resumen ejecutivo presupuesto 2013 ministerio vivienda - perú

Resumen Ejecutivo 2013

Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento

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OFICINA GENERAL DE

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO OGPP

Unidad de Planificacin, Programacin y

Racionalizacin

RESUMEN EJECUTIVO SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO

Sustentacin del Proyecto del Presupuesto del Sector Pblico para

el Ao Fiscal 2013

2012



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INDICE PRESENTACION 3 1. VISION. 4

2. MISION.4

3. OBJETIVOS GENERALES.. 4

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 4

5. LINEAMIENTOS DE POLTICA SECTORIAL... 5

6. RESULTADOS ALCANZADOS EN EL AO 2011 Y PROYECTADOS PARA LOS AOS 2012 Y 2013, A NIVEL OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES.... 6

6.1 Resultados de principales Indicadores de Desempeo ......... 6 6.2 Limitaciones que afectaron los resultados en el 2011-2012........ 8 6.3 Medidas tomadas para asegurar el cumplimiento de los objetivos en el 2012 y 2013.. 9

7. MARCO Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2011 Y 2012..10

7.1 Presupuesto de Apertura y Modificaciones presupuestarias 2011 y 2012 hasta Agosto............10

7.2 Ejecucin presupuestal trimestral del ao 2011 y los avances de ejecucin en el mismo perodo al segundo trimestre 2012 y su proyeccin al cierre del 2012. ............11

8. COMPARACION DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 VERSUS PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2011 Y 2012. .12

8.1 A nivel de fuentes de financiamiento....12 8.2 A nivel de asignaciones genricas....13 8.3 A nivel de Funciones...13 8.4 A nivel de Divisin Funcional- Sector Vivienda, Construccin y

Saneamiento......14 8.5 A Nivel de Grupo Funcional - Sector Vivienda, Construccin y

Saneamiento..14 8.6 A nivel de Actividades y Proyectos..15

9. AVANCE EN LA IDENTIFICACION Y/O IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS26

10. DESCENTRALIZACION, INCLUSION SOCIAL Y DISCAPACITADOS... 36

10.1Descentralizacin....... 36 10.2 Inclusin Social...45 10.3 Discapacitados....48



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PRESENTACION

El Presupuesto Institucional del Sector Vivienda, Construccin y Saneamiento del ao

2013, se encuentra enmarcado en la Visin Sectorial, Objetivos Estratgicos Sectoriales,

en las Polticas Nacionales aprobadas en el marco del Decreto Supremo N067-2007-

PCM y en los lineamientos expresados en la exposicin realizada por el Premier ante la

representacin del Congreso de la Repblica, principalmente en lo que se refiere al

desarrollo con inclusin social cuyo cumplimiento se realiza por parte de las entidades y

rganos que se encuentran bajo su mbito y que desarrollan acciones en materia de

Vivienda, Saneamiento, Urbanismo y Construccin.

En tal sentido, la presente propuesta establece la reorientacin del presupuesto

priorizando los mbitos rurales con nfasis en los 880 distritos ms pobres seleccionados

por la estrategia CRECER, comprendiendo la continuidad de los Programas, Actividades

y Proyectos Estratgicos y el inicio de nuevos programas, como Nuestras Ciudades,

Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Programa Nacional de Saneamiento Rural,

Programa de Apoyo al Hbitat Rural y Generacin de Suelo Urbano.

De acuerdo a lo establecido por el MEF, en el presente Resumen Ejecutivo como Sector

se comprende a los siguientes pliegos presupuestarios: Ministerio de Vivienda,

Construccin y Saneamiento, Superintendencia de Bienes Nacionales - SBN, Servicio

Nacional de Capacitacin para la Industria de la Construccin - SENCICO y el Organismo

para la Formalizacin de la Propiedad Informal COFOPRI.

Finalmente, el presente Resumen Ejecutivo se ha formulado en el marco de las

orientaciones sealadas por la Comisin de Presupuesto y Cuenta General de la

Republica del Congreso de la Repblica.



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1. VISION

El pas cuenta con un territorio ordenado y un sistema de centros de poblacin competitivos y sostenibles, que brindan condiciones para el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la poblacin.

2. MISION

Somos el Ente Rector en materia de urbanismo, vivienda, construccin y saneamiento, responsable de disear, normar, promover, ejecutar, supervisar y evaluar la poltica sectorial, contribuyendo a la competitividad y el desarrollo territorial sostenible del pas, en beneficio preferentemente de la poblacin de escasos recursos.

3. OBJETIVOS GENERALES

- Promover la ocupacin racional, ordenada y sostenible del territorio nacional. - Promover el acceso de la poblacin a una vivienda adecuada, en especial en los

sectores medios y bajos. - Promover el acceso de la poblacin a servicios de saneamiento sostenibles y de

calidad. - Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones,

infraestructura y equipamiento urbano. - Fortalecer las capacidades del sector y su articulacin con las entidades dentro de

su mbito con los gobiernos subnacionales. 4. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Urbanismo - Fortalecer la gestin del territorio. - Promover la inversin en infraestructura y equipamiento. - Promover la recuperacin en reas urbano rurales. - Establecer mecanismos de evaluacin ambiental. - Investigar y validar tecnologas limpias.

Vivienda - Promover el mejoramiento de viviendas existentes en el mbito urbano. - Promover la construccin de viviendas, preferentemente de inters social, en el

mbito urbano. - Promover la construccin y mejoramiento de viviendas en el mbito rural.

RESUMEN EJECUTIVO SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO



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Saneamiento - Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria. - Promover la sostenibilidad de los servicios. - Optimizar el uso de los recursos hdricos. Construccin - Promover la inversin pblica y privada. - Fomentar el desarrollo tecnolgico, difusin y capacitacin. - Desarrollar la valuacin de bienes muebles e inmuebles.

Fortalecimiento de capacidades

- Mejorar la normatividad sectorial. - Implementar el sistema de informacin sectorial integrado. - Desarrollo del sistema de informacin urbano territorial. - Fortalecer la capacidad operativa. - Fortalecer la gestin ambiental sectorial. - Implementar el sistema de monitoreo y evaluacin. - Fortalecer capacidades en GR y GL.

5. LINEAMIENTOS DE POLTICA SECTORIAL

- Contribuir a reducir la pobreza ejecutando polticas de inclusin social, desarrollando intervenciones en el mbito rural, y revirtiendo la tendencia histrica de mayor concentracin de inversiones en el mbito urbano.

- Promover la focalizacin y la articulacin de las intervenciones mediante la integracin de las intervenciones del sector (agua, saneamiento, vivienda e infraestructura urbana).

- Desarrollar nuevos programas para generacin de suelo urbano e intervencin en ciudades y zonas rurales.

- Promover el crecimiento de los centros poblados urbanos mediante la inversin planificada y articulada.

- Mejorar los servicios de saneamiento fomentando el fortalecimiento y desarrollo de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS).

- Contribuir a mejorar la gobernabilidad del pas mediante el desarrollo de mecanismos y estrategias innovadoras de descentralizacin y desconcentracin del Ministerio en su afn de acercar los servicios del estado a los centros poblados rurales, con nfasis en los de poblacin dispersa; mediante la construccin y administracin de los tambos, otorgando bonos de mejoramiento de viviendas y servicios de agua y saneamiento y promoviendo su articulacin con otros sectores del gobierno nacional mediante convenios.

- Mejorar la efectividad de los servicios que brinda el Ministerio a la poblacin mediante la instalacin de Centros de Atencin al Ciudadano en cada departamento.

- Continuar impulsando la economa y la generacin de fuentes de trabajo en el pas, a travs de los programas del Sector.



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6. RESULTADOS ALCANZADOS EN EL AO 2011 Y PROYECTADOS PARA LOS

AOS 2012 Y 2013, A NIVEL OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES.

6.1 Resultados de principales Indicadores de Desempeo

Nombre del Indicador Unidad de

Medida Valor Alcanzado en

el 2011

Valores Proyectados

2012 2013

OG 1: Promover el acceso de la poblacin a servicios de

saneamiento sostenibles y de calidad.

- Cobertura de Agua Potable en el rea Urbana

Porcentaje 89.50% 90% 90.5%

- Cobertura de Agua Potable en el rea Rural Porcentaje 36.20% 43.30% 47.8%

- Cobertura de Alcantarillado en el rea Urbana

Porcentaje 82.50% 83.90% 85.00%

- Cobertura de Unidades Bsicas Sanitarias en el rea Rural

Porcentaje 15.9% 26.3% 32.8%

OG 2: Promover el acceso de la poblacin a una vivienda adecuada, en especial en los sectores medios y bajos.

- Viviendas nuevas promovidas en el rea urbana

Nmero BFH 8, 906 10,595 10,500

- Viviendas mejoradas promovidas en el rea urbana

Nmero BFH 7,565 11, 233 11,084

- Viviendas mejoradas promovidas en el mbito rural

Nmero BFH 124 0 10,500

- Hectreas con suelo habilitado N de Has. 50 25 48

- Inmuebles estatales transferidos para proyectos de vivienda (SBN)

Nmero 15 14 16

OG 3: Promover la ocupacin racional, ordenada y sostenible del territorio nacional.

- ndice de Planificacin Urbana Porcentaje 0.22% 0.22% 0.22%

- ndice de Planificacin Territorial Porcentaje 0% 0.51% 0.51%

- Nmero de Ciudades Intervenidas N de Ciudades 0 4 4

- Barrios beneficiados con infraestructura y equipamento

Nmero de Proyectos

351 419 78

- Ttulos Urbanos Inscritos (COFOPRI) Nmero 99 012 66 111 80 000

- Ttulos Rurales Inscritos (COFOPRI) Nmero 2 999 500 1 000

OG 4: Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano.

- Normas aprobadas por el sub sector construccin

Norma aprobada 2 3 4

- Personas capacitadas en el Sector Construccin (SENCICO) Nmero 52 052

67 759

74 774

El sector Vivienda, como ente rector de las polticas de vivienda, saneamiento y desarrollo urbanstico y en cumplimiento de las polticas de gobierno de generar desarrollo con inclusin viene ejecutando sus acciones con mayor nfasis en el mbito rural y priorizando su accin en poblaciones dispersas (menores de 150 habitantes).



