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RESUMEN EJECUTIVO

Presupuesto Institucional del

Gobierno Regional 2012

Setiembre 2011

Resumen Ejecutivo Presupuesto 2012 – Gobierno Regional de Lima

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El Gobierno Regional de Lima pone a consideración de la Comisión de Presupuesto y

Cuenta General de la Republica el resumen del Presupuesto Institucional 2012

1. LA MISIÓN INSTITUCIONAL DEL GR DE LIMA :

“El Gobierno Regional de Lima tiene como misión organizar y conducir la gestión pública

regional, de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco

de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible

de la región”.

2. BRECHAS SOCIALES EN LA REGIÓN LIMA

Las principales Brechas Sociales en el ámbito del Gobierno Regional de Lima son:

De acuerdo al último Informe de Desarrollo Humano del PNUD Lima Metropolitana se

encuentra en el segundo lugar y Lima Provincias en el 9 Lugar.

La asignación Presupuestal de la Inversión Pública y los Programas Sociales se hace

tomado como uno solo el Departamento de Lima (El cual Incluye Lima Metropolitana) lo

que distorsiona esa Asignación.

Población Total 2011 : 903 998 habitantes

Tasa de Pobreza Total: 24.8 %

Tasa de Pobreza Extrema: 4.6 %

Tasa de Deficiencia de Agua Potable: 36 %

Tasa de Deficiencia de Electricidad: 21 %

Tasa de Deficiencia de Desagüe: 48.6 %

Tasa de Desnutrición Crónica: 18 %

Lógico Matemático Niños(as) de 2 de primaria: 11.4 %

Comprensión Lectora Niños(as) de 2 de Primaria: 26.4 %


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3. LINEAMIENTOS DE POLITICA REGIONAL

Bajar los Índices de Desnutrición Crónica Infantil

Mejorar la Calidad de los Servicios Básicos

Mejorar la Salud

Mejorar la Calidad de la Educación

Promover el Fomento de la Cultura y Deporte

Promover el Desarrollo y Apoyo al Turismo

Mejorar la Infraestructura Vial

Mantener y Mejorar la Infraestructura de Riego

Apoyar el Mejoramiento Genético del Ganado Vacuno y Ovino.

Fortalecer el Sistema de Defensa Civil

Apoyar y Coordinar la Seguridad Ciudadana

Impulsar la Conservación y el Manejo del Medio Ambiente

Efectuar una Gestión Pública Regional Eficiente y por Resultados.

4. PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 2011

EL PIM del año 2011 es de 678 662 364, la ejecución del 2011 a Agosto es de del 58.3 %

(395 778 641). Ver cuadro 1, el detalle.

Cuadro 1: Ejecución del Presupuesto por Genérica de gastos 2011 (Al 31 de agosto 2011)

GENERICA DE GASTOS PIA PIM EJECUCIÓN (al 31 de agosto)

% Ejecución con Respecto:

PIM PIA

GASTOS CORRIENTES 509,497,004 543,871,002 342,956,903 63.1 67.3

2.1 PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES 343,422,633 357,345,504 234,677,052 65.7 68.3

2.2 PENSIONES Y OTRAS PREST.SOC.

40,022,000 40,504,924 28,119,687 69.4 70.3

2.3 BIENES Y SERVICIOS 125,936,371 144,916,713 79,549,008 54.9 63.2

2.5 OTROS GASTOS 116,000 1,103,861 611,153 55.4 526.9

GASTOS DE CAPITAL 86,888,805 134,791,362 52,821,738 39.2 60.8

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4,808,957 4,808,957

0 0

2.6 ADQ.DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 82,079,848 129,982,405 52,821,738 40.6 64.4

TOTAL 596,385,809 678,662,364 395,778,641 58.3 66.4

Fuente: SIAF 2011


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El Gobierno Región de Lima en el ranking de ejecución presupuestal de

los gobiernos regionales se encuentra entre el 5 y 6 Lugar.

En el cuadro 2, se observa la ejecución a agosto del 2011 y la proyección a diciembre

del año 2011 el cual asciende al 96.6 %.

