taller de investigación - proyecto

ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

“DOCUMENTACION DEL PROYECTO” SISTEMA DE VENTAS PARA LA ZAPATERIA

“SHOES PRINT”

Docente: M.C. Alfredo de Jesús Canto Cetina

Integrantes:Karina Esmeralda Flores Navarrete

José Pablo Soriano JiménezIván Arturo

Chilpancingo de los Bravo, Gro. Mayo 2015

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHILPANCINGO

Índice

Ubicación de la empresa

Introducción

Nombre del proyecto

Problemática

Objetivo general

Objetivos específicos

Justificación

Diseño del marco teórico

Restricciones y limitaciones

Metodología

Entrevista al personal

Actores

Procesos

Diagramas de Casos de uso

Actividades del negocio

Diagrama BPM

Requisitos funcionales

Matriz de flujo información

Matriz de documentacion de actividades

Redacción de Requerimientos funcionales

Plantillas de casos de uso

Modelo entidad relación

Base de datos en Mysql

Diccionario de Datos

Interfaces del sistema

Glosario

Ubicación de la empresa

El are de estudio es una Zapatería que se encuentra ubicada en:Dirección: Tixtla Gro. , avenida Gral. Vicente Guerrero No.79, Barrio el Santuario.Nombre del Negocio: “SHOES PRINT”Descripción: Es una Zapatería.Dueño: Luis Gómez ÁlvarezTeléfono: 7541057024

La Zapatería “SHOES PRINT” es una empresa dedicada a la venta de calzado para dama. Es un negocio que tuvo apertura a principios del 2014, aunque no tiene mucho tiempo de respaldo desea ofrecer un buen servicio, estamos hablando de un negocio pequeño que solo cuenta con 2 trabajadores aparte del dueño, quien es el gerente.

Introducción

Con el propósito de implementar los conocimientos adquiridos hasta ahora, se realizara a continuación el análisis de un área de oportunidad real, haciendo uso de diagramas entidad-relación, diagramas relacionales y diferentes herramientas. Con el fin de crear un sistema para satisfacer las necesidades del área detectada, realizando una base de datos en un gestor de base de datos, el cual permitirá almacenar información y así poder llevar el control sobre ventas realizadas.

Nombre del proyecto:

Sistema de Ventas para zapatería “SHOES PRINT”.

Problemática:

En la zapatearía “Shoes Print” se realiza el control de las compras y ventas de manera manual, lo cual genera varios conflictos durante los procesos que se realizan al día, además de que no se tiene una buena administración de inventario, todos estos problemas son referentes a la mala gestión de la información.

Objetivo general

- Desarrollar un sistema para llevar el control de las ventas, compras e inventario de la zapatería “SHOES PRINT”.

Objetivos específicos

-Estudiar la situación actual del negocio y de su sistema de información, definiendo las necesidades y las prioridades de los usuarios.

-Diseñar un nuevo sistema, utilizando la menor cantidad de recursos económicos posibles.

-Implementar una base de datos para el almacenamiento de la información.

Justificación

En nuestros días se hace patente la necesidad de nuevos sistemas para mejorar la administración de la empresa o negocio, cada vez más sofisticados y

tendientes a la eliminación de los errores por percepción humana. Con el surgimiento de las tecnologías digitales y el progreso en el procesamiento y análisis de las mismas, comienza a surgir un nuevo paradigma de administración, sistematizar la información nos permite optimizar todos los recursos disponibles.

En la actualidad algunos negocios manejan sus procesos de una forma manual, esto hace que sea más complejo el proceso de registrar las ventas.

Es ante este panorama se presentará las conclusiones de la investigación junto con una aproximación algorítmica a la resolución del problema planteado. Además de incursionar en las primeras etapas de implementación de proyecto, entendidas como un prototipo formal inicial o una codificación de las funcionalidades básicas.

Por tanto el presente proyecto pretenderá abarcar tanto la faceta de investigación científica como el desarrollo de un software asociado.

Este sistema se diseñara con el fin de resolver los problemas que enfrenta este negocio, su principal función es el registro y almacenamiento de información de las ventas que este realiza, se pretende realizar los procesos en un menor tiempo y mejorar la atención a los clientes para optimizar el rendimiento del negocio.

El sistema debe de ser eficiente para los ámbitos laborales para los cuales se está diseñando. El cual tiene como objetivo tener mínima redundancia de datos en dicho sistema, así como también la mínima perdida de información y lo más importante que sea de fácil interacción con el usuario.

Diseño del marco teórico

Se pretende desarrollar un software que pueda ser aplicado como una herramienta útil para la administración de un negocio. Es necesario tener en cuenta que, en todo desarrollo de sistemas de software es de suma importancia definir una metodología. Esta permite a los desarrolladores seguir alguna especificación en cada una de las etapas del desarrollo del sistema, desde los requerimientos iniciales hasta las pruebas finales, que haga que el software sea coherente y además formal.

En este proyecto abordaremos los conceptos computacionales tomados en cuenta durante todo el proceso de elaboración del sistema.

Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí y que funcionan como un todo. Los elementos que componen un sistema pueden ser variados, como una serie de principios o reglas estructurados sobre una materia o una teoría.

Este sistema estará orientado a objetos, ocupamos también la programación modular y está basado en procedimientos de tiempo real, es interactivo y facilidad de usar.

La base de datos centralizada es muy similar al modelo Cliente/Servidor en el sentido que la BDD esta centraliza en un lugar y los usuarios están distribuidos. Este modelo solo brinda la ventaja de tener el procesamiento distribuido ya que en sentido de disponibilidad y fiabilidad de los datos no se gana nada.

MySql es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario con más de seis millones de instalaciones.

En los sistemas de bases de datos homogéneas todos los sitios emplean idéntico software de gestión de bases de datos, son conscientes de la existencia de los demás sitio y acuerdan cooperar en el procesamiento de las solicitudes de los usuarios.

