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PAGINA No. 1 DE 1

FECHA IMPRESION: 29/10/2015

rilio Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO )

Ejercicio: 2015 Entidad: 136-0001-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - No. CUR: 2031 Tipo Registro: DEV SUBDIRECCION DE APOYO REGIONAL

Monto: 195,00

IVA: 0,00

Sub Total: 195,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 195,00

DANILO FERNANDO REYES GALLARDO, FUNCIONARIO DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO REGIONAL, COMISIÓN DE SERVICIOS

Estado: APROBADO Descripción: 04-DFRG-DAFR-SENAE-2015 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS.

Cuenta Monetaria No.: 12008109521 SOLICITUD DE PAGO SENAE-JDAR-2015-4501-E.

Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería ,

Entregado al BCE

SI SI I

SI

Cta. Pagadora Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado 1110006 1 RECURSOS FISCALES 22/10/2015 195,00 0.00

■ Sub - Total 195,00 0,00 ,

Retenciones

....' NO PRESENTA RETENCIONES 0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura Código Nombre Monto

Monto Líquido: 195,00

■. 1

PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO

195.00

195.00

0.00

195.00

0.00

0.00

195.00

01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior

TOTAL PRESUPUESTARIO

IVA

SUB-TOTAL

RETENCIONES IVA

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO

TOTAL A PAGAR

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

AFECTACION PRESUPUESTARIA

1718859562 DANILO FERNANDO REYES GALLARDO

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS SENAE-JDAR-2015-4501-E

Clase de Registro: DEVENGADO

Clase de Gasto: OTROS GASTOS

GASTOS

Banco:

Comprobante

Beneficiario:

Cuenta Monetaria:

Numero Operación

Institucion: 136 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE Reporte

U. Ejecutora: 0001 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - SUBDIRECCION Fecha Elabo ación DE APOYO REGIONAL

Unid. Desc: 0000 015 010 2015

rptComprobanteGastos.rdlc

No. Expediente

812

RPA RTO DEV III

No. CUR No. Original

2031 1994

Valen Vcddivieso T'AS G

..7,L SEKCIC ADUktt. DE ECUADOD

APROBADO

FECHA:

• im, c -isticut ,13(4.1(k (

T •ENT - MANO A44+4. ECIlar•CA

C-NA

SER. CIO RAC . DE ADUAN, DEI EC1

ESTADO A OBA O:

ctJO.J6 p.cils/.)6 '30

REGISTRADO:

DATOS APROBACIÓN

DESCRIPCION: DANILO FERNANDO REYES GALLARDO, FUNCIONARIO DE LA SUBDIRECCION DE APOYO REGIONAL, COMISIÓN DE SERVICIOS 04-DFRG-DAFR-SENAE-2015 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS. SOLICITUD DE PAGO SENAE-JDAR-2015-4501-E.

Clase de Registro:

Banco:

Comprobante

Beneficiario:

Clase Gasto:

de

Cuenta Monetaria:

Numero

RPA RTO DEV

DEVENGADO OTROS GASTOS 1 1

Operación GASTOS



rp ComprobanteGastos.rdlc Reporte

0001 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - SUBDIRECCION DE APOYO REGIONAL

Institu clon:

U. Ejecutora:

Unid. Desc:

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No .

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS SENAE-JDAR-2015-4501 -E

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE 136

0000

No. CUR No. Original

2031 1994 2015 010 015

Fecha Elaboración

No. Expediente

812

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

DEDUCCIONES

PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO

195.00 01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior

0.00

0.00

195.00

RETENCIONES IVA

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO

TOTAL A PAGAR

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

Clase de Gasto:

Ciase de Registro:

RPA RTO DEV

E 1 1 OTROS GASTOS COMPROMETIDO


136 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE Reporte 1 rptComprobanteGastos.rdlc

0001 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - SUBDIRECCION DE APOYO REGIONAL

Fecha Elaboración No. CUR No. Original

013 010 2015 1994 1994 0000

Institucion:

U. Ejecutora:

Unid. Desc:

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS SENAE-JDAR-2015-4501-E

No. Expediente

812

Banco:

Comprobante

Beneficiario:

GASTOS

Cuenta Monetaria:

Numero Operación

AFECTACION PRESUPUESTARIA

TOTAL PRESUPUESTARIO 195.00

IVA 0.00

SUB - TOTAL 195.00


DESCRIPCION: DANILO FERNANDO REYES GALLARDO, FUNCIONARIO DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO REGIONAL, COMISIÓN DE SERVICIOS 04-DFRG-DAFR-SENAE-2015 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS. SOLICITUD DE PAGO SENAE-JDAR-2015-4501-E.

DATOS APRO Á9bN

ESTADO R ISTRA O/ APROBADO:

APROBADO

FECHA:

13/10/2015

11 , ,

ALCIDES'PlfiRE.00 GiNTT: .,,7/1\.‘ ANALISTA' DE CONTABILIDAD II'll.:11..1

''7 --. .7d0 I i L12: .:"::\ AM,

• . _'A/ <:,,I-,:;;;.,;.,,,.; 2b:, árMd ER'i

''''' Il ''' CA9 lá7k lhl, - 7 Dildio Finzrntie7 s " ''l

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR JUSTIFICACION DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPACION DE VIATICOS AL INTERIOR

();¡:‘U11 — SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL Nro.- MRL-2014-0194

UNIDAD EJECUTORA 1 SUBDIRECCION DE APOYO REGIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA UNIDAD EJECUTORA: DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO: Nro. CF,DULA: .. . 1718859562 NOMBRE REYES GALLARDO DANILO FERNANDO AREA: DIRECCIÓN AOMINISTRATiVA FINANCIERA GRADO: 2 TIPO DE SERVIDOR: NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR 2 TIPO DE RELACION LABORAL: N Ió,lnforrne 1 04-DFGR 1 FLMU: 2.368,00 CANCO : DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO CARGO Q SUBROGA: 'SUBROGA AL CARGO DE:

PAGO ;ASE DE

•...• . .

POST VIAJE

ANTICIPADO

X

a e Ihnalis.tei de. hl tioru de inkeid de la Colni•iore 13:00:00 I lor d on comi,ibm , , .'89,0:00 ZONA DEL PAIS. A

JUSTIFICACION DE LA CIUDAD DESTINO: ESNif.,:1-1ALDAS COMISION

REALIZAR LA SUPERVISION AL EQUIPO ADMINISI RAIRIVO FINANLIERO DE LA DISTRIIAL ESMERALDAS, DE ACUERDO AL

CRONOGRAMA ESTABLECIDO.

1 I LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Al. INTERIOR Viatico I .1QUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR •Subsifitencia LIQUIDACIÓN DE V I ATI COS AL INTRRIOR Alimemaeion

FcchA juicio Cannixiln/Scev. I 28/09/2015 Fecha fid

Conisibu/Sesv, 28/09/2015 Pech. i'lki. C....7. , 41,1/S r,.. I 29/09/2015

Nivel/Base Escala de Renumeraciones

ech. lin com Fiaws..

#N/A

29/09/2015 F,ci., inkio Con ■ ir.16,,,'so,-,.. I

Nivel/Base Escala de Remuneraciones

c".0.ilw./Scn.. Fecha fin

#N/A Nivel/Base Escala de Remuneraciones #IWA

Valor Viático Diario $ 130,00 Valor Viático Diario $ 130,00 Valor Viático Diario $ 0,00 No. de Días Comisión de SetTiCiOS 1 No. de Días Comisión de Servicios 0,50 No. de Días Comisión de Servicios 0,00

TOTAL LIQUIDACION $ 130,00 TOTAL LIQUIDACION $ 65,00 TOTAL LIQUIDACION $ 0,00

TOTAL DE LA LIQUIDACIÓN REAL DE LA COMISION DE SERVICIO $ 195,00

TOTAL DE LA LIQUIDACIÓN GEN ERADA POR ANTICIPADO $ 0,00

DIFERENCIA A PAGAR O DSCTAR POR PAGO DE VIATICO $ 195,00

Justificación: Justificación: Justificación: GASTOS POR HOSPEDAJE: Gasros POR ALIMENTACION: GASTOS POR MOVILIZACION:

PROVEEDOR VALOR PROVEEDOR VALOR PROVEEDOR

TOTAL JUSTIFICADO

VALOR

0,00 TOTAL JUSTIFICADO O TOTAL JUSTIFICADO Ó

TOTAL DE LA JUSTIFICACION DEL GASTOS EN HOSPEDAJE Y ALIMENTACION 01

70% DE LA JUSTIFICACION DEL PAGO DE LA COMISION DE SERVICIOS

DIFERENCIA A DESCONTAR O NETE0 DEL GASTO JUSTIFICADO 1 NOTA: SE CONSIDERA HASTA EL VALOR MÁXIMO DE $16,00 POR CONCEPTO DE MOVILIZACION, EN BASE A LA PRESENTACIÓN DE COMPROBANTES DE VENTA LEGALMENTE AUTORIZADOS, SEGUN ART, 5 ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL•2014-0165. (SE ADJUNTA DOCUMENTOS ORIGINASES)

1DIFERENCIA A DESCONTAR POR GASTOS NO JUSTIFICADO 1 $ 0,00 1

1VALOR A PAGAR POR DIFERENCIA DE SOLI ITUD ANTICIPADA 1 $ 195,00 l

VALOR A PAGAR POR TRANSPORTE „A/WM.1, $ 0,00 ........,

VALOR A PAGAR Y/0 DESCONT X CO J. ION DE S E aliarill En= Elaborado Por: 19,.1jjWrelalile1 el , " " • ionai Aprobado Por: 111,11111 >., • e , .4:1117

(o ADUANA D ,

I DEL UM O d. ido/

IVO AVI .. 7 de Octubre de 2015 ,1 i..3, • I :,

5E011 ,... FECHA DE ENVÍO DE JUSTIFICACION - .'' .91,Yq c rkir.I5y: TI . • atc■

•

AIMANA DEI. ECLADOR SENAE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 04-DFRG-DAFR-SENAE-2015

FECHA DE INFORME 02/10/2015

DATOS GENERALES APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR REYES GALLARDO DANILO FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CIUDAD — PROVINCIA DEL SERVICIO

INSTITUCIONAL ESMERLADAS - ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O

EL SERVIDOR

SUBDIRECCIÓN DE APOYO REGIONAL —DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ab. Mónica Marín (Subdirectora de Apoyo Regional), Ing. Fernando Reyes (Director Administrativo Financiero), Ab. Paola Salazar ( Directora de Asesoría Jurídica),

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo equipo administrativo

de 2015,

financiero de la Dirección Distrital de Esmeraldas, de acuerdo al cronograma establecido.

Apoyo Regional del SENAE hacia al aeropuerto

(no existía disponibilidad en Esmeraldas).

jurídico

la reunión.

Realizar la supervisión al

Actividades

Lunes 28 de septiembre 13:15 Salida de Oficina de la Subdirección de 14:30 Almuerzo 15:00 Embarque 16:10 Aterrizaje en Esmeraldas 17:00 Se llegó al hotel para pemotar en Atacames,

Martes 29 de septiembre de 2015 -,--'

08:00 Salida del hotel hacia 08:30 Empezó la reunión 13:00 almuerzo 14:00 Inspección de instalaciones. 15:15 Salida hacia el Aeropuerto 15:40 Embarque 17:00 aterrizaje en Quito 18:00 Se llegó al domicilio.

Productos Alcanzados

el Distrito de Esmeraldas de trabajo con el equipo

los temas tratados en Se anexa de manera fisica

ITINERARIO SALIDA LLEGADA NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

FECHA

dd-mmm-aaa

28/09/2015 29/09/2015

HORA

hh:mm 13:00

/ 18:00

TRANSPORTE TIPO DE

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,

marítimo, otros)

NOMBRE DE TRANSPORTE

RUTA SALIDA LLEGADA

FECHA dd-mmm-aaaa

HORA hh:mm

FECHA dd-mmm-aaaa

HORA hh:mm

AÉREO TAME

Quito-

Esmeraldas

28/09/2015 15:30

28/09/2015 16:10

AÉREO TAME

Quito-

Esmeraldas

29/09/2015 16:10

29/09/2015 16:40.

