sistema de transporte colectivo informe de...

Titular: Responsable:

Ing. A. Joel Ortega Cuevas José Alfonso Suárez del Real y Aguilera

Director General Subdirector General de Administración y Finanzas

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE 2013

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

2

EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE DE 2013

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

MODIFICADO

(1)

DEVENGADO

(2)

EJERCIDO

(3)

VAR

(4)=1-2

VAR.

(5)=2-3

1000 5,460,916,514.75 5,460,916,514.75 5,059,223,321.59 - 401,693,193.16

1

8 1,265,176,532.34 1,265,176,532.34 1,230,704,664.58 - 34,471,867.76 A) No aplica.

B) La variación se debe principalmente a un desfasamiento en el registro de la nómina y a las previsiones

presupuestales para sustentar el compromiso de gasto vinculado a la remuneración de los trabajadores. Esto se

debe a la diferecia en las fechas límite comunicadas por la SEFI y las efectivamente requeridas por el Organismo

para el cierre del ejercicio 2013. Dadas las especificaciones de operación del Sistema de Transporte Colectivo, la

diferencia entre dichas fechas, imposibilitó la inclusión de los últimos registros de nómina en las cifras reportadas al

cierre preliminar del ejercicio 2013.

3

5 4,195,739,982.41 4,195,739,982.41 3,828,518,657.01 - 367,221,325.40 A) No aplica.

B) La variación se debe principalmente a un desfasamiento en el registro de la nómina y a las previsiones

presupuestales para sustentar el compromiso de gasto vinculado a la remuneración de los trabajadores. Esto se

debe a la diferecia en las fechas límite comunicadas por la SEFI y las efectivamente requeridas por el Organismo

para el cierre del ejercicio 2013. Dadas las especificaciones de operación del Sistema de Transporte Colectivo, la

diferencia entre dichas fechas, imposibilitó la inclusión de los últimos registros de nómina en las cifras reportadas al

cierre preliminar del ejercicio 2013.

2000 1,470,372,593.46 1,336,194,514.51 465,473,439.61 134,178,078.95 870,721,074.90

1

8 361,397,902.05 305,394,999.84 149,566,848.78 56,002,902.21 155,828,151.06 A) Esta variación corresponde a algunos contratos cuyos bienes estaban en proceso de recepción. Al 31 de

diciembre de 2013 la situación de estos contratos se encontraban en proceso de trámites administrativos y de

entrega, tanto de bienes como de documentación. Contribuye el remanente de recursos para el pago de

comedores, la compra de papelería, combustibles, consumibles de equipo de cómputo, prendas de protección y

refacciones para equipo de cómputo para los cuales el presupuesto modificado resultó superior a los requerimientos

finales de las áreas.

B) Esta variación corresponde a algunos contratos cuyos bienes estaban en proceso de recepción . Al 31 de


entrega, tanto de bienes como de documentación. Los principales conceptos que integran esta diferencia son los

siguientes: Uniformes, comedores, combustible del parque vehicular, papelería, refacciones para el parque

vehicular, consumibles de equipo de cómputo, artículos deportivos, refacciones para equipo de cómputo.

CAP FI F

A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.

B) EXPLICAR LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.

Página 2 Informe de Avance Trimestral

3





MODIFICADO

(1)

DEVENGADO

(2)

EJERCIDO

(3)

VAR

(4)=1-2

VAR.

(5)=2-3

CAP FI F



3

5 1,108,974,691.41 1,030,799,514.67 315,906,590.83 78,175,176.74 714,892,923.84 A) Esta variación corresponde a algunos contratos cuyos bienes estaban en proceso de recepción. Al 31 de


entrega, tanto de bienes como de documentación. Contribuye el remanente de recursos para el pago de

refacciones para maquinaria y equipo, refacciones para trenes, material eléctrico, artículos metálicos para la

construcción, lubricantes y aditivos, material de limpieza para los cuales el presupuesto modificado resultó superior a

los requerimientos finales de las áreas.

B) La variación se encuentra principalmente en los contratos para la adquisición de refacciones para trenes

(elastómeros, flexiblocks paulstra, enganches, cable flexible, kits para válvula, kits de refacciones para

amortiguadores, frenos, neumáticos, motocompresores de tren; zapatas, contactores, etc.) , refacciones para equipos

(kits de refacciones para carter cilindrico, refacciones para contactor electroneumático, ensamble contactor de

levas, conductor múltiple, refacciones para torniquetes, kit de mantenimiento de biela y estribo de contactor),

material eléctrico (banda de desgaste de carbón negativo "insertos", relevador bimetálico, escobilla de motor,

ensamble de parte móvil de disyuntor de alta velocidad, cables, cables UTP), hule para puertas de acceso a

pasajeros, lubricantes (aceite lubricante sintético para transmisión, grasa parangón), tornillos, tuercas, rondanas,

herramientas diversas, materiales de construcción (zoclo, loseta vinilica, ladrillo rojo), prendas de seguridad

(materiales de protección industrial, caretas de protección, guantes dieléctricos, botas de seguridad), materiales de

construcción (selladores, solventes, desengrasantes y pinturas), materiales de limpieza (desengrasante, estopa, trapos

para limpieza), contrachapado de madera, papelería (formatos diversos, vinil autoadherente). Los contratos

correspondientes a estos bienes se encontraban en proceso de recepción y documentación administrativa.

3000 3,699,435,500.96 3,530,089,488.89 2,799,103,824.45 169,346,012.07 730,985,664.44

1

7 46,593.00 46,592.56 23,296.28 0.44 23,296.28 A) No aplica.

B) Esta variación corresponde al saldo del contrato fincado por el servicio de instrumentación y registro sísmico que

al 31 de Diciembre de 2013 se encontraba en proceso de recepción y documentación administrativa, motivo por el

cual esta cifra aparece como disponible.

8 1,040,918,209.18 914,171,464.72 563,671,932.75 126,746,744.46 350,499,531.97 A) Esta variación corresponde a algunos contratos que al 31 de diciembre de 2013 se encontraban en proceso de

trámites administrativos y de documentación. Contribuye el remanente de recursos para el pago de servicios de

consultoría administrativa, servicios de impresión (boletos univiaje), mantenimiento de equipo de cómputo,

mantenimiento de inmuebles, fotocopiado y servicios de limpieza, para los cuales el presupuesto modificado resultó

superior a los requerimientos finales de las áreas.


4





MODIFICADO

(1)

DEVENGADO

(2)

EJERCIDO

(3)

VAR

(4)=1-2

VAR.

(5)=2-3

CAP FI F



B) Esta variación se encuentra en diferentes partidas. Las principales son aseguramiento de bienes patrimoniales

todo bien todo riesgo, que a la fecha no han sido ejercidos, saldo de los contratos de limpieza , fabricación de

boletos univiaje, impresion del informe anual 2013 del S.T.C., impresión de letreros con información para los usuarios

del metro, actualización del sistema de peaje, mantenimiento a equipos de cómputo e impresoras, aplicación de

pruebas de vulnerabilidad, asesoría y acompañamiento técnico, consultoría administrativa, servicios de ploteo,

contratos de comunicación social, mantenimiento a albercas del deportivo y calderas, servicio de traslado de

valores, servicios de fotocopiado Contribuyen los conceptos como impuestos (verificaciones, altas y bajas

vehiculares, derechos, etc.), agua potable, impuestos sobre nómina, y servicios de telefonía fija; en los cuales se

presenta un desfasamiento en los pagos. Esto, debido a que los contratos correspondientes a estos servicios se

encontraban en proceso de recepción, en trámites administrativos y de documentación.

3

5 2,658,470,698.78 2,615,871,431.61 2,235,408,595.42 42,599,267.17 380,462,836.19 A) Esta variación corresponde a algunos contratos que al 31 de diciembre de 2013 se encontraban en proceso de

trámites administrativos y de documentación. Contribuye el remantene en mantenimiento a trenes, servicios de

consultoría y mantenimiento de maquinaria y equipo, cuyo modificado resultó superior a los requerimientos reales de

las áreas.

