presupuesto ciudadano del poder ejecutivo del estado de nuevo león para 2014

8/12/2019 Presupuesto Ciudadano del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo Len para 2014

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Ley de Ingresos 2014

Qu es la Ley de Ingresos?Es el documento que nos indica el monto de ingresos que estima

obtener el Gobierno del Estado de Nuevo Len y su procedencia

durante el ejercicio fiscal.

Cul es su importancia?

Los Ingresos del Estado son de suma importancia, dado que son el

insumo principal para que el Gobierno pueda atender las

prioridades y necesidades de la poblacin.

1


3/30


4/30

2013 2014

62,115

68,096

Ley de Ingresos 2014Ingresos Totales (millones de pesos)

Incremento

10%

3


5/30


De donde obtiene el

Gobierno sus

ingresos?

7,351 11%

1,592 2%

13,663 20% 381 1%

1,581 2%

2,759 4%

68,096 100%

25,309 37%

18,484 27%

54,432 80%

10,607 16%

32 0.05%

Impuestos

Derechos

Productos

Aprovechamientos

EDEFAS*

Ingresos

Aportaciones

Convenios

Transferencias

Estatales

Federales

Participaciones

(millones de pesos)

*EDEFAS: Excedentes de Ejercicios Fiscales Anteriores.

4


6/30


7/302013 2014

12,481

13,663

Ley de Ingresos 2014Ingresos Propios (millones de pesos)

Incremento

9%

6


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Impuestos: Nminas, Tenencia, Hospedaje, etc.

Derechos : Instituto Registral y Catastral.

Productos: Rendimientos y Venta de Inmuebles.

Aprovechamientos: Convenios de coordinacin fiscal, recuperacin de multas.

Ingresos Propios

13,663MDP

7


9/30

2013 2014

24,289

25,309

Ley de Ingresos 2014Participaciones Federales (millones de pesos)

Incremento

4%

8


10/30


11/30

2013 2014

25,346

29,123

Ley de Ingresos 2014Aportaciones Federales (millones de pesos)

Incremento

15%

10


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Aportaciones Federales

29,123MDPRecursos etiquetados para un determinado gasto donde el

Gobierno del Estado solo sirve como medio para la transferencia

del recurso, segn la Ley de Coordinacin Fiscal 2014.

Ramo 33 18,484MDP Convenios 10,607MDP

Transferencias 32MDP

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Presupuesto de Egresos 2014

Qu es el Presupuesto de Egresos?

Es el instrumento que establece el programa del gasto a

implementarse durante el ejercicio fiscal por parte del Gobierno

del Estado de Nuevo Len, en l se describen la cantidad, la forma

y el destino de los recursos pblicos.

Cul es su importancia?

Es uno de los documentos de poltica pblica ms importantes,

dado que su contenido refleja las prioridades que se deben

atender con los recursos pblicos.

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Egresos Presupuestados

68,096MDP


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15/30

26,397 8,830 6,423

39% 13% 9%

7,126 3,254 2,705

10% 5% 4%

1,030 444 237

2% 1% 0.3%

Municipios

Gobierno

Poder Legislativo

68,096

Egresos

Educacin

Seg. Publica y Proc. Justicia*

Desarrollo Social

Salud

rganos Autnomos

56,446

8,030

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Servicio de la Deuda

3,620

Desarrollo Econmico

100%

83%

12%

5%

(millones de pesos)


14

Prioridades del Poder

Ejecutivo

A dnde va?

* Incluye Secretara de Seguridad Pblica, Procuradura General de Justicia, CISEC, SIJUPE,

Coord. FASP , Secretariado Ejecutivo del SISP y Poder Judicial.


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(millones de pesos)

En que se gasta?

Presupuesto de Egresos 2014Clasificacin Econmica

15

Concepto

Gasto

Corriente

Gasto deCapital

Servicio de

la Deuda

Total delGasto

Autorizado

2013

$ 52,139

$ 5,076

$ 4,000

$ 62,115

Autorizado

2014

$ 56,446

$ 8,030

$ 3,620

$ 68,096

Salarios, pago de

pensiones,

programas sociales,

gastos de operacin

(agua, luz, telefona,

etc.)