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Con respecto a los indicadores de los objetivos generales del Sector VIVIENDA para el ao 2013 propone lo siguiente:

Con respecto a la programacin de las metas de los indicadores del Objetivo Promover el acceso de la poblacin a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad, destacan los orientados al mbito rural, a travs del Programa Nacional de Saneamiento Rural, para los cuales se ha planteado como meta de cobertura de agua potable 47.8% y de Unidades Bsicas Sanitarias de 32.8%, metas que son significativamente ms altas que las alcanzadas en el ao 2011 y de la esperada en el 2012, y que se sustentan en el inicio de las intervenciones programadas en Amazona Rural y del PROCOES as como de financiar proyectos de los gobiernos locales. Cabe sealar, que en tanto las obras se realizarn en el cuarto trimestre del 2013, las conexiones estarn disponibles en el 2014. Para el rea urbana a travs del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, y que tambin es importante por el volumen de poblacin que comprende, para el ao 2013 se espera lograr una cobertura de agua potable de 90.5% y de alcantarillado 85.0% metas significativamente importantes a las alcanzadas y previstas a lograr en los aos 2011 y 2012 presentando incrementos respecto a dichos aos de 1.5% y 0.5% en lo que corresponde a agua potable y de 2.5% y 1.1% a alcantarillado, respectivamente.

En lo que respecta al Objetivo de Promover el acceso de la poblacin a una vivienda adecuada, en especial en los sectores medios y bajos se plantean cuatro indicadores importantes, el de Viviendas mejoradas promovidas en el mbito rural se ha programado entregar 10,500 bonos, meta muy superior a la programada en el 2011 de 124 bonos y de la proyectada para el 2012 de 1,637 bonos. Cabe sealar, que en el mbito rural el problema principal en materia de vivienda es la baja calidad de la construccin de las viviendas, por lo que, los bonos familiares habitacionales se acompaan de la asistencia tcnica y capacitacin que debe ser coordinada por el Programa de Apoyo al Hbitat Rural.

Para el mbito urbano, se han planteado tres indicadores: el de financiar la construccin de viviendas nuevas con un total de 10,500 bonos; meta significativamente superior a los 8,906 bonos alcanzados en el 2011 y 10,595 bonos proyectados alcanzar en el 2012. En cuanto a viviendas mejoradas promovidas se est planteando en el 2013 otorgar 11,084 bonos cantidad superior a la meta alcanzada en el 2011 de 7,689 bonos y a la prevista en el 2012 de 11,253 bonos. La administracin de los Bonos est a cargo del Fondo MIVIVIENDA en coordinacin con la Direccin Nacional de Vivienda.

Complementariamente, a travs del Programa de Generacin de Suelo Urbano se plantea habilitar suelos urbanos en 48 hectreas, meta que se aproxima a la lograda en el ao 2011 de 50 hectreas y superior a la proyectada en el 2012 de 25 hectreas. La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales plantea la trasferencia de 16 inmuebles estatales para proyectos de vivienda tambin superior a las transferencias de inmuebles realizada el ao 2011 y proyectada 2012 de 15 y 14 inmuebles respectivamente.

En los indicadores del Objetivo Promover la ocupacin racional, ordenada y sostenible del territorio nacional se ha incluido un nuevo indicador que



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corresponde al Programa Nuestras Ciudades que tiene programado intervenir en 4 ciudades del Per (Ica, Ayacucho, Huancayo y Piura), con los estudios de base inicialmente.

Con respecto a los indicadores del Organismo de Formalizacin de la Propiedad Informal - COFOPRI, para el ao 2013 se ha programado la inscripcin de 81,000 ttulos, de los cuales 80 000 corresponden a ttulos de predios urbanos y 1 000 a ttulos de predios rurales. En el ao 2011, logr la inscripcin de 99,012 ttulos de predios urbanos y 2,999 ttulos de predios rurales. Para el ao 2012, se ha previsto lograr la inscripcin de 66 611 ttulos, de los cuales 66 111 corresponden a ttulos de predios urbanos y 500 a ttulos de predios rurales. Cabe precisar que el incremento en la asignacin del 2013 se explica por los mayores recursos asignados en el programa presupuestal Acceso de la Poblacin a la Propiedad Formalizada; asimismo, es importante sealar que la menor meta de ttulos en mbitos urbanos responde a los que se van a entregar en los departamentos de Arequipa y Lambayeque, en los cuales an no se ha formalizado la culminacin de la trasferencia de funciones a los gobiernos regionales.

Los indicadores del Objetivo Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano tiene como uno de sus indicadores principales Personas capacitadas en el sector construccin, cuyo responsable de su cumplimiento es el Servicio Nacional de Capacitacin para la Industria de la Construccin-SENCICO, que en el ao 2013 capacitar un total de 74 774 personas, en todas sus zonales a nivel nacional en los niveles, profesional, tcnico y operativo. En el ao 2011, realizaron la capacitacin de 52,052 personas y en el 2012 tiene previsto capacitar a 67,759 personas.

6.2 Limitaciones que afectaron los resultados en el 2011-2012

En trminos generales en todo el Sector VIVIENDA se produjo la suspensin y/o postergacin de la contratacin de consultoras, transferencias y otras actividades programadas, debido al Decreto de Urgencia N 012-2011. En los programas de Saneamiento se produjo retraso e incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los consultores y contratistas, tanto en la ejecucin de estudios como de obras, debido a las caractersticas de los contratos. En relacin a saneamiento se tiene que la mayor parte de los expedientes tcnicos presentados para su evaluacin y/o financiamiento, presentan una serie de observaciones tcnicas, no cumplen con los ratios de evaluacin del proyecto y, por otra parte, algunas Unidades Ejecutoras y Gobiernos Locales no se encuentran lo suficientemente preparadas para elaborar las Bases y/o llevar a cabo procesos de licitacin, lo que gener lentitud e impugnacin de los procesos y la declaracin de desiertos. Significativa rotacin de funcionarios y personal en las Direcciones Regionales de Vivienda, Construccin y Saneamiento de los Gobierno Regionales, lo que limita la ejecucin de muchas acciones y proyectos. Insuficiente participacin en el mercado inmobiliario de viviendas de inters social, de los agentes econmicos y constructores, debido al temor de estos por la sostenibilidad del Programa Techo Propio.



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Lentitud en el proceso de transferencia de la responsabilidad de otorgamiento de bonos familiares habitacionales para el mbito rural, as como en la implementacin del Programa de Apoyo al Hbitat Rural que deriv en una nula ejecucin. El bajo nmero de ttulos rurales inscritos en el ao 2012 y la baja programacin para el 2013 es debido a que mediante el Decreto Supremo N 056-2010-PCM, se dispuso la transferencia del literal n), del art. 51) de la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales; paralizndose las acciones de titulacin desde el mes de mayo 2010. Asimismo, mediante la Resolucin Ministerial N 304-2010-AG; se dio por concluida la transferencia de la formalizacin de comunidades nativas y campesinas a los Gobiernos Regionales.

6.3 Medidas tomadas para asegurar el cumplimiento de los objetivos en el 2012 y 2013

En todo el Sector VIVIENDA se procedi a reprogramar las actividades y proyectos suspendidos y/o paralizados. Analizar y evaluar las caractersticas de los contratos de los programas de saneamiento y en funcin a su resultado realizar las acciones necesarias para adecuarlas a las necesidades institucionales. Realizar acciones de capacitacin a las Unidades Ejecutoras en la elaboracin de Perfiles de Proyectos, con los contenidos mnimos necesarios que hagan posible la materializacin del Expediente Tcnico, as como publicar en la pgina web del Ministerio de Vivienda, Construccin y Sanemiento, los requisitos para admisibilidad de un expediente tcnico as como los requisitos para la revisin del mismo. Brindar asistencia tcnica a las Unidades Ejecutoras en lo que se refiere a procesos de licitacin e implementar un plan de asistencia tcnica para fortalecer las capacidades de los gobiernos locales en la formulacin y evaluacin de proyectos prioritariamente en los 880 distritos priorizados por CRECER. Para mejorar los logros, el Programa de Apoyo al Hbitat Rural, ha programado en el 2013, la ejecucin de un total de 10,500 Bonos Familiares Habitacionales. Organizar en forma conjunta con el Fondo Mivivienda, eventos con la participacin de los agentes econmicos, constructoras e inmobiliarias, invitndolas a participar activamente en el Programa Techo Propio, mostrndoles las bondades del Programa y garantizndoles la sostenibilidad del mismo. Adems de propiciar la disposicin del suelo urbano para programas habitacionales prioritariamente para familias de bajos ingresos. Se est considerando, en el ao 2013, la atencin del proceso de formalizacin y titulacin de predios rurales, en los departamentos de Lambayeque y Arequipa, en tanto se transfieran las competencias de la funcin n) del artculo 51 de la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales.



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7. MARCO Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2011 Y 2012

7.1 Presupuesto de Apertura y Modificaciones presupuestarias 2011 y 2012

hasta Agosto.

Entidad del Sector PIA Modificaciones Trimestrales 2011

PIM I II III IV


2,501,493,538 -91,873,639 -1,292,170,653 9,978,153 -139,604,928 987,822,471

Organismo de Formalizacin de la Propiedad Informal

107,606,330 8,281,632 -16,705,780 -10,188,788 88,993,394

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales

11,515,671 2,365,897 13,881,568

Servicio Nacional de Capacitacin para la Industria de la Construccin

69,218,100 3,568,986 72,787,086

TOTAL SECTOR 2,689,833,639 -81,226,110 -1,308,876,433 3,358,351 -139,604,928 1,163,484,519

Entidad del Sector PIA Modificaciones Trimestrales 2012

PIM I II III IV


2,638,126,120 -74,890,879 -742,015,654 -543,361,681 1,277,857,906

Organismo de Formalizacin de la Propiedad Informal

86,997,270 -3,554,751 3,624,242 172,500 87,239,261

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales

11,440,000 2,338,655 989,600 14,768,255


77,335,200 5,154,413 -3,190,862 79,298,751

TOTAL SECTOR 2,813,898,590 -70,952,562 -741,582,274 -542,199,581 0 1,459,164,173

El presupuesto inicial de apertura del Sector Vivienda en el 2011, se redujo en trminos netos en 1 526 349 120, equivalente al 56.7%, como resultado de las transferencias de partidas que se han generado para el financiamiento de obras de saneamiento y de infraestructura urbana y tambin de las transferencias de partidas del COFOPRI para financiar obras de infraestructura urbana y a los gobiernos regionales a los que se han transferido funciones en el marco del proceso de descentralizacin. En el caso de la SBN y SENCICO, su presupuesto inicial se increment en 17% del monto inicial y 4.9% respectivamente.



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El presupuesto inicial de apertura del Sector Vivienda en el 2012, se redujo en trminos netos en 1 354 734 417, equivalente al 48.1%, como resultado de las transferencias de partidas que se han generado para el financiamiento de obras de saneamiento y de infraestructura urbana y tambin de las transferencias de partidas del COFOPRI para financiar obras de infraestructura urbana y a los gobiernos regionales a los que se han transferido funciones en el marco del proceso de descentralizacin . En el caso de la SBN y SENCICO su presupuesto inicial se increment en 29.1 y 2.5% respectivamente.

