Órgano interno de control de la san luis potosí secretaría...

Sector: Educativo Registro: 24DST0073K Hojas No. 1 de 17 Área Revisada: Escuela Secundaria Técnica No. 66 Auditoría: Administrativa No. de Auditoría: B-13

Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación

San Luis Potosí

GOBIERNO DEL ESTADO

2003/2009

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRALORÍA INTERNA. OFICIO: C.I.S.E.G.E./991/2008. ASUNTO: INFORME DE RESULTADOS.

San Luis Potosí, S.L.P. 18 de diciembre de 2008.

Profr. Javier Loera Isaís. Director de la Escuela Secundaria Técnica No. 66. Antiguo Camino a Guanajuato No. 200. Unidad Habitacional Simón Díaz en San Luis Potosí, S. L. P. P r e s e n t e. Como resultado de la auditoría administrativa practicada a la Escuela Secundaria Técnica No. 66, al amparo y cumplimiento de la orden de auditoría No. C.I.S.E.G.E./031/2008 de fecha 7 de febrero de 2008 y con fundamento en los artículos 3º fracción I inciso d), 31 fracción X, 40, 43, 44 fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 64 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí; 81, 82, 83 fracción I, 85 86 y 87 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí; 3º fracción V inciso a), 19 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 3º fracción VIII y 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, anexo encontrará el informe de resultados con las observaciones determinadas y recomendaciones propuestas que fueron comentadas con Usted por el Auditor comisionado. En la revisión del sistema para controlar la puntualidad y asistencia del personal se observó omisión de entradas y salidas que se consignan en el apartado IV de presente informe, por lo que solicito de la manera más atenta gire instrucciones a quien corresponda a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos con el plantel a su digno cargo para que en un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de notificación del presente, remita



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a éste Órgano Interno de Control, la solventación y/o trámite de las observaciones y recomendaciones formuladas, a efecto de llevar a cabo su verificación. Quedo a sus órdenes para cualquier información adicional y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E CONTRALOR INTERNO

C.P.C. Y LIC. MA. DEL CARMEN ARANDA MANTECA

“2008, Año de lucha contra el estigma de la discriminación”

c.c.p.- LIC. FRANCISCO ANTONIO RUBÍN DE CELIS CHÁVEZ.- Secretario de Educación de Gobierno del Estado.- para su conocimiento. c.c.p.- C.P.C. CARLOS ESPARZA DEL POZO.- Contralor General del Estado.- para su conocimiento. c.c.p.- C.P. GASTÓN MARTÍNEZ DE LEÓN.-Director General de la Coordinación de Contralorías Internas y Comisarías.- para su conocimiento. c.c.p.- L.E.P. VÍCTOR MANUEL PRECIADO RUÍZ.- Director de Educación Básica.- para su conocimiento. c.c.p.- PROFR. JOSÉ DE JESÚS MORÍN MARTINEZ.- Jefe del Departamento de Secundarias Técnicas.- para su conocimiento c.c.p.- PROFR. JESÚS VELÁZQUEZ OLVERA.- Supervisor de la Zona Escolar V.- para su conocimiento c.c.p.- MINUTARIO.

c.c.p.- EXPEDIENTE.

CPC Y LIC´MCAM/tec´tcc



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Profr. Javier Loera Isaís. Director de la Escuela Secundaria Técnica No. 66. Antiguo Camino a Guanajuato No. 200, Unidad Habitacional Simón Díaz en San Luis Potosí, S. L. P. P r e s e n t e.

Informe de Auditoría

Dependencia o entidad:

Secretaría de Educación de Gobierno del Estado.

Área auditada:

Escuela Secundaria Técnica No. 66

Tipo de auditoría:

Administrativa.

Período revisado:

Ciclo Escolar 2007-2008.

Fecha de inicio:

12 de febrero de 2008.

No. de oficio de comisión:

C.I.S.E.G.E./031/2008 del 7 de febrero de 2008.

No. de oficio de presentación:

C.I.S.E.G.E./032/2008 del 7 de febrero de 2008.

Fecha de conclusión:

04 de marzo de 2008.

