repositorio.utp.edu.perepositorio.utp.edu.pe/bitstream/utp/784/6/brian romero... · web viewlas...

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera

Trabajo de Suficiencia Profesional:“Implantación de un sistema integrado de gestión en la empresa Serviparamo Perú S.A.C en el proyecto

Mall Aventura Cayma, Arequipa 2017”

Bachilleres:Brian Fabrizio Romero Mengoa

Gino Elvis Cárdenas ToledoJosé Alejandro Luna Bedregal

Para optar el Título Profesional de Ingeniero de Seguridad Industrial y Minera

Arequipa – Perú2017

Todos los derechos reservados. Es prohibida la reproducción total o parcial del

trabajo sin la autorización de la Universidad, del autor y de los asesores.

ÍNDICE GENERAL

AGRADECIMIENTO

RESUMEN

SUMMARY

INTRODUCCIÓN

CAPITULO IGENERALIDADES

1.1. Planteamiento del Problema.1.1.1. Definición Del Problema.1.1.2. Formulación Del Problema.

1.2. Objetivos 1.2.1. Objetivo General1.2.2. Objetivos Específicos

1.3. Justificación

1.4. Alcances y Limitaciones 1.4.1. Viabilidad Técnica. 1.4.2. Viabilidad Operativa:1.4.3. Viabilidad Económica.

CAPITULO II:MARCO TEÒRICO

2.1. Marco Conceptual2.1.1. Sistemas Integrados de Gestión2.1.2. Norma ISO 9001:2008. 2.1.3. Norma ISO 14001:2004. 2.1.4. Norma OSHAS 18001:2007. 2.1.5. Aire Acondicionado, Ventilación

2.1.5.1. Ventilación y aire acondicionado2.1.5.2. Ventilación. 2.1.5.3. Aire acondicionado.

2.1.6. Proceso de Instalación de aire acondicionado

CAPITULO III:METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN

3.1. Metodología para la implantación de un Sistema Integral de Gestión.

3.2. Planificar3.2.1. Diagnóstico de la empresa

3.2.1.1. Descripción de la Empresa 3.2.1.2. Misión3.2.1.3. Visión

1

2

2

3

667

777

8

8888

10101113141616161718

22

2727272828

3.2.1.4. Métodos para realizar el diagnostico3.2.1.5. FODA3.2.1.6. Auditoria preliminar / Lista de Verificación3.2.1.7. Resultados del Diagnostico Preliminar

3.2.2. Política Integrada3.2.3. Objetivos Y Metas Integrado3.2.4. Mapa de Proceso3.2.5. Mapa de Riesgos3.2.6. IPERC3.2.7. Matriz de Leopold 3.2.8. Requisitos legales

3.3. HACER3.3.1. Interacción de Procesos 3.3.2. Manual SIG 3.3.3. Responsabilidad y autoridad3.3.4. Comunicación, participación y consulta3.3.5. Procedimientos Operativos 3.3.6. Procedimientos Integrados3.3.7. Plan de contingencias3.3.8. Prestación de Servicio

3.4. VERIFICAR3.4.1. Control de indicadores3.4.2. Monitoreos3.4.3. Acciones Correctivas, Preventivas y Servicios No Conformes 3.4.4. Auditorías Internas3.4.5. Quejas y Sugerencias3.4.6. Mejora continua – Retroalimentación

3.5. ACTUAR3.5.1. Revisión por la Dirección

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

29303145

46474950525252

535354545555565656

57575758585859

5959

60

62

63

65

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. PRINCIPIO PHVA SGCFIGURA 2. PRINCIPIO PHVA SGMAFIGURA 3. PRINCIPIO PHVA SGSFIGURA 8. ESQUEMA DE PROPUESTA DE UN SIGFIGURA 9. RESULTADOS PROGRAMA IMPLANTACIÒN SIGFIGURA 9. MATRIZ FODAFIGURA 10.ESQUEMA DIAGNÒSTICOFIGURA 11. POLÌTICA SIGFIGURA 12. MAPA DE PROCESOSFIGURA 13. MAPA DE RIESGOSFIGURA 14. MAPA DE EVACUACIÒNFIGURA 15. FABRICACIÒN DUCTOS GALVANIZADOSFIGURA 16. FABRICACIÒN DUCTOS P3FIGURA 17. INSTALACIÒN DE EQUIPOS FIGURA 18. TÈCNICOS ESPECIALISTAS

121314232630454649505167676868

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1. PROGRAMA DE IMPLANTACIÒN SIGTABLA 2. PROGRAMA DE AUDITORÌA SIGTABLA 3. INFORME DE AUDITORÌA SIGTABLA 4. LISTA DE VERIFICACIÒN SIGTABLA 5. CRITERIO DE EVALUACIÒNTABLA 6. OBJETIVOS Y METAS SIGTABLA 7. INTERACCIÒN DE PROCESOS SIGTABLA 8. LISTA DE PROCEDIMIENTOS OPTABLA 9. LISTA DE PROCEDIMIENTOS SIG

243235404448535556

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO 1. ACTIVIDADES DE SERVIPARAMO PER S.A.C.

1. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS INTEGRADOSANEXO 2: SP.SIG-GI-DA.01 MSIG Manual del Sistema Integrado de GestiónANEXO 3: SP.SIG-GI-DA.02 Política IntegradaANEXO 3: SP.SIG-GI-DA.03 Mapa de procesosANEXO 4: SP.SIG-GI-DA.04 Objetivos y Metas del SIGANEXO 5: SP.SIG-GI-DA.05 OrganigramaANEXO 6: SP.SIG-GI-DA.05 Manual de Organización Y Funciones

2. PROCEDIMIENTOS INTEGRADOSANEXO 7: SP.SIG-GI-PR.01 Sensibilización y competenciaANEXO 8: SP.SIG-GI-PR.02 Procedimiento de seguimiento y medición del desempeñoANEXO 9: SP.SIG-GI-PR.03 Procedimiento para el Control de Documentos y Registros ANEXO 10: SP.SIG-GI-PR.04 Procedimiento para Auditorías Internas

66

6970949699

101103

113114

126

132144

ANEXO 11. SP.SIG-GI-PR.05 Procedimiento de Revisión por la Dirección ANEXO 12: SP.SIG-GI-PR.06 Procedimiento comunicación, participación y consulta ANEXO 13: SP.SIG-GI-PR.07 Procedimiento SAP, SAC y no conformidades

3. PROCEDIMIENTOS DE CALIDADANEXO 14: SP.SIG-Q-PR.01 Procedimiento de Reclutamiento de Personal ANEXO 15: SP.SIG-Q-PR.02 Procedimiento de Satisfacción al Cliente ANEXO 16: SP.SIG-Q-PR.03 Procedimiento de Gestión de Quejas y Suge-rencias ANEXO 17: SP.SIG-Q-PR.04 Procedimiento de selección y evaluación de Proveedores ANEXO 18. SP.SIG-Q-PR.05 Procedimiento de control y calibración de equi-pos ANEXO 19. SP.SIG-Q-PR.06 Procedimiento de Control de la Calidad

4. DOCUMENTOS ADMINIST. DE SEG SALUDANEXO 20: SP.SIG-SE-DA.01 Plan de Contingencias ANEXO 21: SP.SIG-SE-DA.02 Reglamento de Seguridad, Salud ocupacional en el Trabajo

5. PROCEDIMIENTOS DE SEG SALUDANEXO 22: SP.SIG-SE-PR.01 Procedimiento IPERC ANEXO 23: SP.SIG-SE-PR.02 Procedimiento de investigación de accidentes ANEXO 24: SP.SIG-SE-PR.03 Procedimiento de Gestión EPP ANEXO 25: SP.SIG-SE-PR.04 Procedimiento de Señalización y Demarca-ción ANEXO 26: SP.SIG-SE-PR.05 Procedimiento de Seguridad para contratistas ANEXO 27: SP.SIG-SE-PR.06 Procedimiento de Protección contra caídas ANEXO 28: SP.SIG-SE-PR.07 Procedimiento de Seguridad con herramien-tas manuales y eléctricas ANEXO 29: SP.SIG-SE-PR.08 Procedimiento de seguridad en el uso de an-damios y escaleras ANEXO 30: SP.SIG-SE-PR.09 Procedimiento de seguridad en la instalación de equipos, ductos ANEXO 31: SP.SIG-SE-PR.10 Procedimiento de instalación del Comité SST ANEXO 32: SP.SIG-SE-PR.11 Procedimiento de Exámenes MédicosANEXO 33: SP.SIG-SE-RE.01 Matriz IPERC Serviparamo Perú S.A.C

6. DOCUMENTOS ADMIN DE MEDIO AMBIENTEANEXO 34: SP.SIG-MA-DA.01 Plan de Gestión de residuos de obra

7. PROCEDIMIENTOS DE MEDIO AMBIENTEANEXO 35: SP.SIG-MA-PR.01 Procedimiento de Identificación de Aspectos e Impactos ambientales ANEXO 36. SP.SIG-MA-PR.02 Procedimiento de control de Polvo

151

159165

173174182

189

196204215

245246

276

317318333354367382391

401

409

422434444455

464465

498

499

510

Agradecemos a dios, a la universidad, a los ingenieros del equipo Serviparamo Perú S.A.C, a nuestro asesor y a nuestros padres queridos por los buenos consejos que nos dieron día a día, los cuales nos permitieron encaminar un futuro próspero.

1

RESUMEN

La presente tesis muestra un modelo de Sistema Integrado de Gestión para la empre-

sa Serviparamo Perú S.A.C, aplicado a la construcción del centro comercial Mall Aven-

tura Cayma – Arequipa Perú 2017, en donde actualmente se están realizando activida-

des de instalación de aire acondicionado, se han desarrollado los puntos normativos

ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad; ISO 14001:2004 Sistema de Gestión

Ambiental; OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Traba-

jo, a los cuales se hace referencia para crear los documentos, procedimientos y regis-

tros requeridos del Sistema Integrado de Gestión codificados mediante la lista maestra

de documentos.

Palabras clave:

Sistema Integrado de Gestión, Aire acondicionado, lista maestra de documentos.

SUMMARY

The present thesis shows a model of Integrated Management System for the company

Serviparamo Peru SAC, applied to the construction of Mall Aventura Cayma - Arequipa

Peru 2017, where currently air conditioning installation activities are being carried out.

Normative points ISO 9001: 2008 Quality Management System; ISO 14001: 2004 Envi-

ronmental Management System; OHSAS 18001: 2007 Occupational Health and Safety

Management System, to which reference is made to create the required documents,

procedures and records of the Integrated Management System coded through the mas-

ter document list.

Keywords:

Integrated Management System, Air Conditioning, Document List.

2

INTRODUCCIÓN

Las empresas como Serviparamo Perú .S.A.C. requieren de mayor compromiso a la

hora de abocarse en incluir dentro de sus procesos productivos a los sistemas de

gestión, y esto es debido a que existen antecedentes de un sin número de empresas

que tienen un creciente tasa de accidentabilidad laboral, emergencias ecológicas,

pérdida de clientes, etc. siendo de notable impacto para nuestra sociedad, esto hace

que las empresas a causa de este tipo de presiones y la gran competitividad ante el

mercado local, nacional e internacional sensibilicen su valor hacia la calidad, medio

ambiente y seguridad.

Las empresas, están más concientizadas con la alineación de las normas nacionales

como internacionales en pro de mejorar la calidad del servicio y/o productos, plena

concientización con el Medio Ambiente dentro de un ambiente de trabajo seguro:

Reduciendo y mitigando el impacto ambiental que puedan ser ocasionadas por las

actividades productivas.

Basándose firmemente en sus objetivos y políticas.

Dando fiel cumplimiento a todos los requerimientos exigidos por la norma

En el siglo XXI es necesario optar por un equilibrio entre todas actividades y proce-

sos que realiza la empresa y los procesos medioambientales, es necesario inculcar

una cultura medio ambiental dentro de toda empresa. “La implementación de este

sistema de gestión medioambiental conlleva costes para la empresa, pero también

beneficios, debido a que a largo plazo se evidencia mejor desempeño, reducción de

costes directos e indirectos, y con ello se mejora la imagen de la empresa, esto es a

causa de la creciente competitividad de los mercados teniendo como competidores

empresas certificadas internacionalmente reconocidas por realizar dentro de sus pro-

cesos buenas prácticas medioambientales, y por otro lado una mayor sensibilización

de la problemática frente a la contaminación del medio ambiente.

Hablando en términos de seguridad y salud ocupacional se tienen buenas guías es-

pecificadas en la normativa OHSAS 18001, esta es una herramienta de gestión que

da valor agregado a la empresa respecto a una gestión de riesgos y control de perdi-

das, con estas medidas se logra mejorar sustancialmente el desempeño o productivi-

3

dad del negocio, es por ello de gran importancia tener alineación con los requerimien-

tos legales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La calidad, representado por un modelo de sistema de gestión ISO 9001, establece

pautas generales para poder implantar un sistema de gestión de calidad orientada a

mejorar los procesos, ofrecer una mejor calidad del producto y con ello la satisfacción

del cliente.

