calculo


Frecuencia de

Medición

CO

MP

ON

EN

TE

1

Otorgar apoyos Económicos Directos a la población en estado de desventaja.

Índice de Apoyos Directos Otorgados

IADO=(AEO/SAE)+(AMO/SAM

AEO =Apoyos Económicos Otorgados SAE=Solicitudes de Apoyos económicos AMO=Apoyos Materiales Otorgados SAM=Solicitudes de Apoyos Materiales

Mensual Informe de apoyos

PR

OP

OS

IT

O

2

Canalizar a la población en estado de desventaja para cubrir sus necesidades

Índice de Canalizaciones

(IC) IC=PC/SA

PC=Número de personas canalizadas SC=Solicitudes de atención

Anual

Esta actividad es ejecutada

por un organismo

descentralizad a través de

sus programas

de atención a población vulnerable

CO

MP

ON

EN

TE

1

Coordinación con organismos descentralizados federales, estatales, municipales y/o privados

Coordinación Institucional

(CI)

CI= NIC / NIA

NIC= Numero de instituciones coordinadas NIA= Numero de instituciones de atención




Principal PP

Indirecto Gasto

Corriente Gasto

Inversión

01 01 01 03 MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL Y PROCESO

LEGISLATIVO X X Problemática principal Población Objetivo

Falta de Normativa Actualizada acorde a las necesidades del Municipio Población en general Vinculación al Plan de Desarrollo Municipal 2014 - 2017



∗ Modernización institucional. ∗ Reforma y simplificación administrativa ∗ Actualización del marco jurídico.


Objetivo. Estratégica Gobernabilidad

Lograr la convivencia armónica entre el gobierno y los actores sociales, económicos y políticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a las y los nayaritas

Objetivos Específicos. Fortalecimiento de los Municipios

Estrategia. Fortalecer el Desarrollo Institucional Municipal


CABILDO 8,525,992.00 20 Acuerdos 36,000 Habitantes

FIN FUN SF PP MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL Y PROCESO LEGISLATIVO Clasificación Programática

01 01 01 03 E 03




Método de Calculo


Frecuencia de

Medición

FIN

Vigilancia de la

Administración Pública del H. Ayuntamiento

Vigilancia del Ayuntamiento

(VA)

VA= X1(NM) + X2(COLM)

NM= Normativa Municipal COL= Cumplimiento de las Obligaciones de la Ley Municipal

Anual Actas de cabildo

PR

OP

OS

ITO

1 Normar la Administración Publica

Normativa Municipal (NM) NM= NEAF/NEAI

NE= Normativa Existente AF= Año Final AI= Año Inicial



FIN FUN SF PP MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL Y PROCESO LEGISLATIVO Clasificación Programática

01 01 01 03 E 03




Método de Calculo


Frecuencia de

Medición

CO

MP

ON

EN

TE

1 Actualización de la Normativa Municipal

Nivel de Actualización de la

Normativa Municipal (NAN)

NAN= IMA/IMP

NA= Iniciativas de Modificación Aprobadas NP= Iniciativas de Modificación Presentadas


PR

OP

OS

ITO

2 Cumplir con las

Obligaciones de la Ley Municipal

Cumplimiento de las obligaciones de la

Ley Municipal (COL)

COL= X1(SCO) + X2(SCE)

SCO= Sesión de Cabildo Ordinaria SCO= Sesión de Cabildo Extraordinaria Xn= Ponderadores


CO

MP

ON

EN

TE

1 Vigilancia de la

Administración Municipal ( Comisiones)

Efectividad de Comisiones

( EC) EC= IP/ TC

IP= Iniciativas Presentadas TC= Total de Comisiones




Principal PP

Indirecto Gasto

Corriente Gasto

Inversión

01 08 01 04 REGISTRO DE ACTOS CIVILES X X Problemática principal Población Objetivo Carencia de seguridad del Estado de Derecho Población en general

Vinculación al Plan de Desarrollo Municipal 2014 - 2017



∗ Reforma y simplificación administrativa. ∗ Modernización institucional.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2011 - 2017 Objetivo Estratégico. Gobernabilidad

Lograr la convivencia armónica entre el gobierno y los actores sociales, económicos y políticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a las y los nayaritas.

Línea Estratégica Atención oportuna y eficaz a todos los entes, grupos y organizaciones sociales y políticas.

Unidad Responsable Monto de Inversión Meta(s) Destinatario(s)

Registro Civil 1,792,017.28 10,000 Registros 10,000 Solicitantes


FIN FUN SF PP REGISTRO DE ACTOS CIVILES


01 08 01 04 E 04




Método de Calculo


Frecuencia de

Medición

FIN

Mejorar el Registro,

Actas y Constancias de los actos civiles

Índice de mejoramiento de

registro civil (IMRC)

IMRC=X1(EFA)+X2(CI)

EFA= Eficiencia de Atención CR= obertura de acercamiento Xn= Ponderador

Anual Informes

PR

OP

OS

ITO

1 Registro y Expedición

Oportuno de actos civiles

Atención y Registros (AR)

AR= X1(R)+X2(A)+X3

(AC)

R= Registros A= Actas AC= Actos civiles Xn= Ponderador

Trimestral Informes

CO

MP

ON

EN

TE

1 Eficientar los Registros y Expedición de actas

Eficiencia de Atención

(EFA)

EFA= X1(AR) / PA

AR= Atención y registros PA=Personal en atención

Trimestral Informes

PR

OP

OS

ITO

2 Acercamiento a la Ciudadanía

Cobertura de acercamiento

(CA)

CA= Pa / Ps

Pa= Personas atendidas Ps= Personas solicitantes

Trimestral Informes

CO

MP

ON

EN

TE

1 Realizar Campañas de actos civiles

Campañas Realizadas

(CR)

CR= CRe / CPr

CRe= Campañas realizadas CPr= Campañas programadas

Trimestral Informes




Principal PP

Indirecto Gasto

Corriente Gasto

Inversión

02 02 06 05 ESPACIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD X X Problemática principal Población Objetivo

Falta de un entorno decoroso y accesible. Población en general Vinculación al Plan de Desarrollo Municipal 2014 - 2017

Tema Estratégico 3. Servicios Públicos de Calidad

Meta Municipal: Porque los ciudadanos tienen derecho a vivir un entorno digno y accesible, con servicios públicos que se brinden oportunamente, con calidad, eficiencia y eficacia, así como el equipamiento y la infraestructura social y productiva. Trabajando para que cada familia y cada persona caminen por cualquier lugar y siempre, sin importar la hora del día, se sientan seguros.


∗ Recolección y tratamiento de residuos sólidos.

∗ Alumbrado público. ∗ Plazas, parques y jardines. ∗ Mercados y Jardines.




Objetivos Específicos Servicios a la Vivienda Dotar de servicios básicos a las viviendas de la población Nayarita.


Obras y Servicios Públicas 18,975,605.00 70 Servicios 36,000 Habitantes

FIN FUN SF PP ESPACIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Clasificación Programática

02 02 06 05 E 05

Nivel Clave Resumen Narrativo Indicadores

Medios de Verificación Nombre del

Indicador Método de

Calculo Descripción de

Variables

Frecuencia de

Medición

FIN

Mejorar el estado e

imagen en los Espacios y Servicios Públicos

Índice de mejoramiento del

estado e imagen en los espacios públicos

(MEP)

MEP = PB / PT

PB= Población beneficiada PT= Población total

Anual Informes

PR

OP

OS

ITO

1

Restaurar el estado de los Espacios Públicos y

Administrativos

Eficiencia de Obras de Mantenimiento

(EOM)

EOM=

(CMO + CMyS) / NOMR

CMO= Costo de mano de obra CMyS= Costo de material y servicios NOMR= Numero de obras realizadas

Anual Informes

CO

MP

ON

EN

TE

1

Realizar obras de mantenimiento a

espacios administrativos y Públicos

Nivel de obras de mantenimiento a

Espacios del Ayuntamiento

(NOMEA)

NOMEA = OMEAR / OMP

OMEAR = Obras de mantenimiento a Espacios del Ayuntamiento realizadas OMP= Obras de mantenimiento programadas

Anual Informes


FIN FUN SF PP ESPACIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Clasificación Programática

02 02 06 05 E 05




Método de Calculo


Frecuencia de

Medición

PR

OP

OS

ITO

2 Atención a la Ciudadanía

Cobertura de

Servicios (CS)

CS= SPp / SPo

SPp= Servicios públicos proporcionados SPo=Servicios públicos obligados por Ley.

Anual Informes

CO

MP

ON

EN

TE

1 Brindar Servicios Públicos eficientes

Eficiencia de

Servicios Públicos Prestados

(ESPp)

ESPp=

POP / SPp

SPp= Servicios públicos proporcionados POP= Personal de obras públicas en los servicios

Anual Informes



Principal PP

Indirecto Gasto

Corriente Gasto

Inversión

01 07 01 06 SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL X X Problemática principal Población Objetivo

Limitaciones en desempeño de la Dirección de Seguridad Publica Población en general Vinculación al Plan de Desarrollo Municipal 2014 - 2017

Tema Estratégico 3. Servicios Públicos de Calidad



∗ Garantizar la seguridad municipal y mejorar las

condiciones de seguridad pública.




Objetivos Específicos Modelo de Seguridad Publica Implementar un modelo de seguridad pública participativa, con enfoque preventivo y confiable, que garantice la integridad física y el patrimonio de la gente.

Unidad Responsable Monto de Inversión Meta(s) Beneficiario(s) Dirección de Seguridad Publica 15,817,920.40 360 Atenciones 36,000 Habitantes


FIN FUN SF PP SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Clasificación Programática

01 07 01 06 E 06

Nivel Clave Resumen Narrativo Indica dores Medios de


Método de Calculo


Frecuencia de Medición

FIN

Mejoramiento de la seguridad publica

Percepción Ciudadana

(PCS)

PCS= X1(ISP) + X2(EC)

ISP= Índices de Inseguridad EC= Encuestas Ciudadanas

Anual Informes

PR

OP

OS

ITO

1 Disminuir los actos de Inseguridad

Índices de Inseguridad

(ISP)

AV= AVAF / AVAI

NDV=

(NDVAF / NDVAI )-DIJ

AV= Actos de Inseguridad NDV= Número de detenidos DIJ= Detenidos por otra instancia Judicial AF= Año final AI= Año inicial

Semestral Informes

CO

MP

ON

EN

TE

1 Realizar vigilancia continua

Índices de Vigilancia (IV)

NP= NPR / NPS

NVE= NVEAF /NVEAI

NPR= Número de patrullajes realizados NPS= Número de patrullajes estándar NVE= Número de vigilancias especiales AI= Año inicial AF= Año final

Semestral Informes

2 Atender quejas y denuncias ciudadanas

Índices de Atención (IA)

DA= DAAF / DAAI

Tipos de

denuncias

DA= Denuncias atendidas AI= Año inicial AF= Año final

Semestral Informes




Principal PP

Indirecto Gasto

Corriente Gasto

Inversión

02 02 01/03 07 PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL X X X Problemática principal Población Objetivo

Bajo Desarrollo de Zonas de Marginación en el Municipio de Acaponeta Población en general Vinculación al Plan de Desarrollo Municipal 2014 - 2017

Tema Estratégico 3. Acaponeta con Servicios Públicos de Calidad


Objetivos Específicos:

∗ Agua potable. ∗ Drenaje sanitario, alcantarillado y tratamiento

de aguas. ∗ Alumbrado público.


Objetivo Estratégico Desarrollo Integral

Sentar las bases para incrementar la Competitividad del Estado de Nayarit en el contexto Nacional e Internacional, mediante la acción coordinada del Gobierno Estatal con los Sectores Público y Privado, creando el escenario adecuado para que mejoren las condiciones materiales de vida de la Gente.

Objetivos Específicos Infraestructura para el Desarrollo Impulsar la modernización y ampliación de infraestructura carretera en el Estado para contar con un sistema seguro y eficaz que garantice la fluidez en la interconexión con otras entidades y la interconexión con los municipios.


Dirección de Planeación y Desarrollo 30,096,372.59 30 Obras 36,000 Habitantes

FIN FUN SF

PP PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL


02 02 01/03 07 E 07





Variables

Frecuencia de

Medición

FIN

Desarrollo Urbano Municipal

Índice de Desarrollo Urbano Municipal

(IDUM)

IDUM = % AVANCE

AOA = % AVANCE

Indicadores de INEGI Anual INEGI

PR

OP

OS

ITO

1 Planeación, Desarrollo y Ejecución de Recursos

Federales

Eficiencia de la Planeación

(EPL) EPL= INVR/PA

PA= Proyectos aprobados INVR= Inversión aplicada

Anual

Expedientes

Cuenta Publica


FIN FUN SF

PP PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL


02 02 01/03 07 E 07





Variables

Frecuencia de

Medición

CO

MP

ON

EN

TE

1 Planeación de Obras de Desarrollo Municipal

Nivel de Planeación (NP)

NP = PE/PA

PE= Proyectos elaborados PA= Proyectos aprobados

Anual Expedientes

PEF

2 Desarrollo y Ejecución de Recursos Federales

Índice de Inversión (IINV)

IINV = INVAF/INVAI

INV= Inversión aplicada AF= Año final AI= Año inicial

Anual Cuente Pública



Principal PP

Indirecto Gasto

Corriente Gasto

Inversión

03 02 01/03 08 DESARROLLO DEL SECTOR PRIMARIO X X


Existencia de una baja productividad e inversión del Sector Primario Población en general Vinculación al Plan de Desarrollo Municipal 2014 - 2017

Tema Estratégico 2. Prosperidad

Tema Municipal: Porque aspiramos a un municipio con empleo y crecimiento sostenido, productivo y competitivo, en el que se mueva la economía, con un gobierno municipal que sea facilitador de la inversión responsable, así como de la actividad empresarial, comercial y de servicios. Fomentaremos las actividades económicas estratégicas y prioritarias para el desarrollo de Acaponeta y de Nayarit, con liderazgo a nivel regional.


∗ Impulsar el desarrollo rural sustentable y el establecimiento de agroindustrias en el territorio municipal.

∗ Fomentar la actitud emprendedora y el asociacionismo entre la población.


Objetivo Estratégico Crecimiento Económico Sectorial y Regional

Implementar un programa Estratégico que permita generar un nuevo modelo para el desarrollo rural que mejore la rentabilidad de las actividades productivas.

Objetivos Específicos Campo y Pesca Propiciar el Incremento sostenido de la productividad y competitividad de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, acuícolas y pesqueras para aumentar los ingresos monetarios y eleven la calidad de vida.

Unidad Responsable Monto de Inversión Meta(s) Beneficiario(s) Desarrollo Agropecuario 1,070,662.04 50 Apoyos 50 Productores

20 Periódico Oficial Jueves 31 de Diciembre de 2015 FIN FUN SF PP

DESARROLLO DEL SECTOR PRIMARIO


03 02 01/03 08 E 08




Método de Calculo


Frecuencia de

Medición

FIN

Incrementar la

productividad del sector primario

Incremento de la producción

(IP)

IP = IDS + InvP

IDS= Nivel de inversión en desarrollo sustent. InvP= Inversión productiva

Anual Oficios de aprobación

PR

OP

OS

ITO

1 Desarrollo sustentable

Nivel de Inversión en Desarrollo

(IDS)

IDS= IDAF/IDAI

Pesos

ID = Inversión en el campo AF= Año final AI = Año inicial


CO

MP

ON

EN

TE

1 Esquema de recuperación al campo

Cobertura de apoyo (CA)

CA= X1(RA/RS) +

X2(JA/JS)

En U.M.