Recursos para

construccin,

mantenimiento y

modernizacin de

obras de

infraestructura

Pagos pendientes

del ao anterior,

amortizaciones,

intereses,

comisiones, etc.

8%

34%

10%

10%


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(millones de pesos)

En que se gasta?

Presupuesto de Egresos 2014Clasificacin Econmica

16

Servicios Personales 14,627 15,415 5%

Cuerpos de Seguridad* 3,816 4,121 8%

Magisterio(Sueldo Maestros) 8,320 8,993 8%

Burocracia (Dependencias Administrativas) 2,490 2,301 -8%

Materiales y Suministros 454 665 46%

Cuerpos de Seguridad 310 518 67%

Burocracia (Dependencias Administrativas) 144 147 2%

Servicios Generales 1,987 2,332 17%

Cuerpos de Seguridad 606 948 56%

Burocracia (Dependencias Administrativas) 1,380 1,383 0%

Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas 35,069 38,035 8%

Estatal 12,879 13,830 7%

Federal 22,190 24,204 9%

Total Gasto Corriente 52,139 56,446 8%

* Compuesto por la Secretara de Seguridad Pblica y la Procuradura General de Justicia.

Var. (%)Gasto Corriente Autorizado2013

Iniciativa2014

Autorizado2013

Autorizado2014

Variacin(%)

Gasto Corriente(Gasto Operativo)

Sueldos y Prestaciones

Materiales de limpieza,combustibles, uniformes,prendas de seguridad, etc.

Agua, luz, telefona,arrendamientos, publicidad,servicios de capacitacin, etc.

Programas sociales, pago depensiones, becas, transferencias a

municipios y organismos, etc.


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(millones de pesos)

Presupuesto de Egresos 2014Gasto Operativo

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* Incluye Secretara de Seguridad Pblica, Procuradura General de Justicia,

Tribunal Superior de Justicia.

En que se gasta?Magisterio

8,993

Crecimiento Burocracia3,831

Cuerpos de Seguridad*Crecimiento 6,933

Municipios863

PensionesCrecimiento 3,295

Programas Sociales1,886

Fondos de Fomento541

Poder Legislativo

444

Resto Paraestatales

5,456

8%

5%

16%

4%

9%

12%

16%

10%

5%

8%

9%

9% Origen Estatal

Origen Federal

Gasto Operativo

32 242

56 446

24 204

d


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(millones de pesos)

Presupuesto de Egresos 2014Gasto de Capital

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* No es comparativo en virtud que en el 2013 no se contaba con el Presupuesto de Egresos

de la Federacin autorizado.

En que se gasta?

Crecimiento

Crecimiento

Crecimiento

34%Origen Estatal

3 6427%

Origen Federal4 387

Gasto de CapitalN.A.*

8 030

d


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2013 2014Var.

(%)

Secretara de Seguridad Pblica 3,609 3,638 1%

Procuradura General de Justicia 1,974 2,473 25%

Mando nico Policial 6 14 132%

Despacho del C. Gobernador 5 5 2%

Oficina Ejecutiva del Gobernador 93 94 1%

Secretara General de Gobierno 786 803 2%

Sra. de Finanzas y Tesorera General del Edo. 6,159 5,993 -3%

Secretara de Educacin 515 463 -10%Secretara de Salud 137 209 52%

Secretara de Desarrollo Econmico 392 408 4%

Secretara de Obras Pblicas 636 1,014 59%

Contralora y Transparencia Gubernamental 72 71 -2%

Consejeria Jurdica del C. Gobernador 13 13 2%

Secretara de Desarrollo Sustentable 253 528 109%

Secretara de Desarrollo Social 1,913 1,916 0%

Secretara del Trabajo 250 216 -13%

Magisterio 8,350 8,993 8%

Cuerpos de Seguridad 5,589 6,124 10%

Administrativas 11,224 11,733 5%

(millones de pesos)

Presupuesto de Egresos 2014Clasificacin Administrativa

19

Quin gasta?