7.2 Ejecucin presupuestal trimestral del ao 2011 y los avances de ejecucin en el mismo perodo al segundo trimestre 2012 y su proyeccin al cierre del 2012.

(En Millones de Nuevos Soles)

Entidad del Sector PIA

2011 PIM

2011 (1)

EJECUCION PRESUPUESTAL 2011 TOTAL

2011 (2)

AVANCE %

(2)/(1) I Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Trim.

Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento 2,501.5 987.8 146.4 153.4 130.5 331.4 761.8 77.1%

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 11.4 13.9 2.4 2.5 2.7 3.8 11.5 82.7%


69.2 72.8 8.3 9.8 12.1 18.7 48.9 67.2%

Organismo de Formalizacin de la Propiedad Informal 107.6 89.0 14.0 15.8 24.7 23.8 78.4 88.0%

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 2,689.7 1,163.5 171.1 181.5 170.1 377.8 900.5 77%

Pliegos del Sector PIA

2012 PIM

2012 (1)

EJECUCION PRESUPUESTAL 2012

TOTAL 2012 (2)

AVANCE %

(2)/(1) I Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Trim.

Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento 1/ 2,638.1 1,047.3 143.7 149.5 267.7 437.5 998.4 95.3%

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 11.4 14.8 2.3 3.3 3.3 5.8 14.7 99.8%

Servicio Nacional de Capacitacin para la Industria de la Construccin 77.3 79.3 12.2 12.9 12.8 40.7 78.7 99.2%

Organismo de Formalizacin de la Propiedad Informal 87.0 87.2 12.4 16.6 15.6 41.5 86.2 98.8%

Total 2,813.9 1,228.6 170.6 182.4 299.4 525.6 1,178.0 96% 1/ El PIM 2012 del MVCS incluye Transferencias Proyectadas a Diciembre



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8. COMPARACION DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2012 VERSUS

PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2010 Y 2011.

Sector Vivienda, Construccin y Saneamiento

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de las entidades que conforman el Sector: MVCS, COFOPRI, SENCICO y SBN, para el ao 2013, asciende a S/. 3 936 610 354 mostrando un incremento 46.4% y de 39.9% con respecto al PIA del ao 2011 y 2012.

ENTIDAD DEL SECTOR PIA 2011

(1) PIA 2012

(2) PIA 2013

(3) VARIACIONES

(3)-(1) % (3)-(2) %

037 Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento 2,501,493,538 2,638,126,120 3,767,767,060 1,266,273,522 50.6 1,129,640,940 42.8

211 Organismo de Formalizacin de la Propiedad Informal 107,606,330 86,997,270 76,763,198 -30,843,132 -28.7 -10,234,072 -11.8

056 Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 11,415,671 11,440,000 11,888,103 472,432 4.1 448,103 3.9

205 Servicio Nacional de Capacitacin para la Industria de la Construccin 69,218,100 77,335,200 80,191,993 10,973,893 15.9 2,856,793 3.7

TOTAL 2,689,733,639 2,813,898,590 3,936,610,354 1,246,876,715 46.4 1,122,711,764 39.9

En los cuadros siguientes, se muestra la evolucin del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Sector Vivienda, Construccin y Saneamiento, en el perodo 2011- 2013, a nivel de fuentes de financiamiento, asignaciones genricas, funciones, divisin funcional, grupo funcional y actividades/proyectos.

8.1 A nivel de fuentes de financiamiento A nivel de fuentes de financiamiento, se aprecia que el PIA en la fuente recursos ordinarios financia en ao 2013 el 96.4% del total y presenta un incremento de 57% y 48.6% respecto a lo asignado en dicha fuente en los aos 2011 y 2012.

Cabe sealar que las otras fuentes de financiamiento (recursos por operaciones oficiales de crdito y donaciones, transferencias y recursos directamente recaudados) presentan una tendencia decreciente con respecto a los aos anteriores.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

PIA 2011 (1)

PIA 2012 (2)

PIA 2013 (3)

VARIACIONES

(3)-(1) % (3)-(2) %

1. Recursos Ordinarios 2,413,092,921 2,549,886,923 3,788,868,200 1,375,775,279 57.0 1,238,981,277 48.6

2. Recursos Directamente Recaudados 77,997,855 87,578,561 85,120,494 7,122,639 9.1 -2,458,067 -2.8

3. Recurso por Operaciones Oficiales de Crdito 141,539,550 163,693,750 52,800,000 -88,739,550 -62.7 -110,893,750 -67.7

4. Donaciones y Transferencias 57,103,313 12,739,356 9,821,660 -47,281,653 -82.8 -2,917,696 -22.9

TOTAL 2,689,733,639 2,813,898,590 3,936,610,354 1,246,876,715 46.4 1,122,711,764 39.9



PER

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8.2 A nivel de asignaciones genricas

A nivel de asignaciones genricas, se observa que las asignaciones correspondientes al ao 2013, la genrica 6.4 donaciones y transferencias representa el 74.9% del total, la genrica 6.6 Adquisicin de activos no financieros representa el 15.8% del total, y la genrica 5.3 Bienes y Servicios representa el 7.4.% del total del PIA previsto. Dichas genricas muestran incrementos en su asignacin con respecto al ao anterior.

ASIGNACIONES GENERICAS

PIA 2011 (1)

PIA 2012 (2)

PIA 2013 (3)

VARIACIONES

(3)-(1) % (3)-(2) %

5.1 Personal y Obligaciones Sociales 40,002,834 38,442,601 43,187,362 3,184,528 8.0 4,744,761 12.3

5.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2,774,727 2,948,792 2,905,525 130,798 4.7 -43,267 -1.5

5.3 Bienes y Servicios 180,102,302 171,595,820 290,337,008 110,234,706 61.2 118,741,188 69.2

5.4 Donaciones y Transferencias 2,000 2,000 12,952,473 12,950,473 647,523.7 12,950,473 647,523.7

5.5 Otros Gastos 12,501,262 69,578,232 14,429,165 1,927,903 15.4 -55,149,067 -79.3

6.4 Donaciones y Transferencias 1,876,972,305 1,730,622,179 2,952,049,527 1,075,077,222 57.3 1,221,427,348 70.6

6.6 Adquisicin de Activos No Financieros 577,378,209 800,708,966 620,749,294 43,371,085 7.5 -179,959,672 -22.5

TOTAL 2,689,733,639 2,813,898,590 3,936,610,354 1,246,876,715 46.4 1,122,711,764 39.9

8.3 A nivel de Funciones

A nivel de las funciones en el ao 2013 la funcin saneamiento representa el 68.3%, la de Vivienda y Desarrollo Urbano el 29.8% del total sectorial, se observa que casi todas las funciones se incrementan en relacin a los aos anteriores siendo el mas significativo la de saneamiento con 58.1 y 75.9% con respecto a los aos 2011 y 2012 respectivamente.

FUNCIONES PIA 2011

(1) PIA 2012

(2) PIA 2013

(3)

VARIACIONES

(3)-(1) % (3)-(2) %

03 Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia 45,354,561 104,354,690 61,722,347 16,367,786 36.1 -42,632,343 -40.9

18 Saneamiento 1,700,182,436 1,527,917,221 2,687,565,470 987,383,034 58.1 1,159,648,249 75.9

19 Vivienda y Desarrollo Urbano 942,823,835 1,168,896,096 1,174,025,713 231,201,878 24.5 5,129,617 0.4

22 Educacin 11,674,673 12,207,407 12,207,407 532,734 4.6

24 Previsin Social 1,372,807 1,055,910 1,089,417 -283,390 -20.6 33,507 3.2

TOTAL 2,689,733,639 2,813,898,590 3,936,610,354 1,246,876,715 46.4 1,122,711,764 39.9



PER

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8.4 A nivel de Divisin Funcional- Sector Vivienda, Construccin Y Saneamiento

A nivel de la Divisin Funcional el sector presenta once divisiones funcionales, en el ao 2013 categoras en las que se han programado un mayor nivel de recursos son: Saneamiento 68.3%, Vivienda 15.3% y Desarrollo Urbano 11.6% comparativamente con el ao 2011 y 2012 solamente se han incrementado Saneamiento, Vivienda y en menor proporcin seguridad jurdica. Cabe sealar que desarrollo urbano ha decrecido en -29.1%.

DIVISIN FUNCIONAL PIA 2011

(1) PIA 2012

(2) PIA 2013

(3)

VARIACIONES

(3)-(1) % (3)-(2) %

004 Planeamiento Gubernamental 10,254,709 5,796,720 6,224,575 -4,030,134 -39.3 427,855 7.4

006 Gestin 92,907,628 170,221,562 125,873,221 32,965,593 35.5 -44,348,341 -26.1

016 Gestin de Riesgos y Emergencias 3,558,976 3,558,976 3,558,976 0 0.0

018 Seguridad Jurdica 1,222,314 1,609,916 1,609,916 387,602 31.7

039 Medio Ambiente 2,004,915 -2,004,915 -100.0 0

040 Saneamiento 1,700,182,436 1,518,756,840 2,686,865,470 986,683,034 58.0 1,168,108,630 76.9

041 Desarrollo Urbano 461,738,858 643,536,143 456,344,656 -5,394,202 -1.2 -187,191,487 -29.1

042 Vivienda 379,637,594 416,947,982 603,457,045 223,819,451 59.0 186,509,063 44.7

048 Educacin Superior 12,550,330 11,674,673 12,207,407 -342,923 -2.7 532,734 4.6

049 Educacin Tcnica Productiva 29,084,362 41,127,470 39,379,671 10,295,309 35.4 -1,747,799 -4.2

052 Previsin Social 1,372,807 1,055,910 1,089,417 -283,390 -20.6 33,507 3.2

TOTAL 2,689,733,639 2,813,898,590 3,936,610,354 1,246,876,715 46.4 1,122,711,764 39.9

8.5 A Nivel de Grupo Funcional - Sector Vivienda, Construccin Y Saneamiento A nivel de grupos funcionales en el ao 2013 las categoras que tienen una mayor asignacin son: saneamiento urbano 43.2%, Saneamiento rural 25.0%, Vivienda 14.8%, e infraestructura y equipamiento 9.1% los que presentan incrementos significativos en relacin al ao 2011 y 2012 es saneamiento urbano, saneamiento rural y vivienda.



