sistema de evaluación del desempeño (sed) · medios de verificación sistema estatal de...
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Seguimiento de Indicadores2017
Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
¿Quién gasta? Unidad Presupuestal
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto
Dirección General de Servicios Administrativos
¿Para qué se gasta?
Finalidad
Gobierno
Función
Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción
Asuntos Hacendarios
Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SEPAF
Datos del Programa
Eje Tema transversal Tema Central Gestión Pública
ObjetivosNivel
Componente
Resumen Narrativo02 Recursos materiales de la SEPAF administrados de manera eficaz y eficiente
Cobertura Estatal
Datos de Identificación del IndicadorDenominación
Número de administración, gestión y distribución de los recursos materiales y servicios otorgados en tiempo y forma
Fórmula
(Solicitudes Atendidas/Solicitudes Recibidas)*100
Unidad de medida Solicitud
Tipo de Indicador
Gestión
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de medición Mensual
Sentido del Indicador Ascendente
60.01 80.01 130
Parámetros de semaforización
RESULTADOS
Meta 2017 (Valor) 24.00
Avance de la Meta (4to trimestre)
18.00Valor Programado
(4to trimestre) 24.00
Línea base 24.0
Medios de verificación Sistema Estatal de Abastecimientos, Sistema de reportes del SICAF, Reportes e Históricos
Enero 24.00
Febrero 24.00
Marzo 24.00
Abril 24.00
Mayo 24.00
Junio 24.00
Julio 24.00
Agosto 24.00
Septiembre 24.00
Octubre 24.00
Noviembre 24.00
Diciembre 24.00
Avance de la meta
Avance de la meta
0.00
0.00
0.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
03 000 00027
3
1
2
El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadania jalisciense.
Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
Valor Programado
Valor Programado
1
Clave_Com 22
3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
75.00% Avance de la Meta (4to trimestre)
Semáforo (4totrimestre) MEJORABLE
Observaciones
Descripcion del Indicador
Este indicador mide el administrar y otorgar los recursos materiales y servicios, de la SEPAF de manera eficaz y eficiente
Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Públicoid_mir 15823
Seguimiento de Indicadores2017
Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
¿Quién gasta? Unidad Presupuestal
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto
Dirección General de Servicios Administrativos
¿Para qué se gasta?
Finalidad
Gobierno
Función
Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción
Asuntos Hacendarios
Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SEPAF
Datos del Programa
Eje Tema transversal Tema Central Gestión Pública
ObjetivosNivel
Componente
Resumen Narrativo01 Recursos humanos de la SEPAF administrados de manera eficaz y eficiente
Cobertura Estatal
Datos de Identificación del IndicadorDenominación
Número de Capacitaciones, incidencias y pagos de nomina realizados en tiempo y forma
Fórmula
(Gestión Recibida /Gestión Solicitada)*100
Unidad de medida Reporte
Tipo de Indicador
Gestión
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de medición Mensual
Sentido del Indicador Ascendente
60.01 80.01 130
Parámetros de semaforización
RESULTADOS
Meta 2017 (Valor) 24.00
Avance de la Meta (4to trimestre)
24.00Valor Programado
(4to trimestre) 24.00
Línea base 24.0
Medios de verificación Plantilla laboral y administrador del INSPECTOR, Controles internos
Enero 2.00
Febrero 2.00
Marzo 2.00
Abril 2.00
Mayo 2.00
Junio 2.00
Julio 2.00
Agosto 2.00
Septiembre 2.00
Octubre 2.00
Noviembre 2.00
Diciembre 2.00
Avance de la meta
Avance de la meta
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
03 000 00027
3
1
2
El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadania jalisciense.
Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
Valor Programado
Valor Programado
1
Clave_Com 12
3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
100.00% Avance de la Meta (4to trimestre)
Semáforo (4totrimestre) ÓPTIMO
ObservacionesSe realizó un ajuste programático al desagregado programado para que coincidiera con la meta programada.
