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18:39.11HORA :

14/03/2017FECHA :

101 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

FebreroFebrero

SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt

11130004ENTIDAD

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO

Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto

contratado

Orden de

Compra

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO29 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX Y FIREWALL DEL MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2017.

4,500.00

50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS37 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE DANILO FERNANDO

RODRÍGUEZ MARCUCCI Y CAROLINA BARRIENTOS RECINOS, RUTA:

GUA-TEGUCIGALPA-GUA/22-28ENE, PARA PARTICIPAR EN LA XVII RONDA DE

NEGOCIACIONES HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCÍAS ENTRE

LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS.

10,265.00

16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141 TRANSPORTE DE PERSONAS40 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACION PROVEE BOLETO AÉREO A

F A V O R D E J O S É R O D R I G O V I E L M A N N D E L E Ó N , R U T A :

GUA-TEGUCIGALPA-GUA/1-2FEB, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN

EJECUTIVA DEL PROYECTO MESOAMÉRICA Y TALLER DE VISIÓN ESTRATÉGICA.

4,054.00

24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141 TRANSPORTE DE PERSONAS54 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GEORGES DE LA

ROCHE Y MICHELLE BRAN ALVARADO, RUTA: GUA-MEXICO-GUA/12-14FEB, PARA

PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO CON EMBAJADORES RESIDENTES EN ESE PAÍS Y

CONCURRENTES PARA GUATEMALA, Y REUNIÓN BILATERAL CON EL SRIO. DE REL.

EXT. DE MÉXICO.

4,310.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS55 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A

FAVOR DE ELENA BARRIENTOS REYES, RUTA: GUA-COSTA RICA-GUA/05-08FEB, PARA

PARTICIPAR EN LA LXI REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE

CENTROAMÉRICA Y SUBCOMISIONES.

3,395.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS61 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAMIRO

MARTÍNEZ ALVARADO, RUTA: GUA-COSTA RICA-GUA/07-09FEB, PARA PARTICIPAR EN

LA LXI REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE CENTROAMERICA Y

LA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL -SICA-.

3,695.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS63 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE WENDEL ESTUARDO

ARRIAZA AYALA, RUTA: GUA-SAN JOSÉ, COSTA RICA,-GUA/5-11FEB, PARA

PARTICIPAR EN LAS REUNIONES EN EL MARCO DE LA PRESIDENCIA PRO-TEMPORE

DEL SICA

3,960.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS66 QUINTOS TRAVEL, S..A PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GEORGES DE LA

ROCHE DU RONZET PLIHAL, RUTA: GUA-WASHINGTON-GUA/1-4FEB, PARA FORMAR

PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARA AL CANCILLER CARLOS RAUL

MORALES.

3,818.34


Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

18:39.11HORA :

14/03/2017FECHA :

102 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

FebreroFebrero




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS68 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE FABIÁN RAYMUNDO

ESTRADA OSORIO Y CARLOS ENRIQUE COYOTE YOS, RUTA:

GUA-MONTERREY-GUA/15-17FEB, PARA REALIZAR VISITA DE TRABAJO AL CONS.

GRAL. DE GUATEMALA EN LA REFERIDA CIUDAD, PARA DAR APOYO Y ASESORÍA EN

TEMAS DE TECNOLOGÍA.

9,110.00

16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO76 MERCEDES FLORENCIA ALAMILLA MARQUEZ DE MENDEZ/MYM PRESTA SERVICIO DE

DESAYUNO SERVIDO PARA 35 PERSONAS EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA PARA LOS

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE RELACIONES

EXTERIORES/17FEB, EN LAS INSTALACIONES DE CANCILLERÍA.

3,527.00

8459118 ALAMILLA MARQUEZ DE MENDEZ MERCEDES FLORENCIA


contratado

Gestion de

Gasto

114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. D-23885 DE FECHA 08/02/2017 DE DHL, S.A. POR PRESTAR

SERVICIO DE COURIER PARA ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS EMBAJADAS,

CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.

5,111.95

12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA

114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-170000008215 DE FECHA 08/02/2017 DE T.N.T. DE

GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA ENVIO DE

DOCUMENTOS OFICIALES A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES

PERMANENTES ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES

DE ENERO 2017.

1,482.85

5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIAS E C A N C E L A F A C S . F A C E - 6 3 - F E A - 0 0 1 - 1 7 0 0 0 0 6 4 1 4 6 0 , 1 4 8 3 , 4 5 2 2 D E

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET

CORPORATIVO PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DEL MINEX EN

QUETZALTENANGO, JUTIAPA Y HUEHUETENANGO, PAGO CORRESPONDIENTE AL

MES DE ENERO 2017.

6,600.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO 63,829.14

COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO


18:39.11HORA :

14/03/2017FECHA :

103 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

FebreroFebrero




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES60 JORGE MARIO NAJERA BOLAÑOS/JARDIFUM PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO

DE ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL COMPLEJO DEL MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 (16-31ENE), SEGUN

CONTRATO ADTVO. 1-2017.

12,500.00

34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO


FAVOR DE CÉSAR CHÁVEZ Y MAYRA RIVERA/18FEB-02MAR Y REAGAN VEGA

/24FEB-02MAR, RUTA: GUA-EL CAIRO-GUA, CON EL PROPÓSITO DE EFECTUAR

AUDITORÍA Y SOLUCIONAR PROBLEMAS DERIVADOS DE LA MISMA, EN LA

EMBAGUATE EN EGIPTO.

16,117.00



FAVOR DE CÉSAR CHÁVEZ Y MAYRA RIVERA/18FEB-02MAR Y REAGAN VEGA

/24FEB-02MAR, RUTA: GUA-EL CAIRO-GUA, CON EL PROPÓSITO DE EFECTUAR

AUDITORÍA Y SOLUCIONAR PROBLEMAS DERIVADOS DE LA MISMA, EN LA

EMBAGUATE EN EGIPTO.

34,727.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS8 CORPORACION PETENERA DE TURISMO, S.A PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE

ERICK WOTZBELY CARDONA CHÁVEZ, RUTA: TUXTLA-TIJUANA/13ENE, POR

TRASLADO AL PUESTO DE CÓNSUL GENERAL DE GUATEMALA EN TIJUANA.

1,820.00

16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA85 V.I.P. SECURITY, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

DE 2017.

29,400.00

26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA


contratado

Gestion de

Gasto

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESMIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROP. PRESTA SERVICIO DE

ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA DELEGACION REGIONAL DEL MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE

FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 14-2016.

2,714.85

5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD

116 SERVICIOS DE LAVANDERÍASE CANCELA FAC. B-3717 DE FECHA 02/02/2017 DE PAMELA ALEJANDRA LOPEZ

SOLORZANO POR PRESTAR SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE

MANTELERÍA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.

1,955.50

69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA


18:39.11HORA :

14/03/2017FECHA :

104 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

FebreroFebrero




11130004ENTIDADTOTAL POR PROCESO 64,507.35

COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y

REPRODUCCION

49 Co. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE

FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO

ADTVO. 18-2016.

5,378.15

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD

ANONIMA

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

84 TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO MAYOR Y MENOR DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2017.

21,127.00

1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA


contratado

Gestion de

Gasto

153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE

OFICINA

Co. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE

ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA EL MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, SEGUN

CONTRATO ADTVO. 18-2016

28,745.00


ANONIMA

113 TELEFONIASE CANCELA FAC. EE-2769 DE FECHA 14/02/2017 DE COMNET, S.A. POR PRESTAR

SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO

ADTVO. 19-2016.

5,440.00

8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA


LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)PROCESO


18:39.11HORA :

14/03/2017FECHA :

105 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

FebreroFebrero




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES48 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS

INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE

AL MES DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 23-2016.

135,300.20

54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS50 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 2974 REFACCIONES MIXTAS

PARA GUATEMALTECOS RETORNADOS VÍA AEREA DESDE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO

ADTVO. 22-2016.

65,428.00

40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM


NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)PROCESO


contratado

Gestion de

Gasto

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y

FIANZAS

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PROPORCIONA RENOVACION DE

POLIZA DE SEGURO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31

DE DICIEMBRE DE 2017.

241,206.64

330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA


NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO


contratado

Gestion de

Gasto

33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR

JORNAL

LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,

CORRESPONDIENTE A ENERO 2017, CORR. 05 SUM. 17-1-0101-11250.00

3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES


18:39.11HORA :

14/03/2017FECHA :

106 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

FebreroFebrero




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

31 JORNALESLA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,

CORRESPONDIENTE A ENERO 2017, CORR. 05 SUM. 17-1-0101-112,213.40


32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL

POR JORNAL

LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLAS AL PERSONAL POR JORNAL,

CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, CORR. 06 SUM. 18-2-0101-112,655.00



JORNAL

LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLAS AL PERSONAL POR JORNAL,



31 JORNALESLA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLAS AL PERSONAL POR JORNAL,



41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL

PERMANENTE

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 2-2017,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31DIC DEL AÑO 2016, PARA LAS

DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM

NOMINA 42000007117-302-2017 DE FECHA 23/02/2017

2,058.13

3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA

42000004517-215-2017 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2017

1,533.75


18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL

CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL

EXTERIOR

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,



9,987.81



PERMANENTE

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 2-2017,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31ENERO DEL AÑO 2017, PARA LAS


NOMINA 42000007017-301-2017 DE FECHA 23/02/2017

664.16



PERMANENTE




NOMINA 42000007017-301-2017 DE FECHA 23/02/2017

1,038.49



PERMANENTE




NOMINA 42000007017-301-2017 DE FECHA 23/02/2017

2,134.24



18:39.11HORA :

14/03/2017FECHA :

107 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

FebreroFebrero




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERMANENTE




NOMINA 42000007017-301-2017 DE FECHA 23/02/2017

58,868.62


12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO

DEL PERSONAL PERMANENTE

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,



11.00


14 COMPLEMENTO POR CALIDAD

PROFESIONAL AL PERSONAL

PERMANENTE




1,500.00


13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL

PERSONAL PERMANENTE




2,105.00



PERSONAL PERMANENTE




2,515.00




PERMANENTE




8,250.00


15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL

PERSONAL PERMANENTE




24,250.00


64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL

EXTERIOR




32,100.00



PERSONAL PERMANENTE




38,053.57



EXTERIOR




87,127.15



18:39.11HORA :

14/03/2017FECHA :

108 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

FebreroFebrero




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL

EXT.




121,258.70


11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,



213,601.00





402,164.17



EXT.




427,260.18




EXTERIOR




2,239,321.32




EXTERIOR




5,467,472.77


415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE MARTHA AIDA ROGELIA ARGUETA MOLINA

QUIEN EJERCIO EL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE LA EMBAGUATE

EN CANADA, CORRESP. A 10 DIAS PERIODO 2014-2015 Y 13.33333333 DIAS PROP

PERIODO 2015-2016, S/RESOL. SEV-19-2016 DEL 18/08/2016

21,933.29

808377 ARGUETA MOLINA MARTHA AIDA ROGELIA

451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN

CENTRAL

TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE CONAMIGUA SEGÚN ART.16 DEL DECRETO

46-2007, LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA,

MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, CON REFERENCIA AL

MEMORÁNDUM 37-2017/CAJA-DF DE FECHA 10/02/2017.

1,500,000.00

62349309 CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA

TOTAL POR PROCESO 1,529,105.33


18:39.11HORA :

14/03/2017FECHA :

109 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

FebreroFebrero




11130004ENTIDAD

PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE

OBRAS

77 EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES

PARA LA SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA EN LA DGLAI , CORRESPONDIENTE A

LA 1RA ENTREGA (ENERO 2017, SEGÚN PEDIDO 05 DE FECHA 17/02/2017

4,441.94

19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS86 FRANCIS OSWALDO BRACAMONTE VANEGAS PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES

EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LA CANCILLERÍA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª

ENTREGA (26-31ENE), SEGÚN CONTRATO ADTVO. 3-189-2017.

2,986.89

13248693 BRACAMONTE VANEGAS FRANCIS OSWALDO


contratado

Gestion de

Gasto

112 AGUASE CANCELA FAC. AI-125351 DE FECHA 24/01/2017 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA

DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA

LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.

6,860.57

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

111 ENERGIA ELECTRICASE CANCELA FAC. BZ-90736751 DE FECHA 03/02/2017 DE EMPRESA ELECTRICA DE

GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS

OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE

AL MES DE ENERO DE 2017.

57,397.00

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

SE CANCELA FAC. C-2260 DE FECHA 02/02/2017 DE ESWIN OSWALDO PINEDA LOPEZ

POR PRESTAR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE

ENERO DE 2017.

1,500.00

38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO


GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA ENVIO DE

DOCUMENTOS OFICIALES A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES

PERMANENTES ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES

DE ENERO 2017.

327.69


113 TELEFONIASE CANCELA FACS. FACE-63 -FEA-002 -170000531754 ,755 DEL 02ENE ,

FACE-63-FEA-001-170000642879,2880,2886,4014 DEL 10FEB DE TELECOMUNICACIONES

DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL PARA EL


ENERO DE 2017.

39,003.60


18:39.11HORA :

14/03/2017FECHA :

1010 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

FebreroFebrero




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



2,272,584.50TOTAL POR ENTIDAD


14:55.26HORA :

11/04/2017FECHA :

171 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

MarzoMarzo




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS107 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO POR CAMBIO DE FECHA A FAVOR DE

MARÍA LUISA RAMÍREZ CORONADO, GUA-MIAMI/01MAR, POR MOTIVO DE FUERZA

MAYOR.

1,665.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS108 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARÍA LUISA RAMÍREZ

CORONADO, JULIA EDITH LEÓN ESTRADA,JULIA ARABELLA WOOLFOLK DE

CHINCHILLA Y NIVIA ROSEMARY ARAUZ MONZON, GUA-MIAMI-GUA/28FEB-02MAR,

PARA REALIZAR VISITA AL CENTRO DE EMISIÓN DE PASAPORTES DE LA DGM Y AL

CONSGUATE EN LAKE WORTH.

9,220.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO116 HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE, HABITACIÓN TIPO

NIVEL EJECUTIVO SENCILLA, CON DESAYUNO INCLUIDO/14-16MAR, EN ATENCIÓN

PROTOCOLARIA AL EXMO. SR. LUIS ALMAGRO, SRIO. GRAL. DE LA OEA, DURANTE SU

VISITA A GUATEMALA

3,469.68

322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS117 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARÍA LUISA RAMÍREZ

CORONADO Y LOURDES GABRIELA RAMÍREZ OCHEITA, GUA-BOGOTÁ-GUA/8-11MAR,

PARA PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y LECCIONES

APRENDIDAS EN MATERIA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

11,660.00

14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES120 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, S.A. PROVEE 1 TELEFONO IP Y 1 LICENCIA IP

PARA EQUIPO DE TELEFONO ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE, PARA EL

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE ESTE MINISTERIO.

1,365.00

24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES120 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, S.A. PROVEE 1 TELEFONO IP Y 1 LICENCIA IP

PARA EQUIPO DE TELEFONO ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE, PARA EL

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE ESTE MINISTERIO.

1,890.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES122 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, S.A. PROVEE 2 TELEFONOS IP Y 2 LICENCIAS

IP PARA EQUIPO DE TELÉFONO ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE PARA HABILITACIÓN

DE TELÉFONO IP, PARA EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS TURISTICOS Y

CULTURALES DEL MINISTERIO.

2,730.00


326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES122 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, S.A. PROVEE 2 TELEFONOS IP Y 2 LICENCIAS

IP PARA EQUIPO DE TELÉFONO ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE PARA HABILITACIÓN

DE TELÉFONO IP, PARA EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS TURISTICOS Y

CULTURALES DEL MINISTERIO.

3,780.00


268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y

P.V.C.

123 LUIS FERNANDO CARRANZA DE LEON/PERSIDEC PROVEE PERSIANAS PARA USO EN

LA DIGRIB DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.4,230.00

7217226 CARRANZA DE LEON LUIS FERNANDO


14:55.26HORA :

11/04/2017FECHA :

172 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

MarzoMarzo




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO126 MERCEDES FLORENCIA ALAMILLA MARQUEZ DE MENDEZ/M&M PRESTA SERVICIO

DE DESAYUNO SERVIDO PARA 25 PERSONAS EN ATENCION PROTOCOLARIA PARA

LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION DE LA COMISION DEL MIGRANTE DEL

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA/21FEB, EN CANCILLERIA.

2,732.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO137 JORGE MARIO ALONZO VASQUEZ/EVENTOS FRAMICHI PRESTA SERVICIO DE

ALIMENTOS SERVIDOS POR DEGUSTACION GASTRONOMICA PARA 130 PERSONAS,

EN ATENCION PROTOCOLARIA EN OCASION DEL EVENTO "COSTUMBRES Y

TRADICIONES DE GUATEMALA EN SEMANA SANTA"/16MAR.

5,850.00

33490848 ALONZO VASQUEZ JORGE MARIO

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES158 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, S.A. PROVEE PINTURAS PARA

EXISTENCIA DE ALMACEN SEGÚN SUMINISTRO 09-02-001-0101-113,436.00

1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN

GENERAL

21 MD TECHNOLOGY, S.A. PROVEE KIT DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MARCA HP

LASERJET DE PLANTA CENTRAL.14,200.00

93549059 MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO34 PROTUNACSA/CASA SANTO DOMINGO PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE EN

HABITACIÓN SENCILLA, NIVEL EJECUTIVO, CON DESAYUNO INCLUIDO/5-6FEB, EN

ATENCIÓN PROTOCOLARIA A LA EXCMA. SEÑORA MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN,

MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA, DURANTE SU VISITA A LA

CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA.

2,178.19

5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO36 HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HABITACIÓN

SENCILLA, NIVEL EJECUTIVO, DESAYUNO INCLUIDO/6-7FEB, EN ATENCIÓN

PROTOCOLARIA A LA EXCMA. SEÑORA MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN, MINISTRA DE

RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA, DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE

GUATEMALA.

1,493.89


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO38 LUZ MARIA CIFUENTES MORALES PRESTA SERVICIO DE COFFEE BREAK A.M. PARA 35

PERSONAS EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA CON MOTIVO DE LA REUNIÓN

PREPARATORIA PARA LA LXI REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD

DE CENTROAMÉRICA/31ENE, EN LAS INSTALACIONES DE CANCILLERÍA.

1,775.00

73784559 CIFUENTES MORALES LUZ MARIA


FAVOR DE VERÓNICA ELIZABETH JIMÉNEZ TOBAR, RUTA: GUA-WASHINGTON, DC.

-GUA/2-8FEB, PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE LA CIDH, OEA Y CON LA

EMBAJADORA DE GUATEMALA EN EUA.

2,966.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS43 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE PEDRO JOSÉ MORÁN

GODOY, RUTA: GUA-SAN JOSÉ, COSTA RICA-GUA/5-9FEB, PARA PARTICIPAR EN

REUNIONES EN EL MARCO DE LA PRESIDENCIA PRO-TEMPORE DEL SICA.

3,605.00


14:55.26HORA :

11/04/2017FECHA :

173 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

MarzoMarzo




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


141 TRANSPORTE DE PERSONAS53 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE

HERNÁNDEZ RECINOS Y TEKANDI PANIAGUA FLORES, RUTAS: GUA-WASHINGTON,

DC- GUA/01-04-FEB, PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE TRABAJO CON

ORGANIZACIÓN DE MIGRANTES GUATEMALTECOS QUE RESIDEN EN LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMÉRICA

7,636.68



HERNÁNDEZ RECINOS, RUTA: GUA-MÉXICO-GUA/10-15FEB, PARA PARTICIPAR EN LAS

REUNIONES DE TRABAJO EN EL MARCO DE LA XXV SESIÓN DE LA CONFERENCIA

GENERAL DEL OPANAL, Y REUNIONES BILATERALES CON AUTORIDADES DE MÉXICO.

5,455.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS62 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, A FAVOR DE ANA MARÍA CAL

SÁNCHEZ, RUTA: GUA-SAN JOSÉ, COSTA RICA-GUA/7-11FEB, PARA PARTICIPAR EN

LAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA.

5,320.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS67 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARIO RENE AZMITIA

ZALDAÑA Y LUISSA FERNANDA KIM GUZMÁN, RUTA: GUA-EL

SALVADOR-GUA/19-22FEB, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE DIRECTORES DE

COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL SICA.

7,730.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS69 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAÚL

MORALES MOSCOSO, RUTA: GUA-NICARAGUA/10ENE, PARA PARTICIPAR EN LA TOMA

DE POSESIÓN PRESIDENCIAL DEL COMANDANTE JOSÉ DANIEL ORTEGA SAAVEDRA.

2,200.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS70 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANA MARIA CAL

SANCHEZ Y WENDEL ESTUARDO ARRIAZA AYALA, RUTA: COSTA RICA-GUA/10FEB

POR CAMBIO EN AGENDAS PROGRAMADAS POR LA SECRETARÍA PRO-TEMPORE DEL

SICA.

1,210.00


169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y

EQUIPOS

71 AUDIEL RUDELBI SOLANO CHACON/SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES PRESTA

SERVICIO DE REPARACIÓN DEL PANEL DE CONTROL DE LAS DOS BOMBAS DE AGUA

POTABLE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RALACIONES EXTERIORES, QUE INCLUYA:

PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS.

23,277.80

50886312 SOLANO CHACON AUDIEL RUDELBI

141 TRANSPORTE DE PERSONAS74 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HUGO HAROLDO HUN

ARCHILA, LUIS DIEGO ALDANA FAJARDO Y MAURO ESTEBAN GUZMÁN CASTILLO,

RUTA: GUA-PETÉN-GUA/14-17FEB, COMO APOYO PROTOCOLARIO DEL PRESIDENTE

DE LA REPÚBLICA Y CANCILLER DE GUATEMALA.

6,000.00



14:55.26HORA :

11/04/2017FECHA :

174 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

MarzoMarzo




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


FAVOR DE ADOLFO EFRAÍN SIERRA REINOSO, RUTA: GUA-LAKE WORTH

FLORIDA-GUA/21-23FEB, PARA REALIZAR ACTIVIDADES TECNOLOGICAS DE TRABAJO,

EN EL NUEVO CONSULADO DE GUATEMALA EN DICHA CIUDAD.

3,919.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO78 PROTUNACSA/CASA SANTO DOMINGO PRESTA SERVICIO DE CENAS PARA 25

PERSONAS/5FEB, EN ATENCION PROTOCOLARIA EN OCASIÓN A LA VISITA DE LA

EXCMA. SEÑORA MARÍA ÁNGELA HOLGUIN, MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES

DE COLOMBIA, A LA ANTIGUA GUATEMALA.

11,469.28


244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS80 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. PROVEE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA

USO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.3,600.00

4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO81 HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HABITACION TIPO

JUNIOR DELUXE/22-23FEB, EN ATENCIÓN PROTOCOLORIA AL EXCMO. SEÑOR MIGUEL

VARGAS, CANCILLER DE LA REPUBLICA DOMINICANA, DURANTE SU VISITA A

GUATEMALA.

3,373.30



ROCHE DU RONZET PLIHAL, RUTA: GUA-PARIS-GUA/27FEB-03MAR PARA PARTICIPAR

EN LA II REUNIÓN DEL MECANISMO DE CONSULTAS POLÍTICAS ENTRE LA REP. DE

GUATEMALA Y LA REP. FRANCESA

11,810.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS87 DISTRIBUIDORA GIRÓN PROVEE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO PARA EXISTENCIA DE

ALMACÉN SEGÚN SUMINISTRO 04-02-002-0101-11912.00

88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS88 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LIDIA EUGENIA MERIDA

ZAMORA, GUA-PROVIDENCE-GUA/27FEB-03MAR PARA BRINDAR CAPACITACIÓN EN EL

TEMA DE REGISTRO CIVIL A LOS FUNCIONARIOS DIPLOMÁTICOS Y PERSONAL

ADMINISTRATIVO DEL CONSGRAL DE GUA EN DICHA CIUDAD

6,750.00



MORALES Y CARLOS RAMIRO MARTÍNEZ, RUTA: GUA-MÉXICO-GUA/12-15FEB, PARA

PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE TRABAJO EN EL MARCO DE LA XXV SESIÓN DE

LA CONFERENCIA GENERAL DEL OPANAL Y REUNIONES BILATERALES CON

AUTORIDADES DE MÉXICO.

6,070.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS93 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO POR MODIFICACIÓN DE HORARIO A

FAVOR DE CARLOS RAÚL MORALES MOSCOSO Y CARLOS RAMIRO MARTÍNEZ

ALVARADO, RUTA: MÉXICO-GUA/15FEB, POR CAMBIO EN AGENDA DE TRABAJO.

2,980.00



14:55.26HORA :

11/04/2017FECHA :

175 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

MarzoMarzo




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS98 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARMEN MARÍA

MARROQUÍN ORELLANA, RUTA: GUA-SANTO DOMINGO, REPÚBLICA

DOMINICANA-GUA/27FEB-04MAR, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER "CONSTRUYENDO

LA COOPERACIÓN QUE QUEREMOS: HERRAMIENTAS PARA CONSEGUIR

RESULTADOS DE DESARROLLO"

6,633.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO99 MERCEDES FLORENCIA ALAMILLA MARQUEZ DE MENDEZ/MYM PRESTA SERVICIO DE

COFFEE BREAK AM Y ALMUERZO PARA 27 PERSONAS/6MAR, Y COFFEE BREAK AM

PARA 27 PERSONAS/7MAR, EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA A LA 1ª REUNIÓN DE

TRABAJO DE LOS EQUIPOS DE LA SRÍA. PRO TEMPORE DE GUATEMALA Y SRÍA.

GRAL. IBEROAMERICANA.

3,757.25



contratado

Gestion de

Gasto

113 TELEFONIASE CANCELA FAC. B-18563 DE FECHA 01/03/2017 DE COMUNICACIONES

METROPOLITANAS CABLECOLOR, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENLACE DE

INTERNET CORPORATIVO DEDICADO POR MEDIO DE FIBRA OPTICA PARA EL

MINISTERIO DE RELACIONE EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE

FEBRERO DE 2017.

10,528.00

81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA






FEBRERO DE 2017.

1,500.00



SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS

EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES ACREDITADAS EN EL

EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

3,148.22


114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-170000009131 DE FECHA 23/03/2017 DE TNT DE

GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE DPI A

LOS CONSULADOS DE GUATEMALA ACREDITADOS EN EL EXTERIOR, PARA SER

ENTREGADOS A LOS CONNACIONALES, PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO 2017.

4,266.58


113 TELEFONIASE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-001-170001284960,4983,8018 DEL 10/03/17 DE


CORPORATIVO EN LAS OFICINAS DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DEL MINEX

EN QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO Y JUTIAPA, PAGO CORRESPONDIENTE AL

MES DE FEBRERO 2017

6,600.00


14:55.26HORA :

11/04/2017FECHA :

176 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

MarzoMarzo




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto





contratado

Orden de

Compra

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1 HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HABITACION

SENCILLA DELUXE, CON DESAYUNO INCLUIDO, EN ATENCION PROTOCOLARIA PARA

EL EXCMO. SR. DAVID LEE, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHINA

(TAIWAN)/11-12ENE. Monto: 1,879.41 Fecha Creación: 12/01/2017 1:53:27 p. m.

1,879.41




RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017.

4,500.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS109 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ERVIN MARTIN ROCA

PÉREZ Y EVELIO FIDEL CANU RAQUEC/12-23MAR, Y MARÍA LUISA RAMÍREZ

CORONADO/17-23MAR, GUA-NUEVA DELI-GUA, CON EL PROPÓSITO DE EFECTUAR

AUDITORIA ADMINISTRATIVA CONTABLE Y AGILIZAR LA SOLUCIÓN A LOS

PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS Y

16,985.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS109 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ERVIN MARTIN ROCA

PÉREZ Y EVELIO FIDEL CANU RAQUEC/12-23MAR, Y MARÍA LUISA RAMÍREZ

CORONADO/17-23MAR, GUA-NUEVA DELI-GUA, CON EL PROPÓSITO DE EFECTUAR

AUDITORIA ADMINISTRATIVA CONTABLE Y AGILIZAR LA SOLUCIÓN A LOS

PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS Y

33,970.00



FAVOR DE CARLOS RAÚL MORALES Y GEORGES DE LA ROCHE, GUA-SANTO

DOMINGO-GUA/23-26 ENE, PARA PARTICIPAR EN LA XIII REUNIÓN DE MINISTROS DE

RELACIONES EXTERIORES Y A LA V CUMBRE DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO Y DE

GOBIERNO DE LA CELAC.

7,086.00



14:55.26HORA :

11/04/2017FECHA :

177 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

MarzoMarzo




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


FAVOR DE CARLOS RAÚL MORALES Y GEORGES DE LA ROCHE, GUA-SANTO

DOMINGO-GUA/23-26 ENE, PARA PARTICIPAR EN LA XIII REUNIÓN DE MINISTROS DE

RELACIONES EXTERIORES Y A LA V CUMBRE DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO Y DE

GOBIERNO DE LA CELAC.

7,305.00



HERNÁNDEZ RECINOS, GUA-LA HABANA-VIENA-GUA/09-14MAR, PARA PARTICIPAR EN

LA XXII REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA AEC Y 60 PERIODO

DE SESIONES DE LA COMISION DE ESTUPEFACIENTES CND.

27,835.00



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

DE 2017.

29,400.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES159 ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS, TÓNER Y TINTAS Monto: 17,642.00 Fecha Publicación:

22/03/2017 5:47:34 p. m.17,642.00

7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES160 MECANODATA, S.A. PROVEE CARTUCHOS, TÓNER Y TINTAS PARA USO EN LA DGLAI.

Monto: 8385.00 Fecha Publicación: 22/03/2017 5:47:34 p. m.8,385.00

83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA

272 PRODUCTOS DE VIDRIO45 INGESCA, S.A. PROVEE PUERTA CORREDIZA DE APERTURA AUTOMÁTICA PARA

ENTRADA PRINCIPAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES51,600.00

35474475 INGESCA SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS51 INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. PROVEE VÍVERES PARA EXISTENCIA DE ALMACÉN,

SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA 60-02-002-0101-1111,086.14

2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS52 DISTRIBUIDORA H Y R, PROVEE VÍVERES PARA EXISTENCIA DE ALMACÉN SEGÚN

SOLICITUD DE COMPRA 61-02-002-0101-1122,840.01

23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS65 QUINTOS TRAVEL,S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE

HERNÁNDEZ RECINOS, RUTA: GUA-SANTO DOMINGO-GUA/23-26 ENE, PARA

PARTICIPAR EN LA XIII REUNIÓN DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES Y A LA

V CUMBRE DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LA CELAC

8,320.00




EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO

ADTVO. 1-2017.

25,000.00



14:55.26HORA :

11/04/2017FECHA :

178 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

MarzoMarzo




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




MARZO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 14-2016.

2,714.85




MANTELERÍA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

2,909.50





contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION



EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO

ADTVO. 18-2016.

9,596.80


ANONIMA


contratado

Gestion de

Gasto


OFICINA



RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017,

SEGUN CONTRATO ADTVO. 18-2016

28,745.00


ANONIMA



EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN


5,440.00



14:55.26HORA :

11/04/2017FECHA :

179 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

MarzoMarzo




11130004ENTIDAD





contratado

Orden de

Compra



AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 23-2016.

135,300.20


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES135 SEGA, S.A. PROPORCIONA 486 LICENCIAS DE SOFTWARE PARA CORREO

ELECTRONICO, HERRAMIENTAS DE COMUNICACION Y COLABORACIÓN EN LA NUBE

DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PLAN E1, CORRESPONDIENTE A LA

TERCERA ANUALIDAD, AÑO 2017.

413,356.00

5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA


PARA GUATEMALTECOS MENORES DE EDAD RETORNADOS VÍA AEREA DESDE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017,

S/CONTRATO ADTVO. 22-2016

42.00




AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO

ADTVO. 22-2016.

64,658.00





contratado

Gestion de

Gasto


14:55.26HORA :

11/04/2017FECHA :

1710 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

MarzoMarzo




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


POR JORNAL

LA DGLAI DEL MINEX EFECTÚA PAGO DE PLANILLAS AL PERSONAL POR JORNAL,

CORRESPONDIENTE A MARZO 2017, CORR. 14 SUM. 33-3-0101-112,655.00



JORNAL

LA DGLAI DEL MINEX EFECTÚA PAGO DE PLANILLAS AL PERSONAL POR JORNAL,



31 JORNALESLA DGLAI DEL MINEX EFECTÚA PAGO DE PLANILLAS AL PERSONAL POR JORNAL,



413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE MARIA CANDELARIA MANRIQUE COHEN

QUIEN EJERCIO EL CARGO DE PRIMER SECRETARIO DE LA EMBAGUATE EN E.U.A.,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2006 AL 31/10/2016, S/RESOL. SEI-31-2016

DEL 03/01/2017

309,229.36

903035 MANRIQUE COHEN MARIA CANDELARIA

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE MARTHA AIDA ROGELIA ARGUETA MOLINA

QUIEN EJERCIO EL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE LA EMBAGUATE

EN CANADA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2006 AL 31/05/2016,

S/RESOL. SEI-20-2016 DEL 18/08/2016

305,498.91

808377 ARGUETA MOLINA MARTHA AIDA ROGELIA


PERMANENTE


CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-31DIC2016 Y 1-31ENE2017, PARA LAS


NOMINA 42000012317-512-2017 DE FECHA 29/03/2017

863.41



PERMANENTE


CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-31DIC2016 Y 1-31ENE2017, PARA LAS


NOMINA 42000012317-512-2017 DE FECHA 29/03/2017

4,108.29


73 BONO VACACIONALSE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA

42000009617-368-2017 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2017

8.22


71 AGUINALDOSE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,



207.45





2,602.55



14:55.26HORA :

11/04/2017FECHA :

1711 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

MarzoMarzo




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



EXTERIOR




18,415.04



PERMANENTE

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 2A-2017,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 ENERO DEL AÑO 2017, PARA LAS


NOMINA 42000008717-349-2017 DE FECHA 03/03/2017

299.36



PERMANENTE


CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 ENERO DEL AÑO 2017, PARA LAS


NOMINA 42000008717-349-2017 DE FECHA 03/03/2017

12,932.85



PERMANENTE


CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 FEBRERO DEL AÑO 2017, PARA LAS


NOMINA 42000012117-493-2017 DE FECHA 23/02/2017

2,326.41



PERMANENTE




NOMINA 42000012117-493-2017 DE FECHA 23/02/2017

3,393.23



PERMANENTE




NOMINA 42000012117-493-2017 DE FECHA 23/02/2017

10,888.81



PERMANENTE




NOMINA 42000012117-493-2017 DE FECHA 23/02/2017

69,220.13







11.00




PERMANENTE




1,875.00


14:55.26HORA :

11/04/2017FECHA :

1712 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

MarzoMarzo




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



PERSONAL PERMANENTE




1,946.13



PERSONAL PERMANENTE




2,621.77




PERMANENTE




9,000.00



PERSONAL PERMANENTE




25,379.03



EXTERIOR




34,211.29



PERSONAL PERMANENTE




37,508.06



EXTERIOR




86,907.90



EXT.




128,483.57





224,515.91





398,916.87



14:55.26HORA :

11/04/2017FECHA :

1713 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

MarzoMarzo




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


EXT.




422,716.29




EXTERIOR




2,374,793.64




EXTERIOR




5,448,970.36


415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE MARIA CANDELARIA MANRIQUE COHEN

QUIEN EJERCIO EL CARGO DE PRIMER SECRETARIO DE LA EMBAGUATE EN E.U.A.,

CORRESP. A 20 DIAS PERIODO 2014-2015 Y 18.36065574 DIAS PROP PERIODO

2015-2016, S/RESOL. SEV-32-2016 DEL 03/01/2017

36,499.21

903035 MANRIQUE COHEN MARIA CANDELARIA


CENTRAL



MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, CON REFERENCIA AL


1,500,000.00


472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E

INSTITUCIONES INTERNACIONALES

TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE -AEC-

EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE

GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, S/MEMORANDUM 105-2017/CAJA-DF

DEL 28/03/2017. (US$48,499.30 * 7.45000).

361,319.79

AEC ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS

FONDOS MARINOS -AINFOMA- EN CONCEPTO DE CANCELACION Y ABONO DE LA

CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A

LOS AÑO 2016 Y 2017, S/MEMORANDUM 100-2017/CAJA-DF DEL 27/03/2017.

(US$2,743.35 * 7.45000).

20,437.96

AINFOMA AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA COOPERACION PAISES EN DESARROLLO

GRUPO LOS 77 -COPADE77- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017,

S/MEMORANDUM 91-2017/CAJA-DF DEL 27/03/2017. (US$5,000.00 * 7.45000).

37,250.00

COPADE77 COOPERACION PAISES EN DESARROLLO GRUPO LOS 77


14:55.26HORA :

11/04/2017FECHA :

1714 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

MarzoMarzo




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS

SOCIALES -FLACSO- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO

DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017,


74,500.00

FLACSO FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS MANT.

PAZ EN CHIPRE -UNFICYP- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL


S/MEMORANDUM 96-2017/CAJA-DF DEL 27/03/2017. (US$709.00 * 7.45000).

5,282.05

UNFICYP FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS MANT. PAZ EN CHIPRE



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA FUERZA DE LAS UNIDAS DE OBSERVACION

DE LA SEPARACION -UNDOF- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL



9,985.76

UNDOF FUERZA DE LAS UNIDAS DE OBSERVACION DE LA SEPARACION



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA FUERZA PROVISIONAL DE LAS NAC. UNIDAS

EN ABYEI UNISFA -UNISFA- EN CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO



0.00

UNISFA FUERZA PROVISIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN ABYEI UNISFA



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA FUERZA PROVISIONAL DE LAS NAC. UNIDAS

EN ABYEI UNISFA -UNISFA- EN CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO



49,469.94




TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN

LIBERIA -UNMILIBE- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO



39,072.34

UNMILIBE MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LIBERIA



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA OPERACION NACIONES UNIDAS EN COTE

DIVORE -UNOCIVO- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO



6,572.99

UNOCIVO OPERACION NACIONES UNIDAS EN COTE DIVORE



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS -ONU-

EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE

GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, S/MEMORANDUM 89-2017/CAJA-DF

DEL 27/03/2017. (US$ 694281.96 * 7.45000).

5,172,400.60

ONU ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS


14:55.26HORA :

11/04/2017FECHA :

1715 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

MarzoMarzo




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALESTRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION

CENTROAMERICANA -SICA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL



2,201,300.97

SICA SECRETARIA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DEL BUREAU INTERNACIONAL DE EXPOSICIONES

BIE -BIEXPOSIC- EN CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, S/MEMORANDUM

94-2017/CAJA-DF DEL 27/03/2017. (US$5,077.04 * 7.45000).

37,823.95

BIEXPOSIC BUREAU INTERNACIONAL DE EXPOSICIONES BIE



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DEL MECANISMO RESIDUAL INTERNACIONAL DE

LOS TRIBUNALES PENALES -PENALES- EN CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL



74,849.26

PENALES MECANISMO RESIDUAL INTERNACIONAL DE LOS TRIBUNALES PENALES



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DEL PROYECTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO

DE MESOAMERICA -PROYMESOAMERICA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA

CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL

AÑO 2017, S/MEMORANDUM 93-2017/CAJA-DF DEL 27/03/2017. (US$9,005.36 * 7.45000).

67,089.93

PROYMESOAMERICAPROYECTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO DE MESOAMERICA



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL

MAR -CNUDM- EN CONCEPTO DE CANCELACION Y ABONO DE LA CUOTA DEL

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2016

Y 2017 RESPECTIVAMENTE, S/MEMORANDUM 101-2017/CAJA-DF DEL 27/03/2017.

