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REVISIÓN POR RECTORÍA

DICIEMBRE DE 2012

2.- DESPLIEGUE DE LA POLÍTICA DE CALIDADMISIÓN Y VISIÓN

3.- OBJETIVOS DE CALIDAD

4.- RESULTADO DE AUDITORÍAS DE CALIDAD

5.- RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE

6.- DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS7.- ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA

PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS8.- COMPROMISOS ANTERIORES

DE REVISIÓN POR RECTORÍA9.- CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR EL

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

10.- ASUNTOS GENERALES

ORDEN DEL DÍA

1.- APERTURA DE REUNIÓN

2.- FILOSOFÍA INSTITUCIONALMISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS

MISIÓN

Somos una universidad pública que transforma la calidad de vida de nuestros estudiantes y su entorno.

VISIÓN

Ser una universidad reconocida nacional e internacionalmente,por su calidad, liderazgo en la generación de conocimiento para lainnovación tecnológica, formadora de egresados para la vida y eltrabajo, mediante una vinculación estratégica.

Lograr la internacionalización en el 2018, principalmente con los países líderes del bloque asiático y europeo,que permita a la comunidad Universitaria, tener acceso a intercambios, colaboraciones, y actividades quecoadyuven a consolidar el liderazgo en innovación tecnológica.

Ser en 2018, la mejor opción de ingeniería aplicada en la región noroeste por su calidad y competitividad, siendo el centro de reclutamiento primario de las empresas

Ser al 2018 un gran lugar para trabajar a través de una sólida práctica de los valores que consolide el clima organizacional, logrando la permanencia de personal debido al fortalecimiento del plan de vida y carrera.

Lograr en 2018, 12,000 alumnos con 85 % de eficiencia terminal por cohorte generacional, mediante la ampliación y diversificación de la oferta educativa tecnológica pertinente, y la integración vertical con las IEMS.

OBJETIVOS

VALORES

Compromiso

Respeto

Honestidad

Responsabilidad

3.- OBJETIVOS DE CALIDAD

INDICADORES DE CALIDAD

2012 - 2013

Consideraciones

Meta a 2013

Meta 2012

Avance 2012

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

CLIENTES

19.0%

150.0%

100.0%

80.9%

0.0%

0.0%

97.1%110.4%

108.8%

100.0%

100.0%

90.2%

110.8%

100.0%

100.0%

50.0%

100.0%

0.0%

13.3%

100.0%100.0%

100.0%

0.0%

50.0%

80.0%

90.9%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

140.0%

160.0%Movilidad académica nacional

Acuerdos de colaboracióninternacional

Movilidad académica internacional

Egresados colocados en el mercadolaboral

Alumnos que aprueban el EGETSU

Alumnos con certificacion deCECLUTT nov

Satisfacción del alumnoSatisfacción del egresado

Satisfacción del empleador

PE nuevos

Modalidades ofertadas

Matrícula

Eficiencia terminal

AVANCE 2012 META 2012 META 2013

Meta 2 Real 3

Meta 80 real 64.7

Meta 80 real 77.7Meta 80 real 88.3

Meta 80 real 87

Meta 4000 real 3608

Meta 50% real 55.4%

Meta 1% Real 0.19%

PROCESOS INTERNOS

0.0%0.0%

36.9%

134.8%

0.0%89.1%

100.0%

172.2%

166.7% 0.0%0.0%

92.3%

105.3%

0.0%87.5%

100.0%

100.0%

66.7%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

140.0%

160.0%

180.0%

Ingresos por fondosinternacionales

Numero de Registros dePropiedad industrial

Ingresos por servicios devinculación

Reprobación

Asignaturas virtualesdesarrolladas

Alumnos potencialescontactados

Alumnos en tutoría

Alumnos atendidos en serviciosde apoyo

Productos académicosaceptados


Meta $12,000,000 Avance $4,428,995

Meta 20% Real 27%

Meta 3500 Real 3119

Meta 12 Avance 20

Meta 50% Avance 86.08% (3,106)