RA= Reforestaciones aprobadas RS= Reforestaciones solicitadas JR=Jagüeyes aprobados JS= Jagüeyes solicitados Xn= Ponderador

Anual Solicitudes

Oficio aprobación

PR

OP

OS

ITO

2 Incrementar la inversión productiva

Inversión productiva (InvP)

InvP = TIPAF / TIPAI

TIP / TPA

pesos

TIP =Total de inversión de los productores TPA = Total de proyectos técnicos aprobados AF= Año final AI = Año inicial


CO

MP

ON

EN

TE

2 Mejorar la capacidad técnica para generar proyectos productivos

Capacidad para generar proyectos

(CGP)

CGP = TPA / TPP

TPA = Total de proyectos técnicos aprobados TPP = Total de proyectos técnicos presentados





Principal PP

Indirecto Gasto

Corriente Gasto

Inversión

02 04 01/02 09 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO X X Problemática principal Población Objetivo

Bajo interés de las Actividades Culturales y Deportivas de la Población Población en general Vinculación al Plan de Desarrollo Municipal 2014 - 2017

Tema Estratégico 1. Acaponeta con Salud y Bienestar

Meta Municipal: El desarrollo integral y armónico debe reflejarse en todas las colonias, barrios y comunidades del municipio, así como las oportunidades deben llegar a todos los sectores de la población. De igual manera, vamos a lograr la superación de la pobreza a través de una política social con inclusión y equidad.


∗ Estilos de vida saludables. ∗ Educación, arte y cultura ∗ Deporte y recreación.




Objetivos Específicos Mejorar las condiciones de vida de la Gente de Nayarit, impulsando la cultura física, deportiva y recreativa para que gocen de salud física y mental.


Fomento al Deporte, Casa Cultura, Biblioteca 4,193,140.00 100 Actividades 35,000 Habitantes

FIN FUN SF PP

FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO


02 04 01/0

2 09 E 09




Método de Calculo


Frecuencia de

Medición

FIN

Incrementar la participación ciudadana

en actividades deportivas y culturales

Índice de Participación Ciudadana

(PC)

PC = X1(IPD) + X2(IPU) + X3(IUME)

IPD=Participación deportiva IPU=Participación cultural IUME=Uso de medios Xn= Ponderador

Anual Registros de

eventos

PR

OP

OS

ITO

1

Incrementar el interés de la población para

participar en actividades físicas y deportivas

Índice de participación

ciudadana deportiva (IPD)

IPD = NuP AF / NuP AI

Nup / TER

NuP = Número de participantes TER= Total de eventos realizados AI= Año inicial AF= Año final

Trimestral Registros de participantes

y eventos


FIN FUN SF PP

FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO


02 04 01/0

2 09 E 09




Método de Calculo


Frecuenc ia de

Medición

CO

MP

ON

EN

TE

1 Calendarizar actividades

físicas y deportivas atractivas

Índice de eventos realizados

(IED)

IED = TER AF / TER

AI

TER = Total de eventos realizados AI= Año inicial AF= Año final

Trimestral Registro de eventos

PR

OP

OS

ITO

2 Interesar a la población

por las actividades culturales

Índice de participación

ciudadana cultural (IPU)

IPU = NuP AF / NuP AI

NuP = Número de participantes

AI= Año inicial AF= Año final

Trimestral Registros de participantes

y eventos

CO

MP

ON

EN

TE

1 Calendarizar talleres y eventos culturales

Índice de eventos realizados

(IE)

IE = X1(TE) + X2(TT)

Incremento =

IEAF/IEAI

TE = Total de eventos realizados TT = Total de talleres realizados AI= Año inicial AF= Año final

Trimestral Calendario de eventos

PR

OP

OS

ITO

3 Incrementar el interés de la población por la lectura

e investigación

Índice de uso de medios y espacios de investigación

(IUME)

IUME = NuU AF / NuU AI

NuU = Número de usuarios de medios y espacios de investigación

AF = Año final AI = Año inicial

Trimestral Registros

Credencialización

CO

MP

ON

EN

TE

1 Programar cursos y talleres

Índice de cursos y talleres

ICT = CT AF / CT AI

CT = Cursos y talleres realizados en la biblioteca AF = Año final AI = Año inicial

Trimestral Registro de

cursos y talleres




Principal PP

Indirecto Gasto

Corriente Gasto

Inversión 01 02

07 03

02 01 10 PREVENCION, SEGURIDAD E HIGIENE X X


Bajo nivel de Prevención de Accidentes y Cobertura de Seguridad e Higiene Población en general Vinculación al Plan de Desarrollo Municipal 2014 - 2017

Tema Estratégico 1. Acaponeta con Salud y Bienestar Meta Municipal: El desarrollo integral y armónico debe reflejarse en todas las colonias, barrios y comunidades del municipio, así como las oportunidades deben llegar a todos los sectores de la población. De igual manera, vamos a lograr la superación de la pobreza a través de una política social con inclusión y equidad.

Tema Estratégico 4. Valor y Valores Meta Municipal: Aspiramos a ser una comunidad en la que se fomentan los valores, en la que prospera la educación y en la que se resguarda nuestra gran identidad cultural, debemos reforzar el tejido social, el desarrollo comunitario y la participación social. Cada integrante de las familias acaponentences tendrá siempre un espacio y oportunidad para su desarrollo.


∗ Estilos de vida saludables. ∗ Valores fundamentales. ∗ Prevención de la violencia, la delincuencia y

las adicciones. ∗ Participación ciudadana.


Estrategias y Líneas de Acción • Incrementar las medidas de prevención y protección civil en

la población Nayarita. • Regionalizar unidades estatales de protección civil en el

Estado de Nayarit para la atención eficaz de accidentes y desastres naturales

Estrategias y Líneas de Acción • Mantener la vigilancia sanitaria para disminuir

enfermedades. • Contribuir al mejoramiento del ambiente, a través

de la capacitación a la población en saneamiento básico.


Protección Civil, Salud Pública 2,134,994.08 100 Verificaciones 35,000 Habitantes

FIN FUN SF PP

PREVENCION, SEGURIDAD E HIGIENE


01 02

07 03

02 01 10

E 10




Método de Calculo


Frecuencia de

Medición

FIN

Contar con mayor

cobertura de Seguridad e Higiene

Índice de Cobertura de Atención

(ICA)

ICA = CoA AF

/CoA AI

CoA=X1(CSH) + X2(NA)

CoA= Cobertura y atención CSH= Cobertura de seguridad e higiene NA= Nivel de apoyo AF = Año final AI = Año inicial

Anual Registros de eventos


FIN FUN SF PP

PREVENCION, SEGURIDAD E HIGIENE


01 02

07 03

02 01 10 E 10




Método de Calculo


Frecuencia de

Medición

PR

OP

OS

ITO

1 Atención y verificación de Seguridad e Higiene

Cobertura de Seguridad e Higiene

(CSH)

CSH = CVI AF / CVI AI

CVI = TVI / TE

CVI = Cobertura de visitas de inspección TVI = Total de visitas de inspección TE = Total de establecimientos AF = Año final AI = Año inicial

Anual Informes

CO

MP

ON

EN

TE

1 Operativos y atención de quejas y contingencias

Índice de Atención (IAT)

IAT= OR + VR + CA

OR= Or/Op VR= Vr/Vp CA=Ca/Cs

OR= Operativos realizados VR= Verificaciones realizadas CA= Contingencias atendidas r= Realizados p= Planeados a= Atendidos s= Sufridas

Anual Informes

PR

OP

OS

ITO

2 Apoyos y campañas interinstitucionales

Nivel de Apoyo (NA)

NA= CRA / CE + CF +

CONG

CRA= Campañas realizadas con apoyo municipal CE= Campañas estatales CF= Campañas federales CONG= Campañas de organismos no gubernamentales

Anual Informes

CO

MP

ON

EN

TE

1 Capacitación y concientización temática

Porcentaje de capacitación y concientización

(PCC)

PCC = NECAF

/NECAI

NEC = TRE /

TEV

NEC = Nivel de establecimientos que cumplen con medidas de seguridad e higiene TRE = Total de recomendaciones emitidas TEV = Total de establecimientos verificados AF = Año final AI = Año inicial

Anual

Registro de verificacione

s

Dictamen de verificación




Principal PP

Indirecto Gasto

Corriente Gasto

Inversión

01 08 01 11 DESARROLLO URBANISTICO X X Problemática principal Población Objetivo

Falta de actualización del Patrimonio de los Habitantes del Municipio Población en general Vinculación al Plan de Desarrollo Municipal 2014 - 2017



∗ Modernización institucional. ∗ Atención ciudadana. ∗ Reforma y simplificación administrativa


Objetivo Estratégica Gobernabilidad


Objetivos Específicos Fortalecimiento de los Municipios

Fortalecer la autonomía municipal en Nayarit Estrategia. Fortalecer el Desarrollo Institucional Municipal


Catastro 1,329,807.64 21,000 Registros 21,000 Predios

FIN FUN SF PP

DESARROLLO URBANISTICO


01 08 01 11 E 11





Variables

Frecuencia de

Medición

FIN

Incrementar el desarrollo urbanístico y patrimonial

Nivel de incremento de desarrollo y

patrimonial (IDP)

IDP= AMU + AP

IR + ISC

IR= Ingresos por regularización ISC=Ingresos por servicios catastrales

Anual Informes

PR

OP

OS

ITO

1 Zonificación de mancha urbana

Actualización de la mancha urbana

(AMU)

AMU= ERAF / ERAI

ER= Edificaciones regularizadas AF= Año final AI= Año inicial

Anual Informes


FIN FUN SF PP

DESARROLLO URBANISTICO


01 08 01 11 E 11





Variables

Frecuencia de

Medición

CO

MP

ON

EN

TE

1 Regularizar calles, colonias y usos de suelo

Nivel de regularizaciones

(NR)

NR=

NURAF / NURAI

NUR / NPL

NUR / ImE

NUR= Numero de regularizaciones NPL= Plantilla de personal ImE= Importe ejercido PA= Predios actualizados TP= Total de predios AF= Año final AI= Año inicial

Anual Informes

PR

OP

OS

ITO

2 Actualización del

Patrimonio

Tramites de actualización patrimonial

(AP)

AP=

TAPAF / TAPAI

ISCAF / ISCAI

TAP= Tramites de actualización patrimonial ISC= Ingresos por servicios catastrales AF= Año final AI= Año inicial

Anual Informes

CO

MP

ON

EN

TE

1 Brindar servicios catastrales eficientes

Servicios catastrales (SC)

SC1= NTC / PP SC2=ImR / ImE

NTC= Número de tramites catastrales NPL= Plantilla de personal ImR= Importe recaudado ImE= Importe ejercido

Anual Informes




Principal PP

Indirecto Gasto

Corriente Gasto

Inversión

01 01

05 03

01 02 12 PROCESOS DE APOYO INSTITUCIONAL X X


Elevado número de Procesos Administrativos Administración Pública Municipal Vinculación al Plan de Desarrollo Municipal 2014 - 2017



∗ Modernización institucional. ∗ Atención ciudadana. ∗ Reforma y simplificación administrativa. ∗ Reingeniería institucional.




Objetivos Específicos

Fortalecer la autonomía municipal en Nayarit Fortalecer el Desarrollo Institucional Municipal


Tesorería, Secretaría 10,796,185.47 100 Procesos 600 Servidores Públicos

FIN FUN SF PP PROCESOS DE APOYO INSTITUCIONAL Clasificación Programática

01 05 01/02 12 M 12





Variables

Frecuencia de

Medición

FIN

Apoyar los procesos de la Administración Pública

Control de Procesos de la Admón. Publica

(CP)

CP= X1(CPA) + X2(CPI)

CPA= Cumplimiento de los procesos administrativos CPI= Cumplimiento de los procesos institucionales Xn= Ponderador

Anual Informe de actividades

PR

OP

OS

ITO

1 Cumplir con el apoyo a Procesos Administrativos

Cumplimiento de los procesos

(CPA) CPA= PA / PO

PA= Procesos apoyados PO= Procesos obligados



FIN FUN SF PP PROCESOS DE APOYO INSTITUCIONAL Clasificación Programática

01 05 01/02 12 M 12





Variables

Frecuencia de

Medición

CO

MP

ON

EN

TE

1 Eficientar el apoyo a los Procesos Administrativos

Procesos

Administrativos Eficientes

(PAE)

PAE= PP / NP

PP= Plantilla de personal de la dirección NP= Número de procesos apoyados


PR

OP

OS

ITO

2 Apoyar la conducción de las Políticas Públicas

Cumplimiento de los procesos

(CPI) CPI= PA / PO

PA= Procesos apoyados PO= Procesos obligados


CO

MP

ON

EN

TE

1 Eficientar el apoyo a los Procesos Institucionales

Procesos Institucionales

Eficientes (PIE)

PAE= PP / NP

PP= Plantilla de personal de la dirección NP= Número de procesos apoyados





Principal PP

Indirecto Gasto

Corriente Gasto

Inversión 01 01

01 08

02 04 13

APOYO A FUNCIÓN PUBLICA Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN X X


Transparencia y eficiente Gestión de Recursos Públicos Administración Pública Municipal Vinculación al Plan de Desarrollo Municipal 2014 - 2017



∗ Transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información.