Java es un lenguaje de programación, las aplicaciones de Java son generalmente compiladas a bytecode (clase Java) que puede ejecutarse en cualquier máquina virtual Java (JVM) sin importar la arquitectura de la computadora subyacente. Es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a objetos y basado en clases.

Es necesario un entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para el lenguaje de programación Java. NetBeans IDE2 es un producto libre y gratuito sin restricciones de uso. Es un proyecto de código abierto de gran éxito con una gran base de usuarios, una comunidad en constante crecimiento.

Restricciones y limitaciones

La base de datos será centralizada y homogénea, en este punto cabe mencionar que la conexión de la base de datos se hará siempre y cuando el manejador de base de datos este instalado con las condiciones que más adelante se mencionara.

La máquina en donde se instalara utilizara Windows 7 a 32 bits, con una capacidad mínima de 1 Gb en RAM y 150 Gb en disco duro.

Metodología

El modelo de construcción de prototipos

En ingeniería de software El modelo de prototipos que pertenece a los modelos de desarrollo evolutivo, el prototipo debe ser construido en poco tiempo, usando los programas adecuados y no debe utilizar mucho dinero pues a partir de que éste sea aprobado nosotros podemos iniciar el verdadero desarrollo del software.

El diseño rápido se centra en una representación de aquellos aspectos del software que serán visibles para el cliente o el usuario final. Este diseño conduce a la construcción de un prototipo, el cual es evaluado por el cliente para una retroalimentación; gracias a ésta refinan los requisitos del software que se desarrollará. La iteración ocurre cuando el prototipo se ajusta para satisfacer las necesidades del cliente. Esto permite que al mismo tiempo el desarrollador entienda mejor la que se debe hacer y el cliente vea resultados a corto plazo.

Planeación de EntrevistaA quien va dirigido:

Dueño Encargado de turno

Diseño:

Puntos a investigar

Saber más acerca de los antecedentes y experiencia del Dueño del local como del empleado que trabaja ahí.

Comprender el puesto que ocupa y la organización dentro del establecimiento.

Hacer preguntas para obtener información específica acerca de las actividades que desempeña.

Entrevista 11. ¿Cuál es su nombre?R= Luis Gómez Álvarez

2. ¿Cuál es su puesto?R= Gerente

3.- ¿Con cuanto personal cuenta?R= cuento con 2 trabajadores, un vendedor y un cajero.

4. ¿Qué actividades realiza dentro del negocio?R= Supervisar a los empleados y las ventas, además observar las cámaras de seguridad instaladas en el negocio, en ocasiones desempeño el papel de cajero o de vendedor, según sea el caso, al finalizar las ventas reviso el corte de caja, cada quince días hago una nómina para pagar a mis empleados, cuando la mercancía se está agotando debo hacer un inventario para ordenar un pedido, prácticamente soy el encargado de que mi negocio funcione.

Entrevista 21. ¿Cuál es su nombre? R= Anahí Moreno Infante

2. ¿Cuál es su puesto?R= Vendedor

3. ¿Qué actividades realiza dentro del negocio?R= Atender a los clientes, ordenar los zapatos, realizar el aseo, realizar ventas, realizar inventario

Entrevista 31. ¿Cuál es su nombre?R= Karen Villanueva Urrutia

2. ¿Cuál es su puesto?R= Cajera

3. ¿Qué actividades realiza dentro del negocio?

R= Realizó las ventas de calzado, además de administrar el dinero, realizar cortes de caja.

Descripción de actoresActor: Cajero

Descripción: Responsable por la recepción, manejo y custodia del dinero, resultantes de las transacciones diarias de venta.

Relaciones: Cliente Vendedor Gerente

Rol: Vendedor Intendente

Propósito: cobrar mercancía

Propiedades: Manejo básico de la computadora Operaciones básicas (suma, resta, multiplicación, división) Contabilidad básica

Responsabilidades: Entregar ticket Custodia de caja Realizar corte de caja Entregar corte de caja

Adaptaciones: Podrá fungir como vendedor en caso de no contar con personal suficiente. También se encargara de la limpieza del negocio.

Actividades de Entrada: Contar con efectivo de inicial Comprobar el estado de equipo de computo Comprobar existencia de papel para ticket

Actividades de Salida: Entregar el ticket Realizar corte de caja Entregar corte de caja

Actor: Gerente

Descripción: Persona responsable de supervisar las actividades de todo el personal y administrar el negocio.

Relaciones: Proveedor Cajero Vendedor Contador

Propósito: Supervisar y administrar el negocio.

Propiedades: Manejo de la computadora Conocimiento de contabilidad Capacidad de análisis y síntesis Manejo de operaciones básicas Capacidad de comunicación Capacidad de liderazgo

Responsabilidades: Designar las posiciones del personal Pagar a sus empleados Realizar formato de mercancía faltante Capacitar a sus empleados Supervisar a los empleados Contratar al personal Recibir corte de caja

Actividades de Entrada: Revisar instalaciones Entregar efectivo inicial al cajero Organiza a los empleados

Actividades de Salida: Estados de cuenta Pagar impuestos Depositar ganancias en el banco

Actor: Proveedor

Descripción: Persona que abastece al negocio de mercancía

Relaciones: Gerente

Propósito: Vender mercancía al negocio.

Responsabilidades: Cumplir con los plazos y condiciones de entrega Proporcionar información clara y completa sobre la mercancía que ofrece

Actividades de entrada: Entregar el pedido al negocio

Actividades de Salida: Factura

Actor: Cliente

Descripción: Persona receptora de un producto a cambio de dinero.

Relaciones: Vendedor Cajero

Propósito: Comprar mercancía.

Propiedades: Contar con efectivo o tarjeta de crédito para comprar

Responsabilidades: Pagar calzado Elegir calzado

Actividades de entrada: Tener un modelo y tamaño especifico de la mercancía Elección de Calzado

Actor: Vendedor

Descripción: Persona encomendada de la venta del calzado.