Monto fiscalizado:

$ 1´842,017.62 ingresos $ 0.00 egresos $ 1´842,017.62

Auditor comisionado:

Tec. Teodoro Castillo Cebrian

Contralor interno:

C. P. C. y Lic. Ma. del Carmen Aranda Manteca.



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Índice Página

I. Antecedentes y marco jurídico de actuación. 4 a 5

II. Período, objetivo y alcance de la revisión. 5 a 6

III. Resultados del trabajo desarrollado. 6 a 15

IV. Observaciones y recomendaciones 15 a 16

V. Conclusión y recomendación general 17 a 17

I.- Antecedentes.

En atención al programa anual de control y auditorías para el ejercicio 2008 y derivado de las indicaciones giradas por la Contralor Interno de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; con fundamento en los artículos 3º fracción I inciso d), 31 fracción X, 40, 43, 44 fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 64 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí; 81, 82, 83 fracción I, 85 86 y 87 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí; 3º fracción V inciso a), 19 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 3º fracción VIII y 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, se realizó auditoría administrativa a la Escuela Secundaria Técnica No. 66 turno matutino.

I.1.- Marco jurídico de actuación.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. Ley General de Educación. Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí.



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Ley de Transparencia Administrativa y Acceso a la Información del Estado de San Luis Potosí. Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí. Ley del ISSSTE. Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. Reglamento Interior de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí. Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación. Acuerdo 97 de Educación Secundaria Técnica. Acuerdo Presidencial 754 del 27 de Marzo de 1947 a maestros incapacitados para el servicio docente. Procedimiento Administrativo para la aplicación de descuentos por retardos e inasistencia del personal. Manual Operativo del Director de Educación Secundaria Técnica. Manual de Organización de la Escuela de Educación Secundaria. Lineamientos Generales de Carrera Magisterial. Plan Estatal de Desarrollo 2003-2009. Programa Sectorial 2004-2009.

II.- Período, objetivo y alcance de la revisión. II.1.- Período:

Ciclo Escolar 2007-2008.

II.2.- Objetivo: Recursos humanos: Revisar que se cumpla con las normas y disposiciones establecidas en materia de registro

y control de asistencia y puntualidad del personal, verificando el cumplimiento de los horarios asignados, las horas informadas para descuento y que las remuneraciones a los empleados docentes y administrativos correspondan a las horas o jornadas efectivamente devengadas.



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II.3 Alcance de la revisión.

Ciclo Escolar 2007– 2008 Porcentaje Recursos humanos. 95% aproximadamente.

La presente auditoría se desarrolló de conformidad con las Normas Generales de Auditoría Pública y mediante la aplicación de Procedimientos de auditoría necesarios en cada caso.

III.- Resultados del trabajo desarrollado: Derivado de la auditoría realizada se llevaron a cabo las siguientes acciones: III.1 Inicio de auditoría.

Con fecha 12 de febrero de 2008 a las 8:00 horas se inició la auditoría administrativa a la Escuela Secundaria Técnica No. 66 con la notificación de la orden de comisión C.I.S.E.G.E/031/2008 y del oficio de presentación C.I.S.E.G.E/032/2008 a la C. Profra. Hortencia Ma. Concepción Bautista Vega, Subdirectora del turno matutino, quien atendió la comisión en ausencia del Profr. Javier Loera Isaís, Director de la Escuela; se procede a levantar acta de inicio de auditoría administrativa en presencia de dos testigos de asistencia designados por ella; se dejó constancia del alcance de la revisión; se solicitaron las facilidades necesarias en equipo y espacio para el desempeño de la comisión y se pidió original y copia de la documentación del personal adscrito al plantel que se enumera a continuación:

1) Plantilla. 2) Expedientes normales, de carrera magisterial y de carrera administrativa. 3) Registros de puntualidad y asistencia. 4) Horarios. 5) Justificantes de incidencias. 6) Reportes de inasistencias para descuento.



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7) Nómina y servinómina de septiembre y octubre de 2007.

Al concluir el cotejo los originales se entregaron a los responsables de la documentación y se integró expediente con las fotocopias solicitadas.

III.2 Recursos humanos:

III.2.1 Plantilla de personal. Este documento en el ciclo escolar 2007-2008 esta integrado por 94 trabajadores de los cuales 59 trabajan en el turno matutino y 35 en el turno vespertino.