∗ Reingeniería institucional




Objetivos Específicos

Fortalecer la autonomía municipal en Nayarit Fortalecer el Desarrollo Institucional Municipal


Contraloría, Instituto de Transparencia 1,848,332.04 50 Procesos 600

Servidores Pub

FIN FUN SF PP

APOYO A FUNCIÓN PUBLICA Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN


01 01

01 08

02 04 13

O 13





Variables

Frecuencia de

Medición

FIN

Controlar los Procesos Administrativos

Control de Procesos Administrativos

(CPA)

CPA= CCN + NCT

CCN= Control del cumplimiento de la Normativa NCT= Nivel del cumplimiento con de Transparencia

Anual Informe

PR

OP

OS

ITO

1 Controlar el

Cumplimiento de la Norma

Control del Cumplimiento de la

Normativa (CCN)

CCN= NuNC / TNE

NuNC= Numero de Normas Cumplidas TNE= Total de Normas Establecidas

Anual Informe


FIN FUN SF PP

APOYO A FUNCIÓN PUBLICA Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN


01 01

01 08

02 04 13 O 13





Variables

Frecuencia de

Medición

CO

MP

ON

EN

TE

1 Supervisar el desempeño

de las Direcciones Municipales

Supervisión de Desempeño a las

Direcciones (SDD)

SDD= X1(AD)+X2(PS)

AD= ADR/AOL

PS= PSR/PSOL

ADR= Auditorías realizadas AOL= Auditorías obligación de Ley PSR= Procesos de supervisión PSOL= Procesos de supervisión obligación de Ley Xn= Ponderador

Anual Informe

PR

OP

OS

ITO

2 Cumplir con obligaciones

de Transparencia

Nivel del Cumplimiento con de

Transparencia (NCT)

NCLT= (TR ITAI + TR

OIG) / TR

TR ITAI= Total recomendaciones del ITAI TR OIG= Total recomendaciones de otros instituciones gubernamentales TR= Total de Revisiones

Anual Informe

CO

MP

ON

EN

TE

1 Transparentar el Gasto Publico

Nivel del Gasto Publico (NGP)

NGP= TDP/ TDGOP

TDP= Total de documentos publicados TDOP= Total de documentos del gasto obligados a publicar

Anual Informe



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

01

PRESIDENCIA $ 5,119,400.00 4.06%

02

CABILDO $ 8,525,992.00 6.77%

03

TESORERIA $ 5,878,752.94 4.67%

04

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO $ 4,917,432.53 3.90%

05

CONTRALORIA $ 1,649,292.04 1.31%

06

REGISTRO CIVIL $ 1,792,017.28 1.42%

07

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS $18,975,605.00 15.06%

08

SEGURIDAD PUBLICA $15,817,920.40 12.56%

09

PLANEACION Y DESARROLLO $ 3,937,516.80 3.13%

10

DESARROLLO AGROPECUARIO $ 1,070,662.04 0.85%

11

EDUCACION PUBLICA $ 2,182,653.48 1.73%

12

CASA DE LA CULTURA $ 1,161,990.48 0.92%

13

FOMENTO AL DEPORTE $ 848,496.04 0.67%

14

PROTECCION CIVIL $ 1,288,731.60 1.02%

15

SALUD PUBLICA $ 846,262.48 0.67%

16

INSTITUTO DE TRASPARENCIA A LA INFORMACION $ 199,040.00 0.16%

17

CATASTRO $ 1,329,807.64 1.06%

18

EROGACIONES GENERALES $ 12,409,207.00 9.85%

INVERSION PUBLICA $ 26,158,855.79 20.77%

DEUDA PUBLICA $ 11,860,321.00 9.42%

Total $ 125,969,956.54 100.00%


Dependencia 1 PRESIDENCIA Total

Capitulo 5,119,400.00$

Concepto

Partida ctd Denominacion plaza mensual anual Partida Conce pto Capitulo

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,363,400.00$

1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanen te 815,400.00$

111 Dietas -$

11101 Dietas -$ -$ -$

113 Sueldos Base al Personal Permanente

11301 Sueldos al Personal de Base -$ -$ -$ -$

11302 Sueldos al Personal de Confianza 815,400.00$

1 Presidente Municipal 16,000.00$ 32,000.00$ 384,000.00$

1 Secretario Particular 6,000.00$ 12,000.00$ 144,000.00$

1 Secretario Tecnico 10,675.00$ 21,350.00$ 256,200.00$

1 Juez Calificador 1,300.00$ 2,600.00$ 31,200.00$

plazas 4

11304 Nivelaciones Salariales -$

1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transito rio 400,000.00$

121 Honorarios Asimilables a Salarios 400,000.00$

12101 Contratos por Honorarios asimilables a Salarios 400,000.00$

122 Sueldos Base al Personal Eventual -$

12201 Sueldos al Personal Eventual -$

12205 Nivelacion por aumentos -$

1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,148,000.00$

131 Primas por Años de Servicios Efectivos Prestado s -$

134 Compensaciones 1,148,000.00$

13401 Compensaciones Ordinarias 1,148,000.00$

13402 Compensaciones Extraordinarias -$

13403 Compensaciones por Servicios Eventuales -$

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 545,000.00$

2100 Materiales de Administracion, emision de docume ntos y articulos oficiales 20,000.00$

211 Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina 20,000.00$

21101 Materiales para Servicio en General -$

21102 Articulos y Material de Oficina 20,000.00$

2200 Alimentos y Utensilios 25,000.00$

221 Productos Alimenticios para Personas 25,000.00$

22105 Productos Diversos para alimentacion de Personas 25,000.00$

223 Utensilios para el Servicio de Alimentacion -$

22302 Articulos para el Servicio de alimentacion -$

2600 Combustibles, Lubricantes y aditivos 500,000.00$



3000 SERVICIOS GENERALES 2,201,000.00$

3100 Servicios Basicos 90,000.00$

311 Energia Electrica -$

314 Telefonia Tradicional 70,000.00$


315 Telefonia Celular 20,000.00$


3200 Servicios de Arrendamiento 96,000.00$

322 Arrendamiento de Edificios 96,000.00$


326 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Her ramientas -$

32601 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas -$


Capitulo 5,119,400.00$

Concepto



3300 Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos y Otros Servicios 50,000.00$

331 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados 50,000.00$

33102 Otras Asesorias para la Operación de Programas 50,000.00$

3400 Servicios Financieros Bancarios y Comerciales 15,000.00$

341 Servicios Financieros y Bancarios -$

345 Seguro de Bienes Patrimoniales 15,000.00$

34501 Seguros de Bienes Patrimoniales 15,000.00$

3500 Servicios de Instalacion, reparacion, mantenimi ento y conservacion 30,000.00$

355 Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transpor te 30,000.00$

35501 Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transporte 30,000.00$

3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 1,100,000.00$

361 Difusion por Radio, Television y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y

Actividades Gubernamentales 1,100,000.00$

36101 Difusion por Radio, Television y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y 1,100,000.00$

Actividades Gubernamentales

3700 Servicios de Traslado y Viaticos 320,000.00$

375 Viaticos en el Pais 300,000.00$


376 Viaticos en el Extranjero -$


379 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 20,000.00$


3800 Servicios Oficiales 500,000.00$

381 Gastos de Ceremonial -$

38101 Gastos de Ceremonial -$

382 Gastos de Orden social y Cultural 500,000.00$


48101 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro -$

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 10,000.00$

5100 Mobiliario y equipo de administracion 10,000.00$

515 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informa cion 10,000.00$

51502 Equipo de Computo para Servicio Telefonico -$

51503 Equipo de Computacion 10,000.00$

34 Periódico Oficial Jueves 31 de Diciembre de 2015 Dependencia 2 CABILDO Total

Capitulo 8,525,992.00$

Concepto



1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanen te 3,157,992.00$

111 Dietas

11101 Dietas 2,929,800.00$

1 Sindico Municipal 12,075.00$ 24,150.00$ 289,800.00$

10 Regidores 11,000.00$ 22,000.00$ 2,640,000.00$


11301 Sueldos al Personal de Base -$ -$ -$ -$


1 Secretaria 2,000.00$ 4,000.00$ 48,000.00$

1 Encargado de Fundo Municipal 2,200.00$ 4,400.00$ 52,800.00$

1 Auxiliar de Sindico Municipal 2,000.00$ 4,000.00$ 48,000.00$

1 Chofer 3,308.00$ 6,616.00$ 79,392.00$

plazas 15

11304 Nivelaciones Salariales



13401 Compensaciones Ordinarias -$

13402 Compensaciones Extraordinarias 1,320,000.00$

13404 Compensaciones por Servicios Especiales 3,120,000.00$












3000 SERVICIOS GENERALES 98,000.00$







336 Servicio de Apoyo Administrativo, Traduccion, Fo tocopiado e Impresión 18,000.00$

33602 Otros Servicios Comerciales 18,000.00$

33603 Impresión de Documentos Oficiales para la Prestacion de Servicios Publicos -$



34501 Seguros de Bienes Patrimoniales 8,000.00$







4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 660,000.00$

4400 Ayudas Sociales 660,000.00$

441 Ayudas Sociales a Personas 660,000.00$

44101 Auxilio a Personas u Hogares -$

44102 Ayudas Especiales a Personas u Hogares 660,000.00$

Jueves 31 de Diciembre de 2015 Periódico Oficial 35 Dependencia 3 TESORERIA Total

Capitulo 5,878,752.94$

Concepto




111 Dietas -$

11101 Dietas -$ -$ -$


11301 Sueldos al Personal de Base 830,144.64$

1 Auxiliar de Ingresos 4,664.65$ 9,329.30$ 111,951.60$

1 Auxiliar de Egresos 5,179.71$ 10,359.42$ 124,313.04$

1 Taquimecanografa 4,664.65$ 9,329.30$ 111,951.60$


1 Auxiliar de Contador 6,693.45$ 13,386.90$ 160,642.80$


11302 Sueldos al Personal de Confianza 1,342,680.00$

1 Tesorero Municipal 10,675.00$ 21,350.00$ 256,200.00$

2 Contador General 10,675.00$ 21,350.00$ 512,400.00$

1 Auxiliar de Ingresos 3,100.00$ 6,200.00$ 74,400.00$

1 Auxiliar de Tesoreria 2,100.00$ 4,200.00$ 50,400.00$


Ingresos

1 Jefe de Ingresos 4,450.00$ 8,900.00$ 106,800.00$

1 Inspector de Alcoholes 2,850.00$ 5,700.00$ 68,400.00$

1 Inspector de Espectaculos 2,100.00$ 4,200.00$ 50,400.00$

1 Supervisor Fiscal 1,700.00$ 3,400.00$ 40,800.00$

1 Cobradores Ambulantes 1,400.00$ 2,800.00$ 33,600.00$

1 Secretaria 1,400.00$ 2,800.00$ 33,600.00$

plazas 18


1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 798,000.00$

131 Primas por Años de Servicios Efectivos Prestado s 60,000.00$

13101 Primas por Años de Servicios Prestados 60,000.00$

132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificacion de Fin de Año 90,000.00$

13201 Primas Vacacionales 90,000.00$

134 Compensaciones 648,000.00$

13401 Compensaciones Ordinarias 648,000.00$

1400 Seguridad Social 1,429,248.00$

141 Aportaciones de Seguridad Social 919,458.00$

14102 Aportaciones al IMSS 708,134.00$

14105 Aportaciones al Seguro de Cesantia en Edad Avanzada y Vejez 211,324.00$

142 Aportaciones a Fondos de Vivienda 428,240.00$

14202 Aportaciones al Infonavit 428,240.00$

143 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 81,550.00$

14301 Aportaciones al SAR 81,550.00$

1500 Otras Prestaciones Sociales y Economicas 883,680.30$

151 Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabaj o 82,796.00$

15101 Cuotas para el Fondo de Ahorro 82,796.00$

154 Prestaciones Contractuales 315,772.00$

15401 Prestaciones al Personal de Base 315,772.00$

15402 Prestaciones al Personal de Confianza -$



36 Periódico Oficial Jueves 31 de Diciembre de 2015 Concepto





















33102 Otras Asesorias para la Operación de Programas 30,000.00$

333 Servicios de Consultoria Administrativa, Proceso s, Tecnica y en Tecnologias de la Informacion 50,000.00$

33301 Servicios de Informatica 50,000.00$

334 Servicios de Capacitacion -$




33603 Impresión de Documentos Oficiales para la Prestacion de Servicios Publicos 50,000.00$


341 Servicios Financieros y Bancarios 30,000.00$

34101 Comisiones Bancarias 30,000.00$









511 Muebles de Oficina y Estanteria 10,000.00$

51102 Elementos Arquitectonicos y Material de Exposicion para Uso en Oficinas -$

51105 Equipo electrico para Oficinas -$

51107 Mobiliario y Equipo 10,000.00$


51502 Equipo de Computo para Servicio Telefonico -$

51503 Equipo de Computacion 10,000.00$

Jueves 31 de Diciembre de 2015 Periódico Oficial 37 Dependencia 4 SECRETARIA DE GOBIERNO Total

Capitulo 4,917,432.53$

Concepto




111 Dietas -$

11101 Dietas -$ -$ -$



1 Capturista de Datos 6,693.45$ 13,386.90$ 160,642.80$


1 Chofer 4,013.27$ 8,026.54$ 96,318.48$

1 Conserje de Palacio Municipal 4,013.27$ 8,026.54$ 96,318.48$


1 Encargado de Sonido 4,013.27$ 8,026.54$ 96,318.48$

1 Encargado de atencion al publico 4,013.27$ 8,026.54$ 96,318.48$


1 Auxiliar Juridico 3,591.51$ 7,183.02$ 86,196.24$


1 Secretario del Ayuntamiento 10,675.00$ 21,350.00$ 256,200.00$

1 Asesor Juridico 6,000.00$ 12,000.00$ 144,000.00$

1 Auxiliar de Asesor Juridico 2,500.00$ 5,000.00$ 60,000.00$

1 Coordinador de festividades civicas 2,600.00$ 5,200.00$ 62,400.00$

1 Coordinador de Turismo 2,600.00$ 5,200.00$ 62,400.00$

1 Presidente de la Junta Local de Conciliacion y Arbitraje 2,000.00$ 4,000.00$ 48,000.00$

1 Presidente de la Comision de los Derechos Humanos 2,500.00$ 5,000.00$ 60,000.00$

1 Secretario Ejecutivo de los Derechos Humanos 2,000.00$ 4,000.00$ 48,000.00$

1 Secretaria 1,800.00$ 3,600.00$ 43,200.00$

1 Visitador General Derechos Humanos 1,600.00$ 3,200.00$ 38,400.00$

1 Cronista Municipal 2,000.00$ 4,000.00$ 48,000.00$

4 Asistente 1,700.00$ 3,400.00$ 163,200.00$

1 Recepcionista "A" 1,600.00$ 3,200.00$ 38,400.00$

1 Recepcionista "B" 1,600.00$ 3,200.00$ 38,400.00$

1 Director de Comunicación Social 6,000.00$ 12,000.00$ 144,000.00$

2 Auxiliar en Comunicación 2,500.00$ 5,000.00$ 120,000.00$

1 Secretaria en Comunicación Social 2,000.00$ 4,000.00$ 48,000.00$

2 Secretaria Turno Vespertino 1,900.00$ 3,800.00$ 91,200.00$

1 Encargado de Fotografia y Video 2,000.00$ 4,000.00$ 48,000.00$

1 Inspector de Permisionarios de Transporte Publico 2,500.00$ 5,000.00$ 60,000.00$

1 Encargado de Edicion 3,520.00$ 7,040.00$ 84,480.00$

1 Secretaria Ejecutiva 2,500.00$ 5,000.00$ 60,000.00$

1 Notificador 1,600.00$ 3,200.00$ 38,400.00$

1 Coordinador Unidad de Enlace Injuve 3,500.00$ 7,000.00$ 84,000.00$

1 Coordinador Unidad de Enlace Inmunay 3,500.00$ 7,000.00$ 84,000.00$


1 Auxiliar de Eventos Civicos 2,130.00$ 4,260.00$ 51,120.00$

1 Auxiliar de Turismo 2,250.00$ 4,500.00$ 54,000.00$

plazas 42



13101 Primas por Años de Servicios Prestados -$



13301 Remuneraciones por Horas Extraordinarias






152 Indemnizaciones -$

15202 Pago de Liquidaciones

153 Prestaciones y Haberes de Retiro -$

15301 Prestaciones y Haberes de Retiro



15402 Prestaciones al Personal de Confianza




Partida ctd Denominacion plaza mensual anual Partida Conce pto Capitulo 15901 Otras Prestaciones Sociales y Economicas 295,715.29$




