MANUAL DE APLICACIÓN PARA INGRESO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS – PLAN CONTABLE AL SISTEMA

ÚNICO DE INFORMACIÓN – SUI

Contenido

1 INTRODUCCIÓN............................................................................................1

2 INFORMACIÓN A REPORTAR....................................................................2

3 PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE INFORMACIÓN.........................2

3.1 Usuario y Contraseña para ingreso al SUI............................................2

3.2 Instalación del Validador completo y del Validador ligero....................4

3.3 Consideraciones sobre el Plan Contable...............................................5

3.4 Elaboración del archivo csv...................................................................6

3.5 Validación del archivo CSV con las herramientas del SUI....................9

4 CARGUE DE LA INFORMACIÓN.............................................................16

............................................................................................................................24

............................................................................................................................24

1 INTRODUCCIÓN

El presente manual tiene como objeto servir de herramienta para facilitar y agilizar el proceso de reporte de información de Plan de Contabilidad y Sistema Unificado de Costos y Gastos por actividades de los prestadores de los servicios públicos domiciliarios1 al Sistema Único de Información -SUI-, conforme a lo establecido en las Resoluciones 20051300033635 del 28 de diciembre de 2005 (Anexo 1) y Resolución No. 20061300033985 del 25 de julio de 2006 (Anexos A).

2 INFORMACIÓN A REPORTAR

La información sobre la que se indica la metodología de reporte en este manual se refiere exclusivamente al Plan de Contabilidad, y que deberán suministrar los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo, Energía Eléctrica, Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo, Telefonía Local - Local Extendida, Telefonía de Larga Distancia con sus validaciones correspondientes.

3 PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE INFORMACIÓN

Antes de ingresar la información, la persona encargada de realizar el reporte debe tener en cuenta los siguientes ítems.

Asegurarse de poseer usuario y contraseña para ingresar a la página web del SUI.

Tener instalados y actualizados el validador completo y el validador ligero de cada servicio que preste.

Tener claridad en las validaciones del Plan de Contabilidad según el período al que pertenece la información a reportar.

Elaborar el archivo con la informción solicitada en formato csv, conforme a las específicaciones de la Resolución 20051300033635 del 28 de diciembre de 2005 y la Resolución No. 20061300033985 del 25 de julio de 2006.

Validar el archivo csv, con las herramientas de validación disponibles.

1Prestadores de servicios públicos referidos en los artículos 15 y 16 de la ley 142 de 1994 y que son sujetos de la vigilancia y control de esta Superintendencia

Conocer el proceso de cargue de información del Plan de Contabilidad.

3.1 Usuario y Contraseña para ingreso al SUI.

Si aún no se tiene el usuario y contraseña, indispensables para el ingreso de la información al SUI, el prestador deberá solicitarlo en el menor tiempo posible. Para hacerlo solo debe ingresar a la página web www.sui.gov.co , ir al recuadro <SOLICITUD USUARIO RUPS> y dar click allí, tal y como se muestra en la siguiente imágen.

En seguida se habilita la siguiente pantalla, en dónde se debe hacer la solicitud formal de usuario y contraseña para el reporte de información al SUI.

Recuerde diligenciar todos los espacios que tienen asteriscos (*), porque éstos son de carácter obligatorio. Al correo electrónico que inscriba en el formulario se le enviará su usuario y contraseña.

Al ingresar con el USUARIO asignado encontrará habilitada la opción REGISTRO DE ESP's en el menú de RUPS, donde podrá diligenciar la información requerida para oficializar su empresa ante la Superintendencia de Servicios Públicos, según lo establecido en la Resolución SSPD 6965 de 2005.

Cuando se haya solicitado su inscripción a RUPS y ésta haya sido aceptada, se podrá cargar toda la información solicitada en la normatividad de la SSPD, según el servicio público correspondiente.

.

3.2 Instalación del Validador completo y del Validador ligero.

La Superintendencia de Servicios Públicos, con el objetivo de facilitar la validación de la información solicitada por el SUI en archivos planos a los prestadores de servicios públicos ha desarrollado un programa para efectuar esta labor, el cual esta disponible a través de la página www.sui.gov.co.