Descripcion del Indicador
Este indicador mide el administrar los recursos Humanos, de la SEPAF de manera eficaz y eficiente
Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Públicoid_mir 15822
Seguimiento de Indicadores2017
Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
¿Quién gasta? Unidad Presupuestal
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto
Dirección General de Servicios Administrativos
¿Para qué se gasta?
Finalidad
Gobierno
Función
Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción
Asuntos Hacendarios
Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SEPAF
Datos del Programa
Eje Tema transversal Tema Central Gestión Pública
ObjetivosNivel
Componente
Resumen NarrativoA3 Recursos financieros de la SEPAF administrados de manera eficaz y eficiente
Cobertura Estatal
Datos de Identificación del IndicadorDenominación
Promedio de Administración, distribución y análisis del gasto
Fórmula
(Solicitudes Atendidas/Solicitudes Recibidas)*100
Unidad de medida Promedio
Tipo de Indicador
Gestión
Dimensión del Indicador Eficiencia
Frecuencia de medición Mensual
Sentido del Indicador Ascendente
60.01 80.01 130
Parámetros de semaforización
RESULTADOS
Meta 2017 (Valor) 24.00
Avance de la Meta (4to trimestre)
24.00Valor Programado
(4to trimestre) 24.00
Línea base 24.0
Medios de verificación Presupuesto de egresos vigente, controles internos y reportaría del SIIF
Enero 2.00
Febrero 2.00
Marzo 2.00
Abril 2.00
Mayo 2.00
Junio 2.00
Julio 2.00
Agosto 2.00
Septiembre 2.00
Octubre 2.00
Noviembre 2.00
Diciembre 2.00
Avance de la meta
Avance de la meta
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
03 000 00027
3
1
2
El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadania jalisciense.
Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
Valor Programado
Valor Programado
1
Clave_Com A32
3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
100.00% Avance de la Meta (4to trimestre)
Semáforo (4totrimestre) ÓPTIMO
Observaciones
Descripcion del Indicador
Este indicador mide el administrar los recursos financieros, de la SEPAF de manera eficaz y eficiente
Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Públicoid_mir 15824
Seguimiento de Indicadores2017
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Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
¿Quién gasta? Unidad Presupuestal
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto
Dirección General de Servicios Administrativos
¿Para qué se gasta?
Finalidad
Gobierno
Función
Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción
Asuntos Hacendarios
Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SEPAF
Datos del Programa
Eje Tema transversal Tema Central Gestión Pública
ObjetivosNivel
Actividad
Resumen Narrativo01-00 Movimientos e incidencias de personal realizados
Cobertura Estatal
Datos de Identificación del IndicadorDenominación
Número de Incidencias de personal
Fórmula
(Incidencias tramitadas/Incidencias Reportadas)*100
Unidad de medida Reporte
Tipo de Indicador
Gestión
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de medición Mensual
Sentido del Indicador Ascendente
60.01 80.01 130
Parámetros de semaforización
RESULTADOS
Meta 2017 (Valor) 24.00
Avance de la Meta (4to trimestre)
24.00Valor Programado
(4to trimestre) 24.00
Línea base 24.0
Medios de verificación Informes de movimientos e incidencias de personal
Enero 2.00
Febrero 2.00
Marzo 2.00
Abril 2.00
Mayo 2.00
Junio 2.00
Julio 2.00
Agosto 2.00
Septiembre 2.00
Octubre 2.00
Noviembre 2.00
Diciembre 2.00
Avance de la meta
Avance de la meta
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
03 000 00027
3
1
2
El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadania jalisciense.
Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
Valor Programado
Valor Programado
1
Clave_Com 12
3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
100.00% Avance de la Meta (4to trimestre)
Semáforo (4totrimestre) ÓPTIMO
Observaciones
Descripcion del Indicador
Movimientos e incidencias de personal realizados
Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Públicoid_mir 15846
Seguimiento de Indicadores2017
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Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
¿Quién gasta? Unidad Presupuestal
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto
Dirección General de Servicios Administrativos
¿Para qué se gasta?