Relaciones: Cliente Cajero Gerente

Roles: Cajero Intendente

Propósito: Vender la mercancía.

Propiedades: Habilidades de convencimiento

Buena presentación Manejo básico de computación Conocimiento de la mercancía

Responsabilidad: Retener a los clientes actuales Lograr un determinado volumen de venta Captar nuevos clientes Reporte de venta

Adaptaciones:

Podrá realizar la venta si no cuentan con cajero disponible Realizar la limpieza

Actividades de Entrada: Recibe a los clientes Conocer mercancía disponible Conocer los precios Comprobar existencia de papel para nota de venta

Actividades de Salida: Entrega el calzado al cliente Nota de venta

Actor: Contador

Descripción: Responsable de la planificación, organización y coordinación de todas relacionadas con el área contable.

Relaciones: Gerente

Propiedades: Manejo básico de computadora Manejo de software para procesos contables Experiencia en contabilidad

Propósito: Llevar un adecuado manejo de recursos financieros Manejo de software de contabilidad Conocimientos de contabilidad

Responsabilidad: Preparar y presentar los estados financieros

Establecer procedimientos y controles internos Evaluar el rendimiento del negocio Nomina Ayudar a evaluar las obligaciones fiscales

Actividades de entrada: Pedir comprobantes de compra y venta

Actividades de salida: Estados de cuenta Balances

PROCESOS

Proceso: Vender artículo

Actores:

Vendedor Cliente Cajero

Artefactos:

Nota de venta: Documento en el que el vendedor detalla la mercancía que ha vendido al cliente, (código, nombre, precio, cantidad, fecha).

Ticket de venta: Es el comprobante impreso de la mercancía adquirida, (fecha, código, cantidad, precio unitario, precio total).

Actividades:

1. El cliente solicita el articulo por su descripción o modelo 2. El vendedor muestra al cliente el articulo solicitado

3. El cliente verifica el artículo entregado 4. El vendedor genera una nota de venta 5. El vendedor entrega al cliente la nota de venta 6. El cliente pasa a pagar a la caja con la nota de venta 7. El cajero recibe la nota de venta y coteja el monto8. El cajero cobra al cliente9. El cliente paga al cajero10. El cajero genera el ticket de venta 11. El cajero entrega el ticket de venta al cliente12. El cliente recibe el ticket de venta 13. El cliente entrega el ticket de venta al vendedor 14. El vendedor verifica el ticket de venta con el articulo15. El vendedor entrega el artículo al cliente 16. El cliente recibe el artículo

Proceso: Comprar mercancía

Actores:

Proveedor Gerente

Artefactos:

Formato de mercancía faltante: Documento en el que el gerente enlista los artículos faltantes, (código, nombre, color, modelo, cantidad, tamaño).

Hoja de pedido: Es donde se especifican los artículos que se desean adquirir (código, nombre, color, modelo, cantidad, tamaño).

Factura: Documento que refleja toda la información de una compra al proveedor (folio, fecha de venta, artículos, cantidad, descripción, precio, sello digital del SAT, subtotal y total en número y letra).

Actividades:

1. El gerente realiza el formato de mercancía faltante 2. El gerente llena la hoja de pedido de artículos faltantes por descripción3. El gerente envía su hoja de pedido al proveedor 4. El proveedor recibe la hoja de pedido

5. El proveedor surte el pedido6. El proveedor fija una fecha de entrega y la forma de pago7. El proveedor envía el pedido al negocio y la factura 8. El gerente realiza el pago 9. El gerente recibe la mercancía 10. El gerente firma de recibido.

Proceso: Corte de caja

Actores:

Cajero Gerente

Artefactos:


Dinero: medio de intercambio usado para el pago de mercancía.

Actividades:

1. El gerente realiza la suma de las notas de venta realizadas por el vendedor2. El gerente realiza la suma de las ventas registradas por el cajero y resta el

saldo inicial3. El gerente compara los resultados para comprobar coincidencia4. El gerente retira las ganancias 5. El gerente deposita en caja el nuevo saldo inicial

Proceso: Pagar sueldo a empleados

Actores:

Gerente Cajero Contador

Artefactos:

Dinero: medio de intercambio usado para el pago de mercancía. Recibo de pago: Documento donde se especifica el monto del pago que

recibe el empleado, la cual contiene: nombre y firma del empleado, monto recibido y nombre y firma del gerente).

Actividades:

El gerente entrega el dinero y el recibo de pago al empleado. El empleado recibe el dinero y firma el recibo de pago. El gerente entrega al empleado una copia del recibo de pago.

Proceso: Pagar comisión a empleados

Actores:

Vendedor Gerente

Artefactos:


Recibo de pago: Documento donde se especifica el monto del pago que recibe el empleado, la cual contiene: nombre y firma del empleado, monto recibido y nombre y firma del gerente).

Actividades:

El gerente solicita al empleado sus notas de venta El gerente calcula el total de sus ventas El gerente cuenta el dinero El gerente calcula el sueldo de acuerdo a la comisión correspondiente. El gerente entrega el dinero y el recibo de pago al empleado. El empleado recibe el dinero y firma el recibo de pago. El gerente entrega al empleado una copia del recibo de pago.