Un sistema integral representando en los referenciales de ISO 9001, ISO 14001 y

OHSAS 18001 produce cambios significativos en las empresas facilitándoles un pa-

norama más amplio de los procesos con un enfoque integral en lo que refiera a la

calidad, protección del medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo

El presente trabajo tiene como objetivo plantear un diseño modelo de gestión que

integra calidad, ambiental y seguridad, salud en el trabajo, para las actividades y pro-

cesos que se desarrollan en la empresa Serviparamo Perú .S.A.C. proyecto C.C. Mall

Aventura Cayma, el cual permita a futuro obtener los múltiples beneficios que tiene al

memento de implantar dicho sistema con la finalidad de mejorar su imagen corporati-

va, su eficiencia y su competitividad.

4

CAPITULO IGENERALIDADES

5

1.1. Planteamiento del Problema.

Existe un notable cambio de los sistemas de gestión integrados en los últimos

tiempos, esto es debido a que las exigencias de los clientes y consumidores son

decisivas para el emprendimiento y éxito de las empresas a nivel mundial.

Como consecuencia de la globalización y las presiones del mercado internacional

el sector económico público y privado se ve influido sustancialmente por optar por

alternativas en la versatilidad de los sistemas de gestión integrado con miras a

ser más competitivos y con mayor aceptación dentro del mercado.

Ante estas nuevas exigencias, la empresa Serviparamo Perú .S.A.C. proyecto

C.C. Mall Aventura Cayma, está condicionada debido a la necesidad de implantar

un Sistema de Gestión Integrado que proporcione mayor sentido de confianza

frente a su cliente actual (empresa supervisora HV – Salfamontajes). Esto es im-

portante a la hora de redefinir el futuro del proyecto el cual tendrá que estar homo-

logado bajo los estándares de la trinorma que la supervisión exige, y con esto me-

jorara las posibilidades de nuevos proyectos con clientes que exigen requisitos

similares e indirectamente mejorara el desempeño de la empresa.

1.1.1. Definición Del Problema.

La no existencia de un sistema de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y

Salud en el trabajo de forma integrada en la Empresa Serviparamo Perú

S.A.C proyecto C.C. Mall Aventura Cayma, está ocasionando la no confia-

bilidad, perdidas económicas, pérdida de competitividad y además su falta

de certificación proyecta una imagen corporativa desluciente, por lo que

está llevando a la empresa a bajos ingresos por la falta de contratos.

6

1.1.2. Formulación Del Problema.¿Cómo se beneficiaría la empresa Serviparamo Perú S.A.C proyecto C.C.

Mall Aventura Cayma, en la implantación de un sistema de Calidad, Medio

Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo?

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Implantar un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente,

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa Serviparamo Perú S.A.C

proyecto C.C. Mall Aventura Cayma, con la finalidad de incrementar la utili-

dad y mejorar la confianza del cliente actual del proyecto y clientes futuros,

así también regular el control a los proveedores que cumplan con los requi-

sitos establecidos.

1.2.2. Objetivos Específicos

Definir los procesos de la empresa.

Establecer un único Manual Integrado de Gestión.

Establecer una política integrada de gestión de calidad, seguridad y

medio ambiente.

Fijar objetivos de la empresa.

Estandarizar los documentos administrativos a un nuevo y único for-

mato.

Implantar la documentación del sistema integrado, actividades o tareas

a realizar.

1.3. Justificación

Debido a la importancia que nos da una certificación para dar mayor confiablidad a

la empresa frente a sus clientes, urge la necesidad de elaborar, diseñar, planificar,

implantar un sistema integrado de gestión dentro de la empresa Serviparamo Perú

S.A.C. proyecto C.C. Mall Aventura Cayma.

7

Los requisitos para un sobresaliente desempeño empresarial está condicionado

por: la calidad del producto ofreciendo un mejor servicio al cliente, la seguridad y

salud en el trabajo de todo su recurso humano y la protección al medio ambiente

reduciendo los impactos negativos al medio ambiente.

También una gestión integrada trae consigo la mejora de la Productividad: Esto es

debido a que mejora la eficiencia mediante una cultura donde se la optimiza los

recursos requeridos, la gestión del control de perdidas, un aumento adicional de

ingresos, y sobre todo optimizar los costos debido a que se crean hábitos preventi-

vos.

1.4. Alcances y Limitaciones

El alcance del presente trabajo está enfocado en la implantación de un Sistema de

Gestión Integrado en base a los requisitos mínimos que exige las normas ISO

9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 en la empresa Serviparamo

Perú S.A.C. proyecto C.C. Mall Aventura Cayma, Arequipa Perú 2017.

1.4.1. Viabilidad Técnica.

No hay ninguna limitación, la empresa proporcionara la información que se

requiere para la elaboración del presente trabajo, además de los recursos

tecnológicos de sus procesos.

1.4.2. Viabilidad Operativa:

Se cuenta con el tiempo, los conocimientos y la capacidad de los tesistas

para desarrollar el presente trabajo.

1.4.3. Viabilidad Económica.

No hay ninguna limitación en cuanto al financiamiento de la elaboración del

proyecto, por cuanto será autofinanciado.

8

CAPITULO II:

MARCO TEÒRICO

9

2.1. Marco Conceptual

Revisión de los Sistemas de Gestión Integrado con base en las Normas ISO 9001, 14001 Y OHSAS 18001

Dentro de este apartado del marco teórico se dará alance a los conceptos bási-

cos de las normas internacionales.

2.1.1. Sistemas Integrados de Gestión

Los Sistemas de Gestión (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) que se

gestionan de manera unificada por parte de la dirección en una cultura de

mejora y principios de la organización. Por medio de este producto, la orga-

nización implementa un sistema de gestión con más de una orientación en

un solo proyecto, teniendo como base las normas de sistemas de gestión

aceptadas internacional o nacionalmente. Por ejemplo: calidad y medio

ambiente, calidad y salud en el trabajo y seguridad.

El propósito de un Sistema Integrado de Gestión es brindar una estructura

para un Sistema de Gestión total que integre los aspectos comunes de los

sistemas individuales para evitar duplicaciones. Abarcar los aspectos co-

munes de estos sistemas para mejorar la eficacia y eficiencia del negocio.

En la práctica muchas organizaciones han mantenido sus Sistemas como

Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud del trabajo separados, adi-

cionando costos y reduciendo efectividad. Una de las razones ha sido la

percepción de dificultades en lograr la integración.

Debe existir el compromiso y liderazgo de la Dirección de la organización.

Sólo si la Dirección de la organización, está comprometida, no sólo con

palabras, sino con hechos, se logrará el éxito. No debe tratarse sólo como

un problema técnico, como era la tendencia clásica.

Es un proyecto permanente. Las metas no pueden ser estáticas. El

Sistema de Gestión debe estar inmerso en un proceso de innova-

ción y mejora continua, ante la dinámica del mercado y de los pro-

cesos y la aparición de nuevos riesgos empresariales.

10

https://www.gestiopolis.com/salud-ocupacional-sistema-general-riesgos-profesionales-colombia/

Se basa fundamentalmente en la acción preventiva y no en la co-

rrectiva. Es prioritario actuar antes de que los fallos acontezcan, en

lugar de controlar sus resultados, aunque también estos han de ser

considerados.

Ha de aplicarse en todas las fases del ciclo de vida de los productos

y en todas las etapas de los procesos productivos. Es prioritario

prevenir fallos tanto en las condiciones normales como anormales

que puedan acontecer.

Debe ser medible el sistema. Sólo será eficaz, si se es capaz de

medir y evaluar la situación en la que estamos, y a dónde vamos.

En las tres áreas, las técnicas de evaluación son similares, e incluso

algunas idénticas. Es muy importante que las mediciones se reali-

cen sobre indicadores prospectivos.

Es tarea de todos. Está claro que sin una implicación de todas las

personas que trabajan en una organización, es improbable obtener

éxitos en calidad, medio ambiente o seguridad, ya que es un proce-

so continuo e integrado en toda la estructura de la organización.

(Alfredo, 2009)

2.1.2. Norma ISO 9001:2008.

La norma ISO 9001:2008 es una norma de alcance internacional cuyo valor

se centra en la gestión estratégica de una empresa basada en resultados,

alcanzando en todos los niveles de la organización una cultura de calidad

basada en objetivos con la finalidad de generar un mejor producto o servi-

cio para así poder satisfacer las necesidades de los clientes, la correcta

aplicación de esta norma ofrece muchos beneficios, dentro de ello se en-

cuentra un aumento sustancial de la productividad, reducción de pérdidas y

el fortalecimiento de la confianza cliente – empresa.

Esta familia la forman:

La Norma ISO- 9000: Fundamentos y vocabulario de la norma.

La Norma ISO-9001: Los requisitos de la norma.

11

La Norma ISO-9004: Directrices para un mejor desempeño en base a

la mejora continua.

La Norma ISO- 19011: lineamientos para auditar la gestión ambiental

así también la gestión de calidad.

La versión ISO-9001:2008 Es una reciente versión que derogo a la

versión 2004, esta tiene mayor similitud con la norma ISO 14001:2004,

debido a que ambas normas tienen un enfoque PHVA, con ello esta

norma se convierte en una opción más versátil y general para todo tipo

de empresa, a diferencia de las normas antecesoras debido a que no

contenían un orden en las partes que la componen.

La norma ISO 9001:2008 constituye una buena una buena guía para la

implantación de un sistema de calidad sin importar a qué clase de empresa

va dirigida, ya sea pequeña, mediana o gran empresa, del sector público o

privado o tipo de producto que se ofrezca, siendo esto de carácter volunta-

rio y sujeto a la adaptación de acuerdo a las necesidades de cada empre-

sa.

Por consiguiente para una empresa poder alcanzar la certificación tiene

que ser congruente las exigencias en los lineamientos requeridos por la

norma ISO 9001 mencionando también cualquier requisito que se excluya

debido a que no sea aplicable.

(9001:2008, 2008, pág. 3)

Figura 1. Principio PHVA del Sistema de Gestión de Calidad.Fuente: (Jimeno Bernal, 2013)

12

2.1.3. Norma ISO 14001:2004.

Las empresas sensibilizadas entienden que la protección al medio ambien-

te es fundamental para poder ser competitivos, debido que al lograr un

ahorre en costos de recursos naturales como por ejemplo el agua, la elec-

tricidad u otros aumentara los márgenes de eficiencia productiva e indirec-

tamente se obtendrán beneficios económicos.

Las herramientas de gestión medioambiental permiten a la empresa a op-

tar por comportamientos basados en una cultura ambiental, con la finalidad

de que exista un balance entre los intereses de los procesos productivos

con la conformidad de los vecinos, la comunidad, los órganos fiscalizado-

res y el estado quienes exigen el control medio ambiental.

(14001:2004, 2004)

13

REVISION POR LA DIRECCIÒN

VERIFICACIÒNIMPLEMENTA-CIÒN Y OPERA-

CIÒN

MEJORA CONTI-NUA

PLANIFICACIÒN

POLÌTICA AM-BIENTAL

Figura 2. Principio PHVA del Sistema de Gestión de Medio Ambiente.Fuente: (Rolex, 2014)

2.1.4. Norma OSHAS 18001:2007. Hoy en día es fundamental que la productividad este asociada con la segu-

ridad y salud en el trabajo y esto debido a que si se habla en términos de

“calidad” tiene que existir trazabilidad dentro de los procesos empresaria-

les, esto quiere decir que tiene que existir una orientación hacia el respeto

y cuidado hacia el recurso humano, estos tienen que desempeñar sus tra-

bajo de manera confortable, libres de peligros y riesgos que puedan pertur-

bar el desempeño y libres de contaminantes que puedan generar daños a

su salud aguda o crónica, optando por estas buenas practicas se puede

ofrecer un mejor producto con mayor eficiencia.

Las empresas proactivas que han desarrollado dentro de su gestión la apli-

cación de la norma OHSAS 18001 pueden demostrar con firmeza lo si-

guiente:

Esta acorde a los lineamientos de las normas en materia de Seguridad

y salud en el Trabajo.

Tiene siempre la tendencia a la mejora continua de su sistema de Se-

guridad y salud en el trabajo.

Tiene capacidad de respuesta ante las contingencias que se presenten.

Es más eficiente cuando se asignan recursos a la empresa.

Esta organizada mediante la planificación y trazabilidad de sus proce-

sos enfocados a hábitos preventivos.

Verifica, controla y mejora las desviaciones y no conformidades que se

presenten

(AENOR, 2007)

14

REVISION POR LA DIRECCIÒN

VERIFICACIÒN IMPLEMENTA-CIÒN Y OPERA-

CIÒN

MEJORA CONTINUA

PLANIFICACIÒN

POLÌTICA SST

Figura 3. Principio PHVA del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo.