B) Esta variación corresponde a contratos que al 31 de diciembre de 2013 se encontraban en proceso de trámites

administrativos y de documentación. Los contratos corresponden a los siguientes conceptos: Servicio de energía

eléctrica, el cual se paga através del Sistema de Compensación de Adeudos mediante la recepción de "Relación de

Adeudos Tramitados en el Ciclo Compensatorio" y "Folio Aviso de Adeudo", documentos sin los cuales no se puede

realizar el pago y que al cierre preliminar presentaban un desfasamiento de dos meses. Los contratos fincados por los

servicios de mantenimiento a escaleras mecánicas instaladas en la red, modernización de interruptores, reparación

de motores e inductancias, mantenimiento, reparación y puesta a punto de equipos agate AGC-AGC3X del sistema

de tracción frenado de trenes modelo NM-73A, mantenimiento de dresina, mantenimiento preventivo a módulos

GTH, 3552 , modernización del sistema de tracción frenado de trenes, servicios de consultoría técnica jurídica del

proyecto PPS Subestaciones de Alta Tensión, digitalización del acervo documental del S.T.C., proyecto denominado

Laboratorio de Electrónica Digital Avanzada para el S.T.C., mantenimiento a la red de comunicaciones,

mantenimiento a plataformas oracle y ultrabac, servicios de vigilancia, cursos de capacitación administrativos,

informáticos y de desarrollo humano, servicio de mantenimiento a extintores y servicios de fumigación en estaciones y

oficinas del Sistema.


5





MODIFICADO

(1)

DEVENGADO

(2)

EJERCIDO

(3)

VAR

(4)=1-2

VAR.

(5)=2-3

CAP FI F



4000 14,426,537.00 3,846,720.00 3,588,790.50 10,579,817.00 257,929.50

1

8 2,234,720.00 1,884,720.00 1,884,720.00 350,000.00 - A) La variación observada al 31 de diciembre de 2013 se debe principalmente a que se consideraron recursos para

la entrega de la Presea Esteban Cervantes; sin embargo, el concurso fue declarado desierto, motivo por el cual

dichos recursos no fueron ejercidos.

B) No se tienen recursos pendientes por ejercer.

3

5 12,191,817.00 1,962,000.00 1,704,070.50 10,229,817.00 257,929.50 A) La variación observada se debe principalmente a que se estaba en espera de la presentación de la

documentación para el pago de ayudas a afectados por las obras de la Línea 12, por lo que se previó la

disponibilidad de recursos al cierre de este periodo, los cuales fueron ejercidos parcialmente. Así mismo se tenía

contemplada una provisión para el Premio de Ingeniería de la Ciudad de México 2013, sin embargo la convocatoria

no fue abierta en este año; por lo que los recursos dispuestos para este fin se reflejan como una disponibilidad al final

del periodo.

B) Esta variación corresponde principalmente a la entrega de premios a los ganadores del Concurso gráfico-literario

"Mi Vida en el Metro", cuyo gasto no fue considerado al 31 de dieicmbre de 2013.

5000 1,453,708,929.29 1,246,024,489.14 324,696,956.13 207,684,440.15 921,327,533.01

1

7 761,190.00 - - 761,190.00 - A) La variación que se observa, se debe a que fueron provisionados recursos para la adquisición de equipo de

comunicaciones y telecomunicaciones que se encontraba en proceso de adjudicación. Estos procesos se vieron

prolongados por factores externos ajenos a este Organismo, en estricto apego a las condiciones establecidas en la

Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. Por este motivo los recursos dispuestos para cubrir los posibles contratos

se reflejan como una disponibilidad al final del periodo.

B) No Aplica.

8 63,753,253.12 10,868,415.32 158,006.00 52,884,837.80 10,710,409.32 A) Esta variación corresponde a contratos que al 31 de diciembre se encontraban en proceso de trámites

administrativos y de documentación. Contribuye el remanente en equipo de cómputo y vehículos, instrumental

médico, muebles de oficina, equipo médico y software, cuyo presupuesto modificado resultó mayor al requerido.


administrativos y de documentación. Los contratos corresponden principlamente a la adquisición de muebles de

oficina y vehículos. Asimismo, la adquisición de equipo de cómputo finalmente no se reflejó en virtud de que el

proceso de adquisición lo llevó a acabo la Oficialía Mayor; sin embargo, la Dependencia no envió los contratos en

tiempo y forma para ser incluidos en el ejercido al 31 de diciembre de 2013.


6





MODIFICADO

(1)

DEVENGADO

(2)

EJERCIDO

(3)

VAR

(4)=1-2

VAR.

(5)=2-3

CAP FI F



3

5 1,389,194,486.17 1,235,156,073.82 324,538,950.13 154,038,412.35 910,617,123.69 A) Esta variación corresponde a contratos que al 31 de diciembre de 2013 se encontraban en proceso de trámites

administrativos y de documentación. Se observa un remanente en el pago de expropiaciones para la construcción

de Línea 12 que se encuentran en proceso judicial y para las cuales no es posible determinar con exactitud el

momento de pago, por lo que no se ejercieron. Contribuye el remanente para la adquisición de equipos ferroviario,

industrial y de generación eléctrica, cuyo presupuesto modificado resultó mayor al requerido.


administrativos y de documentación. Los contratos corresponden a los siguientes conceptos: Ruedas guías,

portadoras y de seguridad para trenes, tanques de enfriamiento, flexiblock paulstra, conjunto de choque-tracción,

tarjetas electrónicas para trenes, grupos de motocompresores con bomba rotativa, motoventiladores, discos de

freno, conjunto de acoplamiento para motor rotex, equipo de respaldo de alimentación de energía, arcos

detectores de metales, refacciones para mantenimiento de vías, bancos de baterías y regeneradores de bancos de

batería.

6000 1,470,798,229.59 1,445,405,778.75 1,266,263,262.34 25,392,450.84 179,142,516.41

3

5 1,470,798,229.59 1,445,405,778.75 1,266,263,262.34 25,392,450.84 179,142,516.41 A) Esta variación corresponde a los contratos de obra que al cierre preliminar del ejercicio se encontraban en

proceso de trámites administrativos y de documentación, conforme a la normatividad vigente al 31 de diciembre de

2013. Contribuye el remanente de recursos del contrato de Provetren, en el que consideraron recursos por un monto

mayor al finalmente contratado; y el contrato bianual de accesibilidad, el cual modificó su calendariación al

reducirse el monto para el ejercicio 2013 e incrementándolo para el ejercicio el 2014.

B) Esta variación corresponde a los contratos de obra que al 31 de diciembre de 2013 se encontraban en proceso de

trámites administrativos y de documentación. Estos contratos corresponden a la prestación de servicios a largo plazo

(PPS) para poner a disposición del Sistema de Transporte Colectivo un lote de 30 trenes nuevos de rodadura férrea

que circularán en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, los proyectos de corrección geométrica de vías

(trazo, perfil y galibos), la construcción y rehabilitación de bardas en tramos superficiales, instalación de elevadores

para resolver la accesibilidad en estaciones de la red, impermeabilización de azoteas en estaciones e

interestaciones; tratado, sellado e inyección de filtraciones en estaciones de la Red.


7





MODIFICADO

(1)

DEVENGADO

(2)

EJERCIDO

(3)

VAR

(4)=1-2

VAR.

(5)=2-3

CAP FI F



7000 718,715,740.00 718,715,740.00 - - 718,715,740.00

3

5 718,715,740.00 718,715,740.00 - - 718,715,740.00 A) No aplica.

B) Esta variación corresponde mayoritariamente al fondo de reserva del contrato de fideicomiso suscrito por el

Sistema de Transporte Colectivo con Provetren, S.A. de C.V. y el Deutsche Bank México, S.A. de C.V. Institución de

Banca Múltiple. Esta reserva cubre el pago del proyecto para la prestación de servicios de trenes para la Línea 12

del Sistema de Transporte Colectivo que al 31 de diciembre se encontraba aún en negociaciones con el fiduciario

para determinar el monto de la reserva, motivo por el cual no estuvo en condiciones de incluirse en el cierre

preliminar del ejercicio 2013.

9000 527,088,181.00 527,088,180.22 527,088,180.20 0.78 0.02

4

1 527,088,181.00 527,088,180.22 527,088,180.20 0.78 0.02 A) No Aplica.

B) No Aplica.

14,815,462,226.05 14,268,281,426.26 10,445,437,774.82 547,180,799.79 3,822,843,651.44 TOTAL


EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME Sistema de Transporte Colectivo (Metro)

PERÍODO: Enero - Diciembre de 2013


MODIFICADO

(1)

DEVENGADO

(2)

EJERCIDO

(3)

VAR

(4)=1-2

VAR.

