PRESUPUESTOCIUDADANO

2020

G O B I E R N O D E L E S T A D O D E D U R A N G O

CONTENIDO

Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o

1.- ¿Qué es el Presupuesto Ciudadano y para que sirve?

2.- ¿Como se integró el presupuesto de Egresos 2020?

3.- ¿Qué es la Ley de Ingresos?

¿De dónde obtiene el Gobierno los recursos?

¿De dónde provendría el dinero del Presupuesto de

Ingresos 2020?

4.- ¿Qué es el Presupuesto de Egresos?

Política del Gasto 2020

Ciclo Presupuestal

Prioridades de Gobierno

5.- ¿En qué se gasta?

6.- ¿Para qué se gasta?

7.- ¿Quién gasta?

8.- ¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

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5

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8

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Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o

¿Para qué sirve?

¿Qué es el Presupuesto Ciudadano?El Presupuesto Ciudadano es una herramienta con la cual la ciudadanía podrá conocer, de manera clara y transparente, cómo se usan y a qué se destinan los recursos.

Sirve para explicar, de forma sencilla, el proceso de elaboración del Presupuesto de Egresos del Estado, su contenido y los criterios utilizados para decidir el desti-no de los recursos públicos, así como su importancia para el buen funcionamien-to y desarrollo de Durango.

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Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o

¿Cómo se integró el Presupuesto de Egresos 2020?

El Presupuesto de Egresos se integró bajo el Modelo de Gestión para Resultados.

Cuya función es facilitar a las organizaciones públicas en su proceso de creación de valor público, asegurando la máxima eficacia, eficiencia y efectividad en su desempeño y consecución de objetivos de gobierno.

Plan Estatal de DesarrolloPED

Programas de Gobierno 2016-2020Pg

Programas SectorialesPs

Programas PresupuestalesPp

Actividades

InversiónOperación

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Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o

¿Qué es la Ley de Ingresos?Es un documento jurídico, en el que se indica el monto de los ingresos que estima obtener el Estado y la procedencia de estos, los cuales se verán reflejados en Programas y Políticas Públicas viables.

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¿De dónde obtiene el Gobierno los recursos?

Ingresos Federales

$ 29,641.82

Ingresos por

Convenios ODES

$ 0

Ingresos Propios

$ 3,206.27

90%

10%

2020

Para el 2020, el Estado contará con un Presupuesto de Ingresos de:

$32,848.09

*Cifras en millones de pesos

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Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o

¿De dónde provendría el dinerode la Ley de Ingresos 2020?

Para ilustrar cuál sería el origen de los recursos que administraría el gobierno, según el Presupuesto de Ingresos 2020, utilizaremos esta representación del Presupuesto como si fuera sólo de 100 pesos.

Es decir, que de los $100 que disponga el gobierno, $90 vendrán de ingresos federales y $10 ingresos propios.

Ingresos Federales $90

Aportaciones $49 Participaciones $42 Convenios $9

Ingresos Propios $10

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Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o

Ingresos PropiosLa recaudación en Ingresos Propios se estima en:

$3,206.27 MDP

60%31%

4%4%

Impuestos $ 1,934.18

Aprovechamientos$ 140.77

Productos $ 125.80

Derechos $1,005.52

Impuestos ·Impuesto sobre Nóminas.

·Impuesto para el Fomento de la

Educación en el Estado.

Aprovechamientos ·Multas estatales no fiscales .

·Aportaciones para obras ejecutadas

por el Gobierno del Estado.

Derechos ·Servicios de Control Vehicular

por replaqueo.

Productos ·Recargos, intereses moratorios o multas.

*Cifras en millones de pesos

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¿Qué es el Presupuesto de Egresos?

El Presupuesto de Egresos es el documento jurídico aprobado por el H. Congreso del Estado a iniciativa del C. Gobernador, donde se establece cada año el progra-ma del gasto del Gobierno Estatal.

En él se describen la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos en:

• Los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) • Organismos Autónomos • Transferencias a los Municipios

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Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o

Política de Gasto 2020

Control en el uso detelefonía móvil, en caso de excederse el usuario pagará

Se prohíbe cualquier pagopor concepto de comidas oconsumo de alimentos en establecimientos públicos

Eliminar funcionesde duplicidad

Los servidores públicosno podrán recibir

remuneraciones en especiey efectivo mayor a la

establecida

Disminuir contrato de personal eventual y

por honorarios

Decreto Administrativo que establece medidas de Austeridad, Disciplina, Eficien-cia y Transparencia del Gasto Público de la Administración Pública del Estado de Durango.

Calendarización para ladistribución y entrega de

bienes y servicios.

Contratación consolidada yracionalización del consumo de

bienes y servicios generales.