Casos de uso

Nota de venta ArticuloDineroTicket de venta

Cliente Vendedor

Formato de mercancía ArticuloDineroHoja de pedido Factura

Vender artículo

Comprar mercancía

Gerente Proveedor

Corte de caja Nota de venta Dinero

Cajero

Gerente

Pagar comisión a los empleados

Nota de venta Recibo de pago Dinero Nomina

Gerente

Vendedor

Recibo de pago DineroNomina

Cajero Gerente Contador

Pagar sueldo a empleados

Actividades del negocio


Nombre Descripción Artefacto ActorSolicitar artículo El cliente solicita al

vendedor el articulo por su descripción

Articulo ClienteVendedor

Mostrar artículo solicitado

El vendedor muestra el artículo que el cliente solicito

Articulo ClienteVendedor

Verificar el articulo entregado

El cliente verifica el articulo entregado

Articulo Cliente

Generar nota de venta

El vendedor genera una nota de venta

Nota de venta Vendedor

Entregar nota de venta

El vendedor entre la nota de venta al cliente

Nota de venta ClienteVendedor

Pagar en caja El cliente pasa a pagar a la caja con la nota de venta

Nota de venta ClienteCajero

Recibir nota de venta

El cajero recibe la nota de venta y coteja el monto

Nota de venta Cajero

Cobrar monto de venta

El cajero cobra el monto del articulo cotejado

Dineroarticulo

CajeroCliente

Pagar monto de venta

El cliente entrega el monto del articulo cotejado

dineroarticulo

Cajerocliente

Generar ticket de venta

El cajero genera el ticket de venta al cliente

Ticket de venta CajeroCliente

Entregar ticket de venta

El cajero hace entrega del ticket de venta al cliente


Recibir ticket de venta

El cliente recibe el ticket de venta generado por el cajero


Entregar ticket de venta al vendedor

El cliente hace entrega del ticket venta al vendedor

Ticket de venta VendedorCliente

Verificar ticket de venta

El vendedor verifica el ticket venta con el articulo solicitado

Ticket de ventaArticulo

VendedorCliente

Entregar articulo El vendedor hace entrega del articulo al cliente

Articulo VendedorCliente

Recibir articulo El cliente recibe el articulo Articulo ClienteProceso: Compra mercancía

Nombre Descripción Artefacto ActorRealizar formato de venta

El gerente realiza un formato de la mercancía falte con su respectiva descripción

Formato de mercancía

gerente

Llenar hoja de pedido

El gerente llena la hoja de pedido con los artículos faltantes con su descripción

Hoja de pedido

Gerente

Enviar hoja de pedido

El gerente envía la hoja de pedido al proveedor

Hoja de pedido

GerenteProveedor

Recibir hoja de pedido

El proveedor recibe la hoja de pedido

Hoja de pedido

Proveedor

Surtir pedido El proveedor suerte el pedido con los artículos solicitados

Articulo Proveedor

Fijar feche de entrega y formato de pago

El proveedor fija la fecha de entrega del pedido y la forma en la cual se hará el pago

Dinero Proveedor

Enviar pedido El proveedor envía el pedido solicitado y su respectiva factura

factura Proveedor

Realizar pago de pedido

El gerente realizara el pago del pedido

Dinero Gerente

Recibir mercancía El gerente recibe la mercancía enviada por el proveedor

Artículo GerenteProveedor

Firmar de recibido El gerente firma para Gerente


Nombre Descripción Artefacto ActorSolicitar notas de venta

El gerente solicita al vendedor las notas de ventas que ha realizado

Nota de venta

Gerentevendedor

Entregar notas de venta

El vendedor entrega al gerente las notas de ventas solicitadas

Nota de venta

VendedorGerente

Recibir notas de venta

El gerente recibe las notas de ventas que solicito al vendedor

Nota de venta

Gerente vendedor

Suma de notas de venta

El gerente realiza la suma de las notas de venta realizadas por el vendedor.

Nota de venta

Gerente

Solicitar reporte de ventas

El gerente solicita al cajero el reporte de las ventas realizadas

Reporte de ventas

GerenteCajero

Entregar reporte de venta

El cajero entrega el reporte de venta solicitado

Reporte de ventas

Gerentecajero

Recibir reporte de ventas

El gerente recibe el reporte que ha solicitado al cajero

Reporte de ventas

GerenteCajero

Suma de ventas El gerente realiza las ventas que se registraron en el reporte y resta el saldo inicial.

DineroReporte de ventas

Gerente

Comparación de resultados

El gerente compara los resultados para comprobar coincidencia entre la suma de las notas de venta y la suma de las ventas registradas por el cajero.

Gerente

Retiro de ganancias

El gerente retira las ganancias generadas en las ventas del día.

Dinero Gerente

Depositar nuevo El gerente deposita en caja Dinero Gerente

saldo inicial el nuevo saldo inicial.


Nombre Descripción Artefacto ActorSolicitar notas de ventas

el gerente solicita al empleado sus notas de ventas

nota de venta

gerentevendedor

Entregar notas de ventas

El vendedor entrega las notas de ventas solicitadas

Nota de venta

VendedorGerente

Recibir notas de ventas

El gerente recibe las notas de ventas que ha solicitado al vendedor

Nota de venta

GerenteVendedor

Realizar nomina El gerente realiza la nómina de acuerdo a las ventas realizadas y los días de trabajo cumplidos quincenalmente por el empleado.

nomina Gerente

Calcular el total de venta

el gerente calcula el total de sus ventas

gerente

Contar dinero el gerente cuenta el dinero

dinero gerente

calcular sueldo el gerente calcula el sueldo de acuerdo a la comisión correspondiente

gerente

Entregar dinero y recibo de pago

el gerente entrega el dinero y el recibo de pago al empleado

recibo de pago

gerente

Recibir dinero y firmar

el empleado recibe el dinero y firma el recibo de pago

recibo de pago

vendedor

Entregar copia de recibo de pago

el gerente entrega al empleado una copia del recibo de pago

recibo de pago

gerentevendedor

Recibir copia de recibo de pago

El vendedor recibe la copia del recibo de pago

recibo de pago

vendedor


Nombre Descripción Artefacto ActorRealizar nomina El gerente realiza la

nómina sumando los días de trabajo cumplidos quincenalmente por el empleado.

nomina Gerente

Entrega de dinero

El gerente entrega el dinero y el recibo de pago.

dinerorecibo de pago

GerenteCajeroContador

Recibir dinero y firmar recibo

el empleado recibe el dinero y firma el recibo de pago

dinero CajeroContador

Entrega de copia de recibo de pago

el gerente entrega al empleado una copia del recibo de pago

recibo de pago

GerenteContadorCajero

Recibir copia del recibo de pago

El empleado recibe una copia del recibo de aguo

Recibo de pago

GerenteContadorCajero

Diagramas BPM

Requerimientos Funcionales


Nombre Descripción ActorRegistrar artículos a cobrar

El Sistema deberá a petición del Cajero, registrar artículo por artículo a cobrar generando finalmente una lista de artículos a cobrar.