Finalidad
Gobierno
Función
Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción
Asuntos Hacendarios
Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SEPAF
Datos del Programa
Eje Tema transversal Tema Central Gestión Pública
ObjetivosNivel
Actividad
Resumen NarrativoA3-00 Coordinar con cada Unidad Administrativa, la formulación del anteproyecto de presupuesto anual de la Secretaría.
Cobertura Estatal
Datos de Identificación del IndicadorDenominación
Número de entrega oportuna del Anteproyecto de Presupuesto
Fórmula
(Unidades administrativas con presupuesto autorizado/Unidades administrativas con presupuesto solicitado)*100
Unidad de medida Presupuesto
Tipo de Indicador
Gestión
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de medición Trimestral
Sentido del Indicador Ascendente
60.01 80.01 130
Parámetros de semaforización
RESULTADOS
Meta 2017 (Valor) 1.00
Avance de la Meta (4to trimestre)
1.00Valor Programado
(4to trimestre) 1.00
Línea base 1.0
Medios de verificación Anteproyecto de Presupuesto entregado
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 1.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00
Avance de la meta
Avance de la meta
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
03 000 00027
3
1
2
El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadania jalisciense.
Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
Valor Programado
Valor Programado
1
Clave_Com A32
3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
100.00% Avance de la Meta (4to trimestre)
Semáforo (4totrimestre) ÓPTIMO
Observaciones
Descripcion del Indicador
Coordinar con cada Unidad Administrativa, la formulación del anteproyecto del presupuesto anual de la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas
Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Públicoid_mir 15853
Seguimiento de Indicadores2017
Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
¿Quién gasta? Unidad Presupuestal
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto
Dirección General de Servicios Administrativos
¿Para qué se gasta?
Finalidad
Gobierno
Función
Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción
Asuntos Hacendarios
Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SEPAF
Datos del Programa
Eje Tema transversal Tema Central Gestión Pública
ObjetivosNivel
Actividad
Resumen Narrativo01-00 Actualización y pago de la nómina del personal de la SEPAF
Cobertura Estatal
Datos de Identificación del IndicadorDenominación
Número de emisión de nóminas
Fórmula
(Nominas realizadas/Nominas Emitidas)*100
Unidad de medida Nómina
Tipo de Indicador
Gestión
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de medición Mensual
Sentido del Indicador Ascendente
60.01 80.01 130
Parámetros de semaforización
RESULTADOS
Meta 2017 (Valor) 168.00
Avance de la Meta (4to trimestre)
168.00Valor Programado
(4to trimestre) 168.00
Línea base 168.0
Medios de verificación Nomina y controles internos
Enero 14.00
Febrero 14.00
Marzo 14.00
Abril 14.00
Mayo 14.00
Junio 14.00
Julio 14.00
Agosto 14.00
Septiembre 14.00
Octubre 14.00
Noviembre 14.00
Diciembre 14.00
Avance de la meta
Avance de la meta
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
03 000 00027
3
1
2
El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadania jalisciense.
Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
Valor Programado
Valor Programado
1
Clave_Com 12
3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
100.00% Avance de la Meta (4to trimestre)
Semáforo (4totrimestre) ÓPTIMO
Observaciones
Descripcion del Indicador
Actualización y pago de la nómina del personal de la SEPAF
Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Públicoid_mir 15847
Seguimiento de Indicadores2017
Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
¿Quién gasta? Unidad Presupuestal
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto
Dirección General de Servicios Administrativos
¿Para qué se gasta?