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

78.8%20.0%

98.9%

100.0%93.8%

90.6%

133.3%100.0%

100.0%

100.0%

100.0%114.3%

96.4%

80.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

140.0%Personal capacitado

Módulos desarrollados

Índice del clima laboral

Acciones de responsabilidadsocial

Rotación de personaladministrativo y PTC

PTC con posgrado

PTC con perfil deseablePROMEP


Meta 53% Avance 48%

Meta 12% Avance 16%

Meta 90 Real 89

Meta 8% Avance 7.5%

FINANZAS

0.0%

125.5%

99.2%

62.9%

0.0%

76.9%

79.2%

145.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

140.0%

160.0%

Ingresos por fondosinternacionales

Ingresos propios

Ingresos por fondosextraordinarios

Presupuestooperativo


Meta $23,286,688 Avance $29,218,860

Meta $9,500,000Avance $9,423,772

4.- RESULTADOS DE AUDITORÍA DE CALIDAD

COMPARATIVO DE NO CONFORMIDADES DE LAS

ÚLTIMAS AUDITORÍASINTERNAS

PRIMERA AUDITORÍA INTERNA 2011

31 No Conformidades

en AI012011

Resultado por requerimiento ISO

Requerimiento ISO Área responsable No Conformidades

4.2.4 Control de registros

Mantenimiento e Instalaciones

12

Recursos HumanosSecretaría Académica Servicios Estudiantiles Educación ContinuaEstadía de PTCServicios EscolaresEnergías RenovablesTecnología AmbientalOperaciones Comerciales Internacionales Promoción y DifusiónDesarrollo de Negocios

7.1 Planificación de la realización del producto

Mantenimiento e Instalaciones

7Servicios Escolares (2)Energías RenovablesMecatrónica (2)Desarrollo de Negocios

5.3 Política de calidad Promoción y Difusión 2Energías Renovables

4.2.3 Control de documentos Mantenimiento e Instalaciones 2Educación Continua

7.2 Procesos relacionados con el cliente

Educación Continua 2Estadía de PTC

8.2.1 Satisfacción del cliente Educación Continua 2Estadía de PTC6.2 Recursos Humanos Recursos Humanos 17.3 Diseño Educación Continua 17.5 Producción y prestación de servicios Desarrollo de Negocios 18.4 Análisis de datos Recursos Humanos 1

Total 31

Resultados por área

Área Total de No Conformidades

Educación Continua 5Mantenimiento e Instalaciones 3Recursos Humanos 3Estadías de PTC 3Servicios Escolares 3Energías Renovables 3Desarrollo de Negocios 3Promoción y Difusión 2Mecatrónica 2Secretaría Académica 1Servicios Estudiantiles 1Tecnología Ambiental 1Operaciones Comerciales Internacionales 1


15 No Conformidades

en AI022011

Resultado por requerimiento ISO 9001:2008Requerimiento ISO Área responsable No Conformidades

4.2.3 Control de documentosMantenimiento e Instalaciones

3Servicios EscolaresSistemas

4.2.4 Control de RegistrosIdiomas

3ContaduríaMantenimiento e Instalaciones

6.2 Recursos Humanos Recursos Humanos 16.3 Infraestructura Sistemas 17.1 Planificación de la realización del producto

Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia y área Transporte y Logística

1

7.5 Producción y prestación de servicios

Servicios Escolares2Operaciones Comerciales

Internacionales8.2.1 Satisfacción del cliente Sistemas 18.2.4. Seguimiento y medición del producto

Operaciones Comerciales Internacionales 2

8.3 Control de producto no conforme Mecatronica 1

Total 15

SEGUNDA AUDITORÍA INTERNA 2011



Mantenimiento e Instalaciones 2Recursos Humanos 1Idiomas 1Servicios Escolares 2Contaduría 1Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia y área Transporte y Logística

1

Mecatrónica 1Seguimiento de Egresados 1Sistemas 3Operaciones Comerciales Internacionales 2


17 No Conformidades

en AI012012

Resultado por requerimiento ISO 9001:2008

Requerimiento ISO Área responsable No Conformidades

4.2.3 Control de documentos

Promoción y Difusión

5Servicios Estudiantiles Operaciones Comerciales InternacionalesServicios TecnológicosServicios Escolares

4.2.4 Control de RegistrosContaduría

3Operaciones Comerciales Internacionales


Operaciones Comerciales Internacionales 3Unidad Académica de Ensenada

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio Unidad Académica de Ensenada 1