Cuadro 2: Ejecución y Proyección del Presupuesto por Genérica de gastos 2011

(Proyección Setiembre a Diciembre)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PIA PIM EJECUCIÓN (ENE-AGO)

PROYECCION (SET - DIC)

% DE EJECUCION

CON RESPECTO:

PIM PIA

GASTOS CORRIENTES 509,497,004 543,871,002 342,956,903 200,914,098 100.0% 107%

2.1 PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES

343,422,633 357,345,504 234,677,052 122,668,451 100.0% 104%

2.2 PENSIONES Y OTRAS PREST.SOC.

40,022,000 40,504,924 28,119,687 12,385,236 100.0%

2.3 BIENES Y SERVICIOS 125,936,371 144,916,713 79,549,008 65,367,704 100.0% 115%

2.5 OTROS GASTOS 116,000 1,103,861 611,153 492,707 100.0% 952%

GASTOS DE CAPITAL 86,888,805 134,791,362 52,821,738 58,884,800 82.9% 129%

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

4,808,957 4,808,957 4,808,957 100.0% 100%

2.6 ADQ.DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

82,079,848 129,982,405 52,821,738 54,075,843 82.2% 130%

TOTAL 596,385,809 678,662,364 395,778,641 259,798,899 96.6% 110%

Fuente: SIAF 2011.


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5. PRESUPUESTO 2012

El presupuesto formulado del GR de Lima para el año 2012 asciende a S/. 630 214 819

PIM del año 2011 es de 678 662 364. Ver cuadro 3 el detalle.

Cuadro 3: Presupuesto Programado por Genérica de gastos 2012

Genérica de Gasto MONTO %

Gastos Corrientes 535,655,153 85.0%

Personal y Obligaciones Sociales 358,276,885 56.8%

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 40,641,000 6.4%

Bienes y Servicios 136,621,268 21.7%

Otros Gastos 116,000 0.0%

Gastos de Capital 94,559,666 15.0%

Adquisición de Activos no Financieros 94,559,666 15.0%

TOTAL PLIEGO 630,214,819 100.0%

Fuente: Aplicativo MEF Demanda Adicional 2012 Gobierno Regional de Lima

5.1. INVERSION EN PROYECTOS

El monto previsto para 53 Proyectos de Inversión para el año 2012 es de 89.7

Millones de los cuales en orden de importancia las inversiones están dirigidas a

Agricultura, Transportes y comunicaciones, Educación, Saneamiento básico, Salud y

Turismo. Ver cuadro 4.

Cuadro 4: Proyectos de Inversión 2012

SECTOR MONTO BENEFICIARIOS

AGRICULTURA 36,427,134 37,300

TRANSP. Y COMUNIC. 16,656,314 67,402

EDUCACION 15,985,085 4,479

SANEAMIENTO 10,660,126 10,097

SALUD 6,095,435 40,078

TURISMO 3,899,009 28,904

TOTAL 89,723,103 Fuente: Aplicativo MEF Demanda Adicional 2012 Gobierno Regional de Lima


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PRINCIPADOS RESULTADOS ESPERADOS el 2012

En el cuadro 5, se observa la inversión de S/. 244 404 955 en educación, lo que

permitirá atender a niños de educación inicial, primaria y secundaria. Ver cuadro 5 el

detalle.

Cuadro 5: Resultados en Educación

PROGRAMA PRESUPUESTAL MONTO

PRESUPUESTADO ALUMNOS

ESTUDIANTES DE EDUCACION INICIAL 36,180,524 42,634

ESTUDIANTES DE PRIMARIA 107,176,899 106,827

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 101,047,532 83,168

TOTAL 244,404,955 232,629 Fuente: Aplicativo MEF Demanda Adicional 2012 Gobierno Regional de Lima

En logros de aprendizaje nos proponemos lo siguiente:

Area Actual 2010 Esperado 2012

Lógico Matemática 11.4% 18.3%

Comprensión Lectora 26.4% 36.5%

En lo que se refiere a servicios de saneamiento nos proponemos atender a 10097

personas con una inversión de 10.6 millones

PROGRAMA PRESUPUESTAL MONTO

PRESUPUESTADO POBLACION OBJETIVO

Servicios de Agua Potable 10,660,126 (PIPs) 10097

Servicios de Alcantarillado


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En logros nos proponemos incrementar las tasas de atención de agua potable y

alcantarillado.

