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7/23/2019 SIGO Codelco

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Sistema de Gestión para la Seguridad,

Salud en el Trabajo y Riesgos Operacionales



Sistema de Gestión para la Seguridad,

Salud en el Trabajo y los Riesgos Operacionales

Nombre y Cargo

Elaborado por:

Equipo Técnico:

Jorge Jiménez B.

Director Corporativo de Seguridad

Luis Abarca G.

Jefe Dpto. Estudios y Gestión de Pérdidas GSSO DAND

Luis Solís D.

Ingeniero encargado del Sistema de Gestión GSSO DET

Douglas Sequeira M.Director de Seguridad GSSO DMH

Daniel Quinzacara A.

Ingeniero de Gestión y Desarrollo GSSO DCH

Fidel Flores A.

Director SSO VP proyecto NNM

Félix Chacón T.Ingeniero especialista GSSO VP

17-04-2015

17-04-2015

17-04-2015

Revisado por:

Luis Lodi J.

Gerente Corporativo de Seguridad y Salud Ocupacional

Patricio Chavez I.

Viceepresidente Asuntos Corporativos y Sustentabilidad

Aproba do por:

Nelson Pizarro C.Presidente Ejecutivo

Fecha Firma

SIGO | Sistema de Gestión para la Seguridad, Salud en el Trabajo y Riesgos Operaciona

Presentación

Perfil Corporativo

Marco de Acción y Compromiso

Estructura Organizacional y Responsabilidades

Propósito, Objetivos y Alcances del Sistema

Estructura de Soporte y Modelo Operativo del Sistema

Elementos del Sistema de Gestión para la Seguridad,

Salud en el Trabajo y Riesgos Operacionales (SGR CODELCO)

Definiciones Fundamentales

I

II

III

IV

V

VI

VII

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VIII

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Sección

Sección

Sección

Sección

Sección

Sección

Sección

SecciónSección

Sección

Sección

Sección

Capítulo

Contenido

Liderazgo y Compromiso

Planificación y Administración del Sistema de Gestión

Estandarización de los Controles Operacionales

Capacitación, Competencias y Mejora del Desempeño

Comunicaciones, Consultas y Relaciones con partes interesadas

Reportes, Registros y Documentación

Higiene Ocupacional, Ergonomía y Salud en el Trabajo

Administración de Contratistas, Subcontratistas y ProveedoresDiseño, Construcción y Puesta en Marcha de Proyectos

Preparación y Respuesta frente a Emergencias

Gestión de Incidentes y No Conformidades

Monitoreo y Auditorías de Cumplimiento

1:

2:

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5:

6:

7:

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10:

11:

12:

Elemento Nº

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SIGO | Sistema de Gestión para la Seguridad, Salud en el Trabajo y Riesgos OperacionaSIGO | Sistema de Gestión para la Seguridad, Salud en el Trabajo y Riesgos Operacionales

II. Perfil Corporativo

Nuestros Centros de Trabajo (Divisiones y VP de Proyectos)

En el contexto del resguardo de la Salud e Integridad de las

personas, el cuidado de los bienes y su patrimonio y la con-

tinuidad de sus operaciones, la Corporación ha establecido

el Sistema de Gestión de los Riesgos, cuyos lineamientos y

requisitos esenciales se presentan en este documento y queresponden a los lineamientos y directrices de la Presidencia

Ejecutiva, para el cumplimiento de los objetivos y metas de

seguridad y salud en el t rabajo.

Carta de Valores Política Corporativa

En este contexto, el sistema orienta a cada una de las pers

que componen la organización acerca de sus obligaciodeberes en concordancia con los aspectos culturales y la rea

operativa de cada Centro de Trabajo, de modo que sus py programas estén alineados con la estrategias corpora

y los pilares fundamentales del negocio, declarados e

siguientes referentes:

Marco de Acción y Compromiso

División Radimiro Tomic

División Ministro Hales

División El Teniente

Representante de Ventas

Shangai, China

División Chuquicamata

División Ventanas

CODELCO Kupferhandel GmbH

Düsseldorf, Alemania

División Salvador

CODELCO Group Inc.

Nueva York, EE.UU.

División Gabriela Mistral

Casa Matriz

Santiago, Chile

División Andina

Chile Cooper Ltd.

Londres, Reino Unido

Nuestra Carta de Valores y nuestra Política Corporativa “Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Riesgos Operacion

Actualmente CODELCO opera a través de 8 Centros de Trabajoo Divisiones y una Vicepresidencia de Proyectos, que son lasDivisiones: Chuquicamata, Radomiro Tomic, Gabriela Mistral,

Ministro Hales, Salvador, Ventanas (fundición y refinería), Andina

y El Teniente; las cuales operan bajo las directrices y estrategiasdel Centro Corporativo en Santiago.

Sewell, antiguo pueblo minero ahora considerado Patrimonio dela Humanidad, se encuentra en División El Teniente, IX Región.




3

6

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III. Marco de Acción y CompromisoIII. Marco de Acción y C ompromiso

Carta de Valores Política Corporativa

Formamos un equipo de hombres y mujeres comprometidos

con el liderazgo de CODELCO en la industria minera de Chiley el mundo, para contribuir al progreso del país. Realizamos

nuestro trabajo con entusiasmo y altos estándares de seguridad,cuidando la sustentabilidad y maximizando los excedentes que

Con el propósito de proteger la vida e integridad de las personas,

la continuidad de marcha de sus procesos y el cuidado de losrecursos confiados a su administración, se declara la siguiente

política que se materializa a través de un Sistema de Gestiónpara la Seguridad, Salud en el Trabajo y los Riesgos Opera-

cionales, cuya finalidad es proporcionar información proactivapara alinear la toma de decisiones de los mandos directivos,

ejecutivos, supervisión, trabajadoras y trabajadores, en la ge-

Nuestra Identidad: Somos CODELCO, la gran empresa minera de Chile.

Nuestros Valores:

Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Riesgos Operacionales

entregamos a nuestro dueño, el Estado de Chile. Trabajamospara que todos los chilenos sientan orgullo de CODELCO y

admiración por su historia de servicio al país, cuidando comopropia la reputación de la empresa.

neración de un ambiente de trabajo seguro y saludablela meta de dar cumplimiento a los programas de produccrentabilidad, bajo condiciones de riesgo aceptable.

Esta política aplica a todos los Centros de Trabajo de COD

sus empresas contratistas, subcontratistas y provee

CODELCO Chile, empresa minera del Estado, líder en la

ducción de sustancias minerales, declara:

El Respeto a la Vida y Dignidad de las Personas

El respeto a la vida y dignidad de las personas es un valor central. Nada justifica que asumamos riesgos nocontrolados que atenten contra nuestra salud o seguridad.

Cumplir las Leyes y Reglamentación aplicables a nuestras faenas, en materias de Seguridad y S alud Ocupacional, de acuerdo ordenamiento jurídico vigente y demás acuerdos y compromisos suscritos.

Identificar y Evaluar los Riesgos como un requerimiento insoslayable en la planificación y ejecución de nuestras operaciones e mentar las medidas de control que aseguren una operación bajo condiciones de riesgo aceptable.

Lograr el Aprendizaje analizando las causas raíces de todo evento no deseado para evit ar su repetición.

Capacitar y Motivar el autocuidado y las conductas responsables en las actividades cotidianas.

Incentivar y Reconocer la Participación Responsable de los comités paritarios, trabajadores y dirigentes sindicales, en actividpreventivas que apuntan a la generación de condiciones seguras y saludables, en un clima laboral constructivo.

Fomentar Conductas Preventivas en los trabajadores propios y terceros, mediante actividades sistemáticas de liderazgo efectivterreno, asumiendo tal rol como una responsabilidad indelegable de toda nuestra línea de mando.

Desarrollar los Procesos, tareas y actividades de acuerdo a procedimientos probados queaseguren su correcta ejecución.

Incentivar la Abstención de realizar una tarea cuando existan riesgos de accidentes.

Aspirar al Logro de un Desempeño de Excelencia a través de la innovación y el mejoramiento continuo del sistema de gestióncando los mejores estándares de operación existentes en la industria minera.

Establecer Relaciones de Colaboración y Respeto con las comunidades de influencia, sus autoridades y otras partes interesadtransparentando la información relativa a los logros y resultados en estas materias.

La Responsabilidad y el Compromiso

Trabajar en CODELCO es un orgullo, una gran responsabilidad y un enorme compromiso.

La Competencia de las Personas

Valoramos y reconocemos a los trabajadores competentes, con iniciativa y liderazgo, que enfrentan los

cambios con decisión y valentía.

El Trabajo en Equipo

Fomentamos el trabajo en equipo, la par ticipación responsable y el aporte que proviene de la diversidad deexperiencias y de las organizaciones de trabajadores.

La Excelencia en el Trabajo

Perseguimos la excelencia en todo lo que hacemos y practicamos el mejoramiento continuo, para estar

entre los mejores de la industria.

La Innovación

Somos una empresa creativa, que se apoya en la innovación para generar nuevos conocimientos, crear valor

y acrecentar nuestro liderazgo.

El Desarrollo Sustentable

Estamos comprometidos con el desarrollo sustentable en nuestras operaciones y proyectos.

Nelson Pizarro Contador

Presidente Ejecutivo, CODELCO Chile




Para asegurar la correcta implementación, verificación y control

del Sistema de Gestión, se han definido funciones, responsabi-lidades y autoridades en los distintos niveles jerárquicos de la

A. Lidera y aprueba, en conjunto con los Vicepresidentes, los

objetivos estratégicos y metas globales de la Corporación enmaterias de Seguridad y Salud Ocupacional y requiere del

compromiso de todos los Centros de Trabajo, a través de

la asignación de metas de desempeño. Además asigna los

recursos necesarios para su cumplimiento.

B. Corresponde a esta instancia ejecutiva ejercer el control

del desempeño de cada División, generar las directrices demejora continua y establecer las Políticas y los principios bajo

las cuales operará la Gestión Preventiva de la Corporación.

C. Designa al representante del Sistema de Gestión al nivel

corporativo.

A. Verifican que los procesos bajo su dirección operen de acuerdoa la planificación y los estándares del Sistema de Gestión, caute-

lando la Seguridad y Salud del personal y los recursos asignados.

B. Cautelan que los principios, políticas, metas y programas delSistema sean lo suficientemente difundidos y conocidos por

el personal de mandos intermedios, supervisores de línea y

personal de las operaciones, ya sean propios y/o de contratistas.

C. Disponen de los medios y recursos para tal objetivo y generanreuniones de análisis en forma periódica para evaluar la vigencia

y efectividad de las acciones establecidas y el cumplimiento de

los compromisos y acciones correctivas contraídas.

D. A t ravé s d e p rogr amas siste mátic os y m edib les desa rrol lan

actividades de liderazgo visible, focalizando la acción en los

riesgos de alta criticidad y la eficacia de los controles diseña-dos y en la evaluación y corrección de conductas preventivas.

organización, a quienes les compete mantener vigente y activoel sistema a través del ejercicio efectivo del liderazgo para elcumplimiento de las metas y los resultados comprometidos.

Presidente Ejecutivo y

Comité Directivo

Gerentes Generales de Divisiones y Gerentes de Proyectos

Gerentes de Línea, Superintendentes y/o Directores

Estructura Organizacional

y Responsabilidades

IV. Estructura Organizacional y Responsabilidades

A. En concordancia con las Directrices del Sistema de Gestión deRiesgos de CODELCO, difunden las Políticas Corporativas, defi-

nen y aprueban las metas, planes y programas correspondientes

a su Unidad de Gestión y asignan las responsabilidades y recur-

sos por la acción directiva y por los resultados operacionales.

B. En coordinación con los Gerentes de línea y mandos superiores

de la organización revisan, reformulan y retroalimentan en

forma periódica y sistemática los resultados de desempeño del

Sistema proporcionando la retroalimentación y las corre cciones

necesarias para el cumplimiento de las metas.

C. Designa un representante del Sistema de Gestión en las Divi-siones de su competencia.

D. A través de actividades programadas y dirigidas de liderazgovisible, generan acciones de reconocimiento al desempeño

destacado y las correcciones a las oportunidades de mejora

detectadas.

Nelson Pizarro, presidente ejecutivo CODELCO Chile.

Gerente Divisional de Seguridad, Salud Ocupacional y VP

A. En coordinación con la Gerencia Corporativa de seguridad y SaludOcupacional, asesora a la Gerencia General, niveles ejecutivos,supervisores y Comités Paritarios de la División/VP, en la pla-

nificación y elaboración de los planes y programas de trabajo.