8.2.4. Seguimiento y medición del producto

Operaciones Comerciales Internacionales 2Unidad Académica de Ensenada

8.3 Control de producto no conforme

Operaciones Comerciales Internacionales 3Unidad Académica de Ensenada Contaduría

Total 17




Promoción y Difusión 1

Contaduría 2

Servicios Estudiantiles 1

Operaciones Comerciales Internacionales 6

Servicios Tecnológicos 1

Servicios Escolares 1

Unidad Académica de Ensenada 5


Resultado por requerimiento ISO 9001:2008

Requerimiento ISO Área responsableNo

Conformidades

4.2.3 Control de documentos

Coordinación de Calidad

5Mantenimiento e InstalacionesDesarrollo de Negocios Estadías de PTCTIC

4.2.4 Control de Registros Mecatrónica 2Operaciones Comerciales Internacionales5.6.1 Revisión por la Dirección Coordinación de Calidad 16.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia

Promoción y Difusión

5Recursos HumanosSecretaría AcadémicaIdiomas


Operaciones Comerciales Internacionales

5ContaduríaQuímica AmbientalUnidad Académica de Ensenada

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto Estadías de alumnos 18.2.1 Satisfacción del cliente Educación Continua 18.2.4 Seguimiento y medición del producto

Desarrollo de Negocios 3Operaciones Comerciales Internacionales

Química Ambiental

8.3 Control de producto no conforme

Operaciones Comerciales Internacionales

5ContaduríaUnidad Académica de Ensenada Química AmbientalProcesos Industriales

Total 28

28No Conformidades

Segunda 2012


Resultados por áreaÁrea Total de No Conformidades

Operaciones Comerciales Internacionales 5Secretaria de Vinculación 3Química Ambiental 3Unidad Académica de Ensenada 2Coordinación de Calidad 2Recursos Humanos 2Desarrollo de Negocios 2Mecatrónica 1Contaduría 2Promoción y Difusión 1Mantenimiento e Instalaciones 1Secretaría Académica 1Idiomas 1Tecnologías de la Información y Comunicación

1

Procesos Industriales 1Total 28


5. RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE

FOCUS GROUP REALIZADOCON ALUMNOS DE LA UTT

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA

N POBLACIÓN 3,440

Z^2NIVEL DE CONFIANZA ELEGIDO AL 95% 3.8416 1.96

PPROBABILIDAD DE QUE EL EVENTO OCURRA 0.5

QPROBABILIDAD DE QUE EL EVENTO NO OCURRA 0.5

e ERROR DE ESTIMACIÓN 0.0025 0.05

n MUESTRA 346

CUATRIMESTRE MUESTRA ENCUESTADOSPRIMERO 184 208CUARTO 69 68SÉPTIMO 57 38DÉCIMO 36 32TOTAL 346 346

SATISFACCIÓN DEL ALUMNO

NO. SERVICIO CALIFICACIÓNEscala 5 Escala 10

1 SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO 4.08 8.172 SERVICIO DE SEGURIDAD 4.25 8.503 SERVICIO DE DEPORTES 3.58 7.154 SERVICIO CULTURALES 3.78 7.575 SERVICIO DE BIBLIOTECA 4.11 8.226 SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES 3.94 7.877 SERVICIO DE CAFETERÍA 3.41 6.818 SERVICIO MÉDICO 4.06 8.129 SERVICIOS ESCOLARES 3.78 7.56

10 SERVICIO DE BECAS 3.59 7.19Total de servicios 3.84 7.68

Más de 8Entre 7.5 y 7.9Menos de 7.5

ANEXO

Meta del indicador 8.0

SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO

1‐ Al solicitar el servicio de psicopedagogía, el tiempo de respuesta fue: 8.09

2‐ El trato que me brindó el psicólogo (a) fue: 8.41

3‐Mis expectativas y necesidades se cumplieron de forma: 8.01

Subtotal 1 8.17

SERVICIO DE SEGURIDAD

4‐ El trato del personal de seguridad en la UTT lo califico: 8.53

5‐ Cómo consideras el servicio de vigilancia en las instalaciones de la UTT 8.47

Subtotal 2 8.50

SERVICIO DE DEPORTES

6‐ Las instalaciones deportivas en donde se ofrecen las actividades las consideras: 7.03