(5)=2-3

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1000

2000

3000

5000

CAPÍTULO F

TOTAL URG (11)

FI

NO APLICA


EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2013


ORIGINAL VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100

13,275,269,384.00 11.6

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ ORIGINAL MODIFICADO

FUENTE DE

FINANCIAMIENTOGCI

A) OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER

B) DESCRIPCIÓN

C) POBLACIÓN BENEFICIADA O AFECTADA

A) Garantizar las condiciones de funcionamiento del parque vehicular de trenes e

infraestructura del STC para asegurar de manera permanente el servicio de

transporte público.

B) Adquisición de ventanas abatibles para los trenes férreos modelo FM-86 con

mascarilla, para que el área de mantenimiento de material rodante garantice las

condiciones óptimas de funcionamiento del parque vehicular de este tipo de trenes

con que cuenta el Organismo y permita así elevar los niveles de fiabilidad,

seguridad y disponibilidad del material rodante para el servicio a usuarios.

C) Usuarios de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.

0.00 A) Coadyuvar en la mejora de la operación de los convoyes de la Red del Sistema

de Transporte Colectivo.

B) Adquisición de refacciones y herramientas para el parque vehicular de la Red del

Sistema de Transporte Colectivo, las cuales permitirán mantener en buen estado y en

óptimas condiciones de funcionamiento los componentes eléctricos, mecánicos,

neumáticos y electrónicos de los trenes de rodadura neumática.


C A) Cubrir el pago para asegurar de manera permanente el servicio de transporte

público, mediante trenes de tracción neumática y férrea.

B) Atención oportuna del costo generado por concepto de energía eléctrica, la

cual representa el principal insumo en la operación de la infraestructura de la Red

del Sistema de Transporte Colectivo.


C A) Cubrir compromisos por adquisición de materiales y suministros, servicios generales

y bienes muebles e inmuebles realizados en años anteriores y que al cierre del

ejercicio fiscal 2012 no pudieron ser cubiertos por no contar con la documentación

de pago correspondiente.

B) Realizar el pago de bienes y servicios adquiridos, tales como productos alimentcios

para comedores, uniformes para el área médica, herramientas y refacciones, útiles

de oficina, material administrativo, suministro de diesel y gas industrial; servicios de

ploteo de vinilonas informativas, de transportación alterna de pasajeros, de

radiolocalizadores, por uso de patentes, de capacitación, vigilancia, mantenimientos

a equipos y vehículos y servicio de estacionamiento; y por la compra de vehiculos

tipo dresina para ejecutar acciones operativas y equipos para cabinas de trenes,

entre otros.


1/ Se refiere a programas públicos.

C

0.00

Recursos propios de

organismos (remanentes)

451,330,128.25 Recursos propios de


3,945,530.56

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Servicios

Personales, suministros y servicios generales)

0.00 121,748,571.45 Recursos propios de


Mantenimiento de Material Rodante e Instalaciones Fijas

Recursos propios de


Servicio de Energía Eléctrica

506,013,916.15

MODIFICADO

14,815,462,226.05

VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3)

1,540,192,842.05

Mantenimiento de Material Rodante e Instalaciones Fijas I0.00


EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2013

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ ORIGINAL MODIFICADO

FUENTE DE

FINANCIAMIENTOGCI

A) OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER

B) DESCRIPCIÓN

C) POBLACIÓN BENEFICIADA O AFECTADA

0.00 Recursos de crédito I A) Sustituir diversos elementos de la Red del Sistema de Transporte Colectivo que han

llegado al fin de su vida útil tanto en Instalaciones Fijas como en equipos del Material

Rodante que permita recuperar la calidad en sus variables de accesibilidad, el

tiempo de traslado bajo condiciones de seguridad y confort para la población que

utiliza el Metro de la Ciudad de México.

B) Sustitución de escaleras electromecánicas en diversas estaciones de la Red del

Sistema de Transporte Colectivo; adquisición de motocompresores con bomba

rotativa; adquisición de motoventiladores completos;

sustitución de elementos de vía, en vías principales y en vías secundarias de talleres

Zaragoza de la Línea 1.


I A) Dotar a los elementos operativos, de seguridad institucional y a los trabajadores

del Sistema de Transporte Colectivo, de las herramientas tecnológicas de

radiocomunicación móviles de punta, que les permitan atender de manera

inmediata tanto las situaciones cotidianas, críticas y de emergencias.

B) Suministro, instalación, puesta en operación y mantenimiento de un Sistema de

Radiocomunicación con tecnología digital Terrestrial Trunked Radio (TETRA), bajo

estandard European Telecomunications Standards Institute, con interoperabilidad

Long Term Evolution, para diversas líneas de la Red del Sistema de Transporte

Colectivo.


I A) Rehabilitar vías y estructura del cajón del Metro y modernización de otros

elementos análogos

B) Corrección de trazo y perfil de vía, derivado de los problemas ocasionados por el

comportamiento que presentan las estructuras en el conjunto Pino Suárez de la Línea

1 y 2, en una longitud aproximada de 350 m, incluyendo corrección de medidas

geométricas; corrección geométrica de vías (trazo, perfil y gálibos) y solución al

sistema de fijación (plintos), en el tramo elevado desde la transición Morelos-San

Lázaro, a la transición deportivo Oceanía de la línea "B" del Sistema de Transporte

Colectivo; sustitución y reparación de rejillas en estructuras de ventilación en los

tramos subterráneos de la red del Sistema de Transporte Colectivo y, construcción de

bardas perimetrales en diversas instalaciones del Organismo.


I A) Facilitar el acceso y desplazamiento dentro de las instalaciones de la Red del

Sistema de Transporte Colectivo a personas con capacidades diferentes que

requieran hacer uso de ellas.

B) Trabajos de construcción, rehabilitación y/o sustitución de obra civil a fin de instalar

13 elevadores en 8 estaciones con mayor flujo de usuarios/as (Pino Suárez, Línea 1;

Pino Suárez y Zócalo, Línea 2; Centro Médico, Hospital General y Balderas, Línea 3; y

Buena Vista y San Lázaro, Línea B).


1/ Se refiere a programas públicos.

Proyecto de rehabilitación de vías y estructura del cajón del

Metro, así como modernización de rejillas de ventilación y

reforzamiento de bardas perimetrales

0.00 65,934,000.00 Recursos federales Ramo

23

Proyecto integral (Tercera Etapa) a precio alzado para

resolver la accesibilidad a personas con discapacidad a

base de elevadores en estaciones de la Red del Sistema de

Transporte Colectivo

0.00 31,883,756.33 Recursos federales Ramo

23

Proyecto para recuperar Calidad en la Prestación del

Servicio de Transporte de Pasajeros, mejorando la movilidad

de los Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo

Modernización del Sistema de Radiocomunicación del

Sistema de Transporte Colectivo

0.00 209,999,212.38 Recursos de crédito

290,000,000.00

Página 9Informe de Avance Trimestral

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS



FINALIDAD: 3 Desarrollo Económico FUNCIÓN: 5 Transporte

* Se refiere a programas públicos.

A) Proyecto integral (Segunda Etapa) a precio alzado para resolver la accesibilidad a personas con discapacidad, a base de elevadores en las estaciones: Observatorio (L-1), Pantitlán L-1, y L-

"A", Cuatro caminos, Chabacano y Ermita de L-2, Chabacano y Centro Médico L-9, Ciudad Azteca Lado Poniente, San Lázaro L-B, del Sistema de Transporte Colectivo..

B) Se instalarón elevadores en cada una de las 10 estaciones de correspondencia:

C) Para facilitar el desplazamiento de las personas con alguna discapacidad dentro de las instalaciones del Metro, y considerando que, los ascensores son el principal medio por el que pueden

tener acceso en los desniveles verticales de las estaciones, el Organismo llevó a cabo la “Segunda etapa del Proyecto de accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores en el

Sistema de Transporte Colectivo”.