La funcionalidad del programa validador depende del archivo que se valide. El programa verifica la sintaxis del archivo plano, realiza las validaciones que deben cumplir cada uno de los registros, lo fragmenta y lo comprime. El objetivo de comprimir el archivo es facilitar y reducir errores que se presenten en la comunicación durante el envió de información a través de Internet.

El validador queda disponible una vez digite el nombre del “Usuario” y la “contraseña”. Esta aplicación se encuentra disponible en la pagina inicial del SUI. Los pasos a seguir para bajar los validadores se muestran en la siguiente secuencia de pasos e imágenes.

Paso 1. Entrar con el usuario y contraseña en los campos que lo solicitan, en la imagén los campos se señalan con flechas rojas.

Paso 2. Una vez haya ingresado, dirigirse a la parte inferior de la pantalla donde se encuentran los validadores, aquí además se encuentra un manual que puede ser de gran utilidad para comprender los procesos de validación.

Dar click en el símbolo Recordar que debe bajarse primero el validador completo, y luego el ligero correspondiente al servicio prestado.

El proceso de instalación de los manuales es semejante al realizado para instalar cualquier programa en el computador. Una vez se de click sobre la opción del validador completo se muestra la pantalla de instalación, deben seguirse los pasos que se van indicando y realizar el mismo procedimiento con el validador ligero.

3.3 Consideraciones sobre el Plan Contable.

Es muy importante que el prestador tenga en cuenta que la información del Plan de Contabilidad es diferente a partir del año 2006.

Los prestadores deberán presentar los valores considerados en la Resolución No. 20061300033985 del 25 de julio de 2006 de saldo corriente, saldo no corriente y saldo total a partir del año 2006. Con ajustes por inflación o sin ajustes, según sea el caso por el servicio y el período indicados en la siguiente tabla hasta el año 2005.

PASO 2

PASO 1

Servicio

Años <=2005 Años>=2006

Con ajuste Escogencia*

Sin ajuste

Sin ajuste en cualquier caso.

Acueducto √ ó √ √

Alcantarillado √ ó √ √

Aseo √ ó √ √

Energía Eléctrica √ ó √ √

Telefonía Local-Local Extendida y Telefonía Larga Distancia

√ y √ √

Gas Natural √ ó √ √

Gas Licuado de Petróleo √ ó √ √

La columna Escogencia (marcada con astérisco *) indica si un determinado servicio debe reportar Con “ó” Sin ajuste por inflación (uno de los dos exclusivamente), o si debe reportar Con “y” Sin ajuste por inflación.

3.4 Elaboración del archivo csv.

La información del Plan de Contabilidad hasta el año 2005, se debe reportar en archivo plano, según la normatividad vigente.

Para construir el archivo plano, primero debe elaborar un archivo en Excel que contenga las siguientes columnas.

Columna 1. Código: Código de la cuenta.

Columna 2. Descripción: Descripción de cada cuenta indicada en el código anterior.

Columna 3. SCSAXI: Saldo corriente sin ajustes por inflación (Si aplica).

Columna 4. SNCSAXI: Saldo no corriente sin ajustes por inflación (Si aplica).

Columna 5. STSAXI: Saldo total sin ajustes por inflación (Si aplica).

Columna 6. SCCAXI: Saldo corriente con ajustes por inflación. (Si aplica).

Columna 7. SNCCAXI: Saldo no corriente con ajustes por inflación. (Si aplica).

Columna 8. STCAXI: Saldo total con ajustes por inflación. (Si aplica).

La siguiente imágen ejemplifica un archivo elaborado para el servicio de Telefonía, nótese que en este caso (Telefonía) se debe hacer referencia a las ocho columnas anteriores. En todos los demás servicios el archivo sólo debe contener cinco columnas.

Para todos los servicios, a partir del año 2006 el archivo de Excel debe contener las siguientes columnas :

Columna 1. Código: Código de la cuenta según lo establecido en el Anexo 1 de la Resolución 20051300033635 de 28 de diciembre de 2005

Columna 2. Descripción: Descripción de cada cuenta indicada en el código anterior

Columna 3. SC: Valor Corriente

Columna 4. SNC: Valor No corriente

Columna 5. ST: Valor Total

Para cualquiera de los servicios, el archivo de Excel tendría la estructura que se muestra en la siguiente imágen.