21101 Materiales para Servicio en General 5,000.00$














318 Servicios Postales y Telegraficos 35,000.00$

31801 Servicio Postal 35,000.00$














3900 Otros Servicios Generales 150,000.00$

394 Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competen te 150,000.00$

39401 Erogaciones por Resoluciones por Autoridad Competente 150,000.00$

Jueves 31 de Diciembre de 2015 Periódico Oficial 39 Dependencia 5 CONTRALORIA Total

Capitulo 1,649,292.04$

Concepto




111 Dietas -$

11101 Dietas -$ -$ -$



2 Mecanografas 4,319.45$ 8,638.90$ 207,333.60$

1 Auxiliar Juridico 3,591.51$ 7,183.02$ 86,196.24$


1 Contralor Municipal 10,675.00$ 21,350.00$ 256,200.00$

1 Asesor Juridico 4,500.00$ 9,000.00$ 108,000.00$

1 Auditor Interno 6,500.00$ 13,000.00$ 156,000.00$

1 Enlace Accion Ciudadana 4,400.00$ 8,800.00$ 105,600.00$

1 Auxiliar de Contraloria 2,000.00$ 4,000.00$ 48,000.00$

plazas 8












15202 Pago de Liquidaciones


15301 Prestaciones y Haberes de Retiro





























40 Periódico Oficial Jueves 31 de Diciembre de 2015 Dependencia 6 REGISTRO CIVIL Total

Capitulo 1,792,017.28$

Concepto




111 Dietas -$

11101 Dietas -$ -$ -$



1 Oficial de Registro Civil 6,693.45$ 13,386.90$ 160,642.80$



1 Mecanografa 5,179.87$ 10,359.74$ 124,316.88$

1 Mecanografa 5,179.87$ 10,359.74$ 124,316.88$

1 Auxiliar de Registro Civil 3,591.51$ 7,183.02$ 86,196.24$


1 Director de Registro Civil 10,675.00$ 21,350.00$ 256,200.00$

1 Mecanografa 1,800.00$ 3,600.00$ 43,200.00$

plazas 8





























33603 Impresión de Documentos Oficiales para la Prestacion de Servicios Publicos 50,000.00$




Jueves 31 de Diciembre de 2015 Periódico Oficial 41 Dependencia 7 OBRAS PUBLICAS Total

Capitulo 18,975,605.00$

Concepto




111 Dietas -$

11101 Dietas -$ -$ -$


11301 Sueldos al Personal de Base 3,995,202.00$

1 Analista de Computo 6,693.45$ 13,386.90$ 160,642.80$


1 Chofer de Maquinaria 4,664.65$ 9,329.30$ 111,951.60$

1 Auxiliar en Alumbrado Publico 4,013.27$ 8,026.54$ 96,318.48$

1 Mecanografa 4,319.45$ 8,638.90$ 103,666.80$

1 Mecanografa 4,319.45$ 8,638.90$ 103,666.80$

1 Chofer de Obras y Servicios Publicos 4,319.45$ 8,638.90$ 103,666.80$

16 Mozos Recolectores de Obras,Servicios y Aseo Publico 3,591.51$ 7,183.02$ 1,379,139.84$

1 Chofer de Aseo Publico 4,319.45$ 8,638.90$ 103,666.80$

1 Chofer de Aseo Publico 6,993.45$ 13,986.90$ 167,842.80$

5 Jardineros de Parques y Jardinez 3,591.51$ 7,183.02$ 430,981.20$

2 Encargados de Aseo en Mercado 3,591.51$ 7,183.02$ 172,392.48$

1 Chofer Mercado 4,319.45$ 8,638.90$ 103,666.80$

2 Mozo de Aseo en Rastro Municipal 3,591.51$ 7,183.02$ 172,392.48$

1 Chofer de Rastro Municipal 4,319.45$ 8,638.90$ 103,666.80$

1 Encargado de Mantenimiento en Alumbrado Publico 4,319.45$ 8,638.90$ 103,666.80$

1 Auxiliar en Alumbrado Publico 4,319.40$ 8,638.80$ 103,665.60$

1 Fontanero 3,591.51$ 7,183.02$ 86,196.24$

1 Encargado de Cementerio 4,319.45$ 8,638.90$ 103,666.80$

1 Chofer de Obras y Servicios Publicos 3,591.51$ 7,183.02$ 86,196.24$

1 Almacenista 3,591.51$ 7,183.02$ 86,196.24$


1 Director de Obras y Servicios Publicos 10,675.00$ 21,350.00$ 256,200.00$

1 Sub Director de Obras y Servicios Publicos 5,000.00$ 10,000.00$ 120,000.00$

1 Supervisor General de Obras 3,200.00$ 6,400.00$ 76,800.00$

2 Supervisor Adjunto 3,200.00$ 6,400.00$ 153,600.00$

1 Supervisor de Alumbrado Publico 3,200.00$ 6,400.00$ 76,800.00$

1 Administrador del Rastro Municipal 3,200.00$ 6,400.00$ 76,800.00$

1 Administrador del Mercado Corona 2,200.00$ 4,400.00$ 52,800.00$

1 Adminstrador del Mercado Gardenias 1,350.00$ 2,700.00$ 32,400.00$

3 Supervisor Operativo 3,200.00$ 6,400.00$ 230,400.00$

1 Coordinador Operativo 3,200.00$ 6,400.00$ 76,800.00$

1 Encargado de Mantenimiento en Equipo de Transportes 2,000.00$ 4,000.00$ 48,000.00$

1 Encargado de suministro de combustibles 2,000.00$ 4,000.00$ 48,000.00$

1 Supervisor de Maquinaria Pesada 4,000.00$ 8,000.00$ 96,000.00$

1 Encargado de Mantenimiento de Maquinaria Pesada 2,500.00$ 5,000.00$ 60,000.00$

1 Chofer de Excavadora 3,200.00$ 6,400.00$ 76,800.00$

1 Chofer de Retroexcavadora 2,500.00$ 5,000.00$ 60,000.00$

1 Chofer de Vibrocompactador 2,000.00$ 4,000.00$ 48,000.00$

1 Chofer de Volteo Grande 2,200.00$ 4,400.00$ 52,800.00$

2 Choferes de Pipa 2,000.00$ 4,000.00$ 96,000.00$

2 Chofer de Volteo 2,000.00$ 4,000.00$ 96,000.00$

5 Choferes de Obras y Servicio Publicos 2,000.00$ 4,000.00$ 240,000.00$

60 Mozos de Aseo y Limpia "A" 1,912.00$ 3,824.00$ 2,753,280.00$


Partida ctd Denominacion plaza mensual anual Partida Conce pto Capitulo 26 Mozos de Aseo y Limpia "B" 1,406.00$ 2,812.00$ 877,344.00$

2 Mozo de aseo del rastro municipal 1,912.00$ 3,824.00$ 91,776.00$

1 Supervisor Zoosanitario 2,600.00$ 5,200.00$ 62,400.00$

1 Inspector Fitosanitario 2,290.00$ 4,580.00$ 54,960.00$

3 Auxiliar de Alumbrado Publico 2,000.00$ 4,000.00$ 144,000.00$

1 Administrador de relleno sanitario 3,000.00$ 6,000.00$ 72,000.00$

1 Auxiliar en relleno sanitario 1,912.00$ 3,824.00$ 45,888.00$

1 Intendente clinica de El Recodo 1,150.00$ 2,300.00$ 27,600.00$

1 Velador de la UAN 1,150.00$ 2,300.00$ 27,600.00$

1 Velador del CBTA 1,150.00$ 2,300.00$ 27,600.00$

1 Fontanero 1,912.00$ 3,824.00$ 45,888.00$

1 Guardaestadios 1,460.00$ 2,920.00$ 35,040.00$

1 Herrero 2,300.00$ 4,600.00$ 55,200.00$

1 Velador del estadio 1,912.00$ 3,824.00$ 45,888.00$

1 Velador del Marcado Las Gardenias 1,150.00$ 2,300.00$ 27,600.00$

2 Vigilante del corralon de obras publicas 1,912.00$ 3,824.00$ 91,776.00$

1 Intendente plaza El Recodo 1,150.00$ 2,300.00$ 27,600.00$

2 Pensionados 1,750.00$ 3,500.00$ 84,000.00$

1 Pensionado 2,500.00$ 5,000.00$ 60,000.00$

1 Pensionado 1,095.00$ 2,190.00$ 26,280.00$

1 Pensionado 1,912.00$ 3,824.00$ 45,888.00$

1 Intendentes de palacio municipal 1,460.00$ 2,920.00$ 35,040.00$

1 Intendente Centro de Salud La Guasima 1,150.00$ 2,300.00$ 27,600.00$

5 Empedradores 2,000.00$ 4,000.00$ 240,000.00$

1 Intedente Escuela de la Guasima 1,900.00$ 3,800.00$ 45,600.00$

1 Auxiliar de Almacen 1,875.00$ 3,750.00$ 45,000.00$

2 Mozos de Aseo y Limpia "C" 1,771.00$ 3,542.00$ 85,008.00$

1 Intendente "A" 1,771.00$ 3,542.00$ 42,504.00$

1 Labores Varias 1,771.00$ 3,542.00$ 42,504.00$

1 Intendente "B" 1,302.00$ 2,604.00$ 31,248.00$

plazas 197







1500 Otras Prestaciones Sociales y Economicas 2,770,091.00$



154 Prestaciones Contractuales 1,234,560.00$

15401 Prestaciones al Personal de Base 1,234,560.00$




Jueves 31 de Diciembre de 2015 Periódico Oficial 43 Concepto

Partida ctd Denominacion plaza mensual anual Partida Conce pto Capitulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,532,000.00$





216 Material de Limpieza 100,000.00$

21601 Materiales y Articulos de Limpieza 100,000.00$

21602 Productos de Papel para la Limpieza -$

21603 Productos Textiles para la Limpieza -$




2400 Materiales y Articulos de Construccion y de rep aracion 677,000.00$

242 Cemento y Productos de Concreto 112,000.00$


244 Madera y Productos de Madera 5,000.00$


245 Vidrio y Productos de Vidrio -$

24501 Articulos y Material de Oficina en Vidrio -$

246 Material Electrico y Electronico 340,000.00$

24601 Accesorios y Material Electrico 340,000.00$

24602 Material Electrico para la Comunicación -$

24603 Material de Ferreteria Electrico -$

247 Articulos Metalicos para la Construccion 220,000.00$

24701 Accesorios y Material Electrico para la Construccion -$

24702 Material de Ferreteria para la Construccion 200,000.00$

24703 Productos Minerales para la Construccion 20,000.00$

24704 Refacciones y Estructuras para la Construccion -$

2500 Productos Quimicos, Farmaceuticos y de laborato rio 20,000.00$

251 Productos Quimicos Basicos -$

25102 Substancias y Productos Quimicos Basicos -$

252 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos 15,000.00$


253 Medicinas y Productos Farmaceuticos 5,000.00$

25301 Medicinas y Productos Farmaceuticos de Aplicación Humana 5,000.00$

2600 Combustibles, Lubricantes y aditivos 2,300,000.00$



2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 365,000.00$

291 Herramientas Menores 5,000.00$

29101 Accesorios y Materiales Menores 5,000.00$

292 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios -$

29201 Articulos Menores para Servicios Generales en Edificios -$

29202 Material Menor de Ferreteria para Uso en Edificios -$

296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Tr ansporte 300,000.00$

29601 Accesorios y Materiales Electricos Menores para Equipo de Transporte -$

29602 Articulos Automotrices Menores 300,000.00$

298 Refacciones y Accesorios menores de Maquinaria y Otros Equipos 60,000.00$

29801 Articulos Menores de Servicio General para Maquinaria y Otros Equipos 60,000.00$






326 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Her ramientas 40,000.00$

32601 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 40,000.00$


351 Conservacion y Manteniemiento Menor de Inmuebles 300,000.00$

35101 Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles para la Prestacion de Servicios Administrativos 150,000.00$

35102 Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles para la Prestacion de Servicios Publicos 150,000.00$



357 Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Maqui naria, Otros Equipo y Herramienta 300,000.00$

35701 Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo 300,000.00$




44 Periódico Oficial Jueves 31 de Diciembre de 2015 Dependencia 8 SEGURIDAD PUBLICA Total

Capitulo 15,817,920.40$

Concepto




111 Dietas -$

11101 Dietas -$ -$ -$



1 Mecanografa 4,664.65$ 9,329.30$ 111,951.60$

1 Auxiliar de Computo 4,319.45$ 8,638.90$ 103,666.80$


1 Director de seguridad publica 10,675.00$ 21,350.00$ 256,200.00$

1 Comandante 4,480.00$ 8,960.00$ 107,520.00$

3 Oficial de guardia 4,480.00$ 8,960.00$ 322,560.00$

1 Oficial de vigilancia 4,480.00$ 8,960.00$ 107,520.00$

4 Sargento 4,370.00$ 8,740.00$ 419,520.00$

4 Cabo 4,270.00$ 8,540.00$ 409,920.00$

1 Alcaide del centro de rehabilitacion 4,480.00$ 8,960.00$ 107,520.00$

60 Agentes de seguridad publica 3,500.00$ 7,000.00$ 5,040,000.00$

3 Pensionados 3,500.00$ 7,000.00$ 252,000.00$

plazas 80



132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificacion de Fin de Año 1,350,000.00$


13202 Prima Dominical -$

13203 Gratificaciones de Fin de Año 1,100,000.00$











2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,725,000.00$



21101 Materiales para Servicio en General 5,000.00$








2800 Materiales y Suministros para Seguridad 80,000.00$

281 Sustancias y Materiales Explosivos 30,000.00$


282 Materiales de Seguridad Publica -$

28201 Materiales y Accesorios para la Seguridad Publica -$

28202 Materiales de Mantenimiento y Seguridad Publica -$

283 Prendas de Proteccion para la Seguridad Publica y Nacional 50,000.00$

28301 Prendas de Proteccion para la Seguridad Publica 50,000.00$






3100 Servicios Basicos 4,820,000.00$

311 Energia Electrica 4,800,000.00$






35101 Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles para la Prestacion de Servicios Administrativos 10,000.00$






Jueves 31 de Diciembre de 2015 Periódico Oficial 45 Dependencia 9 PLANEACION Y DESARROLLO Total