III.2.2 Expedientes de personal. Se revisó la integración de los expedientes del personal observando que falta incluir en el expediente las licencias médicas, permisos económicos y permisos oficiales; al respecto el Auditor preguntó al Director de la Escuela Secundaria Técnica No. 66, Profr. Javier Loera Isaís, quien manifestó que estos se manejan en carpetas separadas. Además, al frente de la carpeta de cada expediente no tiene la hoja de datos personales que permita identificarlos claramente únicamente esta archivada la información que se presenta de cada trabajador en orden cronológico y en forma descendente es decir de la información más antigua a la más reciente. También se revisaron los expedientes del personal que participa en los cursos de carrera magisterial y de carrera administrativa observando que falta anexar a este control el dictamen que acredite el nivel que ostentan en las nóminas pagadas en septiembre y octubre de 2007.



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III.2.3 Control de asistencia: De análisis y revisión a los registros de puntualidad y asistencia del personal administrativo (formato de lista de asistencia del personal que se llena conforme a los días laborados; se anota hora de entrada, hora de salida, así como la firma de entrada y salida de puño y letra por el propio trabajador) de la Escuela Secundaria Técnica 66 turno matutino del ciclo escolar 2007-2008 y derivado de la prueba selectiva realizada en septiembre y octubre de 2007 se detectó personal con omisiones por jornada en los siguientes casos:

Cuadro sinóptico No. 1 Inasistencias del personal administrativo

FECHA NOMBRE DEL TRABAJADOR PUESTO HORAS DE: TIPO DE INCIDENCIA TOTAL SIN

JUSTIFICAR

ENTRADA SALIDA OES OE OS NA

03/09/2007 Felipe García Hernández Auxiliar de intendencia. 1 1











21/09/2007 Noelia Noemí Dávila Martínez Secretaria. 1 1



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28/09/2007 Clara Hortensia Zapata Moreno Asistente administrativo. 9:20 14:00 1 1

15/10/2007 Clara Hortensia Zapata Moreno Asistente administrativo. 11:45 14:00 1 1

01/10/2007 Marisela Rangel Rosas Secretaria. 1 1

26/10/2007 María del Carmen Netro Tello Almacenista. 1 1

Total con observación 11 2 0 3 16 DÍAS

Asimismo se analizaron los registros de puntualidad y asistencia del personal docente (formato de lista de asistencia del personal que se llena conforme a los días laborados; se anota hora de entrada, hora de salida, así como la firma de entrada y salida de puño y letra del propio trabajador) de la Escuela Secundaria Técnica 66, turno matutino del ciclo escolar 2007-2008 y derivado de la prueba selectiva realizada en septiembre y octubre de 2007 se detectó personal con omisiones por hora en los siguientes casos:

Cuadro sinóptico No. 2 Inasistencias del personal docente

FECHA NOMBRE DEL TRABAJADOR INCIDENCIAS EN: TIPO DE INCIDENCIA TOTAL INCID.

HORAS

TOTAL SIN JUSTIFICAR

DÍA MÓDULOS OE/S OE OS NA

03/09/2007 Adriana Minerva Contreras Martínez Lunes 11:00-11:50 1 1 1

05/09/2007 Adriana Minerva Contreras Martínez Miércoles 11:00-13:30 1 1 1


11/09/2007 Adriana Minerva Contreras Martínez Martes 11:00-11:50 1 1 1


14/09/2007 Adriana Minerva Contreras Martínez Viernes 7:20-8:10 1 1 1







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23/10/2007 Alicia Edith Navarro Zambrano Martes 7:20-13:30 7 7 7