Una vez la información se encuentre organizada en el formato respectivo, se debe proceder a generar el archivo plano, en cuya elaboración se deberá tener en cuenta lo siguiente:

• El separador de valores será el símbolo coma (,).

• El separador de punto decimal permitido será el símbolo punto (.).

• El valor numérico (campo: “Valor”) deben ir sin especificaciones de unidad de medida (Ej. Se reportará '1000' y no '$1000' -sin comillas-).

• El valor numérico no debe tener separador distinto al decimal.

• Cada registro termina en un retorno de carro o "Enter".

• Los campos de tipo texto no debe contener comas al interior del mismo.

• En aquellos casos donde la información no sea aplicable al prestador del servicio público, el registro deberá enviarse con los respectivos campos vacíos y con las referidas separaciones de comas

• Las cuentas del Plan de Contabilidad que no utilice el Ente Prestador de Servicios Públicos no se deben reportar.

El ejemplo de Telefonía presentado anteriormente se visualiza como archivo csv somo se muestra a continuación

Codigo,Descripcion,SCSAXI,SNCSAXI,STSAXI,SCCAXI,SNCCAXI,STCAXI

1,ACTIVO,50,20,70,50,20,70

11,EFECTIVO,50,20,70,50,20,70

1105,CAJA,50,20,70,50,20,70

12,INVERSIONES,100,20,120,110,25,135

1201,INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ RENTA FIJA,100,20,120,110,25,135

120105, Títulos energéticos de rentabilidad TER,100,20,120,110,25,135

Es importante asegurar que el equipo en el cual se esta trabando el plan contable en Excel, tenga configuración regional en la cual se indique que el separador de valores sea la coma (,) que separador de decimales el punto (.) y que no tenga separador de miles de pesos (Ver Manual Validador2). Esto hay que realizarlo antes de convertir el documento contable en archivo plano CSV.

Para pasar el archivo de formato .xls o de Excel a formato CSV, debe tener abierto el archivo de Excel y seguir el orden de los pasos indicados en las siguientes imágenes.

2 Disponible en www.sui.gov.co

3.5 Validación del archivo CSV con las herramientas del SUI.

Una vez instalados los validadores atrás mencionados y elaborado el archivo .csv, debe validarse tal archivo con las herramientas del validador. A continuación se describen los pasos y características a tomar en cuenta para la validación de un archivo CSV

El acceso al programa SUI Validador se realiza en Windows en el menú Inicio -> Programas ->SuiValidador ->Validador (Ver imágen).

Paso 2

Nombre que tendrá el archivo .csv

Seleccionar Guardar como tipo CSV (delimitado por comas)(*.csv)

Paso 3

Paso 1

Cuando se da Click en Validador aparece el siguiente pantallazo

En este momento, la persona encargada de reportar la información debe seleccionar, dentro de los campos marcados con circulos azules, la opción que corresponda según sea el caso del prestador (Ver imagen siguiente).

En el circulo marcado con el número 1, el prestador debe indicar el servicio sobre el que va a reportar la información.

Para elegir la opción del circulo marcado con el número 2, debe tener en cuenta el año al que corresponde la información que va a reportar. Si es del año 2005 ó anteriores, debe seleccionar la opción <Circular SSPD 009 (puc)> (cómo se muestra en la imágen anterior).

Si la información es del 2006 en adelante debe seleccionar la opción marcada con nombre <RESOLUCIÓN SSPD 20061300025985> (Ver figura siguiente).

En el circulo 3 de la figura anterior, se debe seleccionar el nombre del formato a validar, en este caso en particular se refiere a Estados Financieros y va asociado a la norma y al servicio público que presta la empresa.

Una vez seleccionadas las opciones de los círculos, el prestador debe cargar el archivo para validarlo, para ésto es necesario dar click sobre el botón <Seleccionar>, señalado con el óvalo rojo en la imágen anterior. A continuación se despliega la siguiente ventana que permite adjuntar el archivo previamente guardado en algún directorio como archivo .csv:

Una vez localizado el archivo, se da click sobre el botón <Abrir>, enmarcado en color verde en la imágen anterior.

1

3

2

Una vez se haya cargado el archivo en el validador se selecciona la opción <Validar> y así el programa realiza las verificaciones de la estructura del archivo y las validaciones incluidas internamente.