PER

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GRUPO FUNCIONAL PIA 2011

(1) PIA 2012

(2) PIA 2013

(3)

VARIACIONES

(3)-(1) % (3)-(2) %

0005 Planeamiento Institucional 10,254,709 5,796,720

6,224,575 -4,030,134 -39.3 427,855 7.4

0007 Direccin y Supervisin Superior 10,928,539 12,532,654 17,715,072 6,786,533 62.1 5,182,418 41.4

0008 Asesoramiento y Apoyo 79,500,375 145,689,467 96,073,270 16,572,895 20.8 -49,616,197 -34.1

0010 Infraestructura y Equipamiento 357,416,051 357,416,051 357,416,051

0011 Preparacin y Perfeccionamiento de Recursos Humanos 10,328,000 10,325,078 10,325,078 -2,922 -0.03

0012 Control Interno 1,144,850 1,671,441 1,759,801 614,951 53.7 88,360 5.3

0035 Prevencin de Desastres 3,558,976 3,558,976 3,558,976 0 0.0

0039 Defensa de los Derechos Constitucionales y Legales 1,333,864 1,222,314 1,609,916 276,052 20.7 387,602 31.7

0085 Control de la Contaminacin 2,004,915 -2,004,915 -100.0 0

0088 Saneamiento Urbano 1,565,026,779 749,487,767 1,701,618,551 136,591,772 8.7 952,130,784 127.0

0089 Saneamiento Rural 135,155,657 769,269,073 985,246,919 850,091,262 629.0 215,977,846 28.1

0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano 457,439,640 643,536,143 98,928,605 -358,511,035 -78.4 -544,607,538 -84.6

0091 Vivienda 379,637,594 412,096,683 582,304,936 202,667,342 53.4 170,208,253 41.3

0092 Construccin 4,299,218 4,851,299 21,152,109 16,852,891 392.0 16,300,810 336.0

0108 Educacin 12,550,330 11,674,673 12,207,407 -342,923 -2.7 532,734 4.6

0112 Formacin Ocupacional 29,084,362 41,127,470 39,379,671 10,295,309 35.4 -1,747,799 -4.2

0116 Sistemas de Pensiones 1,372,807 1,055,910 1,089,417 -283,390 -20.6 33,507 3.2

TOTAL 2,689,733,639 2,813,898,590 3,936,610,354 1,246,876,715 46.4 1,122,711,764 39.9

8.6 A nivel de Actividades y Proyectos Las principales acciones a realizar en el ao 2013 son las que a continuacin se detallan:

SANEAMIENTO

Ampliacin del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en mbito urbano

Se ha programado S/. 1,150000,000 para realizar transferencias de partidas y financieras en apoyo a los gobiernos regionales, locales y EPS, de mbitos urbanos, que permitirn continuar con la ejecucin de 51 obras de agua y alcantarillado en: Lambayeque, Piura, La Libertad, Lima, Puno, Loreto, Amazonas, San Martn, Ucayali, Ancash, Ayacucho, Apurmac, Arequipa,



PER

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Huancavelica, Junn , Moquegua y Tacna; as como S/. 230000,000 para obras en diferentes ciudades del pas debidamente priorizadas con impacto directo en la cobertura.

Se destinar S/. 56865,714 para el proyecto Mejoramiento y Expansin de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de las ciudades provinciales de Iquitos, Cusco y Sicuani. De ellos, S/. 16267,720 se emplearn para la culminacin del proyecto Ampliacin y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado y Construccin de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Sicuani (lotes 4 y 5), y S/. 29167,930 para culminar la Construccin del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad del Cusco (lote 3); y S/. 11430,064 para la Supervisin de las obras de los lotes 3, 4 y 5.

Se ha previsto S/. 6200,000 para el proyecto Mejoramiento y Ampliacin de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Piura- Castilla para pago de liquidacin definitiva de los lotes 2, 3A y 3B, incluyendo una previsin para arbitraje. Se ha programado S/.1168,060 para los compromisos finales de contraparte del Programa de Medidas de Rpido Impacto I, as como 2500,000 para las primeras acciones del Programa de Medidas de Rpido impacto II cuyo contrato de prstamo est por suscribirse. Se ha previsto S/. 1324,900 para la asistencia tcnica a los prestadores de servicios en diseo y ejecucin de programas de educacin sanitaria, as como para la implementacin de 10 programas en localidades priorizadas. Se ha programado S/. 12373,351 para la continuacin del expediente tcnico y la ejecucin correspondientes a la Instalacin de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Marcona. Asimismo, S/. 7430,000 para la construccin del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas Unin Chanka- I Etapa, en la Comunidad de CUPISA- Apurmac. Se ha programado S/.40170,000 para el inicio de obras luego de culminar los estudios correspondientes para proyectos de desarrollo de ciudades como Pisco (S/. 8000,000), Beln en Iquitos (S/. 8000,000), Saneamiento de Baos del Inca (S/. 6000,000), entre otros. Se ha programado S/. 9665,543 para la elaboracin y continuacin de 29 Estudios de Pre-Inversin de Mejoramiento y Ampliacin de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, que incluyen estudios en apoyo a la sostenibilidad de importantes prestadoras de servicio as como estudios en centro poblados urbanos debidamente priorizados.

Ampliacin, Mejoramiento y Rehabilitacin de los Sistemas de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas en mbito Rural

El Programa Nacional de Saneamiento Rural tiene previsto para el ao 2013 la ejecucin de S/. 985033,740, el cual se descompone de la siguiente manera:



PER

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Producto Proyecto Asignacin

2013

Amazona Rural 29124,000

Frontera Norte 316,745

PNSR 830006,995

PROCOES 40335,460

PRONASAR 85250,540

Total 985033,740

Con este presupuesto se atender a 1,392 localidades del mbito rural.

En el caso de Amazona Rural, en el ao 2013, slo se culminar la fase de perfiles y expedientes tcnicos, y se iniciarn las convocatorias para la ejecucin de las 160 obras en: Amazonas (33), Loreto (66) y San Martn (61).

A travs de las acciones del Programa Nacional de Saneamiento Rural-PNSR, se tiene previsto desarrollar 800 perfiles y expedientes tcnicos; as como dar inicio a la ejecucin de obras en: Amazonas (52), Ancash (11), Apurmac (7), Arequipa (8), Ayacucho (29), Cajamarca (82), Cusco (35), Huancavelica (12), Hunuco (35), Ica (8), Junn (109), La Libertad (23), Lambayeque (5), Lima (1), Loreto (74), Madre de Dios (4), Pasco (14), Piura (95), Puno (23), San Martn (138), Tacna (1), Tumbes (1) y Ucayali(33), bajo el criterio de la Resolucin Ministerial N 161-2012-VIVIENDA-Criterios y metodologa de focalizacin de las intervenciones del PNSR realice en los centros poblados rurales. Mediante el Convenio GRT/WS-12127-PE, PROCOES, se tiene previsto contar con 362 expedientes tcnicos culminados, correspondientes a obras en: Apurmac (42), Ayacucho (71), Cusco (35), Huancavelica (75), Puno (139); de los cuales se estima la ejecucin completa de 100 de ellos. El 2013, es el ltimo ao de ejecucin del PRONASAR, culminando los Convenios de Financiamiento 7142 PE y 7978 PE, y el financiamiento de las ltimas 70 obras que se realizan en: Amazonas (34) y San Martn (36).

Direccin Nacional de Saneamiento

Acciones de Direccin de Planes y Programas de Saneamiento

Se ha previsto S/. 768,263 para realizar: el Seguimiento, supervisin y evaluacin de la elaboracin del Plan Master de las 04 EPS Lima-Provincias (SEMAPA BARRANCA, EMAPA HUACHO, EMAPA HUARAL, EMAPA CAETE); el Seguimiento, supervisin y evaluacin al Perfil del Proyecto de Gestin de la Demanda de Agua Potable en el mbito de la EPS EMAPAPISCO S.A; y el Seguimiento y Evaluacin del Plan Nacional de Saneamiento Actualizado, entre otros. Sistema de Informacin Sectorial en Agua y Saneamiento

Se ha programado S/. 164,960 para la realizacin de 14 Talleres (actividades) de fortalecimiento de capacidades dirigidos a 11 empresas prestadoras de servicios de saneamiento-EPS; 10 de ellas (SEDAPAR, SEDACAJ, MARAON, SEDACUSCO, QUILLABAMBA, SICUANI, CANCAS, EPSEL, SEDALORETO, EMAPA HUANCAVELICA) pertenecientes a las 7 regiones en donde se ha



PER

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implementado el Sistema de Informacin en Agua y Saneamiento-SIAS, y adems 1 EPS de Lima-Provincias. Acciones de Direccin de Normas de Saneamiento

Se ha previsto S/. 344,967 para llevar a cabo la Actualizacin del Compendio Normativo en Saneamiento, la difusin del Marco Normativo de Saneamiento a travs de presentaciones y talleres a diversos sectores y/o usuarios, la Supervisin y seguimiento de la consultora para elaborar la Propuesta de Anlisis de Vulnerabilidad para la EPS en la Cuenca del Rio Rmac, la elaboracin de propuestas de dispositivos legales para la aprobacin de normas que regulen las actividades del Sector Saneamiento, la participacin en Comisiones y Equipos de Trabajo y preparacin de informes, la emisin de opiniones legales; as como la participacin como parte del equipo de trabajo encargado de desarrollar el Perfil de Agua y Saneamiento para la nueva habilitacin urbana denominada Pachacutec, en Pisco. Se destinar S/. 45,000 para instalar un sistema de actualizacin permanente y un buscador amigable en el Aplicativo del Compendio Normativo de Saneamiento; as como S/. 168,179 para realizar una propuesta de Modificacin de las Normas Tcnicas OS e IS del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Acciones de Direccin de Promocin y Desarrollo de Saneamiento

Se ha programado S/.449,621 para el pago de personal contratado, que se encargar de promover acciones que fortalezcan el desempeo de los prestadores de servicios y las instituciones del sector Saneamiento. Acciones de Direccin de Saneamiento Se ha previsto S/.728, 506 para el pago del personal encargado de la evaluacin ambiental, gestin administrativa y asesora legal; el pago de consultoras y efectuar la Evaluacin Tcnica y Financiera de las inversiones ejecutadas por la empresa Aguas Tumbes S.A.-ATUSA en el ao 2012.

Formulacin y Actualizacin de los Anlisis de la Vulnerabilidad de las Prestadoras de Servicios de Saneamiento Se destinar S/.700,000 para realizar una consultora que tiene como finalidad establecer el anlisis de la capacidad instalada en SEDAPAL, como principal prestador de servicios de saneamiento ubicado en la cuenca del Rio Rmac, y poder tener una capacidad de respuesta ante una situacin de emergencia que podra producir daos e impactos considerables en caso presentarse un sismo de gran intensidad o un desastre de gran magnitud, tanto a nivel operativo, tcnico, legal, administrativo y otros aspectos relevantes, que permitan tomar acciones en el corto, mediano y largo plazo.