Los trabajos realizados del proyecto integral para resolver la accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores (Segunda Etapa) fueron concluidos el 30 de junio de 2013, los

cuales consistieron en la ejecución de los estudios de campo y de gabinete al 100%, se terminó el proyecto que comprende las etapas relativas a la fase arquitectónica, estructural y de

instalaciones. Asimismo, se llevarón a cabo los trabajos de las adecuaciones y desvíos de interferencias de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, además, se concluyó el proceso de

construcción de la parte de la obra civil y las rampas de acceso, así como en lo correspondiente a la instalación electrónica y electromecánica, finalmente se instalaron los 19 elevadores así

como la realización de las pruebas para poner a punto su operación. Cabe señalar, que con estas acciones se registró un avance del 100.0 % respecto al total de la obra.

MONTO EJERCIDO DE LA ACCIÓN, PROYECTO O PROGRAMA: 18,005,133.26








A) Proyecto integral (Tercera Etapa) a precio alzado para resolver la accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores en estaciones de la Red del Sistema de Transporte

Colectivo. Se instalarán equipos en las estaciones Pino Suárez de Líneas 1 y 2, Zócalo de Línea 2; Centro Médico, Hospital General y Balderas de Línea 3; San Lázaro y Buenavista de la Línea B, con

un total de 13 elevadores dentro de las instalaciones de la Red para transportar a personas con discapacidad o en condiciones de vulnerabilidad.

B) Se instalarán en los ejercicios 2013 y 2014 elevadores en cada una de las 8 estaciones de correspondencia:

C) Las actividades realizadas para el “proyecto integral (tercera etapa) a precio alzado para resolver la accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores” , comprende la

fabricación e instalación de trece elevadores que se instalarán en las estaciones de: Pino Suárez, Zócalo, Centro Médico, Hospital General, Balderas, Buena Vista y San Lázaro.

Durante el periodo octubre-diciembre de 2013, los trabajos iniciaron con la realización del estudio; la elaboración del Proyecto Arquitectónico, Estructural, de las Instalaciones Diversas y

Especiales. Para el 2014 se procederá a la fabricación de los elevadores, así como su traslado al sitio y su instalación, además de los trabajos para el desvío de interferencias, la instalación del

circuito cerrado de televisión (CCTV), los señalamientos y las adecuaciones e instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de los elevadores, entre otras actividades.







MONTO EJERCIDO DE LA ACCIÓN, PROYECTO O PROGRAMA:

A) Sustitución de escaleras electromecánicas en diversas estaciones del STC.

B) Se sustituirán 50 escaleras electromecánicas en 25 estaciones del STC:

C) Este programa consiste en la sustitución de escaleras electromecánicas de acceso a las estaciones que han llegado al fin de su vida útil, lo que permitirá incidir en la recuperación de la

calidad del servicio en sus variables de accesibilidad, el tiempo de traslado bajo condiciones de seguridad y confort para la población que utiliza el Metro de la Ciudad de México y que se

genera a partir del acceso a las estaciones hasta su salida de las mismas. Así mismo permitirá restablecer las condiciones de movilidad de usuarios a través de las estaciones de la Red del STC,

en particular las personas discapacitadas, mujeres embarazadas y adultos mayores.

En el último trimestre de 2013, los trabajos consistieron en realizar el estudio para que posteriormente se proceda a la instalación de las escaleras electromecanicas en 25 estaciones ubicadas en

las Líneas 1, 2 y 3








A) Adquisición de grupos de motocompresores con bomba rotativa (de tipo tornillo) para las Líneas 3, 4, 5, 6 y 7.

B) Se adquirirán 258 grupos de motocompresores para sustituir estos equipos en los trenes de las Líneas 3, 4, 5, 6 y 7.

C) Este programa consiste en la adquisición de 258 grupos de motocompresores para la sustitución de equipos que han llegado al fin de su vida útil, lo que permitirá recuperar la calidad del

servicio en sus variables de tiempo de traslado bajo condiciones de seguridad y confort para la población que utiliza el Metro de la Ciudad de México, estos equipos inciden directamente en los

sistemas de generación de aire de los trenes que afectan principalmente a los mecanismos de apertura y cierre de puertas, así como en el sistema de frenado.

En el último trimestre de 2013 inició el proceso de fabricación de los 258 grupos de motocompresores.








A) Adquisición de motoventiladores completos para la sustitución del sistema de ventilación de trenes modelo NM-79 para las Líneas 3, 7, 8 y 9.

B) Se adquirirán 3, 705 motoventiladores completos para sustituir estos equipos en 57 trenes modelo NM-79 de las Líneas 3, 7, 8 y 9.

C) Este programa consiste en la adquisición de 3,705 motoventiladores completos para la sustitución de equipos que han llegado al fin de su vida útil, lo que permitirá recuperar la calidad del

servicio en su variable de confort en el traslado de la población que utiliza el Metro de la Ciudad de México, estos equipos permitirán mejorar la calidad del aire al interior de los trenes así como

reducir la temperatura dentro de los mismos lo que redundará en la disminución del estrés y malestar de los pasajeros, así como evitar afectaciones a su salud por las altas temperaturas al interior

del transporte.

En el último trimestre de 2013 inició el proceso de fabricación de los 3, 705 motoventiladores completos para sustituir estos equipos en 57 trenes modelo NM-79 de las Líneas 3, 7, 8 y 9








A) Proyecto de rehabilitación de vías y estructuras del cajón del Metro, así como modernización de rejillas de ventilación y reforzamiento de bardas perimetrales.

B) Mejorar el perfil de la vía en la estación Pino Suárez de la Línea 1, para evitar posibles afectaciones a la operación logrando que los trenes realicen su circulación sin riesgo de daños a los

usuarios y equipos.

Corregir las rejillas de ventilación de la Línea 3 Tramo entre las estaciones Centro Médico y Eetiopía para evitar riesgos de caídas de materiales metálicos sobre las vías energizadas y con ello

evitar afectaciones al servicio.

Reparar los Plintos (macizos de concreto armado) sobre los cuales esta colocado el sistema de vías de la Línea B para eliminar el riesgo de fallas que motivarían retrasos o la suspensión del

C) Este programa consiste en la corrección del trazo y el perfil de la vía, así como la sustitución de elementos que han llegado al fin de su vida útil, en la zona de la estación Pino Suárez y en un

tramo de la interestación. Por otra parte, también se tiene considerado realizar la sustitución de rejillas de ventilación, colocando como soporte perimetral de las mismas, pista metálica de

recuperación, que por sus características ya no es apta para su uso en las vías del Metro; siendo en este caso un elemento que brindará un soporte de alta resistencia para las nuevas rejillas,

cabe mencionar que este trabajo se llevarán a cabo en las estructuras de ventilación ubicadas entre las estaciones Centro Médico y Etiopía de la Línea 3. Adicionalmente se contempla la

corrección geométrica de vías y solución al sistema de fijación (plintos) en el tramo elevado de Línea B, para lo que inicialmente se realizará un levantamiento topográfico de las condiciones

actuales de la vía, después se realizará la sustitución de pernos Nelson, la demolición de plintos dañados para su posterior reconstrucción, la reparación de plintos, la rectificación del perfil de la

vía y su corrección de medidas geométricas. Por último, se realizará la demolición y reconstrucción de muros que presentan fallas y el riesgo de colapsarse, posteriormente se llevará a cabo la

construcción de nuevos muros en zonas donde se requiere contar con un confinamiento para seguridad de las instalaciones; se sustituirá la malla ciclón deteriorada y se incrementará la altura de

muros en los casos en que se requiera mayor seguridad para las instalaciones.

Los trabajos consistieron en la colocación de 4 rejillas tipo Irving en la Av. Cuauhtémoc, sobre las estructuras de ventilación natural entre las estaciones Centro Médico y Etiopía, también se realizó

la sustitución de la rejilla en la estación Guerrero y se rehabilitaron 4 rejillas ubicadas sobre la Av. Cuauhtémoc. Por otra parte, se habilitaron perfiles de pista metálica, retirados de las vías del

Metro por presentar desgastes milimétricos (fuera de especificación técnica para su uso en vías), para utilizarlos como un soporte de alta resistencia. Previamente se llevaron a cabo las

demoliciones y preparaciones necesarias para unir la estructura nueva con la existente. Se colocó rejilla tipo Irving nueva, para cubrir el área total de las estructuras de ventilación rehabilitación

y se reconstruyó la carpeta asfáltica en la zona intervenida. Finalmente se llevaron a cabo los trabajos de reconstrucción y rehabilitación de bardas en zonas vulnerables de la Red del Sistema de

Transporte Colectivo, utilizando módulos de rejacero, malla ciclón galvanizada, block de concreto tipo pesado, tabique rojo recocido y concertina con cuchilla de doble arpón de acero

inoxidable y se realizó el levantamiento topográfico del tramo elevado de la Línea B, y se elaboró el proyecto de trazo y perfil rectificado de la vía, en una longitud de 509 metros de vía sencilla.


IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS


PERIODO: Enero - Diciembre de 2013

OBJETIVO

(5)

NOMBRE DEL

INDICADOR

(6)

DIMENSIÓN A

MEDIR

(7)

MÉTODO DE

CÁLCULO

(8)

VALOR DEL

INDICADOR

(9)

VALOR DEL

INDICADOR

EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

(10)

FRECUENCIA A

MEDIR

(11)

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

(12)

Fin: Contribuir al mejoramiento de la calidad de

vida de los habitantes de la Zona Metropolitana

del Valle de México (ZMVM), a través del servicio

de transporte público masivo, seguro, confiable y

tecnológicamente limpio. Total de pasajeros

transportados.Eficacia

Número de pasajeros

transportados*1,684,936,618.00 1,608,865,177** Trimestral Estadísticas internas

Propósito: Disminuir el tiempo de traslado de la

población de la Zona Metropolitana del Valle de

México (ZMVM) mediante la operación y

explotación de un tren rápido, movido por

energía eléctrica, con recorrido subterráneo y

superficial.

Velocidad promedio

de traslado.Eficacia

(Distancia recorrida

por tren en cada

viaje) / (Tiempo que

demora en realizar el

viaje)

(22,075,686.81 /

545,804.72) = 40.4 (20,085,628.61/496,357.99)=40.5 Trimestral Estadísticas internas

Componentes: Transportar Pasajeros/as con

Boleto Pagado y Acceso Gratuito, de forma

masiva; preservar las condiciones técnicas de

operación del parque vehicular y las

instalaciones; reforzar y dar continuidad a la

maniobra de separación de mujeres y niños/as

en los 3 primeros carros, los 365 días del año.

Índice de

Cumplimiento del

Programa de

Mantenimiento

Correctivo.

Eficacia

(Número de unidades

que recibieron

mantenimiento

correctivo durante el

periodo de análisis /

total del parque

vehicular del

Organismo)

3,686/390=9.5 3,692/361=10.2 Trimestral Estadísticas internas

*Considera la afluencia total de pasajeros/as, que es la suma de usuarios/as con boleto pagado más las personas con acceso de cortesía

**Cifras del Informe de Cuenta Pública 2012

PROGRAMA PÚBLICO, PROYECTO O ACCIÓN: Transportar a pasajeros/as

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Aportaciones, Propios y Deuda.





OBJETIVO

(5)

NOMBRE DEL

INDICADOR

(6)

DIMENSIÓN A

MEDIR

(7)

MÉTODO DE

CÁLCULO

(8)

VALOR DEL

INDICADOR

(9)

VALOR DEL

INDICADOR

EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO

ANTERIOR

(10)

FRECUENCIA A

MEDIR

(11)

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

(12)

Actividades: Servicio de transporte de

pasajeros/as a través de 12 Líneas, con una red de

226.5 km., mediante 390 trenes, que constituyen el

parque vehicular, los 365 días del año.

Mantenimiento preventivo y correctivo, mayor y

menor en sus modalidades de cíclico y

sistemático, en los talleres de Ticomán, Tasqueña,

La Paz, El Rosario, Constitución de 1917, Zaragoza y

Cd. Azteca, los 365 días del año.

Mantenimiento preventivo de las vías,

instalaciones fijas, edificios y Puestos Centrales de

Control. Así como la impartición de cursos a los

trabajadores y empleados del Sistema para poder

llevar a cabo las actividades de mantenimiento de

manera óptima.

Índice de

Cumplimiento del

Programa de

Mantenimiento

Preventivo.

Eficacia

100*(número de

unidades que

recibieron

mantenimiento

preventivo durante el

periodo de análisis /

número de unidades

programadas al

periodo)

(109079/122801)*100= 88.8 (151,979/169,747)*100=89.5 Trimestral Estadísticas internas

Asignar personal de Seguridad del Sistema y

elementos de la Policía Auxiliar del DF y del Estado

de México para llevar a cabo las maniobras de

separación de mujeres y niños/as en los tres

primeros carros, en horas pico. Además de

aumentar la presencia de dichos elementos en los

andenes para inhibir y prevenir delitos

relacionados con mujeres y niños/as. Así como

consignar a los infractores por delitos contra la

mujer y grupos vulnerables. Igualmente, preservar

la seguridad de los usuarios en general al interior

de la Red del Sistema, los 365 días del año.

índice de delitos

cometidos en contra

de las mujeres en el

Sistema de Transporte

Colectivo Metro.

Eficacia

((Número de delitos

relacionados con

mujeres reportados

durante el cuarto

trimestre de 2013 /

Número de delitos

relacionados con

mujeres reportados en

el cuarto trimestre de

2012)*100)-100

((707/641)*100)-100= 10.3 ((641/677)*100)-100= -5.3 Trimestral Estadísticas internas


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Aportaciones, Propios y Deuda.





OBJETIVO

(5)

NOMBRE DEL

INDICADOR

(6)

DIMENSIÓN A

MEDIR

(7)

MÉTODO DE

CÁLCULO

(8)

VALOR DEL

INDICADOR

(9)

VALOR DEL

INDICADOR

EN EL MISMO PERIODO DEL

AÑO ANTERIOR

(10)

FRECUENCIA A

MEDIR

(11)

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

(12)


vida a personas con discapacidad y de la

tercera edad que habitan la Zona Metropolitana

del Valle de México (ZMVM) facilitandoles su

acceso a estaciones del STC.Total de Estaciones

equipadas con

elevador

Eficacia

Número de estaciones

equipadas con

elevador/ Total de

Estaciones que no

cuentan con elevador

(10/165)*100)= 6.1 Trimestral Estadísticas internas

Propósito : Facilitar el acceso a las estaciones del

Sistema de Transporte Colectivo a las personas

con discapacidad y de la tercera edad, que

habitan la Zona Metropolitana del Valle de

México (ZMVM) fundamentalmente, que realizan

su traslado en este medio de transporte, en forma

comoda y en el menor tiempo posible.

Velocidad promedio



por tren en cada



viaje)

(16,554,643.32/411,471

.35)= 40.2

Trimestral Estadísticas internas

Componentes: Que las personas con

discapacidad puedan ingresar a las estaciones

Observatorio (L-1), Pantitlán L-1, y L-"A", Cuatro

caminos, Chabacano y Ermita de L-2, Chabacano

y Centro Médico L-9, Ciudad Azteca Lado

Poniente, San Lázaro L-B del STC mediante

elevadores.

Elevadores para

personas con

discapacidad en el


Colectivo

Eficacia

Número de

elevadores instalados/

Número de

elevadores

programados


Actividades: Con la instalación de los 19

elevadores en 10 estaciones de la red del metro,

se facilitará el acceso a las personas con

discapacidad, así como a la población de la

tercera edad, cuyos trabajos consistieron en la

elaboración de un estudio, un proyecto ejecutivo

y la instalación de equipos que brindaran

condiciones de accesibilidad (SEGUNDA ETAPA).

Avance físico del

proyectoEficacia

Avance físico de las

etápas de instalación

de elevadores



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (Segunda Etapa)





OBJETIVO

(5)

NOMBRE DEL

INDICADOR

(6)

DIMENSIÓN A

MEDIR

(7)

MÉTODO DE

CÁLCULO

(8)

VALOR DEL

INDICADOR

(9)

VALOR DEL

INDICADOR

EN EL MISMO PERIODO DEL

AÑO ANTERIOR

(10)

FRECUENCIA A

MEDIR

(11)

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

(12)


vida a personas con discapacidad y de la tercera

edad que habitan la Zona Metropolitana del Valle

de México (ZMVM) facilitándoles su acceso a

estaciones del STC. Estaciones equipadas

con elevadorEficacia

Número de estaciones

equipadas con

elevador(tercera

etapa)/ Total de

Estaciones que no

cuentan con elevador

(0/165)*100= 0 No aplica Trimestral Estadísticas internas

Propósito : Facilitar el acceso a las estaciones del

Sistema de Transporte Colectivo a las personas

con discapacidad y de la tercera edad, que

habitan la Zona Metropolitana del Valle de México

(ZMVM) fundamentalmente, que realizan su

traslado en este medio de transporte, en forma

comoda y en el menor tiempo posible.