B. Ejerce controles permanentes de cumplimiento de las ac-

ciones correctivas y compromisos emanados de la autoridadfiscalizadora.

C. Representa a la División ante organismos fiscalizadores.

D. En coordinación con las áreas comunicacionales, define lestrategias y procedimientos para apoyar la implementación

las acciones definidas en el sistema de gestión para la segurid

salud en el trabajo y riesgos operacionales.

E. Controla el cumplimiento de los convenios de desempeño, es

bleciendo objetivos y metas e indicadores clave de desempe

F. Actúa como ente norma tivo de los aspe ctos de segur idad

salud ocupacional, en la División/VP




Gerente Corporativo de Seguridad y Salud Ocupacional

IV. Estructura Organizacional y ResponsabilidadesIV. Estructura Organizacional y Responsabilidades

A. Proveen la asesoría especializada y permanente para la im-

plementación, funcionamiento y evaluación de los planes y

programas de Seguridad y Salud en el Trabajo, tanto a nivel

Corporativo, como de Gerencias Div isionales y VP. de Proyectos.

B. Establece y propone al C omité Ejecutivo, las estrategias, planes

y Políticas Corporativa s en relación a la Gestión de los RiesgosOperacionales.

C. En coordinación con las áreas comunicacionales, define es-

trategias orientadas a apoyar la implementación del sistema.

D. Actúa en representación de la Corporación ante organismos guber-

namentales y otros relacionados con Seguridad, Salud e Higiene.

E. Monitorea y evalúa en forma permanente el cumplimiento demetas, objetivos y el desempeño organizacional en relación con

los resultados del Sistema de Gestión de Riesgos.

F. Establece un plan de auditorías internas y externas para evaluarel cumplimiento y la mejora continua del sistema.

G. Actúa com o ente nor mativ o de todos l os aspec tos rela cionad os

con Seguridad y Salud en el Trabajo.

H. Asesoría técnica a la Presidencia Ejecutiva y Vicepresidenciasen aspectos técnicos, legales y comunicacionales de seguridad

y salud ocupacional.

Jefes de Proyectos

A. Previo a la ejecución de actividades, verifican y controlan quelas empresas contratistas que operan en el proyecto mantengan

vigente y actualizada la matriz de riesgos de sus operaciones,y que dispongan de planes y programas preventivos.

B. Controla que en los procesos de planificación y ejecución delos trabajos, las empresas contratistas cuenten con el personal

capacitado, apto e idóneo para las condiciones y la naturalezabajo las cuales se ejecutarán las obras; como asimismo quecumplan con los requerimientos establecidos en las bases

técnicas y administrativas.

C. Evalúan permanentemente el desempeño de las empresas

contratistas en el cumplimiento de las disposiciones legales

aplicables y del Sistema de Gestión de Riesgos comprometido.

D. Provee la capacitación y verifica que el personal responsabledel control operativo y de los proyectos tengan pleno conoci-miento y entendimiento del Sistema de Gestión de Riesgos ysus obligaciones.

E. Evalúan el desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo delas empresas contratistas y de servicios que se interrelacionan

con el proyecto.

Supervisores y Mandos de Primera Línea

A. A través de programas de acción específicos les correspondeponer en vigencia y aplicar en los procesos bajo su responsa-bilidad todas las acciones preventivas que correspondan, estén

o no especificadas en los planes de acción, con el objetivo demantener bajo control en todo momento lo s riesgos que puedan

afectar a personas, equipos, instalaciones y a la continuidaddel proceso.

B. En su rol de líderes, deben verificar y asegurar turno a turno que

las personas bajo su responsabilidad tienen las competenciasy las condiciones para desarrollar las tareas asignadas y se

encuentran aptas para su desempeño.

C. Fomentar el trabajo en equipo generando un clima laboral decolaboración y confianzas mutuas y propiciando el reporte de

sugerencias de mejora en los métodos de trabajo, como tambiénel reporte de eventos deterioradores de la gestión operativa.

D. Fomentan y modelan conductas preventivas en materias de

Seguridad y Salud Ocupacional, a través del reconocimiento

positivo y la retroalimentación oportuna.

Jefes de Prevención de Riesgos de Faena,

Directores de Seguridad, Director de Salud Ocupacional

A. Asesora a los niveles ejecutivos, supervisores y trabajadoresen general, en la implementación de los planes y programas de

Seguridad, Salud e Higiene en los Centros de Trabajo.

B. Provee asistencia técnica a los profesionales expertos de lasempresas contratistas en la aplicación de las políticas y planes

preventivos y controla el cumplimiento del Reglamento Especial

para Contratistas y Subcontratistas (RESSO).

C. En concordancia con las disposiciones legales vigentes, verifica

que los contratistas, subcontratistas y proveedores cumplen

con sus obligaciones.

D. Asesora a los Admi nistrador es de Contrat o en la implementació n

de los planes y programas preventivos de las empresas contratis-

tas, así como en el cumplimiento y evaluación de su desempeño.

E. Mantiene controles permanentes de cumplimiento de las activi-dades de seguridad y salud ocupacional a través de indicadores

estadísticos.

F. Aseso ra y orie nta las f uncione s del Comi té Parit ario de H igiene

y Seguridad.

G. Participa y asesora a la línea supervisora y Comités Paritariosen la investigación de incidentes.




IV. Estructura Organizacional y Responsabilidades

Personal en General

A. Conoce y aplica las normas, procedimientos e instructivos esta-

blecidos para la ejecución de las tareas o actividades asignadas,

haciendo presente a su supervisor cuando no disponga de losconocimientos y habilidades para tal efecto.

B. Participa y aporta experiencias y conocimientos en los procesos

de evaluación de los riesgos, ya sea en la elaboración de las

respectivas matrices o en la evaluación diaria y rutinaria queobligatoriamente debe efectuarse antes de ejecutar una tarea.

C. Cumple estrictamente las disposiciones de Seguridad y Saludcontenidas en la normativa legal, directrices y acciones pre-

ventivas establecidas en los Estándares de CODELCO.

Comités Paritarios Propios y de Faenas

A. En concordancia con las disposiciones legales establecidas ylos requerimientos del Sistema de Gestión de Riesgos, participa

activamente en los aportes de mejora a la gestión preventivaa través de programas específicos de acción y canalizando lassugerencias, inquietudes y aportes de los trabajadores.

B. Establece programas preventivos específicos de acción con el

objetivo de incentivar la participación de los trabajadores, sucapacitación, apoya las acciones del sistema y fomenta conduc-tas de compromiso con la gestión preventiva de sus respectivosCentros de Trabajo.

C. Vigila y coordina las acciones de seguridad y salud en el trabajo

que desarrollan los Comités Paritarios de las empresas con-

tratistas y subcontratistas del centr o de trabajo, en el contextode las disposiciones legales y los planes preventivos de sus

respectivas áreas (art. 16 del D.S.76)

D. Actúa co ordina dament e con los C omités P arit arios d e faena de

las empresas contratistas en el contexto de las disposicioneslegales vigentes y los planes preventivos de sus respectivas áreas.

E. Participa en los programas de reconocimiento al desempeñode los trabajadores destacados.

F. Participa en los programas de observación de conductas y apoya

el desarrollo e implementación de Herramientas Prev entivas de

SSO establecidas por la Corporación.

G. Al margen de las atr ibuciones lega les que rigen su funcio namien-

to, forma parte de los equipos de investigación de accidentessegún lo establece el Procedimiento Estructural Corporativo

de Gestión de Incidentes.

Contratistas Subcontratistas y Proveedores

A. Da cumplimiento a la normativa legal en materi as de Seguridad

y Salud Ocupacional y a la normativa interna de CODELCO,

establecidas en el Reglamento Especial de Seguridad y SaludOcupacional para Empresas Contratistas, Subcontratistas y

Proveedores (RESSO).

B. A través de la planificación de su Sistema de Gestión de Ries-gos, da cumplimiento a la Política Corporativa de Gestión de

Seguridad, Salud en el Trabajo y Riesgos Operacionales deCODELCO, estableciendo planes y programas específicos de

acción, en concordancia con las directrices divisionales y losrequerimientos propios de las faenas a desarrollar.

C. Estar informado y preparado para actuar frente a situacionesde emergencia.

D. En el caso de los proveedores de servicios deben actuar conestricto respeto a las normativas, orientaciones y guías esta-

blecidas en los diferentes centros de trabajo, áreas y faenas de

CODELCO. No deben ejecutar trabajos o intervenir equipos sino están debidamente capacitados y autorizados por los res-ponsables de área o faenas e informar de cualquiera situaciónde riesgo durante su ingreso a las instalaciones.

Propósito

A. El sistema se basa esencialmente en el concepto del mejora-miento continuo para la administración de los riesgos, teniendo

como referente esencial la Política Corporativa de Seguridad,Salud en el Trabajo y Riesgos Operacionales y la Carta de

Valores que define nuestra identidad.

B. Estandarizar y dar cobertura orgánica a los requerimientos

legales y formales que rigen la gest ión preventiva y que estánestablecidos en la normativa legal vigente y aquellas normastécnicas internacionales válidamente reconocidas, tales como:

OHSAS 18001 u otras que sean adoptadas por la Corporación,

C. Definir y estandarizar los elementos y los Requerimientos Es

ciales del Sistema de Gestión para la Seguridad, Salud en Trabajo y los Riesgos Operacionales (SGR-CODELCO), q

servirán de orientación y referencia a los planes y programde los diferentes Centros de Trabajo de la Corporación. Sobre

base de estos requerimientos normativos mínimos, cada Divisi

definirá la acción correspondiente de acuerdo a su realidadsu entorno operacional, la asignación de las responsabilidad

y la definición de los convenios de desempeño.

Propósito, Objetivos y Alcances del Sistem




V. Propósito, Objetivos y Alcances

Objetivos

Alcances

Documentos y Estándares de Referencia

1. Principales Referencias Legales

2. Principales Normas Técnicas

A. Definir los elementos o estrategias fundamentales para la

elaboración de los planes de acción tendientes a resguarda r laIntegridad física y la salud de sus trabajadores y trabajadoras,tanto propios como de contratistas y proveedores, gestionando

los riesgos operacionales en concordancia con los requerimien-

tos legales y los principios y valores corporativos.

B. Asegur ar l a co ntinui dad d e ma rcha de l os p roces os a tr avés

del control de los riesgos operacionales.

C. Establecer la participación activa de sus trabajadores en la

gestión preventiva, ya sea a través de iniciativas propias para la

mejora continua o a través de sus organizaciones formalmenteconstituidas.

D. Desarrollar actividades planificadas para integrar en la gestión

preventiva el resguardo de equipos, instalaciones y patrimoniode la Corporación.

A. El SGR-CODELCO aplica a todos los Centros de Trabajo y faenas

de la Corporación, actuales y f uturos, y obliga por igual, tanto

al personal propio como de terceros, que en virtud de unarelación contractual se relacionan, operan, o prestan serviciosa CODELCO, haciendo exigibles a quienes ingresen o visiten

las faenas, en lo que les corresponda.

B. Los requisitos esenciales definidos en el Sistema de Gestiónde Riesgos se hacen efectivos para las empresas contratis tas y

subcontratistas a través del Reglamento Especial de Seguridad ySalud Ocupacional para empresas contratistas y subcontratistas

de CODELCO (RESSO).

A. Ley Nº 16.744 sobre Seguro de Accidentes del Trabajo y En-fermedades Profesionales.

B. Decreto Supremo Nº 132 del Ministerio de Minería (que modificó

DS.72 SNGM).

C. Decretos Nº 40 y 5 4 del Ministerio del Trabajo y Previsión

Social (MTPS).

D. Ley 20.123 que regula el trabajo en Régimen de Subcontra-

tación del MTPS.

A. Normas Chilenas específicas

B. OHSAS 18000 - de Salud y Seguridad en el Trabajo

E. Decreto Supremo Nº 594 Sobre Condiciones Ambientales

Sanitarias en los Lugares de Trabajo.

F. Decreto Nº 76 que dictamina normas en materias de segurid

y salud en el trabajo en obras, faenas o servicios prestad

por terceros.