(US$3,913.42 * 7.45000).

29,154.98

CNUDM TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA LA EX

YOGOESLAVIA -YUGOS- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL



54,796.91

YUGOS TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA LA EX YOGOESLAVIA




14:55.26HORA :

11/04/2017FECHA :

1716 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

MarzoMarzo




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



ENTREGA (FEBRERO 2017), SEGÚN CONTRATO ADTVO. 3-189-2017.

15,432.28


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS119 SALVADOR NICOMEDIS CUTZAL MIJANGO PRESTA SERVICIOS TECNICOS COMO

ENLACE ENTRE EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y LAS COMUNIDADES

EN LA ZONA DE ADYACENCIA DEL CARIBE BELICEÑO, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 01/11/2016 AL 31/12/2016.

10,600.00

31875920 CUTZAL MIJANGO SALVADOR NICOMEDIS


OBRAS



LA 2DA ENTREGA (FEBRERO 2017, SEGÚN PEDIDO 05)

15,300.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS94 RAFAEL ANTONIO SALAZAR GALVEZ PRESTA ASESORÍA EN ESTRATEGIAS

POLÍTICO-DIPLOMÁTICAS EN MATERIA DE LÍMITES TERRITORIALES, DIFERENDO

GUATEMALA-BELICE Y RELACIONES BILATERALES CON NUEVOS PAÍSES,

CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (16-31ENE), SEGUN CONTRATO ADTVO.

1-189-2017.

7,225.81

590053 SALAZAR GALVEZ RAFAEL ANTONIO




CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (FEBRERO 2017), SEGUN CONTRATO ADTVO.

1-189-2017.

14,000.00



contratado

Gestion de

Gasto



USO EN LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

6,860.57





AL MES DE FEBRERO DE 2017.

65,126.84



14:55.26HORA :

11/04/2017FECHA :

1717 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

MarzoMarzo




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

113 TELEFONIASE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-002-170001052400 ,401 DEL 02MAR ,

F A C E - 6 3 - F E A - 0 0 1 - 1 7 0 0 0 1 2 8 6 3 7 6 , 6 3 7 7 . 6 3 8 3 , 7 5 1 4 D E L 1 0 M A R , D E

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE

TELEFONIA FIJA Y MOVIL PARA USO EN EL MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017.

39,307.40





10:03.21HORA :

11/05/2017FECHA :

161 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


FAVOR DE LA CONNACIONAL JENNIFER MARISOL PORTILLO CHITAY,

MANAGUA-GUA/27FEB QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y

CLAUDIA ANAYTÉ SAMAYOA ARGÜELLO, MANAGUA-GUA-MANAGUA/27-28FEB, PARA

BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO CONSULAR.

7,262.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS103 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SINDY PAOLA

NOLASCO GALICIA, GUA-MEX/27FEB, POR HABER SIDO TRASLADADA AL CARGO DE

TERCER SECRETARIO EN LA EMBAGUATE EN MEXICO.

1,275.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS104 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LIONEL VALENTIN

MAZA LUNA, GUA-WASHINGTON/23FEB, POR HABER SIDO NOMBRADO POR

REINGRESO AL PUESTO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAGUATE EN LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

3,260.00



FAVOR DE TEKANDI PANIAGUA FLORES, GUA-LA HABANA-GUA/08-11MAR, PARA

PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE CANCILLERES DE LA AEC

4,013.50


141 TRANSPORTE DE PERSONAS111 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JACQUELINE PAOLA

RODRIGUEZ VANEGAS, AMALIA RODAS VALDÉS, NAOMY GABRIELA Y EDGAR NOÉ

ACEVEDO RODRÍGUEZ, MANAGUA-GUA/15MAR, QUIENES SE ENCUENTRAN EN

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CITADA CIRCUNSCRIPCION.

10,610.00



FAVOR DE CHRISTIAN ESAÚ ESPINOZA SANDOVAL, GUA-VIENA-GUA/10-18MAR, PARA

PARTICIPAR EN EL 60°. PERÍODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE

ESTUPEFACIENTES.

10,702.00



FAVOR DE MÓNICA EUNICE ESCOBAR GARCÍA, GUA-LA HABANA-GUA/8-11MAR, PARA

PARTICIPAR EN LA REUNION DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA AEC Y REUNION

PREPARATORIA.

4,013.50


232 ACABADOS TEXTILES121 TAP DE CENTROAMERICA, S.A. PROVEE ALFOMBRAS Y CINTA ADHESIVA

ANTIDESLIZANTE PARA USO EN LA RECEPCION DEL CENTRO DE ATENCION AL

MIGRANTE DE ESTE MINISTERIO.

2,400.00

64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS121 TAP DE CENTROAMERICA, S.A. PROVEE ALFOMBRAS Y CINTA ADHESIVA



3,050.00


10:03.21HORA :

11/05/2017FECHA :

162 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



P.V.C.

121 TAP DE CENTROAMERICA, S.A. PROVEE ALFOMBRAS Y CINTA ADHESIVA



14,134.00



FAVOR DE ESTUARDO ROBERTO GARCÍA MUÑOZ, GUA-OKLAHOMA-GUA/10-13MAR,

PARA BRINDAR APOYO AL CONSULADO MOVIL A REALIZARSE EN LA REFERIDA

CIUDAD.

10,702.00



FAVOR DE GABRIELA HORTENCIA MARISOL LIX MARTINEZ, RUTA:

GUA-TEGUCIGALPA-GUA/15-18MAR PARA PARTICIPAR EN LA "I REUNION DE LA RED

DE FUNCIONARIOS ENLACE EN MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE"

4,614.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS130 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LIDIA EUGENIA MERIDA

ZAMORA, GUA-MIAMI-GUA/14-17MAR PARA BRINDAR CAPACITACIÓN EN EL TEMA DE

REGISTRO CIVIL A LOS FUNCIONARIOS DEL CONSGRAL DE GUATEMALA EN LA

REFERIDA CIUDAD.

4,980.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS131 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JULIA EDITH LEÓN

ESTRADA, GUA-MIAMI, FLORIDA-GUA/8-10MAR, PARA REALIZAR VISITA DE TRABAJO

EN LAS OFICINAS CONSULARES DE GUA, EN LOS E.U.A.

5,505.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS132 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE EMILIO JOSÉ RECINOS

DÍAZ, GUA-LA HABANA-GUA/07-11MAR, PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE

PROTOCOLO DEL CANCILLER DE GUATEMALA.

5,575.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS138 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO/13-15MAR, A FAVOR DE REAGAN

VEGA SANTIZO DE TOLEDO, GUA-LOS ÁNGELES-GUA Y ROSA MÉRIDA ARIAS DE

MORA, MIAMI-LOS ÁNGELES-MIAMI, PARA EVALUAR PROPUESTAS DE

READECUACIONES EN LAS INSTALACIONES DEL CONSGRAL DE GUATEMALA EN LA

REFERIDA CIUDAD.

5,360.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS138 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO/13-15MAR, A FAVOR DE REAGAN

VEGA SANTIZO DE TOLEDO, GUA-LOS ÁNGELES-GUA Y ROSA MÉRIDA ARIAS DE

MORA, MIAMI-LOS ÁNGELES-MIAMI, PARA EVALUAR PROPUESTAS DE

READECUACIONES EN LAS INSTALACIONES DEL CONSGRAL DE GUATEMALA EN LA

REFERIDA CIUDAD.

5,645.00



10:03.21HORA :

11/05/2017FECHA :

163 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS139 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE STEPHANIE

HOCHSTETTER SKINNER-KLEE, RUTA: GUA-EL SALVADOR-GUA /22-24MARZO PARA

PARTICIPAR EN LA XXI REUNIÓN DE COORDINADORES NACIONALES DE LA CELAC.

4,635.00



F A V O R D E V E R O N I C A E L I Z A B E T H J I M E N E Z T O B A R ,

GUA-WASHINGTON-GUA/18-21MAR, PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES EN EL

MARCO DEL 161° PERIODO DE SESIONES DE LA CIDH.

6,265.00



F A V O R D E E D U A R D O E N R I Q U E H E R N Á N D E Z R E C I N O S ,

GUA-CHICAGO-GINEBRA-GUA/19-22MAR, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE

CONSULTA CON LA COMUNIDAD MIGRANTE EN CHICAGO, Y COMITE DE LA OIT EN

GINEBRA.

21,108.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS143 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS FERNANDO

ANDRADE FALLA, RUTA: GUA-PARÍS-GUA/25FEB-2MAR, PARA PARTICIPAR EN EL

CURSO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA FISCAL, EN LA

REFERIDA CIUDAD.

6,550.00



FAVOR DE JOSÉ DOLORES PATZAN SURUY, SAN FRANCISCO-GUA/15MAR, POR

ENCONTRARSE EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y MANUEL AJQUEJAY CAN, SAN

FRANCISCO-GUA-SAN FRANCISCO/15-16MARZO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO

CONSULAR.

9,184.00



ROCHE DU RONZET PLIHAL, GUA-MADRID-GUA/28MAR-01ABR, PARA PARTICIPAR EN

REUNIONES PREPARATORIAS Y FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE

ACOMPAÑARÁ AL CANCILLER CARLOS MORALES EN LA VISITA DE TRABAJO EN

DICHO PAÍS

10,340.00



ARCHILA Y LUIS DIEGO ALDANA FAJARDO, GUA-FLORES,PETÉN-GUA/14-15MAR, PARA

APOYAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO AL CANCILLER CARLOS RAUL MORALES

3,880.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS149 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ERICK FERNANDO BELTETÓN

TORRES, RUTA: GUA-MEMPHIS-GUA/24-27MAR, PARA BRINDAR APOYO EN EL

CONSULADO MÓVIL.

9,217.00



10:03.21HORA :

11/05/2017FECHA :

164 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


ARCHILA Y LUIS DIEGO ALDANA FAJARDO, GUA-COSTA RICA-GUA/24-30MAR, PARA

PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO DEL PRESIDENTE JIMMY MORALES

CABRERA Y DEL CANCILLER CARLOS RAÚL MORALES EN LA REFERIDA CIUDAD.

7,310.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS151 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOSÉ RODRIGO

VIELMANN DE LEON, GUA-COSTA RICA-GUA/27-29MAR, PARA PARTICIPAR EN LA XVI

CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DEL MECANISMO DE DIÁLOGO Y

CONCERTACIÓN DE TUXTLA

1,740.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS152 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARIA SOLEDAD

URRUELA ARENALES Y MARIA DEL ROSARIO ESTRADA GIRÓN, GUA-NUEVA

YORK-GUA/26MAR-01ABR PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES

UNIDAS

10,356.00



ARRIAZA AYALA Y MICHELLE MARIA JOSÉ BRAN ALVARADO, GUA-COSTA

RICA-GUA/26-30MARZO PARA PARTICIPAR EN LA XVI CUMBRE DE JEFES DE ESTADO

Y DE GOBIERNO DEL MECANISMO DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN DE TUXTLA

2,565.00



ARRIAZA AYALA Y MICHELLE MARIA JOSÉ BRAN ALVARADO, GUA-COSTA

RICA-GUA/26-30MARZO PARA PARTICIPAR EN LA XVI CUMBRE DE JEFES DE ESTADO

Y DE GOBIERNO DEL MECANISMO DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN DE TUXTLA

2,745.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES156 SEGA, S.A. PROVEE 4 CARTUCHOS DE TONER HP CF226a PARA USO EN LA

IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE CAJA.2,988.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS157 DISTRIBUIDORA GIRON, S.A. PROVEE 850 PAQUETES DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO

PARA HERVIR, PARA ATENDER LAS REQUISICION REALIZADAS AL ALMACEN DE ESTE

MINISTERIO.

16,150.00



HERNÁNDEZ RECINOS, COSTA RICA-MADRID-GUA/30MAR-2ABR, PARA PARTICIPAR

EN REUNIONES BILATERALES CON EL Sr. ALFONSO DASTIS, MINISTRO DE ASUNTOS

EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN DEL REINO DE ESPAÑA.

10,515.00



F A V O R S H A R O N B E R N A R D E T H J U Á R E Z A R G U E T A , R U T A :

GUA-WASHINGTON-GUA/5-8ABRIL PARA PARTICIPAR EN EL XVII PERÍODO ORDINARIO

DE SESIONES DEL CICTE DE LA OEA.

8,100.00


10:03.21HORA :

11/05/2017FECHA :

165 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS164 LEONARDO LUIS BELLON IXEN TEOFILO BELLON IXEN Y COPROP/BERAKHAH PRESTA

SERVICIO DE IMPRESION DE ESCUDO, POSTERS INFORMATIVOS Y PAISAJES PARA

USO EN EL CONSULADO DE GUATEMALA EN LAKE WORTH, FLORIDA.

13.56

88853284 LEONARDO LUIS BELLON IXEN TEOFILO BELLON IXEN Y COPROPIEDAD


REPRODUCCION

164 LEONARDO LUIS BELLON IXEN TEOFILO BELLON IXEN Y COPROP/BERAKHAH PRESTA

SERVICIO DE IMPRESION DE ESCUDO, POSTERS INFORMATIVOS Y PAISAJES PARA

USO EN EL CONSULADO DE GUATEMALA EN LAKE WORTH, FLORIDA.

2,711.80


141 TRANSPORTE DE PERSONAS165 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE BARBARA MICHELLE CHUMIL

GONZALEZ, GUA-ATLANTA/29MARZO, POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO DE

TERCER SECRETARIO DEL CONSGRAL DE GUATEMALA EN LA REFERIDA CIUDAD.

4,574.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS167 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ERICK ROBERTO SOSA

ALDANA, GUA-MANAGUA/02ABR, POR HABER SIDO NOMBRADO POR REINGRESO AL

PUESTO DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE LA EMBAGUATE EN EL REFERIDO

PAIS.

2,372.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS169 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARIO RENÉ AZMITIA

ZALDAÑA Y LUCRECIA AMPARO MORALES QUEVEDO DE AZMITIA (ESPOSA),

GUA-LAKE WORTH/27MAR, POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE CÓNSUL

DE GUATEMALA EN LA REFERIDA CIUDAD.

8,630.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS170 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAÚL

MORALES MOSCOSO Y EDUARDO ENRIQUE HERNÁNDEZ RECINOS, GUA-COSTA

RICA/27MAR, PARA PARTICIPAR EN LA XVI CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE

GOBIERNO DEL MECANISMO DE DIÁLOGO Y CONCENTRACIÓN DE TUXTLA.

2,170.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO172 LUZ MARIA CIFUENTES MORALES/ALIMENTOS SICAR PRESTA SERVICIO DE COFFEE

BREAK PM PARA 150 PERSONAS EN ATENCION PROTOCOLARIA PARA LOS

PARTICIPANTES DEL TALLER SOBRE "PUEBLOS INDIGENAS, INCLUSION Y NO

DISCRIMINACION"/27MAR.

4,600.00



EQUIPOS

174 AUDIEL RUDELBI SOLANO CHACON PRESTA SERVICIO DE REPARACIÓN PARA EL

SISTEMA DE FUENTES DE LA PLAZA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,

QUE INCLUYA: TRABAJOS DE INSTALACIÓN MECÁNICA E HIDRÁULICA DE LAS

BOMBAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE.

24,472.00

50886312 SOLANO CHACON AUDIEL RUDELBI

322 EQUIPO DE OFICINA193 COMERCIALIZADORA LA LAMINA S.A. PROVEE SILLAS PLEGABLES SEGUN

SUMINISTRO 10-03-001-0101-129,500.00

51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA


10:03.21HORA :

11/05/2017FECHA :

166 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO197 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE COCTEL PARA 60

PERSONAS EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA A LA DELEGACIÓN QUE PARTICIPARA EN

EL SEMINARIO REGIONAL DE EMBAJADORES Y CÓNSULES DE REPÚBLICA CHECA EN

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. EN ANTIGUA GUATEMALA/25MAR.

11,413.00

5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA210 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, S.A. PROVEE VENTILADORES DE PARED PARA USO

EN LA DGLAI DEL MINEX, SEGÚN SUMINISTRO 16-03-001-0101-122,900.00


322 EQUIPO DE OFICINA211 CRISTALON, S.A. PROVEE ESCRITORIO Y SILLA PARA LA DGLAI DEL MINEX SEGÚN

SUMINISTRO 14-03-001-0101-129,550.00

48652709 CRISTALON, SOCIEDAD ANONIMA

273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA218 DETALLES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. PROVEE INODOROS Y

LAVAMANOS PARA LA DGLAI DEL MINEX SEGÚN SUMINISTRO 19-02-002-0101-1111,925.00

58246304 DETALLES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA219 CANELLA, S.A. PROVEE SUMADORAS PARA USO DE LA DGLAI DEL MINEX, SEGÚN

SUMINISTRO 15-03-001-0101-121,527.00

325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA220 DE OFICINA, S.A. PROVEE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DGLAI DEL MINEX,

SEGÚN SUMINISTRO 12-03-001-0101-1214,520.00

15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS233 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LAS CONNACIONALES

ZURAMA LIZETH ESCOBAR PÉREZ Y YAQUELIN VALENTINA LÓPEZ ESCOBAR (HIJA),

RUTA: JACKSONVILLE-GUA/03FEB, QUIENES SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE

VULNERABILIDAD.

8,451.69



MORALES MOSCOSO, RUTA: GUA-EL SALVADOR-GUA/16ENE, PARA PARTICIPAR EN

LA CONMEMORACIÓN DEL XXV ANIVERSARIO DE LA FIRMA DE LOS ACUERDOS DE

PAZ EN EL SALVADOR.

2,850.00



FAVOR DE WENDEL ESTUARDO ARRIAZA AYALA Y ANA MARÍA CAL SÁNCHEZ, RUTA:

GUA-SANTO TOMAS DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA, COSTA

RICA-GUA/28FEB-3MAR, PARA PARTICIPAR EN REUNIONES EN EL MARCO DEL SICA.

9,336.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES95 DATAFLEX, S.A. PROVEE TONER PARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION

GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO4,905.00

7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA


10:03.21HORA :

11/05/2017FECHA :

167 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto






MARZO DE 2017.

1,500.00



SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A DISTINTAS

EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL

EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2017

7,214.79





EN QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO Y JUTIAPA, PAGO CORRESPONDIENTE AL

MES DE MARZO 2017.

6,600.00





contratado

Orden de

Compra

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES129 LABCO DE CENTROAMERICA, S.A. PRESTA SERVICIO DE DESODORIZACIÓN PARA EL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA

(17-31MAR).

2,250.00

40177726 LABCO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS162 AMECO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE FABIÁN ESTRADA, LUIS

MENDOZA, HÉCTOR CHAVARRÍA, RAFAEL ROMERO/31MAR-8ABR, CARLOS

COYOTE/2-7ABR, GUA-MIAMI-GUA, PARA REALIZAR INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN

DE LA RED, MATERIAL GRÁFICO E IMAGEN EN EL MARCO DE LA APERTURA DEL

CONSGUA EN LAKE WORTH.

21,706.00

57911681 AMECO SOCIEDAD ANONIMA


10:03.21HORA :

11/05/2017FECHA :

168 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN CONTRATO

ADTVO. 1-2017.

25,000.00



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

DE 2017.

29,400.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS195 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO A FAVOR DE

GEORGES DE LA ROCHE DU RONZET PLIHAL, GUA-ANKARA-LORIET,

FRANCIA-GUA/16-23ABR, PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN QUE

ACOMPAÑARA AL CANCILLER CARLOS MORALES Y SOSTENER REUNIONES DE

TRABAJO

27,422.00




RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2017.

4,500.00



contratado

Gestion de

Gasto




ABRIL DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 14-2016.

2,714.85






MARZO DE 2017.

10,528.00




MANTELERÍA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

3,352.00



10:03.21HORA :

11/05/2017FECHA :

169 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril







contratado

Orden de

Compra

241 PAPEL DE ESCRITORIO136 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,S.A. PROVEE RESMAS PAPEL

TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL


CUATRIMESTRAL 2017.

42,887.69

25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA


REPRODUCCION



EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN CONTRATO

ADTVO. 18-2016.

8,635.50


ANONIMA


TRANSPORTE



RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

14,936.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES214 UNO DE GUATEMALA, S.A. PROVEE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES

CANJEABLES PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LÍMITES Y AGUAS

INTERNACIONALES, DEL 10 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. SEGÚN

SUMINISTRO 13-02-002-0101-11

47,400.00

321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS215 TECNO SUMINISTROS, S.A. PROVEE VÍVERES PARA EXISTENCIA EN ALMACÉN DE LA

DGLAI DEL MINEX SEGÚN SUMINISTRO 18-02-002-0101-1113,275.00

91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS216 INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. PROVEE VÍVERES PARA EXISTENCIA EN ALMACÉN DE

LA DGLAI DEL MINEX, SEGÚN SUMINISTRO 17-02-002-0101-1132,984.32



contratado

Gestion de

Gasto


OFICINA



RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN


28,745.00


10:03.21HORA :

11/05/2017FECHA :

1610 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


ANONIMA



EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN


5,440.00





contratado

Orden de

Compra



AL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 23-2016.

135,300.20




AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2017, SEGUN CONTRATO

ADTVO. 22-2016.

64,724.00





contratado

Gestion de

Gasto


10:03.21HORA :

11/05/2017FECHA :

1611 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


FIANZAS

Servicio de renovación de póliza de seguro de la maquinaria pesada, de la Dirección General

de Límites y Aguas Internacionales, Según suministro 20-01-002-0101-1121,062.79



FIANZAS

Servicio de renovación de póliza de seguro de los vehículos de la Dirección General de Límites

y Aguas Internacionales según suministro No. 06-01-002-0101-11 correlativo 2040,216.60





contratado

Gestion de

Gasto


POR JORNAL

LA DGLAI DEL MINEX INGRESA PLANILLAS DE JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES

DE ABRIL DE 2017 SEGUN CORRELATIVO 21 Y SUMINISTRO 54-4-0101-113,040.00



JORNAL




31 JORNALESLA DGLAI DEL MINEX INGRESA PLANILLAS DE JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES



413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE SANDRA REFUGIO CRUZ ORDOÑEZ QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE TERCER SECRETARIO DE LA EMBAGUATE EN CANADA,


DEL 19/10/2016

267,653.33

8124116 POLANCO HERNANDEZ EDGAR AUGUSTO

73 BONO VACACIONALSE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO

EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM

NOMINA 42000016817-647-2017 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2017

49.32


71 AGUINALDOSE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO



1,173.00



10:03.21HORA :

11/05/2017FECHA :

1612 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO



5,635.55




EXTERIOR

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO



43,918.57



PERMANENTE


CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2017, PARA LAS


NOMINA 42000016717-645-2017 DE FECHA 27/04/2017

2,496.64



PERMANENTE




NOMINA 42000016717-645-2017 DE FECHA 27/04/2017

6,478.40



PERMANENTE




NOMINA 42000016717-645-2017 DE FECHA 27/04/2017

13,527.89



PERMANENTE




NOMINA 42000016717-645-2017 DE FECHA 27/04/2017

73,462.02





CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA

42000015217-611-2017 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2017

11.00




PERMANENTE




1,875.00



PERSONAL PERMANENTE




1,970.00



10:03.21HORA :

11/05/2017FECHA :

1613 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERSONAL PERMANENTE




2,635.00




PERMANENTE




10,125.00



PERSONAL PERMANENTE




26,233.33



EXTERIOR




35,326.67



PERSONAL PERMANENTE




37,750.00



EXTERIOR




88,001.67



EXT.




133,072.03





231,864.27





402,131.47



EXT.




431,343.78



10:03.21HORA :

11/05/2017FECHA :

1614 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



EXTERIOR




2,380,833.30




EXTERIOR




5,365,540.50


415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE BERTA DEL ROSARIO CIFUENTES DIAZ DE

MENDEZ QUIEN EJERCIO EL CARGO DE TECNICO PROFESIONAL EN INFORMATICA IV,

CORRESP. A 0.65573771 DIAS PROP PERIODO 2014, 20 DIAS PERIODO 2015 Y

19.34426229 DIAS PROP PERIODO 2016, S/RESOL. PCV-002-2017 DEL 07/03/2017

9,533.33

20598459 CIFUENTES DIAZ DE MENDEZ BERTA DEL ROSARIO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE SANDRA REFUGIO CRUZ ORDOÑEZ QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE TERCER SECRETARIO DE LA EMBAGUATE EN CANADA,

CORRESP. A 10.76502732 DIAS PERIODO 2014-2015, 20 DIAS PERIODO 2015-2016 Y

9.23497268 DIAS PROP PERIODO 2016-2017, S/RESOL. SEV-24-2016 DEL 19/10/2016

32,942.03

8124116 POLANCO HERNANDEZ EDGAR AUGUSTO


CENTRAL



MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, CON REFERENCIA AL


1,500,000.00



CENTRAL



MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, CON REFERENCIA AL


601,889.00




TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS

-OEA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA REGULAR DEL GOBIERNO DE

LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, S/MEMORANDUM

136-2017/CAJA-UDAF DEL 21/04/2017. (US$121,913.00 * 7.45000).

908,251.85

OEA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS



10:03.21HORA :

11/05/2017FECHA :

1615 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




CORRESPONDIENTE A LA 3ª ENTREGA (MARZO 2017), SEGUN CONTRATO ADTVO.

1-189-2017.

14,000.00




ENTREGA (MARZO 2017), SEGÚN CONTRATO ADTVO. 3-189-2017.

15,432.28



OBRAS



LA 3RA ENTREGA (MARZO 2017, SEGÚN PEDIDO 05)

15,300.00



contratado

Gestion de

Gasto




CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017

6,860.57





AL MES DE MARZO DE 2017.

56,251.84


113 TELEFONIASE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-001-170001928139,8140,8146,9281 DE FECHA

10/04/2017 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO

DE TELEFONIA FIJA PARA USO EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,

PAGO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2017.

22,614.00




10:03.21HORA :

11/05/2017FECHA :

1616 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AbrilAbril






16:46.21HORA :

05/06/2017FECHA :

161 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

MayoMayo




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS102 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE NURIA LUCRECIA

GOMEZ DE PAZ Y MARIO MAZARIEGOS (ESPOSO), RUTA: GUA-REP.

DOMINICANA/30ENE POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO DE TERCER

SECRETARIO DE LA EMBAGUATE EN EL REFERIDO PAIS.

11,754.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS105 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE VILMA EUGENIA AVILA DE

GENTRY Y MERRITT RAY GENTRY (ESPOSO), WASHINGTON-GUA/5FEB, POR HABER

SIDO REMOVIDA DEL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA MISIÓN PERMANENTE

DE GUATEMALA ANTE LA OEA.

6,670.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS166 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANA CRISTINA ESPAÑA

GALLARDO, OLIVIA E ISABELLA SPERGER ESPAÑA (HIJAS) Y MARIA EUGENIA

GALLARDO MOLINA (MADRE), ATLANTA-RALEIGH/30MAR, POR HABER SIDO

ASCENDIDA AL PUESTO DE VICECÓNSUL DEL CONS.GRAL. DE GUATEMALA EN

RALEIGH, CAROLINA DEL NORTE.

7,049.48


141 TRANSPORTE DE PERSONAS171 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ELDA ELISABEL

ENRIQUEZ DONIS, TAPACHULA-SEATTLE/2ABR, POR HABER SIDO TRASLADADA AL

PUESTO DE VICECÓNSUL DEL CONSGRAL DE GUATEMALA EN LA REFERIDA CIUDAD.

5,310.00


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA181 SOLUCIONES EN FRIO, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017

8,000.00

55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS184 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CLAUDIA ANAYTÉ

SAMAYOA ARGÜELLO Y OTTO RENÉ BARILLAS AYALA (ESPOSO),

NICARAGUA-ACAYUCAN/14MAR, POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO DE

VICECÓNSUL DEL CONSGUA EN LA REFERIDA CIUDAD

9,990.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS185 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAÚL

MORALES, GUA-COSTA RICA/28MAR, PARA PARTICIPAR EN LA XVI CUMBRE DE JEFES

DE ESTADO Y DE GOBIERNO DEL MECANISMO DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN DE

TUXTLA.

1,228.08


141 TRANSPORTE DE PERSONAS186 BOLETO AÉREO A FAVOR DE CLAUDIA NOEMI GATICA SANTOS/2ABR, ADOLFO

MORENO MORALES Y JAVIER EDUARDO MORENO GATICA (ESPOSO E HIJO)/8ABR,

NUEVA YORK-SEATTLE, POR HABER SIDO ASCENDIDA AL PUESTO DE CONSGRAL DE

GUATEMALA EN LA REFERIDA CIUDAD.

14,855.00



16:46.21HORA :

05/06/2017FECHA :

162 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

MayoMayo




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS191 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO

LÓPEZ CALDERÓN, GUA-MIAMI-GUA/5-7ABR, PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE

PROTOCOLO DEL SR. PRESIDENTE JIMMY MORALES CABRERA.

6,755.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS192 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE BAYRON VINICIO

MORALES LÓPEZ, GUA-HONDURAS-GUA/17-22ABR, PARA PARTICIPAR EN LA XVII

RONDA DEL PROCESO DE UNIÓN ADUANERA ENTRE GUATEMALA Y HONDURAS

5,525.00



REPRODUCCION

196 RAFAEL ARNOLDO PEREZ SANTOS/COMUNICA PRESTA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE

DISEÑO FULL COLOR EN 100 CARPETAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL MARCO DE

LA XIV REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE ACADEMIAS, ESCUELAS E

INSTITUTOS DIPLOMATICOS/4-5MAY.

2,840.00

44874014 PEREZ SANTOS RAFAEL ARNOLDO

141 TRANSPORTE DE PERSONAS207 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE KARLA MARENA DE

LEON PINTO DE ESCOBAR, GUA-WASHINGTON-GUA/23-27ABR, PARA PARTICIPAR EN

EL SEXAGÉSIMO PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA CICAD.

5,780.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS209 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANGEL MANUEL

SALAZAR ANLEU, GUA-OKLAHOMA/2ABR, POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO

DE VICECÓNSUL DEL CONSGRAL DE GUATEMALA EN LA REFERIDA CIUDAD.

6,900.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO213 HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE, EN HABITACION

SENCILLA NIVEL EJECUTIVO, CON DESAYUNO INCLUIDO, EN ATENCIÓN

PROTOCOLARIA A LA EXCMA. SEÑORA REBECA GRYNSPAN, SRIA. GRAL.

IBEROAMERICANA/26-27ABR, DURANTE SU VISITA A GUATEMALA.

1,878.80


141 TRANSPORTE DE PERSONAS222 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SARA SOFIA SOTO

GONZALEZ, GUA-QUITO, ECUADOR-GUA/23-26ABR, PARA PARTICIPAR EN LA XX

ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA DE MINISTRO DE JUSTICIA DE LOS

PAÍSES IBEROAMERICANOS.

8,395.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS225 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SILVIA NAJERA CAL,

GUA-EL SALVADOR-GUA/25-28ABR, PARA PARTICIPAR EN LA VISITA OFICIAL CON

FUNCIONARIOS DE LA DELEGACIÓN DE LA UE Y LA SECRETARIA GENERAL DEL SICA,

A LOS PUESTOS FRONTERIZOS PRIORIZADOS DEL PROGRAMA SEFRO.

4,340.00



FAVOR DE LYNSAY EUGENIA HERNÁNDEZ ALBIZU DE MUÑOZ, GUA-FLORES,

PETÉN-GUA/18ABR, PARA PARTICIPAR EN LA VISITA TÉCNICA JUNTO A

FUNCIONARIOS DEL BID, EN LAS ALDEAS SANTA CRUZ Y SAN LUIS PETÉN.

2,522.00



16:46.21HORA :

05/06/2017FECHA :

163 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

MayoMayo




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS247 LEONARDO LUIS BELLON IXEN TEOFILO BELLON IXEN Y COPROP/BERAKHAH

PUBLICIDAD PRESTA SERVICIO DE IMPRESION FULL COLOR DE ESCUDOS, POSTERS

INFORMATIVOS Y PAISAJES PARA USO EN EL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA

EN RALEIGH, CAROLINA DEL NORTE.

18.13



REPRODUCCION

247 LEONARDO LUIS BELLON IXEN TEOFILO BELLON IXEN Y COPROP/BERAKHAH

PUBLICIDAD PRESTA SERVICIO DE IMPRESION FULL COLOR DE ESCUDOS, POSTERS

INFORMATIVOS Y PAISAJES PARA USO EN EL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA

EN RALEIGH, CAROLINA DEL NORTE.

3,626.56


141 TRANSPORTE DE PERSONAS251 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE CAMBIO DE FECHA EN BOLETO AÉREO A FAVOR DE

LUIS HUGO HAROLDO HUN ARCHILA Y DIEGO ALDANA FAJARDO, GUA-COSTA

RICA/26MAR, PARA APOYAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO DEL SEÑOR

PRESIDENTE JIMMY MORALES CABRERA Y DEL CANCILLER.

2,340.00



MORALES MOSCOSO, GUA-EL SALVADOR-GUA/24ABR, PARA SOSTENER UNA

REUNIÓN A NIVEL DE CANCILLERES DEL TRIÁNGULO NORTE DE C.A., PARA

PREPARAR LA PRÓXIMA REUNIÓN CON EL VICEPRESIDENTE DE E.U.A.

4,120.00



FAVOR DE JOSÚE OSWALDO CABRERA HERNÁNDEZ, GUA-PERÚ-GUA/25-29ABR,

PARA PARTICIPAR EN EL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE ARBITRAJE EN EL

REFERIDO PAIS.

5,821.00



MARTÍNEZ ALVARADO, GUA-EL SALVADOR-GUA/2MAY, PARA PARTICIPAR EN LA

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CANCILLERES DE LA CELAC EN EL REFERIDO PAIS.

1,892.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO270 KYRA ARGEDIA LOPEZ JUAREZ DE FERNANDEZ/DE TODO EN COMIDA PRESTA

SERVICIO DE 60 ALMUERZOS EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA, EN OCASIÓN DEL VIAJE

AVENTURA TOUR SEMUC CHAMPEY, DIRIGIDO A LOS EMBAJADORES Y ESPOSAS,

ACREDITADOS EN GUATEMALA EN EL MARCO DE LA DIPLOMACIA CULTURAL/5MAY

7,800.00

50769715 LOPEZ JUAREZ DE FERNANDEZ KYRA ARGEDIA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO275 HOTEL LAS AMERICAS, S.A. PRESTA SERVICIO DE COCTEL PARA 50 PERSONAS EN

ATENCIÓN PROTOCOLARIA AL SR. EDMOND MULET, QUIEN RECIBIRÁ LA

CONDECORACIÓN CON LA ORDEN DEL QUETZAL EN EL GRADO DE GRAN CRUZ, A

REALIZARSE/28ABR, EN LA CANCILLERÍA.

9,256.00

5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA


16:46.21HORA :

05/06/2017FECHA :

164 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

MayoMayo




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS279 METRO TECH, S.A./A LA CARTA PROVEE 155 REFACCIONES EN ATENCION A LAS

PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD DE DESARROLLO

INSTITUCIONAL/9MAY, EN CANCILLERIA.

6,424.75

23994029 METRO TECH, SOCIEDAD ANONIMA

253 LLANTAS Y NEUMATICOS300 PETROLERA GUATEMALTECA, S.A. PROVEE DE LLANTAS PARA CAMIONES DE LA

DIRECCIÓN SEGÚN SUMINISTRO 25-02-001-0101-119,640.00

1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA

253 LLANTAS Y NEUMATICOS302 PETROLERA GUATEMALTECA, S.A. PROVEE LLANTAS PARA CAMIONES DE VOLTEO,



224 POMEZ, CAL Y YESO303 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA, S.A. PROVEE BOLSAS DE CAL HIDRATADA

SEGUN SUMINISTRO 29-02-002-0101-114,875.00

91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA

274 CEMENTO306 CORPORACIÓN REDMAS, S.A. PROVEE SACOS DE CEMENTO PARA USO DE LA DGLAI

DEL MINEX SEGÚN SUMINISTRO 28-02-002-0101-117,398.00

86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA

292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS

SANITARIOS

312 DISTRIBUIDORA GIRON, S.A. PROVEE DE UTILES DE LIMPIEZA A LA DIGELAI SEGUN

SUMINISTRO No. 34-02-002-0101-11.2,502.50


253 LLANTAS Y NEUMATICOS314 PETROLERA GUATEMALTECA, S.A. PROVEE LLANTA PARA CAMION DE LA DGLAI DEL

MINEX SEGÚN SUMINISTRO 35-02-001-0101-11465.00


284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS315 CORPORACION REDMAS, S.A. PROVEE LAMINAS TIPO TEJA PARA LA DGLAI DEL

MINEX SEGÚN SUMINISTRO 36-02-002-0101-111,290.00



FAVOR DE MICHELLE BRAN, RUTA: GUA-MEX-GUA/26FEB-1MAR PARA PARTICIPAR EN

LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO EN MATERIA DE YACIMIENTOS

TRANSFRONTERIZOS Y REUNIÓN DE GRUPO DE TRABAJO EN MATERIA DE

INTEGRACIÓN ENERGÉTICA.

3,742.00



contratado

Gestion de

Gasto




MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 8

DEL MES DE ABRIL DE 2017.

2,807.44



16:46.21HORA :

05/06/2017FECHA :

165 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

MayoMayo




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto





MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE

2017.

1,500.00





EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017

2,608.12





EXTERIOR, CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2017

7,235.11



GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE

DOCUMENTOS OFICIALES A DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES

PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A

MARZO 2017

2,683.74





EN QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO Y JUTIAPA, PAGO CORRESPONDIENTE A

ABRIL 2017.

6,600.00





contratado

Orden de

Compra


16:46.21HORA :

05/06/2017FECHA :

166 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

MayoMayo




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


MARTINEZ ALVARADO Y EDUARDO ENRIQUE HERNÁNDEZ RECINOS,

GUA-GINEBRA-COSTA RICA-GUA/26FEB-03MAR, PARA PARTICIPAR EN DIVERSAS

ACTIVIDADES EN DICHAS CIUDADES

45,770.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO199 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE 50 ALMUERZOS

PARA LOS PARTICIPANTES A LA XIV REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA

DE ACADEMIAS, ESCUELAS E INSTITUTOS DIPLOMÁTICOS/4-5MAY, EN LA

CANCILLERÍA.

15,820.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON200 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. PROVEE FOLDER COLGANTE OFICIO, PARA

ATENDER LAS DIFERENTES REQUISICIONES DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES.

3,150.00

66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS201 PAPELES COMERCIALES, S.A. PROVEE ARCHIVADORES CARTA Y OFICIO, PARA

ATENDER LAS DIFERENTES REQUISICIONES DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE


6,450.00

12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES202 MULTINEGOCIOS ALLEZA, S.A. PROVEE SEPARADORES CARTA, FOLDER PLASTICO

CARTA Y OFICIO, TAPE MAGICO, BLOC ADHESIVO 1 1/2*2", LIBRO PARA ACTAS Y

TINTA ROLL-ON, PARA ATENDER LAS DIFERENTES REQUISICIONES DE LAS OFICINAS

DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

173.25

81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA202 MULTINEGOCIOS ALLEZA, S.A. PROVEE SEPARADORES CARTA, FOLDER PLASTICO




2,002.50


244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS202 MULTINEGOCIOS ALLEZA, S.A. PROVEE SEPARADORES CARTA, FOLDER PLASTICO




3,142.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON202 MULTINEGOCIOS ALLEZA, S.A. PROVEE SEPARADORES CARTA, FOLDER PLASTICO




3,800.00



16:46.21HORA :

05/06/2017FECHA :

167 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

MayoMayo




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


P.V.C.