Fuente: (Herrera, 2009)En lo que refiere la similitud de las norma de Seguridad salud en el Trabajo

OHSAS 1801 y la norma ISO 14001 norma medioambiental, tienen por

común denominador por metodología que dentro de un sistema de gestión

de seguridad se debe identificar, evaluar y controlar los riesgos que pro-

duzcan perturbación, daños o alteren la salud de los trabajadores, colate-

ralmente comparándolo con un sistema de gestión ambiental algunos de

estos riesgos indirectamente afectan al medio ambiente como por ejemplo

los riesgo que mencionamos a continuación.

a. Ruido en el foco de generación:

Dentro de esta rama está contemplada la especialidad de higiene

Industrial que tiene como propósito estudio del nivel de ruido frente a

los límites permisibles para recurrir al asilamiento de la fuente, amor-

tiguación de ondas de sonido mediante paredes de material aislante,

mantenimiento de máquinas y equipos que generen ruido, etc.

b. Contaminación Química:

Contempla un análisis de los riesgos de origen químico, presencia de

vapores, gases venenosos y/o nocivos para la salud y el medio am-

biente, monitoreo de la calidad de aire, aplicación de sistemas de

ventilación etc.

c. Riesgos Químicos:

Tanto la exposición aguda o crónica puede generar problemas irre-

versibles a la salud humana por la exposición a productos químicos

como los, teratógenos, los irritables, reproductivos, de origen sistémi-

co como (neuróticos o neurotóxicos, hepatotóxicos, dermatológicos,

etc.), cancerígenos, alergénicos, asfixiantes, etc.

15

d. Riesgos Físicos Específicos:Aquí se encuentran todos los provenientes de las magnitudes físicas

como las vibraciones, la radiación ionizante no ionizante, la tempera-

tura, el ruido, etc.

e. Riesgos Ergonómicos: Especialidad enfocada a realizar estudios para adecuar los sistemas

de trabajo hacia el trabajo del ser humano con la finalidad de propor-

cionarle confort, dentro de esta rama se estudian las posturas forza-

das, el levantamiento de objetos, los movimientos repetitivos, am-

biente inadecuados/hostiles, etc.

f. Riesgos Biológicos:

Proveniente de la exposición a agentes patógenos como virus, bacte-

rias, que por consecuencia pueden generar enfermedades con la

TBC, el VIH sida, la hepatitis.

(ISOtools, 2009)

2.1.5. Aire Acondicionado, Ventilación

2.1.5.1. Ventilación y aire acondicionado

Son los procesos relativos a la regulación de las condiciones ambientales

con propósitos industriales o para hacer más confortable el clima de las

viviendas. Los sistemas de ventilación controlan el suministro y la salida de

aire de forma independiente o en combinación con los sistemas de aire

acondicionado proporcionan el oxígeno suficiente a los ocupantes del lugar

y eliminan olores. Los sistemas de aire acondicionado controlan el ambien-

te del espacio interior (temperatura, humedad, circulación y pureza del aire)

para la comodidad de sus ocupantes o para conservar los materiales que

ahí se manejen o almacenen.

(Grupo Balper, 2010)

2.1.5.2. Ventilación.

16

Los edificios en los que viven y trabajan las personas deben ventilarse para

reponer oxígeno, diluir la concentración de dióxido de carbono así como de

vapor de agua, y eliminar los olores desagradables. Suele haber circula-

ción de aire o ventilación a través de los huecos en las paredes del edificio,

en especial a través de puertas y ventanas. Pero esta ventilación natural,

quizá aceptable en viviendas, no es suficiente en edificios públicos, como

oficinas, teatros o fábricas.

Los sistemas de ventilación en fábricas deben eliminar los contaminantes

que pueda transportar el aire de la zona de trabajo. Casi todos los proce-

sos químicos generan gases residuales y vapores que deben extraerse del

entorno de trabajo con efectividad.

La mayoría de los ingenieros consideran que para mantener un recinto

ventilado hay que renovar el aire por completo de una a tres veces por

hora, o proporcionar a cada ocupante de 280 a 850 litros de aire fresco por

minuto. Para conseguir esta ventilación es necesario utilizar dispositivos

mecánicos para aumentar el flujo natural del aire.

Los dispositivos de ventilación más sencillos son ventiladores instalados

para extraer el aire viciado del edificio y favorecer la entrada de aire fresco.

Los sistemas de ventilación pueden combinarse con calentadores, filtros,

controladores de humedad y dispositivos de refrigeración. Muchos siste-

mas incorporan intercambiadores de calor. Estos sistemas aprovechan el

aire extraído para calentar o enfriar el aire nuevo; así aumentan la eficacia

del sistema y reducen la cantidad de energía necesaria para su funciona-

miento. (Grupo Balper, 2010)

2.1.5.3. Aire acondicionado.

Un sistema de aire acondicionado consiste teóricamente en un conjunto de

equipos que proporcionan aire y mantienen el control de su temperatura,

humedad y pureza en todo momento y con independencia de las condicio-

nes climáticas. Sin embargo, suele aplicarse de forma impropia el término

'aire acondicionado' al aire refrigerado. Muchas unidades llamadas de aire

acondicionado son sólo unidades de refrigeración equipadas con ventilado-

res, que proporcionan un flujo de aire fresco filtrado.

17

Muchos procesos de fabricación, como los de la producción de papel, pro-

cesos textiles y de artes gráficas, requieren el acondicionamiento del aire y

el control de las condiciones a las que se efectúan.

Los sistemas centralizados de aire acondicionado que proporcionan venti-

lación, aire caliente y aire frío, según las necesidades, se emplean en gran-

des almacenes, restaurantes, cines, teatros y en otros edificios públicos.

Estos sistemas son complejos y suelen instalarse durante la construcción

del edificio. Cada vez se automatizan más para ahorrar energía y se con-

trolan por computadoras.

El diseño del sistema de aire acondicionado depende del tipo de estructura

en la que se va a instalar, la cantidad de espacio a refrigerar, el número de

ocupantes y del tipo de actividad que realicen. Una habitación con grandes

ventanales expuestos al sol, o una oficina interior con muchos focos, que

generan mucho calor, requieren un sistema con capacidad refrigeradora

mucho mayor que una habitación sin ventanas iluminada con tubos fluores-

centes. La circulación del aire debe ser mayor en espacios en los que los

ocupantes pueden fumar que en recintos de igual capacidad en los que no

está permitido. En viviendas y apartamentos, la mayor parte del aire calen-

tado o enfriado puede circular sin molestar a sus ocupantes; pero en labo-

ratorios y fábricas donde se realizan procesos que generan humos nocivos

el aire no se puede hacer circular; hay que proporcionar constantemente

aire fresco refrigerado o calentado y extraer el aire viciado.

Los sistemas de aire acondicionado se evalúan según su capacidad efecti-

va de refrigeración, que debería medirse en kilovatios. Sin embargo toda-

vía se mide en toneladas de refrigeración, que es la cantidad de calor ne-

cesaria para fundir una tonelada de hielo en 24 horas, y equivale a 3,5 kilo-

vatios

(Grupo Balper, 2010)

2.1.6. Proceso de Instalación de aire acondicionado

18

Instalación de soportería: Esta es la primera etapa de proceso de insta-

lación del aire acondicionado, que consta en la perforación de agujeros

en el pavimento rígido o en estructuras metálicas con resistencia espe-

cificada conforme a las normas competentes, se introducen espárragos

los cuales tienen certificación que garantiza la resistencia y durabilidad

para soportar el peso de los equipos y el sistema de aire acondiciona-

do.

Fabricación y montaje de Ductos de Plancha Galvanizada: Este proce-

so se realiza realizando la fabricación de los ductos de plancha galvani-

zada mediante el procedimiento de doblado de las planchas enteras en

forma de cavidades cubicas, con ayuda de una maquina dobladora,

este procedimiento se realiza por personal experimentado el cual tiene

que asegurar el correcto sellado del ducto.

Fabricación y montaje de Ductos de Plancha Piralù (P3): Dentro de

este proceso, se procede a realizar el diseño del ducto en cuanto a

tamaño y forma, luego se procede a realizar el corte de las panchas de

piralù P3, realizando las pegas con terokal, este procedimiento se reali-

za por personal experimentado el cual tiene que asegurar el correcto

sellado del ducto.

Instalación de equipos de refrigeración: Los equipos de refrigeración

tiene que estar certificados por la normativa competente en el rubro de

refrigeración, los cuales deben garantizar el buen funcionamiento, den-

tro de estos equipos se encuentran los chiller el cual es una unidad

enfriadora de líquidos. Un chiller es capaz de enfriar el ambiente usan-

do la misma operación de refrigeración que los aires acondicionados o

deshumidificadores, enfría el agua, aceite o cualquier otro fluido. Esta

solución enfriada puede ser usada en un amplio rango de operaciones.

Instalación de equipos de extracción de CO: El sistema funcionaría de

la siguiente manera: En los sótanos del estacionamiento se ubicaran

rejillas a nivel del piso en lugares estratégicamente ubicados por donde

se recolectará el monóxido de carbono, las rejillas se interconectaran

por una red de ductos de plancha galvanizada que se interconectará

19

hasta la sala de máquinas del extractor centrífugo, este equipo absorbe

el aire más monóxido de carbono y lo expulsará al exterior por medio

de ductos de plancha galvanizado.

Instalaciones Eléctricas: referido al tendido de redes de hacia los equi-

pos, tomacorrientes y ducterìa para línea de automatización y data. De

acuerdo a las especificaciones que deberán incluir referencias a las

secciones específicas de los respectivos códigos y estándares donde

sea apropiado aplicar.

Documentación: Se dará por cartas, RFI y transmittals entre ambas

partes referentes a comunicaciones contractuales, cambios de diseño,

consultas técnicas, permisos, registros de ensayos, informes mensua-

les, planos generados. Los registros de control de calidad que se gene-

ren a realizar serán en formatos convenidos con la supervisión; cuando

en el plan no exista un formato y sea requerido se adoptarán formatos

los mismos que serán incluidos en el mencionado plan.

(Serviparamo Peru S.A.C., 2013)

20

CAPITULO III:METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN

22

3.3.1. Metodología para la implantación de un Sistema Integral de Gestión.

Se establece requisitos del Sistema Integral de Gestión para desarrollarlo

de forma organizada y sistematizada se tiene las siguientes etapas:

A. Creación del Comité.

Para lograr el objetivo de la implantación del SIG Serviparamo

Perú .S.A.C. Proyecto C.C. Mall Aventura Cayma, mediante la direc-

ción de la empresa debe de establecer estratégicamente un Comité

Integrado de Gestión, cuyas funciones serán: implantar, incentivar y

monitorear las actividades que involucran a la calidad, el medio am-

biente, la seguridad. El comité Integrado de Gestión deberá estar con-

formado por un representante de la alta Dirección, también por alguno

de los representantes que tienen grandes responsabilidades en las

áreas de la empresa.

También es imprescindible que el proyecto designe a un Coordinador

SIG, que actúe de enlace entre el Comité Integrado de Gestión y el res-

to de la empresa.

El Comité Integrado de Gestión tiene que tener autonomía con la finali-

dad de poder realizar todas sus funciones a favor de la implantación del

Sistema Integral de Gestión.

23

B. Propuesta de implantación

Figura 8. Esquema de propuesta de implantación del Sistema de ges-tión Integrado Serviparamo Perú S.A.C. Proyecto C.C. Mall Aventura Cayma.

Fuente: Elaboración propia

C. Elaboración del Cronograma SGI a seguir.

Una vez establecido el Comité, se procederá a elaborar un cronograma

a seguir, que mencionara las actividades a realizar así como los tiem-

pos para su implantación.

24

Propuesta de un sistema de Gestión

Descripción de la empresa y sus procesos

Diagnóstico de la Empresa

Integrar requisitos comunes en procedimientos

Documentación del Sistema Integral de Gestión

Aprobación

Formación e Implantación

Verificación y Revisión

Planificación

Cronograma de implantación

Creación del Comité SIG

Tabla 1.Programa de Implantación de Sistema de gestión Integrado Serviparamo Perú S.A.C. Proyecto C.C. Mall Aventura Cayma.

PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001

Tiempo (Meses / Semanas)

FASES DEL PROYECTODiciembre Enero Febrero Marzo Abril

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2Fase I: Evaluación Preliminar del Sistema Integrado de Gestión (SIG)

1.1. Levantamiento de la Información (diagnostico)

* Revisión de la Documentación

* Determinación del Proceso Principal

1.2. Levantamiento de Información de Campo

Fase II: Capacitación al Comité SIG sobre los requisitos y documentación del SIG

2.1. Capacitación: Sensibilización de las normas OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Fase III: Planificación del SIG3.1. Nombramiento del RED y Coordinador

3.2. Determinación del Alcance del SIG

3.3. Elaboración de la documentación del SIG

3.4. Elaboración del programa de capacitación

Fase IV: Implantación del SIG4.1. Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales

4.2. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

25

4.3. Identificación y Evaluación de los Requisitos Legales4.4. Elaboración de la Política Integrada

4.5. Implantación de Objetivos y Metas

4.6. Desarrollo e Implantación de programas de Calidad, Ges-tión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional

4.7. Controles Operacionales de Calidad,Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente.

4.8. Implantación de control de documentos y registros

4.9. Implantación de planes de emergencia

5.1. Charla - Formación de Auditores Internos

Fase V: Auditorías Internas del SIG6.1. Ejecución de la Auditoría Interna del SIG (ISO 9001,

ISO 14001 y OHSAS 18001)

6.2. Elaboración del informe de auditoría interna

6.3. Planteo y trabajo de las acciones correctivas necesarias

Fase VI: Revisión por la Dirección

7.1. Elaboración del Procedimiento de la Revisión por la Di-rección

7.2. Elaboración del Acta de Revisión por la Dirección

Fuente: Elaboración propia.