7‐ El desempeño de los entrenadores deportivos me parece: 7.42

8‐ EL material deportivo con que cuenta el área de deportes lo califico como 6.93

9‐ El grado en que satisfacen mis intereses deportivos y culturales lo considero: 7.24

Subtotal 3 7.15

SERVICIO CULTURALES

10‐ La infraestructura física para actividades culturales la considero: 7.53

11‐ El horario disponible para la participación en actividades culturales lo considero: 7.34

12‐ El desempeño de los profesores de las actividades culturales me parece: 7.92

13‐ El grado en que satisfacen mis intereses deportivos y culturales lo considero: 7.49

Subtotal 4 7.57

SERVICIO DE BIBLIOTECA

14‐ El número de títulos de libros y ejemplares disponibles en la biblioteca, satisface las necesidades de mi carrera

8.72

15‐ EL número de computadoras conectadas a Internet disponibles en la biblioteca, es suficiente para satisfacer mis necesidades

7.94

16‐ El servicio de impresión para los alumnos lo considero 7.95

Subtotal 5 8.22

SATISFACCIÓN DEL ALUMNOPOR PREGUNTA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

E INSTALACIONES

17‐ El equipo de cómputo disponible en la UTT satisface mis necesidades 7.52

18‐ El mobiliario (sillas y mesas) disponible en las aulas, laboratorios y talleres lo consideras 8.07

19‐ La limpieza en las áreas académicas (salones, laboratorios, talleres, pasillos, etc.) lo calificas 8.28

20‐ Cómo consideras los espacios destinados para áreas verdes 8.12

21‐ Las herramientas tecnológicas (cañones, pintarrón, laptop, etc.) disponibles en el aula, las consideras 7.35

Subtotal 6 7.87

SERVICIO DE CAFETERÍA

22‐ La variedad y el sabor de los alimentos que ofrece la cafetería es 6.7223‐ La cantidad de comida que recibes por que lo pagas es 6.5324‐ Los precios que manejan en la cafetería son accesibles para mi 6.5625‐ La limpieza e higiene del servicio de cafetería es 7.46Subtotal 7 6.81

SERVICIO MÉDICO

26‐ El tiempo de espera para atención del médico es 7.90

27‐ Cuando solicitas consulta médica el material de curación o medicamento que se proporciona es 8.07

28‐ El horario de atención en el servicio médico lo califica como 8.1629‐ El trato del médico me parece: 8.4330‐ El grado en que satisfacen mis necesidades lo considero: 8.06Subtotal 8 8.12

SERVICIOS ESCOLARES

31‐ La información que te proporciona el personal de ventanilla es 7.7732‐ El servicio que te brinda el personal que atiende en ventanilla es 7.6933‐ La agilidad del servicio que te brinda el área de servicios escolares es 7.4134‐ El grado en que satisfacen mis necesidades lo considero: 7.37Subtotal 9 7.56

SERVICIO DE BECAS

35‐ La información proporcionada por el área de becas fue clara y oportuna 7.11

36‐ EL servicio que te brinda el personal de becas lo calificas 7.26Subtotal 10 7.19

SATISFACCIÓN DEL ALUMNOPOR PREGUNTA

UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS

NO. SERVICIO NO HAN UTILIZADO EL SERVICIO

1 SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO 42.87%2 SERVICIO DE SEGURIDAD 0.87%3 SERVICIO DE DEPORTES 17.14%4 SERVICIO CULTURALES 19.51%5 SERVICIO DE BIBLIOTECA 6.65%6 SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES 1.68%7 SERVICIO DE CAFETERÍA 8.31%8 SERVICIO MÉDICO 26.07%9 SERVICIOS ESCOLARES 1.95%10 SERVICIO DE BECAS 9.25%

Total de servicios 13.75%

5. RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE

QUEJAS DE LOS CLIENTES

CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICOOCTUBRE

6. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

AVANCE DEL POA 2012AL MES DE OCTUBRE

AVANCE DEL POA 2012AL MES DE OCTUBRE

Avance 69.17%

1 Curso de Administración (cumplido en el mes de noviembre)2 Curso para profesores UAE (cumplido en el mes de noviembre) 3 Producto académico UAE (para cumplirse en diciembre)