202 MULTINEGOCIOS ALLEZA, S.A. PROVEE SEPARADORES CARTA, FOLDER PLASTICO




7,150.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO203 INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. PROVEE RESMAS PAPEL BOND 120 GAMOS CARTA Y

OFICIO, BOLIGRAFO GEL AZUL Y NEGRO, PARA ATENDER LAS DIFERENTES

REQUISICIONES DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

1,920.60


291 UTILES DE OFICINA203 INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. PROVEE RESMAS PAPEL BOND 120 GAMOS CARTA Y

OFICIO, BOLIGRAFO GEL AZUL Y NEGRO, PARA ATENDER LAS DIFERENTES

REQUISICIONES DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

3,528.80


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS204 DISTRIBUIDORA CHAY'S, S.A. PROVEE FRASCOS DE CREMORA Y CAJITAS DE TE

SABORES MANZANILLA, ROSA DE JAMAICA, PERICON Y NEGRO, PARA ATENDER LAS

REQUISICION REALIZADAS AL ALMACEN DE ESTE MINISTERIO.

7,952.00

76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS205 DISTRIBUIDORA GIRON, S.A. PROVEE 300 BOLSAS DE AZUCAR DE 5 LIBRAS C/U Y 25

CAJITAS DE TE SABOR CANELA, PARA ATENDER LAS REQUISICION REALIZADAS AL

ALMACEN DE ESTE MINISTERIO.

5,355.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS206 EL CAFETALITO, S.A. PROVEE 225 FRASCOS DE CAFE INSTANTANEO, PARA ATENDER

LAS REQUISICION REALIZADAS AL ALMACEN DE ESTE MINISTERIO.6,525.00

5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA



(1-30 ABRIL).

4,500.00




RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

4,500.00


284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS301 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, S.A. PROVEE DE LÁMINA, TIPO TEJA

TERMOACÚSTICA TROQUELADA SEGÚN SUMINISTRO 26-02-002-0101-1149,068.00



SANITARIOS

304 DISTRIBUIDORA LA REPÚBLICA, S.A. PROVEE JABÓN PARA EXISTENCIA DE ALMACÉN


16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA

281 PRODUCTOS SIDERURGICOS307 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA PROVEE PRODUCTOS DE HIERRO

SEGUN SUMINISTRO No. 31-02-002-0101-1116,046.20

36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF


16:46.21HORA :

05/06/2017FECHA :

168 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

MayoMayo




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

281 PRODUCTOS SIDERURGICOS308 GRUPO NEGOCIOS Y PROYECTOS, S.A. PROVEE HIERRO Y TUBOS PARA USO DE LA

DGLAI DEL MINEX SEGÚN SUMINISTRO 32-02-002-0101-117,314.00

61606715 GRUPO NEGOCIOS Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA

281 PRODUCTOS SIDERURGICOS311 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, S.A. PROVEE A LA DIGELAI DE PERFILES

METALICOS SEGUN SUMINISTRO No. 33-02-002-0101-11.921.60

66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA

281 PRODUCTOS SIDERURGICOS313 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, S.A. PROVEE HIERRO Y LAMINAS PARA LA DGLAI

DEL MINEX SEGÚN SUMINISTRO 30-02-002-0101-1110,485.00



contratado

Gestion de

Gasto




MAYO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 14-2016.

2,714.85




MANTELERÍA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

2,763.00





contratado

Orden de

Compra

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON249 PAPELES COMERCIALES, S.A. PROVEE 750 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y 400

ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL SECAMANOS PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2017, SEGUN


39,000.00



16:46.21HORA :

05/06/2017FECHA :

169 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

MayoMayo




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION



EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGUN CONTRATO

ADTVO. 18-2016.

5,786.95


ANONIMA


DE ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

26,000.00



TRANSPORTE



RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.

3,966.00



contratado

Gestion de

Gasto


OFICINA



RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGUN


28,745.00


ANONIMA



EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGUN


5,440.00





contratado

Orden de

Compra


16:46.21HORA :

05/06/2017FECHA :

1610 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

MayoMayo




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE

2017

132,300.00




AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 23-2016.

135,300.20




AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2017, SEGUN CONTRATO

ADTVO. 22-2016.

37,928.00





contratado

Gestion de

Gasto


FIANZAS

Servicio de renovación de póliza de seguro de los vehículos de la Dirección General de Límites

y Aguas Internacionales, Según suministro 21-01-002-0101-1119,523.13





contratado

Gestion de

Gasto


16:46.21HORA :

05/06/2017FECHA :

1611 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

MayoMayo




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


POR JORNAL


DE MAYO DE 2017 SEGÚN CORRELATIVO 35 Y SUMINISTRO 61-5-0101-113,040.00



JORNAL




31 JORNALESLA DGLAI DEL MINEX INGRESA PLANILLAS DE JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES



194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y

OTROS GASTOS

REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION Y ABONO DE LA

CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A LOS

AÑOS 2016 Y 2017, A FAVOR DE LA AUTORIDAD INTERNAC. DE LOS FONDOS

MARINOS, S/NOTA DE DEBITO 20170420SC0102625951 Y CUR 393, REF. MEMORÁNDUM

12600030617/CONTABILIDAD.

73.30



OTROS GASTOS

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA

DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A

FAVOR DE LA COOPERACION PAISES EN DESARROLLO GRUPO LOS 77, S/NOTA DE

D E B I T O 2 0 1 7 0 4 1 7 S C 0 1 0 2 3 7 3 6 6 9 Y C U R 3 9 4 , R E F . M E M O R Á N D U M


73.34

COPADE77 COOPERACION PAISES EN DESARROLLO GRUPO LOS 77


OTROS GASTOS



FAVOR DE LA FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS MANT. PAZ EN CHIPRE, S/NOTA DE



73.35



OTROS GASTOS



FAVOR DE LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LIBERIA, S/NOTA DE DEBITO

20170417SC0102373671 Y CUR 381, REF. MEMORÁNDUM 12600030417/CONTABILIDAD.

73.34



OTROS GASTOS



FAVOR DE LA ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS, S/NOTA DE DEBITO


73.34

ONU ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS


16:46.21HORA :

05/06/2017FECHA :

1612 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

MayoMayo




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


OTROS GASTOS



FAVOR DE LA

FUERZA DE LAS UNIDAS DE OBSERVACION DE LA SEPARACION, S/NOTA DE DEBITO


73.34


913 SENTENCIAS JUDICIALESSE CANCELA DEMANDA LABORAL POR REAJUSTE DE INDEMNIZACION AL SEÑOR

RAFAEL ANTONIO SALAZAR GALVEZ, S/SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADO SEXTO

DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPTO. DE GUATEMALA, JUICIO Nº

01173-2013-2686, OFICIAL 3º, RESOLUCION DE EJECUTORIA Nº 01173-2017-10095 DEL

13/02/2017.

422,191.83

3377725 ORGANISMO JUDICIAL


PERMANENTE




NOMINA 42000020217-785-2017 DE FECHA 25/05/2017

428.31



PERMANENTE




NOMINA 42000020217-785-2017 DE FECHA 25/05/2017

6,560.92


72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO



7.06


71 AGUINALDOSE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO



25.00



PERSONAL PERMANENTE

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO



309.68




PERMANENTE




375.00




EXTERIOR




3,899.22


16:46.21HORA :

05/06/2017FECHA :

1613 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

MayoMayo




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



PERMANENTE


CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2017, PARA LAS


NOMINA 42000019517-765-2017 DE FECHA 23/05/2017

1,655.70



PERMANENTE




NOMINA 42000019517-765-2017 DE FECHA 23/05/2017

3,479.91



PERMANENTE




NOMINA 42000019517-765-2017 DE FECHA 23/05/2017

15,317.99



PERMANENTE




NOMINA 42000019517-765-2017 DE FECHA 23/05/2017

62,536.09





CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA

42000019317-756-2017 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2017

11.00



PERSONAL PERMANENTE




2,020.00




PERMANENTE




2,237.90



PERSONAL PERMANENTE




2,635.00




PERMANENTE




9,762.10



16:46.21HORA :

05/06/2017FECHA :

1614 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

MayoMayo




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERSONAL PERMANENTE




26,491.94



EXTERIOR




35,785.48



PERSONAL PERMANENTE




37,395.16



EXTERIOR




87,427.25



EXT.




135,294.15





235,137.52





398,799.68



EXT.




428,064.57




EXTERIOR




2,393,969.54




EXTERIOR




5,271,106.34



16:46.21HORA :

05/06/2017FECHA :

1615 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

MayoMayo




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


CENTRAL



MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, CON REFERENCIA AL


1,000,000.00




TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA CONVENCION OTTAWA USO

ALMACENAMIENTO MINAS ANTIPERSONS -COTOTTAWA- EN CONCEPTO DE

CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA,

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, S/MEMORANDUM 178-2017/CAJA-DF DEL

26/05/2017. (US$270.75 * 7.45000).

2,017.09

COTOTTAWA CONVENCION OTTAWA USO ALMACENAMIENTO MINAS ANTIPERSONS



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA CONVENCION SOBRE PROHIB DESARROLLO

PROD ARMAS BIOLOG -CODPARBWC- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA

DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017,


680.19

CODPARBWC CONVENCION SOBRE PROHIB DESARROLLO PROD ARMAS BIOLOG



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA

EL DESARROLLO -PNUD- EN CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE


179-2017/CAJA-UDAF DEL 26/05/2017. (US$183,912.75 * 7.37000).

1,355,436.97

3125831 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO




contratado

Orden de

Compra




CORRESPONDIENTE A LA 4ª ENTREGA (ABRIL 2017), SEGUN CONTRATO ADTVO.

1-189-2017.

14,000.00



16:46.21HORA :

05/06/2017FECHA :

1616 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

MayoMayo




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



ENTREGA (ABRIL 2017), SEGÚN CONTRATO ADTVO. 3-189-2017.

15,432.28



OBRAS



LA 4TA ENTREGA (ABRIL 2017, SEGÚN PEDIDO 05)

15,300.00



contratado

Gestion de

Gasto




CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

6,860.57




OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL

MES DE ABRIL DE 2017.

63,634.65





PAGO CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2017.

19,903.00





11:56.37HORA :

11/07/2017FECHA :

161 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

JunioJunio




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS187 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOSE MANUEL AZURDIA

LONGO, LONDRES-GUA/3MAR, POR HABER SIDO REMOVIDO DEL CARGO DE PRIMER

SECRETARIO Y CÓNSUL DE LA EMBAGUATE ANTE EL REINO UNIDO DE GRAN

BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

4,945.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS188 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE NORA LIZETH ZAPATA

ANLEU, GUATEMALA-LAKE WORTH/31MAR,POR HABER SIDO ASCENDIDA AL PUESTO

DE TERCER SECRETARIO DEL CONSGUA EN LA REFERIDAD CIUDAD

5,962.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS208 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE DAYANA MICHAEL VICENTE

GARCÍA Y BRAYAN MAGUIVER GARCÍA ARRIOLA (ESPOSO), GUA-RALEIGH, CAROLINA

DEL NORTE/11ABR, POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO DE TERCER

SECRETARIO DEL CONSGRAL DE GUATEMALA EN LA REFERIDA CIUDAD.

16,720.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS223 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ALEJANDRA MARIA

ESTRADA VASQUEZ, GUA-VIENA, AUSTRIA/25ABR, POR HABER SIDO TRASLADADA AL

PUESTO DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE LA EMBAGUATE EN EL REFERIDO

PAIS.

10,150.00



HOCHSTETTER SKINNER-KLEE, GUA-MÉXICO-GUA/25-30ABR, PARA PARTICIPAR EN EL

PRIMER FORO DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE EL

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CEPAL.

5,230.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS229 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE CAMBIO DE FECHA

EN BOLETO AÉREO A FAVOR DE ARTURO ROMEO DUARTE ORTIZ, GUA-MEX/11ABR,

POR INSTRUCCIONES DEL CANCILLER CARLOS RAUL MORALES MOSCOSO.

2,456.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS230 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR GEORGES DE LA ROCHE

DU RONZET PLIHAL Y MICHELLE MARÍA JOSE BRAN ALVARADO, GUA-EL

SALVADOR-GUA/24 ABR, PARA PARTICIPAR EN REUNIÓN MINISTERIAL EN EL MARCO

DE PLAN DE ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIÁNGULO NORTE.

8,240.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO231 VICLASA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA 25 PERSONAS QUE

INCLUYA: DESAYUNOS, ALMUERZOS Y COFFEE BREAK PM, EN ATENCIÓN

PROTOCOLARIA EN EL MARCO DE LA DISCUSIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE LEY

PARA EL SERVICIO DIPLOMÁTICO/27ABR, EN CANCILLERÍA.

6,750.00

31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA


11:56.37HORA :

11/07/2017FECHA :

162 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

JunioJunio




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS234 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MIRIAM FABIOLA

MAZARIEGOS CARAVANTES, GUA-NUEVA YORK-GUA/17-20ABR, PARA PARTICIPAR EN

EL "TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y LA

GOBERNANZA DE LA MIGRACIÓN"

5,990.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO235 CECOBA, S.A. PRESTA SERVICIO DE 11 DESAYUNOS SERVIDOS EN ATENCIÓN

PROTOCOLARIA PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARÁN EN LA REUNIÓN

ESTRATEGICA EN EL MARCO DE LA XIV REUNION DE ACADEMIAS, ESCUELAS E

INSTITUTOS DIPLOMATICOS/5MAY.

2,046.30

7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA

296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR237 MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA/AVANCE PROVEE CAFETERA, MOUSE

PAD Y BASUREROS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO Y

CEREMONIAL DIPLOMATICO.

570.00

89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA

291 UTILES DE OFICINA237 MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA/AVANCE PROVEE CAFETERA, MOUSE



658.20


289 OTROS PRODUCTOS METALICOS237 MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA/AVANCE PROVEE CAFETERA, MOUSE



960.00



FAVOR DE ANGEL RAUL CHAN LÓPEZ, GUA-NUEVA YORK-GUA/23-29ABR, PARA

PARTICIPAR EN EL 16° PERIODO DE SESIONES DEL FORO PERMANENTE PARA LAS

CUESTIONES INDÍGENAS DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA ONU.

4,199.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS241 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO

ESTRADA GIRÓN, GUA-ALICANTE, ESPAÑA-GUA/24-28ABR, PARA PARTICIPAR EN LA

PRIMERA REUNIÓN DE LA RED DE PUNTOS FOCALES DE MUJERES, PAZ Y

SEGURIDAD.

15,910.00



HOCHSTETTER SKINNER-KLEE, GUA-BRUSELAS-GUA/1-5MAY, PARA REALIZAR VISITA

DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS MULTILATERALES

CON LA UNIÓN EUROPEA.

15,885.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS243 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE WENDEL ESTUARDO

ARRIAZA AYALA, GUA-COSTA RICA-GUA/3-5MAY, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE

REFLEXIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES.

3,433.00



11:56.37HORA :

11/07/2017FECHA :

163 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

JunioJunio




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS244 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE EDGAR DANIEL LEAL MATTA,

VIENA-PHOENIX/28ABR, POR HACER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE VICECONSUL

DEL CONSGRAL DE GUATEMALA EN LA REFERIDA CIUDAD.

10,450.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS245 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE OSIEL ANANÍAS

SALCEDO AJUALIP, GUA-NUEVA YORK/28ABR POR HABER SIDO TRASLADADO AL

PUESTO DE VICECÓNSUL DEL CONSGRAL DE GUATEMALA EN LA REFERIDA CIUDAD.

5,105.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS246 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LESLYE SAMANTA

ILLESCAS HURTARTE, GUA-LAKE WORTH/28ABR, POR HABER SIDO NOMBRADA AL

PUESTO DE VICECÓNSUL DEL CONSULADO DE GUATEMALA EN LA REFERIDA

CIUDAD.

7,360.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS252 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GEORGES DE LA

ROCHE DU RONZET PLIHAL Y MICHELLE MARIA JOSE BRAN ALVARADO, GUA-EL

SALVADOR-GUA/3-4MAY, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN TÉCNICA DE PAÍSES DEL

TRIÁNGULO NORTE.

8,250.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS253 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MÓNICA EUNICE

ESCOBAR GARCÍA, EL SALVADOR-GUA/2MAY, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN

EXTRAORDINARIA DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE LA CELAC.

1,705.00


328 EQUIPO DE COMPUTO273 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL, S.A. PROVEE 1 IMPRESORA LASER PARA USO DE LA

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS2,350.00

55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA


HERNÁNDEZ RECINOS, GUA-MÉXICO-GUA/23-26ABR, PARA PARTICIPAR EN LAS

REUNIONES PREVIAS A LAS BILATERALES QUE EL CANCILLER DE GUATEMALA

SOSTENDRÁ CON EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL CITADO PAÍS.

5,995.00



REPRODUCCION

282 CARLOS ROBERTO LOPEZ/IMPRESOS LOVELL PRESTA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE

1000 TARJETONES CON EL ESCUDO DE ARMAS EN RELIEVE COLOR DORADO, PAPEL

LINO BLANCO, MEDIDAS: 17.7 CM. DE LARGO X 12.6 CM. DE ANCHO.

4,200.00

3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO

232 ACABADOS TEXTILES284 DISTRIBUIDORA GIRON, S.A. PROVEE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DAR

MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES.

2,500.00


269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y

CONEXOS

284 DISTRIBUIDORA GIRON, S.A. PROVEE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DAR


EXTERIORES.

2,520.00


11:56.37HORA :

11/07/2017FECHA :

164 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

JunioJunio




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



SANITARIOS

284 DISTRIBUIDORA GIRON, S.A. PROVEE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DAR


EXTERIORES.

3,979.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS285 SILVIA LETICIA COJULUN GARCIA DE GALICIA/FERROGALI PROVEE MATERIALES

PARA REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

140.00

834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA

283 PRODUCTOS DE METAL285 SILVIA LETICIA COJULUN GARCIA DE GALICIA/FERROGALI PROVEE MATERIALES



319.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS285 SILVIA LETICIA COJULUN GARCIA DE GALICIA/FERROGALI PROVEE MATERIALES



325.00


269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y

CONEXOS

285 SILVIA LETICIA COJULUN GARCIA DE GALICIA/FERROGALI PROVEE MATERIALES



725.00



P.V.C.

285 SILVIA LETICIA COJULUN GARCIA DE GALICIA/FERROGALI PROVEE MATERIALES



2,925.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO288 HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HABITACIÓN

SENCILLA EN NIVEL EJECUTIVO, CON DESAYUNO INCLUIDO, EN ATENCIÓN

PROTOCOLARIA AL EXCMO. SR. LUIS VIDEGARAY, SECRETARIO DE RELACIONES

EXTERIORES DE MÉXICO EN SU VISITA A GUATEMALA/5-6JUN.

1,690.92



TRANSPORTE

289 TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A. PRESTA SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO

MARCA NISSAN, LINEA ALMERA N16, PLACAS O-620BBF, PROPIEDAD DEL MINISTERIO

DE RELACIONES EXTERIORES.

1,150.00



TRANSPORTE


MARCA NISSAN, LINEA ALMERA N16, PLACAS O-619BBF, PROPIEDAD DEL MINISTERIO


2,891.50



TRANSPORTE


MARCA MITSUBISHI, LINEA LANCER GLX, PLACAS O-724BBF, PROPIEDAD DEL


1,620.00


11:56.37HORA :

11/07/2017FECHA :

165 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

JunioJunio




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


141 TRANSPORTE DE PERSONAS293 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE VERÓNICA ELIZABETH

JIMÉNEZ TOBAR, GUA-COSTA RICA-GUA /21-23MAY, PARA PARTICIPAR EN LA

AUDIENCIA SOBRE EL CASO "RAMIREZ ESCOBAR Y OTROS VS. GUATEMALA"

1,205.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS296 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HILDA ELIZABETH

VISQUERRA JUÁREZ, GUA-COSTA RICA-GUA/15-19MAY, PARA PARTICIPAR EN TEMAS

DE AGENDA EN EL MARCO DE LA XXXVI REUNIÓN DEL COMITÉ DE SICA.

1,380.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS297 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE FABIÁN RAYMUNDO

ESTRADA OSORIO Y HÉCTOR LEONEL CHAVARRÍA SALGUERO, GUA-LOS

ÁNGELES-GUA/18-25MAY, EN EL MARCO DE LA APERTURA DEL EDIFICIO DE

ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL CONSGRAL DE GUA EN LA REFERID

10,670.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS298 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUDI VANESSA

ALVAREZ HUINAC DE HERNANDEZ, EMILY MISHEL Y OSCAR JUNIOR HERNANDEZ

ALVAREZ (HIJOS), SAN ANTONIO, TEXAS-GUATEMALA/12MAY, POR SER

GUATEMALTECOS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.

10,095.00



FAVOR DE JUAN CARLOS QUIZAR VIVIDOR, NICARAGUA-GUATEMALA/12MAY, POR

SER GUATEMALTECO QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.

3,125.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO305 TAVANA, S.A. PRESTA SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 35 PERSONAS EN

ATENCION PROTOCOLARIA PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE

FORMACION DE INTEGRACION CENTROAMERICANA/25MAY, EN CANCILLERIA.

1,425.00

57378584 TAVANA SOCIEDAD ANONIMA


SANITARIOS

310 DISTRIBUIDORA GIRON, S.A. PROVEE SHAMPOO PARA USO VEHICULOS, PARA

ATENDER LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE


800.00


322 EQUIPO DE OFICINA317 DORA AMARILIS JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA/LA VICTORIA PROVEE 1 ARMARIO

PERSIANIZADO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS TURISTICOS Y

CULTURALES.

2,500.00

45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS


ROCHE DU RONZET PLIHAL, GUA-WASHINGTON-GUA/30MAY-1JUN, PARA PARTICIPAR

EN LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE

LA OEA.

3,125.00



11:56.37HORA :

11/07/2017FECHA :

166 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

JunioJunio




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




4,500.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS331 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE DANILO FERNANDO

RODRIGUEZ MARCUCCI, GUA-LA HABABA-GUA/6-9JUN, PARA PARTICIPAR EN LA

RONDA DE NEGOCIACIONES CON LA CONTRAPARTE GUATEMALTECA, CON EL

PROPÓSITO DE ACTUALIZAR EL ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL -AAP-

3,350.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS337 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LYNSAY EUGENIA

HERNÁNDEZ ALBIZU, GUA-SUIZA-GUA/10-13JUN, PARA PARTICIPAR EN LAS

CONSULTAS POLÍTICAS ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y LA

CONFEDERACIÓN SUIZA.

11,530.00



ROCHE DU RONZET PLIHAL, GUA-FRANCIA-SUIZA-GUA/6-13JUN, PARA PARTICIPAR EN

LA VISITA OFICIAL DEL PRESIDENTE JIMMY MORALES A FRANCIA Y CONSULTAS

POLÍTICAS ENTRE GUATEMALA Y SUIZA.

10,935.00


322 EQUIPO DE OFICINA352 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, S.A. PROVEE 2 DESTRUCTORAS DE

PAPEL PARA USO EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS6,772.00

4899547 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO357 HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO HOSPEDAJE EN HABITACIÓN SENCILLA

EN NIVEL EJECUTIVO, CON DESAYUNO INCLUIDO/12-13JUN, EN ATENCIÓN

PROTOCOLARIA EN HONOR A LA VISITA DE LA DISTINGUIDA REPRESENTANTE

DIPLOMÁTICA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, DURANTE SU VISITA A

GUATEMALA.

1,690.92


328 EQUIPO DE COMPUTO380 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL, S.A. PROVEE 1 IMPRESORA LASER DE 4 CARTUCHOS

PARA USO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO


2,350.00


328 EQUIPO DE COMPUTO382 LA COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. PROVEE DE

IMPRESORAS A LA DIGELAI, SEGUN SUMINISTRO 42-03-001-0101-11.6,251.50


ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO383 PAULO ANTONIO AREVALO TORRES PROVEE DE IMPRESORA DE MATRIZ A LA

DIGELAI, SEGUN SUMINISTRO 43-03-001-0101-114,600.00

38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO

275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y

YESO

385 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA, S.A. PROVEE DE BLOCKS A LA DIGELAI SEGUN

SUMINISTRO No.45-02-002-0101-11.4,780.00


11:56.37HORA :

11/07/2017FECHA :

167 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

JunioJunio




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



P.V.C.

386 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA, S.A. PROVEE DE ROLLOS DE NYLON A LA

DIGELAI SEGUN SUMINISTRO 46-02-002-0101-11.7,050.00



P.V.C.

388 DISTRIBUIDORA RENOJ (CECILIO TOC RENOJ) PROVEE A LA DIGELAI DE BOLSAS

PLASTICAS SEGUN SUMINISTRO 44-02-002-0101-11.976.00

3486303 TOC RENOJ CECILIO


P.V.C.

393 CORPORACION REDMAS, S.A. PROVEE PRODUCTOS PVC PARA LA DGLAI DEL MINEX




contratado

Gestion de

Gasto



INTERNET CORPORATIVO DEDICADO POR MEDIO DE FIBRA OPTICA CON ANCHO DE

BANDA DE 20MBPS PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017

10,528.00


114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-170000010434 DE FECHA 29/05/2017 DE T.N.T DE




FEBRERO 2017.

447.80




DOCUMENTOS PERSONALES DE IDENTIFICACION -DPI- DE GUATEMALTECOS EN EL

EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017

4,895.74





EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

2,459.85





PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A ABRIL

2017.

4,203.29


11:56.37HORA :

11/07/2017FECHA :

168 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

JunioJunio




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto






MAYO 2017.

6,600.00





contratado

Orden de

Compra

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO198 OPERADORA BILTMORE, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 25

PERSONAS/3-6MAY, EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA PARA LOS INVITADOS QUE

PARTICIPARAN EN EL MARCO DE LA XIV REUNIÓN IBEROAMERICANA DE ACADEMIAS,

ESCUELAS E INSTITUTOS DIPLOMÁTICOS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE

GUATEMALA.

59,886.75

84539534 OPERADORA BILTMORE, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS287 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JULIA EDITH LEÓN

ESTRADA, JORGE ARNULFO TOLÓN PÉREZ, LUIS CARLOS MENDOZA TOLEDO Y LUIS

FERNANDO HIPÓLITO MURALLES/19-27MAY, Y CARLOS ENRIQUE COYOTE

YOS/22-27MAY, GUA-RALEIGH-GUA, EN EL MARCO DE LA APERTURA DEL CONSGRAL

DE GUA EN LA REFERIDA CIUDAD.

41,130.00



SANITARIOS

309 PRODUCCIONES R&R ( JOSÉ LUX HERNÁNDEZ ) PROVEE JABÓN PARA EXISTENCIA

DE ALMACÉN, SEGÚN SUMINISTRO 23-02-002-0101-112,400.00

2837765 LUX HERNANDEZ JOSE



(MAYO 2017).

4,500.00


283 PRODUCTOS DE METAL370 JORMAR, S.A. PROVEE MATERIALES ELECTRICOS PARA REALIZAR REPARACION Y

MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE


71.02


11:56.37HORA :

11/07/2017FECHA :

169 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

JunioJunio




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

37756680 JORMAR, SOCIEDAD ANONIMA

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS370 JORMAR, S.A. PROVEE MATERIALES ELECTRICOS PARA REALIZAR REPARACION Y



987.67


297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES

ELECTRICOS

370 JORMAR, S.A. PROVEE MATERIALES ELECTRICOS PARA REALIZAR REPARACION Y



59,388.99



contratado

Gestion de

Gasto




JUNIO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 14-2016.

2,714.85



SOLORZANO/LAVANDERIA Mrs. DRY POR PRESTAR SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y

PLANCHADO DE MANTELERÍA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.

4,010.00





contratado

Orden de

Compra

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO338 LESTHER ESAU MAZARIEGOS LOPEZ/INNI PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PARA EL EQUIPO DE COMPUTACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CICLO (MAYO 2017).

21,440.00

65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU



CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.

26,000.00


11:56.37HORA :

11/07/2017FECHA :

1610 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

JunioJunio




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



REPRODUCCION



EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGUN CONTRATO

ADTVO. 18-2016.

9,309.20


ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS365 TECNO SUMINISTROS, S.A. SUMINISTRA DE FRIJOL Y LECHE A LA DIGELAI DEL MINEX

SEGUN SUMINISTRO No. 38-02-002-0101-11.13,275.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES367 UNO GUATEMALA, S.A. PROVEE DE CUPONES DE COMBUSTIBLE A LA DIGELAI DEL

MINEX, SEGUN SUMINISTRO 40-02-002-0101-11100,000.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES378 UNO GUATEMALA, S.A. PROVEE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE LÍMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, SEGUN SUMINISTRO

41-02-002-0101-11

50,000.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS390 INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. PROVEE A LA DIGELAI CON ALIMENTOS A GRANEL,

ENLATADOS, PASTAS Y OTROS, SEGUN SUMINISTRO 37-02-002-0101-11.32,984.32



contratado

Gestion de

Gasto


OFICINA



RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGUN


28,745.00


ANONIMA



EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGUN


5,440.00


113 TELEFONIASE CANCELA FAC. FACE-63-C52-001-170000003748 DE FECHA 12/06/2017 DE

COMUNICACIONES CELULARES, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL

PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL

MES DE MAYO DE 2017.

25,048.00

5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA


11:56.37HORA :

11/07/2017FECHA :

1611 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

JunioJunio







contratado

Orden de

Compra


MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE

2017

132,300.00




AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2017, SEGUN CONTRATO

ADTVO. 22-2016.

49,874.00




AL MES DE MAYO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 23-2016.

135,300.20





contratado

Orden de

Compra


FIANZAS

364 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PROPORCIONA INCLUSION DE

FLOTILLA VEHICULAR EN POLIZA DE SEGURO VA-4007 VIGENTE, PARA LOS

VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2017 AL 31/12/2017.

192,838.01




11:56.37HORA :

11/07/2017FECHA :

1612 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

JunioJunio




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


POR JORNAL


CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, REGION I-0101, CORR. 56 SUM.

78-6-0101-11.

3,040.00



JORNAL



78-6-0101-11.

35,250.00




78-6-0101-11.

306,577.50


413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE JOSE MANUEL AZURDIA LONGO QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE LA EMBAGUATE ANTE EL

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2007

AL 28/02/2017, S/RESOL. SEI-2-2017 DEL 25/04/2017.

435,704.27

918881 AZURDIA LONGO JOSE MANUEL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE VILMA EUGENIA AVILA MEDA DE GENTRY

QUIEN EJERCIO EL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA MISION PERMANENTE

DE GUATEMALA ANTE LA OEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/09/2012 AL

31/01/2017, S/RESOL. SEI-1-2017 DEL 25/04/2017.

120,967.98

911348 AVILA MEDA DE GENTRY VILMA EUGENIA




CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA

42000021717-941-2017 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2017.

11.00



PERSONAL PERMANENTE




2,055.00




PERMANENTE




2,250.00



PERSONAL PERMANENTE




2,635.00



11:56.37HORA :

11/07/2017FECHA :

1613 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

JunioJunio




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



PERMANENTE




10,125.00



PERSONAL PERMANENTE




26,750.00



EXTERIOR




36,100.00



PERSONAL PERMANENTE




37,500.00



EXTERIOR




88,145.00



EXT.




135,821.70





237,323.00





400,013.00



EXT.




438,191.55




EXTERIOR




2,480,906.06



11:56.37HORA :

11/07/2017FECHA :

1614 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

JunioJunio




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



EXTERIOR




5,492,348.39


415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE JOSE MANUEL AZURDIA LONGO QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE LA EMBAGUATE ANTE EL

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA, CORRESPONDIENTE A 2 DIAS PERIODO 2015-16 Y

12.54794520 DIAS PROP PERIODO 2016-17, S/RESOL. SEV-4-2017 DEL 25/04/2017.

19,503.37

918881 AZURDIA LONGO JOSE MANUEL

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE MARIA CONCEPCION CASTRO MAZARIEGOS

QUIEN EJERCIO EL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAGUATE EN

CANADA, CORRESPONDIENTE A 6 DIAS PROP PERIODO 2016-17, S/RESOL. SEV-2-2017

DEL 07/03/2017.

7,606.61

5993385 CASTRO MAZARIEGOS MARIA CONCEPCION

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE VILMA EUGENIA AVILA MEDA DE GENTRY

QUIEN EJERCIO EL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA MISION PERMANENTE

DE GUATEMALA ANTE LA OEA, CORRESP. A 12.71232877 DIAS PROP 2014-15, 20 DIAS

2015-16 Y 7.28767123 DIAS PROP 2016-17, S/RESOL. SEV-3-2017 DEL 25/04/2017.

34,113.35

911348 AVILA MEDA DE GENTRY VILMA EUGENIA


CENTRAL



MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, CON REFERENCIA AL


2,863,377.00




TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA

-SEGIB- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA


190-2017/CAJA-UDAF DEL 09/06/2017. (US$8,984.52 * 7.38000).

66,305.76

SEGIB SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA




EL DESARROLLO -PNUD- EN CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE


189-2017/CAJA-UDAF DEL 09/06/2017. (US$57,808.68 * 7.37000).

426,049.97




11:56.37HORA :

11/07/2017FECHA :

1615 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

JunioJunio




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




CORRESPONDIENTE A LA 5ª ENTREGA (MAYO 2017),

14,000.00



OBRAS



LA 5TA ENTREGA (MAYO 2017, SEGUN PEDIDO 05)

15,300.00




ENTREGA (MAYO 2017), SEGÚN CONTRATO ADTVO. 3-189-2017.

15,432.28


325 EQUIPO DE TRANSPORTE381 BMW DEN HAAG PROVEE 1 AUTOMOVIL BMW 530i, TIPO SEDÁN, COLOR NEGRO

ZAFIRO METALICO, 4 PUERTAS, GASOLINA, FRENO DE DISCO, PARA LA EMBAJADA DE

GUATEMALA ANTE EL REINO DE LOS PAISES BAJOS.

175,251.53

BMWDENHAAG BMW DEN HAAG

325 EQUIPO DE TRANSPORTE387 MENGERLER TICARET TÜRK A.S. PROVEE 1 AUTOMOVIL MERCEDEZ BENZ C180AMG,

TIPO SEDÁN, COLOR NEGRO, 4 PUERTAS, GASOLINA, FRENO DE DISCO, PARA LA

EMBAJADA DE GUATEMALA EN TURQUIA

220,298.10

MENGERLERTURKMENGERLER TICARET TÜRK A.S.


contratado

Gestion de

Gasto




CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.

6,860.57




OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL

MES DE MAYO DE 2017.

55,745.85







MAYO DE 2017.

1,500.00



11:56.37HORA :

11/07/2017FECHA :

1616 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

JunioJunio




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2017.

20,906.00





9:42.42HORA :

11/08/2017FECHA :

211 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

JulioJulio




11130004ENTIDAD

ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES452 PUMA ENERGY GUATEMALA, S.A. PROVEE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR

MEDIO DE CUPONES CANJEABLES PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN CONTRATO

ADTVO. 12-2017.

250,000.00

6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA




contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS140 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ELVIRA RAQUEL

DONADO FLORES, GUA-MCALLEN-GUA/19-25 MARZO PARA PARTICIPAR EN EL

"SUMMIT INTERNACIONAL DEL MIGRANTE DESAPARECIDO 2017"

9,240.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS183 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS EDGARDO

OVANDO CEDILLO, GUA-LITTLE ROCK, ARKANSAS-GUA/7-10ABR, PARA BRINDAR

APOYO EN EL CONSULADO MÓVIL.

9,695.00



ROCHE DU RONZET PLIHAL, GUA-LISBOA-GUA/9-14MAY, PARA PARTICIPAR EN

REUNIONES DE TRABAJO, ASI COMO FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL

QUE ACOMPAÑARA AL CANCILLER CARLOS MORALES.

9,270.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS226 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ESMAYLIN THOMAS

GÓMEZ ESCOBEDO, GUA-GINEBRA-GUA/22ABR-6MAY, PARA PARTICIPAR EN LA

TRIPLE CONFERENCIA DE LAS PARTES DE LOS CONVENIOS DE BASILEA,

ROTTERDAM Y ESTOCOLMO

10,920.00



REPRODUCCION

232 LUIS ALBERTO BARRIOS HERRERA/PROCOIN PRESTA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE

600 UNIDADES DE LA REVISTA "POLÍTICA INTERNACIONAL" DE LA ACADEMIA

DIPLOMÁTICA, PÁGINAS: 200 EN BLANCO Y NEGRO, 10.50" DE ALTO, 7.5" DE LARGO,

PAPEL BOND DE 80GMS. PORTADA A FULL COLOR, TEXCOTE 12 Y BARNIZ UV.

15,000.00

6689264 BARRIOS HERRERA LUIS ALBERTO


9:42.42HORA :

11/08/2017FECHA :

212 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

JulioJulio




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS254 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CHRISTIAN ESAÚ

ESPINOZA SANDOVAL, RUTA: GUA-WASHINGTON-GUA/23-27ABR, PARA PARTICIPAR

EN EL SEXAGÉSIMO PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA CICAD, EN LA

REFERIDA CUIDAD.

5,780.00



MORALES MOSCOSO, GUA-MÉXICO-GUA/25-26ABR, PARA SOSTENER REUNIONES

BILATERALES CON EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL REFERIDO

PAIS.

6,285.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS259 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANAMARÍA DIÉGUEZ

ARÉVALO, GUA-EL SALVADOR-GUA/3-4MAY, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN

TÉCNICA DE PAÍSES DEL TRIÁNGULO NORTE, EN LA REFERIDA CIUDAD.

4,310.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS265 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANAMARÍA DIÉGUEZ

ARÉVALO, GUA-EL SALVADOR-GUA/24ABR, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN

MINISTERIAL EN EL MARCO DEL PAPTN A REALIZARSE EN LA REFERIDA CIUDAD.

4,120.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS267 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANA MARÍA CAL

SÁNCHEZ Y ANDREA FLOR DE MARÍA CRUZ MORATAYA, GUA-COSTA

RICA-GUA/15-19MAY, PARA PARTICIPAR EN LA XXXVI REUNIÓN DEL COMITÉ DE

SEGUIMIENTO DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA.

2,540.00



P.V.C.

274 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, S.A. PROVEE 200 TARJETAS DE PVC PARA LA

IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL QUE LABORA EN EL


5,566.00

8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA278 CO. INTERNAC. DE PRODTOS Y SERVICIOS, S.A./PRINTER PRESTA SERVICIO DE

REPARACIÓN DEL EQUIPO DE DUPLICADOR MODELO: DPS850, PROPIEDAD DEL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, QUE INCLUYA: MANO DE OBRA Y

REPUESTOS.

5,238.00


ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES283 CONSULTORES LINUX, S.A. PROPORCIONA RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DE

SEGURIDAD SSL PLUS PARA SERVIDOR DE CORREO mail2.minex.gob.gt

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/05/2017 AL 29/05/2018.

1,194.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS292 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE CAMBIO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GEORGES

DE LA ROCHE DU RONZET PLIHAL, WASHINGTON-GUA/19MAY, POR HABER SIDO

DESIGNADO A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN ENTRE EL CANCILLER DE GUATEMALA Y

EL SECRETARIO DE ESTADO DE LOS E.U.A.

3,020.00


9:42.42HORA :

11/08/2017FECHA :

213 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

JulioJulio




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


141 TRANSPORTE DE PERSONAS294 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE MODIFICACIÓN DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE

G E O R G E S D E L A R O C H E D U R O N Z E T P L I H A L ,

PORTUGAL-WASHINGTON-GUA/14-18MAY, POR HABER SIDO DESIGNADO PARA

ACOMPAÑAR AL CANCILLER EN REUNIONES BILATERALES CON FUNCIONARIOS DEL

GOBIERNO Y DEL CONGRESO DE E.U.A.