CajeroSistema

Calcular el total de la venta

El Sistema deberá calcular el monto total a pagar de la lista de artículos a cobrar (articulo=precio unitario * cantidad, monto total=suma de artículos).

Sistema

Imprimir ticket de venta

El Sistema deberá imprimir el ticket de venta al cliente de acuerdo a la lista de artículos registrados y monto total a cobrar.

Sistema

Proceso: Comprar mercancía

Nombre Descripción ActorGenerar reporte de inventario

El Sistema deberá a petición del Gerente, generar un reporte de artículos existentes en inventario, mostrando en pantalla el código, nombre, color, modelo, cantidad y tamaño, también permitirá a petición del Gerente, generar el reporte de inventario de todos los artículos existentes en formato puf o Excel.

SistemaGerente

Generar hoja de pedido.

El Sistema deberá a petición del Gerente, generar la hoja de pedido con los artículos faltantes en formato puf, la cual especificara el código, nombre, color, modelo, cantidad y tamaño.

SistemaGerente

Registrar mercancía nueva.

El Sistema deberá a petición del Gerente, registrar la información de la mercancía nueva actualizando el reporte de inventario.

GerenteSistema


Nombre Descripción ActorReporte de ventas

El Sistema deberá a petición del Gerente, generar un reporte de las ventas de acuerdo al día deseado, mostrando en pantalla número de venta, monto total, fecha, lista de artículos de la venta.

GerenteSistema

Calcular corte de caja

El Sistema deberá calcular el corte de caja de acuerdo al reporte de las ventas del día. Mostrando los resultados en pantalla (corte de caja=total de venta-saldo inicial).

Sistema


Nombre Descripción ActorRealizar nomina

El Sistema deberá a petición del Gerente, generar la nómina cada 15 días de acuerdo a las ventas realizadas y los días de trabajo cumplidos por el empleado, mostrando en pantalla datos identificativos de la empresa, dirección del centro de trabajo, datos básicos del empleado, tipo de contrato, puesto, periodo de liquidación al que corresponde dicha nómina, detalle de las percepciones salariales y extra salariales que componen la retribución bruta del trabajador y detalle de las deducciones que se le practican al salario bruto.

GerenteSistema

Calcular el total de venta

El Sistema deberá calcular el total de las ventas de acuerdo a las ventas realizadas por el vendedor (total de ventas=suma de las ventas realizadas).

Sistema

Calcular sueldo El Sistema deberá calcular el sueldo de acuerdo a la comisión correspondiente (sueldo = sueldo base + comisión, Comisión= total de ventas )

Sistema

Generar recibo de pago

El sistema deberá imprimir el recibo de pago del empleado, con los datos (nombre, datos de la empresa, fecha, monto cobrado).

Sistema


Nombre Descripción ActorRealizar nomina El Sistema deberá a petición del Gerente, Gerente

generar cada 15 días la nómina sumando los días de trabajo cumplidos por empleado, mostrando en pantalla datos identificativos de la empresa, dirección del centro de trabajo, datos básicos del empleado, tipo de contrato, categoría, periodo de liquidación al que corresponde dicha nómina, detalle de las percepciones salariales y extra salariales que componen la retribución bruta del trabajador y detalle de las deducciones que se le practican al salario bruto.

Sistema

Calcular sueldo El Sistema deberá calcular el sueldo de los empleados (sueldo=días laborados x pago por día).

Sistema

Generar recibo de pago

El sistema deberá imprimir el recibo de pago del empleado, con los datos (nombre, datos de la empresa, fecha, monto cobrado).

Sistema

Matriz de flujo de información

Descripción y condiciones de disparo

Puesto de trabajo (actor)

Frecuencia y duración

Entrada Salida

Solicitar articulo

Cliente 3-6 minutos Descripción del artículo.

Mostrar articulo

vendedor 1-5 minutos Descripción del artículo.

articulo

Verificar el articulo

cliente 1-3 minutos articulo

Generar la nota de venta

vendedor 1-2 minutos Descripción del artículo.

Nota de venta

entregar nota de venta

vendedor 1 minuto Nota de venta

Pasar a pagar en caja

cliente 2 minutos Nota de venta


cajero 1 minuto Nota de venta

Generar ticket de venta

cajero 2- 5 minutos Lista de artículos de la nota de venta

Ticket de venta

Entregar ticket de venta

cajero 5 segundos Ticket de venta

Recibir ticket de venta

cliente 5 segundos Ticket de venta

Entregar ticket de venta al vendedor

cliente 5 segundos Ticket de venta

Recibir ticket de venta al vendedor

Cliente 5 segundos Ticket de venta

Verificar ticket de venta

Vendedor 1-3 minutos Ticket de venta

Articulo verificado

Entregar articulo

Vendedor 10 segundos Articulo verificado

Recibir articulo Cliente 5 segundos Articulo verificado

Articulo comprado

Matriz de documentación de actividades

Vender artículo

Comprar Mercancía

Descripción y

condiciones de disparo

Puesto de

trabajo (actor)