Capitulo 3,937,516.80$

Concepto




111 Dietas -$

11101 Dietas -$ -$ -$




1 Secretaria en espacio del agua 3,591.51$ 7,183.02$ 86,196.24$

1 Secretaria de Coplademun 3,591.51$ 7,183.02$ 86,196.24$

1 Trabajadora Social 4,013.27$ 8,026.54$ 96,318.48$



1 Director de Planeacion y Desarrollo 10,675.00$ 21,350.00$ 256,200.00$

1 Director de Desarrollo social 8,000.00$ 16,000.00$ 192,000.00$

1 Sub director de planeacion y desarrollo 6,000.00$ 12,000.00$ 144,000.00$

1 Enlace SEDESOL 3,150.00$ 6,300.00$ 75,600.00$

9 Tecnico en Planeacion 3,000.00$ 6,000.00$ 648,000.00$

1 Secretaria Coplademun 1,400.00$ 2,800.00$ 33,600.00$

1 Auxiliar contable 6,000.00$ 12,000.00$ 144,000.00$

2 Asistente de Director de Desarrollo Social 2,500.00$ 5,000.00$ 120,000.00$

1 Promotor Social 2,400.00$ 4,800.00$ 57,600.00$

1 Auxiliar de copademun 2,000.00$ 4,000.00$ 48,000.00$

1 Encargado del Espacio del Agua 1,800.00$ 3,600.00$ 43,200.00$

1 Gestoria Social 4,000.00$ 8,000.00$ 96,000.00$

1 Concertadora Social 2,500.00$ 5,000.00$ 60,000.00$

1 Vigilante de Centro Comunitario 2,500.00$ 5,000.00$ 60,000.00$

1 Intendente de Centro Comunitario 1,912.00$ 3,824.00$ 45,888.00$

plazas 29


















Partida ctd Denominacion plaza mensual anual Partida Conce pto Capitulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 230,000.00$






























Jueves 31 de Diciembre de 2015 Periódico Oficial 47 Dependencia 10 DESARROLLO AGROPECUARIO Total

Capitulo 1,070,662.04$

Concepto




111 Dietas -$

11101 Dietas -$ -$ -$



1 Secretaria de Desarrollo Agropecuario 3,591.51$ 7,183.02$ 86,196.24$

1 Auxiliar de Desarrollo Agropecuario 6,693.45$ 13,386.90$ 160,642.80$


1 Director de Desarrollo Agropecuario 8,000.00$ 16,000.00$ 192,000.00$

1 Sub Director de Desarrollo Agropecuario 5,000.00$ 10,000.00$ 120,000.00$

1 Coordinador de Asuntos Indigenas 1,350.00$ 2,700.00$ 32,400.00$

1 Encargado de Ventanilla 2,500.00$ 5,000.00$ 60,000.00$

1 Auxiliar de Desarrollo Agropecuario 1,600.00$ 3,200.00$ 38,400.00$

plazas 7


































48 Periódico Oficial Jueves 31 de Diciembre de 2015 Dependencia 11 EDUCACION PUBLICA Total

Capitulo 2,182,653.48$

Concepto




111 Dietas -$

11101 Dietas -$ -$ -$



1 Encargada de Biblioteca Acaponeta 5,179.87$ 10,359.74$ 124,316.88$

1 Capturista de datos 6,693.45$ 13,386.90$ 160,642.80$


1 Conserje de la Biblioteca 3,591.51$ 7,183.02$ 86,196.24$

1 Bibliotecaria 3,591.51$ 7,183.02$ 86,196.24$


1 Encargada de Bilioteca la Bayona 4,013.27$ 8,026.54$ 96,318.48$

1 Bibliotecaria 4,319.45$ 8,638.90$ 103,666.80$


1 Coodinadora de Bibliotecas 3,400.00$ 6,800.00$ 81,600.00$

1 Encargada Biblioteca Acaponeta 2,700.00$ 5,400.00$ 64,800.00$

1 Intendente Biblioteca La Bayona 1,150.00$ 2,300.00$ 27,600.00$

1 Encargada de Biblioteca el Tigre 1,150.00$ 2,300.00$ 27,600.00$

1 Intendente Biblioteca Acaponeta Turno Matunino 1,150.00$ 2,300.00$ 27,600.00$

1 Intendente Escuela Juan Espinosa Bavara 1,150.00$ 2,300.00$ 27,600.00$

1 Intendente Jardin de niños Eva Zamano 1,150.00$ 2,300.00$ 27,600.00$

1 Intendente Jardin de Niños Soledad Anaya 1,150.00$ 2,300.00$ 27,600.00$

1 Intendente Jardin de niños del Zapote 1,150.00$ 2,300.00$ 27,600.00$

1 Intendente Primaria el Zapote 1,150.00$ 2,300.00$ 27,600.00$

1 Intendente Telesecundaria el Zapote 1,150.00$ 2,300.00$ 27,600.00$

1 Intendente Telesecundaria el Resbalon 1,150.00$ 2,300.00$ 27,600.00$

1 Intendente Jardin de Niños El Aguaje 1,150.00$ 2,300.00$ 27,600.00$

1 Intendente de Centro de Atencion Multiple 1,500.00$ 3,000.00$ 36,000.00$

1 Intendente Biblioteca Acaponeta Turno Vespertino 1,500.00$ 3,000.00$ 36,000.00$

plazas 23
























Jueves 31 de Diciembre de 2015 Periódico Oficial 49 Dependencia 12 CASA DE LA CULTURA Total

Capitulo 1,161,990.48$

Concepto


1000 SERVICIOS PERSONALES 877,990.48$


111 Dietas -$

11101 Dietas -$ -$ -$

113 Sueldos Base al Personal Permanente 172,392.48$

11301 Sueldos al Personal de Base

1 Auxiliar de la casa de la cultura 3,591.51$ 7,183.02$ 86,196.24$

1 Bibliotecaria 3,591.51$ 7,183.02$ 86,196.24$


1 Director de la Casa de la Cultura 8,000.00$ 16,000.00$ 192,000.00$

1 SubDirector de la Casa de la Cultura 3,000.00$ 6,000.00$ 72,000.00$

4 Instructores 1,563.00$ 3,126.00$ 150,048.00$

1 Encargado de Eventos Culturales 2,500.00$ 5,000.00$ 60,000.00$

2 Intendentes de la Casa de la Cultura 1,250.00$ 2,500.00$ 60,000.00$

plazas 11



































50 Periódico Oficial Jueves 31 de Diciembre de 2015 Dependencia 13 DEPORTE Total

Capitulo 848,496.04$

Concepto




111 Dietas -$

11101 Dietas -$ -$ -$



1 Conserje 3,591.51$ 7,183.02$ 86,196.24$

1 Secretaria Deportes 4,319.45$ 8,638.90$ 103,666.80$


1 Director de Fomento al Deporte 8,000.00$ 16,000.00$ 192,000.00$

3 Coordinadores Deportivos 1,670.00$ 3,340.00$ 120,240.00$

2 Mozo de Aseo en la unidad deportiva 1,912.00$ 3,824.00$ 91,776.00$

plazas 8




























Jueves 31 de Diciembre de 2015 Periódico Oficial 51 Dependencia 14 PROTECCION CIVIL Total

Capitulo 1,288,731.60$

Concepto




111 Dietas -$

11101 Dietas -$ -$ -$



1 Mecanografa 5,179.87$ 10,359.74$ 124,316.88$

1 Secretaria 4,013.27$ 8,026.54$ 96,318.48$

1 Auxiliar Operativo 3,591.51$ 7,183.02$ 86,196.24$


1 Director de Proteccion Civil 8,000.00$ 16,000.00$ 192,000.00$

6 Auxiliares Operativos "A" 2,100.00$ 4,200.00$ 302,400.00$

1 Auxiliares Operativos "B" 2,250.00$ 4,500.00$ 54,000.00$

plazas 11





















21601 Materiales y Articulos de Limpieza 2,000.00$

21602 Productos de Papel para la Limpieza -$

21603 Productos Textiles para la Limpieza -$







2700 Vestuario, Blancos y Prendas de Proteccion y Ar ticulos deportivos 10,000.00$

271 Vestuario y Uniformes -$

27101 Articulos para Servicios Generales -$

272 Prendas de Seguridad y Proteccion Personal 10,000.00$

27202 Articulos para seguridad y Proteccion Personal 10,000.00$















52 Periódico Oficial Jueves 31 de Diciembre de 2015 Dependencia 15 SALUD PUBLICA Total


Concepto




111 Dietas -$

11101 Dietas -$ -$ -$

113 Sueldos Base al Personal Permanente 172,392.48$

11301 Sueldos al Personal de Base

2 Auxiliar de Salud 3,591.51$ 7,183.02$ 172,392.48$


1 Director de Salud Publica 8,000.00$ 16,000.00$ 192,000.00$

1 Psicologa 3,200.00$ 6,400.00$ 76,800.00$

1 Secretaria 1,563.00$ 3,126.00$ 37,512.00$

1 Auxiliar de Salud 1,563.00$ 3,126.00$ 37,512.00$

1 Auxiliar de Rehabilitacion 1,354.00$ 2,708.00$ 32,496.00$

1 Auxiliar de Alimentacion 1,875.00$ 3,750.00$ 45,000.00$

plazas 8







13202 Prima Dominical -$

13203 Gratificaciones de Fin de Año -$

13204 Dias Dinamicos -$

13205 Compensacion de Fin de Año -$

133 Horas Extraordinarias -$

13301 Remuneraciones por Horas Extraordinarias -$









15202 Pago de Liquidaciones -$








1600 Previsiones -$

161 Previsiones de Carácter Laboral, Economica y de Seguridad Social -$

16101 Previsiones de Incremento al Personal de Base -$

16102 Previsiones de Incremento al Personal de Confianza -$

16104 Previsiones para la Creacion de Plazas -$






21104 Material para Mantenimiento de la Oficina -$

21106 Productos de Papel y Hule para Uso en Oficinas -$






371 Pasajes Aereos -$

37101 Pasajes Aereos -$

372 Pasajes Terrestres -$

37201 Pasajes Terrestres -$



Jueves 31 de Diciembre de 2015 Periódico Oficial 53 Dependencia 16 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA A LA INFORM ACION Total


Concepto




111 Dietas -$

11101 Dietas -$ -$ -$

113 Sueldos Base al Personal Permanente -$

11301 Sueldos al Personal de Base -$ -$ -$


1 Director Unidad Enlace ITAI 3,500.00$ 7,000.00$ 84,000.00$

1 Secretaria Enlace ITAI 1,460.00$ 2,920.00$ 35,040.00$

1 Encargado de Informatica 2,500.00$ 5,000.00$ 60,000.00$

plazas 3














54 Periódico Oficial Jueves 31 de Diciembre de 2015 Dependencia 17 CATASTRO Total

Capitulo 1,329,807.64$

Concepto




111 Dietas -$

11101 Dietas -$ -$ -$



1 Encargada de Ventanilla 4,013.27$ 8,026.54$ 96,318.48$

1 Auxiliar de Computo 6,693.45$ 13,386.90$ 160,642.80$

1 Encargada de Registros 4,013.27$ 8,026.54$ 96,318.48$

1 Auxiliar Administrativo 5,179.87$ 10,359.74$ 124,316.88$


1 Director de Catastro 8,000.00$ 16,000.00$ 192,000.00$

1 Auxiliar del Area tecnica 2,500.00$ 5,000.00$ 60,000.00$

1 Encargado del Area de Padron de Contribuyentes 2,500.00$ 5,000.00$ 60,000.00$

1 Encargado del Area Tecnica 4,000.00$ 8,000.00$ 96,000.00$

2 Notificadores 2,000.00$ 4,000.00$ 96,000.00$

plazas 10

























Jueves 31 de Diciembre de 2015 Periódico Oficial 55 Dependencia 18 EROGACIONES GENERALES Total

Capitulo 12,409,207.00$

Concepto


1000 SERVICIOS PERSONALES -$

1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanen te -$

111 Dietas -$

11101 Dietas -$ -$ -$


11301 Sueldos al Personal de Base -$

Nivel 1 3,591.51$ 7,183.02$ -$

Nivel 2 3,799.36$ 7,598.72$ -$

Nivel 3 4,013.27$ 8,026.54$ -$

Nivel 4 4,319.45$ 8,638.90$ -$

Nivel 5 4,664.65$ 9,329.30$ -$

Nivel 6 5,179.87$ 10,359.74$ -$

Nivel 7 6,693.45$ 13,386.90$ -$

11302 Sueldos al Personal de Confianza -$

-$ -$ -$

plazas 27


4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 12,409,207.00$

4100 Transferencias internas y asignaciones al secto r publico 5,240,000.00$

414 Asignaciones Presupestales a Organos Autonomos -$

41402 Organos Autonomos Municipales -$

415 Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Pa raestatales No 5,240,000.00$

Empresariales y No Financieras

41502 Entidades Paramunicipales No Empresariales y No Financieras 5,240,000.00$

4400 Ayudas Sociales 1,840,000.00$

441 Ayudas Sociales a Personas 1,840,000.00$

44101 Auxilio a Personas u Hogares 1,840,000.00$

44102 Ayudas Especiales a Personas u Hogares -$

4500 Pensiones y Jubilaciones 5,329,207.00$

451 Pensiones -$

45101 Pensiones al Personal de Base

45102 Pensiones al Personal de Confianza -$

452 Jubilaciones 5,329,207.00$

45201 Jubilaciones del Personal de Base 5,329,207.00$

56 Periódico Oficial Jueves 31 de Diciembre de 2015 Dependencia INVERSION PUBLICA Total

Capitulo 26,158,855.79$

Concepto


6000 INVERSION PUBLICA 26,158,855.79$

6100 Obra Publica en Bienes de Dominio Publico 26,158,855.79$

611 Edificacion Habitacional -$

61101 Edificacion Residencial Unifamiliar -$

61102 Edificacion Residencial Multifamiliar -$

612 Edificacion No habitacional -$

61201 Edificacion de Naves, Plantas Industriales, Escepto su Administracion y Supervision -$

61202 Edificacion de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, Excepto su -$

Administracion y Supervision

613 Construccion de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petroleo, Gas

Electricidad y Telecomunicaciones 13,931,516.20$

61301 Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento Hidroagricola y Control de 13,931,516.20$

Inundaciones 9,062,600.14$

61304 Infraestructura Electrica 9,062,600.14$

61305 Infraestructura para Telecomunicaciones -$

614 Division de Terrenos y Construccion de Obras de Urbanizacion -$

61402 Construccion de Obras de Urbanizacion en Lotes -$

61403 Construccion de Obras Integrales para la Dotacion de Servicios -$

615 Construccion de Vias de Comunicación 3,164,739.45$

61501 Infraestructura de Carreteras 3,164,739.45$

617 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones -$

61701 Instalaciones Electricas -$

61702 Instalaciones Hidrosanitarias -$

61703 Instalacion de Gas -$

61704 Instalaciones de Aire Acondicionado -$

61705 Instalaciones de Calefaccion -$

61706 Instalaciones Electromecanicas -$

61707 Otras Intalaciones -$

Jueves 31 de Diciembre de 2015 Periódico Oficial 57 Dependencia DEUDA PUBLICA Total