5,022.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO318 CLUB INDUSTRIAL PRESTA SERVICIO DE DESAYUNO PARA 25 PERSONAS EN

ATENCION PROTOCOLARIA EN OCASION DE LA ENTREGA DE LAS CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES EN EL MARCO DEL TOUR SEMUC CHAMPEY/29MAY, EN

CANCILLERIA

2,587.50

3162753 CLUB INDUSTRIAL

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO319 VALORES HOTELEROS, S.A. PRESTA SERVICIO DE 35 ALMUERZOS SERVIDOS EN

ATENCION PROTOCOLARIA A FUNCIONARIOS QUE PARITICIPARAN EN LA REUNION

PARA EVALUAR LOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION EN EL

PAIS/23MAY, EN CANCILLERIA

5,488.96

33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA


FAVOR DE WENDEL ESTUARDO ARRIAZA AYALA, GUA-COSTA RICA-GUA/4-9JUN PARA

PARTICIPAR EN LAS REUNIONES EN EL MARCO DE LA PPT DEL SICA.

1,154.00



FAVOR DE ANA MARÍA CAL SÁNCHEZ, GUA-COSTA RICA-GUA/6-9JUN, PARA

PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y DEL COMITÉ

EJECUTIVO.

1,735.00



FAVOR DE SONIA ABIGAIL GARCÍA CALEL, GUA-HONDURAS-GUA/22-24MAY, PARA

PARTICIPAR EN LA REUNIÓN ENTRE LOS PRESIDENTES DE HONDURAS Y

GUATEMALA

3,989.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS325 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SILVIA NÁJERA CAL,

GUA-COSTA RICA-GUA/4-8JUN, PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE LA

COMISIÓN DE SEGURIDAD DE CENTROAMÉRICA.

1,750.00



F A V O R D E E D U A R D O E N R I Q U E H E R N Á N D E Z R E C I N O S ,

GUA-WASHINTON-GUA/16-19MAY, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN A NIVEL DE

CANCILLERES DEL TRIÁNGULO NORTE DE CENTROAMÉRICA.

17,519.00



9:42.42HORA :

11/08/2017FECHA :

214 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

JulioJulio




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


FAVOR DE EMILIO JOSÉ RECINOS DÍAZ, GUA-HONDURAS-GUA/22-24MAY, PARA

PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO DEL SR. PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA, JIMMY MORALES.

3,989.00



SANITARIOS

333 GRUPO ORIONIS, S.A. PROVEE JABON LAVATRASTOS Y SERVILLETAS DE PAPEL

PARA ATENDER LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE


817.50

95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON333 GRUPO ORIONIS, S.A. PROVEE JABON LAVATRASTOS Y SERVILLETAS DE PAPEL

PARA ATENDER LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE


5,490.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS334 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CÉSAR AGUSTO

CHÁVEZ Y JAIRON RODOLFO CAMO/04-15JUN, Y REAGAN VEGA DE TOLEDO/11-15JUN,

GUA-TUCSON,ARIZONA-GUA, PARA EFECTUAR UNA AUDITORIA Y AGILIZAR LA

SOLUCIÓN A PROBLEMAS, EN EL CONSULADO DE GUATEMALA.

8,135.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS334 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CÉSAR AGUSTO

CHÁVEZ Y JAIRON RODOLFO CAMO/04-15JUN, Y REAGAN VEGA DE TOLEDO/11-15JUN,

GUA-TUCSON,ARIZONA-GUA, PARA EFECTUAR UNA AUDITORIA Y AGILIZAR LA

SOLUCIÓN A PROBLEMAS, EN EL CONSULADO DE GUATEMALA.

16,250.00



MARTÍNEZ ALVARADO, GUA-WASHINGTON-GUA/30MAY-01JUN, PARA PARTICIPAR EN

LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE LA

OEA.

3,125.00


168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO336 LESTHER ESAU MAZARIEGOS LOPEZ/INNI PRESTA SERVICIO DE REPARACIÓN DE 4

MONITORES DELL E198, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.800.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS339 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CLAUDIA DENISSE

FLORES BARRILEROS DE ALDANA, GUA-COSTA RICA-GUA/5-9JUN, PARA PARTICIPAR

EN LA "SEMANA DE LA COOPERACIÓN REGIONAL DEL SICA"

1,525.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS342 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOSÉ RAFAEL ROMERO

GONZÁLEZ Y LUIS FERNANDO HIPÓLITO MURALLES, GUA-OKLAHOMA-GUA/07-15JUN,

EN EL MARCO DE LA APERTURA DEL CONSULADO GENERAL EN LA REFERIDA

CIUDAD.

14,210.00



9:42.42HORA :

11/08/2017FECHA :

215 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

JulioJulio




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS345 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO

LÓPEZ CALDERÓN, GUA-MIAMI-GUA/1-3JUN, PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE

PROTOCOLO DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JIMMY MORALES.

3,715.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS348 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MIRNA AMANDA

ALVARADO NAVAS, GUA-ECUADOR-GUA/21-25MAY, PARA PARTICIPAR COMO

AVANZADA DE PROTOCOLO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JIMMY MORALES.

8,950.00


322 EQUIPO DE OFICINA350 DE OFICINA, S.A. PROVEE 6 ESTANTERÍAS PARA COLOCACION Y RESGUARDO DE

LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO.7,200.00

15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA


SERVICIO DE IMPRESION DE ESCUDOS, POSTERS INFORMATIVOS Y PAISAJES PARA

EL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN OKLAHOMA, CITY.

14.81



REPRODUCCION


SERVICIO DE IMPRESION DE ESCUDOS, POSTERS INFORMATIVOS Y PAISAJES PARA

EL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN OKLAHOMA, CITY.

2,962.04


141 TRANSPORTE DE PERSONAS356 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE YOLI GABRIELA

VELÁSQUEZ VILLAGRÁN DE MALDONADO, GUA-COSTA RICA-GUA/6-9JUN, PARA

PARTICIPAR EN LA XXXVII REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL COMITÉ

EJECUTIVO DEL SICA Y LII REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA.

1,960.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS358 SOLUCIONES EN FRIO, S.A. PROVEE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA

DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.12,500.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS371 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ELISA COLOM

CABALLEROS DE MORÁN, GUA-COSTA RICA-GUA/14-16JUN, PARA PARTICIPAR EN EL

CONGRESO PARA EL ANÁLISIS REGIONAL DEL AGUA Y SUS IMPLICACIONES PARA

LOS PAÍSES MIEMBROS DEL SICA

1,570.00



FAVOR DE JULIA ARABELLA WOOLFOLK CONTRERAS DE CHINCHILLA, GUA

-MÉXICO-TUXTLA-MÉXICO-GUA/29MAY-01JUN, PARA PARTICIPAR EN LA I VISITA AL

SUR DE MÉXICO DE FUNCIONARIOS DE LA ASOCIACIÓN MISIONEROS DE SAN

CARLOS SCALABRIANOS Y DE UNICEF.

6,812.00



9:42.42HORA :

11/08/2017FECHA :

216 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

JulioJulio




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS377 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MELANIE ANDREA

L Ó P E Z S A N T I Z O Y R O G E L I O S I P R I A N O M É N D E Z S I C A J A ,

GUA-NEBRASKA-GUA/16-19JUN, PARA BRINDAR APOYO CORRESPONDIENTE EN EL

CONSULADO MÓVIL.

20,030.00


232 ACABADOS TEXTILES379 SILVIA LETICIA COJULUN GARCIA DE GALICIA/FERROGALI PROVEE MATERIALES Y

HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL ÁREA

DE CAFETERIA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

225.00


281 PRODUCTOS SIDERURGICOS379 SILVIA LETICIA COJULUN GARCIA DE GALICIA/FERROGALI PROVEE MATERIALES Y



396.00


286 HERRAMIENTAS MENORES379 SILVIA LETICIA COJULUN GARCIA DE GALICIA/FERROGALI PROVEE MATERIALES Y



741.00


223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA379 SILVIA LETICIA COJULUN GARCIA DE GALICIA/FERROGALI PROVEE MATERIALES Y



1,125.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS379 SILVIA LETICIA COJULUN GARCIA DE GALICIA/FERROGALI PROVEE MATERIALES Y



2,400.00


274 CEMENTO379 SILVIA LETICIA COJULUN GARCIA DE GALICIA/FERROGALI PROVEE MATERIALES Y



3,290.00




RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017

8,000.00



TRANSPORTE

392 TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A. PRESTA SERVICIO DE REPARACIÓN DE LOS

VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PLACAS: 51,

O-620BBF, O-202BBG, Y O-027BBF.

4,605.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO418 LUZ MARIA CIFUENTES MORALES/ALIMENTOS SICAR PRESTA SERVICIO DE 25

ALMUERZOS EN ATENCION PROTOCOLARIA A FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAN EN

LA REUNION PARA EVALUAR LOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION

EN EL PAIS CON LA COOPERACION DE LA UE.

3,000.00


9:42.42HORA :

11/08/2017FECHA :

217 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

JulioJulio




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS419 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 160 REFACCIONES PARA

ATENCION A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN ACTIVIDAD DE DESARROLLO

INSTITUCIONAL/16JUN, EN CANCILLERIA.

5,600.00




RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

4,500.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO426 VICLASA, S.A./CLARION PRESTA SERVICIO DE COCTEL PARA 50 PERSONAS EN

ATENCIÓN PROTOCOLARIA POR CONDECORACIÓN CON LA ORDEN DEL QUETZAL EN

EL GRADO DE GRAN CRUZ A LA EXCMA. EMBAJADORA MABEL GÓMEZ OLIVER/28JUN,

EN LAS INSTALACIONES DE CANCILLERIA.

6,050.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS436 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ARTURO JUTZUY

HERNANDEZ, GUA-MADRID/28JUN, POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE

AGREGADO CULTURAL DE LA EMBAGUATE ANTE EL REINO DE ESPAÑA.

13,350.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES450 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, S.A. PROVEE CUBETAS DE PINTURA DE

DIFERENTES COLORES PARA EXISTENCIA DE ALMACÉN, SEGÚN SUMINISTRO

51-02-002-0101-11

21,219.00



contratado

Gestion de

Gasto

156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOARRENDAMIENTO DE TOLDO EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA PARA EL ALMUERZO

INAUGURAL EN EL MARCO DE LA XIV REUNIÓN IBEROAMERICANA DE ACADEMIAS,

ESCUELAS E INSTITUTOS DIPLOMÁTICOS/4MAY, EN LA CANCILLERÍA.

5,500.00

7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO






JUNIO DE 2017.

1,500.00





EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2017.

2,342.89



9:42.42HORA :

11/08/2017FECHA :

218 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

JulioJulio




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto





MAYO 2017.

6,582.90






MAYO 2017.

4,071.57






JUNIO 2017.

6,600.00





contratado

Orden de

Compra

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES416 LABCO DE CENTROAMERICA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SISTEMA DE

DESODORIZACIÓN PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,

CORRESPONDIENTE A LA 4ª ENTREGA (JUNIO 2017).

4,500.00



contratado

Gestion de

Gasto




JULIO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 14-2016.

2,714.85


9:42.42HORA :

11/08/2017FECHA :

219 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

JulioJulio




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




PLANCHADO DE MANTELERÍA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

2,981.50





contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE




7,422.00




CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

26,000.00



REPRODUCCION



EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN CONTRATO

ADTVO. 18-2016.

7,228.10


ANONIMA



50-02-002-0101-11

50,000.00




49-02-002-0101-11

100,000.00



9:42.42HORA :

11/08/2017FECHA :

2110 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

JulioJulio




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


OFICINA



RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN


28,745.00


ANONIMA

113 TELEFONIASE CANCELA FAC. 5G-18140 DE FECHA 13/07/2017 DE TELEFONICA MOVILES

GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL


JUNIO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 11-2017.

6,052.75

22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA



EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN


5,440.00





MES DE JUNIO DE 2017.

25,048.00

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA




contratado

Orden de

Compra


MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE

2017

132,300.00




AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 23-2016.

135,300.20



9:42.42HORA :

11/08/2017FECHA :

2111 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

JulioJulio




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS433 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 1 REFACCION MIXTA PARA

GUATEMALTECOS MENORES DE EDAD RETORNADOS VÍA AEREA DESDE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2017,


21.00




AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2017, SEGUN CONTRATO

ADTVO. 22-2016.

45,848.00





contratado

Gestion de

Gasto

72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL

PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, REGION I-0101, CORR. 70

SUM. 90-0101

147,356.47




SUM. 91-0101

100,442.00




SUM. 92-0101

49,136.60



POR JORNAL


CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, REGION I-0101, CORR. 74 SUM.

99-7-0101-11.

3,040.00



JORNAL



99-7-0101-11.

35,250.00


9:42.42HORA :

11/08/2017FECHA :

2112 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

JulioJulio




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




99-7-0101-11.

316,796.75



OTROS GASTOS

REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR ABONO DE LA CUOTA DEL

GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A FAVOR

DE LA FUERZA PROV. DE LAS NAC. UNIDAS EN ABYEI UNISFA, S/NOTA DE DEBITO


73.36



OTROS GASTOS



DEL MECANISMO RESIDUAL INTERNACIONAL DE LOS TRIBUNALES PENALES, S/NOTA

DE DEBITO 20170425SC0102922498 Y CUR 439, REF. MEMORÁNDUM


73.39

PENALES MECANISMO RESIDUAL INTERNACIONAL DE LOS TRIBUNALES PENALES


OTROS GASTOS

REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL


DE LA ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE, S/NOTA DE DEBITO


73.41

AEC ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE


OTROS GASTOS



DE LA CONVENCION SOBRE PROHIB DESARROLLO PROD ARMAS BIOLOG, S/NOTA DE



73.44

CODPARBWC CONVENCION SOBRE PROHIB DESARROLLO PROD ARMAS BIOLOG


OTROS GASTOS



DE LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES, S/NOTA DE DEBITO


73.42

FLACSO FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES


OTROS GASTOS



DE LA OPERACION NACIONES UNIDAS EN COTE DIVORE, S/NOTA DE DEBITO


73.39

UNOCIVO OPERACION NACIONES UNIDAS EN COTE DIVORE


OTROS GASTOS



DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS, S/NOTA DE DEBITO


73.36


9:42.42HORA :

11/08/2017FECHA :

2113 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

JulioJulio




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



OTROS GASTOS



DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA, S/NOTA DE DEBITO


73.42

SICA SECRETARIA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA


OTROS GASTOS



DEL BUREAU INTERNACIONAL DE EXPOSICIONES BIE, S/NOTA DE DEBITO


73.39



OTROS GASTOS



DEL PROYECTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO DE MESOAMERICA, S/NOTA DE



73.35

PROYMESOAMERICAPROYECTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO DE MESOAMERICA


OTROS GASTOS



DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA LA EX YOGOESLAVIA, S/NOTA DE DEBITO


73.39

YUGOS TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA LA EX YOGOESLAVIA


OTROS GASTOS

REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION Y ABONO DE LA

CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A LOS

AÑOS 2016 Y 2017, A FAVOR DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR,

S/NOTA DE DEBITO 20170427SC0103119523 Y CUR 446, REF. MEMORÁNDUM


73.42

CNUDM TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE ALFONSO ROBERTO JOSE MATTA FAHSEN

QUIEN EJERCIO EL CARGO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA EMBAGUATE EN

LA SANTA SEDE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/09/2006 AL 15/09/2016,

S/RESOL. SEI-25-2016 DEL 11/11/2016.

565,628.05

1266276 MATTA FAHSEN ALFONSO ROBERTO JOSE

72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE BONO 14 DEL PERSONAL DEL SERVICIO

EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017, SEGÚN

MEMORÁNDUM NOMINA 42000026417-1038-2017 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017.

2,010.77




EXTERIOR

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE BONO 14 DEL PERSONAL DEL SERVICIO



12,768.39



9:42.42HORA :

11/08/2017FECHA :

2114 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

JulioJulio




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE BONO 14 DEL PERSONAL DEL SERVICIO



15,193.66




EXTERIOR

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE BONO 14 DEL PERSONAL DEL SERVICIO



96,479.74



PERMANENTE




NOMINA 42000027617-1111-2017 DE FECHA 17/07/2017

431.08



PERMANENTE


CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2017, PARA LAS


NOMINA 42000031117-1211-2017 DE FECHA 27/07/2017

193.38



PERMANENTE




NOMINA 42000031117-1211-2017 DE FECHA 27/07/2017

1,856.91



EXTERIOR


CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA

42000029417-1148-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017.

20.00



PERSONAL PERMANENTE




33.33





54.79



EXT.




66.67



9:42.42HORA :

11/08/2017FECHA :

2115 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

JulioJulio




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




116.71


11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,



234.53





881.10





1,511.35




EXTERIOR




2,040.89





2,501.33





3,458.13




EXTERIOR




22,750.19




EXTERIOR




33,664.36


72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)SE REALIZA PAGO DE NÓMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017, SEGÚN


356,946.07



9:42.42HORA :

11/08/2017FECHA :

2116 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

JulioJulio




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)SE REALIZA PAGO DE NÓMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,



795,676.95




EXTERIOR

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,



2,266,607.55




EXTERIOR

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,



5,052,548.63



PERMANENTE




NOMINA 42000025917-1022-2017 DE FECHA 06/07/2017

2,295.23



PERMANENTE




NOMINA 42000025917-1022-2017 DE FECHA 06/07/2017

4,778.40



PERMANENTE




NOMINA 42000025917-1022-2017 DE FECHA 06/07/2017

11,925.63



PERMANENTE




NOMINA 42000025917-1022-2017 DE FECHA 06/07/2017

70,802.14



PERMANENTE


CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, PARA LAS


NOMINA 42000031017-1210-2017 DE FECHA 27/07/2017

1,270.75



PERMANENTE




NOMINA 42000031017-1210-2017 DE FECHA 27/07/2017

3,808.39


9:42.42HORA :

11/08/2017FECHA :

2117 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

JulioJulio




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



PERMANENTE




NOMINA 42000031017-1210-2017 DE FECHA 27/07/2017

13,191.62



PERMANENTE




NOMINA 42000031017-1210-2017 DE FECHA 27/07/2017

68,905.82







11.00



PERSONAL PERMANENTE




2,105.00




PERMANENTE




2,250.00



PERSONAL PERMANENTE




2,635.00




PERMANENTE




10,681.45



PERSONAL PERMANENTE




27,467.74



EXTERIOR




36,717.75



9:42.42HORA :

11/08/2017FECHA :

2118 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

JulioJulio




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERSONAL PERMANENTE




38,225.81



EXTERIOR




89,545.00



EXT.




137,866.18





242,221.49





406,293.44



EXT.




445,928.20




EXTERIOR




2,516,472.64




EXTERIOR




5,562,246.99


415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE ALFONSO ROBERTO JOSE MATTA FAHSEN

QUIEN EJERCIO EL CARGO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA EMBAGUATE EN

LA SANTA SEDE, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS PERIODO 2014-2015 Y 15.68306011

DIAS PROP PERIODO 2015-2016, S/RESOL. SEV-25-2016 DEL 11/11/2016.

53,400.64

1266276 MATTA FAHSEN ALFONSO ROBERTO JOSE


9:42.42HORA :

11/08/2017FECHA :

2119 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

JulioJulio




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE DARLEEN MILEIDY LOPEZ PAREDES DE

SOLANO QUIEN EJERCIO EL CARGO DE ASISTENTE PROFESIONAL IV DEL DEPTO. DE

PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE A 13.5 DIAS PROP PERIODO 2015, 20 DIAS

PERIODO 2016 Y 3.23287671 DIAS PROP. PERIODO 2017, S/RESOL. PCV-004-2017 DEL

16/05/2017.

8,131.43

40766780 LOPEZ PAREDES DE SOLANO DARLEEN MILEIDY

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE KAREN MARIA ORDOÑEZ TARACENA QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE SUBDIRECTOR TECNICO II DE LA SUBDIRECCION DE EUROPA,

CORRESPONDIENTE A 19 DIAS PROP PERIODO 2016 Y 3.23287671 DIAS PROP.

PERIODO 2017, S/RESOL. PCV-005-2017 DEL 16/05/2017.

13,777.71

52988236 ORDOÑEZ TARACENA KAREN MARIA

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE MILVIA CAROLA PEREZ ANZUETO QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE PROFESIONAL I DEL DEPTO. DE PRESUPUESTO,

CORRESPONDIENTE A 5 DIAS PROP PERIODO 2015, 20 DIAS PERIODO 2016 Y

2.08219178 DIAS PROP. PERIODO 2017, S/RESOL. PCV-003-2017 DEL 16/05/2017.

8,729.50

30210240 PEREZ ANZUETO MILVIA CAROLA



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA MISION DE ESTABILIZACION DE LAS

NACIONES UNIDAS EN HAITI -MINUSTAH- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA


AÑO 2017, S/MEMORANDUM 247-2017/CAJA-UDAF DEL 27/07/2017. (US$3,887.99 *

7.35000).

28,576.73

MINUSTAH MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITI



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA

REPUBLICA DEL CONGO -MONUCA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA


S/MEMORANDUM 248-2017/CAJA-UDAF DEL 27/07/2017. (US$7,429.17 * 7.35000).

54,604.40

MONUCA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA REPUBLICA DEL CONGO



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA MISION NACIONES UNIDAS EN REFERENDUM

SAHARA OCCIDENTAL -MINURSO- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA


S/MEMORANDUM 246-2017/CAJA-UDAF DEL 27/07/2017. (US$443.30 * 7.35000).

3,258.26

MINURSO MISION NACIONES UNIDAS EN REFERENDUM SAHARA OCCIDENTAL



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DEL INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO -IILA- EN

CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE

GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, S /MEMORANDUM

245-2017/CAJA-UDAF DEL 27/07/2017. (US$2,095.23 * 7.35000).

15,399.94

IILA INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO



9:42.42HORA :

11/08/2017FECHA :

2120 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

JulioJulio




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS428 RAFAEL ANTONIO SALAZAR GALVEZ PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN EL

DESPACHO VICEMINISTERIAL, CORRESPONDIENTE A LA 6ª ENTREGA (JUNIO 2017),14,000.00



OBRAS



LA 6TA ENTREGA (JUNIO 2017, SEGÚN PEDIDO 5 DE FECHA 11/7/17

15,300.00




ENTREGA (JUNIO 2017), SEGÚN CONTRATO ADTVO. 3-189-2017.

15,432.28



contratado

Gestion de

Gasto




CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

6,860.57



GUATEMALA, S.A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DEL


JUNIO DE 2017.

54,880.27





PAGO CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2017.

18,945.00




9:42.42HORA :

11/08/2017FECHA :

2121 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

JulioJulio






9:39.23HORA :

13/09/2017FECHA :

201 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


MEDIO DE 300 CUPONES CANJEABLES DE Q.20.00 C/U, PARA EL MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017,

SEGÚN CONTRATO ADTVO. 12-2017 Y 13-2017.

6,000.00





contratado

Orden de

Compra


MARTÍNEZ ALVARADO, GUA-COSTA RICA-GUA/3-4MAY, PARA PARTICIPAR EN EL

TALLER DE REFLEXIÓN DEL CONSEJO DE CANCILLERES DE LOS PAÍSES MIEMBROS

DEL SICA.

4,370.00


186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS

COMPUT.

271 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, S.A. PRESTA SERVICIOS TÉCNICOS DE

INSTALACIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS PARA EQUIPOS DE LA DIRECCION DE

RECURSO HUMANOS E INFORMATICA.

3,125.00

8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS295 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MICHELLE MARÍA JOSE

BRAN ALVARADO, GUA-WASHINGTON-GUA/14-19MAY, PARA PARTICIPAR EN LAS

REUNIONES BILATERALES CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL CONGRESO DE

E.U.A., ASÍ COMO CON EL BID.

4,145.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS328 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE TEKANDI PANIAGUA

FLORES, GUA-WASHINGTON-MIAMI-GUA/30MAY-3JUN, PARA PARTICIPAR EN LA 29

REUNIÓN DE CONSULTA DE CANCILLERES DE LA OEA EN WASHINGTON Y EN EL

ACTO DE GRADUACIÓN DE AGENTES DE POLICÍA GUATEMALTECOS EN MIAMI.

14,550.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS346 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE KAREN MICHELLE

QUINTEROS ALVAREZ DE BONIFASI, GUA-COSTA RICA-GUA,/4-8JUN, PARA

PARTICIPAR EN LAS REUNIONES EN EL MARCO DE LA PPT DEL SICA Y EN DIVERSAS

REUNIONES TÉCNICAS.

1,750.00



9:39.23HORA :

13/09/2017FECHA :

202 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


FAVOR DE ERVIN MARTIN ROCA PÉREZ Y MAYRA LISSETH RIVERA LORENZANA DE

PADILLA/15-27MAY Y MARIA LUISA RAMIREZ CORONADO/21-27MAY,

GUA-PROVIDENCE-GUA, PARA EFECTUAR UNA AUDITORIA EN EL CONSGRAL DE GUA.

EN LA REFERIDA CIUDAD.

7,243.00



FAVOR DE ERVIN MARTIN ROCA PÉREZ Y MAYRA LISSETH RIVERA LORENZANA DE

PADILLA/15-27MAY Y MARIA LUISA RAMIREZ CORONADO/21-27MAY,

GUA-PROVIDENCE-GUA, PARA EFECTUAR UNA AUDITORIA EN EL CONSGRAL DE GUA.

EN LA REFERIDA CIUDAD.

14,792.00



L Ó P E Z C A L D E R Ó N Y S O F Í A P A T R I C I A C A L D E R Ó N S A N T I Z O,

GUA-PARÍS-GUA/06-11JUN, PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO DEL

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JIMMY MORALES Y DEL CANCILLER CARLOS

MORALES.

14,650.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS366 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SHIRLEY YOLANDA

CASTILLO RIVERA, GUA-TEGUCIGALPA-GUA/11-17JUN, PARA PARTICIPAR EN LA XIX

RONDA DE CIERRE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIÓN ADUANERA

GUATEMALA-HONDURAS.

3,575.00



FAVOR DE ROSSANA RAMÍREZ, FABIÁN ESTRADA Y HÉCTOR CHAVARRÍA, GUA-LOS

ÁNGELES-GUA/11-16JUN, PARA REALIZAR INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA

RED DE DATOS Y EQUIPOS DE CÓMPUTO EN EL CONSGRAL DE GUA EN LA REFERIDA

CIUDAD.

17,700.00



HOCHSTETTER SKINNER-KLÉE Y SHARON BERNARDETH JUÁREZ ARGUETA,

GUA-CANCUN-GUA/18-22JUN, POR HABER SIDO DESIGNADAS A PARTICIPAR EN EL 47°

PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA.

10,550.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS372 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE EMILIO JOSÉ RECINOS DÍAZ,

GUA-MIAMI-RALEIGH-GUA/12-19JUN, PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE

PROTOCOLO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JIMMY MORALES Y DEL CANCILLER

CARLOS MORALES.

9,044.00



9:39.23HORA :

13/09/2017FECHA :

203 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


FAVOR DE MAURO ESTEBAN GUZMÁN CASTILLO, GUA-LOS ÁNGELES-GUA/15-18JUN,

PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO DEL SR. PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA JIMMY MORALES Y DEL CANCILLER CARLOS RAUL MORALES.

6,570.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS374 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HUGO HAROLDO HUN

ARCHILA, GUA-MIAMI-OKLAHOMA-WASHINGTON-GUA/12-20JUN, PARA PARTICIPAR

COMO AVANZADA DE PROTOCOLO DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JIMMY

MORALES Y DEL CANCILLER CARLOS RAUL MORALES.

11,590.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS375 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANAMARÍA DIÉGUEZ

ARÉVALO Y MICHELLE MARIA JOSÉ BRAN ALVARADO, GUA-MIAMI-GUA/13-17JUN,

PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA SOBRE PROSPERIDAD Y SEGURIDAD PARA

CENTROAMÉRICA.

6,500.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO384 HOTEL LAS AMERICAS, S.A. PRESTA SERVICIO DE ALMUERZOS PARA 12 PERSONAS

EN ATENCION PROTOCOLARIA AL VICEMINISTRO MILOSLAV STASEK Y DELEGACION

DE LA REPUBLICA CHECA EN EL MARCO DEL SEMINARIO DE EMBAJADORES Y

CONSULES/27MAR

3,560.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS397 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JULIA ARABELLA

W O O L F O L K C O N T R E R A S D E C H I N C H I L L A , G U A - L O S

ÁNGELES-RALEIGH-GUATEMALA/16-19JUN, PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE

TRABAJO SOBRE PROCESO DE DOCUMENTACIÓN EN LOS CONSGRAL DE GUA EN

LAS REFERIDAS CIUDADES.

15,165.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS398 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ADOLFO EFRAÍN SIERRA

REINOSO, GUA-OKLAHOMA-WASHINGTON-LOS ÁNGELES-GUA/07-20JUN, PARA

REALIZAR INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DATOS Y CABLEADO EN LOS

CONSGRAL DE GUA EN LAS REFERIDAS CIUDADES.

12,670.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS399 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE DIEGO ISRAEL GIRÓN

RODAS, GUA-ROATÁN, HONDURAS-GUA/21-24JUN, POR HABER SIDO DESIGNADO

PARA PARTICIPAR EN LA III REUNIÓN Y III SESIÓN DEL PROYECTO MESOAMÉRICA.

2,705.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS400 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GABRIELA HORTENCIA

MARISOL LIX MARTINEZ/18-23JUN Y ALONDRA EMPERATRIZ MORALES CU DE

MALTEZ/19-23JUN, GUA-EL SALVADOR-GUA, PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES

DEL GRUPO REGIONAL DE CONSULTA DE LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE

MIGRACIÓN -CRM-

8,725.00



9:39.23HORA :

13/09/2017FECHA :

204 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS401 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CESAR AGUSTO

CHÁVEZ ABREGO Y JAIRON RODOLFO CAMO ALDANA/23ABR-6MAY, GUA-SAN

BERNARDINO-GUA-VÍA LOS ANGELES, PARA EFECTUAR AUDITORIA, Y REAGAN VEGA

SANTIZO DE TOLEDO/30ABR-6MAY, PARA AGILIZAR LA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS

DERIVADOS DE LA AUDITORIA.

5,185.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS401 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CESAR AGUSTO

CHÁVEZ ABREGO Y JAIRON RODOLFO CAMO ALDANA/23ABR-6MAY, GUA-SAN

BERNARDINO-GUA-VÍA LOS ANGELES, PARA EFECTUAR AUDITORIA, Y REAGAN VEGA

SANTIZO DE TOLEDO/30ABR-6MAY, PARA AGILIZAR LA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS

DERIVADOS DE LA AUDITORIA.

12,010.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS403 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAMIRO

MARTÍNEZ ALVARADO, GUA-CANCÚN-GUA/18-22JUN, PARA PARTICIPAR EN EL 47°.

PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA Y

REUNIONES CONEXAS.

5,165.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS404 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO

LÓPEZ CALDERÓN, GUA-COSTA RICA-GUA/27-30JUN, PARA PARTICIPAR COMO

AVANZADA DE PROTOCOLO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, JIMMY MORALES.

1,885.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS405 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE

HERNÁNDEZ RECINOS, GUA-MIAMI-GUA/14-16JUN, PARA PARTICIPAR EN LA

CONFERENCIA SOBRE PROSPERIDAD Y SEGURIDAD EN CENTROAMÉRICA.

5,755.00



FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE HERNÁNDEZ RECINOS, GUA-NUEVA

YORK-GUA/26-27JUN, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE DONANTES DE LA CICIG.

9,955.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS407 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE DORA BEATRIZ

VILLAGRÁN MARTÍNEZ, ANGEL JOAQUIN Y SANTIAGO MANUEL SALAZAR VILLAGRÁN,

GUA-DALLAS/14MAY, ESPOSA E HIJOS DE ANGEL SALAZAR POR HABER SIDO

TRASLADADO AL PUESTO DE VICECÓNSUL EN EL CONSGRAL DE GUA EN OKLAHOMA.

13,185.00



FAVOR DE BAYRON VINICIO MORALES LÓPEZ, GUA-SAN PEDRO SULA,

HONDURAS-GUA/25-26JUN PARA PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DEL PROCESO DE

INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE MERCANCÍAS Y DE

PERSONAS NATURALES ENTRE AMBOS PAISES.

4,514.00



9:39.23HORA :

13/09/2017FECHA :

205 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


CORONADO, GUA-LOS ÁNGELES-OKLAHOMA-GUA/16-18JUN, PARA SOSTENER

REUNIONES DE TRABAJO SOBRE PROCESOS DE DOCUMENTACIÓN EN LOS

CONSGRAL DE GUA EN LAS REFERIDAS CIUDADES.

8,250.00



FAVOR DE TEKANDI PANIAGUA FLORES, GUA-COSTA RICA-GUA/27-29JUN, PARA

PARTICIPAR EN LA XLIX REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE PRESIDENTES DEL SICA.

3,959.00



CORONADO Y ROSIDALIA ELVIDIA LOPEZ MAZARIEGOS, GUA-BOGOTÁ-GUA/19-22JUN,

EN SEGUIMIENTO AL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS EN

MATERIA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LOS MINISTERIOS DE RELACIONES

EXTERIORES.

10,660.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS413 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE WENDEL ESTUARDO

ARRIAZA AYALA, GUA-COSTA RICA-GUA/26-29JUN, PARA PARTICIPAR EN LA XLIX

CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DEL SICA.

5,134.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS414 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANDREA MARIA OZAETA

GALINDO, GUA-DALLAS, TX-GUA/23-26JUN, PARA BRINDAR EL APOYO

CORRESPONDIENTE EN EL CONSULADO MÓVIL.

5,145.00



ELECTRICOS

415 LUIS ALFREDO ESCOBAR MONROY/SEESCO PROVEE MATERIALES ELECTRICOS

PARA REALIZAR REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LAS

INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

14,766.65

23871946 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO

141 TRANSPORTE DE PERSONAS424 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE FERNANDO ALBERTO

CASTRO MOLINA, GUA-COMITÁN/29JUN, POR HABER SIDO NOMBRADO AL PUESTO DE

VICECÓNSUL DEL CONSGUA EN LA REFERIDA CIUDAD.

4,295.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES430 JOSE JAIME RUIZ ORDOÑEZ/PUBLITAG PROPORCIONA SERVICIO DE RENOVACIÓN DE

LICENCIA PREZI-PRO, QUE INCLUYA: MANUAL DIGITAL, CD VIDEO CURSO EN LÍNEA,

2GB DE ALMACENAMIENTO, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 20/07/2017

AL 19/07/2018.

2,750.00

8188254 RUIZ ORDOÑEZ JOSE JAIME

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO437 VICLASA, S.A./HOTEL CLARION PRESTA SERVICIO DE COCTEL PARA 50 PERSONAS

EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA POR CONDECORACIÓN CON LA ORDEN DEL QUETZAL

EN EL GRADO DE GRAN CRUZ AL EXCMO. EMBAJADOR GALO ANDRÉS YÉPEZ

HOLGUÍN/17JUL, EN LA CANCILLERÍA.

5,090.00



9:39.23HORA :

13/09/2017FECHA :

206 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


FAVOR DE MARÍA LUISA RAMÍREZ CORONADO, GUA-LA HABANA-GUA/25-29JUN, PARA

AGILIZAR LA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

DERIVADOS DE LA AUDITORÍA EN LA EMBAGUATE EN LA REFERIDA CIUDAD.

6,788.00



F A V O R D E T E K A N D I P A N I A G U A , G U A - L O S

ANGELES-OKLAHOMA-WASHINGTON-CANCUN-GUA/16-22JUN, PARA PARTICIPAR EN

INAUGURACIÓN DE LOS CONSGRAL EN E.U.A. Y EN EL 47° PERIODO ORDINARIO DE

SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA EN CANCÚN.

19,602.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS440 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE FEDERICO BERNARDO

VILLACORTA NOVAL, MÉXICO-ANKARA,TURQUÍA/28JUN, POR HABER SIDO

ASCENDIDO AL PUESTO DE PRIMER SECRETARIO Y CÓNSUL DE LA EMBAGUATE EN

LA REPÚBLICA DE TURQUÍA.

19,225.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS441 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ERICK FERNANDO BELTETÓN

TORRES, GUA-RIVERHEAD, NUEVA YORK-GUA/14-17JUL, PARA BRINDAR APOYO EN

EL CONSULADO MÓVIL A REALIZARSE EN LA REFERIDA CIUDAD.

8,255.00



FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE HERNÁNDEZ RECINOS, GUA-PARÍS-GUA/6-11JUN,

PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES BILATERALES A NIVEL PRESIDENCIAL Y EN EL

FORO ECONÓMICO INTERNACIONAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN LA

REPÚBLICA FRANCESA.

9,901.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS443 LAX TRAVEL TOPACIO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CÉSAR CHÁVEZ,

D E V I N E L Ó P E Z / 1 6 - 2 8 J U L , Y R E A G A N V E G A S A N T I Z O / 2 3 - 2 8 J U L ,

GUA-WASHINGTON-GUA, PARA REALIZAR AUDITORIA FINANCIERA-CONTABLE Y

AGILIZAR LA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE LA MISMA, EN LA MISIÓN

PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE

6,656.00

96369280 LAX TRAVEL TOPACIO SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS443 LAX TRAVEL TOPACIO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CÉSAR CHÁVEZ,

D E V I N E L Ó P E Z / 1 6 - 2 8 J U L , Y R E A G A N V E G A S A N T I Z O / 2 3 - 2 8 J U L ,

GUA-WASHINGTON-GUA, PARA REALIZAR AUDITORIA FINANCIERA-CONTABLE Y

AGILIZAR LA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE LA MISMA, EN LA MISIÓN

PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE

13,312.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO444 VALORES HOTELEROS, S.A. PRESTA SERVICIO DE 30 CENAS EN ATENCIÓN

PROTOCOLARIA A LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD FUNDACIÓN

ESQUIPULAS/6JUL, EN LAS INSTALACIONES DE CANCILLERIA.

5,805.51


9:39.23HORA :

13/09/2017FECHA :

207 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA


SERVICIO DE IMPRESION FULL COLOR DE ESCUDOS, POSTERS INFORMATIVOS,

ESCUDOS PARA MANTEL Y ROTULOS DE SEÑALIZACION, PARA EL CONSULADO

GENERAL DE GUATEMALA EN SEATTLE, WASHINGTON.

10.08



REPRODUCCION


SERVICIO DE IMPRESION FULL COLOR DE ESCUDOS, POSTERS INFORMATIVOS,

ESCUDOS PARA MANTEL Y ROTULOS DE SEÑALIZACION, PARA EL CONSULADO

GENERAL DE GUATEMALA EN SEATTLE, WASHINGTON.

2,016.52


141 TRANSPORTE DE PERSONAS451 LAX TRAVEL TOPACIO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE EDUARDO

ENRIQUE HERNÁNDEZ RECINOS Y LYNSAY EUGENIA HERNÁNDEZ ALBIZÚ DE MUÑOZ,

GUA-MEX-GUA/4-6JUL PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN BILATERAL DE ALTO NIVEL

EN MATERIA DE ENERGÍA.

6,066.50


141 TRANSPORTE DE PERSONAS454 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE KAREN DANIELA ORTIZ

FIGUEROA Y GIACOMO GABRIEL BARRIOS PINELO (ESPOSO), GUA-ALEMANIA/25JUL,

POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO DE TERCER SECRETARIO DE LA

EMBAGUATE EN EL REFERIDO PAIS.