Entrada Salida

Realizar formato de venta

Gerente 30 minutos - 1 hora

Artículos faltantes

Lista de artículos faltantes a pedir

Llenar hoja de pedido

Gerente 5-10 minutos Lista de artículos faltantes a pedir

Hoja de pedido


Gerente 1-2 minutos Hoja de pedido


Recibir hoja de pedido

Proveedor 1-2 minutos Hoja de pedido

Surtir pedido Proveedor 30 minutos -1 hora

Lista de la hoja de pedido con los artículos faltantes

Mercancía solicitada

Fijar fecha de entrega y

formato de pago

Proveedor 5 minutos Fecha acordada

Enviar pedido Proveedor 1 – 3 días Pedido Factura

Realizar pago del pedido

Gerente 2- 5 minutos Numero de referencia y monto a pagar

Recibo de pago

Recibir mercancía

Gerente 10-30 minutos Artículos recibidos

Comprobante de recibido

Firmar de recibido

Gerente 5 segundos Comprobante de recibido

Copia

Recibir articulo

Cliente 5 segundos

Corte De Caja

Pagar Comisión Empleado

Descripción y

condiciones de disparo



Entrada Salida

Solicitar notas de venta

Gerente 1-5 minutos Notas de ventas

Entregar notas de ventas

vendedor 1-5 minutos Notas de ventas

Recibir notas de venta

Gerente 1-5 minutos

Suma de notas de

venta

Gerente 10-30 minutos Nota de ventas

Total de notas de ventas

Solicitar reporte de

ventas

Gerente 1-5 minutos Reporte de ventas

Entregar reporte de

ventas

Cajero 3 minutos

Sumar ventas Gerente 10 -30 minutos

Total ventas

Comparar resultado

Gerente 5- 15 minutos Sumas de las notas de ventas y total de ventas

Ganancia

Retiro de ganancias

Gerente 10 segundos El residuo de la comparación

Depositar nuevo saldo

inicial

Gerente 10 segundos Nuevo saldo inicial




Entrada Salida

Solicitar nota de venta

Gerente 1-3 minutos Nota de venta

Entregar nota de venta

vendedor 1-3 minutos Nota de venta


Gerente 1-3 minutos Nota de venta

Realizar nomina

Gerente 15 días Total de las notas de ventas

nomina

Calcular el total de las

ventas

Gerente 10 – 30 minutos

Notas de ventas del empleado

Comisión

Contar dinero Gerente 10- 15 minutos

Dinero

Calcular sueldo

Gerente 5-10 minutos Sueldo base y la comisión

Sueldo total

Entregar dinero y recibo

de pago

Gerente 2- 5 minutos Recibo de pago


de pago

Vendedor 10 segundos Recibo de pago

Entregar copia de recibo de

pago

Vendedor 5 segundos

Pagar Sueldo Empleados




Entrada Salida

Realizar nomina

Gerente 15 días Total de las notas de ventas

nomina

Entregar dinero y recibo

de pago

Gerente 2- 5 minutos Recibo de pago


de pago

Vendedor 10 segundos Recibo de pago

Entregar copia de recibo de

pago

gerente 5 segundos

Recibir copia del recibo de

pago

Vendedor 5 segundo

Redaccion de Requerimientos Funcionales

Numero

Descripción

RF-1.1El Sistema permitirá a petición del Cajero, registrar artículo por artículo a cobrar generando finalmente una lista de artículos.

RF-1.2El Sistema deberá calcular el monto total a pagar de la lista de artículos a cobrar (articulo=precio unitario * cantidad, monto total=suma de artículos).El Sistema deberá imprimir el ticket de venta al cliente de

Plantillas de Casos de Uso

Identificador: CU001Nombre de caso de uso : Vender articulo

Actor(es): Cajero, Sistema

Indispensable/deseable: Indispensable

Prioridad: AltaVisible/no visible: VisibleAutor:Fecha de elaboración: 13/04/15Revisión:Ultima fecha de revisión:Resumen: El cajero registrara la venta en el sistema.Entradas: Los artículos a cobrar.Resultados: venta registrada exitosamenteCurso Básico Eventos:

Cajero Sistema1.- El cajero ingresa en el sistema el código del artículo.

2.- Pulsar el botón añadir para buscar en el sistema el artículo y mostrar en pantalla.

6.-El cajero ingresa el monto del efectivo recibido del cliente.

7.- Pulsar el botón cobrar para registrar el monto.

3.- Si el artículo es encontrado se agrega a la lista de artículos a cobrar.

4.- Si el artículo no es encontrado en el sistema muestra en pantalla un mensaje de error E001.

5.- El Sistema deberá calcular el monto total a pagar de la lista de artículos a cobrar.

8.- El sistema deberá registrar la operación de cobro de la lista de artículos.

9.- El Sistema imprime a petición del cajero el ticket de venta al cliente con la lista de artículos registrados y monto total a cobrar, de acuerdo al formato de

10.- En caso de haber finalizado la venta pulsar el botón regresar para volver a la ventana principal del sistema.

ticket F002.

Caminos alternativos:Caminos de excepción: E001 Mensaje de error “no existe el articulo con el

numero XXXX”Pre condiciones: Artículo registrado, existencia del articuloPost condiciones: Registro de venta

Identificador: CU002Nombre de caso de uso : Comprar mercancía

Actor(es): Gerente, Sistema


Prioridad: AltaVisible/no visible: VisibleAutor:Fecha de elaboración: 13/04/15Revisión:Ultima fecha de revisión:Resumen: El gerente realizara la compra de mercancía

faltante.Entradas: Lista de artículos faltantes a pedir.Resultados: Mercancía registrada exitosamente

Curso Básico Eventos:Gerente Sistema

1.- Deberá ingresar la cantidad de ejemplares existentes que desea mostrar.

1.1.- El gerente deberá pulsar el botón artículos faltantes para iniciar la búsqueda en la base de datos.

2.- Para añadir los artículos a la lista de artículos a pedir el gerente deberá seleccionar el artículo que desea.

1.2.- El Sistema deberá a petición del Gerente, realizar una búsqueda de los artículos mostrando la lista en pantalla de acuerdo al formato F003.

2.1.- Una vez seleccionado el artículo deberá ingresar el número de artículos que se quiere pedir.

2.2.- Para añadir el articulo a la lista el gerente deberá pulsar el botón añadir.

