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INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013

PRESUPUESTO 2013


DESCRIPCION INGRESOS 2013

INGRESOS PROPIOS 503.168.807,00

INGRESOS SGP 2.230.472.528,00

INGRESOS CONVENIOS 2.694.527.359,00

INGRESOS LEY 99 834.448.662,00

ETESA–COLJUEGOS–RENTAS CED. 269.602.875,23

FOSYGA 862.344.209,26

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 12.563.022,00

SGR 49.000.000,00

TOTAL 7.456.127.462.49


3% 15%

18%

6%

2%

6%

0%0%

50%

INGRESOS 2013

INGRESOS PROPIOSINGRESOS SGPINGRESOS CONVENIOSINGRESOS LEY 99ETESA - COLJUEGOS - RENTAS CED.FOSYGARENDIMIENTOS FINANCIEROSSGRTOTAL


INGRESOS PROPIOS


INGRESOS PROPIOS

• LIBRE DESTINACION• DESTINACION ESPECIFICA


INGRESOS PROPIOS LIBRE DESTINACION


DESCRIPCION INGRESOS PROPIOS LIBRE DESTINACION

Impuesto Sobre Vehículos Automotores 1,230,600.00

Impuesto Predial Unificado Vigencia Actual 52,747,004.00

Impuesto Predial Unificado Vigencias Anteriores 14,831,924.00

Industria y Comercio 108,807,049.00 Avisos y Tableros 14,042,380.00 Impuesto de Delineación 509,450.00 Degüello de Ganado Mayor 3,374,400.00 Servicio de Matadero 2,245,800.00


DESCRIPCION INGRESOS PROPIOS LIBRE DESTINACION

Paz y Salvos y Certificaciones 4,880,150.00

Otros ingresos No Tributarios 217,600.00

Intereses Moratorios Predial 9,209,776.00 Intereses Moratorios Industria y Comercio 618,500.00

Arrendamiento de Bienes Inmuebles 6,367,140.00

Alquiler de Maquinaria Pesada y Equipo

55,910,436.00


INGRESOS PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA


DESCRIPCION INGRESOS PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA

Participación con Destinación Ambiental Vigencia 11,401,991.00 Sobretasa Bomberil 8,311,811.00 Estampilla Pro Cultura 22,121,971.00 Contribución sobre Contratos de Obra Pública (5%) 8,382,683.00

Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor 92,546,180.00

Fondo de Educación 24,024,693.00 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS 61,387,269.00


INGRESOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP


SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP

• INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION• INGRESOS DE FORZOSA INVERSION


DESCRIPCION INGRESOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 491,652,924.00

INGRESOS CORRIENTES DE FORZOSA INVERSION 1,738,819,604.00


INGRESOS CORRIENTES DE FORZOSA INVERSION


DESCRIPCION INGRESOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP

EDUCACION 134,522,282.00 ALIMENTACION ESCOLAR 8,864,296.00 SALUD 613,438,554.00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 259,533,482.00 DEPORTE 32,508,987.00 CULTURA 24,381,740.00 OTROS SECTORES 642,234,161.00 PRIMERA INFANCIA 23,336,102.00


DESCRIPCION ASIGNACION OTROS SECTORESSERVICIOS PUBLICOS 44,499,745.00 VIVIENDA 114,992,139.00 AGROPECUARIO 259,747,087.00 VIAS Y TRANSPORTE 1,899,021,167.35 MEDIO AMBIENTE 130,301,079.00 CENTROS DE RECLUSION 2,500,000.00 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 86,090,000.00 PROMOCION DEL DESARROLLO 37,100,000.00 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 113,638,273.00 EQUIPAMENTO 33,595,528.00 DESARROLLO COMUNITARIO 1,600,000.00 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 192,416,822.65 JUSTICIA 63,024,583.00 FONDO DE SEGURIDAD 8,382,683.00 FORTALECIMIENTO A LA OFICINA DE PLANEACION 49,000,000.00


INGRESOS PROVENIENTES DE CONVENIOS


DESCRIPCION INGRESOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO "CORPOGUAVIO” 134,037,574.00

GOBERNACION DE CUNDINAMARCA 1,287,384,070.00

INVIAS 540,000,000.00

EMGESA 130,000,000.00 EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA 603,105,715.00


INGRESOS LEY 99


DESCRIPCIONINGRESOS LEY 99

FUNCIONAMIENTO (10%) 83,444,866.20

INVERSION (90%) 751,003,795.80


RECURSOS PARA SALUD


DESCRIPCIONRECURSOS PARA SALUD

FOSYGA 862,344,209.26

ETESA 8,216,806.44

COLJUEGOS 1,688,411.00

RENTAS CEDIDAS 259,697,657.79


INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGR


DESCRIPCION RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

FORTALECIMIENTO SECRETARIAS DE PLANEACION 49,000,000.00


GASTOS ASIGNADOS POR SECTOR


DESCRIPCION ASIGNACION POR SECTORESGASTOS DE FUNCIONAMIENTO 834,079,786.00 DEUDA PUBLICA 143,587,705.00 EDUCACION 283,390,219.00 ALIMENTACION ESCOLAR 46,301,917.00 SALUD 1,757,064,049.17 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 1,010,687,862.00 DEPORTE 89,726,006.00 CULTURA 82,726,065.00 OTROS SECTORES 3,035,909,107.00


DESCRIPCION ASIGNACION OTROS SECTORESSERVICIOS PUBLICOS 44,499,745.00 VIVIENDA 114,992,139.00 AGROPECUARIO 259,747,087.00 VIAS Y TRANSPORTE 1,899,021,167.35 MEDIO AMBIENTE 130,301,079.00

CENTROS DE RECLUSION 2,500,000.00

PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 86,090,000.00 PROMOCION DEL DESARROLLO 37,100,000.00 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 113,638,273.00


DESCRIPCION ASIGNACION OTROS SECTORES

EQUIPAMENTO 33,595,528.00

DESARROLLO COMUNITARIO 1,600,000.00

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 192,416,822.65

JUSTICIA 63,024,583.00

FONDO DE SEGURIDAD 8,382,683.00

FORTALECIMIENTO A LA OFICINA DE PLANEACION

49,000,000.00


11%2%

4%1%

24%

14%

1%1%

42%

GASTOS ASIGNADOS POR SECTOR

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

DEUDA PUBLICA

EDUCACION

ALIMENTACION ESCOLAR

SALUD

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

DEPORTE

CULTURA

OTROS SECTORES

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