23,960.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS455 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MIRIAM JEANNETTE

SOSA AGUILAR, GUA-NASHVILLE, TENNEESSEE-GUA/21-24JUL, PARA BRINDAR

APOYO CORRESPONDIENTE EN EL CONSULADO MÓVIL.

6,360.00



FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE HERNÁNDEZ RECINOS, GUA-CANCÚN-GUA/18-22JUN,

PARA PARTICIPAR EN EL 47° PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA

GENERAL DE LA OEA.

3,270.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS457 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE JOSE RODRIGO

VIELMANN DE LEON, GUA-ROATÁN, HONDURAS-GUA/23JUN, PARA PARTICIPAR EN LA

TERCERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN Y

DESARROLLO MESOAMÉRICA.

3,215.00



REINOSO, GUA-HOUSTON-GUA/26-27JUL, PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES

PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, EN EL MARCO DEL CAMBIO DE

UBICACIÓN DEL CONSGRAL DE GUA EN LA REFERIDA CIUDAD.

7,400.00



9:39.23HORA :

13/09/2017FECHA :

208 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

322 EQUIPO DE OFICINA461 MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA/AVANCE PROVEE 4 SILLAS TIPO

EJECUTIVA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES Y

MIGRATORIOS.

2,220.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS462 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE WALTER ARTUR

ESTRADA HERNÁNDEZ, ZULMIA ALEJANDRA RAUDEZ AMADOR Y LUIS RODRIGO

ESTRADA RAUDEZ (ESPOSA E HIJO), GUA-MÉXICO/30JUL, POR HABER SIDO

TRASLADADO AL PUESTO DE AGREGADO DE PRENSA DE LA EMBAGUATE EN LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

8,790.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS463 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ALBA BARRIOS DE SALCEDO

Y SALBARRI OSLANI SALCEDO BARRIOS (ESPOSA E HIJO DE OSIEL SALCEDO),

GUA-NUEVA YORK/28JUL, POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE

VICECÓNSUL DEL CONSGRAL DE GUATEMALA EN LA REFERIDA CIUDAD.

8,280.98


141 TRANSPORTE DE PERSONAS465 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS PABLO

RODRÍGUEZ MONDAL GUA-VILLAHERMOSA, MÉXICO-GUA/31JUL-4AGO, PARA

PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACIÓN BINACIONAL MÉXICO-GUATEMALA EN

MATERIA DE CONTROL DE FRONTERAS Y LA MIGRACIÓN IRREGULAR.

5,525.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS466 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE BIANKA BABETTE GALINDO

ROSSEL, GUA-CHARLOTTE, CAROLINA DEL NORTE-GUA/21-24JUL PARA BRINDAR

APOYO CORRESPONDIENTE EN EL CONSULADO MÓVIL.

5,416.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS467 LAX TRAVEL TOPACIO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE KARLA ILEANA

BALANDRA VERA, ESPOSA DE FEDERICO VILLACORTA NOVAL,

MÉXICO-TURQUÍA/23JUL, POR HABER SIDO ASCENDIDO AL PUESTO DE PRIMER

SECRETARIO Y CÓNSUL DE LA EMBAGUATE EN TURQUÍA.

17,082.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS468 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARÍA EUGENIA

ÁLVAREZ RUIZ, WASHINGTON-ROMA/28JUL, POR HABER SIDO ASCENDIDA AL

PUESTO DE PRIMER SECRETARIO Y CÓNSUL DE LA EMBAGUATE EN ITALIA.

12,715.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS469 BOLETO AÉREO A FAVOR DE MANOLO FEDERICO MURALLES GARCIA Y MANOLO

FAUSTINO MURALLES BATRES (HIJO), GUA-TAPACHULA/26JUL, POR HABER SIDO

TRASLADADO AL PUESTO DE TERCER SECRETARIO EN EL CONSGRAL DE

GUATEMALA EN LA REFERIDA CIUDAD.

8,577.26



9:39.23HORA :

13/09/2017FECHA :

209 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS470 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SANDRA ERICA JOVEL,

GUA-BOGOTÁ, COLOMBIA/21JUL, POR HABER SIDO NOMBRADA POR REINGRESO AL

PUESTO DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO EN LA

EMBAGUATE EN COLOMBIA.

3,265.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES471 DATAFLEX, S.A. PROVEE TONER EN COLORES: AMARILLO, CYAN, MAGENTA Y

NEGRO, 6 DE CADA UNO, PARA LAS IMPRESORAS QUE SE UTILIZAN EN LA

DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.

9,060.00

7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO472 CLUB INDUSTRIAL PRESTA SERVICIO DE 20 ALMUERZOS EN ATENCIÓN

PROTOCOLARIA A LOS PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN CON LA JUNTA DIRECTIVA

DE LA CAMARA DE RADIODIFUSIÓN/27JUL, EN LA CANCILLERÍA.

3,276.00




RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

4,500.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS477 LAX TRAVEL TOPACIO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HECTOR IVAN

ESPINOZA FARFÁN, BOGOTÁ-GUA-LA HABANA,CUBA/8-28JUL, POR HABER SIDO

TRASLADADO AL PUESTO DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO

DE LA EMBAGUATE EN CUBA.

10,637.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS479 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE DULCE ROCÍO Y ANYIE

PAMELA ROLDAN ZAPATA (HIJAS DE NORA ZAPATA), GUA-MIAMI/9AGO POR HABER

SIDO ASCENDIDA AL PUESTO DE TERCER SECRETARIO DEL CONSGUA EN LAKE

WORTH.

6,766.00




EL GRADO DE GRAN COLLAR, EN HONOR AL EXCMO. SR. MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS

PREMIO NOBEL DE LITERATURA/31JUL, EN LA CANCILLERÍA.

12,895.00



ATENCION PROTOCOLARIA POR CONDECORACION CON LA ORDEN DEL QUETZAL EN

EL GRADO DE GRAN CRUZ AL EXCMO. EMBAJADOR GEORG ANDREN/22JUL, EN LA

CANCILLERIA.

5,929.00


322 EQUIPO DE OFICINA503 MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA/AVANCE PROVEE 1 ENGARGOLADORA

DE METAL PARA SER UTILIZADA EN LA DIGRACOM.2,734.00



9:39.23HORA :

13/09/2017FECHA :

2010 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

241 PAPEL DE ESCRITORIO515 SUMINISTRO DE PAPEL S. A. PROVEE RESMAS DE PAPEL DE DIFERENTES TAMAÑOS


4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA


contratado

Gestion de

Gasto



SE CANCELA FAC. C-2531 DE FECHA 01/08/2017 DE ESWIN OSWALDO PINEDA

LOPEZ/TRANSPORTES ALEJANDRA POR PRESTAR SERVICIO DE EXTRACCION DE

BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

1,500.00



GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE SOBRE

CONTENIENDO CD DE LA PELICULA "OTROS CUATRO LIBROS", A LAS MISIONES

DIPLOMATICAS EN EL SERVICIO EXTERIOR.

249.80



GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER COURIER PARA EL ENVIO DE


EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017

7,259.50






JULIO 2017.

6,600.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOTOLDU, S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TOLDO EN ATENCION

PROTOCOLARIA POR CONDECORACION CON LA ORDEN DEL QUETZAL EN EL GRADO

DE GRAN COLLAR EN HONOR AL EXCMO. Sr. MIGUEL ANGEL ASTURIAS PREMIO

NOBEL DE LITERATURA/31JUL, EN CANCILLERIA.

7,500.00

53024699 TOLDU SOCIEDAD ANONIMA



9:39.23HORA :

13/09/2017FECHA :

2011 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS264 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOSE ARTURO

RODRÍGUEZ DÍAZ, JENNIFER PRISCILA DUBÓN SALAZAR DE RODRIGUEZ (ESPOSA),

GABRIEL Y MERCEDES RODRÍGUEZ DUBÓN (HIJOS), ARGENTINA-GUA/15MAY Y

GUA-OKLAHOMA/21MAY, POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE CÓNSUL

GENERAL DE GUATEMALA EN OKLAHOMA.

68,900.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS423 CONTESA, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANA ISABEL CARRILLO, MÓNICA

ESCOBAR, SARA SOFÍA SOTO/3-8JUL, Y CARMEN MARÍA MARROQUÍN/1-8JUL,

GUA-MADRID-GUA, PARA PARTICIPAR EN LA I REUNIÓN DE COORDINADORES

NACIONALES Y RESPONSABLES DE COOPERACIÓN DE LA CONFERENCIA

IBEROAMERICANA.

71,700.00

5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS453 CONTESA, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ROSEMARY ARAUZ, REAGAN

VEGA, JULIA LEÓN Y SELVIN ISALES, GUA-BERLÍN-AMSTERDAM-GUA/31JUL-5AGO,

PARA ACORDAR LOS TÉRMINOS DE LA COMPRA Y HACER LAS PRUEBAS

RESPECTIVAS DEL EQUIPO PARA LA IMPRESIÓN DE PASAPORTES EN LAS

EMBAGUATE DE LOS REFERIDOS PAISES.

13,375.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS453 CONTESA, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ROSEMARY ARAUZ, REAGAN

VEGA, JULIA LEÓN Y SELVIN ISALES, GUA-BERLÍN-AMSTERDAM-GUA/31JUL-5AGO,

PARA ACORDAR LOS TÉRMINOS DE LA COMPRA Y HACER LAS PRUEBAS

RESPECTIVAS DEL EQUIPO PARA LA IMPRESIÓN DE PASAPORTES EN LAS

EMBAGUATE DE LOS REFERIDOS PAISES.

40,125.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS460 MATIZ CENTRO, S.A. PROVEE 35 CUBETAS DE PINTURA LATEX, 20 BASE PARA

RODILLO Y 50 RODILLO PARA PINTAR DE FELPA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS

INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

775.00

47528818 MATIZ CENTRO, SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES460 MATIZ CENTRO, S.A. PROVEE 35 CUBETAS DE PINTURA LATEX, 20 BASE PARA

RODILLO Y 50 RODILLO PARA PINTAR DE FELPA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS

INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

33,246.50


141 TRANSPORTE DE PERSONAS492 LAX TRAVEL TOPACIO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ALICIA

C A S T I L L O / 1 5 - 2 5 - J U L , J E N N Y A L V A R A D O , J O S É M E J Í A / 1 5 - 2 6 J U L ,

G U A - P E R Ú - Q U I T O - B O G O T Á - G U A , Y L Y N S A Y H E R N Á N D E Z ,

GUA-BOGOTÁ-GUA/21-26JUL, PARA PARTICIPAR EN LA GIRA DE LA MARIMBA

FEMENINA DE CONCIERTO DE GUATEMALA EN LAS REFERIDAS CIUDADES.

6,882.00



9:39.23HORA :

13/09/2017FECHA :

2012 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






12,641.00







25,494.00




CORRESPONDIENTE A LA 5ª ENTREGA (JULIO 2017).

4,500.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES507 MATILDE WENCESLAO ROBLEDO RAMIREZ (AUTO REPUESTOS ROBLEDO) PROVEE

LUBRICANTES PARA EXISTENCIA DE ALMACÉN, SEGÚN SUMINISTRO

57-02-002-0101-11

15,334.00

5823234 ROBLEDO RAMIREZ MATILDE WENCESLAO

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES508 LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA S.A. PROVEE LUBRICANTES PARA

EXISTENCIA DE ALMACÉN SEGÚN SUMINISTRO 56-02-002-0101-1113,590.00

7103328 LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO513 TRADE & INVESTMENT, S.A. PROVEE UPS PARA USO EN OFICINAS CENTRALES,

SUMINISTRO 60-03-002-0101-1110,125.00

26392445 TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO514 DATAFLEX S.A. PROVEE COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA USO DE LAS

OFICINAS CENTRALES, SUMINSTRO 59-03-002-0101-1147,042.00



contratado

Gestion de

Gasto




AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 14-2016.

2,714.85




PLANCHADO DE MANTELERÍA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

2,643.50


9:39.23HORA :

13/09/2017FECHA :

2013 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto





contratado

Orden de

Compra




CUATRIMESTRAL 2017.

42,887.69




CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

26,000.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS491 TECNO SUMINISTROS, S.A. PROVEE DE FRIJOL NEGRO Y LECHE EN POLVO A LA

DIGELAI DEL MINEX, SEGUN SUMINISTRO 52-02-002-0101-1113,275.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES494 UNO GUATEMALA, S.A. PROVEE DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES

CANJEABLES PARA VEHÍCULOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LÍMITES Y AGUAS

INTERNACIONALES, SEGUN SUMINISTRO 55-02-002-0101-11.

150,000.00



REPRODUCCION



EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN CONTRATO

ADTVO. 18-2016.

8,022.40


ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS501 INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. PROVEE DE ALIMENTOS A GRANEL, ENLATADOS,

PASTAS Y OTROS, PARA RACIONES ALIMENTICIAS DEL PERSONAL DE LAS BRIGADAS

MÓVILES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LÍMITES Y AGUAS INTERNACIONALES,

SEGUN SUMINISTRO 53-02-002-0101-11.

32,353.64



9:39.23HORA :

13/09/2017FECHA :

2014 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


OFICINA



RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN


28,745.00


ANONIMA




MES DE JULIO DE 2017.

25,048.00


113 TELEFONIASE CANCELA FAC. FACE-63-IBER-009-170000003018 DE FECHA 16/08/2017 DE

TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENLACE DE

INTERNET PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 11-2017.

6,052.75


113 TELEFONIASE CANCELA FAC. G-3595 DE FECHA 01/08/2017 DE COMNET, S.A. POR PRESTAR


EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN


5,440.00





contratado

Orden de

Compra



AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 23-2016.

135,300.20



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE

2017

132,300.00



9:39.23HORA :

13/09/2017FECHA :

2015 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2017,


21.00




AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2017, SEGUN CONTRATO

ADTVO. 22-2016.

50,314.00





contratado

Gestion de

Gasto



SUM. 116-0101

20,578.07




SUM. 117-0101

9,719.40




SUM. 118-0101

7,393.09



POR JORNAL


CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, REGION I-0101, CORR. 86 SUM.

112-8-0101-11.

3,075.00



JORNAL



112-8-0101-11.

121,344.68


9:39.23HORA :

13/09/2017FECHA :

2016 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




112-8-0101-11.

319,010.15



JORNAL



111-7-0101-11.

241.94




111-7-0101-11.

2,142.00



JORNAL


CORRESPONDIENTE BONO MONETARIO RETROACTIVO DE ENERO A JULIO 2017,

REGION I-0101, CORR. 89 SUM. 113-0101-11

301,437.05



JORNAL



REGION I-0101, CORR. 90 SUM. 114-0101-11

130,990.88



JORNAL



REGION I-0101, CORR. 91 SUM. 115-0101-11

104,974.06


413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE WALTER OCTAVIO MINERA MIRANDA

QUIEN EJERCIO EL CARGO DE VICECONSUL DE LA EMBAJADA EN BELICE,


DEL 29/06/2017.

38,578.85

2612666 MINERA MIRANDA WALTER OCTAVIO


PERMANENTE




NOMINA 42000035317-1389-2017 DE FECHA 25/08/2017

720.78



PERMANENTE


CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2017, PARA LAS


NOMINA 42000035417-1399-2017 DE FECHA 28/08/2017

2,537.16



9:39.23HORA :

13/09/2017FECHA :

2017 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERMANENTE




NOMINA 42000035417-1399-2017 DE FECHA 28/08/2017

3,383.31



PERMANENTE




NOMINA 42000035417-1399-2017 DE FECHA 28/08/2017

14,975.84



PERMANENTE




NOMINA 42000035417-1399-2017 DE FECHA 28/08/2017

66,205.74





CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA

42000033117-1321-2017 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017.

11.00



PERSONAL PERMANENTE




2,105.00




PERMANENTE




2,250.00



PERSONAL PERMANENTE




2,670.00




PERMANENTE




10,875.00



PERSONAL PERMANENTE




27,500.00



9:39.23HORA :

13/09/2017FECHA :

2018 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


EXTERIOR




36,600.00



PERSONAL PERMANENTE




38,177.42



EXTERIOR




89,954.68



EXT.




136,523.70





241,874.00





406,204.96



EXT.




445,766.11




EXTERIOR




2,471,779.00




EXTERIOR




5,486,392.95


415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE CLAUDIA XIOMARA MARROQUIN MARTINEZ

QUIEN EJERCIO EL CARGO DE SUBDIRECTOR TECNICO II DE ASUNTOS JURIDICOS,

CORRESPONDIENTE A 11.72602740 DIAS PERIODO 2015, 20 DIAS PERIODO 2016 Y

8.27397260 DIAS PROP PERIODO 2017, S/RESOL. PCV-006-2017 DEL 10/07/2017.

24,788.00

17616492 MARROQUIN MARTINEZ CLAUDIA XIOMARA


9:39.23HORA :

13/09/2017FECHA :

2019 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE WALTER OCTAVIO MINERA MIRANDA QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE VICECONSUL DE LA EMBAJADA EN BELICE,

CORRESPONDIENTE A 14.90410958 DIAS PERIODO 2014-2015, S/RESOL. SEV-06-2017

DEL 29/06/2017.

10,137.37

2612666 MINERA MIRANDA WALTER OCTAVIO




contratado

Orden de

Compra


DESPACHO VICEMINISTERIAL, CORRESPONDIENTE A LA 7ª ENTREGA (JULIO 2017),14,000.00



OBRAS



LA 7MA ENTREGA (JULIO 2017, SEGÚN PEDIDO 05 DE FECHA 08/08/2017)

15,300.00




ENTREGA (JULIO 2017), SEGÚN CONTRATO ADTVO. 3-189-2017.

15,432.28



contratado

Gestion de

Gasto




CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

6,860.57





AL MES DE JULIO DE 2017.

58,209.13



9:39.23HORA :

13/09/2017FECHA :

2020 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




PAGO CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2017.

19,809.00





17:24.49HORA :

09/10/2017FECHA :

121 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

SeptiembreSeptiembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS326 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL CONNACIONAL

CHRISTOPHER SCOOT ARRECHAVALA CHOPEN, MANAGUA-GUA/18MAY, QUIEN SE

ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, Y ERICK ROBERTO SOSA ALDANA,

MANAGUA-GUA-MANAGUA/18-19MAY, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO CONSULAR.

7,810.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS394 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL CONNACIONAL ELIAS

SOC YUP, NEW YORK-GUATEMALA/01FEB, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE

VULNERABILIDAD.

2,740.00



FAVOR DEL CONNACIONAL EDIN ROBERTO ESTEBAN VEGA, NUEVA

YORK-GUATEMALA/4FEB, POR ENCONTRARSE EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.

2,884.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS396 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL CONNACIONAL SADRAC

AVEDNEGO GARCÍA LÓPEZ, MEMPHIS-GUA/13FEB, POR ENCONTRARSE EN

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.

4,567.00



FAVOR DE PEDRO EUSEBIO TZUNUN XEC, NUEVA YORK-GUA-NUEVA YORK/4-5FEB,

PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO CONSULAR AL CONNACIONAL EDIN ROBERTO

ESTEBAN VEGA

3,743.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS408 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE TIRSA JEANETTE

MAZARIEGOS ALVAREZ Y DAVID AARON Y JUAN PABLO LUX MAZARIEGOS (HIJOS),

REP. DOMINICANA-GUA/20JUN, GUATEMALTECOS QUE SE ENCUENTRA EN

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.

19,485.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS458 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ERVIN MARTIN ROCA

PÉREZ Y CELESTE NUBIN VILLAFUERTE DE LUCERO, GUA-LA HABANA-GUA/18-29JUN,

PARA REALIZAR AUDITORIA FINANCIERA-CONTABLE EN LA EMBAGUATE ACREDITADA

EN EL REFERIDO PAIS.

13,760.00



HERNÁNDEZ RECINOS, RUTA: GUA-MANAGUA/10ENE, PARA PARTICIPAR EN LA TOMA

DE POSESIÓN DEL COMANDANTE DANIEL ORTEGA SAAVEDRA.

2,200.00



PERSONAS EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA POR CONDECORACIÓN CON LA ORDEN

DEL QUETZAL EN EL GRADO DE GRAN CRUZ AL EXCMO. EMBAJADOR MOSHÉ

BACHAR/24JUL, EN LA CANCILLERÍA.

6,650.00



17:24.49HORA :

09/10/2017FECHA :

122 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


PERSONAS EN ATENCION PROTOCOLARIA A PARTICIPANTES EN CONFERENCIA

MAGISTRAL SOBRE EL TEMA DE BELICE/10AGO, EN LAS INSTALACIONES DE

CANCILLERIA.

13,988.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO490 VICLASA, S.A. PRESTA SERVICIO DE DESAYUNO PARA 22 PERSONAS EN ATENCION

PROTOCOLARIA A LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION CON EX CANCILLERES POR

EL TEMA DE BELICE/11AGO, EN LAS INSTALACIONES DE CANCILLERIA.

2,680.00



SERVICIO DE IMPRESION FULL COLOR DE ESCUDOS, POSTERS INFORMATIVOS Y

PAISAJES, PARA EL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN MONTERREY, NUEVO

LEON, MEXICO.

25.96



REPRODUCCION


SERVICIO DE IMPRESION FULL COLOR DE ESCUDOS, POSTERS INFORMATIVOS Y

PAISAJES, PARA EL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN MONTERREY, NUEVO

LEON, MEXICO.

5,191.71



REPRODUCCION

506 SUMYSER, S.A. PRESTA SERVICIO DE IMPRESION DE 10,000 HOJAS TAMAÑO CARTA,

PAPEL BOND BASE 90g, PARA USO EN LA EMISION DE APOSTILLAS EN LOS

DOCUMENTOS QUE INGRESAN AL DEPARTAMENTO DE AUTENTICAS DEL MINISTERIO


7,500.00

40689476 SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES510 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS

DE SEGURIDAD SSL PARA LOS SERVIDORES DE CORREO ELECTRÓNICO DEL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

24/09/2017 AL 23/09/2018.

2,500.00


168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO511 Co. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE REPARACIÓN

DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER, MODELO MFC8910DW,

PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, INCLUYE UNIDAD DE

CILINDRO E INSTALACIÓN.

2,310.00


ANONIMA



RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.

4,500.00



17:24.49HORA :

09/10/2017FECHA :

123 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO522 LUZ MARIA CIFUENTES MORALES/SICAR PRESTA SERVICIO DE 150 ALMUERZOS

SERVIDOS EN ATENCION PROTOCOLARIA A LOS PARTICIPANTES DEL FORO

REGIONAL "ORGANOS COMUNITARIOS Y OTRAS EXPRESIONES FORTALECIENDO LA

INTEGRACION"/22AGO, EN LAS INSTALACIONES DE CANCILLERIA.

14,036.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS525 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE

HERNÁNDEZ RECINOS, GUA-SEATTLE, WASHINGTON-GUA/3-5AGO, PARA PARTICIPAR

EN LA INAUGURACIÓN DEL CONSGRAL DE GUA EN LA CIUDAD REFERIDA.

1,645.00



TRANSPORTE


MITSUBISHI LANCER GLX, PLACA O-724BBF, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE


2,855.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS529 TAVANA, S.A. PROVEE 65 REFACCIONES PARA EL PERSONAL DE LA MARIMBA Y

ORQUESTA QUE PARTICIPARA EN EL MARCO DE LA CONMEMORACION DEL 196

ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA/7SEPT, EN ANTIGUA GUATEMALA.

1,950.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS538 RADIOVISION, S.A. PROVEE 1 HORNO MICROONDAS DE 1.6 PIES CUBICOS, ACERO

INOXIDABLE, 10 NIVELES DE POTENCIA, 1250 WATTS, PARA USO EN EL

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.

1,579.00

348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO540 LESTHER ESAU MAZARIEGOS LOPEZ/INNI PROVEE 3 UNIDADES DE PODER

ININTERRUMPIDO (UPS) PARA USO EN LA UNIDAD DE PLANIFICACION DEL


3,000.00


328 EQUIPO DE COMPUTO549 LESTHER ESAU MAZARIEGOS LOPEZ/INNI PROVEE 7 UNIDADES DE PODER

ININTERRUMPIDO (UPS) PARA PROTEGER LOS EQUIPOS DE COMPUTO UBICADOS EN

LA DIRECCION GENERAL DE CANCILLERIA.

7,000.00



TRANSPORTE

550 LISELA LILIANA RAMOS GOMEZMULTISERVICIOS MOREGA PRESTA SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 8 MOTOCICLETAS PROPIEDAD


5,025.00

55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA

271 PRODUCTOS DE ARCILLA563 DETALLES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. PROVEE PISOS

CERÁMICOS Y AZULEJOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN, SEGUN SUMINISTRO

64-02-002-0101-11

16,207.00


274 CEMENTO564 DETALLES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S,A. PROVEE ADHESIVOS PARA

PISO CERÁMICO SEGÚN SUMINISTRO 63-02-002-0101-112,574.00



17:24.49HORA :

09/10/2017FECHA :

124 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

274 CEMENTO566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA S.A. PROVEE SACOS DE CEMENTO PARA USO EN

LA DIGLAI DEL MINEX, SEGUN SUMINISTRO 66-02-002-0101-115,053.75



contratado

Gestion de

Gasto






PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.

1,500.00





EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO 2017.

6,677.71






MAYO Y JUNIO 2017.

1,172.94






AGOSTO 2017.

6,600.00





contratado

Orden de

Compra


17:24.49HORA :

09/10/2017FECHA :

125 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS286 SOLUCIONES EN FRIO, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL

CHILLER CARRIER 160 TONELADAS, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES, QUE INCLUYA: MANO DE OBRA Y REPUESTOS.

65,000.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS449 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE FABIÁN ESTRADA

OSORIO, HÉCTOR CHAVARRÍA SALGUERO Y CARLOS COYOTE YOS,

GUA-SEATTLE-GUA/24-28JUL, PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DEL MATERIAL GRÁFICO E IMAGEN DEL CONSGRAL DE

GUA EN LA REFERIDA CIUDAD.

36,675.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS488 QUINTOS TRAVEL, S.A PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ERVIN MARTIN ROCA,

LUIS FERNANDO VÁSQUEZ/6-18AGO, Y MARÍA LUISA RAMÍREZ/12-18AGO,

GUA-TAIPÉI-GUA, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR UNA AUDITORÍA Y BRINDAR

SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS QUE SE DERIVEN DE LA MISMA, EN LA EMBAGUATE DE

LA REFERIDA CIUDAD.

11,955.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS488 QUINTOS TRAVEL, S.A PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ERVIN MARTIN ROCA,

LUIS FERNANDO VÁSQUEZ/6-18AGO, Y MARÍA LUISA RAMÍREZ/12-18AGO,

GUA-TAIPÉI-GUA, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR UNA AUDITORÍA Y BRINDAR

SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS QUE SE DERIVEN DE LA MISMA, EN LA EMBAGUATE DE

LA REFERIDA CIUDAD.

23,695.00




CORRESPONDIENTE A LA 6ª ENTREGA (AGOSTO 2017).

4,500.00



contratado

Gestion de

Gasto




SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 14-2016.

2,714.85




PLANCHADO DE MANTELERÍA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE

2017.

3,028.00



17:24.49HORA :

09/10/2017FECHA :

126 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017








contratado

Orden de

Compra



CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.

26,000.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON521 PAPELES COMERCIALES, S.A. PROVEE 750 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y 400

ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL SECAMANOS PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2017, SEGUN


39,000.00



TRANSPORTE



RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

10,428.00



REPRODUCCION



EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO

ADTVO. 18-2016.

6,922.85


ANONIMA


contratado

Gestion de

Gasto


OFICINA



RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017,


28,745.00


ANONIMA




AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 11-2017.

6,052.75



17:24.49HORA :

09/10/2017FECHA :

127 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




MES DE AGOSTO DE 2017.

25,048.00


113 TELEFONIASE CANCELA FAC. G-3642 DE FECHA 01/09/2017 DE COMNET, S.A. POR PRESTAR


EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN


5,440.00





contratado

Orden de

Compra



AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 23-2016.

135,300.20



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

DE 2017

132,300.00




AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO

ADTVO. 22-2016.

63,536.00




17:24.49HORA :

09/10/2017FECHA :

128 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


POR JORNAL


CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, REGION I-0101, CORR. 99 SUM.

132-9-0101-11.

3,110.00



JORNAL



132-9-0101-11.

128,294.98




132-9-0101-11.

324,083.91



PERMANENTE


CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30/JUN Y DEL 1 AL 31JUL DEL 2017, PARA

LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM

DIREHU-NOMINAS-33-2017 DE FECHA 25/09/2017

736.81



PERMANENTE


CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30/JUN Y DEL 1 AL 31JUL DEL 2017, PARA

LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM


1,499.11



PERSONAL PERMANENTE


CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM

DIREHU-NOMINAS-06-2017 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

4.52



EXTERIOR




25.81



PERSONAL PERMANENTE




32.26



EXT.




71.10



17:24.49HORA :

09/10/2017FECHA :

129 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


EXT.




119.87





192.65





206.06




EXTERIOR




1,846.78




EXTERIOR




1,854.53



PERMANENTE


CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017, PARA LAS



2,013.41



PERMANENTE





2,226.01



PERMANENTE





34,230.17







11.00



17:24.49HORA :

09/10/2017FECHA :

1210 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



PERMANENTE




2,025.00



PERSONAL PERMANENTE




2,055.00



PERSONAL PERMANENTE




2,720.00




PERMANENTE




10,875.00



PERSONAL PERMANENTE




27,600.00



EXTERIOR




36,630.00



PERSONAL PERMANENTE




38,108.33



EXTERIOR




90,475.00



EXT.




136,227.90





242,011.60



17:24.49HORA :

09/10/2017FECHA :

1211 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




407,108.23



EXT.




444,613.38




EXTERIOR




2,494,614.66




EXTERIOR




5,540,441.75



CENTRAL



MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, CON REFERENCIA AL


424,352.00





contratado

Orden de

Compra


OBRAS



LA 8VA. ENTREGA (AGOSTO 2017, SEGÚN PEDIDO 05

15,300.00



DESPACHO VICEMINISTERIAL, CORRESPONDIENTE A LA 8ª ENTREGA (AGOSTO 2017),14,000.00



17:24.49HORA :

09/10/2017FECHA :

1212 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



ENTREGA (AGOSTO 2017), SEGÚN CONTRATO ADTVO. 3-189-2017.

15,432.28


195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS568 PLAZA AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. PROVEE 1 VEHICULO OFICIAL PARA EL

CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN MONTERREY, MEXICO.25,006.44

PLAZAUTOMO PLAZA AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.

325 EQUIPO DE TRANSPORTE568 PLAZA AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. PROVEE 1 VEHICULO OFICIAL PARA EL

CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN MONTERREY, MEXICO.156,290.45



contratado

Gestion de

Gasto




CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.

6,860.57





AL MES DE AGOSTO DE 2017.

62,832.39





PAGO CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2017.

19,383.00





19:58.58HORA :

10/11/2017FECHA :

141 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

OctubreOctubre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN

CONTRATO ADTVO. 12-2017 Y 13-2017.

70,000.00





contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS425 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE CAMBIO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GEORGES

DE LA ROCHE DU RONZET PLIHAL, GUA-FRANCIA/7JUN, PARA PARTICIPAR EN LA

VISITA OFICIAL DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, JIMMY MORALES.

2,300.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS478 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CAMILA MARÍA

MENESES RAMOS HIJA DE HERBERT MENESES, LA HABANA-MOSCÚ-SEÚL/10-13AGO

POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y

PLENIPOTENCIARIO DE LA EMBAGUATE EN COREA.

12,555.00


239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO496 ANA LUCRECIA CATALAN GIL DE LEMUS/GUATE BANDERAS PROVEE 46 BANDERAS

DE INTERIOR PARA SER UTILIZADAS EN LA II REUNION DE COORDINADORES

NACIONALES Y RESPONSABLES DE COOPERACION Y LA I REUNION DE

CANCILLERES.

20,700.00

29069297 CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA


ROCHE DU RONZET PLIHAL, GUA-WASHINGTON-GUA/1-4AGO, PARA FORMAR PARTE

DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL CANCILLER CARLOS MORALES

EN LAS REUNIONES BILATERALES DE ALTO NIVEL.

8,515.00




EL GRADO DE GRAN CRUZ A LA EXCMA. EMBAJADORA DINA FAROUK EL

SEHY/30AGO.

6,722.00



19:58.58HORA :

10/11/2017FECHA :

142 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

OctubreOctubre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS524 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAMIRO MARTÍNEZ

A L V A R A D O Y E D U A R D O E N R I Q U E H E R N Á N D E Z R E C I N O S ,

GUA-LIMA,PERÚ-GUA/7-9AGO, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE CANCILLERES

CON EL FIN DE ABORDAR LA SITUACIÓN QUE AFECTA EL ORDEN CONSTITUCIONAL

EN VENEZUELA.

16,619.56



HERNÁNDEZ RECINOS, GUA-WASHINGTON-SEATTLE-GUA/1-5AGO, PARA PARTICIPAR

EN REUNIONES DE CONSULTAS POLÍTICAS CON SENADORES Y EN LA

INAUGURACIÓN DEL CONSGRAL DE GUA EN SEATTLE.

19,935.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS528 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MANOLO ALEJANDRO

MONTÚFAR CHÁVEZ, GUA-CANCÚN-GUA/25-31JUL, PARA TRASLADAR DOS EQUIPOS

DE CAPTURA DE PASAPORTES Y BRINDAR APOYO CORRESPONDIENTE EN EL

CONSULADO MÓVIL.

5,691.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS534 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARÍA LUISA RAMÍREZ

CORONADO, GUA-SEATTLE, WASHINGTON-GUA/3-6AGO, PARA PARTICIPAR EN LA

INAUGURACIÓN DEL CONSGRAL DE GUA EN LA REFERIDA CIUDAD.

7,395.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS535 LAX TRAVEL TOPACIO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ELVIRA RAQUEL

DONADO FLORES, GUA-CANTON, MISSISSIPPI-GUA/18-21AGO, PARA BRINDAR APOYO


7,329.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS536 LAX TRAVEL TOPACIO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MAYRA CECILIA

RUIZ PRADO, GUA-RICHMOND, VIRGINIA-GUA/25-28AGO, PARA BRINDAR APOYO


6,522.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO537 LUZ MARIA CIFUENTES MORALES/SICAR PRESTA SERVICIO DE 20 ALMUERZOS

SERVIDOS EN ATENCION PROTOCOLARIA A LOS PARTICIPANTES DEL III TALLER DE

REVISION DEL MANUAL DEL MINEX EN CASO DE DESASTRES/11SEPT, EN LAS

INSTALACIONES DE CANCILLERIA.

2,450.00


322 EQUIPO DE OFICINA541 MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA/AVANCE PROVEE 1 ARMARIO DE METAL

COLOR NEGRO, PERSIANA HORIZONTAL, 4 ENTREPAÑOS, LLAVE GENERAL, DE

198x120x45 CENTIMETROS, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CANCILLERIA.

2,998.00


322 EQUIPO DE OFICINA542 MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA/AVANCE PROVEE 1 SILLA INCLINABLE

AJUSTABLE, TIPO EJECUTIVA, CON APOYA BRAZOS, ASIENTO DE TELA, RESPALDO

DE MALLA, PARA USO DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO AEROPUERTO.

555.00



19:58.58HORA :

10/11/2017FECHA :

143 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

OctubreOctubre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

322 EQUIPO DE OFICINA547 MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA/AVANCE PROVEE 10 SILLAS

EJECUTIVAS (MODELO 1) PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRATADOS

INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

11,500.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES548 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, S.A. PROVEE 3 TELEFONOS IP Y 3 LICENCIA

IP PARA EQUIPO DE TELEFONO ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE PARA HABILITACIÓN

DE TELEFONO IP.

4,095.00

24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES548 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, S.A. PROVEE 3 TELEFONOS IP Y 3 LICENCIA

IP PARA EQUIPO DE TELEFONO ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE PARA HABILITACIÓN

DE TELEFONO IP.

5,670.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS555 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS RAÚL ESTÉVEZ

LÓPEZ, AMSTERDAM-EL CAIRO, EGIPTO/14AGO, POR HABER SIDO TRASLADADO AL

PUESTO DE EMBAJADOR DE LA EMBAGUATE EN LA REP. ÁRABE DE EGIPTO.

6,740.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS556 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE RUDY ALBERTO GÓMEZ

DEL CID, CHILE-MOSCÚ/29AGO, POR HABER SIDO ASCENDIDO AL PUESTO DE

MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAGUATE EN LA FEDERACIÓN RUSA.

17,740.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS557 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS ALBERTO

PADILLA, GUA-CHILE-GUA/5-10SEP, PARA PARTICIPAR EN LA 44ª REUNIÓN DEL FORO

INTERNACIONAL SOBRE FORMACIÓN DIPLOMÁTICA.

11,735.00



HERNÁNDEZ RECINOS, GUA-NUEVA YORK-GUA/24-26AGO, PARA PARTICIPAR EN LAS

REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD MIGRANTE Y CON FUNCIONARIOS DEL

CONSGRAL DE GUATEMALA.

5,630.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS570 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ALONDRA E. MORALES

CU DE MALTEZ, GUA-VIENA-GUA/2-6SEP, PARA PARTICIPAR EN LA 5ª REUNIÓN

TEMÁTICA DEL PROCESO PREPARATORIO DEL PACTO MUNDIAL PARA UNA

MIGRACIÓN SEGURA, ORDENA Y REGULAR.

23,585.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS572 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JULIA EDITH LEON

ESTRADA, GUA-RALEIGH-GUA/13-15SEP, PARA QUE LLEVE A CABO UNA VISITA DE

TRABAJO AL CONSGRAL DE GUA EN LA CIUDAD DE RALEIGH.

7,630.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS573 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JULIA ARABELLA

WOOLFOLK CONTRERAS, COSTA RICA-MANAGUA-GUA/10AGO PARA PARTICIPAR EN

UNA REUNIÓN DE ALTO NIVEL EN LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

3,200.00


19:58.58HORA :

10/11/2017FECHA :

144 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

OctubreOctubre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO583 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE COCTEL PARA 13O

PERSONAS EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA A LA 27ª REUNIÓN DE JEFES DE LOS

ORGANISMOS NACIONALES ENCARGADOS DE COMBATIR EL TRAFICO ILICITO DE

DROGAS (HONLEA) AMERICA LATINA Y EL CARIBE/3OCT, EN INSTALACIONES DE

CANCILLERIA.

14,700.00




RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

4,500.00


322 EQUIPO DE OFICINA605 CORPORACION DE SERVICIOS CENTRICA, S.A. PROVEE 25 SILLAS EJECUTIVAS, 12

SILLAS SECRETARIALES Y ARMARIO PARA USO EN EL MARCO DE LA REUNION

PRO-TEMPORE DE LA SEGIB/5-7DIC, EN LA ANTIGUA GUATEMALA.

22,200.00

30792304 CORPORACION DE SERVICIOS CENTRICA, SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO622 TAVANA, S.A. PRESTA SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 55 PERSONAS EN

ATENCION A LOS PARTICIPANTES DE LAS REUNIONES PREPARATORIAS EN EL

MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LA IMPRESION DEL PASAPORTE EN

SEDE/26-29SEPT.

14,985.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES652 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, S.A. PROVEE GALONES DE PINTURA

PARA EXISTENCIA DE ALMACÉN SEGÚN SUMINISTRO 71-02-002-0101-118,590.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES653 PINTURAS Y SUMINISTROS (RUBEN HOMERO LOPEZ LOPEZ) PROVEE PINTURA DE

ACEITE BLANCO PARA EXISTENCIA DE ALMACÉN, SEGÚN SUMINISTRO

70-02-002-0101-11

11,000.00

4599810 LOPEZ LOPEZ RUBEN HOMERO

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS655 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A PROVEE CAMARAS DE

SEGURIDAD Y GRABADOR DE VIDEO SEGUN SUMINISTRO 72-03-002-0101-127,530.50

5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A


contratado

Gestion de

Gasto






PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

1,500.00



19:58.58HORA :

10/11/2017FECHA :

145 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

OctubreOctubre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO 2017.

