7/29/2019 Presupuesto del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo Len para 2013

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Presupuesto 2013

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Gobierno del Estado de Nuevo Len

Ingresos Autorizados parael 2013

62,115MDP

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Ley de Ingresos 2013

Crecimiento en trminos reales de 0.7%

Autorizado

2012

Autorizado

2013

$ 62,115$ 61,704*

(millones de pesos)

Actualizado con base a una inflacin estimada de 3.4%

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De dnde vienen?

Ley de Ingresos 2013(millones de pesos)

*Excedente de Ejercicios Fiscales Anteriores.

Ingresos Propios + EDEFAS* (20%) 12,477

Participaciones Federales al Estado (31%) 19,033

Ingresos Administrados por el Gobierno 31,510

Participaciones Federales a Municipios (8%) 5,260

Aportaciones Federales Etiquetadas (41%) 25,346

TOTAL INGRESOS 62,115

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De dnde vienen?

IngresosPropios

Ley de Ingresos 2013(millones de pesos)

Impuestos: Tenencia, sobre Nminas, Hospedaje.Derechos : Registro Pblico de la Propiedad, Registral y

Catastral

Productos: Rendimientos y Venta de Inmuebles.Aprovechamientos: Convenios de coordinacin fiscal, recuperacin de

multas.

10,757

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Ley de Ingresos Propios 2013

Incremento real del 29%

Autorizado2012

Autorizado2013

$10,757$8,073

(millones de pesos)

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De dnde vienen?Participaciones

Federales del EstadoParticipacionesFederales de Municipios

Impuestos Federales que corresponden al Gobierno delEstado de Nuevo Len y a sus Municipios de acuerdo a loestablecido en la Ley de Coordinacin Fiscal.

19,0335,260

Ley de Ingresos Propios 2013(millones de pesos)

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Participaciones Federales 2013

Incremento real del 5%

Autorizado2012

Autorizado2013

$24,293$22,384

(millones de pesos)

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De dnde vienen?Aportaciones

FederalesEtiquetadas

Recursos etiquetados para un determinadogasto donde el Gobierno del Estado solo sirvecomo medio para la transferencia del recurso,segn la Ley de Coordinacin Fiscal.

25,346

Aportaciones Federales 2013(millones de pesos)

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Aportaciones Federales 2013

Autorizado

2012

Autorizado

2013

$25,346$25,895 *

(millones de pesos)

Reduccin real 2%

Actualizado con base a una inflacin estimada de 3.4%

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Gobierno del Estado de Nuevo Len

Egresos Autorizados parael 2013

62,115MDP

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Ley de Egresos 2013

A dnde va?Prioridades del Poder Ejecutivo

Ley deEgresos$62,115

Gasto de Capital

$ 5,976 9.6%

Servicio Deuda

$ 4,000 6.4%

Gasto Operativo

$ 52,139 83.9%

Municipios$ 8,337 16.0%

Desarrollo Social$ 5,953 11.4%

Seg. Pblica y Proc. Justicia *

$ 6,197 11.9%

Gobierno$3,302 6.3%

Salud$ 2,211 4.2%

$960 1.8%Desarrollo Econmico

47.1%Educacin

$ 24,532

$ 405 0.8%Poder Legislativo

$ 242 0.5%rganos Autnomos

* Incluye Secretara de Seguridad Pblica, Procuradura General de Justicia, CISEC, SIJUPE, Coord. FASP , Secretariado Ejecutivo del SISP y Poder Judiicial.

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Ley de Egresos 2013Clasificacin Econmica

$ %Servicios Personales 11,744 12,933 1,188 10%

Secretara de Seguridad Pblica 994 1,545 550 55%

Procuradura General de Justicia 1,082 1,265 183 17%

Subtotal Cuerpos de Seguridad 2,077 2,810 733 35%

Magisterio* 7,512 7,754 243 3%

Bolsa de Indemnizaciones 57 400 343 603%

Resto Burocracia 2,100 1,969 (131) -6%

Materiales y Suministros 466 454 (12) -3%

Cuerpos de Seguridad 315 310 (5) -2%

Resto 151 144 (7) -5%

Servicios Generales 1,724 1,688 (36) -2%

Cuerpos de Seguridad 543 606 64 12%

Resto 1,181 1,082 (99) -8%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas 12,477 13,138 661 5%Inversiones Financieras y Otras Provisiones 1,817 2,092 276 15%

Participaciones y Aportaciones 20,995 21,831 837 4%

49,223 52,139 2,916 6%

9,830 5,976 (3,854) -39%

2,650 4,000 1,350 51%

61,704 62,115 412 0.7%

* Compuesto por la Seccin 50 y la Escuela Normal Superior.**Actualizado con base en una inflacin estimada del 3.4%.

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Servicio de la Deuda y Disminucin de Pasivos

T O T A L

Objeto de GastoAutorizado

2012**

Autorizado

2013

Variacin

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Presupuesto 2013

Aspectos Relevantes

Austero:

Por primera ocasin en la historia recientedel Estado, se presenta un presupuesto en

donde se reduce el gasto operativo del

sector central y paraestatal.

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Presupuesto 2013

Aspectos Relevantes

Medidas Restrictivas de Gasto:

Se delineo considerado las severas medidas de

contencin al gasto operativo. Enfocado a la generacin de ahorros que permitan

sanear las finanzas pblicas.

Lo anterior, a travs de la implementacin del

Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento de las

Finanzas Pblicas (POFIF).

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Iniciativa de Presupuesto 2013

Aspectos Relevantes

Atiende Programas Prioritarios

Se incrementan los recursos asignados:

1. Seguridad Pblica.2. Procuracin e Imparticin de la Justicia.

3. Sector Educativo.

4. Sector Salud.

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Iniciativa de Presupuesto 2013Aspectos Relevantes

Basado en Resultados:

Incluye 50 Matrices de Indicadores de Resultados de los

programas gubernamentales ms importantes,

Indicadores de desempeo especficos, sujetos a

evaluacin durante el prximo ao.

Armonizado:

Cumple con lo establecido en la Ley General de

Contabilidad Gubernamental

Atienden los lineamientos del Consejo Nacional de

Armonizacin Contable (CONAC)