26

Resultado del Programa de Implantación SIGLos resultados del programa de implantación del Sistema integrado de gestión

se dividen en seis fases, en donde cada fase está compuesto por varias eta-

pas con un valor de 4,54 % cada etapa, en resumen la gráfica muestra los

siguientes resultados:

1ra Fase: La evaluación preliminar tiene dos etapas con un porcentaje de

9,09% dentro del programa de implementación.

2da Fase: Conformación y capacitación del Comité SIG, tiene una etapa

con un porcentaje de del 4,54% dentro del programa de implementación.

3ra Fase: La fase de planificación tiene cuatro etapas con porcentaje de

18,18%.

4ta Fase: La fase más amplia es implantación del SIG, con un porcentaje

de 40,9 y consta de nueve etapas dentro del programa de implantación.

5ta Fase: La fase de Auditoria interna tiene cuatro etapas con porcentaje

18,18%.

6ta Fase: Revisión por la dirección tiene dos etapas con un porcentaje de

9,09% dentro del programa de implementación.

Cabe resaltar que el presente trabajo concluyo satisfactoriamente con la im-

plantación de todas las fases del Programa de implantación del Sistema Inte-

grado de Gestión con un porcentaje total del 100%

27

9,09%

4,54%

18,18%

40,9%

18,18%

9,09%

RESULTADO DEL PROGRAMA DE IMPLAN-TACIÒN SIG

Eval. Preliminar Conform/ cap.Comite SIGPlanificacion SIGImplantacion SIGAuditoria InternaRevision Direccion

Figura 15. Resultados del programa implantación SIG


D. Elementos del Sistema de Gestión Integrado.

3.2. Planificar

3.2.1. Diagnóstico de la empresa

3.2.1.1. Descripción de la Empresa Serviparamo Perú S.A.C.

“Serviparamo Perú S.A.C Tiene “44 años de operación, 8 ofici-

nas en el país y una operación internacional en Perú, cuenta con

una planta de personal de más de 600 personas y un equipo de

ingeniería.” (Serviparamo, 2016, pág. 1)

“Empresa líder por más de 14 años consecutivos del mercado de

aire acondicionado, ventilación mecánica y sistemas de control

en Colombia.” (Serviparamo, 2016, pág. 1)

La empresa se dedica específicamente en ofrecer servicios

como:

Aire Acondicionado para Procesos Industriales, Comerciales y Residenciales Tipo:

“MiniSplit, Split ducto, Split ventana, Split piso techo, Split, Fan

Coil para esta se utilizan ductos prefabricados de plancha galva-

28

nizada o ductos de piralù o más conocido como P3 ver figura 4,

figura 5” (friopolar, 2015, pág. 1)

Instalación de Ciclones de aire y Partículas pesadas:

“Sistemas utilizados en industria textil y papelera, equipos extrac-

tores e inyectores centrífugos, tubulares, axiales, helicocentrífu-

gos, túneles de prueba en aviónica.

Torres de enfriamiento, tratamiento de procesos químicos para

limpieza de ablandadores chiller y tanques de condensado.” (frio-

polar, 2015, pág. 1)

“Ventilación mecánica y todas sus aplicaciones.

Climatización de salas de operaciones quirúrgicas.”

“Refrigeración Industrial:

Túneles de Congelamiento, Cámaras Frigoríficas, banco de hielo

Chillers, procesos de Liofilización ver figura 6” (friopolar, 2015,

pág. 1)

A continuación se ilustran algunos de los Servicios ya menciona-

dos líneas arriba, del alcance de trabajo de Serviparamo

Perú .S.A.C.

Las actividades realizadas en Serviparamo Perú S.A.C. están

ilustradas en el Anexo Nº 1 del presente trabajo.

3.2.1.2. Misión

“Contribuimos a la calidad de vida y a la eficiencia en procesos a

través de soluciones integrales de ingeniería con productos y

servicios innovadores. Trabajamos con seguridad y con pleno

respeto el medio ambiente, somos forjadores del desarrollo de

nuestra gente y de nuestro país, mediante una evolución perma-

29

nente respaldados por nuestros proveedores y accionistas” (Ser-

viparamo, 2016, pág. 1)

3.2.1.3. Visión

“Seremos la compañía preferida en ingeniería y servicio compro-

metidos con el cumplimiento de las normas nacionales e interna-

cionales, seremos una organización dinámica y eficiente, con un

crecimiento sin fronteras soportado en tecnología e innovación.”

(Serviparamo, 2016, pág. 1)

3.2.1.4. Métodos para realizar el diagnostico

La implantación de un Sistema Integral de Gestión debe partir

del conocimiento de la situación actual.

Para poder implantar un sistema de Gestión, es necesario enten-

der este proceso, el cual se tiene que basar en lineamientos es-

tablecidos por las normas OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001

para así poder realizar una comparación en los requisitos de las

mismas y el nivel de cumplimiento en la empresa

Para ello se realizó el levantamiento de datos en base a dos

fuentes de información obtenidas:

a) Trabajo de Campo:Se desarrolló esta etapa en un periodo de duración de dos

semanas aproximadamente, durante el lapso de este tiempo

se procedió a realizar el levantamiento de datos en el lugar.

Para este proceso se procedió a realizar una auditoria preli-

minar y la lista de verificación de las normas en seguridad y

salud ocupacional OHSAS 18001, para la norma de calidad

la norma ISO 9001 y para la norma medioambiental la ISO 14001. Esto fue fundamental a la hora de recolectar datos

30

importantes para esta investigación, acotando también que

se tuvo cuidado al momento recolectar información, con el

fin de que la investigación sea la más certera y real posible.

b) Trabajo de gabinete:Una vez recolectados todos los datos de la auditoria prelimi-

nar, se evaluaron los lineamientos exigidos por las normas

mencionadas a utilizar, estos fueron consignados en una

serie de requisitos con respuestas cerradas, que al concluir,

brindaron un indicio del nivel de implementación de la trinor-

ma internacional.

Para el presente trabajo de investigación se vio por con-

veniente realizar el levantamiento de información de la em-

presa en base a dos herramientas de diagnóstico.

FODA

Auditoria interna preliminar / Lista de verificación de co-

rrespondencia entre normas

3.2.1.5. FODA

Se utilizó esta herramienta con la finalidad de realizar una evalua-

ción rápida de las fortalezas, oportunidades, debilidades y Amena-

zas que se presume que tiene la empresa Serviparamo Perú

S.A.C al afrontar un la implantación de un Sistema de Gestión

Integra

31 FALTA DE TIEMPODEMANDA DE TIEMPO Y ESFUERZOBAJO CONOCIMIENTO EN SISTEMAS INTEGRADOS

FIZCALIZACION POCO EXIGENTEFALTA DE COMPROMISO DE PERSONAL INVOLUCRADO

MAYOR CONTROL EN LA FIZCALIZACION.EXIGENCIA DEL CLIENTENECESIDAD DE HOMOLOGACION

MULTIDISCIPLINARIOSESPECIALISTASEXPERIENCIACOMPROMISO DE LA DIRECCION

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADESAMENAZAS

do.

Figura 9: Matriz FODA Serviparamo Perú S.A.C. Fuente: Elaboración propia

3.2.1.6. Auditoria preliminar / Lista de Verificación

A continuación se realizó un plan y un programa de auditoria

inicial cuyo alcance es evaluar la documentación y el proceso en

campo de los mismos con el objetivo de obtener una línea base

a fin de evaluar el nivel de implantación del sistema de gestión

Integrado Serviparamo Perú S.A.C. cuyos datos obtenidos serán

plasmados en la matriz de requisitos de las normas, Internacio-

nales ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007

A continuación se muestra los resultados del proceso de audito-ría y la lista de verificación de la trinorma

32

Tabla 2. Programa de Auditoria del Sistema Integrado de Gestión Serviparamo Perú S.A.C.

SISTEMA DE GESTIÒN INTEGRADO SERVIPARAMO PERÚ S.A.CCOD: SP-RE-003-Q-SIGFecha de Emisión: 14.12.2016Ver: 0.0

Auditoría / No. / Fecha (s) Fecha de elaboraciónInterna al SGI No 1 15 de Diciembre de 2016

Página Auditor Líder33 de 6 Brian Fabrizio Romero Mengoa

Objetivo de la Auditoría: Alcance de la Auditoría:(procesos a auditar) Criterios de Auditoría: Norma(s) a auditar:

Verificar la línea base de implementación, mantenimiento y mejora del SGI con res-pecto a los requisitos establecidos en la Norma ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007Dar seguimiento a resultados de auditorías previas

*Proceso de Planificación*Procesos de Implementación y Operación *Procesos de Control Operacional

*Procesos de cumplimiento regulatorio *Procesos de Verificación*Sistema organizacional, documental y elementos aislados

*Norma ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 y

OHSAS 18001:2007*Diagnóstico preliminar

* Polìtica y objetiv* Programas * Documentos y Registros

ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 OHSAS

18001:2007

FECHA HORA ACTIVIDAD / ÁREAPROCESO / REQUISITO DE LA NORMA ISO 14001:2004, ISO

9001:2008 y OHSAS 18001:2007PROCEDIMIENTO

ESTABLECIDOEQUIPO AUDI-

TOR AUDITADO

15 de Diciem-bre de 2016

9:00 a 10:00 hrs. Reunión de Apertura 8.2.2 Auditoría Interna SP-SIG-GI-PR.04

Auditorías Internas - -

15 de Diciem-bre de 2016 (se revisará en las

áreas que están progra-madas visitar)

10:00 a 15:00 hrs.

Representante del Sistema de Gestión Integrado

4 REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

4.1 Requisitos generales.

Documentación del Sistema de Gestión integrado

Equipo AuditorBrian Romero

Anthony SuazoGino Cardenas

Jose Luna

Ing. Julio CallupeIng. Yhon Alata

10:00 a 15:00 hrs.

Reunion con Gerencia General

Diversas áreas

4.2 Política integrado4.3 Planificación4.3.3 Objetivos, metas y programas

Política integradaObjetivos y metasComunicación , participacion y consulta



Jose Luna


10:00 a 15:00 hrs. Reunion responsables SIG

4.3 Planificación4.3.1 Aspectos ambientales4.3.2 IPERC

Identificación de Peligros, evaluación de Riesgo Identificación de Aspectos Ambientales



Jose Luna


10:00 a 15:00 Reunion responsables SIG Equipo Auditor Ing. Julio Callupe

33

hrs. 4.3 Planificación Planes Integrados Brian RomeroMariela Yato Ing. Yhon Alata


9001:2008 y OHSAS 18001:2007

PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EQUIPO AUDITOR AUDITADO


(se revisará en las áreas que están progra-madas visitar)

10:00 a 15:00 hrs. Oficinas Administrativas

4.4 Implementación y operación4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

Manual de organización y funciones



Jose Luna


10:00 a 15:00 hrs.

Reunión responsables SIGOficina principal

4.4 Implementación y operación4.4.6 Control operacional

Todos los procedimientos operativos calidad, seguridad y salud y medio ambiente



Jose Luna


10:00 a 15:00 hrs.

Reunión responsables SIGOficina principal

4.4 Implementación y operación4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia4.4.6 Control Operacional

Todos los procedimientos operativos calidad, seguridad y salud y medio ambiente



Jose Luna





TOR AUDITADO

16 de Diciem-bre de 2016 (se revisará en las áreas que están

programadas visitar

10:00 a 15:00 hrs.

Oficinas AdministrativasReunion responsables SIG

Oficina principal

4.4 Implementación y operación4.4.4 Documentación4.4.5 Control de documentos4.5 Verificación4.5.4 Control de los registros

Procedimiento para Control de Documentos



Jose Luna


Lic. Yessica Herrera

10:00 a 15:00 hrs.

Reunion responsables SIGOficina principal

4.5 Verificación4.5.3 No confomidad, acción correctiva y acción preventiva

Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas



Jose Luna


Lic. Yessica Herrera

10:00 a 15:00 hrs.

Reunion responsables SIGOficina principal 4.5 Verificación Verifircar evidencia de

Equipo AuditorBrian Romero Claudia Zelada

34

4.5.4 Seguimiento y medición medicion al desempeño Anthony SuazoGino Cardenas

Jose Luna

Edwin ValderramaDor Ángela




TOR AUDITADO


10:00 a 15:00 hrs.


4.5 Verificación4.5.5 Auditoría interna

Procedimiento para Audito-rías Internas



Jose Luna


10:00 a 15:00 hrs.