Capitulo 11,860,321.00$

Concepto


9000 DEUDA PUBLICA 11,860,321.00$

9100 Amortizacion de la Deuda Publica 10,090,321.00$

911 Amortizacion de la Deuda Interna con Institucion es de Credito 10,090,321.00$

91101 Amortizacion de la Deuda Interna con Instituciones de Credito(Banobras) -$

91101 Amortizacion de la Deuda Interna con Instituciones de Credito(Banobras) 1,090,321.00$

91101 Amortizacion de la Deuda Interna con Instituciones de Credito(Banca Interacciones) 9,000,000.00$

9200 Intereses de la Deuda Publica 870,000.00$

921 Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Credito 870,000.00$

92101 Intereses de la Deuda Publica con Instituciones de Credito (Banobras) -$

92101 Intereses de la Deuda Publica con Instituciones de Credito (Banobras) 240,000.00$

92101 Intereses de la Deuda Publica con Instituciones de Credito (Banca Interacciones) 630,000.00$

9300 Comisiones de la Deuda Publica 900,000.00$

931 Comisiones de la Deuda Publica Interna 900,000.00$

93101 Comisiones de la Deuda Interna 900,000.00$

9400 Gastos de la Deuda Publica -$

941 Gastos de la Deuda Publica Interna -$


58 Periódico Oficial Jueves 31 de Diciembre de 2015 Dependencia 0 PRESUPUESTO DE EGRESOS Total

Capitulo 125,969,956.54$

Concepto

Partida ctd Denominacion plaza mensual anual Partida Concepto Capitulo



111 Dietas 2,929,800.00$

11101 Dietas


11301 Sueldos al Personal de Base 9,854,382.96$


plazas 482


1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transito rio 400,000.00$

121 Honorarios Asimilables a Salarios 400,000.00$

12101 Contratos por Honorarios asimilables a Salarios

122 Sueldos Base al Personal Eventual -$

12201 Sueldos al Personal Eventual

12205 Nivelacion por aumentos


131 Primas por Años de Servicios Efectivos Prestado s 60,000.00$

13101 Primas por Años de Servicios Prestados

132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificacion de Fin de Año 2,226,649.00$

13301 Remuneraciones por Horas Extraordinarias


13401 Compensaciones Ordinarias

13402 Compensaciones Extraordinarias

13403 Compensaciones por Servicios Eventuales

1400 Seguridad Social 1,429,248.00$

141 Aportaciones de Seguridad Social 919,458.00$

14102 Aportaciones al IMSS

14105 Aportaciones al Seguro de Cesantia en Edad Avanzada y Vejez

142 Aportaciones a Fondos de Vivienda 428,240.00$

14202 Aportaciones al Infonavit

143 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 81,550.00$

14301 Aportaciones al SAR



15101 Cuotas para el Fondo de Ahorro

154 Prestaciones Contractuales 2,977,924.00$

15401 Prestaciones al Personal de Base



15901 Otras Prestaciones Sociales y Economicas

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,214,000.00$



21101 Materiales para Servicio en General

21102 Articulos y Material de Oficina

21104 Material para Mantenimiento de la Oficina

21106 Productos de Papel y Hule para Uso en Oficinas


21601 Materiales y Articulos de Limpieza

21602 Productos de Papel para la Limpieza

21603 Productos Textiles para la Limpieza



22105 Productos Diversos para alimentacion de Personas

2400 Materiales y Articulos de Construccion y de rep aracion 677,000.00$


24201 Cemento y Productos de Concreto


24401 Madera y Productos de Madera


Partida ctd Denominacion plaza mensual anual Partida Concepto Capitulo 245 Vidrio y Productos de Vidrio -$

24501 Articulos y Material de Oficina en Vidrio

246 Material Electrico y Electronico 340,000.00$

24601 Accesorios y Material Electrico

24602 Material Electrico para la Comunicación

24603 Material de Ferreteria Electrico

247 Articulos Metalicos para la Construccion 220,000.00$

24701 Accesorios y Material Electrico para la Construccion

24702 Material de Ferreteria para la Construccion

24703 Productos Minerales para la Construccion

24704 Refacciones y Estructuras para la Construccion

2500 Productos Quimicos, Farmaceuticos y de laborato rio 20,000.00$


25201 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos

253 Medicinas y Productos Farmaceuticos 5,000.00$

25301 Medicinas y Productos Farmaceuticos de Aplicación Humana



26101 Combustibles, Lubricantes y aditivos

2700 Vestuario, Blancos y Prendas de Proteccion y Ar ticulos deportivos 10,000.00$

271 Vestuario y Uniformes -$

27101 Articulos para Servicios Generales

272 Prendas de Seguridad y Proteccion Personal 10,000.00$

27202 Articulos para seguridad y Proteccion Personal

2800 Materiales y Suministros para Seguridad 80,000.00$


28101 Sustancias y Materiales Explosivos

282 Materiales de Seguridad Publica -$

28201 Materiales y Accesorios para la Seguridad Publica

28202 Materiales de Mantenimiento y Seguridad Publica

283 Prendas de Proteccion para la Seguridad Publica y Nacional 50,000.00$

28301 Prendas de Proteccion para la Seguridad Publica


291 Herramientas Menores 5,000.00$

29101 Accesorios y Materiales Menores

292 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios -$

29201 Articulos Menores para Servicios Generales en Edificios

29202 Material Menor de Ferreteria para Uso en Edificios


29601 Accesorios y Materiales Electricos Menores para Equipo de Transporte

29602 Articulos Automotrices Menores

298 Refacciones y Accesorios menores de Maquinaria y Otros Equipos 60,000.00$

29801 Articulos Menores de Servicio General para Maquinaria y Otros Equipos

29803 Material Menor de Ferreteria para Maquinaria y Otros Equipos

299 Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Mu ebles -$

29901 Accesorios y Materiales electricos Menores para Otros Bienes Muebles

29902 Articulos Menores de Servicio General para Otros Bienes Muebles


3100 Servicios Basicos 5,260,000.00$


31101 Energia Electrica


31401 Telefonia Tradicional


31501 Telefonia Celular

317 Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesami ento de Informacion -$

31701 Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Informacion

318 Servicios Postales y Telegraficos 35,000.00$

31801 Servicio Postal

319 Servicios Integrales y Otros Servicios -$

31901 Servicios Integrales de Comunicacion

31902 Contratacion de Otros Servicios



32201 Arrendamiento de Edificios

326 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Her ramientas 40,000.00$

32601 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas



33102 Otras Asesorias para la Operación de Programas

333 Servicios de Consultoria Administrativa, Proceso s, Tecnica y en Tecnologias de la Informacion 50,000.00$


Partida ctd Denominacion plaza mensual anual Partida Concepto Capitulo 33301 Servicios de Informatica


33401 Servicios de Capacitacion


33602 Otros Servicios Comerciales

33603 Impresión de Documentos Oficiales para la Prestacion de Servicios Publicos


341 Servicios Financieros y Bancarios 30,000.00$

34101 Comisiones Bancarias

34102 Recargos y Actualizaciones


34501 Seguros de Bienes Patrimoniales

349 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales I ntegrales -$

34901 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales

3500 Servicios de Instalacion, reparacion, mantenimi ento y conservacion 1,019,000.00$


35101 Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles para la Prestacion de Servicios Administrativos

35102 Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles para la Prestacion de Servicios Publicos


35501 Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transporte

357 Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Maqui naria, Otros Equipo y Herramienta 300,000.00$

35701 Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo

358 Servicio de Limpieza y manejo de Desechos -$

35801 Servicios de Lavanderia, Limpieza e Higiene

359 Servicios de Jardineria y Fumigacion -$

35901 Servicios de Jardineria y Fumigacion

3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 1,100,000.00$


Actividades Gubernamentales 1,100,000.00$


Actividades Gubernamentales

366 Servicios de Creacion y Difusion de Contenido Ex clusivamente atravez de

Internet -$

36601 Servicios de Creacion y Difusion de Contenido Exclusivamente atravez de

Internet



37501 Viaticos en el Pais


37901 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje



38201 Gastos de Orden social y Cultural

385 Gastos de Representacion -$

38501 Gastos de representacion

3900 Otros Servicios Generales 150,000.00$

394 Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competen te 150,000.00$

39401 Erogaciones por Resoluciones por Autoridad Competente

399 Otros Servicios Generales -$

39901 Servicios de Alimentacion

39902 Otros Servicios Generales

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 13,069,207.00$

4100 Transferencias internas y asignaciones al secto r publico 5,240,000.00$

414 Asignaciones Presupestales a Organos Autonomos -$

41402 Organos Autonomos Municipales

415 Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Pa raestatales No 5,240,000.00$

Empresariales y No Financieras

41502 Entidades Paramunicipales No Empresariales y No Financieras

4400 Ayudas Sociales 2,500,000.00$

441 Ayudas Sociales a Personas 2,500,000.00$

44101 Auxilio a Personas u Hogares

448 Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestro s -$

44801 Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros

4500 Pensiones y Jubilaciones 5,329,207.00$

452 Jubilaciones 5,329,207.00$

45201 Jubilaciones del Personal de Base

45202 Jubilaciones del Personal de Confianza

459 Otras Pensiones y Jubilaciones -$

45901 Pago de Sumas Aseguradas

45902 Prestaciones Economicas Distintas de Pensiones y Jubilaciones



511 Muebles de Oficina y Estanteria 10,000.00$

51102 Elementos Arquitectonicos y Material de Exposicion para Uso en Oficinas

51105 Equipo electrico para Oficinas

51107 Mobiliario y Equipo



Partida ctd Denominacion plaza mensual anual Partida Concepto Capitulo 51502 Equipo de Computo para Servicio Telefonico

51503 Equipo de Computacion

51504 Mobiliario y Equipo de Computo

519 Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion

6000 INVERSION PUBLICA 26,158,855.79$

6100 Obra Publica en Bienes de Dominio Publico 26,158,855.79$

611 Edificacion Habitacional -$

61101 Edificacion Residencial Unifamiliar

61102 Edificacion Residencial Multifamiliar

612 Edificacion No habitacional -$

61201 Edificacion de Naves, Plantas Industriales, Escepto su Administracion y Supervision

61202 Edificacion de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, Excepto su

Administracion y Supervision

613 Construccion de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petroleo, Gas

Electricidad y Telecomunicaciones 13,931,516.20$

61301 Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento Hidroagricola y Control de

Inundaciones 9,062,600.14$

61304 Infraestructura Electrica

61305 Infraestructura para Telecomunicaciones

614 Division de Terrenos y Construccion de Obras de Urbanizacion -$

61402 Construccion de Obras de Urbanizacion en Lotes

61403 Construccion de Obras Integrales para la Dotacion de Servicios

615 Construccion de Vias de Comunicación 3,164,739.45$

61501 Infraestructura de Carreteras

9000 DEUDA PUBLICA 11,860,321.00$

9100 Amortizacion de la Deuda Publica 10,090,321.00$

911 Amortizacion de la Deuda Interna con Institucion es de Credito 10,090,321.00$

91101 Amortizacion de la Deuda Interna con Instituciones de Credito

9200 Intereses de la Deuda Publica 870,000.00$

921 Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Credito 870,000.00$

92101 Intereses de la Deuda Publica con Instituciones de Credito

9300 Comisiones de la Deuda Publica 900,000.00$

931 Comisiones de la Deuda Publica Interna 900,000.00$

93101 Comisiones de la Deuda Interna

9400 Gastos de la Deuda Publica -$


94101 Gastos de la Deuda Publica Interna

9500 Costo por Coberturas -$

951 Costos por Coberturas -$

95101 Costos por Coberturas

9600 Apoyos Fiancieros -$

961 Apoyos Intermediarios Financieros -$

96101 Apoyos a Intermediarios Fiancieros

9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores ( ADE FAS) -$

991 ADEFAS -$

99101 ADEFAS


IV.- CLASIFICACION GEOGRÁFICA


(CIFRAS EN PESOS)

CLAVE REGION/O ZONA PARCIAL IMPORTE

ZS ZONA SERRANA 50,387,982.62

El Carrizal, las Higueras, Mesa de Pedro, El Oro, San Blasito, …(Nota 1) 50,387,982.62

ZB ZONA BAJA 30,232,789.57

El Aguaje, la Bayona, Buena Vista, El Cantón, Cerro Bola, … (Nota 1) 30,232,789.57

CM CABECERA MUNICIPAL 45,349,184.35

El Bordo, el Centenario, Chumacero, colonia Jardín, … (Nota 1) 45,349,184.35

P R E S U P U E S T O T O T A L 125,969,956.54

(Nota 1) .- Las comunidades que comprende a cada una de zonas se describen en el Plan de Desarrollo Municipal de Acaponeta, Nayarit.

TITULO II

PAGO DE ASIGNACIONES

CAPITULO UNICO

Sección I

Disposiciones generales

ARTÍCULO 2.- Para el pago de las asignaciones contenidas en este presupuesto se hará con la preferencia que establece el orden siguiente:

I. Servicios Personales. II. Materiales y Suministros III. Servicios Generales IV. Las demás partidas del presupuesto, incluyendo las del ramo 33 y de otros fondos. Los titulares o sus equivalentes de las distintas dependencias del Municipio, serán los responsables de la ejecución correcta de su presupuesto conforme a los programas aprobados según su calendarización y de que se adopte las medidas necesarias para llevar a cabo las acciones correctivas para solventar las observaciones que fueren detectadas.

Jueves 31 de Diciembre de 2015 Periódico Oficial 63 ARTICULO 3.- Las distintas erogaciones realizadas con cargo al presente Presupuesto de Egresos, serán cubiertas únicamente por la Tesorería Municipal, conforme a disponibilidad de efectivo, una vez que hubiera comprobado que se efectuaron de acuerdo a las políticas, normas y procedimientos que emita la propia Tesorería mediante disposiciones administrativas o reglamentos, previa aprobación del Ayuntamiento, los cuales deberán publicarse en la Gaceta Municipal y/o en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. ARTICULO 4.- Los bienes adquiridos, considerados como activos fijos deberán ser entregados al funcionario o empleado municipal, mediante el resguardo correspondiente cuyo control estará a cargo del Secretario del Ayuntamiento y el Sindico Municipal y para esto se estará a lo previsto en el reglamento del comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Acaponeta Nayarit. ARTICULO 5.- Las asignaciones contenidas en este presupuesto, deberán aplicarse para la cual están destinadas y serán revisadas y auditadas por la Dirección de Contraloría, previo acuerdo de la Comisión de Hacienda y Cuenta Publica, del H. Ayuntamiento. La Tesorería Municipal estará facultada para interpretar las disposiciones del presente presupuesto para efectos administrativos y establecer para las Dependencias y Entidades de la administración municipal, las medidas conducentes para su correcta aplicación. Dichas medidas deberán procurar homogeneizar, racionalizar, mejorar la eficiencia, la eficacia y el control presupuestario de los recursos, respetando en todo momento las disposiciones de este presupuesto; de igual manera la Tesorería Municipal podrá recomendar estas medidas a otros ejecutores de gasto. Asimismo cualquier ajuste al gasto deberá en todo momento buscar reducir el gasto corriente no prioritario y proteger la inversión productiva y los programas prioritarios, en coordinación con el responsable del área correspondiente para su correcta aplicación. En el supuesto de reducción de recursos de los asignados mensualmente por la federación y el estado, el importe de dicha reducción impactara de manera proporcional a diferentes partidas y no a una sola; exceptuando de dicha reducciones lo que corresponde a sueldos y prestaciones esto en beneficio de los trabajadores. ARTICULO 6.- El pago por el concepto de aguinaldo será igual a 60 días de sueldo al personal de confianza y de 67 días de sueldo al personal sindicalizado, en ambos casos cuando hubieren trabajado el año completo, y de manera proporcional según la Ley Federal del Trabajo cuando el trabajador interrumpa el termino de tiempo antes citado. Este podrá ser pagado en dos eventos, siendo el primero de 40 días, durante el mes de diciembre, y los 20 ó 27 días restantes según corresponda en enero del año siguiente. ARTICULO 7.- Para la creación y/o ampliación de partidas que excedan del total autorizado, previo oficio del C. Tesorero, el Presidente Municipal presentara la solicitud debidamente justificada al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación en su caso. ARTICULO 8.- Cuando por la naturaleza de las operaciones propias de H. Ayuntamiento, algunas partidas autorizadas en este presupuesto no sean afectadas en el ejercicio del gasto, se autoriza al C. Tesorero Municipal para que efectué las transferencias necesarias