Velocidad promedio



por tren en cada



viaje)

(16,554,643.32/411,471

.35)= 40.2

No aplica Trimestral Estadísticas internas

Componentes: Que las personas con

discapacidad puedan ingresar a las estaciones

Pino Suárez L-1; Pino Suárez y Zócalo L-2; Centro

Médico, Hospital General y Balderas L-3;

Buenavista y San Lázaro L-B del STC mediante

elevadores.

Elevadores para

personas con

discapacidad en el


Colectivo

Eficacia

Número de

elevadores instalados/

Número de

elevadores

programados

(0/13)*100= 0 No aplica Trimestral Estadísticas internas

Actividades: Con la instalación de los 13

elevadores en 8 estaciones de la Red del metro,

se facilitará el acceso a las personas con

discapacidad, así como a la población de la

tercera edad, cuyos trabajos consisten en la

elaboración de un estudio, un proyecto ejecutivo

y la instalación de equipos que brindaran

condiciones de accesibilidad (TERCERA ETAPA).

Avance físico del

proyectoEficacia

Avance físico de las

etápas de instalación

de elevadores

(0.27/1)*100)= 27.0 No aplica Trimestral Estadísticas internas

Nota: Este proyecto se desarrollará de manera Bianual (2013 - 2014) por lo que no presenta avances en algunos indicadores.


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (Tercera Etapa)


-


IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

(Programas Regionales,Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas)*



R E S U L T A D O S

FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL

(1)

MODIFICADO

(2)

ALCANZADO

(3)

3/1*100

=(4)

3/2*100

=(5)

TOTAL

ANUAL**

(6)

MODIFICADO

(7)

DEVENGADO

(8)

EJERCIDO

(9)

8/6*100

=(10)

8/7*100

=(11)

9/6*100

=(12)

9/7*100

=(13)

3 5 6 12 Mantenimiento de Infraestructura para

el Transporte Público para STC

Proyecto - 1 0.944 - 94.4 65,934,000.00 65,934,000.00 40,846,115.80 40,846,115.80 62.0 62.0 62.0 62.0

TOTAL URG 65,934,000 65,934,000 40,846,116 40,846,116

* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).

** Se refiere al presupuesto Modificado Anual.

Nota: El monto registrado en los conceptos Total Anual y Modificado difiere del PASH, por la fracción de uno al millar, de acuerdo a lo establecido en el convenio para su operación .

AVANCE % AVANCE %FI F SF AI DENOMINACIÓN

UNIDAD

DE

MEDIDA


IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

(Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, Tercera Etapa)*



R E S U L T A D O S


ORIGINAL

(1)

MODIFICADO

(2)

ALCANZADO

(3)

3/1*100

=(4)

3/2*100

=(5)

TOTAL

ANUAL**

(6)

MODIFICADO

(7)

DEVENGADO

(8)

EJERCIDO

(9)

8/6*100

=(10)

8/7*100

=(11)

9/6*100

=(12)

9/7*100

=(13)

3 5 6 12 Mantenimiento de Infraestructura para

el Transporte Público para STC Proyecto - 0.27 0.27 - 100.0 31,883,756.33 31,883,756.33 2,367,450.51 2,367,450.51 7.4 7.4 7.4 7.4

TOTAL URG (15) 31,883,756 31,883,756 2,367,451 2,367,451


** Se refiere al presupuesto Modificado Anual.

Nota: El monto registrado en los conceptos Total Anual y Modificado difiere del PASH, por la fracción de uno al millar, de acuerdo a lo establecido en el convenio para su operación .

AVANCE % AVANCE %FI F SF AI DENOMINACIÓN

UNIDAD

DE

MEDIDA


AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

(Programas Regionales, Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas)*



FI F SF AI DENOMINACIÓN

A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal

B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la modificada al periodo

C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al modificado al periodo.

3 5 6 12 Mantenimiento de Infraestructura para el Transporte Público para

STC

A) Este proyecto contempló los trabajos de sustitución de rejillas en estructuras de ventilación en los tramos subterráneos

mediante la sustitución y reparación en los tramos subterráneos de la Red del Sistema de Transporte Colectivo de las zonas de la

Av. Cuauhtémoc y en la calle Zarco de la Línea 3; la corrección de trazo y perfil de vía en la estación Pino Suárez de la Línea 1,

la sustitución de los durmientes, juntas aislantes y riel de 80 lbs; así como la corrección geométrica de vías y solución al sistema

de fijación (plintos) en el tramo elevado de la Línea B de las estaciones Oceanía-Romero Rubio y Romero Rubio-Flores Magón;

y el reforzamiento de bardas en tramos superficiales, zonas de maniobras y zonas de peines de la Red del Metro. Cabe

mencionar que el avance real en la ejecución de los trabajos previos al 31 de diciembre de 2013 es del 94.4% total.

B) La variación física que se presenta en la ejecución del proyecto es del 5.6%, obedeciendo ésto a que a uno de los

componentes se le modificó el plazo de su ejecución en tanto que a otro se le amplió su alcance, por lo que los trabajos se

concluirán en los primeros días del 2014.

C) La variación que se registró del 38.0% en el presupuesto ejercido respecto al mofificado obedece a que al 31 de diciembre

los trabajos ejecutados estaban siendo supervisados por el personal del STC, para verificar su avance y autorizar los pagos

correspondiente del avances de obra.



AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

(Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas,

Tercera Etapa)*



FI F SF AI DENOMINACIÓN

A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal

B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la modificada al periodo

C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al modificado al periodo.

3 5 6 12 Mantenimiento de Infraestructura para el Transporte Público para

STC.

A) Durante el periodo octubre-diciembre de 2013 los trabajos iniciaron con la realización del estudio, la elaboración del

Proyecto Arquitectónico, Estructural así como la identificación de las instalaciones diversas y especiales. Para el 2014 se

procederá a la fabricación de los elevadores, su traslado al sitio y su instalación, además de los trabajos para el desvío de

interferencias, la instalación del circuito cerrado de televisión (CCTV), los señalamientos y las adecuaciones e instalaciones

diversas para el correcto funcionamiento de los elevadores, entre otras actividades.

B) No Aplica.

C) La variacion Presupuestal que se registra al mes de diciembre obedece principalmente a que en el presupuesto 2013, al 31

de Diciembre de 2013 aún se cuenta con 21,6 MDP que serán transferidos al presupuesto 2014 por efecto de la bianualidad.



EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES



R E S U L T A D O S


MODIFICADO

(1)

ALCANZADO

(2)

MODIFICADO

(4)

EJERCIDO

(5)

PASIVO

CIRCULANTE

(6)

ANTICIPOS

(7)

AMORTIZACIÓN DE

ANTICIPOS

(8)

04 Control y Evaluación de la Gestión

Gubernamental

2,733,480,616.69 1,945,986,172.11 551,509,960.11 - -

1 Gobierno 2,733,480,616.69 1,945,986,172.11 551,509,960.11 - -

8 Otros servicios generales 2,733,480,616.69 1,945,986,172.11 551,509,960.11 - -

5 Otros 2,733,480,616.69 1,945,986,172.11 551,509,960.11 - -

002 Administración de recursos

institucionales

Trámite 150,990.0 153,906.56 101.9 2,733,480,616.69 1,945,986,172.11 551,509,960.11 - - 91.4 111.6

06 Administración de la Hacienda

Pública

527,088,181.00 527,088,180.20 0.02 - -

4 Otras no Clasificadas en

Funciones Anteriores

527,088,181.00 527,088,180.20 0.02 - -

1 Transacciones de la Deuda

Pública / Costo financiero de la

deuda

527,088,181.00 527,088,180.20 0.02 - -

1 Deuda Pública Interna 527,088,181.00 527,088,180.20 0.02 - -

002 Gestión y operación de deuda

pública del Sistema de Transporte

Colectivo *

Documento 3.0 3.0 100.0 527,088,181.00 527,088,180.20 0.02 100.0 100.0

08 Seguridad Pública 556,730,404.92 457,279,935.66 77,110,629.62 - -

3 Desarrollo económico 556,730,404.92 457,279,935.66 77,110,629.62 - -

5 Transporte 556,730,404.92 457,279,935.66 77,110,629.62 - -

6 Otros relacionados con transporte 556,730,404.92 457,279,935.66 77,110,629.62 - -

029 Programa de Seguridad

Institucional en STC *

Policía 870.0 794.0 91.3 556,730,404.92 457,279,935.66 77,110,629.62 96.0 95.1

09 Protección Civil 807,783.00 23,296.28 23,296.28 - -

1 Gobierno 807,783.00 23,296.28 23,296.28 - -

7 Asuntos de orden público y de

seguridad interior

807,783.00 23,296.28 23,296.28 - -

2 Protección Civil 807,783.00 23,296.28 23,296.28 - -

013 Acciones de prevención en

materia de protección civil

Acción 1.00 1.0 100.0 807,783.00 23,296.28 23,296.28 - - 5.8 1,733.7

* La meta de esta actividad no es acumulada.