2.4.- Para generar la hoja de pedido el gerente deberá pulsar el botón generar hoja de pedido.

3.- Para registrar mercancía el gerente deberá pulsar el botón registrar mercancía.

3.1.- Para realizar el registro deberá llenar los campos según el formato F005.

3.2.- Para poder añadir la mercancía pulsara el botón añadir.

4.- Para modificar algún registro el gerente deberá seleccionar el registro que desea modificar.

4.1.- El gerente pulsara el botón modificar para guardar los cambios.

5.- Para dar de alta un artículo el regente deberá pulsar el botón alta.

5.2.- El gerente deberá llenar los

2.3.- El Sistema deberá a petición del Gerente, mostrar en pantalla la lista de artículos a pedir de acuerdo al formato F003.

2.5.-El Sistema deberá a petición del Gerente, mostrar en pantalla una vista de la hoja de pedido generada en pdf según la formato F004.

3.3.- El Sistema deberá a petición del Gerente, registrar la información de la mercancía nueva actualizando la base de datos y mostrando en pantalla la actualización.

3.4 En caso de que el registro no este dado de alta se mostrara un mensaje de error E002.

4.2.- El Sistema deberá a petición del Gerente, realizar la modificación del registro seleccionado actualizando la base de datos.

4.3.- El sistema mostrara un mensaje de confirmación M001.

5.1.- El sistema deberá mostrar los la información en los campos para agregar de acuerdo al formato F006.

campos para agregar los datos a la base de datos.

.

5.3.- El Sistema deberá a petición del Gerente, añadir el registro actualizando la base de datos.

5.4.- El sistema mostrara un mensaje de confirmación M002.

Caminos alternativos:Caminos de excepción: E002 Mensaje de error “No se encuentra el artículo”Puntos de extensión:Pre condiciones: Listado de mercancía adquiridaPost condiciones: Registro de mercancía, modificación y eliminación de

mercancía.

Identificador: CU003Nombre de caso de uso : Corte de caja



Prioridad: AltaVisible/no visible: VisibleAutor:Fecha de elaboración: 13/04/15Revisión:Ultima fecha de revisión:Resumen: El gerente realizara el corte de caja.

Entradas: Ventas registradas en el sistema.Resultados: Reporte de ventas.

Curso Básico Eventos:Gerente Sistema

1.-Para realizar el corte de caja ingresara el monto del saldo inicial.

2.- Pulsará el botón corte de caja para generar el reporte de ventas. 3.- El Sistema deberá a petición del

Gerente, calcular el corte de caja generando un reporte de las ventas del día.

4.- El sistema deberá mostrar los resultados en pantalla: fecha

número de venta código de artículo precio subtotal Total.

Caminos alternativos:Caminos de excepción:Puntos de extensión:Pre condiciones: Saldo inicial, fecha habilPost condiciones: Corte de caja

Identificador: CU004Nombre de caso de uso : Pagar Comisión a Empleados



Prioridad: AltaVisible/no visible: VisibleAutor:

Fecha de elaboración: 14/04/15Revisión:

Ultima fecha de revisión:

Resumen: Este caso de uso tiene la función de generar la nómina de acuerdo a las ventas realizadas y los días de trabajo cumplidos por el empleado

Entradas:Resultados: Nómina desplegada en pantalla o impresa

Curso Básico Eventos:

Gerente Sistema1.- Para generar una nueva nomina se deberá ingresar a la sección denominada “Sueldos” y elegirá la opción “Pagar Comisión Empleados”.

2.- Ingresar la clave del empleado.

3.- Para buscar el empleado deberá pulsar el botón buscar.

4.- El sistema realizara la búsqueda en la base de datos de acuerdo a la clave ingresada.

5.- Dará clic en el botón “Nomina”

8.- Para generar el comprobante de pago pulsará el botón “Imprimir”.

4.1.- Si se encuentra el registro en la base de datos mostrara en pantalla el nombre completo y la foto del empleado.

4.2.- En caso no ser encontrado mostrara un mensaje de error E003.

6.- Calculará el total de las ventas de acuerdo a las ventas realizadas por el vendedor (total de ventas=suma de las ventas realizadas).

6.- Calculará el sueldo de acuerdo a la comisión correspondiente (sueldo = sueldo base + comisión, Comisión= total de ventas).

7.- Mostrará en pantalla un formulario según el formato F008 con:

Datos identificativos de la empresa Dirección del centro de trabajo

Datos básicos del empleado Tipo de contrato Puesto Periodo de liquidación al que

corresponde dicha nómina Detalle de las percepciones

salariales y extra salariales que componen la retribución bruta del trabajador

Detalle de las deducciones que se le practican al salario bruto.

9.- Imprimirá el recibo de pago del empleado, con los datos de acuerdo al formato F009.

Caminos alternativos:

Caminos de excepción: E003 Mensaje de error “No encontró la clave del empleado XXX”

Pre condiciones:

Post condiciones: Visualización e impresión de nómina.

Identificador: CU005Nombre de caso de uso : Pagar Sueldo a Empleados



Prioridad: AltaVisible/no visible: VisibleAutor:

Fecha de elaboración: 14/04/15Revisión:

Ultima fecha de revisión:

Resumen: Este caso de uso tiene la función de generar la nómina sumando los días de trabajo cumplidos por empleado

Entradas:Resultados: Nómina desplegada en pantalla o impresa.

Curso Básico Eventos:

Gerente Sistema1.- Para generar una nueva nomina se deberá ingresará a la sección denominada “Sueldos” y elegirá la opción “Pagar Sueldo a Empleados”.

2.- Ingresar la clave del empleado.

3.- Para buscar el empleado deberá pulsar el botón buscar.

5.- Dará clic en el botón “Nomina”

4.- El sistema realizara la búsqueda en la base de datos de acuerdo a la clave ingresada.

4.1.- Si se encuentra el registro en la base de datos mostrara en pantalla el nombre completo y la foto del empleado.