Entonces en el área de <Información de Estado> (color negro en la penúltima imágen) aparecerá alguno de los siguientes mensajes:

• La validación no contiene errores El archivo no presenta errores y por lo tanto puede ser comprimido.

• El archivo contiene errores de validación: Error del archivo. Corresponde a un tipo de error identificado por el validador. Una vez se genere este mensaje es necesario revisar el log, donde se identificaran los errores que presenta el archivo.

• Error en operación del sistema Error que no permite el normal funcionamiento del validador. Por favor comuníquese con el Centro de Soporte .

En caso de que el aviso sea el amarillo, debe ir a <Ver> y luego dar click en <Log>, tal y como se indica a continuación para revisar el reporte de errores encontrados por eml programa Validador.

Las validaciones internas de la aplicación para este formato y respectivas a la información del año 2006 en adelante son las siguientes:

Tipo de validación

Descripción Mensaje de error en el Validador

Ajustes por Inflación

No aplican Error: SI en las cuentas de A x I (49) hay valores.

Tipo de validación

Descripción Mensaje de error en el Validador

Cuentas Obligatorias en el Plan de Contabilidad

Cuentas que se deben reportar obligatoriamente: Activo (1), Patrimonio (3), Ingresos (4), Gastos (5)

Error: No existe cuenta “xxxx”. Revisar que contenga valores y estén descritas las cuentas según plan contable 2006.

Dígitos código de el Plan Contable

6 obligatoriamente (mínimo) Error: Número de dígitos código no es seis (verificar que los códigos estén mínimo a 6 dígitos)

Ecuación Contable

Activo (1) = Pasivo (2) + Patrimonio (3)

Error: No se cumple la ecuación contable. Revisar Activo (1) = Pasivo (2) + Patrimonio (3)

Ecuación de utilidad

Ingresos (4) - Gastos (5) - Costo de Venta y Operación (6) = Resultados del ejercicio (3230)

Error: No se cumple la ecuación de utilidad. Revisar Ingresos (4) -Gastos (5) - Costo de Venta y Operación (6) = 3230

Tipo de validación

Descripción Mensaje de error en el Validador

Ecuación de utilidad. Si la empresa distribuye utilidades en el primer semestre (Cierres semestrales).

1° Semestre: Ingresos (4)S1 - Gastos (5)S1 - Costo de Venta y Operación (6)S1 = Resultados del ejercicio (3230)S1

2° Semestre : Ingresos (4)S2 - Gastos (5) S2 - Costo de Venta y Operación (6) S2 = Resultados del ejercicio (3230)S2

Anual Consolidado : Ingresos (4)S1 - Gastos (5)S1 - Costo de Venta y Operación (6)S1 + Ingresos (4)S2 - Gastos (5) S2 - Costo de Venta y Operación (6) S2

= Resultados del ejercicio (3230)

S1=Semestre 1 S2=Semestre 2

Error: no se cumple la ecuación de utilidad

Padres e Hijos La suma a dígito 6 es = al dígito 4

La suma a dígito 4 es = al dígito 2

La suma a dígito 2 es = al dígito 1

Ej:

Caja Principal (110501) + Caja menores (110502) = Caja (1105)

Caja (1105) + Bancos y corporaciones (1110) + Fondos especiales (1125) = Efectivo (11)

Efectivo (11) + Inversiones (12) = Activo (1)

Error: Sumatoria de hijos no coincide con cuenta padre.

Tipo de validación

Descripción Mensaje de error en el Validador

Decimales Sin decimales Error: El campo no cumple con el formato. Revisar valores no deben contener decimales.

Cuenta OTROS Los saldos registrados las cuentas OTROS no podrán ser superiores al 5% del total de la respectiva cuenta. En los casos excepcionales que se exceda dicho porcentaje, deberá revelarse la composición de la respectiva subcuenta otros a nivel de auxiliares en las notas a los estados financieros.

No sale error

Cuenta Costo de Producción (7)

La cuenta Costo de Producción debe ser igual a 0

Error: Cuenta 7 diferente de cero. Revisar valor cuenta 7 debe ser cero.

Cuenta Servicios Públicos (75)

La cuenta Servicios Públicos (75) debe ser igual a la cuenta Transferencia mensual de costos por clase de servicio (7595)cr

cr=credito

Error: Cuenta 75 diferente de cero. Revisar valor cuenta 75 debe ser cero.