Servicios Básicos Atención Actual Esperado

2012

Agua Potable 64.2% 69.2%

Alcantarillado 51.4% 56.4%

Según el ciclo de vida se muestra el siguiente gráfico donde se observa la atención del

Programa Articulado Nutricional (PAN), PELA de inicial, primaria y secundaria.


8

6. DEMANDA ADICIONAL

La Demanda Adicional del GR de lima es de S/. 190 184 467. Ver cuadro 6 el detalle.

Cuadro 6: Resultados en Educación

SECTORES MONTO SOLES

Decreto de Urgencia Nº 037-1994 (Consiste en el pago de devengados continuos a administrativos del sector de educación y salud)

86,661,755

Salud 62,204,144

Educación 29,493,360

Sede 5,000,000

Sentencias Judiciales D.U. Nº 037-1994 2,867,625

Trabajo, asumir transferencia de funciones 2,066,314

Agricultura 1,891,269

TOTAL 190,184,467 Fuente: Aplicativo MEF Demanda Adicional 2012 Gobierno Regional de Lima

En el sector salud en requiere S/. 62 449 266. Ver cuadro 7, el detalle.

Cuadro 7: Resumen de Demanda Adicional Unidades Ejecutoras Salud


2.1 Personal y Obligaciones

Sociales6,674,853 0 0 0 0 0 0 0 6,674,853

2.3 Bienes y Servicios 22,844,117 4,453,994 4,305,417 3,329,877 600,665 1,726,378 1,169,171 0 38,429,619

2.5 Otros Gastos 274,618 0 0 0 0 0 0 0 274,618

2.6 Adquisición de Activos no

Financieros10,440,412 883,679 2,258,855 282,229 225,343 1,536,329 557,129 886,200 17,070,176

TOTAL GENERICAS/PROGRAMAS 40,234,000 5,337,673 6,564,272 3,612,106 826,008 3,262,707 1,726,300 886,200 62,449,266

ENFERNEDADES

NO

TRANSMISIBLES

PREVENCION

Y CONTROL

DEL CANCER

TOTALRESUMEN SALUD

GENERICAS/PROGRAMAS

REDUCCION

DE LA

VULNERABILID

AD Y

ATENCION DE

EMERGENCIAS

POR

DESASTRES

APNOPARTICULADO

NUTRICIONAL

MATERNO

NEONATAL

TBC

VIH/SIDA

ENFERMEDADES

METAXENICAS

Y/O ZOONOSIS


10

En personal se requiere S/. 6, 674 853. En personal se requiere para de 45 plaza vacantes, personal asistencial 97, para guardias 653. Ver

cuadro 8 el detalle.

Cuadro 8: Resumen de Demanda Adicional Unidades Ejecutoras Salud - Personal


PEA MONTO PEA MONTO PEAS MONTO

400 REGION LIMA-DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE 0 0 12 157,420 0 0 106,453 263,873

401 REGION LIMA-HOSPITAL HUACHO-HUAURA-OYON

Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD11 248,910 0 0 227 1,114,009 37,500 1,400,419

402 REGION LIMA-SERVICIOS BASICOS DE SALUD

CAÑETE-YAUYOS0 0 41 922,648 0 0 0 922,648

403 REGION LIMA-HOSPITAL DE APOYO REZOLA 9 337,055 0 0 0 0 0 337,055

404 REGION LIMA -HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO

Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD5 195,210 9 312,516 61 373,997 0 881,723