1 Producto académico de OCI (cumplido en el mes de noviembre)

ACCIONES PREVENTIVAS

7. ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA

7. ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Red de Promotores de la Calidad

Programa de capacitación

Ejecución de fondos extraordinarios

VÍCTOR OCTAVIO SOTO AGUILAR1

JUAN MANUEL SÁNCHEZ SERAFÍN2

Seguimiento de indicadores académicos

FRANCIA MELÉNDEZ NAVARRO3

Mejora de indicadores de servicios (estrategia tratodigno)

8. COMPROMISOS ANTERIORES DE REVISIÓN POR RECTORÍA

8. COMPROMISOS ANTERIORES

1. Concluir el diplomado en línea de la Universidad de Harvard2. Presentar avance de acciones implementadas correspondientes a los

acuerdos del Coloquio de Misión, Visión y Valores.3. Dar seguimiento a la implementación de medición de indicadores en las

direcciones de carrera.4. Implementar estrategia para la mejora de los servicios escolares que

debe ser reflejada en los resultados de los indicadores de satisfaccióndel alumno.

5. Presentar avance de las acciones de mejora correspondientes aEjercicio de Recursos Extraordinarios, Programa de Capacitación y Redde Promotores de la Calidad

6. Revisar todas las metas de los programas y proponer modificaciones encaso de ser necesario.

7. Atender todas las acciones de mejora derivadas de la segunda auditoríainterna.

REVISIÓN DE NORMATIVIDAD Y PROCESOS DEL SGC

9. CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD


Situación Actual:

Derivado de las auditorías al SGC, se observa que el comportamiento de las NoConformidades identificadas es irregular, y que se incrementaronsignificativamente en la segunda auditoría de 2012.

Existen varios procedimientos en los que no está claramente definido el tiempode realización de cada actividad.

Los procedimientos no responden a una normativa actualizada.

No existe un mecanismo efectivo para asegurar que el nuevo personal cumplacon el SGC.

Las acciones de mejora no se responden en tiempo.

Los auditores internos tardan en entregar sus reportes de auditoría y de noconformidades.

Varios responsables de los procedimientos desconocen como ingresar al Sistema de Controlde Documentos.

Varios responsables de los procedimientos desconocen el resultado de los indicadores ydonde consultarlos.

Muchos usuarios utilizan formatos de archivos grabados en sus computadoras y no los bajandel SCD lo que ocasiona la utilización de documentos no actualizados.

Los procedimientos no son actualizados con frecuencia por los responsables.

Muchos procedimientos no se encuentran actualizados.

En las direcciones carreras se aplican criterios distintos sobre los mismos procedimientos.

En ocasiones se utiliza más la experiencia de lo realizado sobre los mismos procedimientos.

La operación en ocasiones no permite el tiempo para la mejora


Situación Actual:

Puntos críticos en normatividad

REGLAMENTO OBSERVACIÓNReglamento académico de alumnos.Lineamiento de beca internaLineamiento de titulaciónLineamiento de estadíasRIPPPAEtc.


Puntos críticos en procedimientos

PROCEDIMIENTO OBSERVACIÓNProgramación del cuatrimestreAsesoríasEtc.

• Mesas de trabajo para la revisión de las normativas

• Mesas de trabajo para la revisión de los procedimientos

• Revisión con el SIGA

• Plan piloto de implementaciones

• Implementación

Enero-abril 2013


10.- ASUNTOS GENERALES

Cierre de auditoría por parte de Contraloría

VÍCTOR OCTAVIO SOTO AGUILAR1

Evaluación del PIDE 2009-2013Retroalimentación del PNC 2012

OTHÓN ROGELIO CASILLAS ÁNGEL2

Excelencia Académica 2012

MIGUEL ÁNGEL MENDOZA GONZÁLEZ3

Resultados de la evaluación del Programa 9’s

OTHÓN ROGELIO CASILLAS ÁNGEL4

revisiÓn por rectorÍacalidad.uttijuana.edu.mx/calidad/documentos...despliegue de la polÍtica de...

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