P d E 2014


21/30

2013 2014Var.

(%)

Junta Local de Conciliacin y Arbitraje 85 93 10%

Tribunal de Arbitraje 3 3 5%

Tribunal de Justicia Administrativa 52 55 4%

H. Congreso del Estado 286 303 6%

Auditora Superior del Estado 181 185 2%

Poder Judicial 1,344 1,445 7%

8%

Transferencias a Entidades Paraestatales 24,966 27,789 11%

TOTAL 62,115 68,096 10%

Poderes 1,812 1,933 7%

Transferencias a Municipios del Estado 10,035 11,372 13%

Tribunales 140 151

(millones de pesos)

Presupuesto de Egresos 2014Clasificacin Administrativa

20

Quin gasta?


22/30

Autorizado2012

Autorizado2013

Autorizado2014

$23,967

$25,478

$27,317

(millones de pesos)

21

Gasto en Educacin

6%

14%


23/30

Autorizado

2012

Autorizado

2013

Autorizado

2014

$2,084$2,308

$2,861

(millones de pesos)

22

Gasto en Salud

11%

24%


24/30

(millones de pesos)

23

Gasto en Seguridad y Justicia*

*Incluye Secretara de Seguridad Pblica, Procuradura General del Estado y Poder Judicial.

Autorizado2012

Autorizado2013

Autorizado2014

$5,869$6,928

$7,55518%

9%


25/30


26/30

(millones de pesos)

25

Apoyo a la Economa Familiar

Autorizado2012

Autorizado2013

Autorizado2014

$436 $436

$442

0%

1%

P t d E 2014


27/30

51%29%

12% 8%

(millones de pesos)

Presupuesto de Egresos 2014Recursos a Municipios

Participaciones

Federales R28

5,488Aportaciones

Federales R333,068

FondosEstatales

1,243

10,702

Proyectos

P.E.F.

904

26


28/30

(millones de pesos)

27


Aspectos RelevantesAustero

Se refrendan las

polticasestablecidas enel marco delPOFIF, ello a

efecto demantener yoptimizar la

aplicacin derecursos a las

funcionessustantivas yestratgicas

indispensables

Se reducen losrecursos

destinados a lanmina de laburocracia.

El gastooperativo de lasdependencias,

tanto del SectorCentral como

Paraestatal, noregistra

crecimiento entrminos reales.

Como resultadode la

reestructuracinde pasivos, se

reducen losrecursos

destinados alservicio de la

deuda pblica.

Se reduce ellmite de

endeudamientodel 4.2% sobre

los ingresos

totales asolamente el

2.0%.


29/30

(millones de pesos)

28


Aspectos Relevantes

Se incrementan losrecursos asignados a:

1. Sector Educativo.

2. Desarrollo Social.

3. Sector Salud.

4. Seguridad Pblica.

5. Procuracin eImparticin de laJusticia.

Los recursos que secanalizarn a los 51

Municipios delEstado se

incrementan 6 porciento, es decir,

superiores en 547millones de pesos.

Los recursos que sedestinarn a Gasto

de Capitalaumentan un33

por ciento, conrelacin a los

montos autorizadosen el presente ao.

Atiende

Programas

Prioritarios

Mayores recursos

estatales de gasto

corriente a los

Municipios

Incremento

sustancial en la

Inversin


30/30

(millones de pesos)Presupuesto de Egresos 2014

Aspectos Relevantes

Incluye 73 Matrices deIndicadores de Resultadosde los programasgubernamentales.

Indicadores de desempeoespecficos, sujetos aevaluacin durante elprximo ao.

Cumple con lo establecidoen la Ley General deContabilidadGubernamental.

Atiende los lineamientos delConsejo Nacional deArmonizacin Contable(CONAC).

Basado en

Resultados

Armonizado

presupuesto ciudadano del poder ejecutivo del estado de nuevo león para 2014

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