64 Periódico Oficial Jueves 31 de Diciembre de 2015 a otras partidas que por la misma causa, no cuenten con la suficiencia presupuestal requerida por dichos conceptos en el presupuesto, sin que dichas transferencias excedan el total autorizado en el presente. Se consideran de ampliación automática a cualquiera de los Capítulos del presente presupuesto, las partidas de necesaria operatividad cuyos recursos asignados se hayan agotado o tengan saldo insuficiente y que estén correspondidas con ingresos o con disponibilidad de otros capítulos que permitan su transferencia. Para el caso de realizar las transferencias a que se refiere el presente artículo, el Tesorero Municipal deberá informar por conducto del Presidente Municipal al H. Ayuntamiento para su análisis y conocimiento. ARTICULO 9.- El Tesorero Municipal se abstendrá de efectuar erogaciones con cargo a partidas que no se encuentren previstas en este presupuesto o sus posteriores modificaciones. ARTICULO 10.- Queda prohibido a las Dependencias y Entidades municipales contraer obligaciones que impliquen comprometer recursos del presente y de los subsecuentes ejercicios fiscales en los términos de la Ley de la materia, así como celebrar contratos, otorgar concesiones, permisos, licencias y autorizaciones, o realizar cualquier otro acto de naturaleza análoga que implique algún gasto contingente o adquirir obligaciones futuras, si para ello no cuentan con la suficiencia presupuestal y financiera, y autorización por escrito o mediante requisición u orden de compra de la Tesorería Municipal y, en su caso, del H. Cabildo del Ayuntamiento. Las Dependencias y Entidades no efectuaran pago alguno derivado de compromisos que contravengan lo dispuesto en este artículo. ARTICULO 11.- El Fondo IV del Ramo 33, otorgado al Municipio de acuerdo al Capitulo V, Articulo 37, de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, será aplicado tal y como lo menciona dicha legislación referida, se instruye al Tesorero Municipal, para que realice las erogaciones exclusivamente para la satisfacción de las necesidades Municipales, dando prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras y a la atención de las necesidades directamente vinculadas a Seguridad Publica de los habitantes. ARTÍCULO 12.- Los organismos descentralizados municipales beneficiarios de subsidios de este presupuesto, tendrán la obligación de rendir cuenta mensual a la Tesorería Municipal de la aplicación de los recursos otorgados, dentro de los primeros quince días naturales del mes siguiente de que se trate y dichos organismos enteraran al Ayuntamiento de la cuenta mensual en la sesión inmediata. ARTICULO 13.- Se autoriza al Organismo Descentralizado D.I.F., un subsidio por un monto establecido en este Presupuesto de Egresos, el cual será ministrado por quincenas calendarizadas. El Municipio por conducto del Tesorero Municipal no deberá y se abstendrá de autorizar o realizar pago alguno por cuenta del D. I. F., salvo en los casos en que el H. Ayuntamiento así lo apruebe y que además se encuentre debidamente presupuestado. Las transferencias correspondientes a este subsidio se harán de acuerdo a la liquidez del Municipio.

Jueves 31 de Diciembre de 2015 Periódico Oficial 65 ARTICULO 14.- Se autoriza al Organismo Descentralizado OROMAPA, un subsidio por un monto establecido en este Presupuesto de Egresos, el cual será destinado exclusivamente para:

I. Pago de sueldos y prestaciones al personal sindicalizado. II. Pago del servicio de energía eléctrica. III. Pago de sueldos y prestaciones al personal de confianza

El Municipio por conducto del Tesorero Municipal no deberá y se abstendrá de autorizar o realizar pago alguno por cuenta del OROMAPA, salvo que el H. Ayuntamiento así lo apruebe y que además se encuentre debidamente presupuestado. El subsidio destinado al pago de sueldos, prestaciones y de energía eléctrica, solo será transferido con la previa presentación de los comprobantes exigidos por la Tesorería Municipal. Las transferencias correspondientes a este subsidio se harán de acuerdo a la liquidez del Municipio. ARTICULO 15.- Los titulares o sus equivalentes de las distintas dependencias del Municipio de Acaponeta Nayarit, serán responsables de reducir selectiva y eficientemente sus gastos administración y operativos, sin detrimento de la realización oportuna y eficiente de los programas autorizados y de la adecuada prestación de los servicios a su cargo. ARTICULO 16.- El Presidente Municipal y/o Tesorero Municipal, previa autorización de Cabildo, podrá tramitar a nombre del H. Ayuntamiento, préstamos quirografarios o de otra índole, con las distintas Sociedades Nacionales de Crédito, Banca Privada, Organismos del Sistema Financiero Nacional y otras equivalentes, cuando se requiera solventar necesidades de flujo de efectivo o cubrir compromisos contraídos por el propio Municipio. ARTICULO 17.- En toda realización de obra municipal, a excepción de las consideraciones en los Fondos III, IV y otros Fondos o Apoyos, todos los comprobantes de gastos por la adquisición de materiales, renta de maquinaria, mantenimientos, reparaciones de vehículos, pago de mano de obra, y demás gastos correspondientes, deberán ser firmados por el Director de Obras y Servicios Públicos y existir previa orden de compra o requisición, emitida por la Tesorería Municipal en la cual conste firma y sello del Tesorero Municipal. ARTICULO 18.- Para efecto del ejercicio presupuestal en materia de adquisiciones o servicios, se estará a lo que disponga el decreto que al efecto emita el Honorable Congreso del Estado.

Sección II

Pago a proveedores

ARTICULO 19.- Los proveedores deberán cumplir con los requisitos que marca el reglamento del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Acaponeta Nayarit y para obtener el pago por sus bienes y/o servicios deberán de sujetarse a los siguientes:


I. Presentar en el departamento de Tesorería, para su revisión, el CFDI en su representación impresa acompañada de la requisición u orden de compra emitida por la Tesorería Municipal, la cual deberá tener firma y sello del Tesorero Municipal, así como enviar al correo oficial de Tesorería, el CFDI en formato electrónico (xml).

II. Si CFDI impreso no viene acompañada de la requisición u orden de compra, el pago

no procederá. III. De ser procedente el pago, este se realizará a más tardar dentro de los primeros

cinco días hábiles de mes inmediato posterior a la recepción de conformidad del documento y a la disponibilidad de recursos de la Tesorería.

ARTICULO 20.- Con fundamento en el artículo 3 de este presupuesto, se instrumentará solamente un fondo fijo, revolvente al comprobarse el 100% del mismo, el cual estará a cargo del Tesorero Municipal, y no podrá exceder el monto de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) Este fondo se instrumentará exclusivamente para el pago de erogaciones iguales o menores a $ 20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el impuesto al valor agregado, para cuya comprobación bastará cualquiera de los siguientes documentos en orden de preferencia:

I. Recibo interno expedido por el departamento de Tesorería, que en este caso deberá contener fotocopia, anverso y reverso, de la credencial de elector del beneficiario y su firma autógrafa al calce en una misma hoja.

II. Comprobante simplicado.

III. Comprobante que reúna los requisitos fiscales.

Las adquisiciones con cargo al presupuesto de egresos cuyo importe sea entre $ 1.00 (uno) y hasta $ 20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el impuesto al valor agregado se podrán cubrir a través de los fondos fijos asignados por la Tesorería Municipal ya sea con pago en efectivo, mediante cheque nominativo, orden de pago y/o transferencia electrónica, documentándose con los comprobantes respectivos, recibo oficial o en su caso con los estados de cuenta que expiden los bancos en los términos establecidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), una vez que se compruebe su apego a las políticas, normas y procedimientos aplicables y a lo establecido en el presente presupuesto de egresos sin que sea estrictamente necesaria la elaboración de la requisición respectiva por tratarse de compras operativas.

ARTÍCULO 21.- Los sueldos al personal se liquidaran mediante nomina que contemplen las prestaciones y deducciones a que hacen mención las leyes laborales y fiscales, y serán los establecidos para cada unidad administrativa en el presente presupuesto de egresos sujetándose a los tabuladores de remuneraciones que a continuación se especifica:


TABULADOR DE SUELDO

PUESTO MENSUALES

DE HASTA Presidente Municipal

$ 30,000.00

$ 35,000.00

Síndico Municipal $ 22,000.00 $ 26,000.00 Regidores $ 20,000.00 $ 25,000.00 Tesorero Municipal $ 18,000.00 $ 22,000.00 Secretario de Gobierno Municipal $ 18,000.00 $ 22,000.00 Contralor Municipal $ 18,000.00 $ 22,000.00 Director de Planeación $ 18,000.00 $ 22,000.00 Contador General $ 15,000.00 $ 22,000.00 Director de Seguridad Publica $ 18,000.00 $ 22,000.00 Director de Registro Civil $ 18,000.00 $ 22,000.00 Director de Obras Publicas $ 18,000.00 $ 22,000.00 Director de Desarrollo Social $ 14,000.00 $ 22,000.00 Director de Desarrollo Agropecuario $ 14,000.00 $ 16,000.00 Coordinación de Biblioteca $ 6,500.00 $ 7,000.00 Director de Casa de la Cultura $ 14,000.00 $ 16,000.00 Director de Fomento al Deporte $ 14,000.00 $ 16,000.00 Director de Protección Civil $ 14,000.00 $ 16,000.00 Director de Salud Publica $ 14,000.00 $ 16,000.00 Director de Enlace ITAI $ 6,800.00 $ 7,200.00 Director de Catastro $ 14,000.00 $ 16,000.00 Sub-directores y Supervisores $ 6,000.00 $ 15,000.00 Secretario Técnico $ 18,000.00 $ 22,000.00 Asesor de Presidencia $ 8,000.00 $ 14,000.00 Secretario Particular $ 7,000.00 $ 12,000.00 Juez Calificador $ 2,000.00 $ 6,000.00 Chofer de Presidencia $ 5,000.00 $ 6,000.00 Secretaria de Cabildo $ 3,000.00 $ 4,000.00 Auxiliar de Síndico Municipal $ 3,000.00 $ 4,000.00 Encargado Fundo Municipal $ 3,000.00 $ 5,000.00 Auxiliar de Ingresos Base $ 6,000.00 $ 10,500.00 Auxiliar de Egresos Base $ 6,000.00 $ 11,500.00 Auxiliar de Computo Base $ 7,000.00 $ 13,500.00 Mecanógrafa Base $ 7,000.00 $ 13,500.00 Taquimecanógrafa de Base $ 7,000.00 $ 13,500.00 Auxiliar Contable Base $ 6,000.00 $ 13,500.00 Auxiliar Administrativo Confianza $ 7,000.00 $ 9,000.00 Auxiliar de Ingresos Confianza $ 4,500.00 $ 7,000.00 Auxiliar de Tesorería $ 3,500.00 $ 4,500.00 Jefe de Ingresos $ 8,000.00 $ 9,500.00 Inspector de Alcoholes $ 3,500.00 $ 6,000.00 Inspector de Espectáculos $ 3,500.00 $ 4,500.00


PUESTO MENSUALES

DE HASTA Supervisor Fiscal $ 3,000.00 $ 4,000.00 Cobrador Ambulante $ 2,000.00 $ 3,000.00 Secretaria Ingresos $ 2,000.00 $ 3,000.00 Capturista de Datos de Base $ 6,000.00 $ 13,500.00 Encargado de Sonido de Base $ 6,000.00 $ 9,000.00 Mensajero de Base $ 6,000.00 $ 9,000.00 Encargado de Atención al público Base $ 6,000.00 $ 9,000.00 Chofer de Secretaria de Base $ 6,000.00 $ 9,500.00 Asesor jurídico base $ 6,000.00 $ 9,000.00 Conserje de Palacio Municipal $ 6,000.00 $ 9,000.00 Asesor Jurídico General $ 10,000.00 $ 14,000.00 Asesor de Secretaría $ 12,000.00 $ 15,000.00 Coordinador de Festividades Cívicas $ 4,500.00 $ 6,000.00 Coordinador de Turismo $ 4,500.00 $ 6,000.00 Coordinador Unidad Enlace Inmunay $ 6,000.00 $ 7,000.00 Coordinador Unidad Enlace Injuve $ 6,000.00 $ 7,000.00 Director de la Oficina de S.R.E. $ 13,000.00 $ 16,000.00 Presidente de Junta Local de Conc. $ 3,500.00 $ 4,500.00 Presidente de la C.M.D.H. $ 5,000.00 $ 6,000.00 Secretaria Ejecutiva $ 3,000.00 $ 5,600.00 Visitador General $ 3,000.00 $ 3,500.00 Cronista Municipal $ 3,800.00 $ 4,500.00 Asistentes $ 3,200.00 $ 3,800.00 Secretaria Ejecutiva D.H. $ 3,800.00 $ 4,200.00 Recepcionistas de Secretaria $ 3,000.00 $ 3,400.00 Auxiliar de Comunicación Social $ 4,500.00 $ 5,500.00 Secretaria de Comunicación Social $ 3,800.00 $ 4,200.00 Secretaria Turno Vespertino $ 3,600.00 $ 4,000.00 Encargado de Fotografía y Video $ 3,800.00 $ 4,200.00 Inspector de Permisionarios de Transporte Público $ 4,500.00 $ 5,500.00 Encargado de Edición $ 5,000.00 $ 8,000.00 Encargado de Eventos culturales $ 4,500.00 $ 5,500.00 Capturista de Datos Secretaria $ 4,000.00 $ 8,000.00 Auxiliar de eventos cívicos $ 4,000.00 $ 8,000.00 Auxiliar de turismo $ 4,000.00 $ 8,000.00 Asesor Jurídico Contraloría $ 5,000.00 $ 9,000.00 Auditor Interno Contraloría $ 12,000.00 $ 14,000.00 Auxiliar de Contraloría $ 3,800.00 $ 4,200.00 Enlace de Acción Ciudadana $ 8,000.00 $ 9,000.00 Oficial de Registro Civil $ 10,000.00 $ 13,000.00 Auxiliar de Registro Civil $ 6,500.00 $ 7,000.00 Chofer de Obras Publicas $ 4,000.00 $ 13,000.00 Supervisores de Obras Publicas $ 6,000.00 $ 8,000.00 Mozos Recolectores de Obras Pub. $ 2,700.00 $ 10,500.00 Mozos Recolectores de Aseo Pub. $ 2,700.00 $ 10,500.00