NOTA Erg.caso de haber latitilado

'' cli-cii) o iSóletos. ,-. , , ; , ,

: , .. transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamen

.. 1 é 1

sesi a ,,..04., 4.4,, . leml

, ,! _ 4r: T, —

4% i , . .., . .,--1 f •

OBSERVACIONES ál

imm1 ,, i . •■•

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,,

FIRMiliudj riiiEkkki OR Ce • ► ' DO NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del

término de 4 días del cumplimiento de servicios

institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e

incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores

percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios

i nst itucionales sea superior al número de días autorizados,

se deberá adjuntar la autorización por escrito de la

Máxima Autoridad o su Delegado

*11111111//iNk" , Fir

,,,

. A t .* .0 o..-

4 /S .1.: A r 1.., 1:111

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NOMB• 1 . FERNion 4 ►1h ES -1, , \\ ..,9 ,‘<.\-- i

z.. 0.7m, ---,-,n-11‘11- '-', :. - -- "'FIRMAS DE APROBACIÓN •

FIRMA a I. • ' ID .17 DEL SER

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NOMBRE: AB. MÓ 14A MARÍ tc'eci _ ......_____,,.?c, 1 • 7/1:1951111. icillil • 1771 ...-11

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SERVICIO NISMRE ADUANA DEL ECUADOR Teléfono(s): 045006060

Documento No. : SENAE-JDAR-2015-4501-E Fecha : 2015-10-05 07:53:19 GMT -05 Recibido por : Susana Del Carmen Gutierrez Egas Para verificar el estado de su documento ingrese a

http://www.gestiondocumental.gob.ec con el usuario: "1718859562"

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR

VISITA ANUAL 2015

PARTICIPANTES: • Ing. Fernando Reyes Director Administrativo Financiero - SAR • Ing. Jonathan García Dirección Distrital Esmeraldas

TEMA

VISITA AL DISTRITO FEC

29/09/2015

PUNTOS TRATADOS:

1.- Se informó respecto a la aprobación de la reforma presupuestaria Nro. 12 solicitada a la Dirección General, a fin de emitir la certificación presupuestaria para pago de Tasa de Bomberos.

• Distrito.- Requerir el pago

• SAR.- Emitir la certificación Presupuestaria.

2.- Se informó respecto a la necesidad del Distrito de realizar varias

mercancías aprendidas.

• Distrito.- verificar presupuesto referencial para solicitar la certificación presupuestaria y solicitar la inclusión de la actividad en el POA a través de la respectiva re forma.

• SAR.- Emitir la certificación Presupuestaria una vez que se cuente con el presupuesto en la partida presupuestaria.

3.- Se informó respecto a la necesidad del Distrito de realizar varias publicaciones por prensa por subasta de mercancías aprendidas.

• Distrito.- verificar presupuesto referencial para solicitar la certificación presupuestaria y solicitar la inclusión de la actividad en el POA a través de la respectiva reforma.

• SAR.- Emitir la certificación Presupuestaria una vez que se cuente con el presupuesto en la partida presupuestaria.

4.- La Copiadora Esmeraldas no funciona.

• SAR.- Verificará con servicios generales la opción de que se remita una copiadora al Distrito.

5.- La camioneta asignada a la UVA está presentado problemas, aunque se ha realizado la respectiva revisión no se encuentra el daño.

• Distrito.- Realizará las gestiones ante IMBAUTO y la empresa de GPS actual y anterior para identificar el daño.

6.- Los mantenimientos de motocicletas se encuentran realizando de acuerdo la planificación y non ha presentado problemas.

mu"kre. F.O %QOR SENAE

publicaciones por prensa por subasta de

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador

14.- Se proporcionó los formatos de bitácoras para que el Distrito reporte de manera trimestralmente el

cumplimiento de las recomendaciones de au ondan.