G. Código Sanitario.

H. Resolución Nº 860/2015 ISP - Servicio Salud.

I. Otras aplicables.

C. Directrices de la OIT (organización Internacional del Trabajo

D. OISS (Organización Iberoamericana de Seguridad Social)

La aplicación del sistema requiere tener en debida consideraciónlos requerimientos establecidos en la legislación vigente, lasnormas nacionales e internacionales aplicables y los estándares

corporativos vigentes, con especial énfasis en la aplic

del “Instructivo Aplicación Tarjeta Verde” de la Ger

Corporativa de Seguridad y Salud.


Los objetivos principales del SGR- CODELCO, pueden ser resumidos en los siguientes puntos:




Estructura de Soporte y

Modelo Operativo del Sistema


Estándares Corporativos de Seguridad y S alud3.

Los Estándares Corporativos de Seguridad y Salud, tanto de

aplicación transversal, como aquellos de origen especifico que seencuentren vigentes y cuyo listado se indica en el cuadro siguiente:

Como se indicara en los objetivos y alcances, el SGR-CODELCO

administra los riesgos operacionales que incluye el ámbito de las

personas, las operaciones y los materiales (activos), tomandoen consideración aspectos clave que consolidan su validez

y aseguran su eficacia con entradas tales como: direct

nacionales e internacionales, normativas legales de refery las mejores prácticas aplicadas en la gestión de los rioperacionales.

Estándares de Control de Fatalidades Transversales

Aislación, bloqueo y permiso de trabajoTrabajo en Altura FísicaEquipo PesadoVehículos Livianos

Equipos y Herramientas portátiles y manualesMateriales FundidosCargas suspendidas e izajeGuardas y protecciones de equiposManejo de sustancias peligrosas

Explosivos y tronadurasControl del TerrenoIncendio

Estándares de Control de Fatalidades Part iculares

Operaciones FerroviariasVuelosBombeo Agua Barro

Estallido de RocasControl de Oxigeno y Gases en Minería SubterráneaAvalanchasOperaciones Portuarias

Estándares de Salud en el Trabajo

Gestión de Salud en el TrabajoVigilancia médica Ocupacional

Higiene OcupacionalErgonomíaSalud compatible (Exámenes pre-ocupacionales y ocupacionales)Fatiga y SomnolenciaFactores Biopsicosociales

Alcohol, drogas y tabacoRestricciones, reubicaciones, rehabilitación y reeducación laboral

Maternidad

Estándares de Liderazgo para una Sólida Cultura Preventiva

Estándares de Seguridad Conductual

Nº

1234

56789

101112

Nº

123

4567

Nº

12

34567

89

10

Diagrama con los Principales Elementos de Soporte

Sistema Gestión de

Riesgos CODELCO

El sistema de gestión Administra:

Objetivos Centrales

del Sistema

Estándares de desempeño

Monitoreo

Requerimientos esenciales

Efectividad

• Directrices de la OIT.

• Directrices OISS.

• Otros Organismos relacionados.

• Valores

• Objetivos Estratégicos

• Política Gestión de Seguridad,Salud y Riesgos Operacionales

• Aspectos legales.

• CompromisosCorporativos SSO.

• Participación.

• Normas Contractuales(OHSAS, ISO, Otras).

• Normas Chilenas.

• Mejores Prácticas.

• Prácticas Divisionales.

• Riesgos Asociados a las Personas.• Riesgos Operacionales.

• Integridad Física.

• Enfermedades Profesionales.

• Activos.

• Continuidad Operacional.




VI. Estructura de Soporte y Modelo Operativo del Sistema

El modelo operativo de gestión de los riesgos operacionales, es el que se muestra en el gráfico siguiente:

Componentes Fundamentales del Sistema

A. La Matriz de Riesgos: Es la herramienta esencial para la

gestión del SGR CODELCO, que en su elaboración consideraprioritariamente a las personas, los procesos, equipos e ins-

talaciones, y cuyos criterios y metodología se explicitan en

el respectivo “Procedimiento Estructural Administración deRiesgos (SGR-P-006)” .

B. Los Programas de Acción: se retroalimentan fundamen-

talmente con las directrices de la Matriz de Riesgos y tienenademás, como elementos de entrada, los Estándares de Control

de Fatalidades, Estándares de Salud en el Trabajo y sus controles

críticos asociados y los requerimientos y normativas definidasen el Sistema de Gestión.

A. Liderazgo Gerencial: Ejercido por Gerentes Generales,

ministración Superior y todos los miembros de la línea

mando, para asegurar la efectiva implementación de l Sistemde Gestión de Riesgos.

B. Formación: de los mandos Directivos, Ejecutivos y Supe

sores en los conceptos, requerimientos y procedimientos qsustentan el proceso.

C. Desarrollo de destrezas: Compromisos y Participación

los que están directamente comprometidos en el cumplimien

de los estándares que determinan resultados.

D. Motivación y refuerzo positivo del comportamiento h

mano: Son necesarios para lograr el involucramiento y

compromiso de los trabajadores en general.

E. Evaluación continua de la actuación de los mandos directiv

y supervisores, mediante indicadores clave de desempeño

de resultados.

C. Las Normas, Procedimientos y Herramientas de gestión:

constituyen elementos que en forma permanente la organización

debe aplicar, en concordancia con los avances tecnológicos, las

experiencias de lecciones aprendidas y las mejores prácticas

que distinguen las empresas de excelencia en la gestión delos riesgos en sus operaciones.

D. Los Elementos Impulsores: proporcionan al sistema el im-pulso y la consolidación de los resultados a través del plenoconvencimiento y alineamiento con este modelo por parte detodos los trabajadores, ya sean propios o contratistas que

laboran en cada uno de los Centros de Trabajo. Estos impul-sores constituyen el elemento distintivo del liderazgo gerencial,

el que debe manifestarse en cada una de sus acciones (ver

figura siguiente):

Componentes del Sistema

VI. Estructura de Soporte y Modelo Operativo del Sistema

Política de

Valores

Objetivos

Estratégicos

Plan Maestro

Impulsores

• Programas de Acción Específicos

• Definición de Indicadores

• Verificación eficacia de controles

• Estándares de Fatalidades

• Estándares de Salud en el Trabajo

• Herramientas de gestión

Matriz de Riesgos y

definición de Controles

Evaluación y Mejora Continua

Requerimientos y

normas esenciales del

sistema de gestión

Liderazgo

Gerencial

Formación

Destrezas

Motivación

Evaluación




Para asegurar la correcta implementación, verificación y controldel Sistema de Gestión, se han definido funciones, responsabi-lidades y autoridades en los distintos niveles jerárquicos de la

El liderazgo proporciona el impulso para llevar a la organización

hacia el logro de los objetivos, por lo que es requisito indispen-sable establecer acciones para internalizar la Política y Valores

que orientan la gestión hacia una cultura de Seguridad, Saludy Control de los Riesgos Operacionales, mediante el ejercicio

5. Representar a la Corporación de tal manera que se refleje

siempre con el ejemplo y la consistencia de los actos elrespeto por los demás, sus Políticas y Valores declarados

y el fiel cumplimiento de los c ompromisos adquiridos.

6. Las Matrices de Riesgos así como los Estándares C orpo-rativos de Seguridad Conductual, de Liderazgo para unasólida cultura preventiva, los Estándares de Control de

Fatalidades y Salud en el Trabajo, entre otros, son docu-mentos que deben considerarse en todos los Centros de

Trabajo para la formulación de sus planes y programasde liderazgo.

7. Los contratistas y proveedores de servicios a las Divisio-nes recibirán estos Estándares y tomarán conocimientode las expectativas con respecto a su adhesión a estosEstándares y Políticas Corporativas, a partir de las cuales

deberán estructurar su sistema de gestión de los riesgos,

evidenciando el liderazgo efectivo y trascendente para elcumplimiento de sus compromisos.

1. Las descripciones de cargo de los mandos directivos, eje-cutivos y supervisores, deben incluir sus responsabilidades

en relación a los requerimientos del SGR-CODELC O. Ensu rol, deben mantener activos y vigentes los controlesdestinados a evitar los riesgos susceptibles de generarla ocurrencia de incidentes o eventos que afecten la S ST(Seguridad y Salud en el Trabajo) y la continuidad de lasoperaciones.

2. Definir acciones concretas y programadas de liderazgoefectivo y sistemático para promover y respaldar la capa-citación y el entrenamiento de los trabajadores, apoyar la

participación individual y colectiva en la gestión preventivay reconocer las buenas prácticas.

organización, a quienes les compete mantener vigente y activoel sistema a través del ejercicio efectivo del liderazgo para elcumplimiento de las metas y los resultados comprometidos.

efectivo del liderazgo que deben aplicar todos los directivos ylínea de mando de la C orporación, a fin de influir positivamenteen la formación de conductas preventivas en el personal a sucargo y áreas de responsabilidad.

8. Quienes ejercen el rol de liderazgo en cualquiera de sniveles deben capacitar, incentivar y promover conduc

en los trabajadores de modo que estos:

A. Sean capaces de identificar los peligros, evaluar y contrlos riesgos que tengan el potencial de generar daños pla SST y la continuidad de las operaciones.

B. Actúen de acuerdo a los procedimientos establecidos pejecutar cada tarea.

C. Comuniquen oportunamente cuando sus capacidade

conocimientos para abordar una tarea no son los adecuao si considera insegura las condiciones de su entorno.

D. Reporten los incidentes de acuerdo a los procedimien

establecidos por los Centros de Trabajo.

3. Incentivar al personal para que adopte como procedimiento

habitual y riguroso, la detención de su trabajo (por ejemplo,

aplicación de la Tarjeta Verde), cuando considere que

las condiciones para ejecutar una tarea o actividad, nogaranticen su seguridad.

4. Conforme con la autoridad y nivel de las funciones asig-nadas, proveer los recursos, el direccionamiento y el

reforzamiento positivo de la actuación para la mejoracontinua del desempeño y el empoderamiento de conductas

comprometidas con los valores Corporativos y el desarrollo

de las personas. De igual forma, ser capaces de corregir y

administrar las normas disciplinarias establecidas por lasregulaciones legales y la reglamentación interna vigente.

Elementos del Sistema de Gestión para la

Seguridad, Salud en el Trabajo y Riesgos

Operacionales (SGR CODELCO)

VII. Elementos del Sistema de Gestión para la Seguridad, Salud en el Trabajo y Riesgos Operacionales

Elemento Nº 1: Liderazgo y Compromiso

Requerimientos y Directrices Esenciales




La Salud y Seguridad del trabajador constituyen un valor central

declarado por la Corporación, por lo que cada C entro de Trabajo

debe adoptar como herramienta fundamental para la gestiónde las operaciones los requerimientos y directrices esenciales

1.1. Dicha planificación debe incluir acciones que consideren

esencialmente los siguientes aspectos:

A. Resultados del levantamiento y revisión permanente de la

Matriz de Riesgos.B. La evaluación de desempeño anterior y las experiencias

propias y de lecciones aprendidas.

C. El alineamiento con los objetivos y metas establecidos porla Corporación.

D. Requerimientos legales aplicables y compromisos contrac-tuales adquiridos con terceras partes.

E. Aportes y sugerencias de los trabajadores y sus representantes.

F. La consideración de recursos, plazos, responsabilidades yautoridad para la ejecución de las tareas asignadas.

1.2. Todos los trabajos que en forma rutinaria o no rutinaria se

ejecuten, deben planificarse previamente, considerando

los riesgos potenciales asociados, teniendo como “input”

los controles de la Matriz de Riesgos y aquellos que seidentifiquen al momento del análisis de la tarea in situ.

1.3. Establecer objetivos, metas y programas de acción espe-

cíficos medibles, con asignación de roles y responsabili-dades, asignación de recursos y el diseño de indicadores

(KPI) de avances y resultados, para asegurar la mejoracontinua de la gestión. Para ello se debe:

A. Concordar acciones y compromisos con las gerencias y

unidades de los Centros de Trabajo.B. Desarrollar los planes de seguridad y salud en el corto,

mediano y largo plazo, en concordancia con los requeri-

mientos legales y los objetivos de cada Centro de Trabajoy las directrices corporativas.

C. Considerar la asesoría y apoyo especializado frente a situa-ciones complejas que así lo ameriten.

D. Definir elementos de control de la trazabilidad de los compromisos.

2.1. Cada Gerencia de los Centros de Trabajo es responsa-ble de ejecutar el respectivo Proceso de Evaluación deRiesgos, definiendo los controles en concordancia conla magnitud del impacto potencial del riesgo evaluado.