17/09/2007 Alicia Ramírez Rodríguez Lunes 11:50-13:30 2 2 2

30/10/2007 Alicia Ramírez Rodríguez Martes 7:20-9:00 2 2 2

04/09/2007 Ana Rebeca Salazar Jiménez Martes 11:50-12:40 1 1 1



06/09/2007 Bellanyra Morín Morán Jueves 11:00-11:50 1 1 1

03/09/2007 Claudia Hernández Herrera Lunes 7:20-8:10 1 1 1

04/09/2007 Claudia Hernández Herrera Martes 8:10-9:00 1 1 1

05/09/2007 Claudia Hernández Herrera Miércoles 7:20-8:10 1 1 1




20/09/2007 Claudia Hernández Herrera Jueves 7:20-10:40 4 4 4

26/10/2007 Claudia Hernández Herrera Miércoles 7:20-9:00 2 2 2








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04/09/2007 Federico Salazar Herrera Martes 07:20-10:40 4 4 4

27/09/2007 Federico Salazar Herrera Jueves 7:20-13:30 7 7 7

28/09/2007 Federico Salazar Herrera Viernes 7:20-13:30 7 7 7

03/09/2007 Gabriel López Rodríguez Lunes 09:50-13:30 4 4 4

06/09/2007 Gabriel López Rodríguez Jueves 9:50-11:50 2 2 2

12/09/2007 Gabriel López Rodríguez Miércoles 11:00-13:30 3 3 3

13/09/2007 Gabriel López Rodríguez Jueves 12:40-13:30 1 1 1

14/09/2007 Gabriel López Rodríguez Viernes 9:50-13:30 4 4 4

19/09/2007 Gabriel López Rodríguez Miércoles 11:00-13:30 3 3 3

29/10/2007 Gabriel López Rodríguez Lunes 09:50-13:30 4 4 4

06/09/2007 Jorge Luis Lárraga Palomo Jueves 7:20-13:30 5 5 5

10/10/2007 Jorge Luis Lárraga Palomo Miércoles 07:20-13:30 7 7 7

11/10/2007 Jorge Luis Lárraga Palomo Jueves 7:20-8:10 1 1 1

21/09/2007 Juan Silverio Guerrero Viernes 11:50-12:40 1 1 1



18/10/2007 Juan Silverio Guerrero Jueves 09:00-9:50 1 1 1

03/09/2007 Laura Zulema Hernández Piña Lunes 12:40-13:30 1 1 1

19/09/2007 Laura Zulema Hernández Piña Miércoles 12:40-13:30 1 1 1

25/09/2007 Laura Zulema Hernández Piña Martes 12:40-13:30 1 1 1

27/09/2007 Laura Zulema Hernández Piña Jueves 11:50-12:40 1 1 1


03/10/2007 Laura Zulema Hernández Piña Miércoles 12:40-13:30 1 1 1








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03/09/2007 Liliana Medina Torres Lunes 9:00-13:30 5 5 5

25/09/2007 Liliana Medina Torres Martes 7:20-13:30 8 8 8

26/09/2007 Liliana Medina Torres Miércoles 9:50-13:30 4 4 4

28/09/2007 Liliana Medina Torres Viernes 9:00-13:30 5 5 5

23/10/2007 Liliana Medina Torres Martes 7:20-13:30 7 7 7

10/09/2007 Ma. del Carmen Jáuregui Zapata Lunes 07:20-9:50 3 3 3

13/09/2007 Ma. del Carmen Jáuregui Zapata Jueves 7:20-9:50 3 3 3

15/10/2007 Ma. del Pilar Hernández Andrade Lunes 12:40-13:30 1 1 1

08/10/2007 Ma. del Pilar Treto Soler Lunes 7:20-10:40 4 4 4

06/09/2007 Ma. del Socorro Reyna Solís Jueves 8:10-9:00 1 1 1






03/09/2007 Ma. Eugenia Rosas Huerta Lunes 7:20-8:10 1 1 1

10/09/2007 Ma. Eugenia Rosas Huerta Lunes 7:20-12:40 6 6 6

19/09/2007 Ma. Eugenia Rosas Huerta Miércoles 07:20-13:30 7 7 7

25/09/2007 Ma. Eugenia Rosas Huerta Martes 9:00-13:30 5 5 5

27/09/2007 Ma. Eugenia Rosas Huerta Jueves 8:10-13:30 5 5 5

03/10/2007 Ma. Eugenia Rosas Huerta Miércoles 7:20-8:10 1 1 1

12/10/2007 Ma. Eugenia Rosas Huerta Viernes 7:20-08:10 1 1 1

23/10/2007 Ma. Eugenia Rosas Huerta Martes 7:20-13:30 7 7 7

05/09/2007 Ma. Josefa Rodríguez Morín Miércoles 12:40-13:30 1 1 1



12/09/2007 Ma. Juana Diana Gamez Montoya Miércoles 11:00-11:50 1 1 1



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24/09/2007 Ma. Juana Diana Gamez Montoya Lunes 11:00-13:30 3 3 3