PER

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Programa Mejoramiento y Ampliacin de Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes

Se ha programado S/. 7920,000 para realizar actividades relacionadas a la Supervisin de Inversiones de la Concesin de los servicios de agua potable y alcantarillado de Tumbes, tales como: el seguimiento y monitoreo al suministro e instalacin de 28,390 medidores, el seguimiento y evaluacin de los estudios del Plan Estratgico de Inversiones de los Lotes 2- Plantas de tratamiento de aguas residuales y Lote 3-Componentes de agua potable y alcantarillado, el seguimiento y monitoreo a la subsanacin de observaciones a los Estudios de Impacto Ambiental correspondientes a los lotes 2 y 3, la gestin de la disponibilidad de los terrenos destinados a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, y el seguimiento a la Evaluacin tcnica y financiera de las inversiones a ejecutarse por la empresa Aguas Tumbes S.A.-ATUSA en el ao 2013, entre otros.

VIVIENDA

Promover el Mejoramiento de la Vivienda Rural

En el mbito rural el dficit de vivienda es de 653,082 viviendas de las cuales 639,036 es dficit cualitativo y 14,046 es cuantitativo. La estrategia se orienta a mejorar las condiciones de vida de los ms pobres y prioritariamente de los localizados en el mbito de los 880 distritos de CRECER; para el 2013 se ha asignado S/. 124,065,000 que servirn inicialmente para el desembolso de 10,500 Bonos Familiares Habitacionales Rurales a nivel nacional en aproximadamente 14 departamentos (Ancash, Cajamarca, Puno, Junin, Huancavelica, Cusco, Arequipa, Apurmac, Piura, La Libertad, Huanuco, Ayacucho, Loreto y Tacna.

Promover el acceso a una vivienda adecuada en mbitos urbanos El dficit habitacional en el rea urbana asciende a 1,207,610 siendo el dficit cuantitativo de 375,699 y el dficit cualitativo 831,911. Con la asignacin prevista se contribuir a reducir dicho dficit. Para el ao 2013, tenemos un presupuesto de S/. 367,000,000 de los cuales 2,000,000 estn orientados a acciones presupuestales no ligadas a productos y S/. 365 000 000.00 para el desembolso de BFH por toda modalidad. Se ha programado S/. 190188,734 para poder asignar 10,500 Bonos Familiares Habitacionales para la adquisicin de vivienda nueva en las reas urbanas. Se destinar S/. 165462,370 para poder asignar 9,170 Bonos Familiares Habitacionales para construccin en sitio propio en las reas urbanas

Se ha previsto S/. 9,348,896 para poder asignar 1,914 Bonos Familiares Habitacionales para mejoramiento de viviendas en las reas urbanas. Gestin para la Promocin y Desarrollo de Centros Poblados Rurales

Estas acciones se encuentran en el presupuesto del Programa presupuestal Apoyo al Hbitat Rural.



PER

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Asimismo, se ha asignado S/. 48,634,632 para la construccin e implementacin de los Centros de Servicios de los cuales para los 120 centros se est destinando S/. 13,634,632 y para la Implementacin y mantenimiento 35,000,000. La construccin de 120 Centros de Servicios de Apoyo al Hbitat Rural (Tambos), en distintas Localidades del Pas, cuya funcin es acercar los servicios de informacin, infraestructura y de equipamiento bsico, complementario a la vivienda, estos se ubicarn en aquellos centros poblados que alberguen y congreguen poblaciones de pobreza extrema, centros poblados calificados por el SISFOH; en el caso de la sierra, aquellos centros poblados ubicados por encima de los 3,000 m.s.n.m. siendo prioridad aquellos que albergan comunidades afectadas por el fenmeno del friaje.

Los servicios que prestar el Centro de Servicios respondern al Diagnstico Situacional Participativo de los servicios del estado existentes en el centro poblado y las necesidades insatisfechas de sus comunidades circundantes. Gestin para la Promocin y Desarrollo de ciudades- Nuestras Ciudades

Actualmente existen 333 ciudades a nivel nacional en el que habitan el 53.7% de la poblacin nacional y el 70.7% de la poblacin urbana. El Programa Nuestras Ciudades, desarrollara acciones de planificacin, gestin, coordinacin y asistencia tcnica para contribuir a mejorar la calidad de vida en las ciudades, activar potencialidades naturales y culturales, promover inversiones e irradiar beneficios a sus reas circundantes. Como Acciones Presupuestales no Ligadas a Productos se tiene previsto S/50000,000 para realizar estudios de pre inversin en para la construccin de telefricos en la Ciudad de Lima. Como Programa Presupuestal por Resultados para el PNC, se le ha asignado S/. 2,165,154 a nivel de Producto el Desarrollo de Planes de Gestin de transporte urbano. Se tiene previsto la intervencin 4 ciudades (Ica, Ayacucho, Huancayo y Piura) con la finalidad de mejorar sus niveles de habitabilidad. Esto es en el marco de Programa Presupuestal por Resultados. Estamos a la espera de la aprobacin de las metas y del presupuesto solicitado en el Formato de PPR - Anexo 2 enviado al Ministerio de Economa y Finanzas. Los estudios tendran como objetivo la obtencin de 3 productos: Sistema de movilidad urbana eficiente, Espacios pblicos urbanos con valor paisajstico para el peatn y Licencias municipales expedidas. Estos 3 productos an estn en el proceso de levantamiento de observaciones,

Fomento Habitacional

Se ha previsto S/. 1 270 485.00 para la elaboracin de 12 documentos, 15 proyectos y 12 Estudios relacionados con la incorporacin de nuevos diseos de proyectos tipo de vivienda (para las diferentes regiones del pas) con el propsito de incrementar y mantener actualizada la Cartera de Proyectos.



PER

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Los estudios se desarrollan a nivel nacional y se relacionan con el desarrollo de proyectos tipo de vivienda. Se elaboran documentos, relacionados a la identificacin, evaluacin y seleccin de terrenos, con el propsito de generar inversin en programas de vivienda y promover el uso racional del suelo disponible a nivel nacional; principalmente comprende acciones conducentes a la obtencin del saneamiento fsico-legal y factibilidad de servicios de los terrenos identificados. Las acciones se ejecutan desde la identificacin del terreno hasta lograr su viabilidad para un proyecto de vivienda, constituye un proceso que requiere de un tiempo prolongado:

Identificacin: Bsqueda de terrenos de propiedad del estado o de organismos e

instituciones pblicas, con apoyo bsicamente de la SBN, y que se encuentren subutilizados

Evaluacin: actividades referidas a la coordinacin para el saneamiento fsico

legal de los terrenos identificados (inscripcin en los registros pblicos, factibilidad de servicios agua, desage y energa elctrica zonificacin, parmetros, estudios de riesgos, de suelos, topografa, etc.).

Seleccin: culminado el saneamiento del o los terrenos identificados, la

informacin obtenida se transfiere al FMV, quien convoca la subasta correspondiente. Todas estas actividades estn supeditadas a la intervencin y/o gestin de organismos externos al MVCS. Se prev realizar la inscripcin en el Registro de Proyectos de Vivienda Techo Propio de 30 proyectos de vivienda, que cumplan con adecuadas condiciones de habitabilidad y que renan los requisitos tcnicos establecidos en el Reglamento de Habilitacin y Construccin Urbana Especial, para participar en el Programa Techo Propio y aplicar el Bono Familiar Habitacional-BFH. Asimismo, considerar el seguimiento y actualizacin del Registro. Formulacin de Estudios y Desarrollo de proyectos de Habilitacin Urbana

Mediante el Programa de Generacin de Suelo Urbano se desarrollar acciones de identificacin, seleccin, habilitacin urbana, promocin y venta de terrenos (macro lotes) con fines de vivienda social, y el otro gran componente es recuperar edificaciones deterioradas o abandonadas con el propsito de contribuir a la atencin de los requerimientos habitacionales de las familias menos favorecidas econmicamente, as como impulsar la produccin habitacional de bajo costo y ptima calidad, en el rea urbana de las ciudades promovidas en concordancia con el Programa Nuestras Ciudades. Se ha programado S/. 38039,313, para la realizacin de estudios de pre-inversin; identificacin, saneamiento y valoracin de terrenos; desarrollo de estudios previos y perfiles inmobiliarios, y la elaboracin del expediente tcnico, ejecucin y recepcin de obras de habilitacin urbana e inscripcin registral, relacionados a la intervencin en 2 predios; uno de ellos, ubicado en Lima con 9.18 hectreas (Las Lomas de Carabayllo) y, el segundo ubicado en Ica con 39 hectreas aproximadamente.



PER

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Fortalecimiento de las Capacidades de los Gobiernos Locales para velar el cumplimiento de las Normas Tcnicas en los procesos administrativos para dar Licencias de Construccin.

Se ha previsto S/. 684,976 para realizar -conjuntamente con la Oficina de Defensa Nacional- talleres y eventos de capacitacin dirigidos a funcionarios y profesionales de los gobiernos locales del interior del pas. La capacitacin ser de carcter integral en Gestin del Riesgo de Desastres, particularmente en materia vulnerabilidad de la vivienda, aspectos tcnicos y legales con el fin de reducir la vulnerabilidad fsica, econmica y social. Se tiene como meta para el ao 2013, capacitar a 400 funcionarios. Gestin de la propiedad Estatal

Se ha previsto S/.4,591,677 para emitir 1,502 documentos sobre temas de administracin, desarrollo del portafolio inmobiliario y supervisin de los actos administrativos que sobre bienes muebles e inmuebles estatales efecten las entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Bienes Estatales.

Mantenimiento del Sistema de Informacin Nacional de Bienes de Propiedad Estatal

Se destinar S/. 1326,467 para realizar: 4,600 registros nuevos y/o actualizados de bienes inmuebles en el Sistema de Informacin Nacional de los Bienes de propiedad Estatal.

URBANISMO Desarrollo de Infraestructura Urbana

La asignacin para el programa presupuestal asciende a S/. 315538,942, destinados al financiamiento de obras y acciones de asistencia tcnica y acompaamiento a los gobiernos locales para la ejecucin en 78 barrios urbano marginales. Las acciones correspondientes a la elaboracin de estudios de pre inversin, las acciones correspondientes al Programa N 055-2009, y las acciones para culminar el financiamiento de obras y supervisin de obras que se ejecutan va ncleos ejecutores permanecen conforme a lo programado.