405 REGION LIMA-HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS

BASICOS DE SALUD6 166,000 0 0 59 179,800 18,052 363,852

406 REGION LIMA-SERVICIOS BASICOS DE SALUD

CHILCA-MALA0 0 0 0 0 0 0 0

407 REGION LIMA-HOSPITAL HUAURAL Y SERVICIOS

BASICOS DE SALUD0 0 0 0 291 297,389 145,201 442,590

408 REGION LIMA-RED DE SALUD HUAROCHIRI 14 439,800 35 1,199,693 15 403,200 20,000 2,062,693

TOTAL 45 1,386,975 97 2,592,277 653 2,368,395 327,206 6,674,853

TOTAL2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

COBERTURA DE PLAZAS

VACANTESSEGURO

COMPLEMENTARIO

DE RIESGO POR

TRABAJO/ASIGNACIO

N POR CUMPLIR 25 Y

30 AÑOS

DEFICIT DE PERSONAL

ASISTENCIALGUARDIAS


11

En Bienes y Servicios en Salud se requiere S/. 38 429 619. En lo que respecta a Bienes y Servicios se requiere S/. 38 429 619, de los cuales se

requiere para material médico S/ 8 986 380, Personal CAS S/. 8 302 116 y Servicios Profesionales S/. 4 320 913, Mantenimiento de

Infraestructura S/. 7 186 304.Ver cuadro9 el detalle.

Cuadro 9: Resumen de Demanda Adicional Unidades Ejecutoras Salud – Bienes y Servicios

Fuente: Aplicativo MEF Demanda Adicional 2012. Gobierno Regional de Lima.

PEA MONTO PEA MONTO PEA MONTO N° RACION MONTOS

400 REGION LIMA-DIRECCION DE SALUD

III LIMA NORTE208,300 0 0 30 662,230 16 160,800 0 0 115,356 162,700 261,570 1,570,956

401 REGION LIMA-HOSPITAL HUACHO-

HUAURA-OYON Y SERVICIOS BASICOS

DE SALUD

1,984,324 0 0 52 1,149,994 28 461,840 34,091 394,388 2,005,001 191,923 839,397 7,026,867

402 REGION LIMA-SERVICIOS BASICOS

DE SALUD CAÑETE-YAUYOS332,660 0 0 12 165,600 20 398,400 6,209 119,658 975,000 141,000 0 2,132,318

403 REGION LIMA-HOSPITAL DE APOYO

REZOLA221,823 0 0 39 1,152,926 5 240,000 0 0 485,000 95,000 45,000 2,239,749

404 REGION LIMA -HOSPITAL

BARRANCA-CAJATAMBO Y SERVICIOS

BASICOS DE SALUD

200,000 0 0 83 706,626 117 894,240 453 203,908 534,929 18,183 1,536,320 4,094,206

405 REGION LIMA-HOSPITAL CHANCAY

Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD779,902 0 0 21 491,365 18 857,304 17,857 147,139 907,270 95,000 778,241 4,056,221

406 REGION LIMA-SERVICIOS BASICOS

DE SALUD CHILCA-MALA960,000 0 0 92 1,492,700 9 208,000 2,880 30,100 771,300 215,700 696,000 4,373,800

407 REGION LIMA-HOSPITAL HUAURAL Y

SERVICIOS BASICOS DE SALUD1,430,959 10 137,256 130 2,044,614 17 758,329 27,863 248,154 1,224,524 228,600 1,136,077 7,208,513

408 RED DE SALUD HUAROCHIRI 1,080,336 0 0 25 436,061 7 342,000 13,824 110,592 1,968,000 920,000 870,000 5,726,989

TOTAL 7,198,304 10 137,256 484 8,302,116 237 4,320,913 103,177 1,253,939 8,986,380 2,068,106 6,162,605 38,429,619

INSTRUMENTAL

MEDICOOTROS TOTAL2.3 BIENES Y SERVICIOS

MANTENIMIENTO

INFRAESTRUCTUR

A Y EQUIPOS

CASSERVICIOS

PROFESIONALES

DEFICIT DE

ALIMENTOS

NUEVOS

ESTABLECIMIENTOSMATERIAL

MEDICO


12

En lo que respecta a Adquisiciones de Bienes de Capital por el monto de S/. 18 825 054, se requiere para las 09 Unidades Ejecutoras

lo siguiente:

Reposición de equipos: S/. 15 529 176 y Equipos Nuevos S/. 1 541 000

Estos consisten en Equipos médicos, Esterilizadores, Rayos X.

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