05/09/2007 Margarita Ramírez Sánchez Miércoles 9:50-11:50 1 1 1

11/09/2007 Margarita Ramírez Sánchez Martes 9:00-9:50 1 1 1



08/10/2007 Margarita Ramírez Sánchez Lunes 9:50-10:40 1 1 1



25/09/2007 María Cristina González Hernández Martes 11:00-11:50 1 1 1

03/10/2007 María Cristina González Hernández Miércoles 11:50-12:40 1 1 1


11/10/2007 María Cristina González Hernández Jueves 09:00-9:50 1 1 1


18/10/2007 María Cristina González Hernández Jueves 7:20-9:50 3 3 3

23/10/2007 María Cristina González Hernández Martes 11:00-11:50 1 1 1

25/10/2007 María del Carmen Medellín Rangel Jueves 11:50-12:40 1 1 1

06/09/2007 María Martina Torres Jueves 7:20-8:10 1 1 1

07/09/2007 María Martina Torres Viernes 11:00-13:30 2 2 2


03/10/2007 María Martina Torres Miércoles 11:00-13:30 3 3 3


05/10/2007 María Martina Torres Viernes 11:00-13:30 2 2 2

23/10/2007 María Martina Torres Martes 11:00-11:50 1 1 1

04/09/2007 Marisela Pérez Mendoza Martes 7:20-8:10 1 1 1

04/10/2007 Marisela Pérez Mendoza Jueves 7:20-8:10 1 1 1

10/10/2007 Marisela Pérez Mendoza Miércoles 07:20-13:30 7 7 7

18/10/2007 Marisela Pérez Mendoza Jueves 7:20-08:10 1 1 1

24/10/2007 Marisela Pérez Mendoza Miércoles 7:20-8:10 1 1 1

07/09/2007 Martha Patricia Rodríguez Rostro Viernes 8:10-9:00 1 1 1



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23/10/2007 Martha Patricia Rodríguez Rostro Martes 7:20-13:30 7 7 7


13/09/2007 Olga Guadalupe Hernández Serna Jueves 11:00-13:30 3 3 3

21/09/2007 Ricardo Rosales Quintero Viernes 7:20-11:50 4 4 4

10/10/2007 Verónica Flores Flores Miércoles 7:20-9:00 2 2 2

11/10/2007 Verónica Flores Flores Jueves 8:10-9:00 1 1 1

Total con observación 168 55 37 21 281 281 HORAS

Estos resultados se cotejaron con los horarios de cada profesor y se determinaron después de analizar los documentos justificatorios de cada empleado, presentados por el Director de la Institución, siendo todos los que obran en expediente del personal con: Licencias médicas, comisiones oficiales, permisos económicos, oficios de comisión oficial y los reportes de incidencias de personal entregados ante la Coordinación General de Remuneraciones; información que se respalda en copia simple integrada al expediente de auditoría.

Cabe hacer la aclaración que este Órgano Interno de Control considera como inasistencias las omisiones de firma de entrada y/o salida, las omisiones de entrada, las omisiones de salida y las no asistió al no ser justificadas con los documentos idóneos por el C. Profr. Javier Loera Isaís, durante el desarrollo de la presente auditoría.

III.2.4 Nómina:

Derivado del cotejo de plantilla de personal del ciclo escolar 2007-2008 contra las nóminas y servinóminas de septiembre y octubre de 2007, período en el cual se tuvo percepciones por $ 1´842,017.62; deducciones por $ 557,882.97 y se pagó un líquido total en el período por $ 1´284,134.65, se detectó que los siguientes trabajadores están incluidos en esta nómina sin que en esas fechas estuvieran trabajando en esa escuela.



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Cuadro sinóptico No. 3

III.3 Acta de conclusión de auditoría.