Formalizacin y Titulacin de Predios

Como Acciones Centrales se debe desarrollar la implementacin de la Estrategia para la Identificacin de la Demanda Remanente de Formalizacin, que permitir contar con una lnea de base para la programacin de la formalizacin en los prximos aos. Como Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos se desarrollaran acciones de capacitacin, promocin y difusin de la formalizacin de la propiedad a nivel de gobiernos regionales, en el marco del proceso de descentralizacin; acciones que deben continuar an culminadas las transferencias de funciones y competencias en el mbito rural. Las metas para el 2013 de los productos del Programa Presupuestal Acceso de la Poblacin a la Propiedad Predial Formalizada son las siguientes:



PER

23

a. Predio urbanos formalizados con una asignacin de 36.7 millones debe realizar 80,000 ttulos inscritos.

b. Unidad Catastral Generada se han asignado S/. 3 millones, a este producto esperando obtener 20,000 unidades catastrales.

c. Terrenos con Fines de Vivienda Identificados con un presupuesto de S/. 1 milln se espera obtener 120 expedientes tcnicos de igual nmero de unidades territoriales identificadas.

Manejo de Suelos Se ha previsto S/. 109,488 con la finalidad de continuar con las Campaas de Sensibilizacin para destugurizacin y renovacin urbana en las regiones de Arequipa, Callao, Cusco y Lima. Normatividad, Gestin y Asesoramiento Se ha previsto S/. 183,149 para brindar asistencia tcnica en la formulacin de Planes de Desarrollo Urbano solicitado por Gobiernos Locales, se ha programado S/. 77,966 para continuar operando el Sistema de Informacin Urbano Territorial, se destinar S/. 165,000 para continuar con la elaboracin del estudio de Actualizacin del Diagnstico de los Barrios Urbanos Marginales en el Per; y se ha previsto S/. 445,000 con la finalidad de efectuar 2 acciones referidas al Planeamiento de espacios urbanos y promocin de gestin urbana y/o ordenamiento territorial a nivel Nacional. Asimismo, se ha programado S/. 1415,313 con la finalidad de continuar con el financiamiento del personal nombrado, as como del personal contratado. Arancelamientos Se ha previsto S/. 247,455 con la finalidad de continuar financiando las contrataciones del personal encargado de la determinacin de valores unitarios oficiales a Nivel Nacional. Planeamiento Territorial Se ha programado S/. 482,097 para la elaboracin de 1 Plan de Acondicionamiento Territorial en la zona VRAEM (Provincia La Mar- Ayacucho), as como continuar financiando las contrataciones de personal. Fortalecimiento de Capacidades de Gobiernos Locales para la incorporacin de la Gestin de Riesgo Se ha programado S/. 280,000 para efectuar el diseo de un Programa de Capacitacin para funcionarios de gobiernos locales y el desarrollo de talleres, con la finalidad de capacitarlos y sensibilizarlos en el tema de gestin de riesgo. Formulacin y Actualizacin de Estudios Territoriales para el Anlisis de Riesgo a Nivel Urbano Se ha previsto S/. 1487,000 para efectuar un estudio para 4 ciudades o distritos, sobre Microzonificacin ssmica, vulnerabilidad y mapa de peligros.



PER

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Capacitacin de Funcionarios para la Formulacin y Actualizacin de los Instrumentos Tcnico-Normativos de Gestin del Territorio Se ha programado S/. 197,000 para realizar la capacitacin de funcionarios para la formulacin y actualizacin de los instrumentos tcnicos de la gestin del territorio en 10 municipalidades provinciales, para promover la formulacin de los Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Desarrollo de Planes de Gestin de Transporte Urbano

Se ha previsto S/. 2165,154 para el diseo, implementacin y promocin conjunta del sistema de movilidad urbana y de sistemas de espacios abiertos de dominio y uso pblico para el peatn -conjuntamente con el gobierno local- en 4 ciudades: Ica, Ayacucho, Huancayo y Piura. De igual forma, se brindar la asistencia tcnica para el diseo, implementacin y puesta en operacin del sistema catastral en dichas ciudades y la formulacin del Plan de la ciudad y las Normas de Zonificacin del Uso del Suelo Urbano. Proyecto Telefrico Se ha programado S/. 50000,000 para el proyecto, que incluye en principio la elaboracin de los estudios de pre- inversin relacionados a la construccin de telefricos en los cerros de El Agustino, de la ciudad de Lima.

Estrategia para la Identificacin de la Demanda Remanente de Formalizacin Actividad que permitir contar con una lnea de base para la programacin de la formalizacin en los prximos aos. Capacitacin Promocin y Difusin Se desarrollarn acciones de capacitacin, promocin y difusin de la formalizacin de la propiedad a nivel de gobiernos regionales, en el marco del proceso de descentralizacin; acciones que deben continuar an culminadas las transferencias de funciones y competencias en el mbito rural. Comprenden, as mismo, la continuidad de la realizacin de servicios relacionados con la formalizacin de la propiedad, a travs de la suscripcin de convenios de prestacin de servicios con entidades pblicas o privadas, de acuerdo a la solicitud de las mismas. Predios Urbanos Formalizados Como resultado de la revisin del diseo del Programa Presupuestal Acceso de la Poblacin a la Propiedad Predial Formalizada, cuya ejecucin se ha iniciado en el presente ao y se continuar en el ao 2013. La meta principal de este producto es obtener 80,000 ttulos inscritos en el ao 2013; Unidad Catastral Generada Consiste en actividades de Generacin de Informacin Cartogrfica y Catastral y Asistencia Tcnica a los Gobiernos Locales en Actividades Catastrales



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Terrenos con Fines de Vivienda El Producto 3: Terrenos con Fines de Vivienda Identificados. Se espera obtener 120 expedientes tcnicos de igual nmero de unidades territoriales identificadas.

CONSTRUCCION

Difusin y Capacitacin sobre la Normatividad para las Edificaciones Seguras en la comunidad en general. Se ha previsto S/.160,000 para el fortalecimiento de capacidades de 180 personas, entre funcionarios de gobiernos locales y pblico en general, sobre la aplicacin de la normativa y sistemas constructivos adecuados en las zonas de influencia. Formulacin de Instrumentos Tcnicos y Normativos sobre Sistemas Constructivos y Seguros. Se ha programado S/.50,000 para la difusin de 6 instrumentos tcnicos sobre sistemas constructivos seguros; que incluye manuales, trpticos y materiales de difusin de la normativa y sistemas constructivos aplicados en la zona de influencia. Gestin de la Infraestructura Se ha previsto S/. 100,617 para la realizacin de 11 eventos de difusin de la normatividad del Reglamento Nacional de Edificaciones y sistemas constructivos no convencionales como: la construccin en driwall, viguetas pre tensadas, eternit, entre otros; a realizarse en las ciudades de San Martn. Lima, Tacna, Ica, Ucayali, Ancash, Cajamarca, Ayacucho, Cusco y Piura, con la finalidad de ampliar el conocimiento de los funcionarios de los gobierno regionales y locales y pblico en general relacionado a la construccin. Tasaciones Se ha programado S/.282,392 para apoyar labores de tasaciones de bienes muebles e inmuebles solicitados por entidades y empresas pblicas. Centro de Convenciones Se realizar el estudio para la construccin de un centro de convenciones en la ciudad de Lima, para lo que se destinar S/. 20000,000.00. Normatividad, Gestin y Asesoramiento Se ha previsto S/. 769,100 para ejecutar la actualizacin de 2 normas tcnicas del sector construccin: Instalaciones de Comunicaciones, y Suelos y cimentaciones, con el propsito de establecer lineamientos tcnicos mnimos para el diseo y la construccin; as como 30 acciones de certificacin ambiental de proyectos bajo el mbito de la Direccin Nacional de Construccin.



PER

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Desarrollo de la Educacin Laboral y Tcnica

Se ha planteado como meta capacitar a 64,374 participantes en cursos formativos y de actividades de extensin (60,130) vinculados a la actividad de la construccin, orientados a los niveles operativo, tcnico y profesional, as como a la comunidad en general. Los de extensin se desarrollaran en Lima Callao (494), Ayacucho (330), Ica (820), Iquitos (240), Piura (1,200), Puno (480), La Libertad (500) y Huancavelica (180). Los de formacin se desarrollaran Lima Callao (15,816), Apurmac (680), Arequipa (4,650), Ayacucho (2,083), Cajamarca (1,236), Ica (4,282), Lambayeque (5,104), Cusco (3,632), Junn (3,214), Iquitos (1,850), Piura (2,240), Puno (2,660), La Libertad (4,779), Huancavelica (2,565), Ucayali (1,620), Tacna (3,019), Tumbes (200) y Madre de Dios (500).

Desarrollo de la Educacin Tcnica

Est orientada a alumnos egresados del 5 de secundaria que deseen estudiar carreras tcnicas vinculadas a la construccin, en nuestra oferta contamos con las carreras de Edificaciones, Topografa, Diseo de Interiores, Dibujo en Construccin Civil, Computacin e Informtica, Geomtica, entre otras; las mismas que se dictan en la Escuela Superior Tcnica de Lima y sus filiales a nivel nacional, se tiene como meta capacitar a 10,400 alumnos en las Escuela Superior Tcnica de Lima (4,107) Arequipa (1,375), Chiclayo (1,181), Cusco (938) Piura (1,174) y Trujillo (1,628).

Investigacin y Desarrollo Tecnolgico

La meta para sta actividad son 9 Estudios anuales que agrupan la gestin de las Gerencias de Formacin Profesional, y la de Investigacin y Normalizacin, las cuales en su conjunto tienen planteadas como metas las siguientes: Lograr catorce programas curriculares adecuando la oferta educativa institucional a los requerimientos del mercado, teniendo en cuenta la innovacin tecnolgica (comprende cursos nuevos y actualizados). Se estima que las especialidades a desarrollar sern: Instalacin de andamios, Instalacin de intercomunicadores, Instalacin de sistemas de alarmas, Metrados y estimacin de costos, Preparacin y colocacin de concreto, Administracin de almacn de obra, dibujo topogrfico, Maestro de obra en edificaciones, Acabados en microcemento, Diplomados en gestin de proyectos de obra, Colocacin de geomallas, Inspeccin tcnica de obras, Productividad en construccin, y Mantenimiento de cisternas y tanques de agua.

