Sesión 24 de febrero de 2015.

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

2

Ricardo Duarte Jáquez Rector

Rita Ileana Olivas Lara Directora General de Servicios Administrativos

Ángel Fernando Gómez

Martínez Director General de Planeación y Desarrollo Institucional

Universidad Autónoma de Ciudad

Juárez. Ave. Plutarco Elías Calles núm. 1210. Fovissste Chamizal,

código postal 32310. Ciudad Juárez, Chihuahua, México.

La elaboración de este documento

estuvo a cargo de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional y la Dirección General

de Servicios Administrativos.

Ingresos

3

Ingresos propios Total Ingresos Propios

Suma $300,390,640.00

Cuotas y colegiaturas 226,140,500.00

Exámenes 15,617,000.00

Expedición y certificación de documentos (trámite de títulos) 10,659,300.00

Registro e incorporaciones (escuelas incorporadas) 1,531,000.00

Servicios de clínica y laboratorio 7,678,200.00

Servicios a estudiantes (centros de cómputo, bibliotecas) 4,684,600.00

Venta de libros y publicaciones (librería universitaria) 6,340,100.00

Donativos 3,770,880.00

Eventos 1,209,300.00

Productos financieros 5,928,400.00

Recuperaciones (servicios médicos) 11,988,100.00

Convenios 4,843,260.00

4

5

Presupuesto de Ingresos Financiamiento ordinario por origen de los

recursos y rubro de aplicación 2015

Federación Estado UACJ Monto

Financiamiento Público 945,715,104.00 378,568,103.00 1,324,283,207.00

% 71.4% 28.6% 0.0% 81.5%-

Ingresos Propios - - 300,390,640.00 300,390,640.00

% 0.0% 0.0% 100.0% 18.5%

Total de financiamiento 945,715,104.00 378,568,103.00 300,390,640.00 1,624,673,847.00

% 58.2% 23.3% 18.5% 100.0%

Ingresos Ordinarios

6

702.9

1,178.1 1,276.9

1,335.6

1,487.9

1,624.7

-

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

1,400.0

1,600.0

1,800.0

2006 2011 2012 2013 2014 2015

Ingreso Ordinario Estimado

Recursos extraordinarios recibidos en 2014 7

Extraordinario Federal

Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y

Superior PROEXOEES 2014 34,955,624

Fondo para elevar la Calidad de la Educacion superior de las universidades

publicas estatales FECES 2014 31,498,878

Fondo de apoyo para saneamiento financiero y para la atención a problemas

estructurales. Modalidad A 18,033,800

Fondo de apoyo para saneamiento financiero y para la atención a problemas

estructurales. Modalidad C 29,664,114

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas

PROFOCIE 2014 49,591,318

Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 49,419,131

Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente ESDEPED 11,819,583

Programa de Desarrollo del Profesorado PRODEP 16,596,741

Extraordinario Estatal

Impuesto Predial 41,643,754

8

Egresos

9

Federación Estado UACJ

Total

financiamiento

ordinario

Totales 746,310,893 301,418,072 287,851,743 1,335,580,708

% de financiemiento 100.0% 100.0% 100.0% 100.00%

Servicios personales: 985,520,000.00

Sueldos, Prestaciones 73.8%

60,542,000.00

4.5%

62,100,000.00

4.6%

227,418,708.00

17.0%

-

21.6%

2.8% 2.7% 11.1%

Gasto de inversión

-Becas

Gasto de operación

- - -

10.4%18.0% 20.9%

-

Gasto ordinario (aplicación de los recursos según objeto del gasto)

Estímulos

79.2% 76.4% 56.9%

¿Cómo se aplican los recursos recibidos?Federación Estado UACJ Monto

Totales de Financiamiento 945,715,104 378,568,103 300,390,640

% de financiamiento 58.2% 23.3% 18.5%

Servicios personales: 736,107,000 285,685,426 124,871,539

Sueldos y Prestaciones 64.2% 24.9% 10.9%

25,384,630 9,871,801 50,443,569

29.6% 11.5% 58.9%

- - 95,260,700

100.0%

184,223,474 83,010,876 10,549,293

66.3% 29.9% 3.8%

- - 19,265,539

100.0%

1,324,283,207 300,390,640 100.0%81.5% 18.5%

Estímulos

Becas

Gasto de operación

Gasto de inversión

85,700,000

95,260,700

277,783,643

19,265,539

Total de Financiamiento Público

1,624,673,847

1,146,663,965

10

Distribución del gasto universitario

Servicios

Personales

70.6%

Estímulos

5.3% Becas

5.9%

Gasto de

Operación

17.1%

Gasto de

Inversión

1.2%

11

Docencia InvestigaciónExtensión

Universitaria

Apoyo

Académico

Apoyo

InstitucionalInfraestructura

Entidades

AuxiliaresTotal

Gran total 452,734,535 167,325,826 131,556,882 352,232,581 398,812,191 113,311,657 8,700,175 1,624,673,847

Servicios Personales 402,501,564 160,628,465 54,822,586 215,982,167 338,433,929 57,582,572 2,412,682 1,232,363,965

Sueldos 249,771,530 84,838,697 33,706,488 85,648,816 77,856,706 36,523,439 1,283,891 569,629,567

Prestaciones Ligadas 132,315,751 65,829,517 19,285,218 57,124,535 67,757,612 17,101,237 1,049,939 360,463,809