A las 15:00 horas del 04 de marzo de 2008, se elaboró acta de conclusión de auditoría administrativa en la Escuela Secundaria Técnica No. 66, donde el Auditor informa los resultados de la revisión.

IV.- Observaciones y recomendaciones:

Observación 001-031-2008: En el período del 01 de septiembre al 31 de octubre de 2007 se detectaron 16 jornadas con omisiones del personal administrativo y 281 horas con incidencias del personal docente de la Escuela Secundaria Técnica No. 66 turno matutino. Vistas en cuadros sinópticos No. 1 y 2. Recomendación: Que el Profr. Javier Loera Isaís, Director de la Escuela Secundaria Técnica No. 66, verifique si cuenta con justificante de las incidencias detectadas en la auditoría, establecidas en el apartado III del rubro de Resultados del Trabajo Desarrollado; en caso contrario aplique el artículo 25, fracción II del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública que textualmente dice: “Son obligaciones de los trabajadores: II.- asistir con puntualidad al desempeño de sus labores y cumplir con las disposiciones que se dicten para comprobarla” y conforme a las disposiciones establecidas en materia de faltas y descuentos del personal docente y administrativo, gestione dichas inasistencias para su descuento, ante la Coordinación General de Remuneraciones de la Secretaría de Educación del

NOMBRE FILIACIÓN

Martha Eugenia Carrillo Campos CACM590919LH9

Maximino Flores Reyna FORM5609049B8

Víctor Hugo García Soni GASV640309V90



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Gobierno del Estado, dentro del plazo establecido en el oficio No. C.I.S.E.G.E./991/2008 del 18 de diciembre de 2008, con copia de la gestión para el Órgano Interno de Control de esta Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. En el mismo contexto, reitero a Usted que la observancia de la legislación aplicable en materia de asistencia es permanente y las incidencias deben reportarse en tiempo y forma al departamento correspondiente.

Observación 002-031-2008: En el ciclo escolar 2007-2008 no esta integrado en el expediente una hoja de datos personales, no se localizó dictamen que acredite el nivel de carrera magisterial (7A, 7B, 7C, etc), falta firma del director en algunas listas de asistencia y no se encontró el Dictamen de Compatibilidad de Empleos y Comisiones de los trabajadores que laboran en otros planteles o en el turno vespertino de esta escuela. Recomendación: Que el Profr. Javier Loera Isaís, Director de la Escuela Secundaria Técnica No. 66, dentro del plazo establecido en el oficio No. C.I.S.E.G.E./991/2008 del 18 de diciembre de 2008, implemente las acciones señaladas en los renglones siguientes con copia de los documentos o de la gestión realizada para el Órgano Interno de Control de esta Secretaría de Educación del Gobierno del Estado:

Integrar una carátula u hoja de datos personales en los expedientes del personal administrativo y docente. Solicitar al personal inscrito en los programas de carrera magisterial y carrera administrativa los dictámenes que deben

de integrar en su expediente para tal efecto. Que el director del plantel firme todas las hojas de registro de asistencia al concluir la jornada de trabajo. Que todas las modificaciones a los horarios del personal docente se hagan del conocimiento de los maestros en tiempo

y forma y solo en los casos de que exista un motivo necesario para tal acción. Y por último los maestros que trabajan en otras escuelas deberán presentar la solicitud de compatibilidad de empleos y

comisiones en la Coordinación General de Recursos Humanos para que se les extienda la autorización respectiva en caso de que sea procedente.



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V. Conclusión y recomendación general: En la auditoría administrativa practicada a la Escuela Secundaria Técnica No. 66 no se tiene control eficiente de las listas de

asistencia del personal administrativo y docente adscrito al plantel, detectando que no se reportan la totalidad de las inasistencias del personal; ante tal situación se recomienda al C. Profr. Javier Loera Isaís, Director del plantel vigile el oportuno y permanente cumplimiento de la normatividad vigente con el objetivo de abatir el ausentismo del personal y con ello la reincidencia.

Atentamente

Tec. Teodoro Castillo Cebrian C. P. C. y Lic. Ma. del Carmen Aranda Manteca Auditor Contralor Interno

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