Cuenta Transferencia mensual de costos por clase de servicio (7595)

La cuenta Transferencia mensual de costos por clase de servicio (7595)cr, debe ser igual a la cuenta Servicios Públicos (6360)

cr=credito

Error: No se cumple valor de transferencia. Revisar valor cuenta 7595 = 6360

Cierre del ejercicio

Cierre de ingresos(4), gastos(5) y costos (6). Deben quedar en cero al final del ejercicio.

Error: El campo no cumple con el formato.

Tipo de validación

Descripción Mensaje de error en el Validador

Valores Mayores a cero (0)

Activo (1)

Patrimonio (2)

Ingresos (4)

Gastos (5)

Error:El campo no cumple con el formato. Revisar no pueden ser valores menores a cero (-)

Valores Menores a cero (0)

Activo (1)

Las que en el Activo, están señadas como credito(cr)

Pasivo (2)

Las que en el Pasivo, están señadas como credito(db)

Patrimonio (2)

Las que en el Patrimonio, están señadas como debito (db)

Error:

El campo no cumple con el formato

Revisar no pueden ser valores mayores a cero (+)

Si el validador detecta errores es necesario volver al archivo de Excel, corregir los errores y volver a convertir el archivo al formato csv, e iniciar nuevamente el proceso de validación hasta que aparezca el mensaje, en letras verdes, que indique que “No se encontraron errores” . Después hay que dar click en el botón inferior derecho <Comprimir> señalado en verde en la siguiente imágen, éste le permitirá guardar el archivo validado con extensión .sui en el lugar del equipo que se desee, es importante que tenga muy presente el directorio donde el archivo queda guardado porque más adelante se necesitará relacionar esa dirección.

Una vez realizada la indicación anterior, aparecerá en la pantalla, en la parte de Información de Estado un código de chequeo que se deberá conservar para poder reportar la información por la página web del SUI.Tal código es el que aparece señalado con la flecha roja, también en la siguiente imágen.

4 CARGUE DE LA INFORMACIÓN.

Ingresar a la página del SUI, diligenciar los datos de usuario y contraseña como se indicó antes. Inmediatamente después, aparecerá un pantallazo similar al que se muestra abajo. En el lado izquierdo de la pantalla se indican los servicios que la empresa presta, según lo que el prestador haya reportado en el registro de RUPS

A continuación, quien reporte la información debe tener en cuenta las siguientes indicaciones:

1. Seleccionar el servicio del que va a reportar el plan contable.

2. Una vez seleccionado el servicio, se desplegaran cuatro opciones que son: <Administrativo>, <Comercial>, <Financiero> y <Técnico>. Por favor seleccionar la opción <Financiero>, tal y como se ilustra en la siguiente imágen.

SERVICIOS

3. Se desprenderán tres nuevas opciones: <Cargue Masivo>, <Fabrica de formularios> y <Plan de Cuentas>. Debe seleccionarse la opción <Plan de Cuentas>.

4. La ventana que se genera a continuación presenta dos opciones marcadas en la imágen con los números 1 y 2, seleccionar la opción <1. Crear plan de cargue> .

5. Se debe seleccionar el año del Plan contable que se va a cargar, la periodicidad (Anual, Mensual, Semestral) y el Servicio Publicocorrespondiente (Acueducto, Alcantarillado, Aseo, Gas Licuado dePetroleo, Energia eléctrica, Telefonía o Gas natural). Dependiendo delservicio tendrá que escoger si la información reportada es “Con” ó “Sin”ajustes de inlación, o las dos para el caso de Telefonía.

6. Una vez diligenciada esta Información se debe hacer click en <CREAR PLAN DE CARGUE>, donde se despliega la siguientepantalla, que indica que se habilitó el Plan para empezar a cargar la información:

1 2

Si cuenta con varios servicios para el mismo año, debe repetir el procedimiento anterior las veces que sea necesario y obtendrá una pantalla similar a la que se muestra a continuación:

Si añadió servicios que por error no corresponden a los que presta, tiene la opción de borrarlos, señalando el recuadro en la columna de borrar y luego dando click al botón:

7. Una vez realizados los pasos expuestos anteriormente seingresa a la opción < 2 VER PLAN DE CARGUE>. A continuaciónse llenan los datos del Plan de Contable, el sistema muestra que el estado del cargue del plan contable es PENDIENTE

Se debe seguir el orden de los botones que se visualizan en la siguiente pantalla y que se van habilitando a medida que avanza el proceso de cargue, .