9. AVANCE EN LA IDENTIFICACION Y/O IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO

POR RESULTADOS

Como resultado de la evaluacin de las propuestas de los contenidos mnimos del Anexo N 02 de los programas presupuestales con enfoque por resultados, la DGPP-MEF, en el caso del Sector Vivienda, Construccin y Saneamiento, ha incluido los siguientes Programas Presupuestales en el Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico 2013 :



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Programa Nacional de Saneamiento Urbano

El Programa Nacional de Saneamiento Urbano-PNSU ha sido creado con Decreto Supremo N 002-2012/VIVIENDA del 07/01/2012. El PNSU es el medio de ejecucin en el mbito urbano del Objetivo Estratgico N 3 del Sector que dispone: Promover el acceso de la poblacin a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad. Este objetivo est definido en el Plan Estratgico Sectorial Multianual 2008-2015 y el Plan Estratgico Institucional 2008-2015, del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, aprobados con Resolucin Ministerial N 920-2008-VIVIENDA. El problema que justifica la intervencin del Programa Nacional de Saneamiento Urbano a nivel nacional es el Insuficiente acceso de la poblacin a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles. Debe hacerse hincapi que en el 2010, la poblacin urbana se estima en 21.8 millones de habitantes, de la cual el 89% cuenta con provisin de servicios de agua potable y un 11% carece del servicio. Es decir, 2.4 millones de habitantes, no cuentan con servicio. Asimismo, un 81.9% de la poblacin tiene acceso a los servicios de saneamiento (alcantarillado), siendo, por tanto, la brecha carente de este servicio de 18.1%, equivalente a 3.96 millones de habitantes. La meta establecida para el 2016 es cerrar la brecha en conexiones de agua potable al 8%, lo que representa implementar 488,719 conexiones domiciliarias, beneficiando al menos a igual cantidad de familias. En el caso de la brecha de alcantarillado, se ha previsto para el mismo perodo reducir la brecha al 12%, lo que involucra instalar 605,616 conexiones, beneficiando al menos igual cantidad de familias. La meta considerada en el 2013 prev llegar a una cobertura en agua del 90.5% (lo que equivale a reducir la brecha a 9.5%) y en alcantarillado de 85% (lo que involucrara reducir la brecha al 15%).

Indicador de Desempeo

Unidad de Medida

Lnea de Base (2007)

Valor Alcanzado en el 2011

Valores Proyectados

2012 2013

Cobertura de agua potable en el rea urbana

%

84.2 89.5 90 90.5

Cobertura de alcantarillado en el rea urbana

%

70

82.5 83.9 85

Programas Presupuestales

PIM 2011 Ejec. 2011 PIM Al

31/08/2012 Ejec. Al

31/08/2012 */ PIA 2013 Avances

(1) (2) (3) (4) (5) %

(2)/(1) %

(4)/(1)

Programa Nacional de Saneamiento Urbano

377567,714

301713,600

419337,735

271194,517

1,541242,234

79.9

71.8



PER

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Programa Nacional de Saneamiento Rural

El Programa Nacional de Saneamiento Rural-PNSR, ha sido creado con Decreto Supremo N 002-2012/VIVIENDA, del 07/01/2012. El PNSR, al igual que el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, es el medio de ejecucin del Objetivo Estratgico N 3 del Sector, que dispone: Promover el acceso de la poblacin a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad, pero en el mbito rural. Este objetivo est definido en el Plan Estratgico Sectorial Multianual 2008-2015 y el Plan Estratgico Institucional 2008-2015, del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, aprobados con Resolucin Ministerial N 920-2008-VIVIENDA. El problema que justifica la intervencin del Programa Nacional de Saneamiento Rural a nivel nacional es el Limitado acceso de la poblacin rural a los servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles. El acceso a servicios de agua y saneamiento en el mbito rural es muy bajo, solamente el 38.8% de la poblacin de este mbito tiene acceso a agua, y un menor porcentaje an (21.3%), dispone de servicios de desage o disposicin sanitaria de excretas. Un aspecto relevante relacionado con la problemtica del limitado acceso a agua y saneamiento, es el estado de la infraestructura. Solamente un pequeo porcentaje de la poblacin rural cuenta con servicios de agua y saneamiento, y de este el 68.5% se encuentra en mal estado. Hay diferencias significativas, de acuerdo al tamao de la localidad, en las localidades pequeas de 200 a menos habitantes el 73% de la infraestructura se encuentra en mal estado, esta cifra se reduce a la mitad (36.4%) en los centros poblados de 200 a 2,000 habitantes. De otro lado, las organizaciones encargadas de la gestin de los servicios de agua y saneamiento en la zona rural son mayoritariamente las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) y Comits de Gestin. El 85% de los sistemas estn bajo la responsabilidad de una organizacin comunal. Solamente el 4.2% de las localidades tienen sistemas bien gestionados y el resto se encuentra en un nivel regular o malo, dado que el 81% de las organizaciones comunales no tiene una persona adecuadamente especializada y remunerada para la operacin y mantenimiento del sistema ni cuentan con materiales y herramientas necesarias para desarrollar este trabajo. As mismo, actualmente las prcticas en el uso del agua y saneamiento de la poblacin rural, resulta inadecuada; tal como se puede deducir de los siguientes indicadores: - Slo el 9.2% de los hogares rurales con acceso a agua potable realizan prcticas

adecuadas en el lavado de manos. - Slo 20.7% de hogares rurales con acceso a agua potable se encuentran

capacitados en lavado de manos, almacenamiento, uso y cuidado del agua potable. - Slo 24.5% de hogares rurales con acceso a agua potable realizan prcticas

adecuadas en el uso y manipulacin de agua potable. - Slo 23.3% de hogares rurales con letrinas se encuentran capacitados en limpieza

y mantenimiento de los mismos. - Slo el 11% de los hogares rurales con letrina de hoyo seco realizan prcticas

adecuadas en limpieza y mantenimiento.



PER

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En el 2010, la poblacin rural se estima en 7.66 millones de habitantes (segn clasificacin INEI), de la cual el 38.8% cuenta con provisin de servicios de agua potable y un 61.2% como carente del servicio, es decir 4.7 millones de habitantes, no cuentan con servicio. Asimismo, un 21.3% de la poblacin tiene acceso a los servicios de saneamiento por tanto la brecha carente de este servicio es de 78.7%, equivalente a 6 millones de habitantes. En este sentido, la brecha existente es de 61.2% en conexiones de agua potable y de 78.7% en conexiones de alcantarillado. La meta establecida para el 2016 es cerrar la brecha en conexiones de agua potable al 43%, lo que representa implementar 270,495 conexiones domiciliarias, beneficiando al menos a igual cantidad de familias. En el caso de la brecha de alcantarillado se ha previsto para el mismo perodo reducir la brecha al 55%, lo que involucra instalar 385,560 conexiones, beneficiando al menos igual cantidad de familias. La meta considerada en el 2013 prev llegar a una cobertura en agua del 47.8% (lo que equivale a reducir la brecha a 52.2%) y en saneamiento de 32.8% (lo que involucrara reducir la brecha al 67.2%). Para cumplir con esta meta se han programado instalar a travs de los diferentes proyectos de inversin 83,484 conexiones de agua potable y 120,587 conexiones de alcantarillado. Con este presupuesto se atender a 1,392 localidades del mbito rural:

REGIN AMAZONIA

RURAL PNSR PROCOES PRONASAR Total general

Amazonas 33 52

34 119

Ancash

11

11

Apurmac

7 42

49

Arequipa

8

8

Ayacucho

29 71

100

Cajamarca

82

82

Cusco

35 35

70

Huancavelica

12 75

87

Hunuco

35

35

Ica

8

8

Junn

109

109

La Libertad

23

23

Lambayeque

5

5

Lima

1

1

Loreto 66 74

140

Madre De Dios

4

4

Pasco

14

14

Piura

95

95

Puno

23 139 36 198

San Martin 61 138

199

Tacna

1

1

Tumbes

1

1

Ucayali

33

33

Total general 160 800 362 70 1,392



PER

30


Unidad de Medida

Lnea de Base (2007)


Valores Proyectados

2012 2013

Cobertura de agua potable en el rea rural

% 32.4 36.2 43.3 47.8

Cobertura de saneamiento en el rea rural

% 6.9 15.9 26.3 32.8



31/08/2012 Ejec. Al

31/08/2012 PIA 2013 Avances

(1) (2) (3) (4) (5) %

(2)/(1) %

(4)/(1)

Programa Nacional de Saneamiento Rural

96895,324

54998,436

202280,980

39952,587

985033,740

56.7

20

Programa Mejoramiento Integral de Barrios

El Programa Mejoramiento Integral de Barrios-PMIB ha sido creado con Decreto Supremo N 004-2012/VIVIENDA del 07/01/2012. El PMIB es uno de los medios de ejecucin en el mbito urbano del Objetivo Estratgico N 1 del Sector, que dispone: Promover la ocupacin racional, ordenada y sostenible del territorio nacional. Este objetivo esta definido en el Plan Estratgico Sectorial Multianual 2008-2015 y el Plan Estratgico Institucional 2008-2015, del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, aprobados con Resolucin Ministerial N 920-2008-VIVIENDA. El problema que justifica la intervencin del Programa Mejoramiento Integral de Barrios, a nivel nacional, son los Inadecuados servicios urbanos de la poblacin residente en barrios urbano-marginales. En el pas existen 6,454 Barrios Urbanos Marginales (BUM), de los cuales 1,324 BUM (20%) constituyen ncleos urbanos marginales carentes de servicios de infraestructura y de equipamiento (servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, alumbrado, equipamiento barrial como local comunal, parques y losas deportivas) y/o enfrentan riesgos por factores ambientales, cuyo origen se encuentra en la ocupacin informal del suelo sobre el que estn asentados. En este sentido la brecha de atencin estimada es del orden del 20% de los Barrios Urbanos Marginales y, en consecuencia, la meta establecida para el 2016 es cerrar la brecha de servicios urbanos en los 1,324 BUM, beneficiando a 1.37 milln de habitantes. La meta considerada en el 2013 prev reducir la brecha con la intervencin en 78 BUM. Para asegurar la eficacia de las intervenciones, fundamentalmente a travs de proyectos de inversin, el Programa Mejoramiento Integral de Barrios trabajar con los siguientes criterios de focalizacin: - Ciudades de ms de 20.000 habitantes. - Barrios Urbano-Marginales formalizados.



PER

31

- Situacin de la cobertura de servicios de saneamiento. - Situacin de las vas vehiculares y peatonales. - Nivel de vulnerabilidad.