Finalidad
Gobierno
Función
Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción
Asuntos Hacendarios
Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SEPAF
Datos del Programa
Eje Tema transversal Tema Central Gestión Pública
ObjetivosNivel
Actividad
Resumen NarrativoA3-00 Emisión de informes presupuestales y financieros
Cobertura Estatal
Datos de Identificación del IndicadorDenominación
Número de emisión de informes presupuestales y financieros
Fórmula
(Informes Programados/Informes Entregados)*100
Unidad de medida Reporte
Tipo de Indicador
Gestión
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de medición Mensual
Sentido del Indicador Ascendente
60.01 80.01 130
Parámetros de semaforización
RESULTADOS
Meta 2017 (Valor) 27.00
Avance de la Meta (4to trimestre)
27.00Valor Programado
(4to trimestre) 27.00
Línea base 27.0
Medios de verificación Reportes SIIF y Controles Internos
Enero 27.00
Febrero 27.00
Marzo 27.00
Abril 27.00
Mayo 27.00
Junio 27.00
Julio 27.00
Agosto 27.00
Septiembre 27.00
Octubre 27.00
Noviembre 27.00
Diciembre 27.00
Avance de la meta
Avance de la meta
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
03 000 00027
3
1
2
El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadania jalisciense.
Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
Valor Programado
Valor Programado
1
Clave_Com A32
3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
100.00% Avance de la Meta (4to trimestre)
Semáforo (4totrimestre) ÓPTIMO
Observaciones
Descripcion del Indicador
Emisión de informes presupuestales y financieros
Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Públicoid_mir 15854
Seguimiento de Indicadores2017
Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
¿Quién gasta? Unidad Presupuestal
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto
Dirección General de Servicios Administrativos
¿Para qué se gasta?
Finalidad
Gobierno
Función
Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción
Asuntos Hacendarios
Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SEPAF
Datos del Programa
Eje Tema transversal Tema Central Gestión Pública
ObjetivosNivel
Actividad
Resumen Narrativo02-00 Proporcionar los servicios de mantenimiento e intendencia en la Unidades Administrativas de la SEPAF
Cobertura Estatal
Datos de Identificación del IndicadorDenominación
Número de unidades administrativas atendidas
Fórmula
(Solicitudes Atendidas/Solicitudes Recibidas)*100
Unidad de medida Atención
Tipo de Indicador
Gestión
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de medición Trimestral
Sentido del Indicador Ascendente
60.01 80.01 130
Parámetros de semaforización
RESULTADOS
Meta 2017 (Valor) 1,142.00
Avance de la Meta (4to trimestre)
1,144.00Valor Programado
(4to trimestre) 1,142.00
Línea base 1,042.0
Medios de verificación 1. Normatividad Aplicable 2. Políticas internas 3. Reportes
Enero 86.00
Febrero 86.00
Marzo 86.00
Abril 86.00
Mayo 86.00
Junio 86.00
Julio 86.00
Agosto 86.00
Septiembre 86.00
Octubre 86.00
Noviembre 186.00
Diciembre 96.00
Avance de la meta
Avance de la meta
86.00
86.00
86.00
137.00
118.00
129.00
78.00
95.00
82.00
137.00
20.00
90.00
03 000 00027
3
1
2
El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadania jalisciense.
Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
Valor Programado
Valor Programado
1
Clave_Com 22
3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
100.18% Avance de la Meta (4to trimestre)
Semáforo (4totrimestre) ÓPTIMO
Observaciones
Descripcion del Indicador
Proporcionar los servicios de mantenimiento e intendencia en las unidades administrativas de la SEPAF
Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Públicoid_mir 15850
Seguimiento de Indicadores2017
Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
¿Quién gasta? Unidad Presupuestal
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto
Dirección General de Servicios Administrativos
¿Para qué se gasta?
Finalidad
Gobierno
Función
Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción
Asuntos Hacendarios
Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SEPAF
Datos del Programa
Eje Tema transversal Tema Central Gestión Pública
ObjetivosNivel
Actividad
Resumen NarrativoA3-00 Tramitar adecuaciones al presupuesto de egresos del Estado autorizado.
