Identificación de la información que corre en los flujos de datos.

F1: Solicita información del vehículo F2: Datos del vehículo F3: Ingresa datos del vehículo y propietario F4: Llenado de ficha F5: Consulta precios F6: Solicita los precios F7: Trasladan la información al señor Juan Pérez F8: Traslada copia de los datos al departamento del taller

Identificación de los puntos de riesgos dentro del sistema y al pie, regístralos por sus categorías de los controles.

F1 f3 f5 f7

F8

F2 f4 f6

A DATOS VEHI B FICHA VEHI C PRECIOS

Identifique los puntos de control dentro del sistema y al pie, registrarlos por sus categorías de los controles

CONTROL TIPO SUBDIVISION DESCRIPCIONC1C2

Medio utilizado Combinación El encargado ingresa mal los datos del vehículo.

C3 Función Correctivo Ver si son los datos correctos del vehículo para evitar cualquier mal entendido.

JUAN PEREZ 1

Ingresa datos del vehículo

1

Ingresa datos del vehículo

2

Llenado de ficha

del vehículo

2

Llenado de ficha

del vehículo

3

Consulta de

precios

3

Consulta de

precios

JUAN PEREZ

TallerC3C2

C1

Justifique técnicamente porque dejo puntos de riesgos sin control

Porque podemos corregir al encargado con nuestros datos a la hora de ingresarlos y en el área de taller no ay necesidad de un punto de control ya que si corregimos todos los pasos anteriores a la hora que llegue la hoja al taller no va ver ningún riesgo.

Elaboración el rastreo de los puntos de control de auditoria

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8Paso del sistemaPunto de riesgoPunto de control

Elabore todo lo que respecta a la contingencia (tabla de análisis de contingencia, su diagrama y sus respectivas tablas de llamadas e instructivo)

TABLA DE ANALISIS DE CONTIGENCIA

PASO DESCRIPCION

CONTINGENCIA

SOLUCION TIPO

F2 Mal escrito de los datos del propietario (AA)

No se registran bien los datos (XA)

Verificar datos IV

F3 Error al llenar dicha ficha del vehículo (AB)

No se registran los datos en donde corresponden (XB)

Verificar los datos sobre correspondientes

IV

F5 Datos de precios erróneos

Los datos de los precios son incorrectos (XC)

Verificar los precios correspondientes con el encargado del taller

III

F8 Trasladar información incorrecta al depto. del taller

Los datos del servicios no están correctos (XD)

Verificar los datos del servicio a realizar

II

DIAGRAMA DE CONTINGENCIA

AA SI AB SI AC

NO NO

AC SI AD SI

NO NO

PRESENTE LOS INFORMES DE AUDITORIA POR CADA PUNTO DE CONTROL QUE INSTAURE

CONTROL TIPO SUBDIVISION

DESCRIPCION

ACCIONES A SEGUIR

C1C2

Medio utilizado

Combinación El encargado ingresa mal los datos del vehículo.

Verificar los datos del vehículo como los del propietario

C3 Función Correctivo Ver si son los datos correctos del vehículo para

Verificar punto por punto si se está

F2F2 XAXA F3F3

INSTRUCTIVO NO.012

XB

XB

F5F5

INSTRUCTIVO NO.012

F5F5XCXC

F8

F8

LLAMADO NO.T-805

XDXD

FIN

FIN

INSTRUCTIVO NO.012

evitar cualquier mal entendido.

ingresando bien los datos