PUESTO MENSUALES

DE HASTA Jardineros Parques y Jardines $ 3,600.00 $10,500.00 Encargados de Aseo en Mercados $ 3,600.00 $10,500.00 Encargado de Alumbrado Publico $ 6,000.00 $10,500.00 Auxiliar de Alumbrado Publico $ 4,000.00 $10,500.00 Fontanero $ 3,000.00 $10,500.00 Encargado de Cementerios $ 7,000.00 $10,500.00 Administradores de Mercados $ 2,600.00 $ 6,800.00 Coordinador Operativo $ 6,000.00 $ 7,800.00 Encargado de Mantenimiento $ 4,600.00 $ 7,200.00 Encargado de Suministro de Comb. $ 5,500.00 $ 8,500.00 Encargado Mantto. Maquinaria Pes. $ 5,500.00 $ 7,500.00 Supervisor Zoosanitario $ 4,800.00 $ 7,500.00 Inspector Fitosanitario $ 3,000.00 $ 8,000.00 Auxiliar de Supervisor Zoosanitario $ 3,600.00 $ 5,400.00 Veladores $ 2,000.00 $ 5,800.00 Administrador del Relleno Sanitario $ 5,500.00 $ 7,500.00 Intendentes $ 2,200.00 $ 6,000.00 Guarda estadios $ 2,500.00 $ 4,000.00 Herrero $ 4,000.00 $ 6,000.00 Mecánico de Obras Publicas $ 3,800.00 $ 6,200.00 Empedradores $ 3,800.00 $ 6,200.00 Comandante $ 8,000.00 $ 9,000.00 Oficial de Guardia $ 8,000.00 $ 9,000.00 Oficial de Vigilancia $ 7,800.00 $ 9,000.00 Sargento $ 7,600.00 $ 9,000.00 Cabo $ 7,400.00 $ 9,000.00 Alcaide de Seguridad Publica $ 7,800.00 $ 9,000.00 Agentes de Seguridad Publica $ 6,200.00 $ 8,000.00 Trabajador Social de Base $ 6,000.00 $13,500.00 Secretaria del Espacio del Agua $ 6,000.00 $ 9,500.00 Secretaria de Coplademun $ 6,000.00 $ 8,500.00

Enlace Sedesol $ 6,000.00 $ 8,500.00 Técnicos Coplademun $ 3,500.00 $ 7,500.00 Auxiliar Contable Coplademun $ 10,000.00 $12,000.00 Auxiliar de Desarrollo Social $ 4,500.00 $ 5,500.00 Promotor social $ 4,500.00 $ 5,000.00 Concertador Social $ 4,800.00 $ 5,200.00 Gestor Social $ 7,000.00 $ 8,000.00 Encargado de Informática $ 5,000.00 $ 5,400.00 Auxiliar de Coplademun $ 3,800.00 $ 4,200.00 Encargado de Espacio del Agua Confianza $ 3,000.00 $ 4,600.00


Toda prestación adicional, bono y/o compensación por servicios adicionales o especiales, serán autorizadas por el Presidente Municipal y estarán asignadas en función a su nombramiento o comisión, a la responsabilidad contenida en los diferentes ordenamientos jurídicos aplicables para cada funcionario, al desempeño laboral, a la carga de trabajo y a los resultados obtenidos por cada uno de ellos en la realización de sus actividades. El presidente Municipal se apegará al siguiente tabulador para efectos de asignar la compensación por servicios adicionales o especiales a cada funcionario:

TABULADOR DE COMPENSACIONES

PUESTO MENSUALES

DE HASTA Presidente Municipal

$ 0.00

$ 50,000.00

Sindico Municipal $ 30,000.00 $ 30,000.00 Regidores $ 22,000.00 $ 23,000.00 Tesorero Municipal $ 0.00 $ 24,000.00 Secretario de Gobierno Municipal $ 0.00 $ 24,000.00

PUESTO MENSUALES

DE HASTA Coordinador de Asuntos Indígenas $ 2,300.00 $ 2,900.00 Auxiliar de Desarrollo Agropecuario Base $ 10,00.00 $14,000.00 Secretaría de Desarrollo Agropecuario $ 3,500.00 $ 8,500.00 Encargado de Ventanilla $ 3,000.00 $ 5,500.00 Auxiliar de Desarrollo Agropecuario Confianza $ 3,000.00 $ 3,800.00 Bibliotecaria de Base $ 3,000.00 $10,500.00 Conserje de Biblioteca $ 6,000.00 $10,500.00 Encargada de Biblioteca $ 2,200.00 $10,500.00 Instructores Casa de la Cultura $ 2,800.00 $ 4,200.00 Secretarias Casa de la Cultura $ 2,200.00 $ 3,600.00

Intendente de la Casa de la Cultura $ 2,200.00 $ 3,800.00 Auxiliar de la Casa de la Cultura $ 2,200.00 $ 3,600.00 Coordinador Deportivo $ 3,000.00 $ 4,400.00 Secretaría de Deportes Base $ 2,600.00 $ 9,500.00 Auxiliares Operativos Protección Civil $ 3,800.00 $ 9,200.00 Psicóloga Salud Publica $ 6,000.00 $ 6,500.00 Secretaria Salud Publica $ 2,800.00 $ 4,000.00 Auxiliar de Salud $ 2,800.00 $ 3,500.00 Secretaria Enlace ITAI $ 2,500.00 $ 3,800.00

Auxiliar de Informática ITAI $ 3,000.00 $ 3,200.00 Encargado de Área de Padrón de Contribuyentes $ 4,800.00 $ 5,200.00 Encargado del Área Técnica $ 7,500.00 $ 8,500.00

Auxiliar de Área Técnico $ 5,500.00 $ 6,500.00 Notificadores $ 1,800.00 $ 4,200.00


PUESTO MENSUALES

DE HASTA

Contralor Municipal $ 0.00 $ 24,000.00 Director de Planeación $ 0.00 $ 24,000.00 Contador General $ 0.00 $ 22,000.00 Director de Seguridad Publica $ 0.00 $ 24,000.00 Directores $ 0.00 $ 22,000.00 Sub-directores y Supervisores $ 0.00 $ 12,000.00 Administradores, contadores o Jefes $ 0.00 $ 12,000.00 Coordinadores de áreas $ 0.00 $ 10,000.00 Técnicos $ 0.00 $ 10,000.00 Operadores de Maquinaria Pesada $ 0.00 $ 8,000.00 Personal Administrativo en general $ 0.00 $ 10,000.00 Personal Operativo general $ 0.00 $ 10,000.00 Juez Calificador $ 0.00 $ 7,000.00

ARTÍCULO 22.- El pago de Servicios Personales se hará por quincenas vencidas y para el pago inicial se requerirá la presentación de nombramiento o contrato que acredite su función y el lugar de adscripción del trabajador conforme a la partida presupuestal respectiva. ARTICULO 23.- Para disfrutar de los sueldos que asigna este presupuesto es necesario prestar el servicio para el que se le expidió el nombramiento o se le contrato, cubriendo el horario de trabajo establecido por la Ley en la materia, quedando prohibido el desempeño simultaneo de dos o más empleos por lo que se disfruten sueldos de los poderes de la Federación, Estado o Municipio; exceptuando las actividades a que alude el Articulo 35 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. ARTICULO 24.- Serán responsabilidad de los titulares de las dependencias, el dar aviso inmediato a la Dirección de Contraloría y Desarrollo Administrativo, correspondiente en el municipio, respecto de las incidencias del personal de su área. ARTICULO 25.- Solo se autoriza la contratación de trabajadores con carácter de eventual o transitorio o de cualquier índole con la autorización del Presidente Municipal, cubriendo y atendiendo siempre las necesidades de trabajo. Al efecto se debe informar al H. Ayuntamiento, por conducto de la Dirección de Contraloría y Desarrollo Administrativo, las altas y bajas de personal. ARTICULO 26.- Las prestaciones económicas de los trabajadores de base al servicio del H. Ayuntamiento, se liquidaran de conformidad con los montos y plazos establecidos en el Estatuto Jurídico para los trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizados de Carácter Estatal, y en su caso conforme al convenio laboral establecido entre el H. Ayuntamiento y el Sindicato que legalmente corresponda.


Sección III

Préstamos

ARTICULO 27.- Tratándose de préstamos a trabajadores de base, de confianza, miembros del Ayuntamiento y Funcionarios, se otorgarán solo previa autorización del Presidente Municipal y Visto Bueno del Tesorero Municipal, y deberán cumplir con las siguientes condicionantes:

I. No tener préstamo vigente.

II. El trabajador no podrá recibir como préstamo una cantidad mayor a la de su estimación de aguinaldo.

III. El pago se garantizará mediante documento mercantil denominado “Pagare”.

IV. Todo préstamo será cubierto mediante descuentos quincenales vía nomina y deberá estar saldado, sin excepción, el día 31 de Diciembre del año en curso, salvo a aquellos que por causa de fuerza mayor o gravidez de la necesidad, sean otorgados en la última quincena del año.

V. Tratándose del último ejercicio del H. Ayuntamiento, todo préstamo deberá ser cubierto a más tardar el día 1° de Agosto que corre sponda.

Sección IV

Tabulador de Viáticos

ARTICULO 28.- Para los efectos del pago de viáticos y gastos de representación, de los empleados, funcionarios, directores, sindico y demás integrantes del H. Ayuntamiento, con excepción del C. Presidente Municipal, se procederá conforme a los siguiente:

I. Existirá oficio de comisión girado por el C. Presidente Municipal, titular de la dependencia que corresponda o Secretario del Ayuntamiento dirigido al personal comisionado.

II. El oficio de comisión al que se refiere la fracción anterior, deberá de presentarse en Tesorería, para su revisión e indicará la comisión a realizar y las autoridades o dependencias a visitar, y los días que cubren la comisión, además de la cantidad y nombres completos de los comisionados para la misma.

III. Tratándose de comisiones en el interior del municipio se cubrirá un importe máximo

$300.00; dentro del Estado hasta $900.00; y fuera del Estado hasta $2,000.00, diarios por persona dependiendo las distancias y/o dependencias a visitar, conforme a los requisitos que se establezcan en la normativa específica que emita la Tesorería Municipal.

Jueves 31 de Diciembre de 2015 Periódico Oficial 73 IV. En los casos en que debido a la comisión se requiera de llevar a cabo gastos

superiores a los indicados en la fracción III del presente artículo, estos deberán ser comprobados con documentación que reúna los requisitos fiscales.

V. Los gastos a los que se refiere el presente artículo serán exclusivamente para el pago de:

a. Alimentos y bebidas, excepto bebidas alcohólicas b. Transportes público terrestre o aéreo. c. Cuotas de peaje en autopista y estacionamiento d. Pernoctas en hotel. e. Para el caso de pago de servicios de taxis, éstos se comprobaran mediante

recibo interno de Tesorería firmado por el titular de la comisión.

ARTICULO 29.- En los casos en que derivado de sus funciones el C. Presidente Municipal se encuentre en la necesidad de realizar gastos relacionados con los conceptos establecidos en el artículo 28 de este presupuesto, su comprobación será suficiente con recibo interno expedido por la Tesorería Municipal, teniendo como máximo hasta $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) por cada día, sin exceder un monto total de $80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M.N.), por mes o por comisión, lo que suceda primero. Es al C. Presidente Municipal a quien asiste este derecho únicamente.

Sección V

Apoyos

ARTICULO 30.- Las erogaciones con cargo a las partidas bajo el concepto 44000 Ayudas sociales, invariablemente, deberán comprobarse mediante recibo interno expedido por el departamento de Tesorería, que se deberá acompañar de fotocopia simple por anverso y reverso de la credencial de elector del beneficiario, fotocopia de la CURP del beneficiario y el pago se hará contra orden de pago firmada por el C. Presidente Municipal.

Para el caso de apoyos otorgados a personas menores de edad, bastara con recibo interno de Tesorería y CURP, con la cual se acreditará la edad del beneficiario a la fecha del apoyo. Dichos apoyos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, serán otorgados a la ciudadanía mediante transferencia electrónica, excepto en los casos en que el beneficiario no cuente con una cuenta bancaria a su nombre y/o por causa no imputable a este H. Ayuntamiento no sea posible efectuar el pago electrónico, en este caso se procederá a entregar el apoyo en efectivo al beneficiario del fondo revolvente señalado en el Articulo 20 de este presupuesto. Asimismo, se atenderá lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de abril de 2013, y el Acuerdo que reforma la misma, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 2014.


Sección VI

Promoción, Publicidad y Difusión

ARTICULO 31.- Las erogaciones con cargo a la partida 36101 deberán sujetarse a las siguientes condiciones:

I. Hacerse contra comprobante que reúna los requisitos fiscales y deberá anexarse

copia, recorte o reproducción de las publicaciones que se están pagando.

II. Los medios de difusión deberán, para la obtención de su pago, sujetarse a lo dispuesto en el artículo 18 de este presupuesto.

Sección VII

De la Armonización Contable

ARTICULO 32.- Para efectos de dar cumplimiento a la obligación de publicar el Clasificador por Objeto de Gasto dentro de este Presupuesto, se asume como propio al correspondiente que fue emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y adecuado en la partida específica del quinto nivel por el Consejo Estatal de Armonización Contable, por lo que los registros correspondientes se realizaran conforme a dichas disposiciones.

ARTICULO 33.- Para efectos de dar cumplimiento a las Normas emitidas por el CONAC, se adoptan a través del Acuerdo de Adopción aprobado por el H. Ayuntamiento de Acaponeta y se implementan a través del Sistema de Contabilidad Gubernamental.

T R A N S I T O R I O S ARTICULO PRIMERO.- El presente Presupuesto surtirá sus efectos legales a partir del primero de Enero del dos mil dieciséis y deroga todos los acuerdos anteriores al respecto y a las disposiciones que contravengan su cumplimiento. ARTICULO SEGUNDO.- Se presentaran para aprobación del H. Ayuntamiento las modificaciones y adiciones que procedan conforme a los convenios que se firmen con las dependencias federales y/o estatales.

Jueves 31 de Diciembre de 2015 Periódico Oficial 75 ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN, PRESIDENTE MUNICIPAL

MALAQUIAS AGUIAR FLORES.- RÚBRICA.- SINDICO MUNICIPAL, PROFA. MARIA

CELIA VILLELA RUIZ.- RÚBRICA.- REGIDORES: TMA MANUEL SALCEDO OSUNA.-

RÚBRICA.- C. SERGIO SANCHEZ DIAZ.- RÚBRICA.- LIC. ANUAR KARIM ABUD

ESPINOSA.- RÚBRICA.- LIC. GLADYS LIVIER ESPINOSA DIAZ.- RÚBRICA.- C.

RIGOBERTO VILLA HERNANDEZ.- RÚBRICA.- C. ULISES ANTONIO ARELLANO

MEDINA.- C. MARIA DEL SOCORRO VILLA FLORES.- RÚBRICA.- LIC. GUSTAVO

RAUDEL MITRE AYALA.- RÚBRICA.- ING. RICARDO JAVIER OCHOA PARRA.-

RÚBRICA.- PROFRA. EUNICE ELIZABETH CABRALES LOPEZ.- RÚBRICA.- C.

GERONIMO COSIO OROZCO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- RÚBRICA.

tepic, nayarit; 31 de diciembre de 2015 número: 128 tiraje ... · alineación al plan estatal de...

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