2.2. Definir la amplitud de los análisis y nivel jerárquico delas acciones de control, de acuerdo al potencial de daño,

estableciendo prioridades con relación a:

A. Potencial de fatalidades, lesiones graves e incapacitantes.

B. Daños a la salud e integridad a las personas.

C. Daños a la propiedad.

D. Desviaciones de procesos, fallas operacionales, cuasi pérdidas.

2.3. Las Gerencias Generales de los Centros de Trabajo deben

mantener un reporte actualizado o “Mapa de Riesgos” dealto impacto para la continuidad de las operaciones, donde

se identifiquen aquellas áreas, procesos y actividades que

puedan ser afectadas por eventos de nivel catastrófico,ya sean internos o externos a las operaciones.

definidas en este documento y con acciones planificadas para el

corto, mediano y largo plazo, debidamente documentadas y con

objetivos y metas medibles que reflejen el desempeño logrado.

1.4. Todas las actividades que se desarrollan en CODELCO comonuevos proyectos, cambios tecnológicos, nuevos procesos,incorporación de equipos y el funcionamiento rutinario delos procesos, deben incorporar la fase de planificación

de acciones relacionadas con el control de los riesgos,

consistentes con la naturaleza y escala de las actividadesy eventuales impactos para aquella parte de la organización.

1.5. La identificación, evaluación y planificación de tareas, debeintegrar los aspectos legales vigentes y aplicables sobre

“Protección de la Maternidad” del C ódigo del Trabajo, con res-

pecto a la presencia de la mujer trabajadora, considerando su

embarazo y lactancia y su sensibilidad frente a ciertos riesgos

SST. Se deben considerar los siguientes aspectos básicos:

A. Identificar agentes y condiciones de trabajo que afecten susalud.

B. Evaluación de los puestos de trabajo, definiendo aquellosexentos de riesgos que pueden ocupar las mujeres en estado

de embarazo y lactancia.

C. Participación de Comités Paritarios en la definición de actividades.

D. Capacitación y difusión de instructivos al respecto.

2.4. CODELCO mantiene procedimientos documentados qdefinen la metodología y los criterios para la identificacde peligros, la evaluación y control de los riesgos y alca

de las acciones de control y monitoreo de su efectivid

Dicho procedimiento debe ser conocido y aplicado

todos los Centros de Trabajo. Básicamente, el modelo

basa en determinar la magnitud del riesgo a través de

evaluación cualitativa de la probabilidad de ocurrende un incidente por el nivel de impacto o consecuensobre las personas, los proces os e instalaciones.

2.5. Se establecen los siguientes criterios para la revisión

la Matriz de Riesgos:

A. Cada vez que se generen cambios significativos en los pro ce

cambios tecnológicos, ampliaciones, cierre y desmant

miento de instalaciones o faenas y cambios organizaciona

B. Ante la ocur renci a de un a cciden te fata l o incid entes

alto potencial.

C. Cada vez que el intercambio de “ Lecciones Aprendidasindique como necesario.


Elemento Nº 2: Planificación y Administración

del Sistema de Gestión

1. Elementos Clave de Planificación

2. Proceso de Identificación, Evaluación y Control de los Riesgos (Matriz de Riesgos)






2.6. La planificación de las actividades preventivas debe

considerar el potencial de enfermedades ocupacionales,a través de:

A. Exámenes específicos de aptitud para trabajos con alto

potencial de riesgo.

B. Controles preventivos previos y vigilancia de la salud durante

el transcurso del empleo.

C. Observancia y aplicación oportuna de las disposiciones legales

y protocolos específicos emitidos por la autoridad competente.

D. Aplicación de programas de higiene ocupacional y control ambien-

tal en los procesos, de acuerdo a mapas de riesgos identificados.

E. En el elemento Nº 7 se especifican acciones relacionadascon Higiene y Salud en el Trabajo

2.7. Es requerimiento obligatorio establecer procedimientospara la identificación de peligros y la evaluación de los

riesgos operacionales al inicio de c ada tarea, revisandoel cumplimiento de las acciones de control establecidasy nuevos peligros/riesgos detectados en el entorno ya

sea por condiciones climáticas, tareas simultáneas, in-terferencias, cambios en el proceso, entre otros.

2.8. Se debe asegurar que todas las empresas contratistas y

proveedores de servicios que est ablezcan una relacióncontractual con CODELCO, elaboren la Matriz de Riesgos

de sus procesos, considerando aquellos riesgos propios

de cada Centro de Trabajo.

2.9. Es responsabilidad indelegable, intransferible e irrenun-ciable de la supervisión, propia y de terceros, en todossus niveles, ejercer los controles oportunos y sistemáticos

para que se cumplan los estándares de seguridad y desalud en el trabajo establecidos y comprometidos parala ejecución de cada tarea.

La aplicación de este requisito debe estar en concordancia con

los roles, las responsabilidades y la obligación de rendir cuentas

que exige CODELCO a quienes forman parte de su organización

y a quienes establecen relaciones contractuales con cada unode sus Centros de Trabajo.

VII. Elementos del Sistema de Gestión para la Seguridad, Salud en el Trabajo y Riesgos OperacionalesVII. Elementos del Sistema de Gestión para la Seguridad, Salud en el Trabajo y Riesgos Operacionales

3.1. El proceso de gestión y administración del cambio debeconsiderar aquellos que han sido planeados para una

mejora tecnológica, mejoras en procesos u optimización

operativa, como aquellos cambios temporales que se

producen en la rutina operativa.

3.2. Por consecuencia, la gestión de cambios debe consi-

derar además, los cambios asociados a la organización,condiciones de trabajo, suministros, insumos, proyectos,instalaciones, equipamientos, controles críticos, personas,

cambios en las condiciones del entorno, marco regulatorio

o secuencias en las tareas a desarr ollar, entre otros.

4.1. Disponer de instructivo que normen la atención de au-toridades que visiten o inspeccionen los Centros de

Trabajo, aprobados por la respectiva Gerencia Generaldel Centro de Trabajo.

4.2. La identificación de los requisitos legales y otros requeri-mientos normativo y compromisos contraídos en materias

de SST, son condiciones relevantes a considerar en la

estructura del Sistema de Gestión de Riesgos, dándosecumplimiento, a lo menos, a las siguientes consideraciones:

A. Mantener un procedimiento documentado para identificar,tener acceso y dar cumplimiento a los requisitos legales

vigentes y otros compromisos adquiridos.

B. Un registro actualizado de aquellas disposiciones legales apli-

cables en cada proceso, con fácil acceso a la documentación.

C. La comunicación y capacitación a todos los tr abajadores de

las disposiciones legales, normas y protocolos que atañena sus respectivas responsabilidades.

D. Conocimiento cabal por parte de la supervisión para el

efectivo cumplimiento y difusión, y la corrección de las ob-servaciones y no conformidades que afecten la continuidadde sus procesos y la reputación de la Corporación.

E. Debida consideración de los acuerdos suscritos en los convenios

con representantes de los trabajadores, en materias de SST.

F. Considerar todos los ámbitos y entidades jurisdiccionales con

competencia en la regulación de las actividades operacionales.

3.3. Debe existir un procedimiento documentado para la

gestión y administración de los cambios, el que debe ser

implementado y difundido con el objetivo de identificar y

evaluar los riesgos SST introducidos por dichos cambios.

3.4. Los cambios deben ser comunicados a todos aquellosque pueden ser afectados por ellos, proporcionándoles la

capacitación necesaria. Asegurar que la documentación

pertinente ha sido actualizada, incluyendo la preparación

de planos u otros documentos que permitan reflejar elcambio en forma apropiada.

4.3. Asegurar la revisión, por parte del área jurídica, de tocomunicación e información hacia autoridades y parexternas interesadas y que pueda afectar la image

capacidad de relacionamiento de la Corporación.

4.4. La evaluación y conformidad de cumplimiento de

disposiciones legales y compromisos, se verificará:

A. A tr avés de a udito rías inter nas siste mátic as, a l o m e

en forma anual.

B. En las inspecciones de liderazgo de la administración

perior y supervisores.

C. Plan de acciones para satisfacer las no conformidade

control de cierre de las acciones.

D. Programas de cumplimiento irrestricto a las observacione

no conformidades que puedan emanar de las inspecciode la autoridad fiscalizadora y Organismos Administra

res de la Ley 16.744, manteniendo registros de avancecumplimientos de los plazos y formalidades establecida

E. De igual forma se debe proceder ante la ocurrencia

eventos que por su naturaleza y alcances deba ser inform

a la autoridad, en conformidad con los procedimiento

instructivos en vigencia.

F. Asegu rar la r evisi ón, por part e de l á rea juríd ica, de t

comunicación e información hacia autoridades y par

externas interesadas y que pueda afectar la imagen y

pacidad de relacionamiento de la Corporación.

3. Gestión de Cambio

4. Cumplimiento Legal





5.1. Los controles diseñados para reducir la magnitud de los po-tenciales eventos operacionales deben estar en concordancia

con la criticidad de dichos eventos y satisfacer requisitosesenciales de efectividad, ya sea por medio de mecanismos

administrativos, cambios de procesos e implementación

de barreras efectivas, lo que debe estar documentado y

aprobado por el más alto nivel de los Centros de Trabajo.

5.2. Los requerimientos establecidos en este elemento de

gestión, son complementados con las indicaciones es-tablecidas en el elemento Nº 3 “Est andarización de losControles Operacionales”.

5. Definición de los Controles

Todos los procesos deben operar bajo estándares de controlconocidos y exigibles, destinados a prevenir la ocurrencia deeventos de alto impacto potencial, especialmente los relacio-

nados con consecuencias fatales para las personas, daños a

1. 1. Elaborar, capacitar y mantener accesibles y actualizados

los documentos normalizadores tales como, reglamentos,

procedimientos, instructivos, estándares específicos, uotros que se establezcan para la normalización de aquellas

tareas que presenten riesgos críticos asociados a las

operaciones o sean de requisito legal, como por ejemplo:

A. Trabajos simultáneos en áreas restringidas y trabajos no

rutinarios.

B. Intervención e interacción con equipos, maquinarias y sis-temas con energías.

2. Los procesos cuyas actividades componentes contengan

riesgos de fatalidad, requieren de Estándares de Controllo suficientemente sólidos que garanticen la protección de

las personas bajo cualquier circunstancia. Complementa-

riamente se debe disponer de procedimientos y acciones

que minimicen el impacto ante la ocurrencia del incidente.

La generación de dichos controles críticos debe cumplircon los siguientes requerimientos básicos:

A. Agrega r robust ez a las lín eas de def ensa que co nfigura n las

herramientas habituales de control, estar documentados yaprobados por la más alta autoridad jerárquica del Centrode Trabajo, considerando el factor del error humano.

B. Su aplicación debe ser obligatoria e inexcusable en toda

obra, faena o servicio que se realice, ya sea por personalpropio, contratistas y proveedores.

C. Cada nivel jerárquico, de acuerdo a su nivel de responsa-bilidad y funciones, debe asegurar que los estándares dedesempeño de los controles críticos asociados a fatalidades,

están correctamente implementados, previo a la ejecuciónde la tarea.

C. Operación de procesos con complejidades tecnológicas.

D. Intervención de procesos en marcha para resolver pertur-

baciones.E. Requisitos y competencia del personal que interviene en

cargos u operaciones críticas.

F. Ejecución de tareas en áreas, recintos o ambientes des-

conocidos.

G. Otras que se definan de acuerdo a la nat uraleza de las fae-nas, los riesgos identificados en la matriz y la necesida d demantener normalizadas las operaciones, tanto para personal

propio como contratistas.

3. En relación a los equipos de protección personal, cualq

ra sea su función, debe cumplir con los requerimienlegales establecidos, con especial énfasis en los siguien

aspectos:

A. De calidad certificada y que técnicamente proporcionenprotección correspondiente frente al riesgo que se qucontrolar.

B. Capacitación formal del personal en la forma correcta utilización y que se adecue a las condiciones anatómicafisiológicas del trabajador.

C. Establecer un sistema de mantenimiento, almacenamiey reposición que asegure su disponibilidad en condicioóptimas.

4. De acuerdo con la Matriz de Riesgos, cada Centro

Trabajo debe identificar los eventos de alta criticid

asociados a cada proceso, tarea o actividad y establelos controles acorde con la magnitud del riesgo evalua

En la definición de dichos estándares de control se de

A. En el proceso de análisis y evaluación, contar con la parpación activa del personal operativo que aporta la experie

y el conocimiento de la tarea.

B. Considerar la experiencia y las lecciones aprendidas.

C. Dichos controles deben ser documentados, difundido

capacitar a todo el personal involucrado.