4.4 Implementación y operación4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias

Procedimiento de Preparación y Respuesta ante Emergencias



Jose Luna


10:00 a 11:00 hrs. Reunión de Cierre 8.2.2 Auditoría Interna Auditorías Internas



Jose Luna

--

_________________________________ELABORÓ

________________________________REVISO

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

________________________________AUTORIZÓ

GERENTE GENERAL SERVIPARAMO PERU S.A.CBRIAN ROMERO MENGOA

GINO CARDENASJOSE LUNA

ING. YHON ALATA ING. CARLOS CASTAÑO P.


35

Tabla 3.

Tabla de informe de auditoría interna Serviparamo Perú S.A.C

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SGICÓDIGO

SP-RE-004-Q-SIG

VERSIÓN00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SERVIPARAMO PERU S.A.C. Página 36 de 123

Representante del SGI: Coordinador SIG - Ing. Julio CallupeAuditor Líder: Brian Fabrizio Romero MengoaEquipo Auditor: Anthony Suazo – Jefe de Proyecto

Gino Cardenas – Colaborador SIGJose Luna – Colaborador SIG

Objetivo. Evaluar la adecuación, conveniencia, eficiencia del SGI de Serviparamo Perú S.A.C., a través de una Auditoría Interna, para asegurar el cumpli-miento de los requisitos de la norma ISO 19001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

Alcance: Cubre las actividades orientadas a verificar la implementación del SGI de Serviparamo Perú S.A.C.

Documentos de referen-cia:

Documentación de la trinorma.

Fecha de apertura: 15 de Diciembre de 2016Fecha de cierre: 17 de Diciembre de 2016

2. CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR

1. Anotaciones inicialesExistió muy buena disposición y colaboración por parte del Gerente General y demás colaborado-res para atender el ejercicio de Auditoría Integral.

36

Auditoría N°Fecha

Día Mes Año

15 12 2016

2. INFORMACION GENERAL DE LA AUDITORIA

1. Anotaciones iniciales2. Aspectos relevantes

APLICACIÓN DE LA POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO

1. El Ing. Carlos Castaño Padilla afirma que Serviparamo Perú S.A.C., trabaja responsablemente, en cumplimiento de la misión, teniendo en cuenta los criterios de actuación para garantizar calidad, eficiencia y pertinencia.

OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO:

1. Serviparamo Perú S.A.C no tiene implantado los objetivos de calidad, seguridad y medio am-biente como documento de índole administrativo, sin embargo si tiene elaborado sus objetivos operativos por cada proyecto donde se realizan los servicios.

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO.

2. Luego de la revisión de la documentación de la trinorma, se evidencia la falta del cumplimiento de este requisito que vulnera el ítem 4.2.2 de la norma ISO 9001:2008

DESCRIPCION DE PROCESOS

3. La empresa Serviparamo Perú S.A.C. Tiene 44 años de operación, 8 oficinas en el país y una operación internacional en Perú, cuenta con una planta de personal de más de 600 personas y un equipo de ingeniería.Es una empresa líder por más de 14 años consecutivos del mercado de aire acondicionado, venti-lación mecánica y sistemas de control en Colombia.

Fortalezas: Hay una separación entre los misionales y los procesos de gestión, así como los de dirección.y tienen unos procesos de gestión que están al servicio de la misión que en la zona los aplican de manera vivencial se tienen responsable establecidos para cada proyecto designando, brindando oportunamente el servicio de soporte técnico3. Aspectos por mejorar

37

1. Anotaciones iniciales

Los costos de no calidad o costos improductivos son aquellos que se generan por el mal uso del tiempo laboral, los cuales repercuten en los resultados de indicadores y que se traducen a pérdi-das económicas.

Como parte del proceso de control interno de toda la empresa, se debe realizar planificaciones y programas de auditoría de gestión que permitan evaluar los procedimientos de cada departamento, áreas y unidades, con la finalidad de establecer estrategias y mejoras en la calidad.

Desarrollar indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de metas y objetivos de cada área y de la empresa.

Implantar indicadores de productividad que permitan determinar el número de clientes atendidos y el número de transacciones efectuadas; implementar indicadores de calidad del servicio que permi-tan determinar la satisfacción del cliente

Realizar encuestas de medición del servicio post atención, las cuales servirán como herramientas para recolección de los indicadores de gestión

Elaborar e implantar otros documentos administrativos y operativos exigidos por la Trinorma:Documentos exigidos por las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2007,OHSAS 18001:2007

4. Hallazgos de auditoria (No conformidades)

38

1. Anotaciones iniciales3. Tipo 4. Requisito 5. Descripción

Seguridad y Salud

OHSAS 18001:2007

4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determi-nación de controles4.4.6 Implementación y opera-ción Control Operativo

No se tienen Mapas de Riesgos estructurados dentro de las oficinas principales. Por lo tanto, es necesario coordinar acciones con carácter urgente para elaborar los mapas de riesgo en base a la fuente de información proporcionada por la Matriz de riesgos IPERC Serviparamo Perú S.A.C.Los mapas de riesgos constituyen una herra-mienta para determinar acciones preventivas.

La matriz de riesgos esta desactualizada, cuenta con una matriz IPERC del año 2015, en donde el criterio de evaluación del riesgo no es del todo detallado, esta premisa vulnera el punto 4.3.1 Identificación de peligros, evalua-ción de riesgos y determinación de controles

No cuenta con un procedimiento de Manipula-ción de productos químicos, tampoco cuenta con buenas prácticas de manipulación del mis-mo, vulnerando el apartado 4.4.6 Implementa-ción y operación Control Operativo

Se necesita considerar un mayor número de procedimientos para la realización de tareas críticas, en donde por la evaluación del riesgo no están contemplados los trabajos de izajes críticos, excavaciones y trabajos con circuitos energizados vulnerando el punto 4.4.6 Imple-mentación y operación Control Operativo

Se evidencia la mala ubicación de equipos de emergencias en obra (extintores y botiquín), haciendo hincapié que estos por norma deben de estar ubicados en una zona accesible, visi-ble y a 1.5 m del suelo

No existe evidencia en la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo revisado por el máximo representante del proyecto mediante la revisión por la direc-ción, vulnerando el apartado 4.5 Verificación y mejora continua.

39


Calidad

ISO 9001:20084.2.2 Manual del sistema SIG5.3 Política de la calidad4.2.3 control de documentos de la norma 5.4.1 Objetivos de la Calidad5.5.1 Responsabilidad y autori-dad5.6 Revisión por la direc-ción8.3 Control del producto no con-forme

Luego de la revisión de la documentación de la trinorma, se evidencia la falta del cumplimiento de la elaboración del manual del sistema inte-grado de gestión que vulnera el ítem 4.2.2 de la norma ISO 9001:2008

La política de calidad no cumple con los crite-rios mínimos que exige la norma, es por ello que se sugiere integrar la política con los siste-mas de gestión de Seguridad y salud y Medio Ambiente. Ítem 5.3 Política de la calidad

Es necesario regular el control de la emisión y generación de los documentos, esto tendrá que ser regulado por un procedimiento de con-trol de documentos y requisitos exigidos por el apartado 4.2.3 control de documentos de la norma

No se evidencia los objetivos de calidad admi-nistrativo, que evidencie el seguimiento del cumplimiento de la norma vulnerando el apar-tado 5.4.1 Objetivos de la CalidadPara ello se sugiere integrar los objetivos de calidad con los otros sistemas de gestión.

Es necesario tener un responsable dentro del proyecto que realice el seguimiento al sistema de gestión integrado, es por ello que se sugiere designar a un responsable con el puesto de coordinador SIG, 5.5.1 Responsabilidad y auto-ridad

Serviparamo Perú S.A.C. Debe establecer información básica para la revisión por la direc-ción, tales como: Riesgos actualizados e identi-ficadas, resultados de auditorías, retroalimen-tación del cliente, desempeño de procesos y conformidad con el servicio, estado de accio-nes correctivas y preventivas y recomendacio-nes para la mejora. 5.6 Revisión por la dirección

No se tiene un procedimiento para evaluar y monitorear la satisfacción de sus clientes vul-nerando el apartado 8.2.1 Satisfacción del cliente contemplado en la norma.

La Entidad debe determinar un procedimiento de acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas

40


Medio Ambien-te

ISO 14001:20045.3 Política de la calidad4.3.1, 4.3.2, 4.4.6 Aspectos am-bientales Requisitos legales y otros requisitos Control opera-cional 4.4.7, 4.5.3 Preparación y res-puesta ante emergencias

No se evidencia la política de Medio Ambiente, es por ello que se sugiere integrar la política con los sistemas de gestión de Seguridad y salud y Calidad. Ítem 5.3 Política de la calidad

Se necesita considerar un procedimientos para la elaboración y evaluación de aspectos e im-pactos ambientales, vulnerando el punto 4.3.1, 4.3.2, 4.4.6 Aspectos ambientales Requisitos legales y otros requisitos Control operacional

No cuenta con un procedimiento de Manipula-ción de productos químicos, tampoco cuenta con buenas prácticas de manipulación del mis-mo, vulnerando el apartado 4.4.6 Implementa-ción y operación Control Operativo

No se ha considerado una respuesta inicial ante una emergencia medio ambiental, Existe evidencia de un plan de contingencias en se-guridad y salud ocupacional dentro del cual no está contemplando posibles emergencias me-dioambientales, se sugiere integrar el plan de contingencias con emergencias que puedan suscitarse al medio ambiente, este apartado vulnera 4.4.7, 4.5.3 Preparación y respuesta ante emergencias

Es necesario comprender que estos ejercicios de auditoría son importantes para que Serviparamo Perú S.A.C., pueda detectar oportunamente oportunidades de mejora, puesto que siempre hay mejores maneras de hacer las cosas, en la búsqueda de la excelencia.

AUTORIZACIÓN PARA COMUNICAR ESTE INFORME:Este informe se comunicará después de la auditoría y posterior revisión de pro parte del auditor líder, y aplicará única-mente a los procesos involucrados y no será divulgado a terceros sin su autorización.

Nombre completo Responsabilidad Firma

Ing. Yhon Alata Residente de Obra

Brian Romero Mengoa Auditor Líder

Carlos Castaño Padilla Gerente General

Fuente: Elaboración Propia

41

Tabla 4. Tabla de Lista de verificación Trinorma Serviparamo Perú S.A.CCORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Num ISO 9001 CHECK Num. ISO 14001 CHECK Num. OHSAS 18001 CHECK1. Objeto y alcance

de aplicaciónNO 1. Objeto NO 1. Objeto y campo

de aplicaciónSI

1.1 Generalidades NO1.2 Aplicaciones NO2. Referencias

normativasNO 2. Normas de

referenciaNO 2. Normas de referen-

ciaSI

3. Términos y definiciones

NO 3. Definiciones NO 3. Definiciones SI

4. Sistema de Gestión de la Calidad (solo título)

NO 4. Sistema de Ges-tión de la Calidad (solo título)

NO 4. Elementos del siste-ma de gestión en seguridad y salud ocupacional

SI

4.1 Requisitos generales NO 4.1 Requisitos generales

NO 4.1 Requisitos genera-les SI

4.2 Requisitos de la documentación (Solo título)

NO NO

4.2.1 Generalidades NO 4.4.4 Documentación NO 4.4.4 Documentación SI4.2.2 Manual de la

CalidadNO

4.2.3 Control de los documentos

NO 4.4.5 Control de documentos

NO 4.4.5 Control de documentos y datos

NO

4.2.4 Control de los registros

NO 4.5.4 Control de los registros

NO4.5.3

Registros y adminis-tración de registros

NO

5. Responsabilidad de la dirección (solo título)

NO

5.1 Compromiso de la dirección

NO 4.4.1 Recursos, funcio-nes, responsabilidad y autoridad

NO

5.2 Enfoque al cliente NO 4.3.14.3.24.6

Aspectos ambienta-les Requisitos lega-les y otros requisi-tos Revisión por la dirección

NO 4.3.14.3.24.6

Planificación para la identificación de peligros, evalua-ción y control de riesgos Requisitos legales y otrosRevisión por

SI

5.3 Política de la calidad

NO 4.2 Política ambiental SI 4.2 Política de seguri-dad y salud ocupa-cional

SI

5.4 Planificación (Solo título)

NO 4.3 Planificación (Solo título)

NO 4.3 Planificación (Solo título)

SI

5.4.1 Objetivos de laCalidad

NO 4.3.3 Objetivos, metas y programas

SI 4.3.3 Objetivos SI

5.4.2 Planificación del siste-ma de gestión de la calidad

NO 4.3.3 Objetivos, metas y programas

SI 4.3.34.3.4

ObjetivosProgramas de ges-tión en salud y se-guridad

SI

Fuente: (M. A. Roncancio, J. A. Castro, A. Rivera, , 2015, pág. 101)

42

Num ISO 9001 CHECK Num. ISO 14001 CHECK Num. OHSAS 18001 CHECK

5.5 Responsabilidad, auto-ridad y co-municación (Solo título)

NO

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

SI 4.4.1 Recursos, funcio-nes, responsabilidad y autoridad

NO

5.5.2 Representante de la dirección

SI 4.4.1 Recursos, funcio-nes, responsabilidad y autoridad

NO

5.5.3 Comunicación in-terna

NO 4.4.3 Comunicación NO 4.4.3 Consulta y comunicación

SI

5.6 Revisión por la dirección

NO

5.6.1 Generalidades NO 4.6 Revisión por la dirección

NO 4.6 Revisión por la dirección

SI

5.6.2 Información para la revisión


NO

5.6.3 Resultados de la revisión


NO

6. Gestión de los recursos (Solo título)

NO

6.1 a) Provisión de recursos NO 4.4.1 Recursos, funcio-nes, responsabilidad y autoridad