Página 24

UNIDAD

DE

MEDIDA ICMPP

(%)

2/1=(3)

IDBSPP

(%)

(5+6-7+8)/4

(9)

IARCM

(%)

3/9

VG FI F SF AI DENOMINACIÓN

Informe de Avance Trimestral




R E S U L T A D O S


MODIFICADO

(1)

ALCANZADO

(2)

MODIFICADO

(4)

EJERCIDO

(5)

PASIVO

CIRCULANTE

(6)

ANTICIPOS

(7)

AMORTIZACIÓN DE

ANTICIPOS

(8)

12 Género 31,571,189.79 26,026,958.87 4,392,804.47 - -

3 Desarrollo Económico 31,571,189.79 26,026,958.87 4,392,804.47 - -

5 Transporte 31,571,189.79 26,026,958.87 4,392,804.47 - -

6 Otros relacionados con Transporte 31,571,189.79 26,026,958.87 4,392,804.47 - -

003 Centros de desarrollo infantil del

Sistema de Transporte Colectivo

Persona 400.0 400.0 100.0 31,571,189.79 26,026,958.87 4,392,804.47 - - 96.4

22 Transporte 10,965,784,050.65 7,489,033,231.70 3,189,806,960.94 26,298,853.73 23,055,065.11

3 Desarrollo Económico 10,965,784,050.65 7,489,033,231.70 3,189,806,960.94 26,298,853.73 23,055,065.11

5 Transporte 10,965,784,050.65 7,489,033,231.70 3,189,806,960.94 26,298,853.73 23,055,065.11

6 Otros relacionados con transporte 10,965,784,050.65 7,489,033,231.70 3,189,806,960.94 26,298,853.73 23,055,065.11

005 Construcción de Infraestructura

para el Transporte Público para

STC

Proyecto 1.0 1.0 100.0 68,000,000.00 1,704,070.50 45,929.50 - - 2.6

006 Desarrollo Tecnológico del Sistema

de Transporte Colectivo1

Proyecto 5.00 0.73 14.6 344,760,095.66 74,035,926.31 242,826,827.65 - - 91.9

010 Instituto de Capacitación y

Desarrollo del Sistema Colectivo

Capacitación 282.0 146.0 51.8 11,723,486.00 1,658,992.66 9,537,594.56 - - 95.5

012 Mantenimiento de Infraestructura

para el Transporte Público para

STC2

Proyecto 8.0 4.7 58.8 477,521,074.23 338,789,375.73 94,128,628.43 26,298,853.73 23,055,065.11 90.0

014 Mantenimiento de Instalaciones

Fijas

Intervención 476,116.0 420,114.0 88.2 1,764,076,593.55 1,247,640,205.35 471,849,509.41 - - 97.5

018 Mantenimiento mayor al Material

Rodante *

Vehículo 122,801.0 109,079.0 88.8 4,728,418,629.52 2,592,869,519.25 2,033,458,550.84 - - 97.8

022 Operación del Sistema de

Transporte Colectivo**

Mill/Pasajeros 1,527.6 1,537.5 100.6 3,571,284,171.69 3,232,335,141.90 337,959,920.55 - - 100.0

TOTAL URG (12) 14,815,462,226.05 10,445,437,774.82 3,822,843,651.44 26,298,853.73 23,055,065.11

afectaciones programáticas durante el ejercicio, dando como resultado la modificación de la meta.

1/ La modificación se debio a que se incorpora a la meta del desarrollo del proyecto de Red de Comunicaciones

2/ En esta Actividad Institucional se incluyó el Proyecto integral (tercera etapa) a precio alzado para resolver la accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores en estaciones de la red del Sistema De Transporte Colectivo.**Considera la afluencia total de pasajeros/as, con boleto pagado.

DENOMINACIÓN IDBSPP

(%)

(5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP

(%)

2/1=(3)

Página 25

FFI

*La variación que se registra en el resultado físico programado de la actividad institucional Mantenimiento Mayor al Material Rodante respecto al "Calendario de Metas de Actividades Institucionales (CAMAI) se debe a que se realizaron diferentes-

UNIDAD

DE

MEDIDA

VG SF AI



R E S U L T A D O S

103.8

3,885.7

15.9

54.2

65.3

90.5

90.8

100.7

*La variación que se registra en el resultado físico programado de la actividad institucional Mantenimiento Mayor al Material Rodante respecto al "Calendario de Metas de Actividades Institucionales (CAMAI) se debe a que se realizaron diferentes-

IARCM

(%)

3/9


EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES




A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)

B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)

C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)

04 Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental

1 Gobierno

8 Otros servicios generales

5 Otros

002 Administración de recursos institucionales A) Esta actividad institucional presenta una variación del 1.9% del cumplimiento de metas programadas al

periodo por lo que no se presenta explicación al respecto.

B) Al 31 de Diciembre se han recepcionado los bienes y servicios, sin embargo, éstos se encuentran en la fase de

control de calidad, una vez que ésta se concluya, el proveedor procederá a presentar la facturación

correspondiente para su pago.

C) El IARCM que se registra en el periodo Enero - Diciembre obedece a que el proveedor no ha presentado la

facturación correspondiente debido a que los materiales y servicios se encuentran en el proceso de control de

calidad.

08 Seguridad Pública

3 Desarrollo económico

5 Transporte

6 Otros relacionados con transporte

029 Programa de Seguridad Institucional en STC A) La variación del 8.7% que presenta el índice de Cumplimiento de Metas Programadas al periodo obedece a

que no se contrató a la totalidad de los vigilantes internos que estarían destinados a la seguridad de la Línea 12,

debido a que se está restructurando el área responsable de su ejecución.

B) El IDBSPP que se registró en el periodo de este reporte fue del 96.0%

C) El IARCM obtenido durate 2013 fue del 95.1%









09 Protección Civil

1 Gobierno

7 Asuntos de orden público y de seguridad interior

2 Protección Civil

013 Acciones de prevención en materia de protección civil

A) No Aplica.

B) La variación que presenta el IDBSPP se debe a que los materiales requeridos se encuentran en proceso de

recepción y de control de calidad para que éste proceda al registro de su facturación para el pago .

C) La variación se debe a que en el gasto quedaron pendientes los pagos a causa de que se encuentran en el

proceso de control de calidad los equipos de comunicación por lo que el proveedor no presentó la facturación

correspondiente.

22 Transporte

3 Desarrollo Económico

5 Transporte


005 Construcción de Infraestructura para el Transporte Público

para STC A) No Aplica.

B) La variación observada se debe principalmente a que las personas afectadas por la construcción de la Línea

12 no presentaron documentación para el pago de ayudas, por lo que se previó la disponibilidad de recursos al

cierre de este periodo, los cuales fueron ejercidos parcialmente. Así mismo se tenía contemplada una provisión

para el Premio de Ingeniería de la Ciudad de México 2013, sin embargo, la convocatoria aún no ha sido abierta

en este año; por lo que los recursos dispuestos para este fin se reflejan como una disponibilidad al final del

periodo.

C) La variación que se registra obedece fundamentalmente a que no se ejercieron los recursos para las ayudas a

las personas afectadas por la construcción de la Línea 12 provocando ésto un menor ejercicio de gasto, así

mismo incidió que no se requirió la compra de terrenos aledaños a la misma construcción de la Línea 12. En tanto

todos los procesos de gestión de esta actividad institucional se registraron al 100%.