D. Revisados y auditados permanentemente para asegu

su efectividad.

5. Estar en concordancia con el nivel del riesgo evaluado

aseguramiento de los controles establecidos sobre los r

gos identificados, debe contemplar aspectos tales com

A. La ejecución rigurosa del mantenimiento, inspección,

libración y comprobación de funcionamiento de las in

laciones, equipos, instrumentos de medición y monito

maquinarias, plantas de tratamiento, infraestructura

servicios e instalaciones.

B. En la gestión de compras y previo a la adquisición de

bien, se debe considerar los criterios mínimos de segurid

la disponibilidad y calidad de los insumos, así como derepuestos, herramientas, equipos y recursos de servic

que eventualmente puedan impactar en la SST.

C. Revisiones y comprobaciones previas de puest a en mary al inicio de cualquier actividad.

D. Ejecución de auditorías internas en terreno de verificacy comprobación.

equipos e instalaciones y la imagen de la Corporación. Para ello

se debe disponer de herr amientas preventivas y la aplicaciónde los controles debidamente normados, difundidos y aplicados.

Elemento Nº 3: Estandarización de los Controles Operacionales






CODELCO otorga especial énfasis al aprendizaje, la formación,el desarrollo de destrezas y la mejora continua de las compe-tencias técnicas y conductuales de su personal, propio y de

1. La inducción inicial en S eguridad y Salud en el Trabajoes vital y debe estar estandarizada en todos los Centrosde Trabajo de CODELCO, a través de un proceso que

debe cumplir con los siguientes requerimientos mínimos:

A. Obligatorio para todo el personal propio, contratistas, sub-contratistas y para todos los niveles de la organización.

B. Establecer un plan maestro que contenga los temas a tratar,

cronograma de los cursos y especialización de los relatores.

C. Establecer un instrumento de evaluación del nivel de com-prensión y aprendizaje logrado por los par ticipantes y com-plementar el ciclo con un programa de evaluación en terreno.

D. Definir los estándares bajo los cuales se llevará a cabo esta

actividad en todos los Centros de Trabajo, siendo rol de cada uno

de ellos integrar las particularidades inherentes a sus operaciones.

2. Previos a su desempeño en las operaciones, toda persona

que ejercerá el rol de supervisión, debe ser capacitadas enlos aspectos y alcances del SGR-CODELCO, en un cursomínimo de 40 horas bajo la dirección de las respectivasGerencias de Seguridad y Salud. El mismo requisito debe

ser aplicado para las promociones o ascensos que impli-quen asumir rol de supervisor.

5. Cada Centro de Trabajo debe cautelar que los profesiona-les que desarrollan funciones de Seguridad y Salud en elTrabajo, tanto propios como de contratistas, cuenten con

las competencias y requerimientos legales establecidospara tal efecto.

6. Todo trabajador que se integre a un Centro de Trabajo,

con menos de 6 meses de experiencia laboral en minería

o con menos de 25 años de edad, debe par ticipar en unprograma de tutoría, antes de asumir formalmente su

cargo, lo que debe quedar establecido y documentado

en el respectivo Procedimiento de Capacitación en cadaCentro de Trabajo.

7. Los requerimientos de capacitación y entrenamiento delos cargos específicos deben estar documentados con

claridad, tal como se indica a continuación:

A. Las responsabilidades genéricas se deben incluir en las

descripciones de cargo de cada nivel y puesto de trabajo.

B. Las responsabilidades específicas deben estar claramenteseñaladas en los procedimientos operativos o de cualquierdocumento normativo de la gestión operativa de los procesos.

8. Las Gerencias de Recursos Humanos y de Seguridad y Sa-

lud Ocupacional son las responsables de implementar este

elemento de gestión en cada Centro de Trabajo, evaluando

los programas de formación para generar competenciasy manteniéndolos permanentemente actualizados.

9. Se debe establecer indicadores de capacitación para

evaluar costos, desarrollo y participación en capacitación/

entrenamiento en SST.

3. Para el aprendizaje y la mejora continua de las compe-tencias técnicas y conductuales exigibles en materias deSST, se debe considerar los siguientes requisitos básicos:

A. Cada Centro de Trabajo debe disponer de una matriz u

otro mecanismo tendiente a identificar las necesidades decapacitación o entrenamiento relacionados con SST.

B. La capacitación y el entrenamiento deben estar en concor-dancia con los requerimientos de los puestos de trabajo, con

especial énfasis en el desarrollo y prácticas del liderazgoque deben ejercer los mandos directivos y supervisores.

C. Incluir los aspectos de SST en los requerimientos asociados

a metodología e implementación de programas de formación

y desarrollo de destrezas del personal.

D. Definir las competencias y experiencia de los relatores queintervienen en el proceso de capacitación.

4. Establecer, en coordinación con las Unidades de Capaci-tación, Procedimientos documentados para determinar los

requerimientos específicos de entrenamiento y reciclajepara cargos críticos o que se determinen como necesariospara mejorar el desempeño.

10. Para la formación y el modelamiento de conductas pventivas se debe establecer un proceso que consid

al menos, los siguientes factores:

A. Capacitación para el desarrollo del conocimiento y el endimiento de los factores que intervienen en la generacdel error humano y su impacto en los procesos.

B. Establecer mecanismos correctores preventivos orienta

a corregir desviaciones.

C. Definir mecanismos que promuevan, reconozcan y refuer

las conductas deseadas.

D. Mantener registro con datos sobre las conductas de riesg

más recurrentes en las operaciones críticas, para identif

tendencias y oportunidades de mejora para el desarr ollo

competencias basadas en el conocimiento y experienci

11. Las personas que desempeñan cargos cr íticos definipor la evaluación de riesgos establecidos por la normatvigente, deben contar con la certificación de competenc

otorgada por un organismo acreditado para t ales fine

12. Cada centro de trabajo debe disponer de los programas

capacitación permanente para los Comités ParitariosHigiene y Seguridad, exigencias que deben ser extendid

a las empresas contratistas y subcontratistas.

13. La evaluación de desempeño individual debe considematerias SST de acuerdo con las responsabilidades dnidas para el cargo, incluyendo la gestión de consecucias para desempeños insatisfactorios y transgresiosegún las disposiciones legales vigentes y reglamentac

interna de CODELCO, como también de las accionesreconocimiento al desempeño destacado.

contratistas, a objeto de asegurar su correcto desempeño enlas funciones asignadas y su propio desarrollo personal.

Elemento Nº 4: Capacitación, Competencias

y Mejoras del Desempeño






CODELCO mantendrá siempre canales abiertos y transparen-tes de comunicación de sus asuntos de seguridad y salud enel trabajo que permitan informar, consultar y mantener una

colaboración efectiva y permanente con las distintas partes

Implementar y mantener un sistema de control documental,

mediante papel o medio digital, que permita asegurar disponi-bilidad oportuna y actualizada de los requerimientos y requisitos

1. Los Centros de Trabajo deben tener normados y documen-

tados los procedimientos de comunicación, actualizados yaprobados por la máxima autoridad divisional que permitan

difundir entre los trabajadores, propios y de terceros y

otras personas o instituciones interesadas, los aspectos

del SGR-CODELCO y que considere, a lo menos:

A. Difusión de los requerimientos y obligaciones establecidaspor el Sistema de Gestión de Riesgos y cambios en la Política.

B. Procedimientos e instructivos de aspectos legales relacio-nados con el funcionamiento de las operaciones.

C. Mecanismos para la participación de los trabajadores y

Comités Paritarios en actividades preventivas.

D. Información sobre indicadores y resultados de desempeño.

E. Comunicación y difusión de temas motivacionales y de

reconocimiento.

F. Aspectos de interés de las comunidades de influencia.

G. Relaciones y requerimientos de las autoridades.

H. Información relacionada con “lecciones aprendidas” y quesean de interés para la gestión preventiva de CODELCO.

I. Riesgos emergentes asociados a cambios tecnológicos y

cambios de procesos.

J. Sistemas de emergencias establecidos.

2. Disponer de un procedimiento documentado para la c a-

nalización y tratamiento de consultas, reclamaciones y noconformidades en aspectos de SST, tanto internas como

externas a CODELCO que considere los siguientes aspectos:A. Sistema de registro y flujogramas de las reclamaciones

y/o sugerencias.

B. Investigación y respuesta oportuna, si es del caso.

C. Implementación de las acciones y los compromisos adquiridos.

D. Notificación a las personas o instituciones interesadas o

afectadas por las actividades, resultado de las reclamaciones

o consultas y los planes de acción comprometidos.

3. Todas las comunicaciones que aborden situaciones de

carácter estratégico, información que comprometa la

reputación de la Corporación y sus Centros de Trabajo

que tengan que ver con situaciones de emergencias, s ecanalizarán hacia las autoridades y partes interesadas a

través de las unidades designadas para tal efecto y deacuerdo a procedimientos que cada Centro de Trabajodebe tener vigente y aprobado por la más alta autoridad

jerárqu ica de la orga nizació n.

4. Establecer e implantar un proceso de r esolución de con-flictos que utilice mecanismos de participación y consulta

en un clima laboral de respeto y colaboración.

5. Establecer mecanismos de contactos rutinarios y sistemá-

ticos de interacción entre la supervisión y el personal para

el tratamiento de sugerencias, reportes de seguridad ysalud ocupacional (RSSO) incidentes, mejoras de procesos

y todo aporte de los trabajadores para el mejoramientode la SST. Dichos mecanismos deben considerar:

A. Instancias de conversación y contactos permanentes conlos equipos de trabajo.

B. Respuestas concretas ante consultas y sugerencias de lostrabajadores.

1. Los Centros de Trabajo deben disponer de un sistema

de control de documentos que regule la generación deprocedimientos, instructivos, registros, reportes y docu-

mentos en general del Sistema de Gestión de Riesgos, detal forma que cumpla con requisitos mínimos de ordena-miento estructural, codificación, vigencia, aprobaciones y

almacenamiento. Este sistema debe estar documentadoya sea en papel o medio digital. El sistema de controldocumental debe incluir mecanismos para:

C. Documentos simples, comprensibles y que faciliten el proc

de entendimiento y cumplan con los estándares comuncionales Corporativos.

D. Participación activa de los Comités Paritarios de HigienSeguridad, ya sean propios o de faena y dirigentes sindica

en los procesos comunicacionales relacionados con l a S

E. Disponer de bases de datos que consoli den la informacde sugerencias, hallazgos o no conformidades, designanresponsable por la administración de dicho sistema y

retroalimentación de aspectos de mejora.

A. La correcta distribución y acceso para quienes lo requie

B. La estandarización de formato, lugar y tiempo de almacenamie

C. Sean definidos los niveles de elaboración, revisión y aprobac

D. Estén vigentes, legibles, identificables y trazables.

E. Disponibles para las auditorías internas y externas.

F. Los documentos que están obsoletos deben ser retirade circulación.

G. Mantener listado maestro de documentos del SGR-CODELque asegure su mantención y responsables por su administrac

interesadas, tanto en su organización interna, como hacia laspartes externas, estableciendo para ello los medios formalesmás idóneos y efectivos de acuerdo a los grupos de interés

identificados.

del Sistema de Gestión de Riesgos y la función preventigeneral, incluyendo los registros de verificación de cumplimi

debidamente identificados y aprobados.

Elemento Nº 5: Comunicaciones, Consultas

y Relaciones con Partes Interesadas



Elemento Nº 6: Reportes, Registros y Documentación





2. Cada Centro de Trabajo, debe considerar en su gestión de

la SST, las directrices y requerimientos establecidas enlos “Estándares y Procedimientos Corporativos” y que de

alguna manera apoyan y orientan la acción para la gestión

del SGR-CODELCO. Entre otros documentos, se indican:

A. La Política para la Gestión de Seguridad, Salud en el

Trabajo y Riesgos Operacionales: Declaración de los

compromisos y principios valóricos de una organización enrelación con la prevención de riesgos, definida y establecida

por la alta dirección.

B. Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el Trabajo

y Riesgos Operacionales (SGR-CODELCO): Documentoque establece y define los estándares Corporativos y re-

querimientos esenciales que deben considerarse para la

administración de los riesgos presentes en las operacionesde CODELCO y la forma en que se relacionan los distintoscomponentes del Sistema.

C. Procedimiento Estructural: Documento normalizado del

sistema de gestión que especifica los requisito s esencialesque deben cumplirse en los procesos de una misma natu-raleza del sistema de gestión de riesgos.