12,830.85






SEPTIEMBRE 2017.

6,600.00





contratado

Orden de

Compra

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES531 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS, S.A. PROPORCIONA RENOVACIÓN DE

LICENCIA PARA SOLUCIÓN EQUIPO FIREWALL FORTIGATE/MODELO FG-800C, UTM

BUNDLE (8X5 FORTICARE PLUS NGFW, AV, WEB FILTERING AND ANTISPAM

SERVICES), PARA EL PERIODO DEL 08/09/2017 AL 07/09/2018.

38,280.60

5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES532 LUIS FELIPE BAMACA GONZALEZ/SYSTEM COMPUTACION PROPORCIONA

RENOVACIÓN DE DERECHO DE USO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA

CORREOS NO DESEADOS ANTISPAM, PARA EL PERIODO DEL 12/09/2017 AL

11/09/2018.

61,600.00

28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE



CORRESPONDIENTE A LA 7ª ENTREGA (SEPTIEMBRE 2017).

4,500.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS594 EL CAFETALITO, S.A. PROVEE 100 FRASCOS DE CAFE INSTANTANEO 200 GRAMOS Y

800 PAQUETES DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO 350 GRAMOS, PARA ATENDER LAS

REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES.

17,540.00


19:58.58HORA :

10/11/2017FECHA :

146 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

OctubreOctubre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS595 JOSO, S.A. PROVEE 10,000 SOBRES DE AZUCAR BLANCA DE 5 GRAMOS, PARA



800.00

25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS596 DISTRIBUIDORA CHAY'S, S.A. PROVEE FRASCOS DE CREMORA Y CAJAS DE TE EN

SOBRE DE DIFERENTES SABORES, PARA ATENDER LAS REQUISICIONES REALIZADAS

AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

5,346.50

76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS597 DISTRIBUIDORA GIRON, S.A. PROVEE BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 5 LIBRAS Y

SOBRES DE AZUCAR DIETETICA DE 1 GRAMO, PARA ATENDER LAS REQUISICIONES

REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

6,745.00



contratado

Gestion de

Gasto




OCTUBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 14-2016.

2,714.85





contratado

Orden de

Compra



CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

26,000.00



REPRODUCCION



EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN


7,769.30


19:58.58HORA :

10/11/2017FECHA :

147 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

OctubreOctubre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS631 INDUSTRIA TECNIFICADA S. A. PROVEE ALIMENTOS A GRANEL, ENLATADOS, PASTAS

Y OTROS, PARA RACIONES ALIMENTICIAS DEL PERSONAL DE LAS BRIGADAS

MÓVILES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LÍMITES Y AGUAS INTERNACIONALES.

SEGÚN SUMINISTRO 67-02-002-0101-11

32,984.32


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS632 TECNO SUMINISTROS S.A. PROVEE ALIMENTOS A GRANEL, ENLATADOS, PASTAS Y

OTROS, PARA RACIONES ALIMENTICIAS DEL PERSONAL DE LAS BRIGADAS MÓVILES

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LÍMITES Y AGUAS INTERNACIONALES. SEGUN

SUMINISTRO 68-02-002-0101-11

13,275.00



contratado

Gestion de

Gasto


OFICINA



RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017,


28,745.00


ANONIMA




SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 11-2017.

6,052.75




EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN


5,440.00





MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

25,048.00




19:58.58HORA :

10/11/2017FECHA :

148 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

OctubreOctubre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE

2017, S/CONTRATO ADTVO. 22-2016

42.00




AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO

ADTVO. 22-2016.

78,804.00



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE

SEPTIEMBRE DE 2017

132,300.00




AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 23-2016.

135,300.20





contratado

Gestion de

Gasto


POR JORNAL


CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, REGION I-0101, CORR. 111 SUM.

148-10-0101-11.

3,075.00



JORNAL



148-10-0101-11.

127,243.77



19:58.58HORA :

10/11/2017FECHA :

149 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

OctubreOctubre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



148-10-0101-11.

334,312.63



OTROS GASTOS



DEL INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO, S/NOTA DE DEBITO 20170811SC0110041209

Y CUR 1485, REF. MEMORÁNDUM 10-2017 CONTABILIDAD.

72.73



OTROS GASTOS



DE LA CONVENCION OTTAWA USO ALMACENAMIENTO MINAS ANTIPERSONS, S/NOTA

DE DEBITO 20170210SC0098301962 Y CUR 63, REF. MEMORÁNDUM 23-2017

CONTABILIDAD.

74.36



OTROS GASTOS



DE LA CONVENCION OTTAWA USO ALMACENAMIENTO MINAS ANTIPERSONS, S/NOTA


CONTABILIDAD.

73.43



OTROS GASTOS



DE LA MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITI, S/NOTA DE

DEBITO 20170811SC0110048868 Y CUR 1483, REF. MEMORÁNDUM 12-2017

CONTABILIDAD.

72.73



OTROS GASTOS



DE LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA REPUBLICA DEL CONGO, S/NOTA DE


CONTABILIDAD.

72.43



OTROS GASTOS



DE LA MISION NACIONES UNIDAS EN REFERENDUM SAHARA OCCIDENTAL, S/NOTA


CONTABILIDAD.

72.73



19:58.58HORA :

10/11/2017FECHA :

1410 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

OctubreOctubre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


OTROS GASTOS



DE LA ORGANIZACION NACIONES UNIDAS PARA DESARROLLO INDUSTRIAL, S/NOTA


CONTABILIDAD.

74.38

ONUDI ORGANIZACION NACIONES UNIDAS PARA DESARROLLO INDUSTRIAL


OTROS GASTOS



DE LA ORGANIZACION PARA LA PROHIBICION DE LAS ARMAS QUIMICAS, S/NOTA DE


CONTABILIDAD.

148.75

OPAC ORGANIZACION PARA LA PROHIBICION DE LAS ARMAS QUIMICAS


OTROS GASTOS



DE LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA, S/NOTA DE DEBITO


146.62



OTROS GASTOS

REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA FACTURA

BSC7480 POR LA COMPRA DE UN AUTOMOVIL PARA LA EMBAGUATE ANTE EL REINO

DE LOS PAISES BAJOS, S/NOTA DE DEBITO 20170705SC0107611149 Y CUR 1210, REF.

MEMORÁNDUM 12600057917/CONTABILIDAD.

73.31

BMWDENHAAG BMW DEN HAAG


PERMANENTE

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 9A-2017,




186.80



PERMANENTE





573.50



PERMANENTE





1,161.80



PERMANENTE





21,353.32


19:58.58HORA :

10/11/2017FECHA :

1411 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

OctubreOctubre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



PERMANENTE

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 9B-2017,




1,715.91



PERMANENTE





13,774.57



PERMANENTE


CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PARA LAS



964.27



PERMANENTE





1,920.80



PERMANENTE





8,694.53



PERMANENTE





35,589.25





CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM

DIREHU-NOMINAS-75-2017 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2017.

11.00




PERMANENTE




1,875.00



19:58.58HORA :

10/11/2017FECHA :

1412 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

OctubreOctubre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERSONAL PERMANENTE




2,055.00



PERSONAL PERMANENTE




2,720.00




PERMANENTE




10,875.00



PERSONAL PERMANENTE




27,266.13



EXTERIOR




35,951.61



PERSONAL PERMANENTE




38,225.80



EXTERIOR




90,615.97



EXT.




132,179.09





237,088.29





407,934.58



19:58.58HORA :

10/11/2017FECHA :

1413 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

OctubreOctubre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


EXT.




447,897.74




EXTERIOR




2,437,620.22




EXTERIOR




5,563,755.02



CENTRAL



MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, CON REFERENCIA AL


1,028,427.00





contratado

Orden de

Compra


OBRAS



LA 9NA. ENTREGA (SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PEDIDO 05

15,300.00



DESPACHO VICEMINISTERIAL, CORRESPONDIENTE A LA 9ª ENTREGA (SEPTIEMBRE

2017),

14,000.00




ENTREGA (SEPTIEMBRE 2017), SEGÚN CONTRATO ADTVO. 3-189-2017.

15,432.28



19:58.58HORA :

10/11/2017FECHA :

1414 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

OctubreOctubre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

6,860.57





AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

65,434.82




DE TELEFONIA FIJA PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO

CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2017.

18,892.00





18:34.25HORA :

08/12/2017FECHA :

211 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

NoviembreNoviembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


MEDIO DE 3880 CUPONES CANJEABLES DE Q.50.00 C/U Y 300 CUPONES CANJEABLES

DE Q.20.00 C/U, PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADTVO.

12-2017 Y 13-2017.

200,000.00





contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS445 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE DENIS JOSÉ VARGAS,

KENTUCKY-GUA/8ABR, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, Y

M A R I A A N D R E A F U R L A N U R R U T I A ,

W A S H I N G T O N - K E N T U C K Y - G U A - W A S H I N G T O N / 8 - 9 A B R , P A R A B R I N D A R

ACOMPAÑAMIENTO CONSULAR.

14,520.00


232 ACABADOS TEXTILES480 JORGE ARMANDO CHACON MARTINEZ/COINSE Y CONFECCIONES MARINELY PROVEE

MANTELES, CUBREMANTELES Y FALDON PARA MESA, PARA ATENDER LAS DIVERSAS

REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA CANCILLERIA.

17,570.00

5210127 CHACON MARTINEZ JORGE ARMANDO

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES509 ISERTEC, S.A. PRESTA SERVICIO DE RENOVACION DE SOPORTE CON FABRICA,

ACTIVACION Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS, PARA CONTROLADORAS PARA EL

SISTEMA WIFI QUE SE UTILIZA EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/09/2017 AL

09/09/2018.

10,981.60

7110561 ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA

232 ACABADOS TEXTILES530 ANA LUCRECIA CATALAN GIL DE LEMUS/GUATE BANDERAS PROVEE BANDERAS

PARA SER UTILIZADAS EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS POR CONMEMORAR

196 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA Y PARA LA VISITA OFICIAL DEL CANCILLER

HÚNGARO.

300.00



18:34.25HORA :

08/12/2017FECHA :

212 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

NoviembreNoviembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO530 ANA LUCRECIA CATALAN GIL DE LEMUS/GUATE BANDERAS PROVEE BANDERAS

PARA SER UTILIZADAS EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS POR CONMEMORAR

196 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA Y PARA LA VISITA OFICIAL DEL CANCILLER

HÚNGARO.

3,500.00



REPRODUCCION

551 CARLOS ROBERTO LOPEZ/IMPRESOS LOVELL PRESTA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE

1000 TARJETAS DE SITIO CON EL ESCUDO DE ARMAS EN RELIEVE COLOR DORADO,

PAPEL LINO, COLOR BLANCO, PARA COLOCAR EN LAS MESAS DE LOS

FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAN EN LAS REUNIONES DEL SR. PRESIDENTE.

3,200.00



REPRODUCCION

552 LUIS ALBERTO BARRIOS HERRERA/PROCOIN PRESTA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE

600 UNIDADES DE LA REVISTA "POLÍTICA INTERNACIONAL" DE LA ACADEMIA

DIPLOMÁTICA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

17,700.00

6689264 BARRIOS HERRERA LUIS ALBERTO


P.V.C.

554 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, S.A. PROVEE PLASTICO PARA

LAMINAR DOCUMENTOS Y PASTAS PARA ENCUADERNAR, PARA SER UTILIZADAS EN

EL MARCO DE LA SEGIB.

7,609.70

4899547 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS569 LAX TRAVEL TOPACIO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE RONNY EDUARDO

LÓPEZ DARDÓN, GUA-COSTA RICA-GUA/11-14SEPT, PARA PARTICIPAR EN EL FORO

DE ALTO NIVEL SOBRE LOS FLUJOS DE MIGRANTES EN SITUACIÓN MIGRATORIA

IRREGULAR EN LAS AMÉRICAS.

2,450.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS571 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE NIVIA ROSEMARY ARAUZ

MONZÓN, GUA-NUEVA YORK-GUA/10-14AGO, PARA BRINDAR APOYO

CORRESPONDIENTE EN EL CONSULADO MÓVIL EN LA CIUDAD DE PHILADELPHIA.

3,851.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS574 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS FERNANDO HIPÓLITO

MURALLES, GUA-RALEIGH-GUA/12-15SEP, PARA QUE LLEVE A CABO UNA VISITA DE

TRABAJO AL CONSGRAL DE GUA EN LA CIUDAD DE RALEIGH.

7,872.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO578 SUMINISTRO DE PAPEL, S.A. PROVEE RESMAS DE PAPEL BOND PARA PREPARACION

DE CARPETAS Y DOCUMENTOS EN EL MARCO DE LA XXVI CUMBRE

IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO/5-7DIC.

1,890.00

4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES582 ALTAVISION, S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO EN

ATENCION A LA CAPACITACION DE IMPRESION DE PASAPORTES/25-29SEPT, EN LAS

INSTALACIONES DE CANCILLERIA.

20,500.00

59867191 ALTAVISION SOCIEDAD ANONIMA


18:34.25HORA :

08/12/2017FECHA :

213 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

NoviembreNoviembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES584 CINTYA MARLENE MORALES PEREZ/MULTISERVICIOS DANIEL PRESTA SERVICIO DE

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EN ATENCIÓN A LA CAPACITACIÓN DE IMPRESIÓN

DE PASAPORTES/25-29SEPT, EN LAS INSTALACIONES DE LA CANCILLERIA.

11,415.00

25789406 MORALES PEREZ CINTYA MARLENE

141 TRANSPORTE DE PERSONAS587 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LESLY YEANET

FUENTES CARRETO, GUA-NUEVA YORK-GUA/15-18SEP, PARA BRINDAR APOYO

CORRESPONDIENTE EN EL CONSULADO MÓVIL QUE SE LLEVARA A CABO EN

JAMAICA.

7,225.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS588 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE ARABELLA WOOLFOLK,

GUA-SEATTLE-GUA/3-6AGO, PARA PARTICIPAR EN INAUGURACION DEL CONSGRAL

DE GUA EN LA REFERIDA CIUDAD.

7,395.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO589 LUZ MARIA CIFUENTES MORALES/ALIMENTOS SICAR PRESTA SERVICIO DE

ALMUERZO SERVIDO PARA 55 PERSONAS EN ATENCION A LOS PARTICIPANTES DE

LAS REUNIONES PREPARATORIAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LA

IMPRESION DE PASAPORTES/25-29SEPT, EN LAS INSTALACIONES DE LA

CANCILLERIA.

24,937.50



A R R I A Z A A Y A L A Y R U B E N E S T U A R D O N Á J E R A C O N T R E R A S,

GUA-PANAMÁ-GUA/21-25AGO, PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL SICA.

9,470.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS592 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANA MARIA CAL

SANCHEZ/22-25AGO Y SILVIA NAJERA CAL/22-26AGO, GUA-PANAMÁ-GUA, PARA

PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL SICA.

8,970.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS593 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SELVIN EFRAÍN ISALES

PALENCIA, NANCY ARACELY MAZARIEGOS (ESPOSA) Y DIANA SOFIA ISALES

MAZARIEGOS (HIJA), GUA-LAKE WORTH, FLORIDA/14AGO, POR HABER SIDO

DESIGNADO EN FUNCIONES DE TERCER SECRETARIO DEL CONSGUA EN LA

REFERIDA CIUDAD.

8,343.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES598 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL, S.A. PROVEE 4 TONER MARCA HP PARA USO DE LA

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS.2,442.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS607 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MANUEL ALFREDO

ESPINA PINTO, GUA-WASHINGTON/30JUL, POR HABER SIDO NOMBRADO AL PUESTO

DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE GUATEMALA EN LOS

E.U.A.

3,280.00



18:34.25HORA :

08/12/2017FECHA :

214 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

NoviembreNoviembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS608 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LISA RENEE ARIZPE DE

ESPINA, JUAN MANUEL Y ANIKA ESPINA ARIZPE (ESPOSA E HIJOS DE MANUEL

ESPINA), GUA-WASHINGTON/12AGO, POR HABER SIDO NOMBRADO AL PUESTO DE

EMB. EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE GUATEMALA EN LOS E.U.A.

14,640.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES609 OTTO ANTONIO OCHOA MALDONADO/EL PATIO PRESTA SERVICIO DE

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EN ATENCIÓN A LA SEGUNDA ETAPA DEL

PROGRAMA DE MENTORES Y ASOCIACIÓN 2017 DE LA OPAQ GUATEMALA Y

ARGENTINA/9-13OCT, EN LAS INSTALACIONES DE LA CANCILLERIA.

8,475.00

7838794 OCHOA MALDONADO OTTO ANTONIO

141 TRANSPORTE DE PERSONAS611 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MÓNICA RENATA

BOLAÑOS PÉREZ, GUA-NUEVA YORK-GUA/16-23SEP, PARA PARTICIPAR EN EL

SEGMENTO DE ALTO NIVEL DEL 72° PERÍODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA

GENERAL DE LA ONU

3,157.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS612 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR RONY ABIU CHALI LÓPEZ,

GUA-BUENOS AIRES/31AGO, POR HABER SIDO NOMBRADO AL PUESTO DE

EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE GUATEMALA EN EL

REFERIDO PAIS.

9,620.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS613 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MANOLO ALEJANDRO JOSÉ

MONTÚFAR CHÁVEZ, GUA-CAMPECHE-GUA/27SEP-1OCT, PARA PARTICIPAR EN EL

CONSULADO MÓVIL QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA REFERIDA CIUDAD.

5,644.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS614 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARTA LORENA

VELASQUEZ MARTINEZ Y ALDO ROBERTO VILLATORO MORALES,

GUA-PORTLAND-GUA/22-25SEP, PARA BRINDAR APOYO EN EL CONSULADO MÓVIL A

REALIZARSE EN LA REFERIDA CIUDAD.

9,580.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS615 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOSÉ GABRIEL

LAMBOUR PEÑALONZO, GUA-WASHINGTON/14SEP, POR HABER SIDO NOMBRADO AL

PUESTO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAGUATE EN LOS E.U.A.

3,733.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS617 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANA MARÍA TATIANA LUCERO

BARAHONA, BÉLGICA-WASHINGTON/20SEP, POR HABER SIDO TRASLADADA AL

PUESTO DE CONSEJERO DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OEA.

9,043.32


141 TRANSPORTE DE PERSONAS618 LAX TRAVEL TOPACIO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE BRENDA PAZ DE

GHASSEMI E ILYA GHASSEMI PAZ (HIJO), ESTOCOLMO-CHICAGO/25SEP, POR HABER

SIDO TRASLADADA AL PUESTO DE VICECÓNSUL DEL CONSGRAL DE GUA EN LA

REFERIDA CIUDAD.

12,400.00


18:34.25HORA :

08/12/2017FECHA :

215 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

NoviembreNoviembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


141 TRANSPORTE DE PERSONAS623 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE

COYOTE YOS, GUA-HOUSTON-GUA/3-7OCT, PARA BRINDAR APOYO EN LA

INSTALACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO E IMAGEN EN LAS NUEVAS OFICINAS DEL

CONSGRAL DE GUATEMALA EN LA REFERIDA CIUDAD.

4,133.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS624 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ADOLFO EFRAIN SIERRA

REINOSO, GUA-HOUSTON-GUA/1-7OCT, PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN

SEGUIMIENTO AL CAMBIO DE UBICACION EN EL CONSGRAL DE GUA EN LA REFERIDA

CIUDAD.

3,541.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS625 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MONICA RENATA

BOLAÑOS PÉREZ, GUA-PANAMÁ-GUA/26-29SEP, PARA PARTICIPAR EN LAS

REUNIONES EN EL MARCO DE LA PPT DEL SICA.

3,675.00



ROCHE DU RONZET PLIHAL, GUA-NUEVA YORK-GUA/17-21SEP, POR HABER SIDO

DESIGNADO A FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ A LA

EMBAJADORA SANDRA JOVEL.

3,275.00



REINOSO, CARLOS ENRIQUE COYOTE YOS Y HÉCTOR LEONEL CHAVARRÍA

SALGUERO, GUA-MONTERREY-GUA/19-24SEP, PARA REALIZAR VISITA DE TRABAJO

AL CONSGRAL DE GUA EN LA REFERIDA CIUDAD.

13,365.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS628 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE VERÓNICA ELIZABETH

JIMÉNEZ TOBAR, GUA-MEXICO-GUA/3-8SEP PARA PARTICIPAR EN AUDIENCIAS Y

REUNIONES DE TRABAJO A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL

164° PERÍODO DE SESIONES DE LA CIDH.

3,605.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO633 CLUB INDUSTRIAL PRESTA SERVICIO DE COCTEL PARA 40 PERSONAS EN ATENCIÓN

PROTOCOLARIA EN LA SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA DE MENTORES Y

ASOCIACIÓN 2017 DE LA OPAQ GUATEMALA Y ARGENTINA/9OCT, EN LAS

INSTALACIONES DE LA CANCILLERIA.

5,479.13


141 TRANSPORTE DE PERSONAS634 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JORGE ARNULFO

TOLÓN PÉREZ, JOSÉ RAFAEL ROMERO GONZÁLEZ Y LUIS FERNANDO HIPOLITO

MURALLES, GUA-HOUSTON-GUA/29SEP-7OCT, PARA REALIZAR VISITA DE TRABAJO

EN EL MARCO DEL CAMBIO DE UBICACIÓN DEL CONSGRAL DE GUA EN LA REFERIDA

CIUDAD.

12,381.00



18:34.25HORA :

08/12/2017FECHA :

216 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

NoviembreNoviembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS636 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE FELIPE FILIBERTO CHÁVEZ

YAC, GUA-ANKARA-GUA/23SEP-05OCT, PARA BRINDAR APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN

DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EMBAGUATE EN LA

REFERIDA CIUDAD.

16,887.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS637 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JUAN LEÓN ALVARADO,

CUBA-GUA/15JUL, POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE DIRECTOR

TÉCNICO II, DE LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, DIGRIME.

4,915.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS638 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SANDRA ERICA JOVEL

POLANCO, GUA-PANAMÁ-GUA/27-28SEP, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DEL

CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DEL SICA.

6,614.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS639 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CÉSAR AGUSTO

CHÁVEZ ABREGO Y MAYRA LISSETH RIVERA LORENZANA DE PADILLA,

GUA-HONDURAS-GUA/1-13OCT, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR AUDITORIA

FINANCIERA-CONTABLE EN EL CONSGUA EN SAN PEDRO SULA, HONDURAS.

7,032.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS640 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOSE RODRIGO

VIELMANN Y DIEGO ISRAEL GIRÓN RODAS, GUA-MANAGUA-GUA/22-23AGO, PARA

PARTICIPAR EN LA IV REUNIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL PROYECTO DE

INTEGRACIÓN Y DESARROLLO MESOAMÉRICA.

11,490.00



LÓPEZ CALDERÓN Y LUIS DIEGO ALDANA FAJARDO, GUA-NUEVA

YORK-GUA/16-22SEP, PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO DEL

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA JIMMY MORALES Y DE LA CANCILLER SANDRA

JOVEL.

6,533.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS642 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE RUBEN ESTUARDO

NÁJERA CONTRERAS Y JUAN LEON ALVARADO, GUA-EL SALVADOR-GUA/3-6SEP,

PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DEL FORO SICA-CHILE.

4,337.55


141 TRANSPORTE DE PERSONAS643 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO POR CAMBIO DE FECHA A FAVOR DE

GUSTAVO LÓPEZ POR ACCIDENTE PREVIO A SU RETORNO A GUATEMALA, Y LUIS

DIEGO ALDANA POR HABER BRINDADO APOYO Y ASISTENCIA, NUEVA

YORK-GUA/24SEP, LUEGO DE HABER PARTICIPADO COMO AVANZADA DE

PROTOCOLO.

5,210.00



18:34.25HORA :

08/12/2017FECHA :

217 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

NoviembreNoviembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS647 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JEDERLY JOHANA VALLE

MONTERROSO, GUA-TRENTON-GUA/27-30OCT, PARA BRINDAR APOYO


4,701.00


272 PRODUCTOS DE VIDRIO649 CRUZ MILIAN SIS/VIDRIERIA MILIAN PROVEE 9 VIDRIOS TIPO ALAMBRADO PARA SER

INSTALADOS EN EL TECHO DEL PARQUEO DEL MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES.

11,700.00

2309882 MILIAN SIS CRUZ

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS651 RONI ESTUARDO ESCOBAR PEREZ/ACTUALIDAD SERIGRAFICA PROVEE 23

BANDERAS DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADAS EN LA REUNIONES EN EL MARCO

DE LA SEGIB EN ANTIGUA GUATEMALA/5-7DIC.

1,955.00

20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS667 MATIZ CENTRO, S.A. PROVEE 18 CUBETAS DE 5 GALONES CADA UNA DE

IMPERMEABILIZANTE PARA EL MANTENIMIENTO DE TECHOS Y TERRAZAS DEL


23,940.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS670 JUSTO RUFINO PEREZ LUX/DISTRIBUIDORA YAVE JIREH PROVEE VASOS

DESECHABLES Y TOALLA TIPO C-FOLD PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS

PARA ATENDER LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACÉN DEL MINISTERIO DE


1,400.00

25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON670 JUSTO RUFINO PEREZ LUX/DISTRIBUIDORA YAVE JIREH PROVEE VASOS

DESECHABLES Y TOALLA TIPO C-FOLD PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS

PARA ATENDER LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACÉN DEL MINISTERIO DE


3,468.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS674 RADIOVISION, S.A. PROVEE 1 HORNO MICROONDAS PARA USO EN LA BIBLIOTECA,

UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA Y ACADEMIA DIPLOMATICA DEL MINISTERIO DE


1,579.00


322 EQUIPO DE OFICINA675 MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA/AVANCE PROVEE 1 SILLA TIPO

PRESIDENTE PARA USO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL


880.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO691 CLUB INDUSTRIAL PRESTA SERVICIO DE 25 ALMUERZOS SERVIDOS EN ATENCION

PROTOCOLARIA PARA LA III REUNIÓN DE AVANZADA ENTRE EL EQUIPO DE SEGIB Y

LA SPT/23-24OCT, EN INSTALACIONES DE LA CANCILLERIA.

6,945.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS711 RADIOVISION, S.A. PROVEE 1 REFRIGERADOR PARA USO EN BIBLIOTECA, UNIDAD DE

INFORMACION PUBLICA Y ACADEMIA DIPLOMATICA DEL MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES.

3,299.00


18:34.25HORA :

08/12/2017FECHA :

218 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

NoviembreNoviembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

4,500.00



contratado

Gestion de

Gasto

156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOEILEEN LENIS LENIS PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE

PROYECCION EN ATENCION A LA CAPACITACION DE IMPRESION DE

PASAPORTES/25-29SEPT, EN LAS INSTALACIONES DE LA CANCILLERIA.

15,500.00

12766232 LENIS LENIS EILEEN






PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

1,500.00





EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2017.

7,598.31





EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017.

10,815.75



COMUNICACIONES CELULARES, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ROAMING EN

TELEFONO CELULAR PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

94.24






OCTUBRE 2017.

6,600.00



18:34.25HORA :

08/12/2017FECHA :

219 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS560 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LILIAN ESTELA

PICHILLÁ PÉREZ DE RAYA, JORGE RAYA Y PABLO RAYA PICHILLA (ESPOSO E HIJO),

PERÚ-ESTOCOLMO/2SEP, POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO DE PRIMER

SECRETARIO Y CONSUL DE LA EMBAGUATE ANTE EL REINO DE SUECIA.

52,185.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES629 MARIO ENRIQUE MALDONADO GATICA/ACCESDEPOT PROVEE 12 LICENCIAS

MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2016 OLP GOBIERNO VERSIÓN MÁS RECIENTE,

PERPETUA SIN SOFTWARE ASSURANCE , PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO DEL


23,700.00

55171656 MALDONADO GATICA MARIO ENRIQUE

324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y

RECREATIVO

630 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. PROVEE 1 CAMARA FOTOGRAFICA PARA

USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.43,950.00

5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO657 SEGA, S.A. PROVEE 12 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS

DISTINTAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.87,600.00




CORRESPONDIENTE A LA 8ª ENTREGA (OCTUBRE 2017).

4,500.00


253 LLANTAS Y NEUMATICOS697 PETROLERA GUATEMALTECA, S.A. PROVEE LLANTAS DE DIFERENTES CALIBRES. 5,950.00



REPRODUCCION

707 CARLOS ROBERTO LOPEZ/IMPRESOS LOVELL PRESTA SERVICIO DE IMPRESION DE

MEMBRETE EN SOBRES Y FOLDER MANILA PARA USO EN LAS OFICINAS, PARA



27,765.00


253 LLANTAS Y NEUMATICOS708 LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. PROVEE LLANTAS Y TUBOS PARA EXISTENCIA DE

ALMACEN SEGUN SUMINISTRO 74-02-002-0101-1155,350.00

5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

325 EQUIPO DE TRANSPORTE713 CANELLA, S.A. PROVEE DE 5 MOTOCICLETAS PARA USO DE LA DGLAI DEL MINEX,


325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA


18:34.25HORA :

08/12/2017FECHA :

2110 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

NoviembreNoviembre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 14-2016.

2,714.85




PLANCHADO DE MANTELERÍA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

DE 2017.

2,035.00




PLANCHADO DE MANTELERÍA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE

2017.

2,726.50





contratado

Orden de

Compra



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA

ENTREGA CUATRIMESTRAL 2017.

42,938.62





26,000.00



TRANSPORTE



RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

22,307.00



18:34.25HORA :

08/12/2017FECHA :

2111 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

NoviembreNoviembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION



EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO

ADTVO. 18-2016.

7,775.75


ANONIMA

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO712 LESTHER ESAU MAZARIEGOS LOPEZ/INNI PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PARA EL EQUIPO DE COMPUTACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CICLO (OCTUBRE 2017).

21,440.00



contratado

Gestion de

Gasto


OFICINA



RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017,


28,745.00


ANONIMA




OCTUBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 11-2017.

6,052.75




EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN


5,440.00





MES DE OCTUBRE DE 2017.

25,048.00




18:34.25HORA :

08/12/2017FECHA :

2112 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

NoviembreNoviembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



OCTUBRE DE 2017

132,300.00




AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 23-2016.

135,300.20




ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2017,


42.00




AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO

ADTVO. 22-2016.

74,206.00





contratado

Gestion de

Gasto


POR JORNAL


CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, REGION I-0101, CORR. 120 SUM.

161-11-0101-11.

2,595.00



JORNAL



161-11-0101-11.

127,326.46



18:34.25HORA :

08/12/2017FECHA :

2113 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

NoviembreNoviembre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



161-11-0101-11.

323,742.00



OTROS GASTOS

REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE DOCUMENTO

AGA-1812 POR COMPRA DE VEHICULO PARA EL CONSULADO DE GUATEMALA EN

MONTERREY, S/NOTA DE DEBITO 20171019SC0114180770 Y CUR 2085, REF.

MEMORÁNDUM 108-2017 CONTABILIDAD.

73.43



PERMANENTE

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO N.° 10C-2017,

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA SEGÚN

MEMORÁNDUM DIREHU-NÓMINAS-185-2017 DE FECHA 30/11/2017.

2,781.35



PERMANENTE


CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2017, PARA LAS


DIREHU-NOMINAS-164-2017 DE FECHA 22/11/2017.

710.20



PERMANENTE


CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2017, PARA LAS



1,589.41



CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM

DIREHU-NOMINAS-146-2017 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017.

116.16





425.00





2,962.19




EXTERIOR




22,009.27



18:34.25HORA :

08/12/2017FECHA :

2114 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

NoviembreNoviembre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERMANENTE





1,663.83



PERMANENTE





5,034.17



PERMANENTE





28,993.15



PERMANENTE


CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017, PARA LAS



340.40



PERMANENTE





954.73



PERMANENTE





2,905.85



PERMANENTE





5,556.20



PERMANENTE





14,993.59



18:34.25HORA :

08/12/2017FECHA :

2115 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

NoviembreNoviembre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERMANENTE





60,412.91







11.00




PERMANENTE




1,875.00



PERSONAL PERMANENTE




2,105.00



PERSONAL PERMANENTE




2,575.83




PERMANENTE




10,875.00



PERSONAL PERMANENTE




27,025.00



EXTERIOR




35,721.67



PERSONAL PERMANENTE




39,116.67



EXTERIOR




92,131.67



18:34.25HORA :

08/12/2017FECHA :

2116 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

NoviembreNoviembre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


EXT.




132,638.90





236,714.00





416,031.13



EXT.




454,990.82




EXTERIOR




2,461,608.15




EXTERIOR




5,724,826.88


415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE ANAMARIA DIEGUEZ AREVALO QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE VICEMINISTRA DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL,

CORRESPONDIENTE A 11.5 DIAS PERIODO 2015-16, 20 DIAS PERIODO 2016-17 Y

8.71232877 DIAS PROP PERIODO 2017-2018, S/RESOL. PC-V-011-2017 DEL 10/11/2017

31,697.34

2333007 DIEGUEZ AREVALO ANAMARIA

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE CARLOS VINICIO JUAREZ CALVILLO QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE VICECONSUL DEL CONGRAL DE GUATEMALA EN SAN

FRANCISCO CALIFORNIA, EUA, CORRESPONDIENTE A 1 DIA PERIODO 2012-13, 20

DIAS PERIODO 2013-14 Y 7.94520548 DIAS PROP PERIODO 2014-15, S/RESOL.

SEV-05-2017 DEL 29/06/2017

23,751.57

8293988 OLIVARES DE LA BARRERA CLAUDIO ALBERTO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE MAGDA MERCEDES GUERRA AYALA QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE CONSEJERO DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA

ANTE LA OEA, CORRESPONDIENTE A 8.38356164 DIAS PROP PERIODO 2015, 20 DIAS

PERIODO 2016 Y 11.61643836 DIAS PROP PERIODO 2017, S/RESOL. SEV-8-2017 DEL

27/10/2017

49,519.98

43343376 GUERRA AYALA MAGDA MERCEDES


18:34.25HORA :

08/12/2017FECHA :

2117 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

NoviembreNoviembre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE NESTOR BOANERGES MONROY MENENDEZ

QUIEN EJERCIO EL CARGO DE AGREGADO CULTURAL DE LA EMBAGUATE EN E.U.A.,

CORRESPONDIENTE A 17.75956284 DIAS PROPORCIONALES DEL PERIODO 2016,

S/RESOL. SEV-1-2017 DEL 30/01/2017.

16,369.44

41511638 MONROY MENENDEZ NESTOR BOANERGES


CENTRAL



MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, CON REFERENCIA AL


939,117.00




TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS

FONDOS MARINOS -AINFOMA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL



13,020.60




TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS MANT.

PAZ EN CHIPRE -UNFICYP- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL


S/MEMORANDUM 329-2017/CAJA-UDAF DEL 22/11/2017. (US$727.29 * 7.40000).

5,381.95




TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA FUERZA DE LAS UNIDAS DE OBSERVACION

DE LA SEPARACION -UNDOF- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL



11,261.69




TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA FUERZA PROV. DE NAC UNIDAS EN EL

LIBANO -UNIFIL- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE


330-2017/CAJA-UDAF DEL 22/11/2017. (US$25,401.40 * 7.40000).

187,970.36

UNIFIL FUERZA PROV. DE NAC UNIDAS EN EL LIBANO



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA FUERZA PROVISIONAL DE LAS NACIONES

UNIDAS EN ABYEI -UNISFA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL



52,429.96




TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA MISION DE ADMON PROV. DE NACIONES

UNIDAS EN KOSOVO -UNMIKOSO- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA



14,511.92

UNMIKOSO MISION DE ADMON PROV. DE NACIONES UNIDAS EN KOSOVO


18:34.25HORA :

08/12/2017FECHA :

2118 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

NoviembreNoviembre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA MISION DE ESTABILIZACION DE LAS

NACIONES UNIDAS EN HAITI -MINUSTAH- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA



7.40000).

38,480.59




TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA

REPUBLICA DEL CONGO -MONUCA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA



350,225.87




TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN

LIBERIA -UNMILIBE- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO



25,768.58




TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA MISION NACIONES UNIDAS EN REFERENDUM

SAHARA OCCIDENTAL -MINURSO- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA



17,607.12




TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA OPERACION HIBRIDA DE LA UNION AFRICANA

Y LAS NACIONES UNIDAS EN DARFUR -UNAMID- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE

LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE

AL AÑO 2017, S/MEMORANDUM 327-2017/CAJA-UDAF DEL 22/11/2017. (US$22,445.81 *

7.40000).

166,098.99

UNAMID OPERACION HIBRIDA DE LA UNION AFRICANA Y LAS NACIONES UNIDAS EN

DARFUR



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS

-OEA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA


317-2017/CAJA-UDAF DEL 21/11/2017. (US$25,000.00 * 7.40000).

185,000.00




TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA

-SEGIB- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA


316-2017/CAJA-UDAF DEL 21/11/2017. (US$91.36 * 7.40000).

676.06



18:34.25HORA :

08/12/2017FECHA :

2119 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

NoviembreNoviembre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE OFIC. DE NAC. UNIDAS DE APOYO A LA MISION

UNION AFRICANA EN SOMALIA -UNSUA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA



7.40000).

240,868.30

UNSUA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE APOYO A LA MISION DE LA UNION

AFRICANA DE SOMALIA



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DEL BUREAU INTERNACIONAL DE EXPOSICIONES

BIE -BIEXPOSIC- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE

LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2016 Y 2017,


78,881.41




TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DEL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

-COINCRUZR- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA


322-2017/CAJA-UDAF DEL 21/11/2017. (US$2,000.00 * 7.40000).

14,800.00

COINCRUZR COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DEL FONDO POBLACION NAC. UNIDAS SOBRE

ASISTENCIA EN TEMAS POB -UNFPA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA



14,800.00

UNFPA FONDO POBLACION NAC. UNIDAS SOBRE ASISTENCIA EN TEMAS POB



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DEL INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO -IILA- EN

CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE

GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, S /MEMORANDUM

320-2017/CAJA-UDAF DEL 21/11/2017. (US$2,044.90 * 7.40000).

15,132.26





EL DESARROLLO -PNUD- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL



137,499.40





18:34.25HORA :

08/12/2017FECHA :

2120 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

NoviembreNoviembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


OBRAS



LA 10MA. ENTREGA (OCTUBRE 2017, SEGÚN PEDIDO 05

15,300.00




ENTREGA (OCTUBRE 2017), SEGÚN CONTRATO ADTVO. 3-189-2017.

15,432.28



DESPACHO VICEMINISTERIAL, CORRESPONDIENTE A LA 10ª ENTREGA (OCTUBRE

2017),

14,000.00



FIANZAS

727 KONCEPT AUTOMOBILES PVT LTD PROVEE 1 VEHICULO OFICIAL PARA LA EMBAJADA

DE GUATEMALA EN LA REPUBLICA DE INDIA.6,683.59

KONCEPTMINEX KONCEPT AUTOMOBILES PVT LTD

325 EQUIPO DE TRANSPORTE727 KONCEPT AUTOMOBILES PVT LTD PROVEE 1 VEHICULO OFICIAL PARA LA EMBAJADA

DE GUATEMALA EN LA REPUBLICA DE INDIA.194,537.72



contratado

Gestion de

Gasto





6,860.57





AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

62,431.07





CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2017.