NO

6.2 Recursos huma-nos(Solo título)

NO

6.2.1 Generalidades NO 4.4.2 Competencia, forma-ción y toma de con-ciencia

NO

.2.2 a) Competencia,toma de conciencia y formación

NO 4.4.2 Competencia, forma-ción y toma de con-ciencia

NO 4.4.2 Entrenamiento, concientización y competencia

SI

6.3 Infraestructura NO 4.4.1 Recursos, funcio-nes, responsabilidad y autoridad

NO 4.4.1 Estructura y responsabilida-des

SI

CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001


43



6.4 Ambiente de trabajo

NO

7. Realización del produc-to (Solo título)

NO 4.4 Implementación y operación

NO

7.1 Planificación de la rea-lización del producto

NO 4.4.6 Control opera-cional

NO 4.44.4.6

Implementación y operaciónControl Operativo

SI

7.2 Procesos relacionados con el cliente (Solo tí-tulo)

NO

7.2.1 Determinación de los requisitos relaciona-dos con el producto

NO 4.3.14.3.24.4.6

Aspectos ambienta-les Requisitos lega-les y otros requisi-tos Control operacio-nal

NO

7.2.2 Revisión de los requisitos relaciona-dos con el producto

NO 4.3.14.4.6

Aspectos am-bientales Control opera-cional

NO

7.2.3 Comunicación con el cliente

NO 4.4.3 Comunicación NO

7.3 Diseño y desarrollo(Solo título)


NO

7.4 Compras (Solo título)

NO

7.4.1 Proceso de compras


NO

7.4.2 Información de las compras


NO


44



7.4.3 Verificación de los productos comprados


NO

7.5.1 Control de la produc-ción y de la presta-ción del servicio


NO

7.5.2 Validación de los pro-cesos de la produc-ción y de la presta-ción del servicio


NO

7.5.3 Identificación y trazabilidad

NO

7.5.4 Propiedad del cliente

NO

7.5.5 Preservación del producto


NO

7.6 Control de los dispositi-vos de seguimiento y medición

NO 4.5.1 Seguimiento y medición

NO

8. Medición, análisis y mejora (Solo título)

NO 4.5 Verificación NO 4.5 Verificación y acción correctiva

NO

8.1 Generalidades NO 4.5.1 Seguimiento y medición

NO

8.2 Seguimiento y medi-ción (Solo título)

NO

8.2.1 Satisfacción del cliente

NO

8.2.2 Auditoria Interna NO 4.5.5 Auditoria Interna NO 4.5.4 Auditoria SI

8.2.3 Seguimiento y medi-ción de los procesos

NO 4.5.14.5.2

Seguimiento y medición Evaluación del cumplimientoLegal

NO 4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño

NO



45

Fuente: (M. A. Roncancio, J. A. Castro, A. Rivera, , 2015, pág. 101)Tabla 5

Criterio de Evaluación de Implementación

Criterio Valor ColorInaceptable 0 – 40 %Aceptable 41 – 80 %Optimo 81 – 100%

Criterio de evaluación de la lista de verificación Trinorma.

3.2.1.7. Resultados del Diagnostico PreliminarLos resultados obtenidos del diagnóstico preliminar realizado en

base a la Trinorma de Gestión Serviparamo Perú S.A.C. son

poco satisfactorios, teniendo en cuenta que:

46

Num ISO 9001 CHE-CK

Num. ISO 14001 CHECK Num. OHSAS 18001 CHE-CK

8.2.4 Seguimiento y medi-ción del producto

NO 4.5.14.5.2

Seguimiento y medición Evalua-ción del cumpli-mientoLegal

NO 4.5.1 Medición y seguimien-to del desempeño

NO

8.3 Control del producto no conforme

NO 4.4.74.5.3

Preparación y res-puesta ante emer-genciasNo conformidad, ac-ción correctiva y acción preventiva

NO 4.4.7

4.5.2

Preparación y respuesta ante emergencias Ac-cidentes, casi accidentes, no conformidades y acciones correcti-vas y preventivas

SI

8.4 Análisis de datos NO 4.5.1 Seguimiento y medición

NO

8.5 Mejora (Solo título) NO

8.5.1 Mejora continua NO 4.24.3.34.6

Política ambiental Objetivos, metas y programasRevisión por laDirección

NO

8.5.2 Acción correctiva NO 4.5.3 No conformidad, ac-ción correctiva y acción preventiva

NO

8.5.3 Acción preventiva 4.5.3 No conformidad, ac-ción correctiva y acción preventiva

% de Cumplimiento 3.1%

% de Cumplimien-to

6.2% % de Cumplimiento 78%

El cumplimiento de la norma ISO 9001:2008 es 3,1 %, según

el criterio de evaluación arroja un valor de Inaceptable

En los que refiere a la norma ISO 14001:2004 es 6,2 %, se-

gún el criterio de evaluación arroja un valor de Inaceptable

El cumplimiento de la norma OHSAS 18001:2007 es de 78%

según el criterio de evaluación es Aceptable

Figura 10. Esquema de resultados del diagnóstico preliminar


3.2.2. Política IntegradaServiparamo Perú S.A.C. ha elaborado una política integrada de Gestión

SP.SIG-GI-DA.02 para su implantación.

47

3,1%6,2%

78%

RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO

ISO 9001:2008ISO 14001:2004OHSAS 18001:2007

Ver figura 11.

Figura 11. Política Integra del Sistema de Gestión.Fuente: Elaboración propia

3.2.3. Objetivos Y Metas Integrado

48

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG Código: SP.SIG-GI-DA.02Versión del documento: 00Fecha aprobación: 02.02.17Página: 48 de 123Elaborado por: BRM/GC/JL

POLÌTICA INTEGRADA DE GESTIÒN

LA VERSION IMPRESA O FOTOCOPIA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO CONTROLADA, EXCEPTO CUANDO LLEVE EL SELLO DE COLOR ROJO DE “APROBADO”

POLÌTICA INTEGRADA OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2008 E ISO 14001:2004Serviparamo Perú S.A.C Tiene 44 años de operación, 8 oficinas en el país y una operación internacional en Perú, cuenta con una planta de personal de más de 600 personas y un equipo de ingeniería.Es una empresa líder por más de 14 años consecutivos del mercado de aire acondicionado, ventilación mecánica y sistemas de control en Colombia.

Nos comprometemos a: Trabajar con calidad, seguridad con un sentido responsable con las personas

y el ambiente, cumpliendo e integrando los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 en nuestro sistema de gestión.

Identificar y evaluar los peligros, riesgos, aspectos ambientales y productos no conformes inherentes a nuestros procesos a fin de prevenir posibles que-jas de clientes, controlar incidentes y accidentes relacionados con el trabajo, enfermedades, daños a la salud de nuestros colaboradores e impactos al entorno.

Garantizar que nuestras actividades cumplan con la legislación aplicable y otros requisitos asumidos por nosotros.

Garantizar la consulta y participación activa de nuestros colaboradores y sus representantes proporcionando los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades que contempla nuestro sistema de gestión.

Promover la preservación de los recursos naturales y el uso eficiente de la energía durante la ejecución de nuestros trabajos.

Motivar y capacitar a nuestros colaboradores para que efectúen sus labores cumpliendo las disposiciones de Calidad, Seguridad y medio ambiente de la organización.

Promover periódicamente la retroalimentación a nuestros procesos, con la finalidad de optimizar nuestro trabajo mejorando continuamente.

Ing. Carlos Cataño PadillaGerente GeneralServiparamo Perú S.A.C.

Para definir los objetivos y metas del Sistema Integrado de Gestión, es

necesario:

Involucrar a las áreas competentes que participen en la elaboración de

los objetivos y metas, así como sus indicadores con la finalidad de que

se sientan partícipes con lo establecido.

Definir objetivos y metas reales acorde a la complejidad y magnitud de

la empresa con la finalidad de que el cumplimiento sea alcanzable a

mediano y largo plazo.

Cumplir con los compromisos establecidos en la Política Integrada de

Gestión Serviparamo Perú S.A.C

A continuación se ilustra una tabla de control de objetivos y metas del sis-

tema integrado en base a indicadores

49

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG Código: DL-SIG-GI-DA.04Versión del documento: 00Fecha aprobación: 03.02.17Página: 50 de 123Elaborado por: BRM

OBJETIVOS Y METASLA VERSION IMPRESA O FOTOCOPIA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO CONTROLADA, EXCEPTO CUANDO LLEVE EL SELLO DE COLOR ROJO DE “APROBADO”

Tabla 6. Objetivos y metas del Sistema de Gestión Integrado.

N° POLITICA OBJETIVO PROCESO RESPONSABLE INDICADORFUENTE DE INFORMA-

CIÓNCRITERIO DE ACEPTA-CION

FRECUENCIA DE MEDI-CION

RESULTADOBUENO MEJORAR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1Satisfacción

de los clientes

Incrementar la satisfacción de los clien-tes

Gestión Comercial Gerente deOperaciones.

Promedio de satisfacción año Encuesta>=70% Anual

2SIG Coordinador SIG

Auditorías Realizadas / Auditorias Pro-gramadas

Programa Anual de audi-torias >=90% Semestral

3 Gestionar No conformidades

Gestión de calidad Gerente deOperaciones

Jefe de Calidad

Nª de No conformidades detectadas/Nª de no conformidades levantadas Actas de No conformidad >=90% Mensual

4Participación y

consulta

Propiciar el desempeño del personal

Gestión de calidadCoordinador SIG

Gerente deOperaciones

Jefe de Calidad

Promedio del resultado de la evaluación del desempeño del personal Check list

>70%

Trimestral

5

Planificación del servicio

Mejorar la calidad de los servicios

Gestión Comercial Gerente deOperaciones

Área de Proyectos

Nº de cotizaciones entregadas a Tiempo /Total de cotizaciones solicita-

das *100Seguimiento de cotiza-

ciones

95% Mensual6 Gestión Comercial Gerente de

OperacionesNo. Cotizaciones aceptadas/ No. Total

de cotizaciones *100Seguimiento de cotiza-

ciones8%

Semestral

7 Gestión administrati-va

Responsable deCompras

Evaluación Proveedores: Promedio Ca-lificación

Registro de evaluación de proveedores 80.00% Anual

8

Ejecución del servicio

Incrementar la calidad del servicio y/o producto

calibración de equipos

Responsable gestión de

equipos

No. de equipos a calibrar /Total de equipos calibrados *100 Plan de Calibración 100% Anual

9 Mantenimiento de maquinaria y equipos

Ing. de Mantenimien-to

% Cumplimiento de cumplimiento del programa de mantenimiento

Programa de Manteni-miento 80.00%

Anual 10SIG Coordinador SIG

Cumplimiento del Programa Integrado de Gestión Programa SIG 100% Mensual

11

Condiciones de los

trabajadores

Controlar las condiciones de los traba-jadores, SIG

Coordinador SIG

Índice de Capacitación N° HHC/ N° HHT x 100 Plan de capacitación > 4% Mensual

12 Índice de GravedadN°de acci. días perdidos / HH x 200 000 Estadísticas de SO 0% Mensual

13 Índice de FrecuenciaN° de accidentes / HH x 200 000 Estadísticas de SO 0% Mensual

14 Índice de AccidentabilidadIG x IF/200 Estadísticas de SO 0% Mensual

15 Cumplimiento del Programa SIG Programa SIG 100% Mensual

16Manejo Medio

ambientalMinimizar el im-pacto ambiental

SIG Coordinador SIGKg de Residuos Balance de Residuos < al mes

pasado Mensual17 Costo del servicio de agua (recibo) Programa de Optimiza-

ción< al mes pasado Mensual

18 KWH consumidos (recibo) Programa de Optimiza-ción

< al mes pasado Mensual

50

19 Cumplimiento del Programa SIG Programa SIG 100%Mensual


51

3.2.4. Mapa de Proceso

Figura 12. Mapa de Procesos Serviparamo Perú S.A.C. Fuente: Elaboración propia

52

Mantenimiento

Identificación, evaluación Requisitos Legales

Objetivos

Control del Servicio no Conforme

PROCESOS DE ESTRATEG Política

Acciones Correc./Prevent.