D. Procedimiento: Documento en formato normalizado, apli-cable a todos los procesos del sistema de gestión, y quedescribe la manera en que una actividad se lleva a cabo,

uniformemente, en todos los Centros de Trabajo.

E. Instructivo: Instrumento que sirve de recordatorio sobre los

pasos sucesivos que se han de ejecutar para llevar a cabouna determinada actividad. Habitualmente es el extracto de

algunos aspectos clave contenido en un re glamento, norma

o procedimiento.

F. Estándares Corporativos: Normativa corporativa que

define controles exigibles a cada Centro de Trabajo en el

ámbito de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

G. Procedimientos/Instructivos: Documentos que describen

y norman las etapas sucesivas para ejecutar una actividadbajo condición de riesgo aceptable y las responsabilidadesinvolucradas.

H. Registros: Documento que contiene evidencia de la realiza-

ción de una actividad y que debe cumplir con la formalidadestablecida en el proceso documental.

3. El sistema documental debe definir claramente la traz a-bilidad y el nivel de aprobación para aquella información

que debe remitirse a las partes interesadas externas a laCorporación, tales como, autoridades gubernamentales,partes interesadas de la comunidad u otras según se defina.

4. Los documentos estructurales que forman parte del SGR-

CODELCO deben ser revisados en su ciclo completo, almenos cada 2 años.

5. El proceso documental debe contener los listados maes-tros con información relativa a permisos y resolucioneslegales dispuestas por la autoridad y las autorizacionesque se requiere para personas que desempeñan cargosespecíficos que señala la normativa.

6. Los registros de verificación en materias SST deben serauditables y garantizar, a lo menos:

A. Que estén correctamente identificados, legibles, fechados,firmados y contengan toda la información que permitan

vincularlos con los procesos, actividad, producto o ser vicio

y que cumplan con los requerimientos de los organismos de

auditoría y directrices de la autoridad pertinente.

B. Sean de fácil acceso y recuperación, pero que mantenganconfidencialidad cuando así se disponga por la normativalegal y los procedimientos internos.

La salud y aptitud laboral de todos los trabajadores, tanto dedotación propia de CODELCO como de sus empresas contratistas,

se promoverá y conservará a través de programas rigurosos de

evaluaciones del ambiente laboral, controles en los procedel personal expuesto.

Elemento Nº 7: Higiene Ocupacional,

Ergonomía y Salud en el Trabajo

1. En cada Centro de Trabajo se debe tener definidos losplanes y programas para la gestión de la Salud en el

Trabajo, en concordancia con los Estándares Corporativos,

sus Procedimientos Estructurales y los requerimientos

legales establecidos por la autoridad, tendientes a ga-rantizar ambientes laborales controlados para favorecer

estilos de vida saludable. Para ello debe:A. Garantizar la asistencia médica y sanitaria a través de profe-

sionales calificados y protocolos de respuesta médica para

una oportuna intervención y recuperación de los afectados

por accidentes o enfermedades profesionales y su reintegro

al puesto de trabajo.

B. Tener identificados los peligros y evaluados los riesgos quepuedan afectar la salud de los trabajadores, a través de

mapas y matrices de riesgos, de acuerdo a los estándaresdefinidos para eliminar o mitigar los daños a la salud.

C. Desarrollar y cumplir rigurosamente los programas de ma

nimiento y operación de los sistemas y dispositivos diseña

e instalados para controlar las emisiones.

D. Tener en consideración los elementos fisiológicos, psicgicos y que inciden en la definición de deter minados car

y la ubicación de las faenas de cada Centro de Trabajo

E. Desarrollar programas de vigilancia médica y biológicaacuerdo a resultados de las evaluaciones ambientale

resoluciones emitidas al respecto.

F. Investigar todo incidente que haya generado o que pocialmente pueda dar origen a un daño a la salud y/o d

origen a una enfermedad profesional.

G. Capacitar a todo el personal propio y de contratistas, respe

de la identificación, evaluación y control de los riesgo

la salud que se puedan ocasionar en el ambiente labor






2. Los resultados de las evaluaciones médicas que se comu-

niquen deben mantenerse bajo las normas de confiden-cialidad establecidas y su uso será restringido, cuandose trate de cautelar la salud de las pers onas.

3. Los programas de Higiene Ocupacional, Ergonomía y Salud

en el Trabajo deben considerar a lo menos:

A. Que estén correctamente identificados, legibles, fechados,La asignación de profesionales y recursos necesarios parala asistencia técnica en el control del ambiente labora l y eldesarrollo de programas preventivos de salud.

B. La fijación de programas, metas y objetivos cuantificablespara fomentar la mejora continua de los planes y programas

de Higiene Industrial, Ergonomía y Salud en el Trabajo.

C. La implementación de acciones y mecanismos ingenierilesefectivos de control de aquellos agentes o factores poten-ciales de enfermedades con presencia en las actividades

mineras, en concordancia con las normas legale s vigentes

(por ejemplo, PREXOR, PLANESI, TMERT, u otros) e inter-nacionales reconocidas y aceptadas.

D. Programas sistemáticos de certificación, calibración y man-

tenimiento de los instrumentos de medición de higiene

ocupacional lo que debe ser verificado a través de inspec-ciones periódicas.

4. El diseño de los proyectos, los cambios de procesos y

los cambios tecnológicos, como la adquisición de equi-pos, deben considerar los aspectos de higiene, salud yergonómicos, en concordancia con la legislación vigentey las políticas corporativas sobre la materia.

5. Los procesos de control y vigilancia de la salud en el

trabajo, deben considerar, a lo menos:

A. Acciones dest inadas a cautelar l a aptitud labor al del personal

que ocupa puestos de trabajo calificados como críticos y que

eventualmente pueden verse afectados por factores externos,

como trabajos en altura geográfica y altura física, t ravés de

la implantación de controles previos y planes de vigilancia.

B. Evaluación del personal, previo a cambios de puesto de trabajo

o trasladada a otros centros operacionales. Dicha evaluacióndebe estar en concordancia con el perfil del cargo a ocupar.

C. Aplica ción de prog ramas es tricto s de seguimi ento epid emio-

lógico de aquellos trabajadores que eventualmente puedan

verse afectados por algún agente susceptible de generaruna enfermedad ocupacional, acorde con la magnitud y

características del riesgo y los indicadores biológicos de

que se disponga.

D. Aplica ción de ex ámenes d e egres o en concor dancia co n las

disposiciones legales e internas que se dispongan al respecto.

La contratación de servicios bajo el régimen de subcontratación,

como la relación con proveedores y terceros en general, se

ejecutará tomando en consideración las regulaciones esta-

blecidas en la legislación vigente y las políticas internas de laCorporación para cautelar debidamente la integridad y la saludde las personas, los bienes y patrimonio de las par tes.

Elemento Nº 8: Administración de

Contratistas, Subcontratistas y Proveedores

1. De acuerdo con los requerimientos del SGR-CODELCO,este estándar establece los requerimientos específicosy esenciales para la gestión de contratistas, subcontra-tistas y proveedores, por lo tanto debe ser aplicado y

complementado en conjunto con los demás elementos

del sistema, en lo que le sean aplicables.

2. El propósito de los requisitos asociados a este est ándares asegurar que los contratistas y terceros en general

sean seleccionados para prestar un servicio en CODELCO,

sólo después de que han demostrado una capacidad degestión de la SST, acorde con los servicios o bienes quevan ser provistos, desde la instalación de faenas o iniciodel servicio, hasta el cierre de las operaciones.

3. En los procesos de compras de insumos, equipos y ma-teriales, cautelar el cumplimiento de los requerimientosestablecidos por las normas legales, los procedimientosinternos y requisitos técnicos necesarios para el resguardo

de la SST.

4. Los Centros de Trabajo deben Implementar los requisitos

definidos en el Reglamento Especial de Seguridad y Sa-lud Ocupacional (RESSO) de CODELCO, para empresascontratistas y subcontratistas, cautelando debidamentesu cumplimiento. Este documento es el que define y pone

al servicio de las empresas contratistas y subcontratistas,

el Sistema de Gestión de Riesgos de CODELC O.

5. Cada Centro de Trabajo debe mantener un proceso

cumentado e implementado de selección y evaluación

los servicios de c ontratistas y proveedores, debidameaprobado por la Gerencia General del Centro de Trabdonde se especifique los requerimientos esenciales pdicha calificación y que considere, a lo menos, lo siguie

A. Mecanismos para la evaluación y precalificación previa p

la asignación, considerando comportamientos anterioretravés de indicadores de desempeño.

B. Historial de cumplimiento de las disposiciones legales, mas y procedimientos relacionados con aspectos labora

C. Historial de resultados de sus planes y programas de

guridad y Salud.

D. Acreditación de sus indicadores de accidentabilidad.

E. Resultados de auditorías y reconocimientos al desempe

F. Presentación de sus planes y programas de SST, desdeinicio hasta el cierre de faenas.

G. Metodología de Evaluación de la efectividad obtenida el contratista en la gestión de sus planes y programasSST, durante el desempeño.

6. Todos los involucrados en la administración y gestiónlos servicios de terceros, deben obser var estricto apa las normas de probidad, respeto mutuo y compromcon los Valores y Políticas de SS T de CODELCO.






7. Gestionar el servicio de terceros a través de un marco

de relaciones que propicie un clima de trabajo común

hacia objetivos compartidos, que incluya los siguienteselementos o criterios:

A. Claridad en la definición de responsabilidades y líneas decomunicación.

B. El establecimiento y notificación de objetivos, metas y con-ductas organizacionales requeridas para el desempeño enun determinado contrato o servicio para generar la adhesión

de terceros con los objetivos de la SST.

C. Audi torí as y m onit ore o s iste máti co del cumpl imie nto de

las obligaciones contractuales y las consecuencias de losincumplimientos.

8. Establecer claramente las responsabilidades en materiade SST, tanto de quienes administran los servicios por

parte del mandante (administradores de contratos), como

por parte de quienes ejecutan el servicio (contratistas),especificando las consecuencias de los incumplimientos,como también, el reconocimiento al desempeño positivo.

9. La implementación del RESSO debe asegurar el mo-

nitoreo, evaluación, registro y reporte del desempeño

en SST de contratistas, subcontratistas, así como del

cumplimiento de las cláusulas esenciales especificadasen los respectivos contratos. Se debe dar énfasis a lossiguientes requerimientos esenciales:

A. Asegurar que las empresas contratistas dispongan de me-todologías para la identificación, evaluación y control de los

riesgos propios de su especialidad o funciones operacionales.

B. Verificar la participación activa de los ejecutivos, línea

supervisora y representantes de los trabajadores, en acti-vidades preventivas.

C. Integrar en los programas de reconocimiento al desempeño

a aquellas empresas destacadas.

Este elemento considera la gestión de los riesgos de seguridad

y salud en el trabajo en todos los proyectos gestados y ejecuta-dos por CODELCO, ya sea por la Vicepresidencia de Proyectos

o por las Divisiones, considerando las etapas de perfil, pre-

factibilidad, factibilidad, ejecución, puesta en marcha, entregaa operaciones y cierre.

Elemento Nº 9: Diseño, Construcción

y Puesta en Marcha de Proyectos

1. Los riesgos asociados a la ejecución de los proyectos, se

deben gestionar considerando lo estipulado en el Siste-ma de Inversión de Capital (SIC) de la Corporación, sinperjuicio de la aplicación de los requerimientos generales

del SGR-CODELCO, en lo que le s ea aplicable. Para ello,se debe considerar: Los requerimientos en materias deseguridad y salud ocupacional del SIC, que están en

concordancia con la Norma Corporativa de CODELCO

N°24 (NCC 24), “Análisis de riesgos en materias de s us-tentabilidad para inversiones de capital de la Corporación”.

A. La implementación de un procedimiento documentado que

entregue las orientaciones necesarias para la evaluación de

todos los riesgos asociados a cada una de las etapas de unproyecto. Este procedimiento debe incorporar el cuerpo norma-

tivo del Sistema de Inversión de Capital (SIC) de la Corporación.1. Los Centros de Trabajo deben disponer de una Matriz de

Riesgos que identifique las s ituaciones de emergenciasque le puedan afectar y que impacten en la Corporación,generando los procedimientos o protocolos de acción

debidamente documentados para enfrentar las contingen-

2. Para llevar a efecto la gestión de los riesgos asociadosa cada una de las etapas del proyecto, se debe tener enconsideración a lo menos, los siguientes aspectos:

A. La debida consideración de experiencias, prácticas y leccio-

nes aprendidas anteriores, ya sean propias como externas.