19,829.00




18:34.25HORA :

08/12/2017FECHA :

2121 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

NoviembreNoviembre




11130004ENTIDAD



17:09.41HORA :

09/01/2018FECHA :

401 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN

CONTRATO ADTVO. 12-2017 Y 13-2017.

150,000.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES899 SISTEMAS APLICATIVOS, S.A. PROVEE RENOVACIÓN DE SOPORTE DE FÁBRICA,

MODELO PROXY SG-200-20 Y SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS, DE 600

LICENCIAS DE FILTRADO DE CONTENIDO WEB FILTER PARA LA PROTECCIÓN DEL

FILTRADO WEB PARA EL EQUIPO BLUE COAT MODELO PROXY SG-200-20 DEL

07/01/18-06/01/19

88,527.04

12513687 SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA




contratado

Orden de

Compra


EQUIPOS

539 ALEXANDER RUSTRIAN BARILLAS/SERVICIOS AUTOMATICOS PRESTA SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 8 MOTORES ELÉCTRICOS DE CREMALLERA Y 4

BARRERAS, PARA LOS PORTONES QUE CONTROLAN LA ENTRADA Y SALIDA DEL


15,500.00

12702021 RUSTRIAN BARILLAS ALEXANDER


TRANSPORTE

553 TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A. PRESTA SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE DAÑOS

INTERNOS DEL VEHICULO MARCA HYUDAI, LINEA SANTA FE CRDI 4WD, PLACAS

973DMH, COLOR AZUL, MODELO 2008, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES.

4,170.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS558 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE DANILO RODRIGUEZ

MARCUCCI Y HELMER ALEJANDRO HERRERA ROSALES, GUA-CHILE-GUA/8-11AGO,

PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN DIRECTA Y

COMERCIO EN GUATEMALA.

21,415.00


166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA

COMUNICACIONES

562 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PARA LA CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL-LUCENT OMNI PCX

ENTERPRISE INSTALADA EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

7,500.00


17:09.41HORA :

09/01/2018FECHA :

402 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


141 TRANSPORTE DE PERSONAS575 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANAMARÍA DIÉGUEZ

ARÉVALO, GUA-NICARAGUA-GUA/10AGO, PARA PARTICIPAR EN UNA ENTREVISTA

CON EL VICEMINISTRO DE GOBERNACIÓN DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA.

2,620.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO576 PROTUNACSA/CASA SANTO DOMINGO PRESTA SERVICIO DE DECORACION DE SALA

DE REUNIONES Y OFICINAS DE LA REUNION PRO-TEMPORE DE LA SECRETARIA

GENERAL IBEROAMERICANA/5-7DIC, EN ANTIGUA GUATEMALA.

4,598.00



NAJERA CONTRERAS/25-30SEP Y ANA MARÍA CAL SANCHEZ/25-29SEP,

GUA-PANAMÁ-GUA, PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL SICA

7,569.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES610 GABRIEL HUMBERTO SOTO DE LEON/CARE PRESTA SERVICIO DE AMBULANCIA PARA

COBERTURA EN EL MARCO DE LA REUNION PRO TEMPORE DE LA SECRETARIA

GENERAL IBEROAMERICANA/5-7DIC, EN ANTIGUA GUATEMALA.

7,500.00

15604144 SOTO DE LEON GABRIEL HUMBERTO

328 EQUIPO DE COMPUTO616 SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A. PROVEE 2 DISCO DURO Y 1 QUEMADOR DVD PARA

USO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.3,949.00

37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS635 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SHIRLEY CASTILLO Y

CAROLINA BARRIENTOS, GUA-EL SALVADOR-GUA/15-19OCT, PARA PARTICIPAR EN LA

I RONDA DE NEGOCIACIONES PARA LA INCORPORACIÓN DE EL SALVADOR AL

PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y

MERCANCÍAS

9,028.00



ROCHE DU RONZET PLIHAL, GUA-SEÚL-GUA/10-13OCT, PARA PARTICIPAR EN LA IV

REUNIÓN DE DIÁLOGO BILATERAL GUATEMALA-COREA.

24,171.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS646 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANDREA MARIA OZAETA

GALINDO, GUA-ORLANDO,FL-GUA/27-30OCT, PARA BRINDAR APOYO EN EL

CONSULADO MÓVIL.

5,245.00



REPRODUCCION

648 SUMYSER, S.A. PRESTA SERVICIO DE IMPRESION DE 30,000 HOJAS TAMAÑO CARTA,

PAPEL BOND BASE 90g, PARA USO EN LA EMISION DE APOSTILLAS EN LOS

DOCUMENTOS QUE INGRESAN AL DEPARTAMENTO DE AUTENTICAS DEL MINISTERIO


21,000.00

40689476 SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA


17:09.41HORA :

09/01/2018FECHA :

403 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS650 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GEORGES DE LA ROCHE DU

RONZET PLIHAL, GUA-PANAMÁ-GUA/26-28OCT, PARA PARTICIPAR EN EL PANEL DE

ALTO NIVEL ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE SEATTLE Y

SOSTENER REUNIONES BILATERALES.

4,628.00



GENERAL

658 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. PROVEE 1 LAMPARA LED Y 2 TARJETA DE

MEMORIA DE 64GB PARA USO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.1,655.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS659 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA

RECARI, VIENA-GUA-VIENA/27SEP-7OCT, PARA PARTICIPAR EN LA 27° REUNIÓN DE

JEFES DE LOS ORGANISMOS NACIONALES ENCARGADOS DE COMBATIR EL TRÁFICO

ILÍCITO DE DROGAS EN AMÉRICA LATINA Y DEL CARIBE -HONLEA-.

11,730.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS660 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SHIRLEY YOLANDA CASTILLO

RIVERA Y BAYRON VINICIO MORALES LÓPEZ, GUA-TEGUCIGALPA-GUA/22-28OCT,

PARA PARTICIPAR EN LA XXII RONDA DE NEGOCIACIONES DE UNIÓN ADUANERA DEL

PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y

MERCANCÍAS.

7,510.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS661 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE RUBEN ESTUARDO NAJERA

CONTRERAS Y WENDEL ESTUARDO ARRIAZA AYALA, GUA-PANAMÁ-GUA/23-26OCT,

PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL COMITÉ

EJECUTIVO DEL SICA.

11,656.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS662 LAX TRAVEL TOPACIO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARÍA JOSÉ DEL

ÁGUILA CASTILLO, NUEVA YORK-GINEBRA/28SEP, POR HABER SIDO ASCENDIDA AL

PUESTO DE MINISTRO CONSEJERO EN LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA

ANTE LA ONU EN GINEBRA, SUIZA.

15,200.00



N Á J E R A C O N T R E R A S Y M Ó N I C A R E N A T A B O L A Ñ O S P É R E Z,

GUA-CHILE-GUA/10-13OCT, PARA PARTICIPAR EN LA CUMBRE PRESIDENCIAL DE LA I

REUNIÓN DEL FORO DE DIÁLOGO POLÍTICO Y COOPERACIÓN ENTRE EL SICA Y LA

REP. DE CHILE.

24,970.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS664 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE WENDEL ESTUARDO

ARRIAZA AYALA Y SILVIA NÁJERA CAL, GUA-MANAGUA-GUA/19-21OCT, PARA

PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN REGIONAL INTERSECTORIAL CONTRA EL

CRIMEN ORGANIZADO (PRICCO).

8,212.00



17:09.41HORA :

09/01/2018FECHA :

404 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


BOLAÑOS PÉREZ, GUA-TORONTO-VIENA-GUA/25OCT-11NOV, PARA PARTICIPAR EN III

REUNIÓN DE GRUPO DE LIMA Y SÉPTIMO PERÍODO DE SESIONES DE LA

CONFERENCIA DE LOS ESTADOS PARTE EN LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES

UNIDAS

11,965.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS666 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS HUGO ÁVILA

MARTÍNEZ, GUA-GINEBRA-GUA/4-15NOV, PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DEL

EXAMEN EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL Y DEL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.

14,945.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO681 HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE, HABITACIÓN SENCILLA

CON DESAYUNO INCLUIDO, EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA AL DOCTOR LUIS

ALMAGRO, SECRETARIO GENERAL DE LA OEA, DURANTE SU VISITA A

GUATEMALA/23-24NOV.

1,657.98


141 TRANSPORTE DE PERSONAS684 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ERVIN MARTÍN ROCA PÉREZ

Y C E L E S T E N U B I N V I L L A F U E R T E D E L U C E R O ,

G U A - V I L L A H E R M O S A , M X - G U A / 1 5 - 2 1 O C T , P A R A E F E C T U A R A U D I T O R I A

ADMINISTRATIVA-CONTABLE EN EL CONSGRAL DE GUA EN TENOSIQUE, MÉXICO.

13,248.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO687 VICLASA, S.A./HOTEL CLARION PRESTA SERVICIO DE 25 ALMUERZOS SERVIDOS EN

ATENCIÓN PROTOCOLARIA A LOS PARTICIPANTES DEL CIERRE DE REUNIONES DE

TRABAJO 2017 CON LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES DEL CONGRESO DE

LA REPÚBLICA DE GUATEMALA/15NOV, EN LAS INSTALACIONES DE CANCILLERIA.

3,600.00


322 EQUIPO DE OFICINA688 CORPORACION DE SERVICIOS CENTRICA, S.A. PROVEE 12 SILLAS TIPO EJECUTIVA, 1

ARCHIVO TIPO ROBOT, 8 SILLAS DE ESPERA Y 2 MESAS PARA IMPRESORA, PARA

USO EN LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES Y DELEGACIONES

DEPARTAMENTALES.

10,970.00

30792304 CORPORACION DE SERVICIOS CENTRICA, SOCIEDAD ANONIMA

239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO689 ANA LUCRECIA CATALAN GIL DE LEMUS/GUATE BANDERAS PROVEE 3 BANDERAS DE

INTERIOR DE LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA PARA SER UTILIZADAS EN

LAS CONFERENCIAS DE PRENSA EN EL MARCO DE LA II REUNION DE

COORDINADORES DE COOPERACION Y III REUNION DE CANCILLERES.

1,350.00



REPRODUCCION

690 GRUPO COLIBRI S.A. PRESTA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 3000 HOJAS

MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA, EN PAPEL LINO CREMA, CON ESCUDO EN REALCE Y

TEXTO, PARA USO OFICIAL DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA MULTILATERAL.

3,510.00

83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA


17:09.41HORA :

09/01/2018FECHA :

405 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO695 HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE, HABITACIÓN SENCILLA

CON DESAYUNO INCLUIDO, EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA A LA LICENCIADA REBECA

GRYNSPAN, SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA, DURANTE SU VISITA A

GUATEMALA/21-22NOV.

1,657.98


141 TRANSPORTE DE PERSONAS698 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ESMAYLIN THOMAS DANIEL

GÓMEZ ESCOBEDO, GUA-BONN, ALEMANIA-GUA/11-18NOV, PARA PARTICIPAR EN LA

23ª CONFERENCIA DE LAS PARTES (COP23) DE LA CONVENCIÓN MARCO DE

NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO.

20,700.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS699 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MÓNICA RENATA

BOLAÑOS PÉREZ, GINEBRA-VIENA/7NOV, PARA PARTICIPAR EN EL SÉPTIMO

PERÍODO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA DE LOS ESTADOS PARTE DE LA

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS .

3,612.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS700 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE RUBEN ESTUARDO NAJERA

CONTRERAS, GUA-PANAMÁ-GUA/12-18NOV, PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES

EN EL MARCO DE LA PPT DEL SICA

5,910.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS701 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANDREA FLOR DE MARÍA

CRUZ MORATAYA, GUA-PANAMÁ-GUA/13-16NOV, PARA PARTICIPAR EN LAS

REUNIONES EN EL MARCO DE LA PPT DEL SICA.

4,777.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS702 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MÓNICA EUNICE

ESCOBAR GARCÍA, GUA-PERÚ-GUA/1-4NOV, PARA PARTICIPAR EN LA TERCERA

REUNIÓN ORDINARIA DE 2017, DEL GRIC DE LA OEA.

9,609.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS703 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE REAGAN VEGA SANTIZO

DE TOLEDO, GUA-HONDURAS-GUA/8-13OCT, PARA AGILIZAR LA SOLUCIÓN A

PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DERIVADOS DE LA AUDITORIA, EN

EL CONSGUA EN LA REFERIDA CIUDAD.

3,737.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS704 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARÍA LUISA RAMÍREZ

CORONADO, GUA-MONTERREY-GUA/18-20SEP, PARA REALIZAR VISITA DE

SUPERVISIÓN SOBRE TEMAS ADMINISTRATIVOS AL CONSGRAL DE GUA EN LA

REFERIDA CIUDAD.

2,625.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS705 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE PABLO CÉSAR GARCÍA

SÁENZ, GUA-MONTERREY-GUA/13-14NOV, PARA PARTICIPAR EN LA INAUGURACIÓN

DEL CONSGRAL DE GUA EN LA REFERIDA CIUDAD.

6,187.00



17:09.41HORA :

09/01/2018FECHA :

406 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


ARRIAZA AYALA Y PEDRO JOSÉ MORÁN GODOY, GUA-PANAMÁ-GUA/12-18NOV, PARA

PARTICIPAR EN LAS REUNIONES EN EL MARCO DE LA PPT DEL SICA.

11,055.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES710 INFILE, S.A. PRESTA SERVICIO DE RENOVACIÓN DE MEMBRESIA DE CONSULTA A LA

LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN A TRAVÉS DE JURIS

COLLECTION EN EL INTERNET PARA 10 USUARIOS, PARA EL PERÍODO

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018.

7,995.00

12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS715 LUIS ANGEL ALVIZURES DE LA CRUZ/ECOEXTINGUIDORES DE GUATEMALA PROVEE

EXTINTOR Y QUIMICOS PARA LLENADO E INSTALACION DE LOS EXTINTORES

PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

1,050.00

74346644 ALVIZURES DE LA CRUZ LUIS ANGEL

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS715 LUIS ANGEL ALVIZURES DE LA CRUZ/ECOEXTINGUIDORES DE GUATEMALA PROVEE

EXTINTOR Y QUIMICOS PARA LLENADO E INSTALACION DE LOS EXTINTORES


22,801.00

74346644 ALVIZURES DE LA CRUZ LUIS ANGEL

141 TRANSPORTE DE PERSONAS716 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE REAGAN VEGA SANTIZO

DE TOLEDO Y ADOLFO EFRAÍN SIERRA REINOSO, GUA-LOS ÁNGELES-GUA/09-10NOV,

PARA SUPERVISAR Y VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE

IMPRESIÓN DE PASAPORTES EN EL CONSGRAL DE GUA EN LA REFERIDA CIUDAD.

13,418.00



BOLAÑOS PÉREZ, TORONTO-NUEVA YORK/27OCT, PARA FORMAR PARTE DE LA

DELEGACIÓN QUE ACOMPAÑARÁ A LA EMB. SANDRA JOVEL EN LA REUNIÓN CON

FUNCIONARIOS DE LA ONU EN NUEVA YORK.

2,856.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS718 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANA MARÍA RAFAEL

ISTUPE, GUA-CHATTANOOGA, TENNESSEE-GUA/17-20NOV PARA PARTICIPAR EN EL

CONSULADO MÓVIL QUE SE REALIZARÁ EN LA REFERIDAD CIUDAD.

12,159.00



GENERAL

719 SEGA, S.A. PROVEE 2 FUENTES DE PODER REDUNDANTE, PODER DE SALIDA MÁXIMO

DE 250 WATTS, PARA REPARACION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO PROPIEDAD DEL


2,000.00


166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA

COMUNICACIONES

720 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, S.A. PRESTA SERVICIO DE REPARACIÓN DEL

TELÉFONO ALCATEL LUCENT 4018 PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES, QUE INCLUYA: REVISIÓN, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL.

546.00



17:09.41HORA :

09/01/2018FECHA :

407 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS722 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS VALENTINO

CAZALI DÍAZ, GUA-LIMA, PERÚ-GUA/6-10NOV PARA PARTICIPAR EN LA VIII REUNION

DE LOS MECANISMOS INTERNACIONALES PARA LA ASISTENCIA HUMANITARIA.

7,715.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS723 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MIRIAM LUCRECIA

LEMUS ALVAREZ, MONTREAL-VIENA/19AGO, POR HABER SIDO ASCENDIDA AL

PUESTO DE CONSEJERO DE LA EMBAGUATE EN LA REP. DE AUSTRIA.

11,920.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS724 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JUAN LEON ALVARADO Y

CLAUDIA DENISSE FLORES BARRILEROS, GUA-EL SALVADOR-GUA/13-17NOV, PARA

PARTICIPAR EN LA V REUNIÓN DEL GTCI DE LA CELAC Y A LA REUNIÓN DE

DIRECTORES DE COOPERACIÓN EN EL MARCO DE LA PPT DEL SICA.

9,049.30


141 TRANSPORTE DE PERSONAS726 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE PABLO CESAR GARCÍA

SAENZ, GUA-LOS ÁNGELES-HOUSTON-GUA/28-30OCT, PARA PARTICIPAR EN LA XVII

SEMANA BINACIONAL DE LA SALUD Y LA INAUGURACIÓN DEL CONSGRAL DE

GUATEMALA EN HOUSTON.

8,160.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO728 PROTUNACSA/CASA SANTO DOMINGO PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE EN

HABITACION SENCILLA CON DESAYUNO INCLUIDO, EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA EN

OCASIÓN DE LA VISITA AL PAÍS DE LA EXCMA. SRA. MARÍA DOLORES AGUERO LARA,

SRIA. DE REL. EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNAC. DE HONDURAS/5-6DIC, EN

ANTIGUA GUATEMALA.

1,495.68


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO729 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE 15 ALMUERZO

SERVIDOS, EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA POR LA VISITA OFICIAL DEL SRIO. GRAL.

DE LA OEA, LUIS ALMAGRO LEMES/24NOV, EN INSTALACIONES DEL AEROPUERTO

INTERNACIONAL LA AURORA.

5,498.00



BOLAÑOS PÉREZ, GINEBRA-GUA/27AGO, POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO

DE DIRECTOR GENERAL DE LA DIGRIME.

11,905.00



PERSONAS EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA AL SEMINARIO DE CAPACITACIÓN PARA

LAS AUTORIDADES NACIONALES/11DIC, EN LAS INSTALACIONES DE CANCILLERIA.

9,636.00


168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO734 LESTHER ESAU MAZARIEGOS LOPEZ/INNI PRESTA SERVICIO DE REPARACIÓN DE 5

MONITORES DELL E198, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.1,000.00



17:09.41HORA :

09/01/2018FECHA :

408 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS735 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HERBERT WERNER BECH

CABRERA Y EMILIO JOSÉ RECINOS DÍAZ, GUA-TUXTLA GUTIÉRREZ-GUA/14-19NOV,

PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO DEL SEÑOR JAFETH CABRERA

FRANCO, VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.

14,586.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS736 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JULIA EDITH LEÓN

ESTRADA, GUA-PROVIDENCE-GUA/7-9NOV, PARA REALIZAR VISITA DE TRABAJO AL

CONSGRAL DE GUA EN SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO DE

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MRE Y EL MINGOB.

7,201.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS737 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ROSMERY MARIELA JUÁREZ

CARRANZA, GUA-CHILE-GUA/26NOV-2DIC, PARA PARTICIPAR EN LA OCTAVA REUNIÓN

DEL COMITÉ DE NEGOCIACIÓN DEL ACUERDO REGIONAL DE LA DECLARACIÓN

SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO 10 EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.

9,378.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS738 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LYNSAY HERNÁNDEZ ALBIZÚ

Y TEKANDI PANIAGUA FLORES, GUA-HONDURAS-GUA/17-18NOV, PARA PARTICIPAR

EN LA REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE LAS CANCILLERES DE LAS REPÚBLICAS DE

GUATEMALA Y HONDURAS, SOBRE LA SITUACIÓN DEL RÍO MOTAGUA Y LA BAHÍA

OMOA.

5,227.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS739 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ZULMA LUCRECIA

VARGAS GARCÍA, GUA-MORRISTOWN,NJ-GUA/17-20NOV, PARA BRINDAR APOYO


7,913.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS740 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE DIEGO ISRAEL GIRÓN

RODAS, GUA-MANAGUA-GUA/19-21NOV, PARA PARTICIPAR EN LA QUINTA REUNIÓN

DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO

MESOAMERICA (CE05-2017)

2,892.00



ELECTRICOS

742 GRUPO ORIONIS, S.A. PROVEE 900 BATERIAS ALCALINA AA Y 200 BATERIAS

ALCALINA AAA, PARA UTILIZAR EN LOS MICROFONOS Y EN LOS CONTROLES DEL

AIRE ACONDICIONADO.

7,095.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS743 RADIOVISION, S.A. PROVEE 1 REFRIGERADORA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE

PRESUPUESTO.3,299.00


283 PRODUCTOS DE METAL744 LUIS EMILIO PEREZ DIAZ/ACEROS INDUSTRIALES PROVEE INSUMOS PARA

FABRICACION DE CAJON PARA COLOCAR BASES DE BANDERAS DE LA DIRECCION

GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.

110.60

84127759 PEREZ DIAZ LUIS EMILIO


17:09.41HORA :

09/01/2018FECHA :

409 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

214 PRODUCTOS AGROFORESTALES,

MADERA, CORCHO Y SUS

MANUFACTURAS

744 LUIS EMILIO PEREZ DIAZ/ACEROS INDUSTRIALES PROVEE INSUMOS PARA

FABRICACION DE CAJON PARA COLOCAR BASES DE BANDERAS DE LA DIRECCION

GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.

1,098.00

84127759 PEREZ DIAZ LUIS EMILIO

322 EQUIPO DE OFICINA745 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, S.A. PROVEE 3 ARCHIVO DE METAL DE 4

GAVETAS, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.

3,450.00

44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

746 JUSTO RUFINO PEREZ LUX/COMERCIALIZADORA YAVE JIREH PROVEE 10 BOLSAS DE

1000 UNIDADES C/U DE REMOVEDORES DE BEBIDAS, PARA USO EN LAS DIVERSAS

REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN CANCILLERIA.

600.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES747 SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA

PARA EQUIPO FIREWALL FORTIGATE MODELO FG 200B, PARA LA PROTECCION

PERIMETRAL DE LA RED CENTRAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,

PARA EL PERIODO DEL 28/12/2017 AL 27/12/2018.

13,590.00

37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS748 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL CONNACIONAL LUIS

EDUARDO FLORES MEZA, MCALLEN,TX-GUA/13OCT, POR ENCONTRARSE EN

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y SANDRA PATRICIA CARDENAS DE LEÓN,

MCALLEN,TX-GUA-MCALLEN,TX/13-15OCT, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO

CONSULAR.

18,215.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON749 GRUPO ORIONIS, S.A. PROVEE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, QUE

SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN


1,518.00



SANITARIOS

749 GRUPO ORIONIS, S.A. PROVEE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, QUE



1,569.10


244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS749 GRUPO ORIONIS, S.A. PROVEE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, QUE



13,162.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES751 ERICK ROBERTO SCHUMANN DE LEON/AVL PRODUCCIONES PRESTA SERVICIO DE

ARRENDAMIENTO PARA EQUIPO DE AUDIO PARA LA REUNIÓN TÉCNICA

PREPARATORIA DE LA COMISIÓN BINACIONAL GUATEMALA-HONDURAS/5DIC, EN LAS

INSTALACIONES DE LA CANCILLERÍA.

4,900.00

7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO


17:09.41HORA :

09/01/2018FECHA :

4010 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS763 LAX TRAVEL TOPACIO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ALICIA VIRGINIA

CASTILLO SOSA, RUTA; GUA-NUEVA YORK-GUA/7-9-OCT PARA PARTICIPAR EN EL

DESFILE DE LA HISPANIDAD ORGANIZADO POR LA CASA DE LA CULTURA DE

GUATEMALA EN NUEVA YORK

5,961.00


245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS767 GRUPO LH, S.A. PROVEE 7 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL DIARIO LA HORA PARA EL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

01/01/2018 AL 31/12/2018.

2,450.00

76488187 GRUPO LH, SOCIEDAD ANONIMA

245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS768 DIARIOS MODERNO, S.A. PROVEE 4 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL DIARIO NUESTRO

DIARIO PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018.

3,800.00

16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA

245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS769 ALDEA GLOBAL, S.A. PROVEE 7 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL DIARIO EL PERIODICO

PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018.

4,550.00

8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS772 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE PABLO CÉSAR GARCÍA

SÁENZ, RUTA: GUA-EL SALVADOR-GUA/28-30NOV PARA PARTICIPAR EN LA

CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACIÓN (CRM)

4,480.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS773 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE REAGAN SANTIZO,

RUTA: GUA-PHOENIX, ARIZONA-GUA / 29NOV-02DIC PARA ORIENTAR Y TOMAR LAS

DECISIONES PARA AGILIZAR LA SOLUCIÓN A PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS Y

FINANCIEROS DERIVADOS DE LA AUDITORÍA FINANCIERA-CONTABLE EN EL

CONSGRAL DE GUA EN PHOENIX,AZ

8,195.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS774 BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE COYOTE YOS, RUTA: GUA-LOS

ÁNGELES-OKLAHOMA-GUA/07-15JUN, PARA REALIZAR INSTALACIÓN DEL MATERIAL

GRÁFICO E IMAGEN EN EL MARCO DE LA APERTURA DEL EDIFICIO DE ATENCIÓN AL

PÚBLICO DEL CONSGRAL EN LOS ÁNGELES ASÍ COMO DEL CONSGRAL EN

OKLAHOMA.

12,505.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS776 QUINTOS TRAVEL, S.A. BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARÍA DE LOS ÁNGELES

RODRÍGUEZ ALVARADO, RUTA: GUA-CONNECTICUT-GUA /8-11DIC PARA BRINDAR

APOYO EN EL CONSULADO MÓVIL A REALIZARSE EN STAMFORD, CONNECTICUT.

6,045.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS777 QUINTOS TRAVEL, S.A. BOLETO AÉREO A FAVOR DE MELANIE ANDREA LÓPEZ

SANTIZO, RUTA: GUA-GREENVILLE-GUA,/1-4DIC PARA BRINDAR APOYO AL

CONSULADO MÓVILEN GREENVILLE, CAROLINA DEL SUR

9,650.00



17:09.41HORA :

09/01/2018FECHA :

4011 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS778 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOSÉ RODRIGO

VIELMANN, RUTA: GUA-MANAGUA-GUA/19-21NOV PARA PARTICIPAR EN LA QUITA

REUNIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN Y

DESARROLLO MESOAMERICANA (CE05-2017)

2,892.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS779 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE PABLO CÉSAR GARCÍA

SÁENZ , RUTA: EL SALVADOR-COSTA RICA-PUERTO VALLARTA /30NOV-6DIC PARA

PARTICIPAR EN DISTINTAS REUNIONES Y ENCUENTROS DE ALTO NIVEL EN TEMA

MIGRATORIO.

13,735.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS780 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SANDRA ERICA JOVEL

POLANCO, RUTA: GUA-WASHINGTON-GUA/16-18OCT PARA PARTICIPAR EN LA

CEREMONIA DE JURAMENTACIÓN DEL EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS DE

AMÉRICA EN GUATEMALA

3,463.62


141 TRANSPORTE DE PERSONAS781 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS LAM PADILLA, RUTA:

GUA-NUEVA YORK-GUA/26-28OCT PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN QUE

ACOMPAÑARÁ A LA EMB. SANDRA JOVEL A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL

SECRETARIO GENERAL DE NACIONES UNIDAS

4,772.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS783 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MIRIAM FABIOLA

MAZARIEGOS CARAVANTES, RUTA; GUA-CHARLESTON-GUA/20-23OCT PARA BRINDAR

APOYO AL CONSULADO MÓVIL A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CHARLESTON,

CAROLINA DEL SUR

12,031.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS784 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ALONDRA MORALES Y

GABRIELA LIX, RUTA: GUA-EL SALVADOR-GUA/26NOV-01DIC P/PARTICIPAR EN

REUNIONES DE LAS REDES DE FUNCIONARIOS ENLACE, GRUPO REGIONAL DE

CONSULTA SOBRE MIGRACIÓN, PANEL FORO SOBRE MUJERES, MIGRACIÓN Y

DESARROLLO Y REUNION DE LA CRM

10,040.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS785 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JUAN LEON ALVARADO,

RUTA: GUA-PANAMÁ-GUA/20-23AGO PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE

DIRECTORES DE COOPERACIÓN EN EL MARCO DE LA PRESIDENCIA PRO TÉMPORE

DEL SICA

4,681.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS786 QUINTOS TRAVEL,S.A. PROVEE BOLETO AÉREO PARA JOSE R. VIELMANN, RUTA:

GUA-FLORES, PETÉN-GUA/29-31AGO P/REALIZAR VISITA AL VICEMINISTERIO

ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETÉN, DEL MAGA EN EL MARCO DEL ESTUDIO

SOBRE EL IMPACTO DE LA COOPERACIÓN DE LA MISIÓN TÉCNICA AGRÍCOLA DE LA

REP. DE CHINA(TAIWÁN) EN GUA

2,002.00


17:09.41HORA :

09/01/2018FECHA :

4012 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


141 TRANSPORTE DE PERSONAS787 QUINTOS TRAVEL,S.A. BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS LAM PADILLA, RUTA:

GUA-NY-GUA/ 30NOV-02DIC PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN QUE

ACOMPAÑARÁ A LA EMB. SANDRA JOVEL A LA REUNIÓN CON EL SR J. FELTMAN,

SECRETARIO GRAL ADJUNTO DE ASUNTOS POLÍTICOS DE LA ONU PARA DAR

SEGUIMIENTO A LA AGENDA MULTI.

13,940.00



WOOLFOLK, RUTA: GUA-PROVIDENCE-GUA/7-9NOV PARA PARTICIPAR EN LOS POR

MENORES PARA EL CENTRO DE IMPRESIÓN DE PASAPORTES QUE SERÁ

ESTABLECIDO EN EL CONSGRAL DE GUA EN PROVIDENCE, RHODE ISLAND.

7,201.00



WOOLFOLK, RUTA: GUA-MONTERREY-GUA/18-20SEP PARA REALIZAR UNA VISITA DE

SUPERVISIÓN SOBRE TEMAS CONSULARES AL CONSGRAL DE GUA EN MONTERREY,

NUEVO LEÓN

2,625.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS790 BOLETO AÉREO A FAVOR DE EDUARDO HERNÁNDEZ Y BAYRON MORALES, RUTA:

GUA-PANAMÁ-GUA /19-24NOV PARA PARTICIPAR EN LA III RONDA DE UNIÓN

ADUANERA CENTROAMERICANA

14,553.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS792 QUINTOS TRAVEL, S.A. BOLETO AÉREO A FAVOR DE ELVIN ALDANA Y EVELIO

CANU/ RUTA: GUA-PHOENIX, ARIZONA-GUA /26NOV-02DIC PARA EFECTURAR UNA

AUDITORÍA FINANCIERA-CONTABLE EN EL CONSGRAL DE GUA EN PHOENIX, ARIZONA

17,580.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS794 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR ROSA MARÍA SALGUERO

SALGUERO, RUTA: GUA-PARÍS-GUA/11-17NOV PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO

CORRESPONDIENTE A LA EMB. ALICIA CASTILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN A

DISTINTAS REUNIONES EN EL MARCO DE LA DIPLOMACIA CULTURAL

12,589.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS795 BOLETO AÉREO A FAVOR DE ADOLFO SIERRA Y MARÍA L. RAMÍREZ , RUTA:

GUA-LAKE WORTH-GUA/02-03NOV, PARA SUPERVISAR Y VERIFICAR LA

IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE IMPRESIÓN DE PASAPORTES EN EL

CONSGUA DE LA REFERIDA CIUDAD.

8,480.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO796 TAVANA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ALMUERZOS, COFFEE BREAK AM Y PM PARA 40

PERSONAS, EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA A LOS PARTICIPANTES DEL FORO

REGIONAL GUATEMALA-ALEMANIA/22NOV, EN LAS INSTALACIONES DE LA

CANCILLERIA.

7,480.00



17:09.41HORA :

09/01/2018FECHA :

4013 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS798 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JULIA ARABELLA WOOLFOLK

Y MARIA L. RAMIREZ, GUA-MONTERREY-GUA/13-14NOV, PARA PARTICIPAR EN LA

INAUGURACIÓN DEL CONSGRAL DE GUA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.

8,264.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS799 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS C. MENDOZA,

GUA-MIAMI-GUA/26-28NOV P/REALIZAR LA CONFIGURACIÓN DE CABLEADO Y PUNTOS

DE RED, TOMA DE FOTOGRAFÍAS DE ÁREAS DONDE SE IMPLEMENTARÁ EL C.I. DE

PASAPORTES EN EL CONSGUA EN LA CIUDAD DE LAKE WORTH, FLORIDA

5,175.00




RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017

8,000.00




RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

4,500.00


291 UTILES DE OFICINA808 ALEXANDER SAMAYOA ARGUETA/COSMOS DISTRIBUIDORA PROVEE ÚTILES DE

OFICINA PARA ATENDER LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACÉN DEL


16,016.50

76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES809 OTTO ANTONIO OCHOA MALDONADO/DIVERSI-SERVICIOS EL PATIO PRESTA

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA USO DEL SEMINARIO DE

CAPACITACION PARA LAS AUTORIDADES NACIONALES/11-13DIC, QUE SE LLEVARA A

CABO EN LA CANCILLERIA.

8,040.00

7838794 OCHOA MALDONADO OTTO ANTONIO


TRANSPORTE

810 LISELA LILIANA RAMOS GOMEZ/MULTISERVICIOS MOREGA PRESTA SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 5 MOTOCICLETAS PROPIEDAD

DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES QUE INCLUYA REPUESTOS Y MANO

DE OBRA.

1,925.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO813 PROTUNACSA/CASA SANTO DOMINGO PRESTA SERVICIO DE CENAS SERVIDAS PARA

26 PERSONAS EN ATENCION PROTOCOLARIA EN EL MARCO DE LA REUNION

PRO-TEMPORE DE LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA/6DIC, EN ANTIGUA

GUATEMALA.

9,680.49


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO814 PROTUNACSA/CASA SANTO DOMINGO PRESTA SERVICIO DE 26 ALMUERZOS

SERVIDOS EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA EN EL MARCO DE LA REUNIÓN

PRO-TEMPORE DE LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA/7DIC, EN ANTIGUA

GUATEMALA.

10,670.76



17:09.41HORA :

09/01/2018FECHA :

4014 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO815 PROTUNACSA/ CASA SANTO DOMINGO PRESTA SERVICIO DE 40 COFFEE BREAKS AM

Y 10 ALMUERZOS SERVIDOS, EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA EN LA PRIMER REUNIÓN

BINACIONAL GUATEMALA-HONDURAS/6DIC, EN ANTIGUA GUATEMALA.

8,031.68


141 TRANSPORTE DE PERSONAS818 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MAGDA MERCEDES

GUERRA AYALA, WASHINGTON-GUA/18SEP, POR HABER SIDO ACEPTADA LA

RENUNCIA AL PUESTO DE CONSEJERO DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA

ANTE LA OEA.

9,120.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS819 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE BLAS HARMENIO

GÓMEZ ALVARADO, GUA-CD. HIDALGO, CHIAPAS/27JUL, POR HABER SIDO

NOMBRADO POR REINGRESO AL PUESTO DE SECRETARIO DEL CONSGUA EN

CIUDAD HIDALGO, CHIAPAS

1,330.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS820 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ESMAYLIN THOMAS GÓMEZ

ESCOBEDO, GUA-PARÍS-GUA/10-13DIC PARA PARTICIPAR EN LA CUMBRE MUNDIAL

"ONE PLANET SUMMIT".

15,712.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS821 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR HELMER ALEJANDRO HERRERA

ROSALES, GUA-CHILE-GUA/2-8DIC, PARA PARTICIPAR EN LA MISIÓN COMERCIAL

DENOMINADA MARKET MATCH, PROMOVIDA POR LA ASOCIACIÓN DE

EXPORTADORES DE GUATEMALA (AGEXPORT)

12,891.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS822 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE RUBEN NÁJERA

CONTRERAS Y WENDEL ESTUARDO ARRIAZA AYALA, GUA-PANAMÁ-GUA/11-15DIC,

PARA PARTICIPAR EN REUNIONES A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA PRESIDENCIA

PRO-TEMPORE DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA -SICA-

15,060.00



TRANSPORTE

825 LISELA LILIANA RAMOS GOMEZ/MULTISERVICIOS MOREGA PRESTA SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DOS MOTOCICLETAS,


2,350.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS826 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS PABLO

RODRÍGUEZ MONDAL, GUA-PANAMÁ.GUA/9-13DIC, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN

SUB-REGIONAL MESOAMERICANA DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LOS

PUEBLOS INDÍGENAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

5,395.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS827 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE NERY SALVADOR ALEMÁN

RUIZ, GUA-ROMA-GUA/11-14DIC PARA PARTICIPAR EN LA VIII CONFERENCIA

ITALIA-AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.

18,780.00



17:09.41HORA :

09/01/2018FECHA :

4015 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS828 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR ALICIA VIRGINIA CASTILLO

SOSA, GUA-PARIS-GUA/11-17NOV, PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE LA

UNESCO, BIE Y ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIPLOMACIA

CULTURAL.

12,409.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS829 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR EDUARDO ENRIQUE

HERNANDEZ RECINOS, BUENOS AIRES-CHILE-GUA/2-8DIC, PARA PARTICIPAR EN LA

MISIÓN COMERCIAL DENOMINADA MARKET MATCH, PROMOVIDA POR LA ASOCIACIÓN

DE EXPORTADORES DE GUATEMALA (AGEXPORT)

14,189.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS834 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CASSANDRA

DUCHENAUD Y LUCIA HERRERA DUCHENAUD, ESPOSA E HIJA DE CARLOS HERRERA,

OSLO-MARRUECOS/23JUL, POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE PRIMER

SRIO. DE LA EMBAGUATE ANTE EL REINO DE MARRUECOS.

15,900.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS835 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE BLAS HARMENIO

GÓMEZ ALVARADO, PAULA SAC DE GÓMEZ Y RANDALL GÓMEZ SAC, ESPOSA E HIJO,

GUA-CD. HIDALGO, CHIAPAS/29JUL POR HABER SIDO NOMBRADO POR REINGRESO

AL PUESTO DE SECRETARIO DEL CONSGUA EN CIUDAD HIDALGO.

13,005.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS836 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MIRIAM FABIOLA

MAZARIEGOS CARAVANTES, GUA-PUERTO VALLARTA-GUA/3-7DIC, PARA PARTICIPAR

EN LA REUNIÓN PREPARATORIA DEL PACTO MUNDIAL PARA UNA MIGRACIÓN,

SEGURA, ORDENADA Y REGULAR.

10,700.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS839 QUINTOS TRAVEL PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CHRISTIAN ESAÚ ESPINOZA

SANDOVAL Y MÓNICA EUNICE BOLAÑOS GARCÍA, GUA-WASHINGTON-GUA/12-16DIC,

PARA PARTICIPAR EN EL 62° PERIODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN

INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS (CICAD) EN LA OEA

10,320.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS839 QUINTOS TRAVEL PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CHRISTIAN ESAÚ ESPINOZA

SANDOVAL Y MÓNICA EUNICE BOLAÑOS GARCÍA, GUA-WASHINGTON-GUA/12-16DIC,

PARA PARTICIPAR EN EL 62° PERIODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN

INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS (CICAD) EN LA OEA

10,540.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS842 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GLADIS MÉNDEZ Y

JUANMARCOS CHALÍ, ESPOSA E HIJO DE RONY CHALÍ, GUA-BUENOS AIRES/20NOV,

POR HABER SIDO NOMBRADO POR REINGRESO AL PUESTO DE EMBAJADOR DE

GUATEMALA EN ARGENTINA.