Cobertura Estatal
Datos de Identificación del IndicadorDenominación
Número de adecuaciones presupuestales
Fórmula
(Solicitudes Recibidas/Solicitudes Atendidas)*100
Unidad de medida Solicitud
Tipo de Indicador
Gestión
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de medición Mensual
Sentido del Indicador Ascendente
60.01 80.01 130
Parámetros de semaforización
RESULTADOS
Meta 2017 (Valor) 45.00
Avance de la Meta (4to trimestre)
24.00Valor Programado
(4to trimestre) 45.00
Línea base 53.0
Medios de verificación Presupuesto de egresos vigente
Enero 0.00
Febrero 3.00
Marzo 2.00
Abril 5.00
Mayo 5.00
Junio 5.00
Julio 5.00
Agosto 4.00
Septiembre 4.00
Octubre 4.00
Noviembre 4.00
Diciembre 4.00
Avance de la meta
Avance de la meta
0.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
1.00
1.00
2.00
2.00
0.00
4.00
03 000 00027
3
1
2
El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadania jalisciense.
Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
Valor Programado
Valor Programado
1
Clave_Com A32
3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
53.33% Avance de la Meta (4to trimestre)
Semáforo (4totrimestre) EN RIESGO
Observaciones
Descripcion del Indicador
Tramitar adecuaciones al presupuesto de egresos del estado autorizado
Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Públicoid_mir 15852
Seguimiento de Indicadores2017
Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
¿Quién gasta? Unidad Presupuestal
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto
Dirección General de Servicios Administrativos
¿Para qué se gasta?
Finalidad
Gobierno
Función
Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción
Asuntos Hacendarios
Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SEPAF
Datos del Programa
Eje Tema transversal Tema Central Gestión Pública
ObjetivosNivel
Actividad
Resumen Narrativo01-00 Servidores Públicos de la SEPAF que reciben capacitación
Cobertura Estatal
Datos de Identificación del IndicadorDenominación
Número de capacitaciones realizadas
Fórmula
Capacitaciones realizadas/Capacitaciones programadas*100
Unidad de medida Capacitación
Tipo de Indicador
Gestión
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de medición Trimestral
Sentido del Indicador Ascendente
60.01 80.01 130
Parámetros de semaforización
RESULTADOS
Meta 2017 (Valor) 20.00
Avance de la Meta (4to trimestre)
21.00Valor Programado
(4to trimestre) 20.00
Línea base 18.0
Medios de verificación Programa Anual de Capacitación
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 2.00
Mayo 2.00
Junio 2.00
Julio 2.00
Agosto 2.00
Septiembre 4.00
Octubre 2.00
Noviembre 2.00
Diciembre 2.00
Avance de la meta
Avance de la meta
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
2.00
3.00
2.00
0.00
5.00
03 000 00027
3
1
2
El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadania jalisciense.
Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
Valor Programado
Valor Programado
1
Clave_Com 12
3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
105.00% Avance de la Meta (4to trimestre)
Semáforo (4totrimestre) ÓPTIMO
Observaciones
Descripcion del Indicador
Servidores Públicos de la SEPAF que reciben capacitación
Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Públicoid_mir 15848
Seguimiento de Indicadores2017
Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
¿Quién gasta? Unidad Presupuestal
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto
Dirección General de Servicios Administrativos
¿Para qué se gasta?
Finalidad
Gobierno
Función
Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción
Asuntos Hacendarios
Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SEPAF
Datos del Programa
Eje Tema transversal Tema Central Gestión Pública
ObjetivosNivel
Actividad
Resumen NarrativoA3-00 Realizar la revolvencia y pagos de los fondos y llevar registro y control de los mismos
Cobertura Estatal
Datos de Identificación del IndicadorDenominación
Número de asignación y pago de fondos revolventes
Fórmula
Fondo revolvente pagado/Fondo revolvente asignado*100
Unidad de medida Documento
Tipo de Indicador
Gestión
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de medición Mensual
Sentido del Indicador Ascendente
60.01 80.01 130
Parámetros de semaforización
RESULTADOS
Meta 2017 (Valor) 27.00
Avance de la Meta (4to trimestre)
27.00Valor Programado
(4to trimestre) 27.00
Línea base 26.0
Medios de verificación Reportes SIIF, Controles Internos, Reportes trimestrales.