Uso compartido de vehículosoficiales y elaboración de

rutas logísticas.

Uso de herramientasdigitales

Incentivar lacontratación verde

Ejercicio 2020

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Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o

Ciclo Presupuestal

Planeación¿Qué se requierehacer?

Seguimiento¿Cuáles son los avances

para lograr los resultados?

Rendición de CuentasInforme de los Resultados

Programación¿Cómo y con que se hará?

Presupuestación¿Cuánto recurso

se asignó?

1

2

3

Evaluación¿Cuál es el impacto

del gasto?

6

5

Ejercicio¿Se está gastando de

acuerdo a la Planeación?

4

7

Presupuesto para 2020

$ 31, 131

*Cifras en millones de pesos

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Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o

Prioridades de GobiernoPara ilustrar cuál sería el destino de los recursos que administraría el gobierno, según el Presupuesto de Ley, nuevamente utilizaremos esta representación del Presupuesto 2020 como si fuera solo de 100 pesos. Es decir, de cada $100 que pague el gobierno en 2020, $58 a Desarrollo Social, $ 16 a Transferencias a Munic-ipios, $15 irían a la administración del gobierno, $8 irían a Desarrollo Económico, mientras que $2 se abonarían al pago de la deuda pública y $1 a los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

$1

Desarrollo Social $58

Transferenciasa Municipios $16

Gobierno $15

Servicio dela Deuda $2

DesarrolloEconómico $8

Adeudos de Ejercicios Fiscales anteriores $1

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Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o

Gas

to N

o P

rogr

amab

le 1

8.7%

$6,2

09

Gas

to P

rogr

amab

le 8

1.3%

$26,

922

Amortización de la Deuda y disminución de pasivos 2.7%

Poder Legislativo 0.9%Poder Judicial 1.4%Instituciones Públicas de Seguridad Social 1.4%

Promoción y Desarrollo 3.4%

Resto del Gobierno 4.2%

Seguridad 4.4%

Ramos Generales 7.3%

Participaciones y aportaciones 15.9%

$903

$5,269

$296$455$476

$1,126

$1,402

$1,444

$1,931

Inversión Pública 6.1%

Salud 9.3%

$2,021

$2,406

$3,074

Educación 37.2%$12,328

Autónomos 5.8%

*Cifras en millones de pesos

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Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o

Gasto Programable y no Programable

81 %

19 %

Gasto Neto $33,131

Presupuesto Autorizado 2020

Participacionesy Aportaciones

ADEFAS

282 4.6%

5,269 85.4%

OrganismosAutónomos

$1,931 7.2%

OrganismosDescentralizados

$5,994 22.2%

InstitucionesPúblicas de

Seguridad Social

$476 1.8%

Gasto No Programable

$6,171

Poder Ejecutivo

$17,808 66.1%

Poder Legislativo

$296 1.1%

Poder Judicial

$455 1.7%

UJED

$1,644 85.2%

Sector Educación

$1,408 23.5%

Promoción yDesarrollo

$393 6.5%

Resto delGobierno

$493 8.2%

Inversión Pública

$626 10.4%

Sector Salud

$3,074 51.3%

Educación

$10,920 61.3%

Seguridad

$1,444 8.1%

Promoción yDesarrollo

$734 4.1%

Resto delGobierno

$909 5.1%

Inversión Pública

$1,395 7.8%

Ramos Generales

$2,406 13.5%

GastoProgramable

$26,960

*Cifras en millones de pesos

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Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o

¿En qué se gasta?

Clasificación por Objeto del Gasto:

ServiciosGenerales

Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles

Materialesy Suministros

InversiónPública

DeudaPública

$12,611

$10,488

$435$908

$139

$2,378

$903

$5,269

ServiciosPersonales

Transferencias, Asignaciones,

Subsidios yOtras Ayudas

Participacionesy Aportaciones

*Cifras en millones de pesos

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Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o

Clasificación Económica:

¿En qué se gasta?

La clasificación económica relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados presentándolos en:

• Gasto Corriente: gastos de consumo y operación, incluye pago de salarios, servi-cios de arrendamientos de la propiedad, compra de bienes.

• Gastos de Capital: son los gastos desti-nados a la inversión de capital.

• Amortización de la Deuda y Dismi-nución de Pasivos: comprende la amor-tización de la deuda adquirida y dismi-nución de pasivos.

• Pensiones y Jubilaciones: gastos desti-nados para el pago a pensionistas y jubi-lados o a sus familiares.

• Participaciones: gastos para cubrir las participaciones para las entidades federa-tivas y los municipios.