B. Consideraciones de carácter legal y compromisos específicos,

según tipo de proyecto.

C. Consideraciones de los aspectos operacionales.

D. Actualización y aplicación de procedimientos

E. Plan de auditorías sistemáticas que retroalimenten el pro-greso del proyecto.

B. Se debe aplicar metodologías reconocidas que permita

contar con una evaluación de los riesgos, sus eventualesimpactos y los controles definidos, para todos los ciclos

del proyecto (por ejemplo, HAZOP, FMEA, Árbol de Fallas,Modelo de Sucesos u otros según se defina).

C. La debida consideración de los requerimientos legales apli-cables y de las partes interesadas o afectas a las actividades

del proyecto.

D. Asegurar que cada proyecto cuente con personal asignadopara las funciones de seguridad y salud en el trabajo, con las

competencias técnicas y experiencia probada, según tipo ycondiciones bajo las cuales se desarrollarán las actividades.

E. La asignación clara y precisa de las responsabilidades de la

línea de mando, en todos sus niveles, respe cto a la gestiónde los riesgos y la rendición de cuentas de los resultados.

cias. Se debe identificar el tipo de evento, la evaluacde su criticidad y potencial extensión o área de impaplanes de acción, niveles de responsabilidad y flujosla información a todas las partes interesadas, internaexternas a la Corporación.

3. Los aspectos relacionados con los cambios y nuev

riesgos que puedan incorporarse con la puesta en oración del proyecto, deben ser evaluados y concordacon el operador o cliente de las nuevas instalacion

equipamientos e infraestructuras.

4. Incluir en el reporte final de evaluación del desarrollolos proyectos, todos los aspectos relacionados con even

potenciales y reales ocurridos en cada etapa, las accio

de control puestas en vigencia y las lecciones aprendid

Nota: Este elemento del sistema se complementa coaplicación de la normativa de seguridad y salud en

trabajo, contenida en el SIC.



Las potenciales situaciones de emergencia que puedan desen-cadenarse en los Centros de Trabajo deben estar identificadasy los planes y recursos estar disponibles para dar respuestasoportunas y efectivas a dichas emergencias, para la más pronta

recuperación de la condición de normalidad, minimizan

impacto y consecuencias en las personas, procesos y reput

de la Corporación.

Elemento Nº 10: Preparación y Respuestas Frente a Emergencia





2. Para el análisis y definición de los procedimientos de

emergencia se tomarán en cuenta de manera rigurosa,

entre otros, los siguientes aspectos:

A. Los requisitos legales y compromisos establecidos y que

puedan ser vulnerados.

B. Los registros de intervenciones no programadas que han

afectado los procesos y que pueden desencadenar una

situación de emergencia.

C. Las prácticas y experiencias del sector industrial que hanregistrado eventos de emergencias.

D. La incidencia y participación de las comunidades en los

procesos de gestión de las emergencias (derrames, conflictos,

incendios, emisiones).

E. Eventos de la naturaleza como sismos, remoción de ma sas,escorrentías, lluvias, nevazones, entre otros.

3. El nivel corporativo y las Gerencias Generales de los

Centros de Trabajo deben fomentar una cultura de gestión

de las emergencias, para lo cual deben:

A. Disponer de un procedimiento documentado que defina lo srequerimientos en términos de recursos, roles, responsabi-lidades y medios de comunicaciones confiables que debendisponerse y cumplirse para la gestión de los riesgos concarácter catastrófico.

B. Desarrollar talleres y revisiones anuales por parte de ejecu-tivos, del estatus de los riesgos catastróficos.

5. Para dar respuesta oportuna y eficaz al desencadenamiento

de una situación de emergencia, los Centros de Trabajodeben provisionar los recursos suficientes, en términos de:

A. Equipamiento estandarizado y certificado de acuerdo a lanaturaleza y potencialidad de la situación de emergencia

identificada.

B. Personal competente, técnica y físicamente apto y preparado

para actuar.

C. El manejo de insumos y suministros críticos y alternativasde abastecimiento.

D. Planes de reposición y recursos para normalización de

actividades.

E. Coordinaciones con entidades externas de apoyo mutuo.

6. Establecer planes rigurosos de mantenimiento, reposición

y revisión de todos los componentes diseñados e insta-

lados para prevenir eventuales emergencias, tales como:A. Alarmas y vías de evacuación.

B. Sistemas de refugios.

C. Sistemas manuales y automáticos de extinción.

D. Equipamientos de respaldo ante fallas de los sistemas

normales de suministro de energía e insumos básicos.

F. La participación e interacción coordinada con otras enti-

dades gubernamentales y no gubernamentales cada vez

que se le requiera.

G. El manejo de insumos y suministros críticos, alternativas

de abastecimiento y medios alternativos de conectividad ycomunicaciones.

H. La definición de responsabilidades y canales de comunicación.

I. Instructivos específicos para la actuación de cada área deoperaciones de los Centros de Trabajo.

J. Accione s concret as para aq uellas p erson as exte rnas, co mo

proveedores y visitas que estuviesen en las inst alaciones al

momento de producirse la emergencia.

K. Cuando se requiera, considerar las opiniones de especia-

listas y expertos en la materia como organismos estatalesy privados (ONEMI, Bomberos u otros).

C. Analizar y generar acci ones producto de las recomend aciones

de los entes aseguradores para mantener la continuidad de

las operaciones.

D. Fomentar la gestión preventiva a través de la capacitacióny talleres al personal operativo, tanto propio, como de con-tratistas y subcontratistas.

4. Los planes locales de emergencia deben ser sometidos asimulacros, a lo menos uno al año, para verificar su eficacia

y las implementaciones de mejora que sean pertinentes.

7. Toda emergencia que se genere en un Centro de Trabdebe generar una investigación exhaustiva para detenar las causas reales y para retroalimentar los procede aprendizaje y la adopción inmediata de las accioncorrectivas.

1. Se debe disponer de una metodología para investigar los

incidentes, reales o potenciales que afecten la seguridad

y salud de las personas y las operaciones. Dichos even-

tos deben ser registrados y reportados por los medios yconductos establecidos en el r espectivo “ProcedimientoEstructural Corporativo de Gestión de Incidentes”, que

define el proceso de reportabilidad, la pronta atención

medica de lesionados, el proceso de investigación del

suceso, las acciones correctivas y el seguimiento de

cumplimiento de dichas acciones correctivas.

2. El procedimiento de investigación de incidentes de apotencial para las personas, equipos y procesos, de

considerar los mecanismos para el reporte inicial o prel

nar inmediatamente de ocurrido el hecho, a las GerencGenerales y a la Gerencia Corporativa de Segurida

Salud; entregando la información necesaria que permdimensionar la magnitud del impacto, los apoyos p

nentes y las acciones transitorias, en tanto se dispode la investigación formal del caso.


Todos los eventos o incidentes, reales o potenciales que ocu-rran en las operaciones, se informan, analizan sus causas y

se definen o rediseñan las acciones de control tendientes a

controlar o reducir la magnitud del riesgo y generar las leccaprendidas a nivel de todos sus Centros de Trabajo, inclas empresas contratistas.

Elemento Nº 11: Gestión de Incidentes y no Conformidades





3. Los eventos calificados como “graves” en el marco de lanormativa legal vigente deben informarse de inmediatosiguiendo los instructivos establecidos por la normativay los Procedimientos Corporativos.

4. Las acciones correctivas y preventivas serán establecidas

de modo que:

A. Se establezca un cronograma de seguimiento y efectividadde las medidas de control establecidas para el caso.

B. Se definan responsabilidades y pla zos en la solución de lasacciones correctivas y preventivas.

C. Se disponga de la provisión de recursos necesarios para lasolución de las acciones correctivas.

D. Se mantengan registros en concordancia con requerimientos

legales e internos.

E. Se programe la revisión y auditoría de efectividad de las

medidas correctivas.

5. En relación a lo anterior, es rol de las Gerencias/Su-

perintendencias de cada Centro de Trabajo, monitorearpermanentemente las acciones definidas en los procesos

de investigación, debiendo rendir cuenta de la efectividad

de las acciones y las no conformidades al Gerente General.

6. Cada Centro de Trabajo debe implementar el modelo

de aprendizaje de incidentes relevantes, definido por laGerencia Corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional,para evitar su repetición.

7. Se establecerá un procedimiento documentado para el

registro, tratamiento y respuesta de las no conformida-

des reales y potenciales que considere, al menos, lossiguientes requerimientos:

A. Investigación de la no conformidad

B. La definición de las acciones para prevenir su ocurrencia.

C. El registro y la comunicación del resultado de las accionescorrectivas y preventivas.

D. Revisión de la eficacia de las acciones correctivas y preventivas.

8. El análisis técnico de las causas raíces y los factores

intervinientes en el suceso debe cumplir con los siguientes

requisitos mínimos:

A. Participación de equipos técnicos multidisciplinarios y repre-

sentativos para el análisis de casos, debidamente capacitados

en la metodología de investigación de incidentes.

B. Integración en el equipo técnico de investigación de pro-

fesionales de otros Centros de Trabajo de la Corporación,cuando sea necesario.

C. Determinación clara y precisa de la (s) causa (s) reales oraíces que dieron origen al evento.

D. De acuerdo a la complejidad del caso, disponer la partici-pación de técnicos especialistas, asesoría legal y peritajespara la definición de las causas.

1. El Comité Ejecutivo de cada Centro de Trabajo deberá

revisar, a lo menos, una vez al año, los aspectos rele-

vantes del Sistema de Gestión de Riesgos para asegurarsu cumplimiento y eficacia, incluyendo las oportunidades

de mejora, la necesidad de generar cambios y definir

los recursos que sean pertinentes. Dicha revisión debequedar documentada y tendrá en debida consideraciónlos siguientes aspectos:

A. Resultados de auditorías, tanto internas como de terceraspartes.

B. Auditoría s de cumplimiento de lo s requisito s legales vige ntes

y los requerimientos corporativos.

C. Resultado y observaciones generadas por los organismosfiscalizadores de Seguridad y Salud Ocupacional.

D. Resultados de las evaluaciones de desempeño de la orga-nización respecto de los programa de actividades.

E. Estado de las acciones correctivas de las investigacionesde incidentes.

F. Evolución de los indicadores de accidentabilidad.

G. La participación organizada de los trabajadores en las

actividades del sistema.

H. Planes de acción para la mejora.

2. Cada Gerencia de los Centros de Trabajo debe planifiejecutar y documentar reuniones periódicas de revisió

evaluación de los las acciones específicas comprometiden los programas, las que se realizarán bajo la direccdel ejecutivo de más alto nivel del área o unidad opera

3. Corresponde a las Gerencias de Seguridad y Salud Opacional de cada Centro de Trabajo fiscalizar y evalua través de programas sistemáticos de inspeccione

auditorías, el desempeño del sistema, pudiendo ademefectuar auditorías operativas internas y externas p

cumplir con las normas internacionales que se adoppor ejemplo OHSAS 18001.

Los resultados obtenidos deben ser informados al Gere

General del respectivo Centro de Trabajo y su Com

Ejecutivo y a la Gerencia Corporativa de Seguridad y SaOcupacional, manteniendo disponible la informació

todas las partes interesadas, internas y externas, ya se

autoridades, comités paritarios, dirigencias sindicaleotras, según defina cada C entro de Trabajo.


La evaluación y la vigilancia del desempeño del Sistema de

Gestión de Riesgos es una actividad que debe ser ejecutada en

forma periódica por las Gerencias Generales y los responsables

de las operaciones de cada Centro de Trabajo, ya sea

confirmar su eficacia o bien, disponer de la mejora pertidel sistema.

Elemento Nº 12: Monitoreo y Auditorías de Cumplimiento





5. Por su parte, la Gerencia Corporativa de Seguridad y

Salud Ocupacional, a través de auditorías programadas,evaluará, analizará y hará un seguimiento periódico deldesempeño de los planes y programas establecidos porlos Centros de Trabajo, informando de los res ultados alPresidente Ejecutivo y al Comité Ejecutivo de la Corpo-

ración. La información levantada en esta actividad se

mantendrá disponible para todas las partes interesadas,tanto internas como externas, incluyendo autoridades yrepresentantes de los trabajadores.

6. Cada Centro de Trabajo deberá disponer de un procedi-miento documentado que especifique las responsabilida-des, competencias y requisitos para planificar y realizarauditorías e informes sobre resultados manteniendo los

registros asociados. Dicho procedimiento debe contemplarauditorías con la participación de pers onas o entidadesindependientes a la actividad a auditar para garantizar

la imparcialidad y objetividad.