Unidad de Medida

Lnea de Base Valor Alcanzado

en el 2011

Valores Proyectados

2012 2013

Barrios beneficiados con infraestructura y equipamiento

% s.i. 351 419 78



31/08/2012 Ejec. Al

31/08/2012 PIA 2013 Avances

(1) (2) (3) (4) (5) %

(2)/(1) %

(4)/(1)

Programa Mejoramiento Integral de Barrios

331685,811

479014,766

622287,157

562144,819

315538,942 1.44 1.69

Programa de Apoyo al Hbitat Rural El Programa de Apoyo al Hbitat Rural-PAHR ha sido creado con Decreto Supremo N 001-2012/VIVIENDA, del 07/01/2012. El PAHR es el medio de ejecucin en el mbito rural del Objetivo Estratgico N 2 del Sector que dispone: Promover el acceso de la poblacin a una vivienda adecuada, en especial en los sectores medios y bajos. Este objetivo esta definido en el Plan Estratgico Sectorial Multianual 2008-2015 y el Plan Estratgico Institucional 2008-2015, del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, aprobados con Resolucin Ministerial N 920-2008-VIVIENDA. El problema que justifica la intervencin del Programa de Apoyo al Hbitat Rural a nivel nacional es el alto Dficit cualitativo en la vivienda de la poblacin rural en situacin de pobreza. El dficit cualitativo est referido a aquellas viviendas que se encuentran por debajo de estndares o criterios mnimos pre-establecidos generalmente, servicios pblicos o carencia de agua, luz y eliminacin de excretas, inadecuada calidad de materiales de la vivienda (piso, paredes y techo) y alto grado de hacinamiento. Debe hacerse hincapi que el Mapa del Dficit Habitacional a Nivel Nacional, elaborado por el INEI en el 2007, report que el parque habitacional en el rea rural ascenda a 2224,030 viviendas, de las cuales, 653,082 (35.1%) presentaban caractersticas que las catalogaban como inadecuadas, sea por deficiencias estructurales, hacinamiento o falta de servicios domiciliarios de infraestructura. Del parque habitacional deficitario, el 57% se ubica en los primeros 800 distritos ms pobres del pas (372, 545 viviendas); de estos distritos, 619 son considerados rurales, los que, en conjunto, tiene un total de 341,014 viviendas deficitarias. De otro lado, del dficit de viviendas en el mbito rural (653,082 viviendas), 14,046 fueron reportadas como brecha cuantitativa y 639,036 viviendas con dficit cualitativo (el 99 % del dficit habitacional). Segn la misma fuente, en los distritos rurales ms pobres, con alto dficit cualitativo de viviendas, la situacin econmica que caracteriza a esta poblacin como pobres o extremadamente pobres, impide que puedan destinar



PER

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parte de sus recursos al mejoramiento de sus viviendas, por ello se dan altos niveles de vulnerabilidad social. La poblacin afectada por el dficit cuantitativo asciende a 52 mil habitantes y por el dficit cualitativo a 3 millones de habitantes. En este sentido, la poblacin objetivo del PAHR en el quinquenio se ha estimado en 2.5 millones. En atencin a este importante problema, la meta establecida por el Sector para el 2016 es cerrar la brecha implementando 250,000 viviendas beneficiando al menos a igual cantidad de familias y 1 milln de habitantes. En este propsito se prev habilitar 500 Centros de Servicios de Apoyo al Hbitat Rural (TAMBOS) para la prestacin de los servicios bsicos y generacin de condiciones para mejorar la calidad de vida de la poblacin rural. La meta considerada en el 2013 por el PAHR prev llegar a 10,500 viviendas a travs de igual cantidad de Bonos Habitacionales e implementar 120 Centros de Servicios. Debe tenerse en cuenta que, en los Tambos convergern los actores del Estado para brindar servicios de infraestructura, equipamiento y capacitacin, de manera directa a las comunidades y a las familias de su entorno, a fin de mejorar su calidad de vida. De esta manera, se afirmar la presencia del Estado, atendiendo las demandas sociales vitales. Se debe considerar tambin que, a julio 2012, se tienen 215 proyectos de inversin pblica con viabilidad (Tambos), que comprende una poblacin estimada de 560 mil habitantes; de los cuales 142 proyectos se encuentran adjudicados y de este total 96 se encuentran en ejecucin de obras.


Unidad de Medida


en el 2011

Valores Proyectados

2012 2013

Viviendas mejoradas promovidas en el mbito rural

% s.i. 124 0 10,500



31/08/2012 Ejec. Al

31/08/2012 PIA 2013 Avances

(1) (2) (3) (4) (5) %

(2)/(1) %

(4)/(1)

Programa de Apoyo al Hbitat Rural

s.i. 2098,080 85595,885 4464,852 212699,632

Bono Familiar Habitacional El Programa Bono Habitacional Familiar es el medio de ejecucin en el mbito urbano del Objetivo Estratgico N 2 del Sector que dispone: Promover el acceso de la poblacin a una vivienda adecuada, en especial en los sectores medios y bajos. Este objetivo est definido en el Plan Estratgico Sectorial Multianual 2008-2015 y el Plan Estratgico Institucional 2008-2015, del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, aprobados con Resolucin Ministerial N 920-2008-VIVIENDA. Debe tenerse en cuenta tambin que la intervencin del Programa Presupuestal se enmarca dentro de los lineamientos establecidos en la normatividad que crea el



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Proyecto Techo Propio, aprobado mediante Resolucin Ministerial N 054-2002-VIVIENDA, del 13.09.2002; por el Bono Familiar Habitacional creado por Ley N 27829 del 19.09.2002, modificado por Ley N 28210 del 21.04.2004. El problema que justifica la intervencin del Programa Bono Habitacional Familiar a nivel nacional es el Limitado acceso de la poblacin urbana de bajos recursos a vivienda propia en condiciones adecuadas. Debe hacerse hincapi que el Mapa del Dficit Habitacional a Nivel Nacional, elaborado por el INEI en el 2007, report en el mbito urbano un dficit total de viviendas de 1.21 millones, de las cuales el 31% (375,699 viviendas) constituan dficit cuantitativo y el 69% restante (831,911 viviendas), constituan dficit cualitativo, al presentar caractersticas que las catalogaban como inadecuadas, sea por tener material irrecuperable (187,118), presentar hacinamiento (408,006) o falta de servicios domiciliarios de infraestructura (234,787). La poblacin afectada por el dficit cuantitativo asciende a 1.4 millones y por el dficit cualitativo a 3.9 millones y el 69% del dficit cualitativo corresponde a la poblacin pobre y pobre extremo. En este sentido, el Programa Bono Familiar Habitacional ha previsto atender a la poblacin con ingreso familiar inferior a 0.45 UIT, que no cuenta con vivienda propia en condiciones adecuadas. La meta considerada en el 2013 por el Programa prev llegar a 21,584 familias, a travs de 10,500 Bonos Familiares Habitacionales-BFH para vivienda nueva, y 11,084 BFH para construccin en sitio propio y mejoramiento de viviendas.

Indicador de Desempeo Unidad de

medida Lnea Base

(2007)


Valores Proyectados

2012 2013

Viviendas Nuevas promovidas en el rea urbana

Nmero BFH

1,887 8,906 10,595 10,500

Construccin de viviendas en sitio propio en el rea urbana

Nmero BFH

398 7,565 11,242 11,084

Viviendas mejoradas promovidas en el rea urbana

Nmero BFH

109 124 0 0

Programas Presupues-

tales

PIM 2011

Ejec. 2011

PIM Al 31/08/2011

Ejec. Al 31/08/2011

PIA 2013

Avances

(1) (2) (3) (4) (5) %

(2)/(1) %

(4)/(3)

Bono Familiar Habitacional

353780,479 248540,085 295562,417 127167,561.30 365500,000 70.25 35.95

Programa Generacin de Suelo Urbano

El Programa Generacin de Suelo Urbano-PGSU, ha sido creado con Decreto Supremo N 003-2012/VIVIENDA, del 07/01/2012. El Programa Generacin de Suelo Urbano es uno de los medios de ejecucin en el mbito urbano del Objetivo Estratgico N 1 del Sector, que dispone: Promover la ocupacin racional, ordenada y sostenible del territorio nacional. Este objetivo est definido en el Plan Estratgico Sectorial Multianual 2008-2015 y el Plan Estratgico Institucional 2008-2015, del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, aprobados con Resolucin Ministerial N 920-2008-VIVIENDA.



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El dficit habitacional total nacional urbano se estim segn el Censo 2007 en 1207,610 viviendas. El mayor dficit lo reportan los departamentos de Lima, Piura, Arequipa, Ica y la Libertad, que en conjunto representan el 64.90% del dficit habitacional del pas. El problema identificado por el Programa Generacin de Suelo Urbano es la escasa disponibilidad de Suelo Urbano para vivienda social, situacin que resalta considerablemente en las ciudades intermedias y de mayor jerarqua (mayores a 20,000 habitantes). En este sentido, el problema que justifica la intervencin del Programa a nivel nacional es la Escasa disponibilidad de suelo urbano para vivienda social en ciudades. Aplicando criterios de focalizacin, la poblacin objetivo del PGSU la constituyen trece (13) ciudades con una poblacin de 12588,429 habitantes, en las que se reportan 710,291 hogares con dficit habitacional total (cuantitativo y cualitativo), y un dficit habitacional cuantitativo de 262,859 hogares demandantes de nuevo suelo urbano. En este sentido, la brecha a cubrir en generacin de suelo urbano para esta poblacin objetivo se ha estimado en 8,658 hectreas, de las cuales, en el quinquenio se ha previsto generar 2,500, con lo que se reducira la brecha en 29%. La meta considerada en el 2013 prev reducir la brecha con la generacin de 48.18 hectreas de suelo urbano, en dos predios; uno de ellos, ubicado en Lima con 9.18 hectreas (Las Lomas de Carabayllo) y, el segundo, ubicado en Ica con 39 hectreas aproximadamente, Para cumplir con esta meta, se ha programado el desarrollo de estudios tcnicos previos y la elaboracin de expedientes tcnicos y la ejecucin de obras de habilitacin urbana e inscripcin registral.


Unidad de Medida


en el 2011

Valores Proyectados

2012 2013

Hectreas con suelo habilitado

Has. 50 25 48



31/08/2012 Ejec. Al

31/08/2012 PIA 2013 Avances

(1) (2) (3) (4) (5) %

(2)/(1) %

(4)/(1)

Programa Generacin de Suelo Urbano

1609,288

1306,563

20567,064

9099,811

38039,313

81.2

44.2

Reduccin de Vulnerabilidad y Atencin de Emergencias por Desastres Es un Programa conducido por el Ministerio de Economa y Finanzas, en el que participa el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, ejecutando algunas actividades a travs de la Direccin Nacional de Vivienda (DNV), Direccin Nacional de Urbanismo (DNU), Direccin Nacional de Saneamiento (DNS), Direccin Nacional de Construccin (DNC), y el Programa Nuestras Ciudades (PNC).



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Tiene por objetivo principal abordar en forma integral la Gestin del Riesgo de Desast

resumen ejecutivo presupuesto 2013 ministerio vivienda - perú

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