21,440.00



17:09.41HORA :

09/01/2018FECHA :

4016 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS844 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SANDRA ERICA JOVEL,

GUA-TORONTO-NUEVA YORK-GUA/25-28OCT, PARA PARTICIPAR EN LA III REUNIÓN DE

MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DEL GRUPO DE LIMA EN TORONTO Y

REUNIÓN CON EL SRIO. GRAL. DE NACIONES UNIDAS EN N.Y.

12,618.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS845 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MIRNA ARACELY MAYEN

COSAJAY, GUA-PANAMÁ-GUA/13-16DIC, PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO-TALLER

DE CAPACITACIÓN SOBRE OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS

MIEMBROS Y PARTE DE LA CIAT.

9,835.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS846 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SANDRA ERICA JOVEL

POLANCO Y SHARON JUÁREZ ARGUETA, GUA-NUEVA YORK-GUA/17-21SEP, PARA

PARTICIPAR EN EL MARCO DEL 72° PERÍODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA

GENERAL DE NACIONES UNIDAS.

17,159.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS849 PROTUNACSA/CASA SANTO DOMINGO PROVEE 95 ALMUERZOS Y 200 CENAS EN

ATENCION AL PERSONAL DE APOYO QUE PARTICIPARA EN EL MARCO DE LA

REUNION PRO-TEMPORE DE LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA/5-7DIC, EN

ANTIGUA GUATEMALA.

13,275.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS850 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MORAMAY BERTHA

RUTH GODOY ESCOBEDO, GUA-OMAHA-GUA/17-20NOV, PARA BRINDAR APOYO DE


7,877.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS851 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE PABLO CÉSAR GARCÍA

SÁENZ, GUA-WASHINGTON-NUEVA YORK-GUA/15-21DIC, PARA PARTICIPAR EN EL DÍA

DEL MIGRANTE Y REUNIÓN CON LÍDERES MIGRANTES EN WASHINGTON Y VISITA AL

CONSGRAL DE GUA EN NUEVA YORK.

13,846.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS852 QUINTOS TRAVEL PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SANDRA ERICA JOVEL

POLANCO, GUA-WASHINGTON-CHILE-GUA/9-13OCT, PARA PARTICIPAR EN

REUNIONES CON MIEMBROS DEL GOBIERNO DE E.U.A. Y DE JEFES DE ESTADO Y

GOBIERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS DEL SICA.

14,636.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS853 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE FERNANDO ANDRADE,

GUA-PARÍS-GUA/7-10JUN, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA

NEGOCIACIÓN DE ESTUDIOS DE INTEGRIDAD Y DE GOBIERNO ABIERTO

14,990.00



17:09.41HORA :

09/01/2018FECHA :

4017 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS854 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SHARON BERNARDETH

JUAREZ ARGUETA, GUA-PANAMÁ-GUA/12-15DIC, PARA PARTICIPAR EN LA LXXII

REUNION DEL CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES Y EN LA L

REUNIÓN DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DEL SICA

8,009.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS855 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANA MARIA CAL SANCHEZ,

GUA-CHILE/28NOV POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO DE MINISTRO

CONSEJERO DE LA EMBAGUATE EN LA REP. DE CHILE

7,299.25


141 TRANSPORTE DE PERSONAS856 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MÓNICA RENATA BOLAÑOS

PÉREZ, GUA-NUEVA YORK-GUA /10-15DIC, PARA PARTICIPAR EL EL 16° PERÍODO DE

SESIONES DE LA ASAMBLEA DE ESTADOS PARTES DE LA CORTE PENAL

INTERNACIONAL(CPI)

12,788.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS857 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SHIRLEY YOLANDA

CASTILLO RIVERA, GUA-MÉXICO.GUA/4-6DIC, PARA PARTICIPAR EN LA RUEDA DE

NEGOCIOS MULTISECTORIAL DENOMINADA "GUATEMALA UN PORTAL DE

OPORTUNIDADES"

6,860.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS858 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANA MARISOL GARRIDO,

PUERTO VALLARTA-ATLANTA-GUA/7-11DIC PARA VISITAR EL CONSGRAL DE GUA EN

ATLANTA Y PARTICIPAR EL CONSULADO MÓVIL EN NASHVILLE

9,925.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS859 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HUGO HAROLDO HUN

ARCHILA Y LUIS DIEGO ALDANA FAJARDO, GUA-PANAMÁ-GUA/11-15DIC, PARA

PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO DEL SEÑOR PRESIDENTE JIMMY

MORALES Y DE LA CANCILLER SANDRA JOVEL.

15,900.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS860 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ELISA COLOM CABALLEROS

DE MORÁN, GUA-PARIS-GUA/11-15DIC, PARA PARTICIPAR EN LA I REUNIÓN

PREPARATORIA DEL PROCESO MINISTERIAL DEL 8o. FORO MUNDIAL DEL AGUA EN LA

REFERIDA CIUDAD.

20,758.00



GUA-MÉXICO-GUA/20-ABR, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE MÉXICO EN LA REFERIDA CIUDAD.

5,105.00



GUA-PARIS-GUA/28MAR-01ABR, PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DEL FORO

GLOBAL ANTICORRUPCIÓN E INTEGRIDAD DE LA OCDE EN LA CIUDAD REFERIDA.

14,535.00



17:09.41HORA :

09/01/2018FECHA :

4018 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS863 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MANUEL ESTUARDO

ROLDÁN BARILLAS, GUA-PANAMÁ-GUA/12-15DIC, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN

DEL CONSEJO DE CANCILLERES Y REUNIÓN DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO

DEL SICA EN LA REFERIDA CIUDAD.

7,530.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO864 SERVICIO DE DESAYUNOS PARA 20 PERSONAS EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA A LOS

CANCILLERES PARA UN DIALOGO PARA FORTALECER TRABAJOS CON LA

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO

(OCDE)/8DIC, EN ANTIGUA GUATEMALA.

2,506.00



TRANSPORTE

866 TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A. PRESTA SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA

DE ARRANQUE PARA EL VEHICULO HYUNDAI PLACA O-202BBG, PROPIEDAD DEL


1,410.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS868 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE RICARDO ALFONSO

GIRÓN Y VANNY ISABEL REBULI GRAMAJO DE GIRÓN (ESPOSA), TUCSON-GUA/15NOV

POR HABER SIDO TRASLADO AL PUESTO DE DIRECTOR TÉCNICO II DE LA DIRECCIÓN

DE ASUNTOS CONSULARES, SERVICIOS CONSULARES.

11,472.20


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO870 VALORES HOTELEROS, S.A. PRESTA SERVICIO DE COCTEL PARA 50 PERSONAS, EN


EL GRADO DE GRAN CRUZ A LA EXCMA. EMBAJADORA MARÍA MARGARITA

AHUMADA/22NOV, EN LAS INSTALACIONES DE CANCILLERIA.

6,482.37

33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO871 CO. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PROVEE 1 IMPRESORA

MULTIFUNCIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS TURISTICOS Y

CULTURALES DE LA DIGRIB.

12,000.00


ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES872 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, S.A. PROVEE 5 TELEFONOS IP Y 5 LICENCIAS

IP PARA HABILITACION DE TELEFONO IP, PARA USO EN LA DIRECCION DE ASUNTOS

CONSULARES.

6,825.00


326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES872 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, S.A. PROVEE 5 TELEFONOS IP Y 5 LICENCIAS

IP PARA HABILITACION DE TELEFONO IP, PARA USO EN LA DIRECCION DE ASUNTOS

CONSULARES.

9,450.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS873 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GLADYS MARITHZA RUIZ

DE VIELMAN, GUA-HOLANDA/1SEP, POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO DE

EMBAJADORA EXTRAORDINARIA Y PLENIPOTENCIARIA DE GUATEMALA ANTE EL

REINO DE LOS PAÍSES BAJOS.

14,900.00


17:09.41HORA :

09/01/2018FECHA :

4019 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


141 TRANSPORTE DE PERSONAS874 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE PABLO CÉSAR GARCÍA

SÁENZ, NUEVA YORK-GUA/13SEP, POR HABER SIDO ASCENDIDO AL PUESTO DE

VICEMINISTRO DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL, DIRECCIÓN SUPERIOR

6,836.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS875 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ERWIN RUDY ROBERTO

ARCHILA FALLA, LOS ANGELES-GUA/31OCT POR HABER SIDO REMOVIDO DEL

PUESTO DE CÓNSUL GENERAL DE GUATEMALA EN LA REFERIDA CIUDAD.

5,934.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS876 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE DANILO RODRIGUEZ

MARCUCCI, GUA-TUXTLA/15NOV POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE

VICECÓNSUL DEL CONSGRAL DE GUATEMALA EN LA REFERIDAD CIUDAD.

5,348.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS877 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ALI GHASSEMI, ESPOSO

DE BRENDA PAZ, ESTOCOLMO-CHICAGO/21DIC POR HABER SIDO TRASLADADA AL

PUESTO DE VICECÓNSUL DEL CONSGRAL DE GUA EN CHICAGO

12,250.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS878 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JULIO EDUARDO OROZCO,

GUA-REP. DOMINICANA/8DIC POR HABER SIDO NOMBRADO AL PUESTO DE

AGREGADO CULTURAL DE EMBAGUATE EN REP. DOMINICANA

3,830.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS879 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CRUZ DE MARÍA ALARCÓN,

CRISTINA BELEN Y MELISA ATHALIA JUTZUY ALARCÓN, ESPOSA E HIJAS DE ARTURO

JUTZUY, GUA-MADRID/12DIC POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE

AGREGADO CULTURAL EN LA EMBAGUATE EN EL REINO DE ESPAÑA.

24,950.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS880 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE VIVIAN YADIRA FLORES

GUTIÉRREZ, GUA-PERÚ/29NOV POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO DE

PRIMER SECRETARIO Y CÓNSUL EN LA EMBAGUATE EN PERÚ.

4,625.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS881 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GLENDA MARÍA PÉREZ,

RUTA: BOGOTÁ-LA HABANA/01OCT POR HABER SIDO TRASLADADA COMO TERCER

SECRETARIO DE LA EMBAGUATE EN LA REP. DE CUBA.

7,630.28


141 TRANSPORTE DE PERSONAS882 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE OLGA YOLANDA

CORONADO CHAJON, GUA-BOGOTÁ/29SEP POR HABER SIDO TRASLADADA AL

PUESTO DE TERCER SECRETARIO DE LA EMBAGUATE EN COLOMBIA

6,552.00



17:09.41HORA :

09/01/2018FECHA :

4020 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


ROCHE DU RONZET PLIHAL, GUA-MARRUECOS-GUA/31OCT-5NOV PARA FORMAR

PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ A LA EMBAJADORA SANDRA

ERICA JOVEL EN LA VISITA OFICIAL Y APERTURA DE LA EMBAGUATE EN EL REINO DE

MARRUECOS.

21,386.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS884 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE RANDY CASTILLO TOCAY,

HEIDI XIQUIN DE CASTILLO Y SOFIA CASTILLO XIQUIN, GUA-WASHINGTON/25SEP POR

HABER SIDO ASCENDIDO AL PUESTO DE PRIMER SECRETARIO DE LA EMBAGUATE

EN LOS E.U.A.

11,568.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS885 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOSÉ BARILLAS

TRENNERT, HOUSTON-LOS ÁNGELES/30NOV, POR HABER SIDO TRASLADADO AL

PUESTO CÓNSUL GENERAL DE GUATEMALA EN LA REFERIDA CIUDAD.

3,971.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS886 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GLADYS MARITHZA RUIZ

SANCHEZ DE VIELMAN, WASHINGTON-GUA/28JUL DEBIDO A QUE ES NECESARIO QUE

SE PRESENTE A CONSULTAS EN EL DESPACHO SUPERIOR POR HABER SIDO

TRASLADADA AL PUESTO DE EMBAJADOR DE GUATEMALA ANTE EL REINO DE LOS

PAÍSES BAJOS

2,910.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS887 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SHERRY LUCRECIA

ORDOÑEZ CASTRO, GUA-PARÍS/28OCT, POR HABER SIDO NOMBRADA AL PUESTO DE

MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAGUATE EN LA REP. FRANCESA

17,232.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS888 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE NIVIA ROSEMARY

ARAUZ MONZON, GUA-NUEVA YORK/27NOV POR HABER SIDO TRASLADADA AL

PUESTO DE CONSUL GENERAL DE GUATEMALA EN LA REFERIDA CIUDAD.

8,675.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS889 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS ÁVILA, IRENE

AVILA Y LUIS DIEGO ÁVILA ARAUZ, ESPOSO E HIJOS DE NIVIA ROSEMARY ARAUZ,

GUA-NUEVA YORK/13DIC, POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO DE CÓNSUL

GENERAL DE GUATEMALA EN LA REFERIDA CIUDAD.

9,470.00




RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

4,500.00



TRANSPORTE

891 TECNICENTRO GRAND PRIX PRESTA SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO

MARCA KIA, LINEA PICANTO LX, PLACA O-027BBF, COLOR AZUL, MODELO 2006,

PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1,650.00


17:09.41HORA :

09/01/2018FECHA :

4021 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



TRANSPORTE

892 TECNICENTRO GRAND PRIX, PRESTA SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO

MARCA VOLVO, LINEA S-40, PLACA E-51, COLOR AZUL METÁLICO, MODELO 2003,


2,710.00



TRANSPORTE


MARCA NISSAN, LINEA ALMERA N16, PLACA O-620BBF, COLOR PLATEADO METÁLICO,

MODELO 2008, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

2,400.00



TRANSPORTE


MARCA TOYOTA, LINEA YARIS, PLACA O-013BBF, COLOR GRIS METALICO, MODELO

2016, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

2,065.00



REPRODUCCION

895 CO. INTERNAC. DE PROCTOS. Y SERVICIOS, S.A. SERVICIO DE FOTOCOPIADO E

IMPRESIÓN EN BLANCO Y NEGRO Y A COLOR QUE SEAN REQUERIDAS EN EL MARCO

DE LA XXVI CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y GOBIERNO

2,686.40


ANONIMA


TRANSPORTE


MARCA HYUNDAI, LINEA COUNTRY, PLACA O-0198BBG, COLOR AZUL, MODELO 2008,


3,950.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO898 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS

SERVIDOS EN CÓCTEL PARA 100 PERSONAS EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA PARA EL

EVENTO GALA NAVIDEÑA DIRIGIDO AL CUERPO DIPLOMÁTICO ACREDITADO EN

GUATEMALA Y GABINETE DE GOBIERNO, COMO PARTE DE LA DIPLOMACIA

CULTURAL/12DIC, EN LAS INSTALACIONES

13,428.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO903 PROTUNACSA/CASA SANTO DOMINGO PRESTA SERVICIO DE 2 ALMUERZOS EN

ATENCIÓN PROTOCOLARIA PARA LA SRA. REBECA GRYNSPAN, SECRETARIA

GENERAL IBEROAMERICANA, OFRECIDO POR LA CANCILLER SANDRA JOVEL/6DIC.

875.86


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO908 HOTEL LAS AMÉRICAS, S.A. PROVEE SERVICIO DE ALIMENTOS SERVIDOS (40

ALMUERZOS Y 40 COFFEE BREAK AM) EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA PARA LA

REUNIÓN TÉCNICA PREPARATORIA DE LA COMISIÓN BINACIONAL

GUATEMALA-HONDURAS/5DIC, EN LAS INSTALACIONES DE ESTA CANCILLERIA.

7,542.00



17:09.41HORA :

09/01/2018FECHA :

4022 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS910 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SANDRA DE LA PAZ,

REP. DOMINICANA-DENVER/20MAR; OSCAR MARROQUÍN, BRYAN DAVID Y GUISSELL

GABRIELA MARROQUIN DE LA PAZ (ESPOSO E HIJOS), GUA-DENVER/20MAR, POR

HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO DE TERCER SECRETARIO DEL CONSGRAL DE

GUATEMALA EN DENVER

17,295.00



contratado

Gestion de

Gasto






PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

1,500.00







PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

1,500.00





EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017.

8,139.84





EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.

7,257.87





EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017.

2,956.70





PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017.

374.80



17:09.41HORA :

09/01/2018FECHA :

4023 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto





AGOSTO 2017.

1,317.11






NOVIEMBRE 2017.

3,043.07






NOVIEMBRE 2017.

6,600.00



OFICINA

TALLER DEL STAND, S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CUBICULOS Y

PAREDES PARA DIVISIONES DE OFICINAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL MARCO DE

LA REUNION PRO-TEMPORE DE LA SEGIB/5-7DIC, EN ANTIGUA GUATEMALA.

11,780.00

65401816 TALLER DEL STAND, SOCIEDAD ANONIMA




contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS561 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS CAZALI,

G U A - B U S Á N - A S T A N Á / 2 6 A G O - 1 S E P Y B A Y R O N V I N I C I O M O R A L E S,

GUA-BUSÁN-GUA/26AGO-1SEP, PARA PARTICIPAR EN LA VIII REUNION DE

CANCILLERES Y XVIII REUNION DE ALTOS FUNCIONARIOS DE FOCALAE.

56,680.00



17:09.41HORA :

09/01/2018FECHA :

4024 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


P.V.C.

619 JOSE BERNARDO REYNOSO SANDOVAL/ANCKERMANN PROVEE PORTA GAFETE Y

CINTAS PARA LAS ACREDITACIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL MARCO DE LA XXVI

CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO/5-7DIC, EN

ANTIGUA GUATEMALA.

13,725.00

1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO

232 ACABADOS TEXTILES619 JOSE BERNARDO REYNOSO SANDOVAL/ANCKERMANN PROVEE PORTA GAFETE Y

CINTAS PARA LAS ACREDITACIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL MARCO DE LA XXVI

CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO/5-7DIC, EN

ANTIGUA GUATEMALA.

24,375.00

1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO


ROCHE, GUA-TOKIO-COREA-GUA/26AGO-1SEP PARA FORMAR PARTE DE LA

DELEGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARA AL EMBAJADOR CARLOS RAUL MORALES.

17,835.00



ELECTRICOS

696 CARLOS CHAN MUÑOZ/CYB RENOVABLES PROVEE 1 PARARRAYOS CON

DISPOSITIVO CEBADO PARA SER INSTALADO EN EL AREA EXTERNA DEL MINISTERIO


86,875.00

2985225 CHAN MUÑOZ CARLOS

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES721 SEGA, S.A. PRESTA SERVICIO DE RENOVACIÓN DE 500 LICENCIAS EES-RENOV-1

RENOVACIÓN ESET ENDPOINT SECURITY, GOBIERNO 1 AÑO, PARA EL PERÍODO

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018.

60,000.00



ROCHE DU RONZET PLIHAL, GUA-PRAGA-BUDAPEST-GUA/11-18NOV, PARA

PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO BILATERAL ENTRE VICECANCILLERES DE

GUATEMALA-REP. CHECA Y PARTICIPAR EN EL III FORO HUNGRÍA-AMÉRICA LATINA.

13,030.00


174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES732 LOPEZ ORTIZ GARCIA INGENIERIA, S.A. PRESTA SERVICIO DE INSTALACIÓN DE

TOMACORRIENTES Y CABLEADO ELÉCTRICO QUE SE UTILIZARÁ EN LAS REUNIONES

EN EL MARCO DE LA XVI CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE

GOBIERNO/5-7DIC, EN ANTIGUA GUATEMALA.

30,000.00

5145783 LOPEZ ORTIZ GARCIA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA


ELECTRICOS

750 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. PROVEE EQUIPO Y ACCESORIOS DE AUDIO

Y VIDEO PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.250.00



P.V.C.


Y VIDEO PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.1,425.00


324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y

RECREATIVO


Y VIDEO PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.43,565.00



17:09.41HORA :

09/01/2018FECHA :

4025 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO757 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES QUIENES PARTICIPARÁN EN LA LOGÍSTICA DE

REUNIONES EN EL MARCO DE LA XXVI CUMBRE IBEROAMERICANA, DEL 4 AL 7 DE

DICIEMBRE DE 2017

41,100.00

87040662 INDUSTRIAS HOTELERAS GENESSIS, SOCIEDAD ANONIMA


SANITARIOS

759 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PROVEE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA

ATENDER LAS REQUISICIONES DE REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE


29,043.00


244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS760 ALEXANDER SAMAYOA ARGUETA PROVEE UTILES DE OFICINA PARA ATENDER LAS


EXTERIORES.

2,863.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON760 ALEXANDER SAMAYOA ARGUETA PROVEE UTILES DE OFICINA PARA ATENDER LAS


EXTERIORES.

8,464.00


291 UTILES DE OFICINA760 ALEXANDER SAMAYOA ARGUETA PROVEE UTILES DE OFICINA PARA ATENDER LAS


EXTERIORES.

11,043.02



SANITARIOS

800 GRUPO ORIONIS, S.A. PROVEE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ATENDER LAS

REQUISICIONES DE REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES.

3,397.00




CORRESPONDIENTE A LA 9ª ENTREGA (NOVIEMBRE 2017).

4,500.00


244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS811 JORGE LUIS SOMOCURCIO ARANGURI PROVEE ÚTILES DE OFICINA PARA ATENDER

LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACÉN DEL MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES.

990.00

5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES811 JORGE LUIS SOMOCURCIO ARANGURI PROVEE ÚTILES DE OFICINA PARA ATENDER


EXTERIORES.

1,389.50


241 PAPEL DE ESCRITORIO811 JORGE LUIS SOMOCURCIO ARANGURI PROVEE ÚTILES DE OFICINA PARA ATENDER


EXTERIORES.

4,100.00



17:09.41HORA :

09/01/2018FECHA :

4026 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

291 UTILES DE OFICINA811 JORGE LUIS SOMOCURCIO ARANGURI PROVEE ÚTILES DE OFICINA PARA ATENDER


EXTERIORES.

5,695.80




CORRESPONDIENTE A LA 10ª ENTREGA (DICIEMBRE 2017).

4,500.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS909 BOLETO AÉREO A FAVOR DE MANUEL ROLDAN, LYNSAY HERNÁNDEZ Y CAROLINA

CALVILLO, RUTA: GUA-PARAGUAY-GUA /23-25NOV PARA PARTICIPAR EN LA I

REUNIÓN DEL MECANISMO DE CONSULTAS POLÍTICAS GUATEMALA-PARAGUAY

13,703.33


141 TRANSPORTE DE PERSONAS909 BOLETO AÉREO A FAVOR DE MANUEL ROLDAN, LYNSAY HERNÁNDEZ Y CAROLINA

CALVILLO, RUTA: GUA-PARAGUAY-GUA /23-25NOV PARA PARTICIPAR EN LA I

REUNIÓN DEL MECANISMO DE CONSULTAS POLÍTICAS GUATEMALA-PARAGUAY

27,406.67



contratado

Gestion de

Gasto

155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTEINTERAMERICAN DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE

VEHICULOS QUE INCLUYA PILOTO PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES EN EL MARCO DE LA REUNION PRO TEMPORE DE LA SEGIB A

REALIZARSE EN ANTIGUA GUATEMALA.

54,500.00

36211648 INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA




DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 14-2016.

2,714.85




PLANCHADO DE MANTELERÍA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE

2017.

2,297.50




PLANCHADO DE MANTELERÍA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE

2017.

1,454.00



17:09.41HORA :

09/01/2018FECHA :

4027 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreDiciembre







contratado

Orden de

Compra

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES654 DATAFLEX, S.A. PROVEE CARTUCHOS DE TINTA Y TÓNER PARA EL MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES204,778.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO676 INDUSTRIAS DE LA RIVA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ELABORACIÓN DE

CONDECORACIONES QUE SERAN UTILIZADAS PARA RECONOCER POR SUS MÉRITOS

A PERSONAS O ENTIDADES.

361,925.00

3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA


REPRODUCCION



EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN


7,077.20


ANONIMA


TRANSPORTE



RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

55,871.00




CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

26,000.00




CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

26,000.00



contratado

Gestion de

Gasto


OFICINA



RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017,


28,745.00


ANONIMA


17:09.41HORA :

09/01/2018FECHA :

4028 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


OFICINA



RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017,


28,745.00


ANONIMA




NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 11-2017.

6,052.75





DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 11-2017.

6,052.75




EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN


5,440.00




EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN


5,440.00





MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

25,048.00


113 TELEFONIASE CANCELA FAC. FACE-63-FM1-001-170000014600 DE FECHA 14/12/2017 DE



MES DE DICIEMBRE DE 2017.

25,048.00




17:09.41HORA :

09/01/2018FECHA :

4029 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



NOVIEMBRE DE 2017

132,300.00




AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO

ADTVO. 22-2016.

86,856.00




ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE

2017, S/CONTRATO ADTVO. 22-2016

21.00




AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 23-2016.

135,300.20




DICIEMBRE DE 2017

132,300.00




AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 23-2016.

135,300.20




ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL

20 DE DICIEMBRE DE 2017, S/CONTRATO ADTVO. 22-2016

126.00




AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE

2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 22-2016.

64,570.00



17:09.41HORA :

09/01/2018FECHA :

4030 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreDiciembre







contratado

Gestion de

Gasto

71 AGUINALDOLA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,

CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 1RA. PARTE 2017, REGION I-0101, CORR. 133 SUM.

179-0101

75,185.21




180-0101

71,002.14




181-0101

45,656.64


73 BONO VACACIONALLA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,

CORRESPONDIENTE AL BONO VACACIONAL 2017, REGION I-0101, CORR. 136 SUM.

182-0101

10,592.59




183-0101

10,369.26




184-0101

6,487.10



POR JORNAL


CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, REGION I-0101, CORR. 140 SUM.

189-12-0101-11.

3,075.00



JORNAL



189-12-0101-11.

127,712.38




189-12-0101-11.

335,592.36


17:09.41HORA :

09/01/2018FECHA :

4031 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



JORNAL



188-11-0101-11.

250.00



POR JORNAL



188-11-0101-11.

480.00



POR JORNAL



160-10-0101-11.

35.00



JORNAL



160-10-0101-11.

250.00



OTROS GASTOS

REGULARIZACIÓN EN CONCEPTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CANCELACION

DE DOCUMENTO IVN18J00-1364 POR COMPRA DE VEHICULO PARA LA EMBAGUATE

EN LA REPUBLICA DE INDIA, S/NOTA DE DEBITO 20171206SC0117286922 Y CUR 2587,

REF. MEMORÁNDUM 154-2017 CONTABILIDAD.

73.41



OTROS GASTOS


DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, AÑO 2017, A FAVOR

DE LA AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS/NOTA DE DEBITO

20171215SC0117978991 Y CUR 2,557, REF. MEMORÁNDUM 181-2017 CONTABILIDAD.

73.40



OTROS GASTOS



DE LA FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS MANT. PAZ EN CHIPRE/NOTA DE DEBITO


73.38



OTROS GASTOS

REGULARIZACIÓN EN CONCEPTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CANCELACIÓN

DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, AÑO 2017, A FAVOR

DE LA FUERZA DE LAS UNIDAS DE OBSERVACIÓN DE LA SEPARACIÓN -UNDOF-

S/NOTA DE DEBITO 20171211SC0117580557 Y CUR 2493, REF. MEMORÁNDUM 166-2017

CONTABILIDAD.

73.38



17:09.41HORA :

09/01/2018FECHA :

4032 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


OTROS GASTOS



DE LA FUERZA PROV. DE NAC UNIDAS EN EL LIBANO/NOTA DE DEBITO


73.38

UNIFIL FUERZA PROV. DE NAC UNIDAS EN EL LIBANO


OTROS GASTOS



DE LA FUERZA PROVISIONAL DE LAS NACIONES EN ABYEI UNISFA/NOTA DE DEBITO


73.37



OTROS GASTOS



DE LA MISION DE ADMON PROV. DE NACIONES UNIDAS EN KOSOVO/NOTA DE DEBITO


73.38

UNMIKOSO MISION DE ADMON PROV. DE NACIONES UNIDAS EN KOSOVO


OTROS GASTOS



DE LA MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITI/NOTA DE

DEBITO 20171212SC0117679557 Y CUR 2,494, REF. MEMORÁNDUM 172-2017

CONTABILIDAD.

73.39



OTROS GASTOS



DE LA MISION DE LA UNION AFRICANA DE SOMALIA/NOTA DE DEBITO


73.37

UNSUA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE APOYO A LA MISION DE LA UNION

AFRICANA DE SOMALIA


OTROS GASTOS



DE LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA REPUBLICA DEL CONGO S/NOTA DE


CONTABILIDAD.

72.73



OTROS GASTOS



DE LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA REPUBLICA DEL CONGO S/NOTA DE


CONTABILIDAD.

73.40



17:09.41HORA :

09/01/2018FECHA :

4033 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


OTROS GASTOS



DE LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LIBERIA/NOTA DE DEBITO

20171211SC0117580558 Y CUR 2490, REF. MEMORÁNDUM 167-2017 CONTABILIDAD.

73.38



OTROS GASTOS



DE LA MISION NACIONES UNIDAS EN REFERENDUM SAHARA OCCIDENTAL/NOTA DE


CONTABILIDAD.

73.37



OTROS GASTOS



DE LA OPERACIÓN HIBRIDA DE LA UNION AFRICANA Y LAS NAC. UNIDAS EN

DARGUR/NOTA DE DEBITO 20171215SC0117978989Y CUR 2,556, REF. MEMORÁNDUM

180-2017 CONTABILIDAD.

73.40

UNAMID OPERACION HIBRIDA DE LA UNION AFRICANA Y LAS NACIONES UNIDAS EN

DARFUR


OTROS GASTOS



DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS./NOTA DE DEBITO


73.39



OTROS GASTOS



DE LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA./NOTA DE DEBITO

20171213SC0117791181 Y CUR 2496, REF. MEMORÁNDUM 174-2017 CONTABILIDAD.

146.81



OTROS GASTOS



DEL BUREAU INTERNACIONAL DE EXPOSICIONES BIE/NOTA DE DEBITO

20171214SC0117888229 Y CUR 2,550 REF. MEMORÁNDUM 175-2017 CONTABILIDAD.

73.37



OTROS GASTOS



DEL FONDO POBLACION NAC. UNIDAS SOBRE ASISTENCIA EN TEMAS POB/NOTA DE


CONTABILIDAD.

73.39

UNFPA FONDO POBLACION NAC. UNIDAS SOBRE ASISTENCIA EN TEMAS POB


17:09.41HORA :

09/01/2018FECHA :

4034 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


OTROS GASTOS



DEL INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO/NOTA DE DEBITO 20171214SC0117888231 Y

CUR 2,547, REF. MEMORÁNDUM 177-2017 CONTABILIDAD.

73.37



OTROS GASTOS

REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA FACTURA

2017-0165-40-0165 POR COMPRA DE UN AUTOMOVIL MERCEDES BENZ PARA LA

EMBAGUATE EN TURQUIA, S/NOTA DE DEBITO 20170704SC0107455133 Y CUR 1211,

REF. MEMORÁNDUM 12600057817 CONTABILIDAD.

73.31

MENGERLERTURKMENGERLER TICARET TÜRK A.S.

411 AYUDA PARA FUNERALESSE REALIZA PAGO DE GASTOS DE FUNERALES DE CARLOS ALBERTO MORALES

CONTAN QUIEN EJERCIO EL CARGO DE ASISTENTE PROFESIONAL JEFE DEL DEPTO.

DE CORRESPONDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/11/1992 AL

31/10/2017, S/DICTAMEN 2017-DTJL-0279 DEL 16/11/2017 DE ONSEC.

6,350.00

5402107 CONTAN GRANIZO MARIA ARCADIA

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE CARLOS RAMIRO MARTINEZ ALVARADO

QUIEN EJERCIO EL CARGO DE VICEMINISTRO DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/08/2017 AL 26/08/2017, S/RESOL.

PCI-002-2017 DEL 07/12/2017

257,540.80

2482436 MARTINEZ ALVARADO CARLOS RAMIRO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE CARLOS RAUL MORALES MOSCOSO QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2012 AL 26/08/2017, S/RESOL.

PCI-001-2017 DEL 05/12/2017

180,578.68

9775471 MORALES MOSCOSO CARLOS RAUL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE ERWIN RUDY ROBERTO ARCHILA FALLA

QUIEN EJERCIO EL CARGO DE CONSUL GENERAL DE GUATEMALA EN LOS ANGELES

CALIFORNIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/2015 AL 15/10/2017,

S/RESOL. SEI-4-2017 DEL 08/12/2017

106,418.54

6135102 ARCHILA FALLA ERWIN RUDY ROBERTO


PERSONAL PERMANENTE

SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA BONO MONETARIO UNICO RED CONSULAR

ESTADOS UNIDOS Y MEXICO DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM

DIREHU-NOMINAS-249-2017 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2017.

90,000.00




EXTERIOR

SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA BONO MONETARIO UNICO RED CONSULAR

ESTADOS UNIDOS Y MEXICO DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM


567,034.15



17:09.41HORA :

09/01/2018FECHA :

4035 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO

EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN

MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-226-2017 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2017.

11.00




PERMANENTE




1,875.00



PERSONAL PERMANENTE




2,105.00



PERSONAL PERMANENTE




2,560.00




PERMANENTE




10,875.00



PERSONAL PERMANENTE




27,000.00



EXTERIOR




35,700.00



PERSONAL PERMANENTE




39,500.00



EXTERIOR




92,745.00



EXT.




132,713.70



17:09.41HORA :

09/01/2018FECHA :

4036 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO



236,715.00


11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO



419,792.00



EXT.




457,065.55




EXTERIOR




2,441,199.07




EXTERIOR




5,715,394.62



PERMANENTE

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO N.° 11-2017,

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA SEGÚN


4,605.38


73 BONO VACACIONALSE REALIZA PAGO DE NÓMINA DE 1r. 50% DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2017

DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, SEGÚN MEMORÁNDUM


21,434.53


73 BONO VACACIONALSE REALIZA PAGO DE NÓMINA DE 1r. 50% DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2017



30,544.65


71 AGUINALDOSE REALIZA PAGO DE NÓMINA DE 1r. 50% DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2017



185,913.48


71 AGUINALDOSE REALIZA PAGO DE NÓMINA DE 1r. 50% DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2017



426,491.88



17:09.41HORA :

09/01/2018FECHA :

4037 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



EXTERIOR

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA DE 1r. 50% DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2017



1,320,806.82




EXTERIOR

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA DE 1r. 50% DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2017



2,911,322.70



PERMANENTE

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO N.° 12-2017,

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE

2017 PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA SEGÚN


703.84



PERMANENTE





1,022.19



PERMANENTE





3,580.65



PERMANENTE





10,044.82



PERMANENTE





13,686.73



PERMANENTE





82,463.23



17:09.41HORA :

09/01/2018FECHA :

4038 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

412 PRESTACIONES POSTUMASSE REALIZA PAGO DE PRESTACION POSTUMA DE CARLOS ALBERTO MORALES

CONTAN QUIEN EJERCIO EL CARGO DE ASISTENTE PROFESIONAL JEFE DEL DEPTO.

DE CORRESPONDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2012 AL

31/10/2017, S/RESOLUCION PCP-001-2017 DEL 08/12/2017.

34,395.00


415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE CARLOS ALBERTO MORALES CONTAN QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE ASISTENTE PROFESIONAL JEFE DEL DEPTO. DE

CORRESPONDENCIA, CORRESPONDIENTE A 3.34246576 DIAS PROP PERIODO 2015, 20

DIAS PERIODO 2016 Y 16.65753424 DIAS PERIODO 2017, S/RESOL. PCV-013-2017 DEL

08/12/2017

9,172.00


415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE CARLOS RAMIRO MARTINEZ ALVARADO

QUIEN EJERCIO EL CARGO DE VICEMINISTRO DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL,

CORRESPONDIENTE A 7.835616438 DIAS PERIODO 2015-16, 20 DIAS PERIODO 2016-17

Y 12.16438356 DIAS PERIODO 2017-18, S/RESOL. PC-V-010-2017 DEL 07/12/2017

31,697.33

2482436 MARTINEZ ALVARADO CARLOS RAMIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE CARLOS RAUL MORALES MOSCOSO QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES,

CORRESPONDIENTE A 7 DIAS PERIODO 2015, 20 DIAS PERIODO 2016 Y 13 DIAS

PERIODO 2017, S/RESOL. PC-V-009-2017 DEL 05/12/2017

40,500.00

9775471 MORALES MOSCOSO CARLOS RAUL

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE ERWIN RUDY ROBERTO ARCHILA FALLA

QUIEN EJERCIO EL CARGO DE CONSUL GENERAL DE GUATEMALA EN LOS ANGELES

CALIFORNIA, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS PERIODO 2015-16, 20 DIAS PERIODO

2016-17 Y 9.04109589 DIAS PERIODO 2017-18, S/RESOL. SEV-9-2017 DEL 08/12/2017

52,134.62

6135102 ARCHILA FALLA ERWIN RUDY ROBERTO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE MARIA SOLEDAD URRUELA ARENALES QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE SUBDIRECTOR TECNICO II DE POLITICA MULTILATERAL,

CORRESPONDIENTE A 13 DIAS PERIODO 2015-2016, 16.87671232 DIAS PROP.

PERIODO 2016-17, S/RESOL. PCV-008-2017 DEL 10/08/2017

18,141.14

16892372 URRUELA ARENALES MARIA SOLEDAD


CENTRAL



MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, CON REFERENCIA AL


1,127,476.00




17:09.41HORA :

09/01/2018FECHA :

4039 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


OBRAS



LA 11VA. ENTREGA (NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PEDIDO 05

15,300.00



OBRAS



LA 12VA. ENTREGA (DICIEMBRE 2017, SEGÚN PEDIDO 05

15,300.00



DESPACHO VICEMINISTERIAL, CORRESPONDIENTE A LA 11ª ENTREGA (NOVIEMBRE

2017),

14,000.00




ENTREGA (NOVIEMBRE 2017), SEGÚN CONTRATO ADTVO. 3-189-2017.

15,432.28




ENTREGA (DICIEMBRE 2017), SEGÚN CONTRATO ADTVO. 3-189-2017.

15,432.28



COMPUT.

838 FRANCISCO RENE ASENSIO ORDOÑEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA

DIRECCIÓN DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (02-31OCT),

SEGUN CONTRATO ADTVO. 4-186-2017

13,000.00

39638367 ASENSIO ORDOÑEZ FRANCISCO RENE


DESPACHO VICEMINISTERIAL, CORRESPONDIENTE A LA 12ª ENTREGA (DICIEMBRE

2017),

14,000.00


325 EQUIPO DE TRANSPORTE867 AUTO NEJMA MAROC S.A. PROVEE 1 VEHICULO OFICIAL PARA LA EMBAJADA DE

GUATEMALA ANTE EL REINO DE MARRUECOS.431,408.97

MINEX01 AUTO NEJMA MAROC S.A.


COMPUT.

900 FRANCISCO RENE ASENSIO ORDOÑEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA

DIRECCIÓN DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ENTREGA (1-15NOV),

SEGUN CONTRATO ADTVO. 4-186-2017

13,000.00

39638367 ASENSIO ORDOÑEZ FRANCISCO RENE

325 EQUIPO DE TRANSPORTE906 COLMOBIL LTD PROVEE 1 VEHICULO OFICIAL PARA LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN

EL ESTADO DE ISRAEL.247,332.82

MINEX02 COLMOBIL LTD


17:09.41HORA :

09/01/2018FECHA :

4040 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

6,860.57





AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

63,284.92





CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2017.

19,670.00





sistema de gestion pagina :1de 10 fecha :14/03/2017 ley …€¦ · favor de cÉsar chÁvez y mayra...

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