4. El desempeño se medirá a través de la creación de indi-cadores clave (KPI) que faciliten el monitoreo preventivotendientes a mantener vigentes y con máxima eficacia

los controles críticos sobre los riesgos y el cumplimien-to de los planes y programas. Los indicadores que se

implementen y que deben estar documentados, debenconsiderar, al menos:

A. Indicadores de resultados asociados a accidentabilidad y

enfermedades laborales.

B. Cumplimiento de los programas de liderazgo y seguridad

conductual.

C. Cumplimiento de los programas específicos de gestión de los

Centros de Trabajo, incluyendo a las empresas contratistas.

D. Medición de los aspectos esenciales del Sistema para ase-gurar su adecuación y eficacia, la necesidad de generar

cambios, la reasignación de los recursos y redefinición deresponsabilidades.

E. Las mediciones de desempeño deben quedar debidamen-

te documentadas en concordancia con los convenios de

desempeño de cada Centro de Trabajo y con el sistema degestión de desempeño individual.

1. Accidente del Trabajo: Para efectos del Sistema de Gestiónde Seguridad, Salud en el Trabajo y los Riesgos Operacionales,

un accidente del trabajo puede ser definido como “sucesono deseado que origina daño y que afecta a las personas.

2. Accide nte del Trabajo Fatal: Es aquel accidente del

trabajo que provoca la muerte del trabajador (a) en formainmediata o durante su traslado a un centro asistencial.

3. Acción C orrect iva: Acción destinada a eliminar las cau-sas de un accidente, incidente, o una no conformidadidentificada (acción reactiva).

4. Acción Pr eventiva : Acción para eliminar o controlar potenciales causas de una no conformidad, o situacde riesgo sin control (acción proactiva).

5. Ambient e de Traba jo: Entorno laboral donde se despeñan las personas en el ejercicio de sus actividade

6. Auditoría: Proceso sistemático, independiente y docum

tado para obtener y evaluar objetivamente las evidencdel grado de cumplimiento de los compromisos y criter

de acción predefinidos y documentados.

Definiciones Fundamentales

Se especifican las siguientes definiciones para la mejor comprensión respecto del alcance de los elementos del sistema.




VIII. Definiciones Fundamentales

7. Capacitación: Acti vidad mediant e l a cu al s e e ntrega n

conocimientos y competencias laborales requeridas para

el desempeño de un determinado puesto de trabajo y eldesarrollo de las personas.

8. Centros de Trabajo: Término que se utilizará para refe-rirse a las Divisiones de CODELCO y la Vicepresidenciade Proyectos.

9. CPHS: Sigla que se utiliza indistintamente para referirsea los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad propiosde los Centros de Trabajo y los Comités de Faenas de-

finidos en la ley.

10. Competencias: Habilidad demostrada para aplicar cono-cimiento y aptitudes, las que deben ser certificadas porun organismo acreditado en la especialidad.

11. Crisis: Emergencia en situación de descontrol y con

pérdidas de tal magnitud que no permite la continuidadoperacional y/o que tiene el potencial de afectar el am-biente de trabajo y el entorno externo a la empresa.

12. Corporación (Corporativo): Se refiere a CODELCO, in-

cluida su Casa Matriz y los C entros de Trabajo.

13. Enfermedad Profesional: Aquella que es causada de

una manera directa por el ejercicio de la profesión o

el trabajo que realice una persona y que le produzca

incapacidad o muerte.

14. Emergencia: Evento causado por la naturaleza o por laactividad humana que produce una alteración mayor en la

continuidad operacional, la comunidad, sistema o grupo,no superando su capacidad de respuesta frente al mismo.

15. Estándares Corporativos: Normativa corporativa que

define controles exigibles a cada Centro de Trabajo en elámbito de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

16. Evaluación de riesgos: Proceso global que permite estimar

la magnitud de un riesgo y decidir si es o no tolerable.Para evaluar los riesgos se utiliza el método del “ValorEsperado de la Pérdida”, en el cual se considera la pro-babilidad y la consecuencia como criterios fundamentales

para la evaluación del riesgo.

17. Evidencia Objetiva: Datos o información respaldada me-diante registros u otras evidencias concretas que permite

respaldar el cumplimiento o veracidad de las accionesplanificadas y efectuadas.

18. Ergonomía: Disciplina que procura la adaptación de lascondiciones de trabajo, máquinas, equipos y entornoproductivo a las características del trabajador para lograr

la armonización entre la eficacia productiva, la salud y elbienestar de las personas.

19. Formulario: Formato en papel o en medio electrónico, queal ser llenado con la información pertinente, se convierteen un documento o en un registro.

20. Hallazgo: Evidencia de actos y/o condiciones detectadas

en el ejercicio de las actividades de control y seguimiento.

21. Higiene Ocupacional: Es la ciencia y el arte dedicado alreconocimiento, evaluación y control de aquellos factores

ambientales o estresores que puedan estar presentes en

el lugar de trabajo y que puedan causar enfermedad o

deterioro de la salud.

22. Identificación de peligros: Proceso de revisión y análisis

de una determinada tarea para evaluar el riesgo y definirlas acciones de control.

23. Incidente: Evento o suceso relacionado con el trabajo,

en el cual ocurre o podría haber ocurrido lesiones a laspersonas (Primeros auxilios, incapacidad temporal, in-

capacidad permanente parcial o fatalidad), denominados

genéricamente accidentes del trabajo; deterioro de la

salud, denominadas enfermedades profesionales; daños

a los bienes y recursos; interrupciones de los procesosproductivos (fallas operacionales). Cuando el evento o

suceso no tiene estas consecuencias, se denomina Cuasi

accidente.

24. Impacto significativo: Consecuencias generadas por un

incidente de alto nivel de gravedad para la seguridad ysalud de las personas y las operaciones.

25. Instalaciones: Se refiere a un sitio (o sitios) en específicoconformado por equipos, estructuras y otros elementos que

conforman y cumplen una función en la cadena de procesos.

26. Instructivo: Instrumento que sirve de recordatorio solos pasos sucesivos que se han de ejecutar para llea cabo una determinada actividad. Habitualmente

el extracto de algunos aspectos clave contenido en reglamento, norma o procedimiento.

27. Indicadores (KPI): Herramientas de control que pe

ten monitorear los objetivos trazados. El indicador deproporcionar información suficiente y relevante parasesgar su análisis, además debe ser opor tuno y permla toma de decisiones y control efectivo. Estos pueden s

A. Indicadores de eficiencia (miden el cómo): miden el n

de ejecución del proceso, se concentran en el cómo

hicieron las cosas y miden el rendimiento de los recurutilizados por un proceso.

B. Indicadores de eficacia (miden el qué): miden el grado

cumplimiento de los objetivos propuestos, se focalizan equé se debe hacer. Para este indicador se deben conoc

definir los requerimientos del cliente del proceso para compalo que entrega el proceso contra lo que de éste se esper

C. Indicadores de efectividad (mide el para qué): mide latisfacción de las necesidades.

D. Estos deben ser una combinatoria de indicadores reactiy proactivos. Los primeros miden el resultado final de

gestión de SSO. Ejemplo: TFTG— Índice de enfermedadprofesionales. Mientras que los indicadores proactivos mid

la gestión que se realiza con la información preventiva, an

que ocurra el evento. Ejemplo: Observación de conducReportes de SSO, Inspecciones de condiciones, entre ot

que defina la Corporación.

VIII. Definiciones Fundamentales




28. Metas: Requerimientos de desempeño detallados para

lograr los objetivos del SGR-CODELCO. Deben ser cuan-tificables y verificables.

29. Mejora Continua: Proceso recurrente para mejorar el

sistema de gestión y lograr mejoras en el desempeño, de

acuerdo con las Políticas y requerimientos establecidos.

30. Medicina del trabajo: Disciplina que tiende al perfeccio-namiento y mantenimiento del más alto grado de bienestar

físico, mental y social de los trabajadores en todas lasocupaciones y su protección frente a los r iesgos, procu-rando adaptar el trabajo y su ambiente a las capacidadesfisiológicas y psicológicas de los trabajadores.

31. Matriz de Riesgos: Herramienta de control y gestión

utilizada para identificar y evaluar los riesgos de las

actividades (procesos y productos) definiendo su nivel

de impacto en la SST y las operaciones de una empresa.

32. No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

33. Número de accidentes del trabajo: Corresponde al

total de lesionados como consecuencia de accidentes

del trabajo producidos en el periodo informado. En esetotal se deben considerar todos los accidentes o curridosa los trabajadores en forma individual.

34. Partes Interesadas: Terceras personas o grupos con

intereses en los resultados y/o acciones que desarrollanlos Centros de Trabajo.

35. Peligro:Fuente, situación, acto o condición física ( ya sea

en materiales, equipos, ambiente laboral o procedimien-tos de trabajo) con el potencial cierto de causar eventosnegativos o daños en el lugar de trabajo.

36. Política para la Gestión de Seguridad, Salud en el

Trabajo y los Riesgos Operacionales: Declaración de los

compromisos y principios valóricos de una organizaciónen relación con la prevención de riesgos, definida y es-tablecida por la alta dirección. (basada en los conceptoslegales de una política de seguridad y salud en el trabajo)

37. Procedimiento Estructural: Documento normalizado delsistema de gestión que especifica los requisitos esencia-les que deben cumplirse en los procesos de una mismanaturaleza del sistema de gestión de riesgos.

38. Procedimiento: Documento en formato normalizado,

aplicable a todos los procesos del sistema de gestión, y

que describe la manera en que una actividad s e lleva acabo, uniformemente, en todos los Centros de Trabajo.

39. Proceso: Interrelación y consecución de determinados

actos, acciones, sucesos o hechos que deben necesaria-mente sucederse para alcanzar un fin específico.

40. Proveedor: Organización o persona que proporciona unproducto o servicio.

41. Riesgo: combinación de la probabilidad de ocurrencia de un

evento o exposición peligrosa y la gravedad de la lesión oenfermedad del trabajo causada por el evento o exposición.

42. Riesgo crítico: Riesgo que no puede ser tolerado por laorganización, sin las medidas de control pertinentes queimpidan una fatalidad o enfermedad profesional, teniendo

en consideración las obligaciones legales y los valores

de la Corporación.

43. Registros: Documento que contiene evidencia de la

realización de una actividad y que debe cumplir con la

formalidad establecida en el proceso documental.

44. Requisito: Necesidad o expectativa establecida, gene-

ralmente implícita o explícita, y obligatoria.

45. Rendición de cuentas: Capacidad de responder que tiene

una persona por su propio desempeño y el de quienes

dirige.

46. Requisito Legal: Todo requisito establecido en la legisla-ción de seguridad y salud ocupacional, de aplicación obli-

gatoria en los procesos que le aplica ya sea a las personas,

ambiente laboral o funcionamiento de las operaciones.

47. Salud Ocupacional (Salud en el Trabajo): Actividad

multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la saludde los trabajadores mediante la prevención y el controlde enfermedades y accidentes. Es realizada a través dela gestión de factores y condiciones que ponen en peligro

la salud y seguridad en el tr abajo, pudiendo minimizar elriesgo a niveles tolerables o erradicarlo completamente.

48. Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el Trab

y Riesgos Operacionales (SGR-CODELCO): Documeque establece y define los estándares Corporativo

requerimientos esenciales que deben considerarse pla administración de los riesgos presentes en las o

raciones de CODELCO y la forma en que se relacionlos distintos componentes del Sistema. (basado en

definiciones legales de un sistema de gestión para

seguridad y salud en el trabajo)

49. SST: Seguridad y salud en el trabajo.

50. SGR – CODELCO: Sistema de Gestión para la SeguridSalud en el Trabajo y Riesgos Operacionales.

51. Terceros: Se refiere a contratistas, subcontratista

proveedores que mantienen una relación contractual c

los Centros de Trabajo.

52. Vigilancia : Es la recopilación continuada y sistemática

datos, su análisis e interpretación y la adecuada difusde los mismos. La vigilancia puede ser del ambie

de trabajo, la cual considera los factores presentes

las operaciones (vigilancia del entorno ambiental) y uvigilancia al trabajador, la cual considera exámenes dicos periódicos, según el tipo de exposición existen(vigilancia médica).

VIII. Definiciones Fundamentales VIII. Definiciones Fundamentales



Impreso en Chile, 2015.

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