SUB IRE DIRECC. ÓN ADMII4ISTR.

7.- El pago de servicios básicos y servicios frecuentes como agua embotellada y de recarga de extintores se

encuentran al día.

8.- El camión grúa debe ser matriculado.

• Distrito.- Realizará los trámites correspondientes ante el SRI, y remitirá la información solicitada por la DG para el pago de matrícula. Adicionalmente verificará el plan de mantenimiento preventivo que el

vehículo requerirá para la correcta operatividad del mismo.

9.- Suministro de combustible.

• Distrito.- Deberá realizar con anticipación el procedimiento de contratación a fin de contar con el

servicio desde enero del 2016, para lo cual deberá gestionar con Petroecuador los trámites que

correspondan.

10.-Cambio de canaletas de agua lluvia.

• Distrito.- verificar presupuesto referencial para solicitar la certificación presupuestaria y solicitar la

inclusión de la actividad en el POA a través de la respectiva reforma.

• SAR.- Emitir la certificación Presupuestaria una vez que se cuente con el presupuesto en la partida

presupuestaria.

11.- Adquisición de Pallets.

• Distrito.- Verificar con Control de bienes la existencia de pallets en Guayaquil, en caso de no existir

deberá verificar el presupuesto referencial para solicitar la certificación presupuestaria y solicitar la



presupuestaria.

12.- Mantenimiento del Transformador Eléctrico.

• Distrito.- Verificar presupuesto referencial para solicitar la certificación presupuestaria y solicitar la



presupuestaria.

13.- Títulos de Crédito Cartulares.

• Distrito.- Se deberá notificar a la Subdirección de Apoyo Regional a través de Quipux las

disminuciones de los títulos de crédito respectivas

• SAR.- Dar de baja el título de crédito comunicado por la Dirección Distrital.

Al» ANA n'a. ECUADOR SENAE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

04-DFRG-DAFR-SENAE-2015 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25/09/2015

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS 1 X 1 ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR REYES GALLARDO DANILO FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - ESMERLADAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

SUBDIRECCIÓN DE APOYO REGIONAL —DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-rnmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)

28-09-2015 13:00 29-09-2015 18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ab. Mónica Marín (Subdirectora de Apoyo Regiona ), Ing. Fernando Reyes (Director Administrativo Financiero), Ab. Paola Salazar ( Directora de Asesoría Jurídica), DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

VIAJE DE SUPERVISIÓN AL DISTRITO DE ESMERALDAS

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,

otros)

NOMBRE DE TRANSPORTE RUTA

SALIDA LLEGADA

FECHA dd-mmm-aaaa

HORA hh:mm

FECHA dd-mmm-aaaa

HORA hh:mm

AÉREO TAME Quito-Esmeraldas 28-09-2015 ,,,

15:30 ..í 28-09-2015 16/

16:47 AÉREO TAME Esmeraldas-Quito

29-09-2015 ,...r--

16:10f 29-09-2015

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 12008109521

FIRM . 1 :y . 11~,; P O • Il _

AllatalliWZI FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

SO ''' .' ''. E INMEDIATO A —arellii i iii t►s ....

dafilWAIIR:o.:,-- glaiwarzur

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,--J ,..£1,-, .1 t.. DE ADv4h, \. ,....,1,•-

FIRMA DE LA, AUTORIDAD NOM

,11 ir ''■ 4 , \ Esta solicitud debera:sefFesentada para su Autorl .„? con por lo DELEGAQ0 - 72 horas de anficipaqt al cumplimlento;,c1p, os servicios

. ., 41 .,. 4 'onales; salvo el caso de,; que. stituclonales la ..,.., ..--d s.