Revisión

Auditorías Internas

Control de Registro

Control de Documentos

Satis-fac-ción del

Clien-te

Re-que-ri-

mientos del

Cliente

PROCESOS DE SOPORTE

Seguridad y Medio Ambiente

Recursos HumanosLogística

Medición de la Satisfacción del

Cliente

Ejecución del Servicio

Planificación

PROCESOS PRINCIPALES

Diseño del Servicio

Compras y Contratación de Servicios

Ventas y Comunicación del Cliente

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG Código: SP.SIG-GI-DA.03Versión del documento: 00Fecha aprobación: 03.02.17Página: 52 de 123Elaborado por: BRM/GC/JLMAPA DE PROCESOS

LA VERSION IMPRESA O FOTOCOPIA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO CONTROLADA, EXCEPTO CUANDO LLEVE EL SELLO DE COLOR ROJO DE “APROBADO”

3.2.5. Mapa de Riesgos

Figura 13. Mapa de Ries-gos Servi-para-mo Perú S.A.C. Pro-yecto C.C. Mall Aven-tura Cayma


53

Figura 14. Mapa de evacuación y equipos de emergencia Serviparamo Perú S.A.C. Proyecto .C. Mall Aventura CaymaFuente: Elaboración propia

54

3.2.6. IPERC

Se identificará los peligros y evaluará los riesgos en las diversas activida-

des que se realiza con la finalidad de evaluar los niveles de riesgos intole-

rables, importantes, moderados, tolerables y triviales y aplicar los sistemas

de control. Los peligros y los riesgos se irán identificando según el avance

de las actividades a realizar.

A partir de la identificación de peligros y evaluación de riesgos preliminar,

se ha elaborado el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan de Con-

tingencias y otras actividades que nos permitan minimizar los riesgos y

evitar los accidentes de trabajo y pérdidas.

Ver Matriz IPERC SP.SIG-SE-RE.01 Serviparamo Perú S.A.C. Proyecto

C.C. Mall Aventura Cayma Ver Anexo 36.

3.2.7. Matriz de Leopold

En este apartado se identifican los aspectos e impactos ambientales gene-

rados por las actividades de Serviparamo Perú S.A.C. proyecto Mall Aven-

tura Cayma Arequipa. SP.SIG-MA-RE.01

Ver Anexo 66.

3.2.8. Requisitos legales

Se han identificado los requisitos legales en Calidad, Seguridad y Salud y

Medio Ambiente del ámbito nacional e Internacional para las actividades de

Serviparamo Perú S.A.C. proyecto Mall Aventura Cayma Arequipa. SP.-

SIG-GI-RE.02

Ver Anexo 15.

55

3.3. HACER

3.3.1. Interacción de Procesos

Tabla 7. Tabla de Interacción de Procesos del Sistema Integrado de Gestión


56

TIPO PROCESO SUBPROCESOSREVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Revisión por la Dirección

PLANIFICACIÓN Plan de Cal idad, Seguridad, Salud y Medio AmbienteGESTIÓN DE PROYECTOS Gestión de Proyectos

Sistema de SGIProcedimiento del Sistema de SGIIdentificación de Requisitos LegalesAuditorias InternasRecepción de Materias PrimasPrefabricado de Ductos de plancha P3Instalacion de soporteriaMontaje de equipos HVACPrueba y cal ibracionRecepción de Unidades de TransporteCarguío de Unidades de TransporteDespacho de Unidades de Transporte

COMERCIAL Venta de ProductosReclutamiento, Selección y ContrataciónInducción de Colaboradores NuevosCapacitaciónDesarrollo de PersonalEvaluación y DesempeñoGestión de ComprasGestión de AlmacenesGestión de Riesgos Y Aspectos AmbientalesSalud OcupacionalRespuesta ante Emergencia

Gestión de ResiduosAnálisis QuímicosAnálisis FísicosEjecucionPruebas de CalibracionMantenimiento de Equipos y herramientas

Mantenimiento de Infraestructura

Revisado por: Aprobado por: Fecha:

Residente de Obra Gerente General

Yhon Alata Carlos Cataño Padilla III

Jefe de Logística

SP.SIG-GI-DA.03 Ver. 0.0

ESTRATÉGICOSMEJORA CONTINUA

PRINCIPALES

OPERACIONES

DESPACHO

TABLA DE PROCESOS SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Representante de la Dirección

Gerente de Operaciones

Coordinador SIG


DUEÑO DE PROCESO



Elaborado por:Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente

CONTROL DE CALIDAD Jefe de Control de Cal idad

Jefe de Ventas

Brian Romero/Gino C./ Jose L.

23/12/2016

SOPORTECoordinador SIG

Jefe de Mantenimiento

CONTABILIDAD Y FINANZAS Jefe de Calidad

TALENTO HUMANO

LOGÍSTICA

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

MANTENIMIENTO

Jefe de Gestión de Talento Humano

3.3.2. Manual SIG

Documento principal para establecer e implantar un Sistema Integral de

Gestión SP.SIG-GI-DA.01:

Debe describir el conjunto de las disposiciones organizativas relativas a:

La estructura de la empresa.

La misión de los servicios operacionales y funcionales en materia de

calidad, seguridad, y medio ambiente.

Los procedimientos generales previstos.

Las relaciones internas y externas de la empresa.

La formación, la calificación y la motivación del personal.

Las disposiciones generales que en materia de calidad, medio ambien-

te, Seguridad y salud ocupacional

Ver Anexo 01.

3.3.3. Responsabilidad y autoridad

Es necesario asegurar responsabilidades, estás deben estar definidas y

son comunicadas dentro de Serviparamo Perú S.A.C. proyecto Mall Aven-

tura Cayma Arequipa., es por ello que se definió la estructura organizacio-

nal de la empresa en el Manual Organización y Funciones SP.SIG-GI-

DA.06

Ver anexo 06.

57

3.3.4. Comunicación, participación y consulta

La dirección de Serviparamo Perú S.A.C. Asegura que se considera el pro-

ceso de comunicación, participación y consulta apropiado dentro de la em-

presa y que esta se efectúa considerando la eficacia del sistema integrado

de gestión, para ello ha establecido un procedimiento de comunicación

participación y consulta SP.SIG-GI-PR.06. Ver anexo 12.

Así también Serviparamo Perú S.A.C. alineado a los requisitos de la nor-

mativa nacional, ha elaborado un procedimiento conforme a la Ley 29783

Ley de Seguridad y salud en el trabajo, en donde fomenta la participación y

consulta de los trabajadores mediante la Instalación del Comité de Seguri-

dad y Salud en el Trabajo. SP.SIG-SE-PR.10 Ver anexo 45.

3.3.5. Procedimientos Operativos

Serviparamo Perú S.A.C. proyecto Mall Aventura Cayma Arequipa, a consi-

derado dentro de sus procesos los siguientes Procedimientos

Tabla 8. Lista de Procedimientos Operativos

58

GESTION DE CALIDADSP.SIG-Q-PR.01 Reclutamiento de personal Procedimiento Anexo 23SP.SIG-Q-PR.02 Satisfacción del cliente Procedimiento Anexo 24SP.SIG-Q-PR.03 Gestión de quejas y sugerencias Procedimiento Anexo 25SP.SIG-Q-PR.04 Procedimiento de selección y evaluación de

proveedoresProcedimiento Anexo 26

SP.SIG-Q-PR.05 Procedimiento de medición y calibración de Procedimiento Anexo 27SP.SIG-Q-PR.06 Procedimiento de Control de calidad Procedimiento Anexo 28

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUDSP.SIG-SE-PR.01 Identificación de Peligros y Evaluación de Ries- Procedimiento Anexo 36SP.SIG-SE-PR.02 Investigación de Accidentes e Incidentes Procedimiento Anexo 37SP.SIG-SE-PR.03 Gestión de Equipos de Protección Personal Procedimiento Anexo 38SP.SIG-SE-PR.04 Señalización y demarcación Procedimiento Anexo 39SP.SIG-SE-PR.05 Seguridad para empresas contratistas Procedimiento Anexo 40SP.SIG-SE-PR.06 Protección contra caídas Procedimiento Anexo 41SP.SIG-SE-PR.07 Trabajo seguro con herramientas manuales y Procedimiento Anexo 42SP.SIG-SE-PR.08 Trabajo seguro con andamios y escalaras Procedimiento Anexo 43SP.SIG-SE-PR.09 Fabricación e Instalación de equipos, ductos P3

y ductos Plancha Galvanizada Procedimiento Anexo 44

SP.SIG-SE-PR.10 Procedimiento de instalación del Comité SST Procedimiento Anexo 45SP.SIG-SE-PR.11 Procedimiento de Exámenes médicos Procedimiento Anexo 46

GESTION MEDIOMBIENTALSP.SIG-MA-PR.01 Procedimiento de Identificación y Califica-

ción de Impactos y Aspectos Ambientales.Procedimiento Anexo 64

SP.SIG-MA-PR.02 Procedimiento Control de Polvo Procedimiento Anexo 65


3.3.6. Procedimientos IntegradosServiparamo Perú S.A.C. proyecto Mall Aventura Cayma Arequipa, a

considerado dentro de sus procesos los siguientes Procedimientos

Integrados.

Tabla 9.Lista de Procedimientos Integrados


3.3.7. Plan de contingencias

Para afrontar posibles situaciones catalogadas como emergencias tanto

en Seguridad y Salud en el trabajo, así como en medio Ambiente, Servipa-

ramo Perú S.A.C. proyecto Mall Aventura Cayma Arequipa elaboro un plan

de contingencias integrando a estos dos aspectos SP.SIG-SE-DA.01.

Ver anexo 35.

3.3.8. Prestación de Servicio

Serviparamo Perú S.A.C. Proyecto C.C. Mall Aventura Cayma planifica los

procesos de la realización de los servicios en base a:

Establecer todas las características de calidad para cada servicio en

base a normas de legislación nacional o internacional.

Proporciona una adecuada organización en cuanto a procesos, recur-

sos e instalaciones para la producción.

Establece las actividades de verificación del servicio y del proceso

Se programan anticipadamente los servicios.

59

SP.SIG-GI-PR.01 Sensibilización y concientización Procedimiento Anexo 07SP.SIG-GI-PR.02 Seguimiento y medición del desempeño Procedimiento Anexo 08SP.SIG-GI-PR.03 Control de Documentos y Registros Procedimiento Anexo 09SP.SIG-GI-PR.04 Auditorías Internas Procedimiento Anexo 10SP.SIG-GI-PR.05 Revisión por la Dirección Procedimiento Anexo 11SP.SIG-GI-PR.06 Comunicación, participación y consulta Procedimiento Anexo 12SP.SIG-GI-PR.07 Acciones Correctivas, Preventivas y Servicios

No ConformesProcedimiento Anexo 13

Existe una comunicación necesaria para la ejecución de dichos

procesos asociados.

Establece la competencia del personal.

Mantiene operativa la capacidad del proceso, mediante un manteni-

miento correctivo y preventivo adecuado.

Mantiene los registros necesarios que evidencian el cumplimiento de

los requisitos.

Determina los objetivos del Sistema Integrado de Gestión y los requisi-

tos para el producto según sea apropiado

3.4. VERIFICAR

3.4.1. Control de indicadores

Serviparamo Perú S.A.C. Proyecto C.C. Mall Aventura Cayma tiene deter-

minado un programa SP.SIG-GI-PR.02 para efectuar las mediciones y se-

guimientos y los instrumentos necesarios para llevarlos a cabo y proporcio-

nar evidencia clara de la conformidad de los productos con los requisitos

establecidos.

Ver anexo 08.

3.4.2. Monitoreos

Serviparamo Perú S.A.C. Proyecto C.C. Mall Aventura Cayma implanta las

herramientas apropiadas para efectuar la medición y seguimiento del de-

sempeño, medición de sus procesos del sistema de gestión integrado que

demuestren la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados pla-

nificados dentro del procedimiento de Seguimiento y medición del Desem-

peño SP.SIG-GI-PR.02 Ver anexo 08.

60

3.4.3. Acciones Correctivas, Preventivas y Servicios No Conformes

Serviparamo Perú S.A.C. Proyecto C.C. Mall Aventura Cayma. Tiene un

procedimiento para asegurarse de que los hallazgos y no conformidades

sean atendidos y corregidos.

La empresa mantiene registros de los hallazgos, no conformidades las ac-

ciones tomadas posteriormente mediante el SP.SIG-GI-PR.07 Procedi-

miento de acciones Correctivas, Acciones Preventivas y Servicios No Con-

formes.

Ver anexo 13.

3.4.4. Auditorías Internas

Serviparamo Perú S.A.C. Proyecto C.C. Mall Aventura Cayma. Elabora un

plan y programa de auditorías SP.SIG-GI-RE.03 tomando en consideración

el estado y la importancia de los procesos y áreas a auditar, así como los

resultados de las auditorias previas. Se define los criterios de auditoría, el

alcance de las mismas, su frecuencia y su metodología en el Procedimien-

to para Auditorías Internas SP.SIG-GI-PR.04 Ver anexo 10.

3.4.5. Quejas y Sugerencias

Serviparamo Perú S.A.C. Proyecto C.C. Mall Aventura Cayma. Establece

lineamientos para la gestión de quejas y sugerencias SP.SIG-Q-PR.03 que

se realicen tanto interna (todo el Personal de la empresa) como externa

(Las partes interesadas externas pueden ser: Clientes, Proveedores, Veci-

nos, etc.), en relación con el Sistema de Gestión Integrado, con el fin de

mejorarlo.

Ver anexo 25.