22 Transporte


5 Transporte


006 Desarrollo Tecnológico del Sistema de Transporte

Colectivo

A) La variación del ICMPP en el periodo que se reporta se debe a que los proyectos denominados: "Control inteligente de luminarias en un tren" e "Integración

de señalización virtual al simulador de cabina (SIMCAB)" fueron cancelados porque no se alineó a los planes de modernización del Sistema para el presente

ejercicio por lo que se propuso realizar en forma prioritaria el proyecto de "Modernización del Sistema de Radiocomunicación del STC y estructuración de la

plataforma tecnológica que permita una “Integración de la Radiocomunicación del Transporte Metropolitano de la Ciudad de México, e interoperabilidad con

la tecnología LTE” el cual fue adjudicado en el último mes de 2013 por lo que el avance del proyecto se encuentra en proceso de validación, así mismo afectó

que los dos proyectos restantes registraran índices de cumplimiento menores a lo previsto a causa de que los materiales se encuentran en proceso de

recepción.

B) El IDBSPP fue menor debido fundamentalmente a que el proveedor que llevará a cabo el Proyecto denominado "Modernización del Sistema de

Radiocomunicación del STC y estructuración de la plataforma tecnológica que permita una “Integración de la Radiocomunicación del Transporte

Metropolitano de la Ciudad de México, e interoperabilidad con la tecnología LTE” al 31 de Diciembre aún no presentó la facturación del anticipo y por lo tanto

el proyecto aún no registra avance físico ni financiero.

C) La variación se debe a que dos proyectos fueron cancelados y a que un tercero aún no ha iniciado su ejecución afectando ésto el avance físico de la AI.

Por lo que respecta a la parte financiera, la variación obedece a que algunos elementos necesarios para el desarrollo de los proyectos se encuentran en

proceso de recepción y en control de calidad, por otra parte, se tiene que el proveedor del proyecto de TETRA aún no ha presentado las facturas

correspondientes a este proyecto.

010 Instituto de Capacitación y Desarrollo del Sistema

ColectivoA) La variación que se registra se explica como resultado de que la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento del Organismo autoriza cada uno de los

cursos antes de contratarse y esto afectó los procesos de contratación. Por otro lado, se tiene que repercutió el que se redefinieran algunos cursos del Programa

Anual de Capacitación y a que el proceso de gestión para establecer los convenios con las Instituciones Públicas de educación superior se consolidaran en el 2°

semestre del 2013. Esto no permitió realizar la contratación debido a los tiempos que se requieren para la contratación de acuerdo a la normatividad vigente.

B) El IDBSPP que se registró en el periodo fue del 95.5%

C) Debido a que el proceso de contratación se realizó hasta la mitad del segundo trimestre, los tiempos no fueron suficientes para alcanzar la meta prevista en

el presente ejercicio. Así mismo se vio afectado en su parte financiera a causa de que las Instituciones de educación aún no han presentado la facturación

correspondiente.









22 Transporte


5 Transporte


012 Mantenimiento de Infraestructura para el Transporte

Público para STC

A) Al 31 de diciembre de 2013 se han concluido los siguientes 4 proyectos: "Proyecto integral (segunda etapa) a precio alzado para resolver la

accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores en las estaciones: Observatorio, Pantitlán L-1, L-9 y L“A”, Cuatro Caminos, Chabacano L-2

y L-9, Cudad Azteca lado poniente, San Lázaro L-“B”, del Sistema de Transporte Colectivo", "Tratado, sellado e inyección de filtraciones en Estaciones e

interestaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo", "Mantenimiento de canal cubeta, cárcamos y drenajes de las Líneas de la Red del Sistema

de Transporte Colectivo" e "Impermeabilización de azoteas en Estaciones e interestaciones (locales técnicos y subestaciones), Edificios Administrativos y

Talleres de la Red del Sistema de Transporte Colectivo" en tanto que 3 proyectos alcanzaron un avance en promedio del 87%, debido a que iniciaros los

trabajos al final del tercer timestre de 2013, y en lo que respecta a la Tercera Etapa de accesibilidad obtuvo un avance del 27%, debido a que inició en el

último trimestre del presente ejercicio dando como resultado un ICMPP en esta actividad del 58.8%.

B) Debido a que los avances de los proyectos de Obra se encuentran en proceso de supervisión se ha generado que los contratistas no hayan presentado

las estimaciones correspondientes a los avances ya obtenidos en cada uno de los proyectos para su pago.

C) El subejercicio que presenta esta actividad obedece a que no se han concluido 4 proyectos de Obra y a que los contratistas no han presentado la

facturación dado que los trabajos realizados se encuentran en una etapa de supervisión.

014 Mantenimiento de Instalaciones Fijas

A) La variación del 11.8% que registra el ICMPP, es el resultado de que se realizaron trabajos especiales como aplicar las intervenciones en los

conmutadores de los reguladores de transformadores de 85 / 15 KV derivado de la ejecución del proyecto de modernización a estos equipos, por otra

parte no fue necesario aplicar el mantenimiento preventivo a diversos equipos debido que se realizaron proyectos de mantenimiento mayor como la

normalización de aparatos de dilatación de barra guía y de juntas mecánicas del riel y pista de rodamiento en Línea 5 y la medición de temperaturas libres

de esfuerzo en Línea A, así como la rehabilitación del sistema de tierras en las subestaciones de rectificación, sustitución de equipos de tracción ITP e IAT,

mantenimiento a la alimentación eléctrica en el tablero U al pilotaje automático de Líneas 1, 2 y 3; puesta en funcionamiento de equipos de ventilación

mayor en la estación Zaragoza de L-1 y Salto del Agua de L-8; la sustitución de durmientes de madera en aparatos de cambio de vías TG.0 20y TG 0.13, en

el garaje de la terminal el Rosario de la Línea 7, sustitución de juntas aislantes pegadas en las Líneas 3, 4 y 9; sustitución de durmientes de madera en

aparatos 11 y 41 en terminal Constitución de 1917 de L-8; sustitución de conectores HEM en carta madre del armario del pilotaje automático de 35 khz de las

L-6 y L-9; ajuste mayor a mencanismos de aguja en toda la Red, así mismo en menor medida afectó que el programa de mantenimiento preventivo a las

instalaciones de Línea 12 lo realizó el consorcio constructor, por encontrarse en período de garantía los equipos y sistema instalados.


C) Debido a que se realizaron diversos trabajos especiales y Mantenimiento Mayor a las instalaciones fijas no fue necesario aplicar el Mantenimiento

Preventivo en esos equipos afectando igualmente un menor ejercicio de gasto derivado de que no se ha recibido la facturación del consumo de energía y

que los proveedores aún no han presentado la facturación correspondiente a causa de que se encuentran en el proceso de entrega recepción y en el

control de calidad de los materiales y equipos.









22 Transporte


5 Transporte


018 Mantenimiento mayor al Material Rodante A) Entre los meses de enero-diciembre de 2013, esta Actividad Institucional obtuvo un ICMPP del 88.8%,

originando una variación del 11.2%, la cual se debe a que se encuentran en proceso de recepción algunas

refacciones y materiales y a que no fue necesario intervenir algunos trenes ya que se encuentran en proceso de

rehabilitación, cuyos trabajos consisten en la reconstrucción integral de las carrocerías y cajas de los trenes,

además de remplazar y modernizar todos aquellos equipos que han concluido su vida útil, para alcanzar los

niveles de funcionamiento de un tren nuevo. Además de que algunos carros no alcanzaron el kilometraje

necesario para ser intervenidos en la modalidad de mantenimiento cíclico, de acuerdo a lo establecido en los

manuales proporcionados por el fabricante.


C) Derivado de que se encuentran en el proceso de entrega recepción de materiales, equipos y refacciones, no

se ha realizado por parte del proveedor la facturación correspondiente y debido a que el Material Rodante se

encuentra en rehabilitación no fue posible proporcionar el Mantenimiento Preventivo. Así mismo afectó que el

proveedor de la prestación del servicio de trenes de la Línea 12 aún no ha presentado la facturación de este

servicio.


sistema de transporte colectivo informe de...

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