Seguridad Social 139,680,360 139,680,360

Prestaciones No ligadas 20,414,283 9,960,251 1,830,880 9,408,816 31,239,251 3,957,896 78,852 76,890,229

Estímulos 63,800,000 21,900,000 85,700,000

Gasto de Operacion 46,578,879 6,247,733 65,621,371 56,183,196 53,235,944 43,695,266 6,221,254 277,783,643

Materiales 10,999,760 932,998 6,761,360 14,206,798 5,878,510 8,703,224 532,753 48,015,403

Servicios 35,579,119 5,314,735 58,860,011 41,976,398 47,357,434 34,992,042 5,688,501 229,768,240

Becas 3,654,092 449,628 11,112,925 76,296,080 3,616,675 65,061 66,239 95,260,700

Becas 3,654,092 449,628 11,112,925 76,296,080 3,616,675 65,061 66,239 95,260,700

Gasto de Inversion - - - 3,771,138 3,525,643 11,968,758 - 19,265,539

Mobiliario y equipo 3,771,138 3,525,643 7,296,781

Inmuebles 11,968,758 11,968,758

Dist % 27.9% 10.3% 8.1% 21.7% 24.5% 7.0% 0.5% 100.0%

Suma de Funciones

Sustantivas46.3%

Suma de Funciones

Sustantivas más

Apoyo Académico

67.9%

Funciones

Presupuesto de egresos ordinario por siete funciones según objeto del gasto 2015

Egresos por siete funciones según

objeto del gasto

12

Docencia 27.9%

Investigación 10.3%

Extensión Universitaria

8.1%

Apoyo Académico

21.7%

Apoyo Institucional

24.5%

Infraestructura 7.0%

Entidades Auxiliares

0.5%

13

Evolución

reciente de los

ingresos y

egresos

Subsidio público según origen 2011 - 2015 (millones de pesos)

14

668.7 719.8 746.3 850.6

945.7

270.9 290.7 301.4

341.6

378.6

-

150.0

300.0

450.0

600.0

750.0

900.0

1,050.0

1,200.0

1,350.0

1,500.0

2011 2012 2013 2014 2015

Ordinario Estatal Ordinario Federal

$ 939.6 $ 1,010.5 Totales $ 1,047.7 $ 1,192.2 $ 1,324.3

Estimado

Incremento % 7.5% 3.7% 13.8% 11.1%

7.3% 3.7%

13.3%

10.8%

7.6% 3.7% 14.0%

11.2%

Evolución de Ingresos Propios 2011 - 2015 (millones de pesos)

15

238.6 266.3

287.9 295.7 300.4

0

50

100

150

200

250

300

2011 2012 2013 2014 2015

1.6% 2.7% 8.1% 11.6% Incremento %

Estimado

Estímulos al personal docente y administrativo

2012 – 2015 (millones de pesos)

16

28.7 28.7 33.1 35.3

28.4 31.8 36.9

50.4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2012 2013 2014 2015

Aportación UACJ Subsidio Federal y Estatal

60.5 70.0 85.7 Totales

Incremento 6.0% 15.7% 22.4%

57.1

12.0% 16.0%

36.6%

0.0% 15.3% 6.6%

17

25.38

9.87

11.82

5.00

33.63

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

2015

Aportación UACJ

Estímulo Administrativo

Extraordinario Federal

Ordinario Estatal

Ordinario Federal

85.7

39.2%

5.8%

13.8%

11.6%

29.6%

100.0%

Estímulos al personal docente y administrativo

Desglose conceptos 2015 (millones de pesos)

NOTA: No está disponible el dato de 2015

Evolución de becas para estudiantes 2010 - 2014

3,456 3,601 3,491 4,440 5,206

8,812 10,677 11,183

13,315

19,408

(3,300)

1,700

6,700

11,700

16,700

21,700

26,700

2010 2011 2012 2013 2014

UACJ PRONABES

Totales 12,268 14,278 14,674 17,755 24,614

16.4% 2.8% 21.0% 38.6% Incremento

21.2% 4.7%

19.1%

45.8%

4.2% -3.1% 27.2% 17.3%

Costo de las becas respecto a los ingresos por cuotas y

colegiaturas 2006, 2013 - 2015 (millones de pesos)

19

Año 2006 2013 2014 2015

Total cuotas y colegiaturas $ 122.1 $ 216.2 $ 223.8 $ 226.1

Becas $ 26.2 $ 62.1 $ 83.5 $ 95.3

78.5%

21.5%

2006

71.3%

28.7%

2013

62.7% 37.3%

2014

57.9% 42.1%

2015

20

Desglose de Becas

UACJ

Excelencia 5,292

Académicas 5,808

Becas posgrado PNPC 488

Compartir 77

Contractual 878

Especial 972

Extensión Educativa 907

JMAS 390

Orfandad 200

Seguridad Pública 81

Socioeconómica 4,315

Pronabes Pronabes 5,206

Total 24,614

Egresos totales por concepto de gasto 2006, 2012 – 2015 (millones de pesos)

21

77.2% 78.8% 78.3% 77.0% 75.9%

17.6% 16.6% 17.0% 16.5% 17.1%

3.7% 4.6% 4.6% 5.6% 5.9%

1.5% 0.0% 0.0% 0.9% 1.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2012 2013 2014 2015

Gastos de Inversión Becas Gastos de Operación Servicios Personales

702.9 1,276.9 1,335.6 1,487.9 1,624.7 Totales