61

3.4.6. Mejora continua – Retroalimentación

El proceso de retroalimentación en Serviparamo Perú S.A.C. Proyecto

C.C. Mall Aventura Cayma, se realiza mediante múltiples herramientas de

gestión como las Auditorías internas, Revisión por la dirección, hallazgos y

no conformidades, seguimiento y monitoreo del desempeño, entre otras

que alimentan, refuerzan y redirigen el sistema de gestión hacia un de-

sempeño progresivamente eficiente.

3.5. ACTUAR

3.5.1. Revisión por la Dirección

Serviparamo Perú S.A.C. Proyecto C.C. Mall Aventura Cayma elabo-

ro un procedimiento de Revisión por la Dirección SP.SIG-GI-PR.05

con la finalidad de asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y

mejora continua, así como evaluar la necesidad de realizar los cam-

bios necesarios en el Sistema Integrado de Gestión

Ver anexo 11.

62

CONCLUSIONES

Dentro del desarrollo de la investigación se procedió a realizar una breve descrip-

ción de los procesos de la empresa con la ayuda de la herramienta mapa de pro-

cesos, los cuales fueron clasificados en procesos estratégicos en donde se en-

cuentra el proceso de revisión por la dirección, la planificación, la gestión de pro-

yectos y la mejora continua, también se tienen los procesos principales dentro

de los cuales existen los procesos de operaciones, de despacho y comercial y por

último los procesos de soporte donde se encuentran los procesos logísticos, de

talento humano, mantenimiento, seguridad y medio ambiente, control de calidad

entre otros, estos se describen dentro del capítulo III del presente trabajo.

Mediante el presente trabajo se ha establecido la elaboración del manual del siste-

ma de gestión SP.SIG-GI-DA.01, el cual forma parte de los requisitos documenta-

rios del Sistema de Calidad, este describe brevemente los requisitos según la tri-

norma, los procedimientos, registros, y otros, estos están ubicados dentro del

Anexo Nº 2 del presente trabajo.

Se desarrolló una política integrada para Serviparamo Perú S.A.C proyecto C.C.

Mall Aventura Cayma, SP.SIG-GI-DA.02 con la finalidad de establecer firmes com-

promisos de la alta dirección para con los trabajadores en el fiel cumplimiento de

las normas de Calidad, Seguridad y salud en el trabajo y Medio ambiente, la polí-

tica integrada se encuentra en el Anexo Nº 3.

Para poder realizar el seguimiento y medición del desempeño del sistema de Ges-

tión se tiene establecido los objetivos integrados SP.SIG-GI-DA.04, la medición es

cuantitativa en base a indicadores y metas mensuales, los objetivos integrados, se

encuentran en el Anexo Nº 4 del presente trabajo.

Para el desarrollo de estandarización de los documentos del sistema de gestión se

ha elaborado un procedimiento de control documentario SP.SIG-GI-PR.03, requisi-

to del sistema de Calidad, el cual no brindara pautas de cumplimiento mínimas en

cuanto a la forma de elaborar documentos, la trazabilidad en la codificación, el

63

control de las versiones vigentes, entre otros, el procedimiento se encuentra en el

Anexo Nº 9.

Dentro del desarrollo del sistema integrado de gestión, se ha contemplado la ela-

boración de los documentos generales, procedimientos, registros u otros requeri-

dos por la trinorma, con la finalidad de poder implantarlos dentro de la empresa,

estos se pueden ubicar rápidamente en el registro “lista maestra de documentos

SP.SIG-GI-RE.01” el cual da mención a los mismos de manera ordenada, codifi-

cada, y con los responsables establecidos para su aplicación, este registro pode-

mos encontrarlo dentro del Manual del sistema integrado de gestión Anexo Nº 2.

64

RECOMENDACIONES

Con la finalidad de obtener información preliminar de la empresa para la elabora-

ción del sistema integrado de gestión, es recomendable realizar un diagnóstico

documentario y un diagnóstico de campo , utilizando herramientas como la matriz

FODA, la matriz de correspondencia de las normas ISO 9001:2008, ISO

14001:2004 y OHSAS 18001:2007, la herramienta espina de pescado Ishikawa,

entre otros.

Es recomendable ceñirse a los lineamientos y herramientas establecidas por las

normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, analizando simili-

tudes entre los requisitos y documentos de los mismos, para proceder a su integra-

ción, con la finalidad de que el redactor pueda tener una clara guía estandarizada

para el correcto desarrollo del trabajo.

Toda información que el redactor considere, basado en los requisitos de las nor-

mas, llámese: documentos generales, procedimientos operacionales, registro e

instructivos deben ser elaborados en un único formato, el cual deberá estar codifi-

cado, con la identificación de la empresa, con autorizaciones y las versiones vigen-

tes.

Los documentos del Sistema de gestión integrado deben ser elaborados por el

redactor de manera entendible y poco extensible con el propósito de optimizar su

difusión y obtener mayor eficiencia al momento de involucrar a la participación del

receptor.

65

BIBLIOGRAFÍA

AENOR. (2007) OHSAS 18001:2007. Sistemas de gestión de la seguridad y salud

en el trabajo. Recuperado de: http://www.euskadi.eus/contenidos/evento/

jt_ohsas18001_2010/es_evento/adjuntos/OHSAS_18001.pdf

Aguilera Vega Janys Alfredo. (2009, Septiembre 18). Los sistemas integra-

dos de gestión. Recuperado de https://www.gestiopolis.com/sistemas-inte-

grados-gestion/

Friopolar, (2015). Portal Web Empresarial. Recuperado de:

http://www.friopolaringenieros.com/empresa.html

Grupo Balper, (2010). Portal Web Empresarial. Recuperado de:

http://www.balperin.com.mx/aire-acondicionado-industrial.shtml

Herrera, César Augusto (2009). Ciclo PHVA. Recuperado de: https://es.slideshare.-

net/saludocupacional1/ciclo-phva-solucion-de-problemas

ISO 9001:2008 (2008). Sistema de Gestión de Calidad. Recuperado de: https://

www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:9001:ed-4:v2:es

ISO 14001:2004 (2004). Sistema de Gestión Medioambiental. Recuperado de:

https:// https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14001:ed-2:v1:es

ISOtools (2009). ebook-ohsas-18001-gestion-seguridad-salud-ocupacional. Recu-

perado de: https://www.isotools.org/pdfs-pro/ebook-ohsas-18001-gestion-seguri-

dad-salud-ocupacional.pdf

Jimeno Bernal, Jorge (2013), Portal web. Recuperado de: http://www.pdcahome.-

com/5202/ciclo-pdca

Rolex, Dyanna I. (2014), Ciclo PHVA ISO 14001:2004. Recuperado de: https://es.s-

lideshare.net/DyannaIRoblex/gestion-ambiental-iso-14001

Serviparamo Colombia. (2013), Instalación de Aire Acondicionado

67

https://es.slideshare.net/DyannaIRoblex/gestion-ambiental-iso-14001

https://es.slideshare.net/DyannaIRoblex/gestion-ambiental-iso-14001

http://www.pdcahome.com/5202/ciclo-pdca

http://www.pdcahome.com/5202/ciclo-pdca

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14001:ed-2:v1:es



https://es.slideshare.net/saludocupacional1/ciclo-phva-solucion-de-problemas

https://es.slideshare.net/saludocupacional1/ciclo-phva-solucion-de-problemas

http://www.balperin.com.mx/aire-acondicionado-industrial.shtml

http://www.friopolaringenieros.com/empresa.html

http://www.euskadi.eus/contenidos/evento/jt_ohsas18001_2010/es_evento/adjuntos/OHSAS_18001.pdf

http://www.euskadi.eus/contenidos/evento/jt_ohsas18001_2010/es_evento/adjuntos/OHSAS_18001.pdf

Roncancio, M. A., Castro. J. A., Rivera. A., (2015), Análisis comparativo de las nor-

mas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. Sistemas integrados

de Gestión, 0(1)

Rubio R., Juan C., Rubio G., Mª del Carmen, (2015), Manual para la formación de

nivel superior en prevención de riesgos laborales. (pp. 786) Ediciones Díaz de

Santos.

Salazar, Freddy Saúl Marchán, (2009). Diseño de un sistema de gestión integral.

Recuperado de: http://www.monografias.com/trabajos91/diseno-de-sistema-ges-

tion-integral/diseno-de-sistema-gestion-integral8.shtml

Serviparamo, Co. (2016). Portal Web Empresarial. Recuperado de:

http://www.serviparamo.com.co/

68

http://www.serviparamo.com.co/

ANEXOS

69

ANEXO 1. ACTIVIDADES DE SERVIPARAMO PER S.A.C.

70

Figura 15: Fabricación de ductos de plancha galvanizada para sistemas

de extracción de aire.


Figura 16: Fabricación de ductos de Piralu (P3) para sistemas de inyec-

ción de aire


71

Figura 6: Instalación de equipos especializados de refrigeración de aire


Figura 7: Colaboradores Técnicos especialistas en refrigeración, recibiendo

capacitación específica.


72

1. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS INTE-GRADOS

73

ANEXO 2: SP.SIG-GI-DA.01 MSIG Manual del Sis-tema Integrado de Gestión

74

ANEXO 3: SP.SIG-GI-DA.02 Política Integrada

75

ANEXO 3: SP.SIG-GI-DA.03 Mapa de procesos

76

ANEXO 4: SP.SIG-GI-DA.04 Objetivos y Metas del SIG

77

ANEXO 5: SP.SIG-GI-DA.05 Organigrama

78

ANEXO 6: SP.SIG-GI-DA.05 Manual de Organiza-ción Y Funciones

79

1. PROCEDIMIENTOS INTEGRADOS

80

ANEXO 7: SP.SIG-GI-PR.01 Sensibilización y competencia

81

ANEXO 8: SP.SIG-GI-PR.02 Procedimiento de se-guimiento y medición del desempeño

82

ANEXO 9: SP.SIG-GI-PR.03 Procedimiento para el Control de Documentos y Registros

83

ANEXO 10: SP.SIG-GI-PR.04 Procedimiento para Auditorías Internas

84

ANEXO 11. SP.SIG-GI-PR.05 Procedimiento de Revisión por la Dirección

85

ANEXO 12: SP.SIG-GI-PR.06 Procedimiento co-municación, participación y consulta

86

ANEXO 13: SP.SIG-GI-PR.07 Procedimiento SAP, SAC y no conformidades

87

2. PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD

88

ANEXO 14: SP.SIG-Q-PR.01 Procedimiento de Reclutamiento de Personal

89

ANEXO 15: SP.SIG-Q-PR.02 Procedimiento de Sa-tisfacción al Cliente

90

ANEXO 16: SP.SIG-Q-PR.03 Procedimiento de Gestión de Quejas y Sugerencias

91

ANEXO 17: SP.SIG-Q-PR.04 Procedimiento de se-lección y evaluación de Proveedores

92

ANEXO 18. SP.SIG-Q-PR.05 Procedimiento de control y calibración de equipos

93

ANEXO 19. SP.SIG-Q-PR.06 Procedimiento de Control de la Calidad

94

3. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE SE-GURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

95

ANEXO 20: SP.SIG-SE-DA.01 Plan de Contingen-cias

96

ANEXO 21: SP.SIG-SE-DA.02 Reglamento de Se-guridad, Salud ocupacional en el Trabajo

97

4. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

98

ANEXO 22: SP.SIG-SE-PR.01 Procedimiento IPERC

99

ANEXO 23: SP.SIG-SE-PR.02 Procedimiento de investigación de accidentes

100

ANEXO 24: SP.SIG-SE-PR.03 Procedimiento de Gestión EPP

101

ANEXO 25: SP.SIG-SE-PR.04 Procedimiento de Señalización y Demarcación

102

ANEXO 26: SP.SIG-SE-PR.05 Procedimiento de Seguridad para contratistas

103

ANEXO 27: SP.SIG-SE-PR.06 Procedimiento de Protección contra caídas

104

ANEXO 28: SP.SIG-SE-PR.07 Procedimiento de Seguridad con herramientas manuales y eléctri-

cas

105

ANEXO 29: SP.SIG-SE-PR.08 Procedimiento de seguridad en el uso de andamios y escaleras

106

ANEXO 30: SP.SIG-SE-PR.09 Procedimiento de seguridad en la instalación de equipos, ductos

107

ANEXO 31: SP.SIG-SE-PR.10 Procedimiento de instalación del Comité SST

108

ANEXO 32: SP.SIG-SE-PR.11 Procedimiento de Exámenes Médicos

109

ANEXO 33: SP.SIG-SE-RE.01 Matriz IPERC Servi-paramo Perú S.A.C

110

5. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ME-DIO AMBIENTE

111

ANEXO 34: SP.SIG-MA-DA.01 Plan de Gestión de residuos de obra

112

6. PROCEDIMIENTOS DE MEDIO AMBIENTE

113

ANEXO 35: SP.SIG-MA-PR.01 Procedimiento de Identificación de Aspectos e Impactos ambienta-

les

114

ANEXO 36. SP.SIG-MA-PR.02 Procedimiento de control de Polvo

115

repositorio.utp.edu.perepositorio.utp.edu.pe/bitstream/utp/784/6/brian romero... · web viewlas...

Documents