4.2.- En caso no ser encontrado mostrara un mensaje de error E003.

6.- Calcular el sueldo de los empleados

8.- Para generar el comprobante de pago pulsará el botón “Imprimir”.

(sueldo=días laborados x pago por día).

7.- Mostrará en pantalla:

Datos identificativos de la empresa dirección del centro de trabajo

Datos básicos del empleado Tipo de contrato Categoría Periodo de liquidación al que

corresponde dicha nómina Detalle de las percepciones

salariales y extra salariales que componen la retribución bruta del trabajador y detalle de las deducciones que se le practican al salario bruto.

9.- Imprimir el recibo de pago del empleado, con los datos (nombre, datos de la empresa, fecha, monto cobrado) de acuerdo al formato F009.

Caminos alternativos:

Caminos de excepción: E003 Mensaje de error “No encontró la clave del empleado XXX”

Pre condiciones:

Post condiciones: Visualización e impresión de nómina.

Modelo Entidad Relacion

Base de Datos en MySql

create database zapateria1;

creación de tablas:

CREATE TABLE àrticulo` (ìdArticulo` INTEGER NOT NULL,`modelo` VARCHAR(40),`color` VARCHAR(40),`marca` VARCHAR(40),`tamaño` DOUBLE,`cantidad` INTEGER, `precio` DOUBLE,CONSTRAINT ìdarticulo` PRIMARY KEY (ìdArticulo`));

CREATE TABLE `DetalleCompra` (ìdCompra` INTEGER, ìdArticulo` INTEGER,`CantidadArt` INTEGER);

CREATE TABLE `Compra` (ìdCompra` INTEGER NOT NULL,`fecha` DATE,`total` DOUBLE,`NombreProve` VARCHAR(40),CONSTRAINT `PK_Compra` PRIMARY KEY (ìdCompra`));

CREATE TABLE `DetalleVenta` (ìdVenta` INTEGER,ìdArticulo` INTEGER,`cantidad` INTEGER);

CREATE TABLE `Venta` (ìdVenta` INTEGER NOT NULL,ìdEmpleado` INTEGER,`Fecha` DATE,`Total` DOUBLE,CONSTRAINT `PK_Venta` PRIMARY KEY (ìdVenta`));

CREATE TABLE `CorteCaja` (ìdCorteCaja` INTEGER NOT NULL,`montoInicial` DOUBLE,`fecha` DATE,`total` DOUBLE, CONSTRAINT `PK_CorteCaja` PRIMARY KEY (ìdCorteCaja`));

CREATE TABLE Èmpleado` (ìdEmpleado` INTEGER NOT NULL,`nombre` VARCHAR(40),`puesto` VARCHAR(40),`sueldo` DOUBLE,`tipo` VARCHAR(40),`comision` DOUBLE,CONSTRAINT `PK_Empleado` PRIMARY KEY (ìdEmpleado`));

CREATE TABLE `Nomina` (ìdNomina` int (10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,ìdEmpleado` INTEGER,`Periodo` VARCHAR(40),CONSTRAINT `PK_Nomina` PRIMARY KEY (ìdNomina`));

CREATE TABLE `Pagos` (ìdPago` int (10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,ìdNomina` INTEGER,`fecha` DATE,`pago` DOUBLE, PRIMARY KEY (ìdPago`));

Asignacion de claves foráneas:

alter table DetalleCompra add foreign key(idCompra) references Compra(idCompra) ON DELETE CASCADE;

alter table DetalleVenta add foreign key(idVenta) references Venta(idVenta) ON DELETE CASCADE;

ALTER TABLE `DetalleCompra` ADD CONSTRAINT àrticulo_DetalleCompra` FOREIGN KEY (ìdArticulo`) REFERENCES àrticulo` (ìdArticulo`);

ALTER TABLE `DetalleVenta` ADD CONSTRAINT àrticulo_DetalleVenta` FOREIGN KEY (ìdArticulo`) REFERENCES àrticulo` (ìdArticulo`);

alter table DetalleCompra add primary key(idCompra,idArticulo);

alter table DetalleCompra add primary key(idVenta,idArticulo);

ALTER TABLE `Venta` ADD CONSTRAINT Èmpleado_Venta` FOREIGN KEY (ìdEmpleado`) REFERENCES Èmpleado` (ìdEmpleado`);

ALTER TABLE `Nomina` ADD CONSTRAINT Èmpleado_Nomina` FOREIGN KEY (ìdEmpleado`) REFERENCES Èmpleado` (ìdEmpleado`);

ALTER TABLE `Pagos` ADD CONSTRAINT `Nomina_Pagos` FOREIGN KEY (ìdNomina`) REFERENCES `Nomina` (ìdNomina`);

Trigrers:create trigger venta_articulo after insert on detalleventa for each row update articulo set cantidad=cantidad-new.cantidad where idArticulo=new.idArticulo;

Diccionario de Datos

Interfaces del sistema

Glosario

Mercancía: Se refiere al calzado que ofrece el negocio.

Corte de caja: es el conteo físico del dinero generado por las ventas del día.

Ticket: Es el comprobante impreso de la mercancía adquirida.

Comprobante de compra: Es la descripción detallada de la compra realizada a los proveedores.

Comprobante de venta: Es la descripción detallada de la venta realizada dentro del negocio.

Balance: Informe que refleja la situación de los recursos del negocio en un momento determinado.

Nota de venta: Documento en el que el vendedor detalla la mercancía que ha vendido al cliente.

Estado de cuenta: Es la descripción de todas las operaciones realizadas.

Nomina: es la suma de todos los registros financieros de los sueldos de los empleados (salarios, bonificaciones, deducciones).

Formato de mercancía faltante: Documento en el que el gerente enlista los artículos faltantes.

Factura: Documento que refleja toda la información de una compra al proveedor, la cual contiene:

Dinero: medio de intercambio usado para el pago de mercancía.

taller de investigación - proyecto

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