ADti ANA - ri J ) III

,,,

• 1 V. L ' (.;ADI.»1 ,,,,,ir

Nominadora autorice. '-j: - -1_• '` .` hvP' 1 . . no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud corno la

r orización quedarán insubsistentes

informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del mino de 4 días de cumplido el servicio institucional

NOMBRE DE LA AUTORIDAD OMI

AB. MÓNICA MA DO ez . • rohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso

.../... cilt.C• .. igatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales

.;-.41.1,15e0.••-■rdebidamente Justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. • .'1,,,z4,........_,..;.......,.,.....,„,....rr

VIAJERO FRECUENTE SERVICIO ESPECIAL ,!OMBRE

arjeta de em opta para el pasalero

Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un pe máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en k racks o bajo su asiento.

ZEYES/FERNANDO

WELO • FECHA

CLASE :Q 0180

28SEP

R

PUERTA ESMERALDAS

IORA DE EMBARQUE HORA DE SALIDA 5:00 15:30

7D

IÚMERO DE BOLETO ELE :692133033209

CODIGO DE RESERVA NÚMERO DE SECUENCIA NCY1B 10

FAJE

aquipaje facturado

u franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 G para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si ispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el eropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas ntes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web

• heck-in.

orunieryLos vicl e n vuelos nacionales íos únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. E -lelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional eberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de iner en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

rkt, Ujrct. ANTE

ara vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deb resentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de aje y requisitos migratorios. No olvide llevar con'usted una copia de éste documento.

;radas por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

10MBRE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL ZEYES/F E RNAND O

FECHA

CLASE 0180

28SEP

R

11,T. PUERTA QUITO

ESMERALDAS

tORA DE EMBARQUE HORA DE SALIDA

ASIENTO 5:00 15:30

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CODIGO DE RESERVA NÚMERO DE SECUENCIA :692133033209

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eta de embarque opta pare el pasajero

IOMBRE ZEYES/FERNANDO

'VELO :Q 0181

:SMERALDAS

IORA DE EMBARQUE 5:40

VIAJERO FRECUENTE

FECHA 29SEP

QUITO

HORA DE SALIDA 16:10

SERVICIO ESPECIAL

CLASE R

PUERTA.

ASIENTO 6C

Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un pe máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales corno en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en le racks o bajo su asiento.

DE BOLETO ELE :692133033209

______CODIGO DE RESERVA NÚMERQDE SECLIENCJA NCYIB 2

ale laclurao

u franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 G para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si ispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el eropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas ntes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web • eck-in.

prumentos de viaje n vuelos nacionales los únicos eidcumentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. E celos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional eberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de tner en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

1,„0 IMPORTANTE ara vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deb resentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de eje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de'este documento.

;radas por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

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ADUANADEL ECUADOR SENAE

Memorando Nro. SENAE-DAFR-2015-1061-M

Quito, D.M., 12 de octubre de 2015

PARA: Sr. CPA. Ricardo Alcides Parreño Cantos Analista de Contabilidad 2

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

De mi consideración:

Estimado Ing. Parreño:

Me permito enviar adjunto al presente los docuemntos fisicos de las liquidaciones de viáticos de los funcionarios que detallo a continuación:

RESUMEN DE VIATICOS

N° APELLIDOS Y NOMBRES CIUDAD N° DE INFORME DE VIATICOS RESUMEN DE VIATICOS

1 REYES GALLARDO DANILO FERNANDO ESMERALDAS 04-DFGR

2 VERA MORAN FREDDY PAUL GUAYAQUIL 001AFFE

ZALAMEA CASTAÑEDA RICARDO ALFREDO TULCAN 006-RZ

Se adjunta los informes de servicios institucionales con los respectivos justificativos. Sin más que informar, me suscribo de Usted.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente, Elizab rga

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I MANO

SO ACIONAL DE ADU1N CIJADDR

Sra. Norma Elizabeth Mayorga Escalante

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ADUNADO- ECUADOR SENAE

Memorando Nro. SENAE-DAFR-2015-1061-M

Quito, D.M., 12 de octubre de 2015

ASISTENTE DE TALENTO HUMANO

rilio ministerio de finanzas del ecuador · unid. desc: tipo documento respaldo clase documento no....

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