Enero 2.00
Febrero 2.00
Marzo 2.00
Abril 2.00
Mayo 2.00
Junio 2.00
Julio 2.00
Agosto 2.00
Septiembre 2.00
Octubre 3.00
Noviembre 3.00
Diciembre 3.00
Avance de la meta
Avance de la meta
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
3.00
3.00
03 000 00027
3
1
2
El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadania jalisciense.
Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
Valor Programado
Valor Programado
1
Clave_Com A32
3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
100.00% Avance de la Meta (4to trimestre)
Semáforo (4totrimestre) ÓPTIMO
Observaciones
Descripcion del Indicador
Realizar la revolvencia y pago de los fondos y llevar registro y control de los mismos
Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Públicoid_mir 15851
Seguimiento de Indicadores2017
Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
¿Quién gasta? Unidad Presupuestal
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto
Dirección General de Servicios Administrativos
¿Para qué se gasta?
Finalidad
Gobierno
Función
Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción
Asuntos Hacendarios
Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SEPAF
Datos del Programa
Eje Tema transversal Tema Central Gestión Pública
ObjetivosNivel
Actividad
Resumen Narrativo02-00 Actualización del inventario de bienes.
Cobertura Estatal
Datos de Identificación del IndicadorDenominación
Número de actualización del inventario de bienes
Fórmula
Actualizaciones realizadas /Actualizaciones programadas*100
Unidad de medida Actualización
Tipo de Indicador
Gestión
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de medición Semestral
Sentido del Indicador Ascendente
60.01 80.01 130
Parámetros de semaforización
RESULTADOS
Meta 2017 (Valor) 2.00
Avance de la Meta (4to trimestre)
2.00Valor Programado
(4to trimestre) 2.00
Línea base 2.0
Medios de verificación 1. Normatividad Aplicable 2. Reportes del (SICAF) 3. Resguardos 4. Históricos
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 1.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 1.00
Avance de la meta
Avance de la meta
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
03 000 00027
3
1
2
El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadania jalisciense.
Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
Valor Programado
Valor Programado
1
Clave_Com 22
3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
100.00% Avance de la Meta (4to trimestre)
Semáforo (4totrimestre) ÓPTIMO
Observaciones
Descripcion del Indicador
Actualización del inventario de bienes
Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Públicoid_mir 15849
Seguimiento de Indicadores2017
Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
¿Quién gasta? Unidad Presupuestal
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto
Dirección General de Servicios Administrativos
¿Para qué se gasta?
Finalidad
Gobierno
Función
Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción
Asuntos Hacendarios
Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SEPAF
Datos del Programa
Eje Tema transversal Tema Central Gestión Pública
ObjetivosNivel
Fin
Resumen NarrativoContribuir al ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles con el fin de fortalecer los programas prioritarios de las unidades administrativas.
Cobertura Estatal
Datos de Identificación del IndicadorDenominación
Posición en el Subíndice Gobiernos Eficientes y Eficaces
Fórmula
Criterios de evaluación y metodología aplicada por el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad)
Unidad de medida Posición
Tipo de Indicador
Estratégico
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de medición Anual
Sentido del Indicador Descendente
120 100.01 0
Parámetros de semaforización
RESULTADOS
Meta 2017 (Valor) 5.00
Avance de la Meta (4to trimestre)
5.00Valor Programado
(4to trimestre) 5.00
Línea base 5.0
Medios de verificación Publicación anual https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 5.00
Avance de la meta
Avance de la meta
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
0.00
03 000 00027
3
1
2
El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadania jalisciense.
Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
Valor Programado
Valor Programado
1
Clave_Com 02
3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
100.00% Avance de la Meta (4to trimestre)
Semáforo (4totrimestre) ÓPTIMO
Observaciones
Descripcion del Indicador
Este indicador mide el contribuir al ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles con el fin de fortalecer los programas prioritarios de las unidades administrativas.
Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Públicoid_mir 15811