3%1%

18%

69%

9% Pensiones yJubilaciones

Participaciones

Amortización de la

Deuda y Disminuciónde Pasivos

Gasto de Capital

Gasto Corriente

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Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o

¿Para que se gasta?·Clasificación Funcional

Otras

Gobierno

Desarrollo Económico

Desarrollo Social

Agrupa el gasto según la naturaleza de bienes y servicios. Esta clasificación se divide en:

58%19%

15%

8%*Cifras en millones de pesos

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Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o

Desarrollo Social

58%

Educación$13,986

Salud

Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales

Protección Ambiental

Otros asuntos sociales

$ 202

$ 263

$ 500

$ 778

$ 968

$ 2,759

$ 14,412

Protección social

¿Para qué se gasta?

Para la Finalidad de Desarrollo Social destacan las Secretarías de Educación, Secretaria de Desarrollo Social y los Organismos Públicos Descentralizados de Servicios de Salud y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud.

Vivienda y servicios a la comunidad

*Cifras en millones de pesos

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Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o

·Clasificación Administrativa.

¿Quién Gasta?

Poder Legislativo

Organismos Autónomos

Erogaciones Generales

Presupuesto de Egresos

Poder Judicial

Poder Ejecutivo

$ 8,577.34

$ 1,930.62

$ 455.17

$5,994.03

$475.85

Administración Pública Central

Administración Pública Paraestatal

Instituciones Públicas de Seguridadsocial

$15,401.97

$ 21,871.85

$ 296.28

*Cifras en millones de pesos

La clasificación administrativa permite identificar la dependencia, entidad u organismo que ejerce los recursos financieros.

$33,131.24

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Secretaría de Educación $10,920

$1,395Secretaría de Comunicacionesy Obras Públicas

Secretaría Seguridad Pública $890

Secretaría de Finanzas y Administración $496

$279

Organismos Auxiliares

$190

$171Secretaría General deGobierno

Secretaría de DesarrolloSocial

$183

Secretaría de RecursosNaturales y Medio Ambiente

$132

Secretaría de Desarrollo Económico

$59

Secretaría delTrabajo y PrevisiónSocial

$46

Secretaría deContraloría $55

Secretaríade Turismo $28

Fiscalía General del Estado $554

Despacho delEjecutivo $4

¿Quién Gasta?Administración Central

*Cifras en millones de pesos

Secretaría de Agricultura,Ganadadería y Desarrollo Rural

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Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o

¿Cómo se planea reducir el déficit en 2020?

Ingresos$32,848 MDP

Egresos$33,131 MDP

Déficit$283 MDP

Medidas pretendidas para reducir el déficit:• Mejorar la eficiencia recaudatoria de los ingresos propios, que permita un incremento promedio anual del 14%, sin incrementar por cuarto año consecutivo las tasas de los impuestos Estatales.

• Contener el capítulo de Servicios Personales en 2020, mediante la cancelación de plazas de nueva creación.

• Reducir los sueldos a funcionarios de primer nivel en términos reales.

• La no activación del 90% de las plazas vacantes.

• Limitar el crecimiento del gasto de operación en un 3% en los próximos cuatro ejercicios fiscales.

• Reducción de los servicios aéreos a través de la disminución de su flota.

• Reducción en término real de las trans-ferencias de organismos públicos descentralizados. Así como la disolución y la fusión de algunos de ellos.

• A través de un eficiente y transparente manejo del sistema estatal de pensiones, se garantiza el cumplimiento de las reformas vigentes en la última emisión.

Para el Presupuesto de Egresos 2020, en virtud de que los ingresos son inferiores al importe de los gastos se prevé un déficit de $283 millones de pesos.

-1,303

-1,046

-850

-283

424

136359

349

2017 2018 2109 2020 2021 2022 2023 2024 2025

400

200

0

-200

-400

-600

-800

-1000

-1200

-1,400

Disminución del déficit:

*Cifras en millones de pesos

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Presupuesto Ciudadano 2020 | G o b i e r n o d e l E s ta d o d e D u r a n g o

Reasignaciones delCongreso del Estado

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Reasignaciones del Congreso del Estado

Cabe señalar que a fin de satisfacer las demandas y peticiones de diversos grupos sociales y haciendo uso de sus facultades, el Congreso del Estado realizó algunas reasignaciones al presupuesto de egresos propuesto originalmente por el Poder Ejecutivo.

$220,091,729En total se reasignaron

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¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Involucrarse de forma activa en lo que hace el Gobierno con los recursos públicos

Para conocer más, acerca de las acciones del Gobierno del Estado, ponen a disposición de la ciudadanía los siguientes portales:

www.durango.gob.mx

TRANSPARENCIADURANGO

www.transparencia.durango.gob.mx

www.finanzasdurango.gob.mx

www.congresodurango.gob.mx

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