8. El primer botón permite ingresar al sistema los datos de la persona responsable que realiza el cargue de información y otros referentes al envío.

Los datos obligatorios que deben diligenciarse son; Persona responsable del envío de la información (nombre), telefóno de contacto, correo electrónico, nombre del contador, nombre del respresentante legal, nombre del revisor fiscal, tal y cómo se indica en la siguiente imágen.

9. Luego, hay que dar click en el botón <Registrar> que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, entonces se despliega un aviso queindica que los datos se han guardado correctamente. Dluego hay quedar click al botón aceptar y luego en <Volver>, que aparecerá en la parte inferior izquierda de la pantalla (Ver imágen anterior).

10. En este momento aparece nuevamente la pantalla que indica los pasos que deden seguirse. El paso siguiente es dar click sobre el

segundo botón , que permitirá relacionar los archivos, previamente verificados con el SUI Validador. Se despliega una ventana que solicitael código de validación o de chequeo generado por el programaValidador. Al ingresar el código de chequeo se habilita una nuevaventana que permite relacionar el archivo desde la ruta donde fueguardado en el proceso de validación, como se muestra a continuación.

11. Cuando se haya relacionado el archivo aparece la dirección completa en el espacio en blanco de la imágen anterior, luego debe hacerse click en el botón <Cargar archivo>. En seguida aparece un aviso que indica que “El archivo se recibio correctamente”, dar click en aceptar, y en seguida dar click en el botón <Volver>.

12. El paso anterior lleva nuevamente a la ventana que indica losestados del proceso de cargue, y en la segunda columna que seobserva (la cual tiene como título “Estado”), cambia de “Pendiente” a“Recibido”. Esto se ilustra en la siguiente imágen:

Ahora debe darse click en el siguiente , paso en el que se valida el archivo. Este proceso tarda unos segundos o minutos dependiendo de la capacidad de navegación el equipo en el que se este trabajando, o de la cantidad de procesos que esté realizando el SUI en ese momento.

Si en este proceso interno se presentan errores, el Estado pasará de “Recibido” a “Rechazado”, entonces se debe hacer click en el botón <LOG ERRORES> y en seguida aparece una ventana semejante a la siguiente que indica los errores del archivo. El prestador entonces debe corregir los errores que se le indican.

Luego de la corrección del archivo se debe volver al paso <2. RELACIONAR ARCHIVO> e intentar nuevamente validar el archivo.

Si por el contrario, no hay errores, el Estado pasará de “Recibido” a “Aceptado” y lo que verá en pantalla quien realice el cargue será la siguiente imágen.

13. En este paso se habilita la opción de < 4. VERIFICAR ARCHIVO>,haciendo click en este botón se despliega el archivo que fue relacionado y se debe verificar el contenido de la información y confirmar que la información enviada sea correcta.

Hasta este momento, el prestador aún puede borrar la información que ha ido relacionando, para hacer esto tendrá que dar click en <1. Crear plan de cargue> y desde allí podrá observar el estado en que se encuentra el proceso (Pendiente, Recibido, Rechazado ó Aceptado) y borrar el archivo si así lo requiere.

14. Una vez se halla verificado que la información es correcta se

procede a certificar haciendo click sobre el botón de <5>.CERTIFICAR> y en seguida se verá en pantalla la siguiente imágen.

Se observa que en la parte inferior están habilitados unos campos en los que se requiere diligenciar la información de los actuales Representante Legal, Contador y Revisor Fiscal que dan fé de la información reportada para el año indicado.

En la parte inferior se encuentra el botón <Certificar>. Dar click a este botón y luego en “Aceptar” a la pregúnta para confirmar que se desea certificar la información.

15. El estado ahora pasara de “Aceptado” a “Certificado” (Ver imágen abajo) y el prestador podra guardar e imprimir un archivo en .pdf que le permitirá tener constancia del cargue realizado para posibles tramitesposteriores. Se puede acceder al archivo pdf haciendo click sobre elbotón indicado como <PDF>.